BEHEERSRAPPORT:BKO! … · DS695&–V3&–&30/12/2014&–celKwaliteitenICT& 1 BEHEERSRAPPORT:BKO!...
20
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 1 BEHEERSRAPPORT: BKO AANSTUREND LID COLLEGE: Bieke De Neve Jaarrapportering 2014 1. KLANTEN ............................................................................................................................................................. 2 1.1. BKO De Boomhut – Stationstraat 128 ............................................................................................................... 2 1.2. BKO De Froezel – Urselweg 2 ............................................................................................................................ 2 1.3. BKO Het Bengelhuisje – Bellemdorpstraat 5B ................................................................................................... 3 1.4. BKO Het Lobolleke – Lomolenstraat 37 ............................................................................................................. 3 1.5. BKO Kriebel Krabbel – Wingenstraat 8A ........................................................................................................... 4 1.6. BKO Oki Doki – Brugstraat 64A ......................................................................................................................... 4 1.7. BKO Villa Nella – Brouwerijstraat 26................................................................................................................. 5 1.8. Totaalbeeld klanten BKO ................................................................................................................................... 6 1.9. Inschrijvingen vakantiemomenten .................................................................................................................... 7 1.10. Klachten mbt kinderopvang ........................................................................................................................ 10 1.11. Ongevallen .................................................................................................................................................. 10 1.12. Lokaal Overleg Kinderopvang ..................................................................................................................... 10 1.13. Resultaten tevredenheidsonderzoek ........................................................................................................... 11 2. STRATEGIE .......................................................................................................................................................... 12 3. FINANCIËN: FINANCIËLE RAPPORTERING VAN DE EVOLUTIE VAN HET JAARBUDGET 2014................................... 14 4. INTERNE WERKING ............................................................................................................................................. 16 4.1. Ondersteunende producten ............................................................................................................................ 16 4.2. Personeel ......................................................................................................................................................... 16 4.3. Polyvalentiematuriteit ..................................................................................................................................... 18 5. INNOVATIE TOONAANGEVENDHEID.................................................................................................................. 19 5.1. Procesmaturiteit .............................................................................................................................................. 19 5.2. Voorstellen tot verbetering – stand van zaken................................................................................................ 20 5.3. Eigen voorstellen – kwaliteitsdenkgroep......................................................................................................... 20
Transcript of BEHEERSRAPPORT:BKO! … · DS695&–V3&–&30/12/2014&–celKwaliteitenICT& 1 BEHEERSRAPPORT:BKO!...
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 1
BEHEERSRAPPORT: BKO
AANSTUREND LID COLLEGE: Bieke De Neve
Jaarrapportering 2014
1. KLANTEN ............................................................................................................................................................. 2
1.1. BKO De Boomhut – Stationstraat 128 ............................................................................................................... 2 1.2. BKO De Froezel – Urselweg 2 ............................................................................................................................ 2 1.3. BKO Het Bengelhuisje – Bellemdorpstraat 5B ................................................................................................... 3 1.4. BKO Het Lobolleke – Lomolenstraat 37 ............................................................................................................. 3 1.5. BKO Kriebel Krabbel – Wingenstraat 8A ........................................................................................................... 4 1.6. BKO Oki Doki – Brugstraat 64A ......................................................................................................................... 4 1.7. BKO Villa Nella – Brouwerijstraat 26................................................................................................................. 5 1.8. Totaalbeeld klanten BKO................................................................................................................................... 6 1.9. Inschrijvingen vakantiemomenten .................................................................................................................... 7 1.10. Klachten mbt kinderopvang ........................................................................................................................ 10 1.11. Ongevallen .................................................................................................................................................. 10 1.12. Lokaal Overleg Kinderopvang ..................................................................................................................... 10 1.13. Resultaten tevredenheidsonderzoek ........................................................................................................... 11
2. STRATEGIE ..........................................................................................................................................................12
3. FINANCIËN: FINANCIËLE RAPPORTERING VAN DE EVOLUTIE VAN HET JAARBUDGET 2014...................................14
4. INTERNE WERKING .............................................................................................................................................16
4.1. Ondersteunende producten ............................................................................................................................ 16 4.2. Personeel......................................................................................................................................................... 16 4.3. Polyvalentiematuriteit..................................................................................................................................... 18
5. INNOVATIE -‐ TOONAANGEVENDHEID..................................................................................................................19
5.1. Procesmaturiteit.............................................................................................................................................. 19 5.2. Voorstellen tot verbetering – stand van zaken................................................................................................ 20 5.3. Eigen voorstellen – kwaliteitsdenkgroep......................................................................................................... 20
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 2
1. KLANTEN
1.1. BKO De Boomhut – Stationstraat 128
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (44 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO De Boomhut. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat vooral naschools de piek van 130% wordt overschreden.
1.2. BKO De Froezel – Urselweg 2
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (16 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO De Froezel. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat zowel voorschools als naschools de piek van 130% wordt overschreden.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 3
1.3. BKO Het Bengelhuisje – Bellemdorpstraat 5B
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (98 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en
naschools (NS) in BKO Het Bengelhuisje. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% niet wordt overschreden.
1.4. BKO Het Lobolleke – Lomolenstraat 37
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (52 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Het Lobolleke. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% niet
wordt overschreden.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 4
1.5. BKO Kriebel Krabbel – Wingenstraat 8A
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (55 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en
naschools (NS) in BKO Kriebel Krabbel. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% naschools niet vaak wordt overschreden.
1.6. BKO Oki Doki – Brugstraat 64A
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (12 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Oki Doki. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% zowel
voorschools als naschools wordt overschreden.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 5
1.7. BKO Vil la Nella – Brouwerijstraat 26
De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (144 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Villa Nella. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% vooral
naschools wordt overschreden.
COMMENTAAR CELCOACH In vergelijking met 2013, wordt de piek van 130% in 2014, in de zeven opvanglocaties minder overschreden. In 2014 zien we dus duidelijk een daling van het aantal aanwezigheden. Daar waar we wel teveel kinderen hebben ( vooral naschools) zoals in De Froezel en Oki Doki werken we met vrijwilligers zodanig dat we wettelijk in orde zijn.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 6
1.8. Totaalbeeld klanten BKO
De grafiek geeft weer hoeveel nieuwe kinderen in de BKO zijn gestart in 2013 en 2014.
De grafiek geeft weer hoeveel kinderen actief gebruik maken van de BKO dit in 2013 en 2014.
COMMENTAAR CELCOACH In vergelijking met 2013, wordt de piek van 130% in 2014, in de zeven opvanglocaties minder overschreden. In 2014 zien we dus duidelijk een daling van het aantal aanwezigheden. In 2014 is het aantal nieuwe kinderen en het aantal kinderen die actief gebruik maken van de opvang ongeveer gelijk gebleven. Hetgeen we dus kunnen vaststellen is dat het aantal aanwezigheden gedaald is, maar het aantal kinderen die actief gebruik maken van de opvang en het aantal nieuwe kinderen gelijk gebleven is.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 7
1.9. Inschrijvingen vakantiemomenten
De volgende grafieken geven het totaal aanwezige kinderen in de vakantieperiodes.
De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de krokusvakantie. Het aantal in 2014 ligt iets hoger in vergelijking met 2013.
De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de paasvakantie. De resultaten tonen aan dat het aantal in 2014 iets lager ligt dan in 2013.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 8
De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de herfstvakantie. Het aantal in 2014 is iets hoger dan 2013.
De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de kerstvakantie. Het aantal in 2014 ligt iets lager dan 2013.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 9
De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de zomervakantie. De cijfers tonen aan dat het aantal in
2014 iets lager ligt dan 2013.
De vakantiecapaciteit in BKO Villa Nella = 78
De vakantiecapaciteit in BKO Het Lobolleke = 30 De vakantiecapaciteit in BKO Het Bengelhuisje = 40
COMMENTAAR CELCOACH In de krokus en de herfstvakantie zien we een kleine stijging van het aantal aanwezigheden. In de paasvakantie, kerstvakantie en zomervakantie zien we een kleine daling van het aantal aanwezigheden.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 10
1.10. Klachten mbt kinderopvang
fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 3
jan/14 829 3 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 5
feb/14 843 5 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden)
mrt/14 842 1 fout in aanrekening vieruurtjes 1 fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 2
apr/14 817 2 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden)
mei/14 831 0 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden)
jun/14 842 0 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 2
jul/14 277 2 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden)
aug/14 253 0 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1
sep/14 815 1 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1
okt/14 801 1 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden)
nov/14 799 0 fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1
dec/14 781 1 fout in aanrekening vieruurtjes
1.11. Ongevallen
Aantal ongevallen met verzekeringstussenkomst #
ongevallen periode januari -‐ juni
periode juli -‐ december
Categorie ongeval * Bijsturing nodig?
2011 5 6 1 Neen
2012 7 5 1 Neen
2013 3 1 1 Neen
2014 3 7 1 Neen * Categorie:
1. Spelende kinderen 2. Staat materiaal 3. Verantwoord toezicht
1.12. Lokaal Overleg Kinderopvang
Vergadering in vorige samenstelling LOK: 27/01/2014 Bijeenkomst kindertheater: 15/02/2014
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 11
1.13. Resultaten tevredenheidsonderzoek
Onderwerp/BKO De Boomhut
Het Bengelhuisje
Het Lobolleke
De Froezel
Villa Nella
Kriebel Krabbel
Oki Doki
Infrastructuur 82% 83% 71% 73% 81% 85% 75% Pedagogie 84% 82% 80% 79% 74% 85% 87%
Begeleiding 83% 77% 78% 80% 70% 81% 87%
Ouderparticipatie 77% 74% 73% 71% 62% 73% 81% Info over het kind 80% 76% 81% 78% 62% 81% 83%
Organisatie 86% 82% 79% 82% 80% 82% 79% Algemeen welbevinden 92% 86% 78% 86% 79% 90% 93% Algemene tevredenheid 86% 83% 80% 85% 75% 90% 87%
Online inschrijvingen 68% 67% 66% 68% 68% 88% 73%
Aanbevelen opvang 97% 93% 96% 96% 89% 100% 100%
Facturen elektronisch versturen 47% 70% 75% 58% 53% 47% 57%
COMMENTAAR CELCOACH Het overzicht met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat hier wordt teruggekoppeld, is een weergave van de gemiddelde scores per luik van de bevraging. Het percentage heeft weer in welke mate ouders tevreden zijn over infrastructuur, pedagogie, de begeleiding, ouderparticipatie, info over het kind en de organisatie. De resultaten tonen aan dat het algemeen welbevinden en de algemene tevredenheid over de opvang goed is. In de enquête gaven de ouders dikwijls aan dat het voornaamste is dat hun kind zich lijkt te amuseren in de opvang en dit vinden ze toch vaak het belangrijkste. Een nieuw luik sinds 2014 zijn de online inschrijvingen via Recreatex. Uit de resultaten kunnen we opmaken dat deze voldoende vlot verlopen. Bij de vraag of de ouders de opvang zouden aanbevelen aan andere ouders die opvang zoeken, scoren de opvangen hoog. De meningen om de facturen elektronisch te versturen zijn gelijk verdeeld. Ongeveer de helft van de ouders is hier niet voor te vinden.
COMMENTAAR CELCOACH De tendens in de overbezetting van de diverse BKO locaties is verminderd. Samenwerking met de scholen zal nog verder worden uitgebouwd. Duiventilklassen bieden daar een goede oplossing.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 12
2. STRATEGIE
Grafieken worden ingevoerd door cel Beleidstoetsen. Commentaren aan te vullen door de cel. Actie Actie oms. Uitvoeringstrend ACT-‐1026 Organisatie intern overleg cel Buitenschoolse kinderopvang 2014-‐
2019. Uitgevoerd
ACT-‐1109 Het geven van invulling aan de IBO-‐week. Uitgevoerd ACT-‐1110 Organisatie van oudermomenten in de BKO. Uitgevoerd ACT-‐1111 Periodieke zelfevaluatie kinderopvang (kwaliteitshandboek) ten
aanzien van de doelgroep 'ouders'. Uitgevoerd
ACT-‐1112 Organisatie van specifieke activiteiten tijdens langere opvangmomenten in BKO.
Uitgevoerd
ACT-‐1113 Aanbieden van aangepast spelmateriaal in de locaties van de buitenschoolse kinderopvang.
Uitgevoerd
ACT-‐1114 Organisatie van een vieruurtje in de buitenschoolse kinderopvang. Uitgevoerd ACT-‐1115 Periodieke zelfevaluatie kinderopvang (kwaliteitshandboek) van de
doelgroep ‘kinderen’. Uitgevoerd
ACT-‐1116 Organisatie van overleg met scholen om vraag en aanbod van opvang beter op elkaar af te stemmen.
Uitgevoerd
ACT-‐1119 Monitering op het capaciteitsgebruik van de opvanglocaties BKO en de ingezette personeelsformatie.
Uitgevoerd
ACT-‐1120 Organisatie van een tevredenheidsonderzoek m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang (2014-‐2016-‐2018).
