Jaarverslag Stichting Vrienden van De Hoop

Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van De H

oop

Vrienden van

2017

2 3

Stichting Vrienden van De HoopProvincialeweg 1223329 KP Dordrecht

Telefoon: (078) 6111 355Email: info@vriendenvandehoop.nlWebsite: www.vriendenvandehoop.nl

Bankrekeningnummer: NL06.INGB.00.00.38.38.38

Kamer van Koophandel Rotterdam: nr. 41118128

Vrienden van

Deelnemer: Lid:

InhoudsopgaveVrienden van De Hoop in één oogopslag .......................................................................................4Voorwoord ..........................................................................................................................................8De organisaties en mensen die geholpen werden ..........................................................................9Activiteiten in 2017 ..........................................................................................................................38Financiële resultaten 2017 ...............................................................................................................46Communicatie met belanghebbenden ..........................................................................................48Bestuur en directie ...........................................................................................................................50Interne organisatie ...........................................................................................................................51Verantwoordingsverklaring ...........................................................................................................52Vooruitblik 2018-2019 .....................................................................................................................55

JaarrekeningBalans per 31 december 2017 .........................................................................................................58Staat van baten en lasten 2017 ........................................................................................................60Kasstroomoverzicht .........................................................................................................................62Lastenverdeling ................................................................................................................................64Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................................................................66Toelichting op de balans per 31 december 2017 ..........................................................................69Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 ........................................................................82

Overige gegevens Vaststelling jaarrekening ...............................................................................................................86Controleverklaring ..........................................................................................................................87

BiJlagen1. Specificatie van de materiële vaste activa2. Overzicht van de financiële vaste activa3. Specificatie giften, bestemmingsfondsen en bijdragen 4. Verschillenanalyse

4 5

Vrienden Van de Hoop in één oogopslagsticHting Vrienden Van de Hoop ondersteunt Het werk Van de Hoop en gelieerde sticHtingen met giften, VerHuur en beHeer Van gebouwen en met expertise op Het gebied Van (onder andere) communicatie.

Stichting De Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en des-kundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of versla-vingsproblemen wil helpen tot herstel te komen. Dat herstel vindt plaats op vier gebieden: in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. De Hoop wordt geïnspireerd door de kracht van het Evangelie. Door de Bijbelse opdracht is er de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.

De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Amersfoort, Apeldoorn, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.”

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Besteedaandoelstelling

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

KostenFW

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Donateurs

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

FTE(gemiddeld)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

KostenB&A

KostenB&A

6

Wie zijn wij?

7

Stichting Vrienden van De Hoop, op-gericht in 1977, heeft als belangrijkste doelstelling om Stichting De Hoop en aan haar gelieerde stichtingen te onder-steunen, in het bijzonder de zorg- en hulpverlening die niet of slechts gedeel-telijk door verzekeraars of de overheid wordt vergoed.

Dankzij de giften van tienduizenden parti-culieren, honderden kerken en gemeenten, scholen en tientallen bedrijven kan Vrien-den van De Hoop financiële ondersteu-ning bieden, gebouwen ter beschikking stellen en expertise leveren (onder meer op het gebied van communicatie).

Vrienden van De Hoop is een zelfstan-dige stichting, met een eigen onafhan-kelijk bestuur, en maakt geen deel uit van Stichting De Hoop of van andere stichtingen.

Wat dOen WiJ?1. Financieel ondersteunen van zorg- en

hulpverlening.Vrienden van De Hoop ondersteunt een

grote diversiteit aan activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid worden vergoed, waar-onder:

• InloophuizeninDordrecht,Katwijken Vlissingen en op Bonaire

• Opvangvoorkinderenvanoudersdiebij De Hoop zijn opgenomen

• Werkervaringsplaatsenvoorcliënten• Woon-enleefgemeenschap in Beekbergen (tot 1 april 2018)• Bijbelsvoorcliënten,lofprijsavonden,

pastoraat, toerusting• Preventielessenopscholen• Anoniemeonlinechat-mogelijkheid

voor kinderen en jongeren• Opvangvanvrouwendieuit de prostitutie willen stappen

2. Vrienden van De Hoop voert zelf ook een aantal activiteiten binnen haar doelstelling uit, waaronder:

• Begeleidingvanwerkervaringsdeelne-mers

• Voorlichtinginkerkenenviahetmagazine HOOP

• Beschikbaarstellenvangebouwenvoor activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen

3. De voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van Vrienden van De Hoop bestaan onder meer uit:

• KwartaalmagazineHOOP• Fondsenwervingsbrieven,digitale

nieuwsbrieven en gebedspunten• “VerhalenvanHoop”opYouTube• Presentatiesenvoorlichtinginkerken

en gemeenten, tijdens beurzen en eve-nementen, bij ontvangsten en rondlei-dingen en tijdens de Dag van Hoop

• Telefonischecontacten• SponsorfietstochtenCycleforHope• SponsorwandeltochtenVrouwen

lopen voor Vrouwen• BijeenkomstenvoorZakenvrienden

8 9

vaste HOOp

vOOrWOOrd

De organisaties en mensen die geholpen werden

Als opening van één van onze vergaderingen als bestuur van de Stichting Vrienden van De Hoop lazen wij uit 2 Korinthe 1. In dit hoofdstuk benadrukt de apostel Paulus de belofte van “overvloedige vertroosting” door Christus in tijden van “overvloedig lijden”.

Het overkomt ons allemaal op zijn tijd, lijden. Het overkomt de cliënten van De Hoop, ten gevolge van verslaving of psy-chische aandoeningen. Het overkomt ons als bestuursleden en medewerkers van (Vrienden van) De Hoop. Het kan ook u overkomen.

In deze omstandigheden, waardoor ook ontstaan, is overvloe-dige vertroosting ons deel. En daarmee kunnen we anderen oponzebeurtweervertroosten.Zoalsvelenvanuin2017weer gedaan hebben door bemoedigende Kerstkaarten te sturen naar onze cliënten.

Paulus roept op, om aan die vertroosting niet te twijfelen. Hij heeft vaste hoop op die belofte!

U hebt ons als het ware ook ‘vertroost’ met financiële steun, door u in te zetten als deelnemer aan één van de sportieve evenementen, als vrijwilliger of door voor het werk van De Hoop en haar cliënten te bidden.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij zien uit naar wat we in 2018 – mede dank zij uw steun – weer mogen doen of mogelijk maken. Opdat cliënten, donateurs, medewerkers, vrijwilligers en deelnemers worden ‘vertroost’. Wetende dat die vertroosting, die aanmoediging vast is gegrond in Jezus Christus, onze Verlosser.

C.M. Kloet, Voorzitter Bestuur Vrienden van De Hoop

Vrienden van De Hoop stelt zich in het bijzonder ten doel om activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen te steunen die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Dit hoofddoel bestaat uit twee pijlers. Ten eerste streeft Vrienden van De Hoop ernaar om cliënten tijdens de periode dat zij reguliere ggz-zorg ontvangen aanvullende zorg te bieden, die hen helpt “op weg naar een nieuw leven” (zoals bijvoorbeeld op het gebied van gees-telijke verzorging, door het aanbieden van opleiding en werkervaringsplaatsen en door het bijdragen aan kinderopvang voor ouders met jonge kinderen). Ten tweede is het streven om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden. Dat gebeurt onder meer door bijdragen aan het voorlichtings- en preventiewerk van Terwille en Voorkom!, de laagdrempelige, anonieme eerstelijnszorg via de Inloop-huizen en het werk van Chris tot en met de zelfhulpgroepen van Stay Clean.

gerealiseerdIn 2017 is het wederom gelukt om een zodanige bijdrage aan deze activiteiten te leveren, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd. Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

niet gerealiseerdVanwege de bij de begroting achterblij-vende inkomsten, konden helaas niet

de volledig begrote bedragen worden overgemaakt. In lijn met het beleid van Vrienden van De Hoop kon in de meeste gevallen slechts 12/13e van de begrote bedragen worden overgemaakt. Dit betekende, dat de giftbestemmingen zelf ook een bijdrage moesten leveren aan het waarborgen van de continuïteit van hun activiteiten, soms vanuit overige inkom-sten, soms door eigen fondsenwervings-activiteiten, soms door bezuinigingen.

Welke organisaties precies met welke financiële bijdrage zijn geholpen in 2017 en wat daarmee kon worden gereali-seerd, leest u in dit hoofdstuk.

In 2017 is in totaal € 1.640.658 financieel bijgedragen aan tal van activiteiten van

De Hoop en gelieerde stichtingen die niet of slechts gedeeltelijk door verze-keraars of de overheid worden vergoed, waaronder:• InloophuizeninDordrecht,Katwijk,

Vlissingen en op Bonaire• Opvangvoorkinderenvanouders

die bij De Hoop zijn opgenomen• Werkervaringsplaatsenvoorcliënten• Woon-enleefgemeenschapHorebin

Beekbergen• Bijbelsvoorcliënten,lofprijsavonden,

pastoraat, toerusting• Preventielessenopscholen• Anoniemeonlinechat-mogelijkheid

voor kinderen en jongeren• Opvangvanvrouwendieuitdepros-

titutie willen stappen

€0 €100.000€200.000€300.000€400.000€500.000

ChrisenVoorkom!(voorheenFamilyCare)

InloophuisDeHoopDordrecht

PastoralezorgbinnenDeHoop

Terwille

CPC:CentrumvoorPastoraleCounseling

StaOpZorgVlissingen

Bambino/kinderenverslaafdeouders

DeBrugKatwijk

Verdelingoverdebestemmingen

* Overige bestemmingen zijn inclusief bestemde giften ad. € 40.250 voor vrijwilligers die werken voor Krusada en Encelia.

10

Inloophuis De Hoop Dordrecht

Een ieder die het Inloophuis bezoekt heeft een nood of een hulpvraag. De bezoekers kunnen van de volgende faciliteiten gebruik maken: douchen, hun kleding laten wassen, instanties bel-len, tweedehands kleding in ontvangst nemen, haren laten knippen, gebruik maken van computers om zaken op te zoeken en te regelen. Er is elke dag een lunch aangeboden en op regelmatige basis een warme maaltijd. Ook met de feestdagen (zoals Pasen en Kerst) is het Inloophuis open geweest.

Er is in 2017 weer veel aandacht besteed aan het ondersteunen van bezoekers bij allerhande zaken van administratieve aard: het aanvragen van Digi-D, bemid-deling bij schulden, opmaken van cv’s, ondersteuning bij het solliciteren, enzo-voort. Bij meer complexe en langdurige zaken wordt er doorverwezen naar andere instanties. Sinds eind 2017 heeft het Inloophuis een nauwere samenwer-king met de polikliniek van De Hoop, om mensen beter en sneller te kunnen doorverwijzen naar verdere hulp.

Het Inloophuis heeft een evangelische basis. Dat krijgt bijvoorbeeld gestalte door de gospelmuziek op de achter-grond en de prikkelende teksten en/of films die via de tv’s te zien zijn. Verder gaat om 12 uur de Bijbel open en wordt er in zo’n vijf tot tien minuten iets uit de Bijbel uitgelegd. Er is ook een Bijbel-studiegroepje van circa zes tot twaalf bezoekers die op woensdagmiddag bij elkaar komen.

In oktober is in de Trinitatuskapel in Dordrecht samen met vrijwilligers, sponsoren en belangstellenden het tienjarig bestaan gevierd. Ander mooi nieuws is dat het Inloophuis in 2017 in natura (via fondsen en kringloopwinkel) een nieuwe vaatwasser en oven heeft mogen ontvangen. De kringloopwinkel heeft ook giften beschikbaar gesteld gekregen waarmee 150 kerstpakketten uitgedeeld zijn aan de bezoekers.

www.dehoop.org/inloophuis

“Ik vind het gezellig om even met de mensen te praten”

“Ik was bij de officiële opening van het Inloophuis, in 2007. Zo lang kom ik er al. Ik vind het leuk daar. Ik was toen nog niet dakloos. Ik kreeg daar hulp, bij het schrijven van brieven, of voor het bellen naar de gemeente.

Later ben ik zelf dakloos geworden. Dat heeft drie maanden geduurd. Ik liep veel op straat en ’s nachts sliep ik in een container. Het was toen nog fijner om bij het Inloophuis te zijn. Daar kon ik douchen en mijn kleren wassen. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik naar De Hoop kon. Ik ben afgekickt en ik zit nu bij Profila Zorg (zorg voor mensen met een verstan-delijke beperking, op het terrein van De Hoop – red.). Op woensdag heb ik geen dagbesteding en dan ga ik nog steeds naar het Inloophuis. Ik vind het gezellig om even met de mensen te praten.” – Ringo

in 2017 Heeft inloopHuis de Hoop zo’n 12.000 bezoeken geHad. Verspreid oVer drie dagen per week waren er gemiddeld tacHtig bezoekers per dag. de doelgroep is zeer geVarieerd. er zi jn bezoekers die dakloos zi jn en buiten slapen, ma ar ook mensen die langskomen Voor gezelligHeid en wat a andacHt; er zi jn VlucHtelingen, ma ar ook mensen die door Huwe-li jks- en zakeli jke problemen Van de een op de andere dag er alleen Voor zi jn komen te sta an. Het a antal ‘Verwarde’ mensen neemt beHoorli jk toe, wat een extra inzet Vra agt Van alle Vri jwilligers.

11

13

pastorale zorg binnen de Hoop

Cliënten die in aanmerking willen ko-men voor een pastoraal gesprek kunnen dat via hun behandelaar of begeleider aangeven bij de coördinator pastoraat. De coördinator pastoraat maakt dan afspraken met de cliënt over de vorm van de pastorale begeleiding. De inzet van het pastoraat gaat niet ten koste van behandelminuten in de verdere behan-deling van de cliënt. Daardoor drukt het traject niet op de ‘gefinancierde behan-deltijd’ die door de zorgverzekeraar wordt betaald en kan het pastoraat daar los van opereren.

Verder zijn er bij De Hoop in 2017 drie conferenties georganiseerd. Externe sprekers behandelen dan een thema. Leen Koster, Gerard de Groot en Wilkin van der Kamp kwamen naar De Hoop om de cliënten op Bijbelse basis te onderwijzen. Er zijn ook twee thema-blokken geweest, over seksualiteit en afwijzing, onderwerpen die beide gevoe-lig liggen en waarover goed onderwijs belangrijk is.

Er worden binnen De Hoop ook Bijbels uitgedeeld aan cliënten (opgenomen of

in ambulante zorg) die geen budget heb-ben om een eigen Bijbel aan te schaffen. Daarnaast worden tijdens activiteiten soms Bijbels uitgedeeld. Al deze Bijbels worden bekostigd vanuit giften.

De expertgroep Pastoraat & Identiteit van De Hoop is actief betrokken bij het organiseren van identiteitsgebonden activiteiten voor zowel medewerkers

als cliënten. Deze expertgroep maakt ook deel uit van de beleidsontwikke-ling binnen De Hoop als het gaat om de identiteit van de organisatie. De coördinator pastoraat stuurt de groep met aandachtsfunctionarissen pastoraat van de afdelingen aan. Met elkaar zijn zij ieder voor een deel verantwoordelijk voor de identiteitsgebonden activiteiten op hun afzonderlijke afdelingen.

“Ik leg het christelijke geloof uit”

“Bij De Hoop gaan we ervan uit dat de mens vier relaties aangaat: met zichzelf, met de schepping, met anderen en met God. Op die vier gebieden zoeken we herstel. Ik help bij het vierde onderdeel. Cliënten worstelen vaak met de vraag wat geloof is en waar ze nou eigenlijk echt in geloven. Ik leg het christelijk geloof voor ze uit.”

Dirk is coördinator pastoraat. Hij maakt in zijn gesprekken vaak gebruik van Johannes 3:16-18. “Als je die tekst persoonlijk maakt, dan wordt Gods liefde ook persoonlijk. Dan zegt God specifiek tegen jóu: ‘Ik wil niet dat jíj verloren gaat en daarom heb Ik Mijn Zoon gestuurd.’ Ik vind het heel kostbaar om dat te mogen vertellen. We gaan diep in op de vraag wat er gebeurd is bij het Kruis. We praten over de Zoon, die de straf die wij verdiend hadden op zich neemt. Als dat persoonlijk wordt voor de cliënten, zie je prachtige dingen gebeuren. Ze krijgen hoop.” – Dirk

de Hoop biedt – Vanzelfsprekend! – de mogeli jkHeid tot pastorale gesprekken. in 2017 Heb-ben 116 cliënten gebruik gema akt Van deze Vorm Van geesteli jke Verzorging. met Hen zi jn in tota al 393 pastorale gesprekken geVoerd.

12

“We gaan diep in op de vraag

wat er gebeurd is bij het Kruis.”

14

beëindigden en hun inzet blijven geven voor de school. Gezien het toenemende beroep dat van binnen en buiten De Hoop op de school wordt gedaan, zou het werk zelfs niet zonder hen kunnen. Vanuit beide voorgaande jaren zijn er bovendien deelnemers die te kennen hebben gegeven na de interne opleiding graag door te wil-len studeren op mbo- of hbo-niveau. Een wens die vanuit de school van harte on-dersteund wordt. Voor deze opleidingen is om financiële mogelijkheden gevraagd via Vrienden van De Hoop. In 2017 heeft de interne opleidings-school ervaringsdeskundigheid hard gewerkt aan de beschrijving van de interne processen, het missie- en visiedocument, het curriculum van het leertraject en de brochure. Een extern bureau is op verzoek gestart met de toet-sing van het interne leertraject op basis van eerder verworven competenties (EVC). De school wil graag weten wat het uitstroomniveau is van de opleiding en of er een goede aansluiting is met vervolgonderwijs.

interne opleidingsscHool erVaringsdeskundigHeid‘al doende leert men’ is een bekend gezegde. dat gezegde geldt ook Voor de interne opleidingsscHool erVa-ringsdeskundigHeid. de er-Varingen Van de eerste twee ja ar Helpen bi j bi jsturing en Verdere ontwikkeling.

