Commissie MO&E d.d. 16 mei 2013 - Helmond Voorjaarsnota en Jaarre… · Opzet en presentatie (1)...

1e Berap 2013

Commissie MO&E d.d. 16 mei 2013

Opzet en presentatie (1)

• Peildatum 1 mei 2013

• Periode november 2012 tot mei 2013

• Opzet conform 2e Berap 2012

16-05-2013 2

Opzet en presentatie (2) Per programma:

• Stoplichtenmodel

• Kengetallen

Per dienst samengevat na programma’s die op dienst betrekking hebben:

• Voortgang IVP

• Financiële mutaties

• Frictiebudgetten

Totale organisatie:

• Totaaloverzicht onvoorzien

• Personele kengetallen

Vragen te stellen per spreker

16-05-2013 3

Opzet stoplichtenmodel • Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting

- resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning.

• Majeure ontwikkelingen / overige resultaten

• Risico’s / Knelpunten

Geordend volgens:

GROEN

• Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die positief verlopen

ORANJE

• Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen

• Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen

ROOD

• Resultaten die niet worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen

16-05-2013 4

Algemene inleiding (1)

• Economische situatie

- Ontwikkeling werkgelegenheid (bouw en zorg)

• 3 Decentralisaties: stand van zaken

- Opzet decentralisaties grote opgave, mede door uitblijven

financiële en inhoudelijke kaders

• Samenwerkingsverbanden

- Peelsamenwerking 6.1

- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

- Campusgemeenten

- Stedelijke gebied

- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

16-05-2013 5


Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)

16-05-2013 6

Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 Toelichting

Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning) 6.165 8.970 9.980 11.670

Nog te realiseren

Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%) 185 185 € 315.000 vd € 500.000 gerealiseerd.

Restant is voorn. afhankelijk van de

verkoop Kazerne.

Taakstelling WWB 850 Afhankelijk van de ontwikkeling van

het I-deel en het aantal uitkeringen.

Beheer Kasteel 25 Voor het jaar 2014 voorstel dekking

bij voorjaarsnota 2013.

Berkendonk: beheer en onderhoud 40 Voor het jaar 2014 voorstel dekking

bij voorjaarsnota 2013.

Samenvoegen informatiecentra 56 56 Mogelijkheden worden nog

onderzocht.

Kostentoerekening afvalstoffenheffing 65 65 Idem.

Regionaal milieuwerkprogramma (MWP) 160 160 Voor de jaren 2014 - 2017 voorstel

dekking bij voorjaarsnota 2013.

6.165 8.970 10.446 13.051


Personele bezuinigingen (1)

Formatiereductie planning/realisatie • 2011 € 765.000

• 2012 € 985.000

• 2013 € 462.000

• 2014 € 1.414.000

• Totaal € 3.626.000 = ca. 64 fte

16-05-2013 7

1e BERAP 2013

Samen Investeren en programma 1

16-05-2013 8

Samen Investeren (1)

GROEN Afgerond:

- Luchtkwaliteitsplan (Samen Investeren deel)

- Verwerving Obragas

- Automotive House

- Documentatie, Info en Expositie centrum Stichting Industrieel Erfgoed

Helmond

Oplevering voor 31 december 2013:

- Gebiedsontwikkeling Foodcampus

- Stedelijke Tangenten - De Voort

16-05-2013 9


GROEN Oplevering voor 31 december 2013:

- Herstel Sluis 7

- Stedelijke Tangenten - Rotonde Stiphout

- Brede School Helmond West

- Restauratie Cacaofabriek

- Industrieel Erfgoed Weerspiegeld

- Groene Peelvallei

16-05-2013 10


GROEN Afronding\einde bijdrage uit Samen Investeren voor 31 december 2013 :

- Veiligheidshuis

- Centrum Jeugd en Gezin

- Deltaplan Voortijdig Schoolverlaten

- Versterken Netwerken Bewoners

- Strategisch Arbeidsmarktbeleid

- Dienstverlening e-overheid

- Virtueel Brabant

16-05-2013 11


ORANJE Volledige afronding voor 31 december 2013 nog onzeker :

- Verwervingen Centrumplan 2e fase

- Nieuwe initiatieven Automotive Campus

- Goorloopzone

16-05-2013 12

Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN • Masterplan integrale veiligheid in uitvoering

• Basisteam Peelland functioneert

• Regionalisering Veiligheidsregio per 1-1-2014

• Samenwerking Veiligheidshuizen

ORANJE N.v.t.

