Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir....

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

ONTWERP

BUSINESSPLAN FAVV2009 - 2011

Ir. G. Houins

Raadgevend Comité 24/09/2008

Federaal Agentschap voor

de Veiligheid van de

Voedselketen


• OPDRACHT = Wet 4/2/2000

• VISIE = DirCom

• WAARDEN = DirCom


I. Ontstaan en evolutie FAVV

II. Socio-économische context

III. Overheidscontext

IV. Toestand en bevoegdheden in 2008

V. Structuur van de organisatie

VI. SWOT-analyse

VII. Strategische visie

VIII. Personeelsplan

IX. Begroting en financiering


I. Voorgaande businessplannen

1. L. BEERNAERT (2002-2004)* Kwalitatief* Uitgevoerd (m.u.v. analytische boekhouding)

2. P. VANTHEMSCHE (2005-2008)* Nieuw financieringsstelsel* BPR* Personeelsplan/autocontrole

° professionalisme >° Financiering = probleem° Autocontrole : trage evolutie


II. SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT

• Evolutie consumptiepatronen• Economisch belang van de sectoren• Evolutie van de sectoren• Import/export• Kwaliteitssystemen


Verdeling toegevoegde waarde 2005

Toelev landbouw2%

Prim prod13%

Verw erking30%

Groothandel12%

Detailhandel23%

Horeca20% Toelev landbouw

Prim prod

Verw erking

Groothandel

Detailhandel

Horeca


Evolutie toegevoegde waarde 2001-2005 (Euro)

01000000200000030000004000000500000060000007000000

2001

2005


III. OVERHEIDSCONTEXT

• Institutionele evolutie• Ver. EG 882/2004• Overleg met

– Gewesten– Gemeenschappen

Federale verankering


IV. TOESTAND EN BEVOEGDHEDEN FAVV 2008


1. MIDDLE MANAGEMENT

2. REPRESENTATIEVE STAKEHOLDERS

V. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE

SWOT ANALYSE


STERKTES ZWAKTES

• Opleiding, kennis, ervaring, inzet van personeel • Reactiviteit in geval van crisis/incident • Duidelijkheid van structuren en organisatie• Opdrachten met maatschappelijke relevantie voor de ganse voedselketen • Strategische visie + onderbouwde risico-evaluatie + procedures + interne audit → professionalisme • Onafhankelijkheid & integriteit• Beschikbaarheid van infrastructuur, actiemiddelen voor de medewerkers• Eigen labo’s van hoge kwaliteit• Externe communicatie en imago bij het publiek• Cultuur van samenwerking (sectororganisaties) • Lopende ICT verbeteringen• Goede internationale reputatie

• Scheiding tussen FOD (DG4) en FAVV + samenwerking tussen diensten FAVV• Interne communicatie•Databanken : inhoud – betrouwbaarheid•Gerichte communicatie naar bijzondere groepen van stakeholders (niet georganiseerd, klein)•Tekort aan terreinkennis van het hoofdbestuur• DMO’s : taken en communicatie• Wettelijk kader openbaar ambt = rem• Te repressief imago bij de sectoren• Opstarten nieuwe financiering

MIDDLE MANAGEMENT


STERKTES ZWAKTES

• Communicatie naar de sectoren• Communicatie naar de bedrijven, consumenten en de media (inzonderheid website)• Bekwaamheid, neutraliteit en integriteit van het personeel• Zichtbaarheid van de instelling• Duidelijke structuur• Management• Efficiënte en correcte controles• Crisispreventie en –beheer• Imago nationaal en internationaal•Kwaliteit van de analyses

• Interne communicatie centraal/decentraal en inspecteurs/controleurs• Eenvormigheid van de controles en toegepaste normen• Opleiding van de inspecteurs• Zware administratieve lasten• Teveel controlerende en te weinig begeleidende organisatie (maar de twee functies opsplitsen)• Wachttijden voor analyses• Te zwakke incentive (bonus-malus) voor autocontrole

STAKEHOLDERS


Domein 2004 2008

Interactie met de sectoren 10 4

Communication 9 4

Interne organisatie 6 8

Crisismanagement 7 1

Controles 15 17

Administratieve lasten Niet van toepassing 3

Controleprogramma/regelgeving 23 12

Financiering 12 11

Certificering/erkenningen 1 3

Relaties met andere overheden 3 1

Competenties personeel 4 5

EVOLUTIE STAKEHOLDERS


VI. STRATEGIE

• Een steeds veiliger voedselketen– Actualiseren van de crisisscenario’s– Bewaking import >– Verifiëren operatoren in BOOD– Inspecties + toegespitst– Wetenschappelijke methodologie– Inspectiefrequenties bijlage 1


2. Agentschap aanvaard door de operatoren& erkend door de samenleving

• Voorlichtingscel• Communicatie gericht op doelgroepen• Opleiding controleurs & inspecteurs• Relationele vaardigheden = criterium voor

aanwerving & evaluatie• Tevredenheidsenquête bij de operatoren• Vermindering van de financiële lasten


