BPM Auditoria Proceso Con Haccp

8/10/2019 BPM Auditoria Proceso Con Haccp

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Food Safety Audit

Auditor:______________________________________________ Educational Audit (Y/N): _________

Audit Start (Time Data): ________________________________

Audit Scope:

Commodities:

Facility Name:

Facility Tel: _______________________________________________

Facility Contact E-mail: ____________________________________________________________

Billing Address (Circle): Facility Customer Buyer

Processing w/ HACCP v03.02

Audit End (Time Data) ___________________________________

Facility Fax:

Facility Contact Name:_______________________________________ Facility Contact Position (Title):

Customer Address

Customer Tel: ____________________________________________ Customer Fax: _______________________________________________

Customer Contact Name:____________________________________ Customer Contact Position (Title): ________________________________

Customer Contact E-mail: ____________________________________________________________

Buyer (s):______________________________________________________________________________________________________________

Facility Address:

Customer Name:

G.P.S. Coordinates:

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Buyer Audit Number if relevant e.g. Costco Audit Number:

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page 1 of 20Template Name Processing w/ HACCP v03.02 Printed /26/2004 3:10:00Processing w/ HACCP v03.02


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Food Safety Audit

Processing

Good Manufacturing Practices

Yes/No Verifi

Hay una persona designada como responsable del programa de sanidad?1.1.1 C

Estn almacenados correctamente todos los qumicos (pesticidas,detergentes, desinfectantes, lubricantes, etc.)?

1.1.2 C

Estn adecuadamente colocados los smbolos de soporte a las BuenasPrcticas de Manejo (BPM o GMP)?

1.1.3 C

Estn los productos e ingredientes libre de insectos, roedores y pjaros deevidencia de su presencia? CUALQUIER DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTARESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.

1.2.1 A

Est todo el material de empaque libre de insectos, roedores y pjaros deevidencia de su presencia? CUALQUIER DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTA

RESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.

1.2.2 A

Estn la planta y las reas de almacenamiento libres de insectos, roedores ypjaros o cualquier evidencia de su presencia?

1.2.3 C

Est el rea externa inmediata a la planta libre de evidencia de roedores ypjaros?

1.2.4 C

Los dispositivos para control de plagas se mantienen limpios e intactos y semarcan cuando son revisados?

1.2.5 C

comments:

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Los dispositivos para control de plagas se mantienen limpios e intactos y se

marcan cuando son revisados?

1.2.6 C

Hay dispositivos para el control de plagas adecuados en nmero y ubiacinen el interior de la planta, en el exterior y en el permetro del terreno?

1.2.7 C

Estn todos los dispositivos de control de plagas identificados por un nmero

u otro tipo de cdigo (ejemplo: cdigo de barras)?

1.2.8 C

Estn todos los dispositivos para control de plagas apropiadamente

instalados y asegurados?

1.2.9 C

Estn los ingredientes almacenados de forma que se evite la contaminacincruzada?

1.3.1 C

Estn completamente cerradas todas las reas de almacenamiento?1.3.2 C

Estn las instalaciones restringidas al almacenamiento de productosalimenticios?

1.3.3 C

Estn los estantes de almacenamiento diseados apropiadamente parapermitir el drenaje de agua y la circulacin de aire?

1.3.4 C

Estn los productos e ingredientes, incluyendo hielo, dentro de las tolerancias

aceptadas de contaminacin y adulteracin? CUALQUIER DEFICIENCIA ENESTA PREGUNTA RESULTA EN FALLA AUTOMTICA DE LA AUDITORA.

1.3.5 A

Estn separados los productos rechazados o en espera; y si es as, estnclaramente identificados?

1.3.6 C

Estn limpias todas las reas de almacenamiento (esto incluye las reasdonde se almacena hielo)?

1.3.7 C

Estn los productos y empaques marcados con las fechas de recepcin y la

informacin necesaria para ser rastreados?

1.3.8 C

comments:



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Se rotan los ingredientes, productos y materiales de empaque usando la

poltica PEPS (Primero Entra Primero Sale)?

1.3.9 C

Est el equipo diseado para prevenir la generacin de condensacin, polvoo derrames?

1.4.1 C

El flujo del proceso, el arreglo de las instalaciones, el control de los

empleados y el control de utensilios, asegura que los productos procesadosno son contaminados por materia prima (producto sin procesar)?

1.4.2 C

Estn protegidas en contra de contaminacin superior todas las reas de

producto expuesto (por ejemplo escaleras, motores, condensacin,lubricantes, andamios, etc.)?

1.4.3 C

Hay espacio adecuado para realizar las operaciones y prevenir lacontaminacin cruzada?

1.4.4 C

Estn las reas de empaque completamente cerradas?1.4.5 C

Se maneja correctamente el re-proceso/re-empacado?1.4.6 C

Se examinan las materias primas antes de ser usadas?1.4.7 C

Se codifica los productos (caja y empaque unitario) por el da de produccin?1.4.8 C

Existen mtodos para controlar materiales extraos (ej. detectores demetales, trampas de metales, imanes, inspeccin visual, etc.) y se prueban

para asegurar que operan apropiadamente?

1.4.9 C

Se tienen en la planta tiras de papel, equipo de prueba o sistemasautomatizados para revisar la concentracin de los sanitizantes (estaciones

de inmersin, agua de lavado, etc.)?

1.4.10 C

Son adecuadas en nmero y ubicacin las estaciones de lavado de manos?1.4.11 C

comments:



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Hay baos adecuados en nmero y ubicacin y tienen los insumos

apropiados (p.e. papel de bao, toallas desechables para secarse las manos,jabn, etc.)?

1.4.12 C

Hay agua caliente disponible en las estaciones de lavado de manos?1.4.13 C

Hay estaciones para inmersin de manos y/o gel para manos y/o estaciones

de aspersin de alcohol adecuadas en nmero y ubicacin? Las estacionesse mantienen en forma apropiada?

1.4.14 C

Hay estaciones para desinfeccin de zapatos adecuadas en nmero y

ubicacin? Las estaciones se mantienen en forma apropiada?

1.4.15 C

Los contenedores de un solo uso son utilizados solamente para su propsito?1.4.16 C

Los contenedores reusables estn claramente designados para un propsito

especfico (basura, produccin, re-proceso, etc.)?

1.4.17 C

Estan trabajando correctamente los aparatos de medicin?1.4.18 C

Los empleados se lavan y sanitizan las manos antes de empezar a trabajar,despues de usar el bao, despues de los recesos y cuando puedan estarcontaminadas?

1.5.1 C

Los empleados con llagas, heridas abiertas o infectadas son excluidos de las

operaciones que requieren contacto directo con alimento?

1.5.2 C

Estn usando los empleados redes o cofias para el cabello y para la barba?1.5.3 C

Se limita el uso de joyera a una argolla de matrimonio lisa?1.5.4 C

Estn usando los empleados las prendas necesarias para la operacin (p.e.:

batas, delantales mangas y guantes?

1.5.5 C

comments:



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Los empleados se quitan las batas, delantales, mangas y guantes cuando

estn en descanso?

1.5.6 C

Hay un rea designada para que los empleados dejen las batas, delantales,mangas y guantes cuando estn en descanso o antes de usar el bao?

1.5.7 C

Se limita el comer, fumar, masticar y beber a las reas designadas?1.5.8 C

Se remueven todos los artculos de los bolsillos superiores de las blusas o

camisas?

1.5.9 C

Estn libres de escamas de pintura, xido y otros materiales (ej.: cinta, etc.)las superficies que tienen contacto con el alimento?

1.6.1 C

Estn libres de escamas de pintura, xido y otros materiales (ej.: cinta, etc.)

las superficies que no tienen contacto con el alimento?

1.6.2 C

Es apropiado el equipo para el uso actual y su diseo y condicin (ej.:materiales no txicos, superficies suaves, etc.) facilitan su limpieza ymantenimiento efectivos?

1.6.3 C

Se manejan y almacenan en forma controlada los qumicos grado alimenticio yno-grado alimenticio, para ayudar a prevenir contaminacin cruzada?

1.6.4 C

Hay termmetros en todos los cuartos fros y congeladores?1.6.5 C

Los termmetros no son de vidrio ni de mercurio?1.6.6 C

Se evita el uso de cadenas, cuerdas, cartn, alambres u otros materiales noapropiados para hacer reparaciones temporales?

1.6.7 C

Si las reparaciones temporales son necesarias, se fechan o se registran de

alguna forma?

1.6.8 C

comments:



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Estn limpias las superficies que tienen contacto con el alimento?1.7.1 C

Estn limpias las superficies que no contactan con el alimento?1.7.2 C

Estn limpios los artculos utilizados para guardar temporalmente almacenar

producto?

1.7.3 C

Se protegen los alimentos y el material de empaque durante la limpieza?1.7.4 C

Estn limpias las bobinas de enfriamiento de los refrigeradores ycongeladores?

1.7.5 C

Estn libres de polvo los ventiladores de enfriamiento?1.7.6 C

El equipo que no es utilizado diariamente, se almacena limpio y con lassuperficies de contacto con el alimento protegidas?

1.7.7 C

Las herramientas, utensilios y otros artculos que no estn siendo utilizadosse almacenan limpios y de forma evite su contaminacin?

1.7.8 C

Se tiene equipo de seguridad para la cuadrilla de limpieza?1.7.9 C

Los artculos usados para la limpieza son apropiados para el propsito quefueron designados? (No fibras metlicas, cepillos de cerdas de metal, etc.)

1.7.10 C

Se identifica el equipo de limpieza para prevenir casos de contaminacincruzada (ej.: produccin, mantenimiento, exteriores, baos, etc.)?

1.7.11 C

Se remueve del equipo el exceso de lubricantes y grasas?1.7.12 C

comments:



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Se limpian inmediatamente los derrames?1.8.1 C

Los desechos y la basura se remueven frecuentemente de las reas deempaque y almacn?

1.8.2 C

Estn siendo limpiadas las reas debajo de los estantes de almacenamiento?1.8.3 C

Estn limpios los desages de los pisos?1.8.4 C

Estn limpias las reas de niveles superiores, incluyendo tuberas, ductos,abanicos, etc.?

1.8.5 C

Estn en buenas condiciones las cortinas plsticas, se mantienen limpias y

montadas de forma que las puntas no toquen el suelo?

1.8.6 C

Hay suficiente equipo de limpieza disponible y se mantiene en un reaseparada?

1.8.7 C

Estn limpios los baos y las estaciones para lavado de manos?1.8.8 C

Estn limpios los casilleros y los comedores, incluyendo horno de microondas

y refrigeradores? No existen alimentos en pudricin o caducos?

1.8.9 C

Est el taller de mantenimiento organizado (ej.: equipo y refaccionesalmacenadas limpias y de forma ordenada)?

1.8.10 C

Estn limpios y en buena condicin sanitaria los vehculos de transporteinterno?

1.8.11 C

Estn los camiones de carga limpios y en buenas condiciones?1.8.12 C

comments:



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Estn en buena condicin y libres de desperdicios los niveladores de los

andenes y cojines de sellado de las puertas de carga?

1.8.13 C

Estn limpias y protegidas las lmparas y luces colocadas sobre producto omaterial de empaque?

1.9.1 C

Se ha eliminado o controlado en la planta cualquier contaminacin potencial de

metal, vidrio, plstico, etc.?

1.9.2 C

Se ha eliminado en la planta el uso de artculos superficies de madera?1.9.3 C

Hay iluminacin adecuada en las reas de empaque y almacenamiento?1.9.4 C

Es adecuada la ventilacin para remover polvo, vapor y olores?1.9.5 C

Estn las superficies de los pisos en buena condicin, sin agua estancada,sin desperdicios en las rajaduras y son fciles de limpiar?