ROOD N.v.t.

16-05-2013 13

Totaal programma 1 (incl.brandweer):

Voortgang Investeringsprogramma: Programma

16-05-2013 14

Programma Bedrag IVP Aangevraagd

1. Veiligheid en Handhaving 782.185 15%

Totaal programma 1:

Financiële mutaties

Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel

Wijziging baten Vergoedingsregel handh. parkeren en overlast (1-110) € 89.000 (V) Ophogen budget veiligheid

Neutraal Taskforce B-5 (1-110) € 100.000 t.l.v. reserve Veiligheid

Stimulusbijdrage (13-028) € 21.000 t.l.v. reserve OP-ZUID

16-05-2013 15

1e BERAP 2013

Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)

16-05-2013 16

Programma 2: Werk en inkomen

GROEN

• Werk en inkomen op plaats 9 in de WWB top 10 (APE)

• Beste sociale dienst 2012: plaats 11

ORANJE

• Inkomensdeel WWB staat onder druk

– Neerwaartse bijstelling I-deel verwacht

– Stijging van aantal meldingen poort

• Aantal aanvragen bijzondere bijstand stijgt

• Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag stijgt

16-05-2013 17

Programma 2: Werk en inkomen

ROOD

• Streefpercentage tijdige afhandeling aanvragen

uitkeringen WWB wordt niet geheel gehaald

16-05-2013 18

19

Werk en inkomen

Programma 2: Kengetallen

Jan

2012

Apr

2012

Jul

2012

Okt

2012

Jan

2013

Feb

2013

Mrt

2013

Apr

2013

Nww 3.386 3.342 3.258 3.566 4.233 4.292 4.359 4.348

Waarvan <27 jr. 416 358 339 479 620 655 666 670

Werkloosheid NL 6,1% 6,0% 5,9% 6,5% 7,7% 7,9% 8,0% 8,1%

Werkloosheid ZOB 5,9% 5,8% 5,7% 6,5% 7,6% 7,8% 7,9% 8,1%

Werkloosheid Helmond 8,3% 8,2% 7,6% 8,3% 9,8% 10,0% 10,1% 10,1%

Uitkeringsdossiers 2.325 2.332 2.306 2.299 2.397 2.410 2.401 2.394

Waarvan <27 jr. 331 290 277 248 290 288 287 282

16-05-2013

2250

2275

2300

2325

2350

2375

2400

2425

2450

jan '12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan '13 feb'13 mrt'13 apr'13

Aantal uitkeringen (WWB, Bbz en Ioaw/z) op einde van de maand

WWB, Bbz, IOAW, IOAZ Voorlopige cijfers na deze datum

20

Werk en inkomen

Programma 2: Kengetallen

16-05-2013

Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

• Aanpak gebiedsgericht werken WMO biedt meerwaarde

• Kanteling aanpak Persoonlijke ondersteuning leidt tot

daling aantal aanvragen

• Pilot talent verplicht in commissie MO&E 13 juni

16-05-2013 21

Programma 3: Zorg en Welzijn

ORANJE

• Transitie AWBZ nieuw tijdpad (invoeringsdatum 1-1-2015)

– Voorbereidingen Peelsamenwerking lopen op schema

• Vernieuwing ketenaanpak maatschappelijke opvang

opgepakt

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 22

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

• Aanpak overlast door jongeren uitgebreid

– Analyse binnen 2 weken

– Intensivering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojeugd

(commissie ABA)

• Herplaatsen voortijdig schoolverlaten

– Project van school naar werk ( 13 juni commissie MO&E)

– Lichte daling aantal voortijdig schoolverlaters

• Controle asbest in schoolgebouwen afgerond

16-05-2013 23

Programma 4: Jeugd en onderwijs

ORANJE

• Aantal inspectiebezoeken GGD gastouders naar

landelijke norm bijgesteld

• Versnelling overheveling ambulante jeugdtaken

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 24

Programma 5: Cultuur GROEN

• Theater in O.L.V-kerk positief ontvangen

• Beleidsplan Museum, commissie S 13 mei 2013

• Cultuurkompas opiniërend aan comm. S voorgelegd (15 april)

ORANJE

• Bezettingsgraad theater lager

• Marktconsultatie theater loopt iets achter op de planning

• Opbrengsten kermis blijven achter

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 25

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

• Strategisch sportnota, commissie S 10 juni 2013

• Bouw Sportpark Brandevoort op schema

ORANJE

• N.v.t.

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 26

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

• Jaarplan arbeidsmarktbeleid vastgesteld, commissie

MO&E 16 januari 2013

• Techniekeducatie, deelnemersaantal stijgt

• Automotivecampus:

– AFB testlabs op schema

– Sluitende grondexploitatie

– Bestemmingsplan dit jaar gereed (planning)

• Food Tech Park: Opening 1e fase na de zomer

16-05-2013 27


GROEN

• Ondernemersfonds ingevoerd per 1 januari 2013

• Nota Kantorenbeleid, comm. RF 14 mei 2013

16-05-2013 28


16-05-2013 29

ORANJE

• Food Tech Park:

– 2e fase vertraagd, onderhandelingen lopen

• Bedrijvencentra starters

– Verkoop aandelen BRE nog onzeker

– Tijdstip realisatie afhankelijk van aandelenverkoop

ROOD

• Opbrengsten weekmarkten blijven achter

Programma 13: Stadswinkel

GROEN

• Spreekuur belastingdienst in Stadswinkel succes

• Klanttevredenheidsonderzoek E-dienstverlening 7,4

ORANJE

• Maximering leges rijbewijzen

• Project Gemeente heeft antwoord, onderdeel dienstverlening

Bedrijven, vertraagd

ROOD

• Aantal verkochte rijbewijzen valt lager uit

16-05-2013 30

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):

Voortgang Investeringsprogramma:

16-05-2013 31


2. Werk en inkomen - -

3. Zorg en Welzijn - -

4. Jeugd en onderwijs 3.050.830 55%

5. Cultuur 423.000 0%

6. Sport en recreatie 5.761.136 2%

7. Economisch beleid en werkgelegenheid 2.437.134 36%

13. Bestuur en organisatie (onderdeel Stw) - -

Totaal 11.672.100 23%


Financiële mutaties Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel

Wijziging lasten Onderzoek lekken vertrouwelijke info (13-036) € 12.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel

Restantmiddelen asbestsanering (4-410) € 160.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel

Subsidie oranjecomite (5-5xx) € 15.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel

Wijziging baten Detachering medew. STW (13-070) € 18.000 (V) Ophogen uitvoeringsbudget

Ontwikkelingen rijbewijzen (13-070) p.m. In 2e berap fin. gevolg melden

Minder inkomsten markt (7-360) € 30.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel

16-05-2013 32



Neutraal Neerwaartse bijstelling gem.fonds inburgering (2-621) € 61.000 aframen uitvoeringsbudget

Hogere bijdragen regiogemeenten werkplein (2-602) € 372.000 ophogen uitvoeringsbudget

Bijdr. regiogemeenten rechtmatigheidsproject (2-602) € 87.000 ophogen uitvoeringsbudget

Bijstelling gemeentefonds WMO (3-695) € 78.000 ophogen uitvoeringsbudget

Bijdrage regiogemeenten CJG (4-409) € 21.000 storten in res. transitie jeugdzorg

Bijstelling gemeentefonds CJG (4-409) € 85.000 storten in res. transitie jeugdzorg

Bijstelling RMC-bijdrage (inkomst) (4-470) € 37.000 ophogen uitvoeringsbudget

Kosten tijdelijk theater (5-515) € 105.000 t.l.v. verzekeringspenningen

16-05-2013 33


Voortgang frictiebudget(ten)

Toegekend frictiebudget 2011-2014 (programma 3-4) € 500.000

Claims t/m 2012 -/- € 200.000

Restant ruimte € 300.000

Claims tot 1e berap 2013 (ambachtscarrousel) -/- € 28.000

Saldo € 272.000

16-05-2013 34

1e BERAP 2013

Programma 8 – 12

16-05-2013 35

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

• Prestatieafspraken woningbouwcorporaties vastgesteld

• Woningproductie conform planning

• Pilot Domotica

• Woonwagenstandplaatsen

• Project handhaving

- Bedrijventerrein Hoogeind opgestart

- Helmond West opgestart

• Structuurvisie

• Omgevingswet

• Stand van zaken bestemmingsplannen (zie kaartbeeld)

16-05-2013 36


GROEN

• Garantstelling 2,75 mln. “Ruimte voor ruimte”

• Brandevoort (Hoogspanningslijnen, De Veste, Carolus, Stepekolk,

Liverdonk)

ORANJE

• Inkomsten bouwleges

ROOD

• Woningmarkt

• Brandevoort (Stepekolk, de Veste)

• Grondexploitatie

16-05-2013 37

38


Resultaat grondexploitatie jaarrekening 2012

Bedrag

Resultaten uit afgesloten complexen + € 2,2 mio

Mutatie voorziening a.g.v. actualisering

grondexploitaties

- € 8,6 mio

Toename voorziening verlies in deelneming

Suytkade 2/3 in verwacht resultaat

- € 1,1 mio

Rentevergoeding voorziening verwachte verliezen + € 3,1 mio

Overige resultaten + € 0,2 mio

Totaal resultaat grondexploitatie (product 880) - € 4,2 mio

16-05-2013

39


Kengetallen (1)

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2013 t/m 1 mei 2013

Aantal kavels Bedrag

Vrije sector 8 € 1,1 mio

Sociale koop 0 € 0,0 mio

Bedrijventerreinen 0 € 0,0 mio

Totaal 8 € 1,1 mio

16-05-2013

40

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouwproductie 1e Berap (per 1-4)

Opgeleverd in 2013 97

Start bouw in 2013 22

In uitvoering in 2013 399

• Woningbouwproductie (2013 gepland)

- Aantal: 452, Bouwvolume: € 135 mln

- Startersleningen 28, Duurzaamheidsleningen 3

• Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-4)

- 132 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning

- 107 bouwinlichtingen

16-05-2013

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

• Suytkade (Leisureplan, Foodcampus, Nieuwe Aa, Lidl, brug

Suytboulevard/Hoogeindsestraat)

• Binnenstad/Oost (Vossenberg)

• Helmond West (Oud West, Suurhofstraat, Combicentrum, Westwijzer, Masterplan

openbare ruimte)

• Kasteelherenlaan (Bestemmingsplan, Tracé)

• Goorloopzone (Speeltuin, Goorlooppark Noord, Goorlooppark Midden, Dahliatuin,

Volkstuinen)

• Centrum ( Gronduitgifteovereenkomst Xperience World, bouwprojecten markt,

Kwaliteitsimpuls Centrum)

• Speelhuisplein herinrichting opgeleverd

16-05-2013 41

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

ORANJE

• Binnenstad Oost (Winkelplein Zuid, Weverspoort)

• Centrumontwikkeling (Fase 1B en noord-boulevard, gronduitgifteovereenkomst

Centrumplan)

ROOD

• Suytkade (Stadsdeel Noord, Waterburcht 3)

16-05-2013 42

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

• Aktieplan fiets 2013 vastgesteld

• Tunnel de Voort conform planning

• Vorstvrij fietspad

• Rotonde Schootense Dreef conform planning

• Uitvoering Spoorzone/Spoorknoop conform planning

• Verkeersmanagement

ORANJE

• Innovatief kruispunt automotive campus

16-05-2013 43

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

• VRI’s begeleiding gemeente Deurne N270 ter hoogte van Berkendonk

• Sluis 7 oplevering 2e kwartaal 2013

• Kunstwerkbeheerplan vastgesteld

• Onderhoud en beheer openbaar groen conform planning

• Stand van zaken werken Beheer Openbare Ruimte 2013 (zie

kaartbeeld)

16-05-2013 44

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

ORANJE

• Aanpak sluis 8/9

• Hogere kosten gladheidsbestrijding jan. – mrt. 2013

ROOD

• Inkomsten parkeren blijven achter

• Inkomsten reclame-borden blijven achter

16-05-2013 45

Programma 12: Milieu

GROEN

• Uitvoering onderhoudsprogramma riolering conform planning

• Uitvoeringsprogramma’s Geluid, Lucht en Bodem conform planning

• Strategische Milieu Visie

- Duurzaam Stedelijke ontwikkeling

- Milieumonitoring

- Klimaatprogramma 2013 – 2016

• Geluidsanering

• Actieplan Richtlijn omgevingslawaai vastgesteld

16-05-2013 46

Programma 12: Milieu

ORANJE

• Bodemsanering Sallandhof vertraagd

• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 47

Totaal programma 8-12:


16-05-2013 48


8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 208.000 0%

9. Stedelijke vernieuwing 36.863.123 46%

10. Verkeer en mobiliteit 4.493.406 49%

11. Openbare ruimte en natuurbescherming 3.870.259 37%

12. Milieu 2.890.384 98%

Totaal 48.325.172 45%



Wijziging lasten

Bezuiniging regionaal milieuwerkprogramma (12-780) € 130.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel

Correctie stimuleringskader bij landschapsontwikkelings-

Plan (LOP) (08-825) € 30.000 (V) t.g.v. onvoorzien structureel

Wijziging baten

Minder inkomsten reclame (11-210) € 50.000 (N) t.l.v. onvoorzien incidenteel

Minder inkomsten parkeren (11-230) € 701.000 (N) aframen storting parkeerfonds

16-05-2013 49


Financiële mutaties

Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel

Wijziging baten

Bijdr. waterschap Aa en Maas waterlopen (11-270) € 15.000 (v) ophogen uitvoeringsbudget

Eenmalige korting 2013 afvalstoffenheffing(12-730) € 2.200.000 (N) t.l.v. reserve afvalstoffenheffing

Eenmalige korting 2013 rioolheffing (12-760) € 1.000.000 (N) t.l.v. reserve riolering

Neutraal

16-05-2013 50

1e BERAP 2013

Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen

en Totaaloverzicht

Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

• Wet HOF en schatkistbankieren, stand van zaken

• Voorziening debiteuren, toereikendheid

• Btw-verhoging per 1 oktober 2012, financiële gevolgen

• AFB-Holding, aandelenportefeuille

ORANJE

• N.v.t.

ROOD

• N.v.t.

16-05-2013 52

Totaal programma 13:


Programma Bedrag IVP Aangevraagd %

13. Bestuur en organisatie 13.303.455 0%

Totaal 13.303.455 0%

16-05-2013 53

Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:


Wijziging lasten Verhoging assurantiebelasting (13-910) € 50.000 (N) t.l.v onvoorzien structureel

Wijziging baten Minder rente-inkomsten Doeverode (AD-944) € 70.000 (N) t.l.v resultaat Grondbedrijf

Dividenduitkering AFB-Holding (AD-944) € 54.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel

Hogere dividenduitkering BNG (AD-944) € 17.000 (V) t.g.v. onvoorzien incidenteel

Neutraal Provinciale bijdrage Samen Investeren (13-932) € 1.300.000 t.g.v. res. Samen Investeren

Hogere uitkering Gemeentefonds (AD-970) € 341.000 t.g.v. budget gemeentefonds

16-05-2013 54

Totaaloverzicht onvoorzien

Incidenteel Structureel

Begroting 2013 incl. 1e wijziging € 1.222.308 € 76.073

Mutaties raadsbesluiten 2013 -/- 124.000

Stand tot 1e berap 2013 € 1.098.308 € 76.073

Mutaties 1e berap 2013

Programma 2-7, 13 dienst S&E

Programma 8-12 dienst S&B

Programma 1+13 +

hoofdafdelingen (BV, FC, OF)

€ 103.000

-/- € 180.000

€ 71.000

€ 30.000

-/- € 50.000

Stand onvoorzien na 1e Berap € 1.092.308 € 56.073

16-05-2013 55

56

Personeel (1)

• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie jaar 2011 6,7%.

• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie 1 mei 2012 5,4%.

• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie jaar 2012 5,5%

• Arbeidsverzuimpercentage totale organisatie 1 mei 2013 4,9%

16-05-2013 56

57

Personeel (2)

• Formatie per 1-1-2013 682,73 fte

• Bezetting per 1-1-2013 619,19 fte

• Formatie per 1-5-2013 682,79 fte

• Bezetting per 1-5-2013 619,15 fte

Bezuinigingen 2013 zijn deels ingeboekt per 1 januari 2013

16-05-2013 57

Commissie MO&E d.d. 16 mei 2013 - Helmond Voorjaarsnota en Jaarre… · Opzet en presentatie (1)...

Documents

Transcript of Commissie MO&E d.d. 16 mei 2013 - Helmond Voorjaarsnota en Jaarre… · Opzet en presentatie (1)...