De Algemene Administraties

Administratie van de Fiscaliteit

Administratie van de Douane en Accijnzen

Administratie van de Inning en Invordering

Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Administratie van de Thesaurie

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Particulieren KMO Grote Ondernemingen

…

Organisatieschema Centra Particulieren

Afdelingshoofd Gestandaardiseerde

verwerking

Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers

Afdelingshoofd Specifieke

behandeling

…

Teamchef Specifieke

behandeling (incl. Geschillen)

…

Teamchef

Front Office

…Teamchef

Gestandaardiseerde verwerking

Gewestelijk Administrateur Particulieren

Organisatieschema N-2 KMO

Directeur-Generaal KMO

N-2

N-3N-3Gewestelijk

Administrateur KMO

27 centra

Directeur Management

Ondersteuning

Gewestelijk Administrateur Buitenlanders

1 centrum

Directeur Doelgroepen

Strategie

…

Organisatieschema Gewestelijke Directie KMO

(*): Kan eventueel voor meerdere centra samen georganiseerd worden. De scanningsoperaties kunnen hier eventueel aan toegevoegd worden

Afdelingshoofd Gestandaardiseerde

Verwerking (*)

Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers

Afdelingshoofd Specifieke

Behandeling

Gewestelijk Administrateur

KMO

…

……

Teamchef

Specifieke Behandeling

(incl. Geschillen)

Teamchef

Dienstverlening

Teamchef

Front Office

……

Organisatieschema N-2 Grote Ondernemingen

N-2Directeur-Generaal

Grote Ondernemingen

Directeur Management

ondersteuning

Directeur Doelgroepen

Strategie

Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer

Afdelingshoofd Gegevensbeheer

Afdelingshoofd Operationele expertise

Afdelingshoofd Financiële expertise

Gewestelijk Administrateur GO

Sector X

7 centra

Organisatieschema Gewestelijke Directie GO

Gestandaardiseerde verwerking

Afdelingshoofd Sector X

…

Teamchef Dienstverlening aan de

burger Sector X

…

Teamchef Spec. behandeling (incl. Geschil.) Sector X

Afdelingshoofd Gestandaardiseerde

verwerking *

Gewestelijk Administrateur GO

Sector X

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

Organisatieschema N-2Douane & Accijnzen

Douane & Accijzen

N-2

Onderzoek & Opsporing

N-3N-3Gewestelijke Centra

1 centrum 1 centrum

7 centra

Enig kantoor

Doelgroepen beheer

Gegevensbeheer

Doelgroepen strategie

Financiële expertise

Operationele expertise

LaboEOGFL

Management ondersteuning

…

De Algemene Administratie van Inning & Invordering

Organisatieschema (N-2) Invordering

Nationaal Centrum

Invordering Fraudebestrijdin

g & GO

Invordering

Nationaal Centrum Inning

N-3N-3Centrum

Invordering

1 centrum 14 centra 1 centrum

- Extern Correspondenten Rekenhof- Extern Correspondenten Andere

Overheden- Extern Correspondenten Thesaurie

Directie Management

ondersteuning

Afdelingshoofd Operationele expertise

Afdelingshoofd Financiële expertise

Directie Doelgroepen

Strategie

Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer

Afdelingshoofd Gegevensbeheer

N-2

Afdelingshoofd Invordering

Organisatieschema regionale Centra Invordering

Gewestelijk Administrateur

Centrum Invordering

Teamchef Invordering

…

…Teamchef

Dienstverlening aan de Burger

- Toezichts-ambtenaren

Teamchef Inputbeheer Invordering

Teamchef Juridische Zaken &

Administratieve Geschillen

De Algemene Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude

Organisatieschema N-2 Fraudebestrijding

N-2

Gewestelijk Administrateur

Fraudebestrijding

Directeur-Generaal

Fraudebestrijding

Management ondersteuning

Federaal Administrateur

Nationaal Centum Fraudebestrijding

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Administratie van de Patrimoniumdiensten

Administratie Opmetingen en Waarderingen

Administratie Informatieverzameling

Administratie Rechtszekerheid

Administratie Niet-Fiscale Invordering

Organisatieschema (N-2)Patrimoniumdiensten & Niet-Fiscale Invordering

PatrimoniumdienstenN-2

N-3N-3Centrum

Patrimoniumdiensten

3 centra 0 centra

Niet-Fiscale Invordering

De Algemene Administratie van de Thesaurie

Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden

Administratie Financiering van de Staat en Financiële markten

Administratie Betalingen

Definitie van een VTE

• Een VTE (voltijds tijd equivalent) is een tijdseenheid die overeenkomt met de tijd die een persoon met een 100% werkregime besteedt aan directe en indirecte inzet.

• Een VTE wordt bijgevolg berekend als volgt:

1 VTE = 365 dagen per jaar – 104 weekend-dagen - afwezigheden• Met een werkweek van 38 uren komt dit overeen met 1.983,6 uren

per jaar, verminderd met de afwezigheden.• Wanneer een aantal VTE’s wordt berekend vanuit de directe inzet

die nodig is om de processen te voeren, komt dit resultaat overeen met het aantal voltijdse medewerkers die men nodig zou hebben om deze processen te voeren. Om dit resultaat om te zetten naar een aantal personen, moet nog een correctiefactor worden toegepast voor het gemiddelde werkregime voor de FOD Financiën. Op basis van een analyse van de huidige werkregimes is deze correctiefactor voor de FOD Financiën bepaald op een gemiddelde van 9%. Deze gemiddelde correctiefactor is gebruikt om “To-Be” VTE’s om te rekenen naar “To-Be” aantallen personeelsleden.

Werkregime

Afwezigheid

Indirecte inzet

Directe inzet op processen

VTE

Algemeen

Specifiek

• Afwezigheden omvatten:– Syndicaal verlof– Ziekteverlof en afwezigheid t.g.v. een ongeval– Bevallingsverlof– Dienstvrijstellingen– Omstandigheidsverlof– Compensatie– Detacheringen– Feestdagen– Verlofdagen

• Op basis van de statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën in het jaar 2000, werden de afwezigheden bepaald op een gemiddelde van 61 dagen per jaar.

• Dit betekent dat een VTE wordt bepaald als 200 dagen of 1.520 uren per jaar.

Afwezigheden en standaard voor VTE

Werkregime

Afwezigheid

Indirecte inzet

Directe inzet op

processen

VTE

Algemeen

Specifiek

• Indirecte inzet omvat activiteiten zoals vorming, doornemen van instructies en syllabi, koffiepauzes, teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, infosessies en recepties, enz. Dit zijn, met andere woorden, alle activiteiten die niet rechtstreeks aan de uitvoering van een functioneel proces kunnen worden gekoppeld.

• Op basis van statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën en enkele inschattingen, is deze algemene indirecte inzet bepaald op 26 dagen per jaar (of 13% van één VTE).

• Bovenop deze algemene indirecte inzet kan in sommige gevallen nog een toeslag komen voor specifieke indirecte inzet. Dit is indirecte inzet die specifiek is voor een bepaalde functie of een bepaald deel van de organisatie. Sommige ambtenaren bij de Douane, bijvoorbeeld, hebben een specifieke indirecte inzet te wijten aan vorming voor het omgaan met vuurwapens. Deze specifieke indirecte inzet is in principe steeds gelijk aan nul tenzij de werkgroepen voor bepaalde functies een toeslag hebben geïdentificeerd.

Indirecte en directe inzet (1)

Werkregime

Afwezigheid

Indirecte inzet

Directe inzet op

processen

VTE

Algemeen

Specifiek

• De directe inzet, tenslotte, is de tijd die een VTE kan besteden aan de uitvoering van taken binnen functionele processen. Deze directe inzet (of netto productieve tijd) is gelijk aan 174 dagen of 1.322,4 uren per VTE (tenzij er een toeslag is geïdentificeerd voor specifieke indirecte inzet. Dan dient de directe inzet met deze toeslag te worden verminderd).

• Teneinde de benodigde VTE’s te berekenen vanuit de uitvoeringstijd nodig voor de verschillende taken van de functionele processen, werd rekening gehouden met de indirecte inzet zoals hierboven gepresenteerd.

Indirecte en directe inzet (2)

Werkregime

Afwezigheid

Indirecte inzet

Directe inzet op

processen

VTE

Algemeen

Specifiek

Overzicht

Werkregime

Afwezigheid

Indirecte inzet

Directe inzet op

processen

VTE

Algemeen

Specifiek

261 dagen

1 VTE = 200 dagen of 1.520 uren

174 dagen of 1.322.4 uren

100%

87%

26 dagen algemene indirecte inzet of 13% van 1 VTE

Specifieke indirecte inzet is afhankelijk van de functie. Indien geen specifieke indirecte inzet kan worden geïdentificeerd, is deze gelijk aan nul.

Personeelsinzet To Be