1.9.6 C

Las puertas al exterior son a prueba de plagas?1.9.7 C

Estn equipadas las puertas de los andenes con protecciones para que los

camiones de carga sellen completamente?

1.9.8 C

Estan las paredes exteriores libres de hoyos para excluir aves, roedores einsectos?

1.9.9 C

Estn las paredes interiores y techos libres de huecos y hendiduras quesirvan de albergue para los insectos?

1.9.10 C

Hay reas separadas para los artculos personales de los empleados?1.9.11 C

comments:



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Se mantiene un permetro de 18 pulgadas en la planta y un espacio de 14

pulgadas entre cada fila tarimas?

1.9.12 C

Est el rea externa inmediata a la planta libre de desperdicios, hierbas yagua estancada?

1.9.13 C

Estn siendo implementadas medidas de control para el almacenamiento de

paletas, equipos, llantas, etc? (Por ejemplo, libres de barro o no amontonadaspara evitar que sea albergue de plagas)?

1.9.14 C

Se inspeccionan las tarimas para separar y reemplazar las que estn sucias

o quebradas?

1.9.15 C

Est limpia el rea alrededor del contenedor de basura y el camin deproducto de desecho?

1.9.16 C

Los botes de basura y/o contenedores en el exterior de la planta se

mantienen cubiertos o cerrados?

1.9.17 C

Estn todas las lneas de desage protegidas contra contraflujo?1.9.18 C

Hay coladeras en el piso donde se necesitan para el drenaje y la limpieza?1.9.19 C

Food Safety File RequirementsYes/No Verifi

Hay un sistema de rastreabilidad que asegure que el producto terminadopueda ser rastreado hacia atrs a travs del proceso de produccin hasta los

cdigos de la materia prima (y viceversa para rastreo hacia adelante)?

2.1.1 C

Se tiene un programa documentado de recuperacin de producto?2.1.2 C

Se realizan y documentan anualmente pruebas del procedimiento de

recuperacin (incluyendo el rastreo)? Puede la compaa identificar a dndese envi el producto afectado?

2.1.3 C

comments:



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Hay procedimientos escritos para manejar inspecciones de organismos

reguladores?

2.1.4 C

Hay una poltica escrita para el manejo de vidrio?2.1.5 C

Se tienen copias de todas las Hojas Tcnicas de Seguridad (detergentes,

desinfectantes, pesticidas, etc.) accesibles todo el tiempo y con ndices claros?

2.2.1 C

Hay copias de las etiquetas de espcimen para los qumicos usados, donde la

etiqueta entera no est accesible inmediatamente (ej.: qumicos para roedores,sanitizantes de producto)?

2.2.2 C

Hay un registro de inventario o de uso de qumicos?2.2.3 C

Hay un programa de control de plagas que incluya los siguientes documentos

de la compaa exterminadora: copia del contrato, licencia de operacin yaseguranza?

2.3.1 C

Hay un dibujo esquemtico que muestre la ubicacin numerada de lastrampas y/o estaciones de cebo tanto dentro como fuera de la planta?

2.3.2 C

Se tienen archivados los reportes de servicio con registro de la actividad deplagas y las acciones correctivas? (Aplica para programas internos ocontratados)

2.3.3 C

Hay registros de quejas de los clientes, respuestas de la compaa y las

acciones remediales tomadas (si hubo alguna)?

2.4.1 C

Hay registros de inspecciones de organismos reguladores o inspeccionescontratadas, incluyendo respuestas de la compaa y las acciones correctivas

tomadas (si hubo alguna)?

2.4.2 C

Hay registros para las actividades de monitoreo de proceso necesarias (p.e.:pH, temperatura del agua, cloro, detector de metales, etc.)?

2.4.3 C

Hay registros de monitoreo de las estaciones de inmersin de manos y

zapatos?

2.4.4 C

comments:



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Hay registros de las inspecciones pre-operacionales diarias?2.4.5 C

Hay registros de calibracin de equipo para balanzas (bsculas), medidoresde pH, medidores de ORP (Potencial de xido-Reduccin), termmetros, etc.?

2.4.6 C

Hay un programa para inspecciones peridicas de la planta/BPM y se

mantienen registros de dichas inspecciones y sus acciones correctivas?

2.4.7 C

Se tienen registros de inspeccin de las materias primas (materiales de

empaque y productos)?

2.4.8 C

Se tienen especificaciones de las materias primas (materiales de empaque yproductos)?

2.4.9 C

Tiene la planta cartas de garanta de los proveedores y/o certificaciones

relevantes de los proveedores?

2.4.10 C

Hay registros de inspeccin de los camiones que entran con materia prima,en cuanto a la presencia de roedores e insectos, limpieza, huecos, y controlde temperatura?

2.4.11 C

Hay un reporte de incidentes diarios o de desviaciones?2.4.12 C

Hay registros de monitoreo de temperatura de producto final?2.4.13 C

Se tiene en la planta un programa y calendario de mantenimiento preventivo?2.5.1 C

Hay registros de mantenimiento u rdenes de reparacin y est firmadoindicando el trabajo finalizado?

2.5.2 C

Hay un procedimiento para asegurar que el equipo se limpia y sanitiza

despus de que el trabajo de mantenimiento es terminado?

2.5.3 C

comments:



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Hay un calendario escrito para las actividades de limpieza (Programa Maestro

de Limpieza)?

2.5.4 C

Hay procedimientos escritos para la limpieza de la planta y de todo el equipo?2.5.5 C

Se tienen archivados los registros de limpieza y sanitizacin?2.5.6 C

Hay registros que indiquen que los desages de los pisos se limpian

regularmente (mnimo diario en reas hmedas y de pre-cortado?

2.5.7 C

Hay registros que muestren que se realiza el servicio y la limpieza a lasunidades de enfriamiento por lo menos anualmente?

2.5.8 C

Hay una lista de los miembros dell comit de inocuidad?2.6.1 C

Hay registros de las reuniones de inocuidad que contengan los temascubiertos y la lista de los asistentes?

2.6.2 C

Hay un registro de los entrenamientos que contengan los tpicos cubiertos yuna lista de los asistentes a las mismas?

2.6.3 C

Hay registro de las sesiones de entrenamiento continuo de los empleados,

con los temas cubiertos y los asistentes?

2.6.4 C

Hay un procedimiento de accin en caso de incumplimiento o indisciplina delos empleados? (Se permite confirmacin verbal)

2.6.5 C

Hay registros de anlisis microbiolgicos al equipo?2.7.1 C

Hay registros de anlisis microbiolgicos de la planta?2.7.2 C

comments:



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Hay registros de anlisis microbiolgicos del producto?2.7.3 C

Se tiene un anlisis microbiolgico anual del agua usada en la planta(muestreado en el lugar)?

2.7.4 C

Se tiene un anlisis microbiolgico o carta de garanta de los proveedores de

hielo?

2.7.5 C

Hay registros de temperatura del cuarto de empaque o procesamiento (si esta

refrigerado)?

2.8.1 C

Hay registros de temperatura de los cuartos de almacenamiento?2.8.2 C

Hay registros de temperatura de los camiones de distribucin refrigerados?2.8.3 C

Hay registros de la condicin sanitaria de los camiones de distribucin?2.8.4 C

Hay registros de envos de producto final (facturas de envo o manifiestos)?2.8.5 C

Hay un procedimiento por escrito para manejar productos retenidos o

rechazados?

2.8.6 C

HACCP Program

Yes/No Verifi

Hay una persona o un grupo de personas responsable para el desarrollo deHACCP, implementacin y mantenimiento contnuo?

3.1.1 C

Cuenta la planta con un entrenamiento formal en HACCP para todos los

empleados? Esto incluye encargados y operadores involucrados en HACCP.

3.1.2 C

comments:



15/20

Hay un sistema para documentar el entrenamiento de los empleados en los

principios HACCP?