3. Transparant Agentschap

• Behoud sterke punten communicatie & website

• Overhandigen van doc. ivm nonconformiteiten na inspectie / audit

• CRM = toegang voor de operatoren tot hun profiel & resultaten


4. Bevordering autocontrole

• Progressieve evolutie bonus – malus• Toespitsen van de inspecties• Operatoren eisen exigent A.C.S. van hun

leveranciers• Betere complementariteit tussen gidsen en

lastenboeken (vb. : GMP Diervoeders)• Kostenbeperking + versoepelingen integreren• Opleiding – communicatie• 19 gidsen goed te keuren


5. Naar een administratieve vereenvoudiging

• Ondernemingsloketten = enig loket• WG administratieve vereenvoudiging• Voedingswet• Gecombineerde audits & communicatie mbt #

gidsen/lastenboeken• EU-reglementering = BASIS• Toepasbaarheid + impact + overleg +

overgangsperiode


6. Een professioneel en op het vlak van resultaten veeleisend Agentschap

• KPI en jaarlijks presentatie van de voortgang aan het Raadgevend Comité

• Human Resources beleid– Versterkte rol NICE– Productiviteit (KPI)– Opleiding– Evenwicht beroeps-/familieleven– Loopbaanperspectieven– Vergelijking met het buitenland (Best Practices)


7. Publiek/private samenwerking

• Versterken van de dialoog met de dierenartsen

• Aandacht voor prestaties en opleidingen DMO

• Netwerk van referentielaboratoria met KPI• DGZ-ARSIA : SWOT analyse • OCI onder toezicht• Consultants <


8. Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheden

• Protocol FAVV/ GEWESTEN / FEDERALE POLITIE: Afval

• Gemeenten (B to C)

• KBO


9. Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT)

• Beter beheer van de werklast• Ontwikkeling e-government• Betere rapportering van de controles• Draagbare PC voor encodage ter plaatse• Disaster recovery site• CRM (Client Relation Management)• Geconsolideerde datawarehouse


10. Kwaliteitsgaranties

ISO 9001

ISO 17020 ISO 17025• Interne audit :

- risico-analyse

- scope FAVV op 5 jaar• Ombudsdienst

- naambekendheid

- reactietijd


11. Duurzame ontwikkelling bij het FAVV

• Registratie EMAS• Jaarlijks actieplan• Interne campagnes• Dag Duurzame Ontwikkeling• Impactmeting bij nieuwe initiatieven


12. Internationale context

• Relaties met zusterorganisaties >>

• Uitwisselingsprogramma

• Betrokkenheid bij exportbevordering (protocols)


VIII. PERSONEELSPLAN

• PP1 2003 : 1340 medewerkers• PP4 2008 : 1266 VTE• PP 2011 : 1253 VTE

• 2009-2011• GB : status quo• Cont.bel. : status quo• Controle : - 20 VTE admin. -> + 20 VTE

Controleurs• Labos’s : -3 VTE niv. D• Alg.dienst. : -10 VTE (niv. C en D)


Natuurlijke afvloeiïngen

2009 2010 2011 2012 T

Niv. A 2 6 12,8 8 28,8

Niv. B 1 1,8 3 4 9,8

Niv. C 1 3 1 1,5 6,5

Niv. D 1 1,8 1 0,7 4,5

Totaal :

5

12,6

17,8

14,2

49,6


52%45%

49%46%

55%

61% 62%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

Totaal uitgaven FAVV 130.963.113 138.749.287 148.317.310 147.298.272 154.241.309 184.506.764 184.882.523

Dotatie 68.363.000 62.833.000 72.615.500 68.110.735 85.397.023 111.959.000 114.198.180

2003 definitief 2004 definitief 2005 definitief 2006 definitief 2007 definitief 2008 initieel 2009 voorstel

% dotatie tov totaal uitgaven


Sector 2009 2006 - 2008

Toelevering landbouw 1,20 % 1,74 %

Primaire productie 20,94 % 26,08 %

Verwerking 22,28 % 24,20 %

Groothandel 9,18 % 9,89 %

Kleinhandel 19,90 % 16,43 %

Horeca 26,33 % 21,12 %

Transport 0,16 % 0,54 %


RAMING EVOLUTIE A.C.S. TUSSEN 2009 en 2012

(Zie Doc.)


BESPREKING BEGROTINGSEVOLUTIE

MOGELIJK GEBRUIK VAN DE MARGES

Vermindering kostprijs certificaten

1ste = 37,5 €

2de = 7,5 €

3de – 10de = 22,5 €

11de en volgende : 17,50 €

IMPACT = 800.000 €


2. Verhoging bonus in 2010-2011

Per schijf van 10%

= 713.718 € in 2011

3. Vergoedingen / uur voor DMO administratieve verantwoordelijken

+5% = 175.000 €

4. Forfaitaire vergoeding DMO

voor encodage in Traces

5 € = 137.135 €


5. Correcte indexering contracten met NRL en DGZ/ARSIA (ipv 1,8%)

= 325.000 €

6. Beleid van het personeel FAVV

+ 100.000 € sociale dienst

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir....

Documents

Transcript of Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir....