BELEIDSPLAN 2016 2019 - Nieuwe Erven · Beleidsplan Nieuwe Erven 2016-2019 2 ... talent (o.a. mevr....

BELEIDSPLAN 2016 – 2019 CULTUURBOERDERIJ NIEUWE ERVEN

Beleidsplan Nieuwe Erven 2016-2019 2

Beleidsplan Nieuwe Erven 2016-2019

1. Cultuurboerderij Nieuwe Erven ……………………………………………….. pag. 3

1.1 Algemeen

1.2 Kernactiviteiten

1.2.1 Muziek

1.2.2 Literatuur

1.2.3 Theater

1.2.4 Verhuur aan culturele en maatschappelijke organisaties

1.2.5 Ontmoetingsactiviteiten

2. De locatie ………………………………………………………………………………… pag. 6

3. Visie, doelstelling en ambitie …………………………………………………… pag. 7

3.1 Visie & Missie

3.2 Doelstellingen

3.3 Ambitie

4. De markt in relatie tot Nieuwe Erven ……………………………………….. pag. 10

4.1 Concurrentieveld podiumkunsten

4.2 Kenmerken van Nieuwe Erven die uniek zijn (USP)

4.3 Vraag en belangstelling inwoners Amersfoort

5. De Community…………………………………………………………………………… pag. 12

5.1 Vrijwillige inzet

5.2 Vrijwilligersploegen

5.3 Samenwerkingspartners

6. Organisatie…………………………………………………………………………………… pag. 14

6.1 Werkvloer

6.2 Bestuur

7. Publieksbereik en marketing ……………………………………………………… pag. 15

8. Financiële paragraaf …………………………………………………………………… pag. 16

Bijlage:

1. Functionaliteiten locatie Nieuwe Erven (ad hoofdstuk 2)

Foto’s gemaakt door: Sander Poot, Frans van Hal en Hannah Ebbinge


1. Cultuurboerderij Nieuwe Erven

1.1 Algemeen

Middenin de Amersfoortse wijk Randenbroek Zuid ligt de voormalige stadskwekerij met daarop

de oude boerderij Groot Randijk. In 2007 zijn twee bevlogen mensen daar gestart met Stichting

Nieuwe Erven. Inmiddels hebben zich zo’n 55 vrijwilligers bij Nieuwe Erven aangesloten om

samen een cultuurboerderij in te richten als centrale plek in de wijk en voor de stad Amersfoort.

Nieuwe Erven is begonnen als vrijwilligersorganisatie en zal ook de komende jaren met

overtuiging aan deze startpositie vast blijven houden, omdat de toegevoegde waarde van en

voor vrijwilligers groot is. We geloven dat je met vele geïnteresseerde en betrokken mensen een

bijzonder creatieve plek in stand kan houden die open staat voor andere creatieve mensen. Door

vrijwilligers uit de wijk en stad aan te trekken, wordt het een plek voor en door de stad en wijk.

De basis voor Nieuwe Erven is inmiddels gelegd. In de afgelopen jaren heeft Nieuwe Erven

bewezen dat het bestaansrecht heeft. Er is sprake van een groeiende belangstelling voor de

locatie en het aanbod. Zowel in het aantal bezoekers als in het aantal belangstellenden op social

media zien we een stijgende lijn.

1.2 Kernactiviteiten

Nieuwe Erven is gestart als cultuur- en natuurwerkplaats en heeft zich gaandeweg ontwikkeld

als cultuurboerderij waarbij kruisbestuiving, talentontwikkeling, samenwerking en ontmoeting

centraal staan.

Het aanbod manifesteert zich met name rondom podiumkunsten met als belangrijkste pijlers

muziek, theater en literatuur.

Nieuwe Erven biedt een podium voor eigen producties. Ook worden er voorstellingen van

programmamakers van buitenaf geprogrammeerd.

Aanvullend vinden op Nieuwe Erven maatschappelijk betrokken ontmoetingsactiviteiten plaats

op initiatief van Amersfoorters.

1.2.1 Muziek

Sinds 2010 vinden er Kampvuursessie plaats bij Nieuwe Erven. Dit zijn muziek optredens door

een mix van beginnende en ver gevorderde artiesten. Het is een mix van nationaal aanstormend

talent (o.a. mevr. Tamara) en oud gedienden (o.a. Spaanse Vlieg) en lokaal talent in de vorm van

singersongwriters en bands. Nieuwe Erven geeft hen een podium zodat ze ervaring op kunnen

doen. Ook geeft het artiesten de mogelijkheid om te experimenteren met hun eigen werk: klinkt

het net zo goed als in de studio? De afgelopen jaren hebben we maandelijks geprogrammeerd.

Dit geeft aan dat er zodoende voldoende animo voor optredens is bij ons netwerk van artiesten.

De Kampvuursessies worden elke 3e zaterdag van de maand georganiseerd.

Doelgroep: breed.

Er worden muzikanten geboekt uit Amersfoort en omstreken die in ruil voor een maaltijd een

optreden verzorgen.

Gemiddeld aantal bezoekers: 40-60 personen, grote zaal.

1.2.2 Literatuur

Sinds 2014 vindt er Dichtwerk plaats bij Nieuwe Erven. Eens in de drie maanden, veelal op de

eerste maandag van de maand, is er een open podium voor dichters en taalliefhebbers uit en


rondom Amersfoort. Zij krijgen de mogelijkheid om hun werk uit te proberen op publiek en

ervaring op te doen in het voordragen. Dit gebeurt tevens in combinatie met een inleidende

workshop voor de voordragers zodat ze hun vaardigheden op het toneel kunnen verbeteren.

Er vinden optredens plaats van zowel amateurs als professionals.

Doelgroep voordragers en bezoekers: breed.

Gemiddeld aantal bezoekers en deelnemers: 20-30 personen, kleine zaal.

1.2.3 Theater

Sinds 2011 vindt twee keer per jaar het Zomer- resp. Wintertheater plaats. De laatste drie dagen

van de zomer en de kerst- of voorjaarsvakantie werken zo’n 40 kinderen en 20 volwassenen

(vrijwilligers) aan een theatervoorstelling. Als ze beginnen is er alleen een verhaal, een stapel

planken, verf, spijkers en gereedschap. Na drie dagen hard werken staat er een

theatervoorstelling met zang, dans en met een origineel verhaal. De productie wordt gedaan

door Nieuwe Erven met medewerking van een professionele regisseur. Deze vorm van

theaterproductie is uniek voor Amersfoort en omstreken.

Gemiddeld aantal bezoekers: 100 personen, grote zaal of moestuin.

1.2.4 Verhuur aan culturele en maatschappelijk betrokken organisaties

Zowel de grote- en kleine zaal, als de moestuin worden aan organisaties verhuurd die goed bij de

kernactiviteiten van Nieuwe Erven passen, voorbeelden:

1. Wekelijkse repetities van theatergroep Thalia, aanvullend audities en voorstellingen van eigen producties;

2. Cd-presentaties (Circus Custers, Jeanette Maria);

3. Voorstellingen koren en popscholen (Voice Box, Smartofore, POPcentre en meer);

4. Comedy collectief (stand up comedy, aangevuld met 'special guests' uit den lande);

5. Literaire workshops (Schrijf Je Eigen Boek);

6. Band- en theaterrepetities (theater Pavlov, Theaterroep Bint en meer).


1.2.5 Buurt- en stedelijke ontmoetingsactiviteiten

Aanvullend op de culturele programmering vinden de volgende (veelal terugkerende)

activiteiten plaats die ontmoeting tussen buurtbewoners en Amersfoorters bevorderen:

a. Kinderkoffie: voorleesochtenden voor jonge kinderen, elke 1e woensdag van de maand

www.nieuweerven.nl/kinderkoffie;

b. Jouw Vrije Middag: elke woensdagmiddag is het jouw vrije middag. Kinderen van 8-12

jaar mogen zeggen wat ze gaan doen, zoals (moes-)tuinieren, koken, muziek maken en

timmeren;

c. Randenbroekerpost: Nieuwe Erven voert redactie over de wijkbuurtkrant die viermaal

per jaar wordt gemaakt en verspreid bij 1000 huishoudens;

d. Buurtborrel (kerst), buurtworkshop (bijv. Dat werd tijd), VVE-vergaderingen en meer;

e. Lampionnenoptocht Sint Maarten;

f. Tweejaarlijks ‘Vuurdiner’ in samenwerking met Coffee Corazon;

g. Maatschappelijk betrokken lezingen Humanistisch Verbond Eemland;

h. Natuurmiddagen voor kinderen (bijenthema i.s.m. imkervereniging Eemkwartier en

vleermuizen thema en VLAM (Vleermuizen Amersfoort);

i. Broedplaatsbijeenkomsten (Elisabeth Groen, Dag van de Dialoog, Bewoners033,

Broedplaats Amersfoort).


2. De locatie

Nieuwe Erven is in 2007 ontstaan uit een anti-kraak situatie van boerderij Groot Randijk

(bouwjaar: 1888). In 2009 is het een stichting geworden met als doelstelling ‘het ontwikkelen

van een cultuur- en natuurwerkplaats’.

In 2011 is het eigendom overgegaan van de gemeente naar woningcorporatie de Alliantie.

Vervolgens is in 2013 de boerderij tien maanden dicht geweest wegens een grootscheepse

verbouwing die in maart 2014 is voltooid.

Het terrein omvat drie permanente bebouwingen, één werkplaats (port-o-cabin) en vier

buitenterreinen.

Voor de functies van de afzonderlijke bebouwingen verwijzen wij u naar bijlage 1 van dit

beleidsplan.

Bovenstaande afbeelding: plattegrond boerderij


3. Visie, doelstelling en ambitie

3.1 Visie & missie

Nieuwe Erven is een cultureel trefpunt van amateurs en professionals waarbij hoofdzakelijk

vrijwilligers zorgen voor totstandkoming en begeleiding van de activiteiten. Artiesten en

initiatiefnemers van maatschappelijk betrokken activiteiten krijgen de mogelijkheid om bij

Nieuwe Erven hun talenten te ontvouwen en zichzelf te zijn.

Bij Nieuwe Erven vindt er kruisbestuiving plaats tussen de verschillende disciplines die er in huis

zijn. Zo krijgen artiesten de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en gebruiken voor

andere culturele activiteiten die plaatshebben bij Nieuwe Erven.

Ook vindt er kruisbestuiving plaats tussen starters, amateurs, semi-profs en professionals. Dit

betekent vice-versa dat professionals starters e.a. ondersteunen die zich willen ontwikkelen.

Nieuwe Erven werkt samen met andere Amersfoortse e.o. initiatieven vanuit de gedachte dat

samenwerking het aanbod van Nieuwe Erven verrijkt met nieuwe ideeën, genres en bezoekers.

Nieuwe Erven zoekt naar vormen van cultuur die laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een

breed publiek, maar ook voor een brede selectie aan artiesten. Er worden culturele en

ontmoetingsactiviteiten gefaciliteerd en georganiseerd in samenwerking met andere (culturele)

organisaties en professionals uit Amersfoort en omstreken. Co-creatie is een belangrijk

onderdeel in de totstandkoming van het aanbod van Nieuwe Erven.

3.2 Doelstellingen

De doelstelling van de stichting is het ontwikkelen, initiëren, produceren en uitvoeren van

projecten op het gebied van cultuur en ontmoeting die uitnodigen tot deelname door een breed

publiek.

3.3 Ambitie

Binnen drie jaar wil Nieuwe Erven doorgegroeid zijn naar een cultuurlocatie waar meer

bezoekers komen en waar meer inkomsten worden gegenereerd uit het aanbod van

podiumkunsten.

Dit betekent dat we enerzijds werken met ervaren professionals uit de culturele sector

(kwaliteit) en zorgen voor continuïteit van onze programmering (bestendiging), anderzijds dat


we meer gaan samenwerken met culturele organisaties uit de stad.

Door kennis en doelgroepen uit te wisselen zien we ons verzekerd van vernieuwend aanbod en

een verbreding van onze bezoekers en deelnemers.

Om deze ambities waar te maken, zetten wij in op een verbetering van de organisatie en PR-

activiteiten. Wij willen daarom de organisatie versterken met een beroepskracht op cultureel-

productioneel gebied.

Tevens willen we de organisatie verbeteren door het werken met vrijwilligersploegen en key-

vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van een aantal culturele

activiteiten. De achterliggende gedachte van deze werkwijze is dat het geven van

verantwoordelijkheid de betrokkenheid bij en inzet voor Nieuwe Erven vergroot.


4. De markt in relatie tot Nieuwe Erven

4.1 Concurrentieveld podiumkunsten

In Amersfoort is een viertal locaties die podiumkunsten/-muziek op vergelijkbaar niveau

programmeert als Nieuwe Erven: café Miles, café Observant, Kade-café en de War.

Deze vergelijkbare programmeringen, want laagdrempelig en met een mix van amateurs en

professionals, zijn aanvullend op het horeca-aanbod dat daar al plaatsvindt.

Buiten Nieuwe Erven is er in Amersfoort geen alternatieve locatie (behalve de

basisvoorzieningen zoals de Lieve Vrouw, Flint en Fluor) die de functie van podiumkunsten

centraal stelt. Dit geldt zowel voor de voorzieningen in de stadskern als daarbuiten gelegen

voorzieningen.

Wat betreft podiumkunsten/-literatuur programmeert bibliotheek Eemland op vergelijkbaar

niveau als Nieuwe Erven. Bij de activiteiten van bibliotheek Eemland treden ook veelal amateurs

op tijdens maandelijks terugkerende activiteiten en jaarlijkse evenementen. Deze vinden in

frequentie aanzienlijk vaker plaats dan bij Nieuwe Erven.

Het Eemhuis (locatie: bibliotheek) is een prachtige, statige locatie die centraal gelegen is. In

tegenstelling tot het Eemhuis straalt Nieuwe Erven een meer intieme, veilige en experimentele

sfeer uit.

Ons inziens zijn er in de wijken buiten het stadscentrum geen andere voorzieningen met

terugkerende, literaire activiteiten.

Bibliotheek Eemland heeft aangegeven te willen samenwerken met Nieuwe Erven.

Het aanbod van podiumkunsten/-theater is in Amersfoort divers en van verschillende niveaus.

Naast de stedelijke basisvoorzieningen (de Flint en de Lieve Vrouw) worden er, her en der in de

stad, op diverse kleinschalige locaties, voorstellingen gegeven, veelal op initiatief van amateur-

theatergroepen. Ook wordt er incidenteel en voor verschillende doelgroepen geprogrammeerd

op (café)locaties zoals de Observant, KadeCAfe en de Aegtenkapel.

Wat betreft locaties die gericht zijn op theater en beschikking hebben over een podium, grid met

licht/geluid zijn er de Laswerkplaats en Tejater Thuis. De Laswerkplaats is een locatie die

redelijk vergelijkbaar is met Nieuwe Erven. Naar verluid verdwijnt deze voorziening in de loop

van 2016. Tejater Thuis is een zit op de eerste etage van een woonhuis het stadscentrum en kan

maximaal 30 bezoekers huisvesten.

Derhalve zijn in Amersfoort de Flint en de Lieve Vrouw geschikt voor professionele artiesten en

zou Nieuwe Erven een welkome aanvulling zijn voor amateurs en semiprofessionele artiesten.

4.2 Kenmerken van Nieuwe Erven die uniek zijn (USP)

a. Twee podia: een verhoogd podium met licht/geluid in de grote zaal en een gelijkvloers

podium in de kleine zaal. Beide zalen hebben geluidsversterking. Er zijn in Amersfoort weinig

locaties die over een (theater)podium met technische apparatuur beschikken: twee stedelijke

basisvoorzieningen en één woonhuis ‘Tejater Thuis’ (zie 4.1).

b. Projectie: de grote zaal beschikt over een beamer met groot scherm. Dit maakt bijv. literaire

avonden met film of Fixed Focus (stomme film aangevuld met eigen muziek) mogelijk.

c. Professionele keuken: Nieuwe Erven biedt de mogelijkheid om een maaltijd aan te bieden of

gezamenlijk te bereiden in aanvulling op culturele activiteiten


d. Buitenruimte: Nieuwe Erven beschikt over twee terrassen, een moestuin en heeft een groene

uitstraling.

4.3 Vraag en behoeften inwoners Amersfoort

De Vrijetijdsmonitor van de gemeente Amersfoort is een onderzoek over sport, openlucht

recreatie, cultuur en evenementen en is in het najaar van 2014 gehouden onder ruim 1200

Amersfoorters.

Daarin staat vermeld dat een vrij grote groep, 38%, aangeeft meer aan kunst en cultuur te willen

doen door het te bezoeken. Vervolgens is gevraagd waarom ze dat nu niet doen. 6% van de

mensen geeft aan dat er op dit moment te weinig aanbod is. 28% geeft aan dat zij het te duur

vinden.

Een voorzichtige conclusie kan zijn dat er behoefte is aan andersoortig, dan wel meer

aansprekend cultureel aanbod dat goed betaalbaar is.

Op de vraag ‘Hoe vaak bent u in en buiten Amersfoort in de afgelopen 12 maanden naar de

volgende voorstellingen/organisaties geweest?’ werden met name film en muziek, -genre pop en

jazz en blues, en toneel genoemd.

Toneelvoorstelling 15%

Musical, show, revue 9%

Dans, balletvoorstelling 6%

Cabaret, kleinkunst 12%

Concert klassieke muziek, opera of operette 10%

Popconcert, jazz, bluesconcert 16%

Dance, houseparty 6%

Bioscoop, filmtheater, filmhuis 59%

Museum / galerie 24%

Kunstuitleen 3%

Kunstenaar / atelier 9%


Nieuwe Erven bedient met theater en pop een relatief groot cultureel minnend Amersfoorts

publiek.

Opmerkelijk, en relevant voor de ontwikkeling van Nieuwe Erven, is dat Theater de Lieve Vrouw

het afgelopen jaar minder theaterproducties is gaan doen (zie artikel:

http://destadamersfoort.nl/lokaal/recordaantal-bezoekers-de-lieve-vrouw-78597).

.

http://destadamersfoort.nl/lokaal/recordaantal-bezoekers-de-lieve-vrouw-78597


5. De community

5.1 Vrijwillige inzet

Vanaf het ontstaan van Nieuwe Erven draait nagenoeg de volledige organisatie op inzet van

vrijwilligers. Van klussers tot helpers voor het terrein onderhoud. Van gastheren tot begeleiders

van activiteiten.

Stichting Nieuwe Erven is trots op deze schare vrijwilligers die zich heeft verbonden aan de

organisatie. Circa 50 mensen zetten zich dagelijks, wekelijks of maandelijks in om Nieuwe Erven

te laten draaien. Zonder vrijwilligers is er geen Nieuwe Erven. Daarom organiseren we

regelmatig een vrijwilligersborrel, sturen we eens in de twee maanden een nieuwsbrief en

bedanken we tweemaal per jaar de vrijwilligers expliciet voor hun betrokkenheid en inzet.

Met ingang van 2016 maken alle vrijwilligers deel uit van een ploeg, zie paragraaf 5.2. Het

werken in ploegen vergroot de onderlinge saamhorigheid en zorgt voor structuur en

continuïteit. Elke ploeg heeft een contactpersoon die aanspreekpunt is voor de stichting.

5.2 Vrijwilligersploegen

Alle vrijwilligers samen bouwen het stevige platform waarop Nieuwe Erven kan draaien. Er zijn

zes vrijwilligersploegen actief:

a. beheerploeg: het ontvangen, instrueren en begeleiden van huurders tijdens een

verhuuractiviteit en het aansluiten van geluid- en beeldapparatuur;

b. ontvangstploeg: het verwelkomen van bezoekers, passanten en huurders op de boerderij

en hun desgewenst wijzen op de mogelijkheden van verhuur, het bezoeken van

activiteiten of het doen van voorstellingen;

c. kinderactiviteitenploeg: het begeleiden van kinderen tijdens Jouw Vrije Middag,

Kinderkoffie en Winter- of Zomertheater (VOG vereist);

d. tuinploeg: het onderhouden en inrichten van de moestuin en siertuin en zorgen voor een

mooie en verwelkomende buitenruimte;

e. cultuurploeg: het voorbereiden en organiseren van culturele activiteiten. Vrijwilligers

geven zelf aan of ze een projectleidersfunctie, dan wel een ondersteunende functie willen

vervullen;

f. klusploeg: renoveren van gebouwen, meubels, installatie, nieuwbouw van meubels,

hekwerk etc.

5.3 Samenwerkingspartners

Nieuwe Erven werkt met vele partijen samen binnen Amersfoort. De belangrijkste partijen

zijn:

stichting Elisabeth Groen: aanliggend stadspark in aanbouw (6 hectare),

www.elisabethgroen.nl

Matchpoint Amersfoort, stadsbrede organisatie Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen

Stichting Ravelijn, stadsbrede organisatie t.b.v. vrijwilligers en mantelzorg

Songwritersgilde Amersfoort

http://www.elisabethgroen.nl/


Coffee Corazon: horeca-ondernemer uit de binnenstad, gezamenlijke productie:

Vuurdiner (tweemaal per jaar)

Resto van Harte Amersfoort

Bibliotheek Eemland

Koningin Emmaschool en Vosheuvel i.v.m. begeleiding stagiaires (stichting Nieuwe

Erven is Calibris-erkend leerwerkbedrijf erkend)

gemeente Amersfoort, diensten Welzijn en Cultuur

Netwerken

Netwerk Randenbroek Schuilenburg

Evenementenplatform Amersfoort

Bewoners033: platform Amersfoortse burgerinitiatieven

Samenwerkingen, in ontwikkeling

Nacht van de Literatuur

Spoffin (Amersfoorts, internationaal straatfestival)

Kunst in Amersfoort

Scholen in de Kunst

Stichting Arteganza

Amersfoort Jazz

Salon der Poezie

Parkhuis Amersfoort

Mediapartners

Tijd voor Amersfoort: gemeentelijk platform dat de activiteitenagenda van Amersfoort

beheert

Eempodium: digitaal platform voor culturele agenda van Amersfoort

Lokale kranten: Amersfoort NU en Stad Amersfoort

Kidsproof Amersfoort

KEITV


6. Organisatie

6.1 Werkvloer

Op de werkvloer werken de uitvoerend vrijwilligers onder een zakelijk coördinator

(beroepskracht).

Zakelijk coördinator: Hannah Ebbinge, werkzaamheden: schakel bestuur-vrijwilligers,

fondsenwerving, PR, netwerken, verhuur;

Vrijwilligerscoördinator, vrijwilligersfunctie: Hendrien van Putten;

Boekhoudkundig administrateur, vrijwilligersfunctie(s), 24 uur per week: Linda Bruck

en Serina Schonewille;

Beoogd cultureel coördinator met PR- en productionele werkzaamheden.

6.2 Bestuur

Er is een vierkoppig bestuur (www.nieuweerven.nl/bestuur), bestaande uit:

Gert Kroes, voorzitter: marketing en PR-functies in de uitgeverij

Guus Kaiser, penningmeester: eigenaar Financieel bureau

Joanne Wieringa, secretaris: teamleider Ravelijn, de centrale organisatie t.b.v.

vrijwilligers en mantelzorg in Amersfoort

Elke Blansdorf, algemeen bestuurslid: eigenaar groenadviesbureau Molinia

Het bestuur van Nieuwe Erven werkt volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance.


7. Publieksbereik & marketing

Nieuwe Erven heeft inmiddels jarenlange ervaring met het werven van bezoekers en

deelnemers voor activiteiten. Bezoekers worden tijdens een (eerste) bezoek geïnformeerd over

ons volledige programma. Naast deze inspanning gebruikt Nieuwe Erven de volgende PR-

middelen:

a. Nieuwsbrief (voorbeeld: http://eepurl.com/bNdEir)

De digitale nieuwsbrief wordt eens in de twee maanden aan 1238 adressen verstuurd.

b. Website - www.nieuweerven.nl

De website is de basis voor alle digitale communicatie. Deze bevat naast de agenda met het

programma, ook informatie over de locatie, over de mensen met wie we (willen) werken en

het type projecten dat we doen.

c. Facebook - www.facebook.com/nieuwe.erven (ruim 1500 vrienden)

Medium dat we vooral gebruiken om foto’s en filmpjes te delen met bezoekers en

deelnemers. Maar ook om aankondigingen en updates te doen voor activiteiten die komen.

d. Twitter – www.twitter.com/nieuweerven

Met name gericht op ons professioneel netwerk, ruim 500 volgers.

e. Regelmatig verspreiden van persberichten, waarbij zoveel mogelijk aandacht wordt gezocht

met de (lokale) pers. Gericht op het maken van reclame per activiteit, bovendien geeft het

de mogelijkheid om nieuwe inwoners ook van ons bestaan op de hoogte stellen.

f. Flyers: de buurt en het stadscentrum bedienen we maandelijks met een culturele

maandagenda (a5-formaat).

g. Buitenborden: aan de rand van het erf staan twee whiteboards die maandelijks worden

voorzien van de agenda.

h. Randenbroekerpost: uitgave en beheer van de wijkkrant door Nieuwe Erven (1000x)

http://www.nieuweerven.nl/


8. Financiële paragraaf

2016 2017 2018 2019

BATEN UIT VERHUUR EN ACTIVITEITEN DERDEN

8000 - Baten grote zaal 33.900 36.200 42.600 44.000

8001 - Baten kleine zaal 11.900 14.300 17.600 18.700

8002 - Baten bijgebouw 7.200 8.600 11.450 13.200

8005 - Baten overig/apparatuur 3.900 4.700 6.100 6.400

8300 - Bijdragen deelnemers aan activiteiten 5.000 7.000 10.000 12.500

9400 - Verkoopkortingen -1.600 -1.900 -2.500 -2.900

Totaal baten uit verhuur en activiteiten derden 60.300 68.900 85.250 91.900

OVERIGE BATEN

8200 - Stichting Doen subsidie 31.700 25.815 0 0

8200 - Overige fondsen/sponsoring 12.500 50.000 65.000 65.000

8110 - Opbrengst catering/dranken 10.900 13.100 17.000 19.600

8010 - Baten beheerderswoning 6.090 6.200 6.300 6.400

8400 - Vrijwillige bijdragen (Vrienden van NE) 1.200 1.500 2.000 2.500

Totaal overige opbrengsten 62.390 96.615 90.300 93.500

Totaal: BATEN 122.690 165.515 175.550 185.400

KOSTEN

Directe kosten

7110 - Inkoop catering/dranken 5.450 6.550 8.500 9.800

7300 - Overige kosten eigen activiteiten 4.000 5.600 8.000 10.000

7500 - Overig 1.500 1.800 2.300 2.600

Totaal: Directe kosten 10.950 13.950 18.800 22.400

Personeelskosten

4000 - Loonkosten coördinator (incl. werkgeverslasten) 27.615 28.000 28.000 30.000

4000 - Overige loonkosten (o.a. beheerder) 5.000 15.000 15.000 15.000

4000 - Overige loonkosten (cult. coordinator) 10.000 25.000 25.000 27.500

4215 - Overige personeelskosten (gages artiesten) 2.000 5.500 7.500 7.500

Totaal: Personeelskosten 44.615 73.500 75.500 80.000

Investeringen

5100 - Investeringen in inrichting en inventaris 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal: Afschrijvingen 5.000 5.000 5.000 5.000

Overige bedrijfskosten

4210 - Kosten vrijwilligers 2.500 2.500 2.500 2.500

5300 - Huur gebouwen 30.000 36.000 36.700 37.400

5305 - Energiekosten/water 10.000 11.000 12.000 12.000

5310 - Zakelijke lasten pand (OZB, reinigingsr., waterschap e.d.) 1.000 1.000 1.000 1.000

5315 - Overige huisvestingskosten en onderhoud 2.500 4.000 5.000 6.000

5400 - Reclame en advertenties 1.000 2.000 3.000 3.500

5410 - Bestuurskosten 500 500 500 500

5515 - Abonnementen en contributies 250 250 250 250

5520 - Kantoorkosten en kantoorbehoeften 500 500 750 750

5525 - Telefoonkosten, internet 1.250 1.250 1.250 1.250

5530 - Adfministratie / Exact 1.000 1.000 1.000 1.000

5535 - PR/Drukwerk, affiches, netwerken e.d. 2.250 3.000 3.000 3.000

5545 - Verzekeringen 2.000 2.000 2.000 2.000

5585 - Accountantsverklaring 1.815 1.815 2.000 2.000

5595 - Overige algemene kosten 2.000 2.000 2.000 2.000

Onvoorzien 2.500 2.500 2.500 2.500

Totaal: Overige bedrijfskosten 61.065 71.315 75.450 77.650

Financieel opbrengsten en kosten

5600 - Rente baten en lasten 200 200 250 250

Totaal: Financieel opbrengsten en kosten 200 200 250 250

Totaal: Kosten 121.830 163.965 175.000 185.300

Exploitatie saldo 860 1.550 550 100

Stichting Nieuwe Erven - Budget 2016 - 2019

BELEIDSPLAN 2016 2019 - Nieuwe Erven · Beleidsplan Nieuwe Erven 2016-2019 2 ... talent (o.a. mevr....

Documents

Transcript of BELEIDSPLAN 2016 2019 - Nieuwe Erven · Beleidsplan Nieuwe Erven 2016-2019 2 ... talent (o.a. mevr....