3.1.3 C

Hay un mecanismo establecido para mantener el entrenamiento de HACCPactualizado conforme se hacen cambios al programa?

3.1.4 C

Se realizan en la planta auto auditoras del programa HACCP?3.1.5 C

Hay una persona o un grupo de personas responsable de stos registros?3.1.6 C

Se mantienen estos registros en una forma ordenada y recuperable?3.1.7 C

Hay procedimientos de seguridad para evitar la prdida de registros?3.1.8 C

Se mantienen los registros por lo menos un ao?3.1.9 C

Hay una descripcin de producto para cada producto producido? Contienela descripcin el uso intencional, los materiales e ingredientes y quien es elconsumidor al que va dirigido?

3.2.1 C

Hay un diagrama de flujo del proceso? Esta el diagrama de flujo en detalle

suficiente para describir completamente el proceso o los pasos de lamanufactura del producto?

3.2.2 C

Se ha realizado un anlisis de riesgos para el proceso, que muestre losvarios tipos de riesgo y su severidad asociada?

3.2.3 C

Se han desarrollado PCCs para controlar los riesgos identificados en elanlisis de riesgos?

3.2.4 C

Se han determinado los requerimientos de monitoreo y frecuencias para cada

PCC?

3.2.5 C

comments:



16/20

Hay un plan de accin claro y detallado a seguir por los operadores si se

exceden los lmites? Se describen las actividades para ajustar el proceso deregreso a control y para separar productos fuera de cumplimiento, de sernecesario?

3.2.6 C

Se han desarrollado registros para monitoreo de cada PCC?3.2.7 C

Se han asignado responsabilidades especficas para el monitoreo, registro ymanejo de acciones correctivas de cada PCC?

3.2.8 C

Se han desarrollado planes de verificacin y calendarios para cada PCC?3.2.9 C

Estn en su lugar los registros del plan HACCP para realizar un monitoreo entiempo real de cada PCC?

3.3.1 C

Estn las actividades y frecuencias de monitoreo de cada PCC encumplimiento con el plan establecido?3.3.2C

Los operadores clave entienden los principios bsicos de HACCP y su rol enel monitoreo de los PCC? (Entreviste a los empleados para verificar)

3.3.3 C

Las correcciones a los registros de PCC's se hacen sin usar lquidocorrector?

3.3.4 C

Los registros de PCC estn hechos con tinta y firmados por el operador?3.3.5 C

Se detallan por escrito las acciones correctivas cuando ocurre una falla a unPCC?

3.3.6 C

Los registros de PCC se revisan y firman diariamente por el supervisor decontrol de calidad y/o la gerencia?

3.3.7 C

La informacin de monitoreo y verificacin se revisa y discute en reuniones anivel gerencial?

3.4.1 C

comments:



17/20

Hay un plan de accin a seguir cuando una actividad de verificacin muestre

un problema con el plan HACCP?

3.4.2 C

Hay un procedimiento y calendario para auditoras internas e independientesdel programa HACCP de la planta?

3.4.3 C

Food Security

Yes/No Verifi

Estn las instalaciones rodeadas por una cerca de seguridad?4.1.1 C

Se controla el acceso a las instalaciones con tarjetas, cerraduras, alarmas uotros dispositivos?

4.1.2 C

Se utilizan cmaras para incrementar la seguridad en varias reas de la

planta?

4.1.3 C

Se emplean guardias de seguridad, ya sea en ubicaciones fijas o patrullandolas instalaciones?

4.1.4 C

Son seguras las reas de almacn de productos entrantes (frutas, vegetales,materiales, etc.)?

4.1.5 C

Los materiales de procesamiento como cloro, acido ctrico, ceras, fungicidas

y qumicos de sanitizacin, se mantienen en reas seguras con accesocontrolado?

4.1.6 C

El material de empaque (cartones, plstico para envolver, canastillas, etc.)est almacenado en reas seguras?

4.1.7 C

Se realizan revisiones de los antecedentes de todo el personal, con especialatencin a empleados que tienen acceso a areas susceptibles y/o control de

procesos susceptibles?