Uitgevoerd
ACT-‐1354 De cel Buitenschoolse Kinderopvang optimaliseert haar polyvalentiematuriteit 2014-‐2019.
Uitgevoerd
ACT-‐1384 Organisatie van de periodieke verspreiding van de aangepaste vakbrochure.
Uitgevoerd
ACT-‐1385 Controle op de effectieve prestaties van de cel Buitenschoolse Kinderopvang in 2014-‐2019.
Uitgevoerd
ACT-‐285 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang Het Lobolleke 2012. Uitgevoerd ACT-‐286 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang (andere dan Lobolleke)
2012. Uitgevoerd
ACT-‐296 Kinderopvang: bijdrage ouders 2012. Uitgevoerd ACT-‐792 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang Het Lobolleke 2013. Uitgevoerd ACT-‐795 Sinterklaasactiviteit BKO (andere dan Lobolleke) 2013. Uitgevoerd ACT-‐800 Kinderopvang: bijdrage ouders 2013. Uitgevoerd AP0809-‐002 Inspectie -‐ ev. bijsturing op het inspectieverslag van FCUD voor de
Buitenschoolse Kinderopvang. Uitgevoerd
AP0809-‐003 Inspectie -‐ ev. bijsturing op het inspectieverslag van Kind en Gezin. Uitgevoerd GBBIBO Gelijkblijvend beleid Cel Buitenschoolse Kinderopvang In uitvoering
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 13
COMMENTAAR CELCOACH -‐ PUNT 2 STRATEGIE Alle vooropgestelde mijlpalen werden tijdig behaald.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 14
3. FINANCIËN: FINANCIËLE RAPPORTERING VAN DE EVOLUTIE VAN HET JAARBUDGET 2014.
Grafieken worden ingevoerd door cel Budget. Commentaren aan te vullen door de cel.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 15
COMMENTAAR CELCOACH -‐ PUNT 3 FINANCIEN Door de prijsverhoging van de vieruurtjes op 1 september 2013 zijn inkomsten hoger dan de uitgaven De algemene uitgaven en inkomsten van 2014 zitten op schema.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 16
4. INTERNE WERKING
4.1. Ondersteunende producten
(geen eindproduct voor de klant) meetpunten in ondersteunende en sturende processen (realisatie dagelijkse werking)
4.2. Personeel
PERSONEELSAANTALLEN
VERDELING CEL NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT:
VERDELING NIVEAU:
BEZETTINGSGRAAD:
Formatie gemeentebestuur 17,50 VTE Invulling 17,39 VTE
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 17
GEMIDDELDE LOONKOST:
Gemiddelde loonkost per cel 294.239,54 euro
Loonkost cel BKO 594.546,12 euro
OPLEIDING:
Aantal koppen die opleiding volgde 34
Aantal gevolgde opleidingen 4
PERSONEELSVERLOOP:
WELZIJN:
EFFECTIEVE PRESTATIES:
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 18
De lat van de effectieve prestaties voor de cel BKO ligt gemiddeld op 2892,75 u per maand.
4.3. Polyvalentiematuriteit
COMMENTAAR CELCOACH -‐ PUNT 4 INTERNE WERKING In 2014 zijn er meer personeelsleden uit dienst gegaan dan er nieuwe aanwervingen geweest zijn. Dit terwijl het aantal opgevangen kinderen gelijk gebleven is.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 19
5. INNOVATIE - TOONAANGEVENDHEID
5.1. Procesmaturiteit
0: proces niet omschreven 1: proces omschreven 2: gedocumenteerd proces met meetpunt 3: proces waarvan target is bepaald 4: proces met continue verbetering 5: proces is uitmuntend
Grafiek wordt ingevoerd door cel Kwaliteit en ICT. Commentaren aan te vullen door de cel.
DS695 – V3 – 30/12/2014 – cel Kwaliteit en ICT 20
5.2. Voorstellen tot verbetering – stand van zaken
Grafiek wordt ingevoerd door cel Kwaliteit en ICT. Commentaren aan te vullen door de cel.
5.3. Eigen voorstellen – kwaliteitsdenkgroep
COMMENTAAR CELCOACH -‐ PUNT 5 INNOVATIE: Vooral in werking BKO : prikklok is een groot aandachtspunt, begeleiding werkt op sommige dagen max 2u30 en als ze vroeger of later uitprikken hebben ze eind van de week overuren: wat niet kan!