4.2.1 C

Se requiere al personal que guarde sus artculos personales (p.e. loncheras)

en lugares designados?

4.2.2 C

comments:



18/20

Provee la compaa almacenamiento seguro para los artculos personales de

los empleados?

4.2.3 C

Se requiere al personal someterse a entrenamiento en asuntos de seguridadde alimentos y se mantienen registros de capacitacin?

4.2.4 C

Tiene la compaa polticas documentadas de seguridad de alimentos?4.2.5 C

Se emiten tarjetas de identificacin no-reproducibles para los empleados?4.2.6 C

Se requiere a los visitantes (incluyendo contratistas) que tambin usentarjetas de identificacin?

4.2.7 C

Se requiere a los visitantes (incluyendo contratistas) que registren su entrada

y su salida en un libro de visitantes?

4.2.8 C

Hay un registro de inventario o de uso de qumicos?4.3.1 C

Se analizan periodicamente las fuentes de agua buscando contaminacin?4.4.1 C

El empaque est diseado para evidenciar alteraciones?4.4.2 C

Hace uso la compaa de camiones sellados para las cargas entrantes(excluyendo camiones abiertos o camas bajas)?

4.5.1 C

Hace uso la compaa de camiones sellados para las cargas salientes?4.5.2 C

Estn cerradas con llave las cargas cuando se reciben (excluyendo los

camiones abiertos o camas bajas)?

4.5.3 C

comments:



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Se cierran con llave los camiones cuando se despachan?4.5.4 C

Los camiones de transporte fuera de la planta estn equipados con telfonoscelulares, radios de sentidos, GPS u otros sistemas de localizacin?

4.5.5 C

Miscellaneous Survey Questions

Yes/No Verifi

El personal empleado, es todo mayor que el mnimo permitido legalmente

Estatal y Nacionalmente, ej: no se ha empleado personal por debajo de la edadlegal mnima (menores)?

5.1.1 C

Si se emplea a menores, los registro de sus horarios de trabajo cumplen conlas leyes a Nacionales y/o Estatales (entradas y salidas conforme al horarioescorlar)?

5.1.2 C

Si se emplea a menores, se tiene prohibido que realicen ciertos trabajos que

estn restringidos por ley?

5.1.3 C

La compaa est etiquetando los paquetes de venta al menudeo con el pasde origen correcto? No aplica para producto que va a restaurantes.

5.2.1 C

La compaa est etiquetando el cartn de producto terminado con el pas deorigen correcto? No aplica para producto que va a restaurantes.

5.2.2 C

Hay registros que respalden el Etiquetado del Pas de Origen p.e.: notas de

entrega, registros de produccin, etc.?

5.2.3 C

Se siguen pasos en el almacn y en el proceso de produccin para asegurarque no hay mezcla de materiales de diferentes pases (a menos que el

producto sea etiquetado como tal)?

5.2.4 C

Hay algn riesgo de alergnicos en la planta? De ser as, complete el resto dela seccin 5.3. Si no existe dicho riesgo, marquela como No aplica (N/A).

5.3.1 C

Hay controles de almacenamiento adecuados (separacin, identificacin,

etc.) para asegurar que los alergnicos no estn contaminando otras materiasprimas?

5.3.2 C

comments:



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Hay una lnea de produccin dedicada o una limpieza adecuada y

procedimientos de produccin para prevenir contaminacin cruzada poralergnicos?

5.3.3 C

Se identifican los utensilios y los contenedores de producto en proceso paraprevenir la contaminacin cruzada por alergnicos?

5.3.4 C

El manejo del re-trabajo toma en cuenta los aspectos asociados con

productos que contienen alergnicos?

5.3.5 C

Est capacitado el personal con respecto a los riesgos por alergnicos y a

los controles para evitar contaminacin cruzada por este motivo (incluyendo ellavado de manos entre corridas de produccin)?

5.3.6 C

Se etiquetan correctamente con respecto a alergnicos todos los productosmanufacturados en la planta?

5.3.7 C

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