Een van de ontdekkingen die in 2017 werd gedaan, is dat sommige (oud)cliënten die willen deelnemen aan de school daar in de praktijk nog niet altijd aan toe zijn. Zoisdeschoolinjanuari2017met24deelnemers gestart en hebben door het jaar heen zeven deelnemers de opleiding voortijdig beëindigd. Een goede reden om het leerjaar 2018 anders in te richten. Vanaf januari 2018 start de school met een oriëntatiefase van drie maanden waarin zowel de potentiële deelnemers en de be-geleiding kunnen bezien of de (oud)cliënt toe is aan deelname.

Anderzijds zien we dat er deelnemers zijn die in 2016 hun leertraject met succes

15

Naast interne toetsing is er ook buiten de eigen muren gekeken. De school is met een aantal senior ervaringswer-kers op studiereis geweest naar enkele verslavingscentra in Italië en Roemenië. Kenmerk van de meeste van deze centra is de prominente inzet van ervarings-deskundigheid. De interne opleidings-school wil graag leren van anderen.

www.dehoop.org/interneopleidings-school

in ciJfers2017 gestart met : 24 deelnemersGediplomeerd : 13 deelnemersTussentijdse uitstroom : 7 deelnemers Overleden : 1 deelnemerAfstuderen juli 2018 : 3 deelnemersTotaal : 24 deelnemers

“Ik weet hoe het voelt als je wanhopig bent”

“Ik kwam bij De Hoop met PTSS (post-traumatisch stresssyndroom – red.) en angst- en paniekaanvallen. De PTSS werd veroorzaakt door een zwaar hu-welijk dat bijna 25 jaar heeft geduurd. Ik ben geestelijk en seksueel misbruikt in mijn huwelijk en voor die tijd ook door mijn broer. Mijn hele leven ben ik vernederd, voor schut gezet, onder-uit gehaald, ook waar mijn kinderen bij waren. Bij De Hoop ben ik echt veranderd, maar ik vond het lastig om daarna naar huis te gaan. Ik heb twee jaar depressief thuis gezeten. De zorg die ik had, nam me niet serieus. Ik had zelfmoordneigingen en heb ook pogin-gen gedaan. Ik heb volgehouden tot ik terug kon naar De Hoop. Ik had toen al de beslissing genomen dat ik de rest van mijn leven in dienst van God wilde stellen. Toen hoorde ik van de interne opleidingsschool en kreeg ik een idee.”

Monica werkt bij de interne opleidings-school bij HopeAlive, die oud-cliënten na hun behandeling bellen om te vragen hoe het met ze gaat. “De opnames wor-den steeds korter, waardoor mensen het moeilijker vinden om clean te blijven. Wij luisteren naar ze. Dat had ik zelf ook willen hebben toen ik depressief thuis zat. Ik weet hoe het voelt als je wanhopig bent. Mensen hebben nodig dat je naar ze luistert, dat je begrip toont. Ik ben zo blij dat ik mensen op deze manier kan steunen. Je kunt niet gelijk alle problemen oplossen, maar we zijn er voor ze.” – Monica

17

Stay Clean

Oud-cliënten en cliënten nemen deel aan zelfhulpgroepen van Stay Clean en stimuleren opgenomen cliënten tot deel-name. ‘Omdat wij weten dat verslaving hardnekkig is en wij vooraf, tijdens en na de behandeling een andere verslaafde nodig hebben om niet terug te vallen.’ Wij onderkennen dat de verslaving een levenslange bedreiging vormt en levens-lange alertheid vraagt.

Bovenstaande klinkt voor een buiten-staander wellicht zwaar en moeilijk te bevatten. Voor cliënten, die doorgaans vele malen zijn gestopt met destructief gedrag en bijna net zoveel maal zijn teruggevallen in datzelfde gedrag, is het een niet te betwisten gegeven.Cliënten hebben niet alleen de diepe verbondenheid met lotgenoten nodig; cliënten hebben de lotgenoten ook nodig omdat zij zich bij hen veilig weten als zij ‘de mist in zijn gegaan’ en schuld en schaamte hen stimuleren om wat er ge-beurd is geheim te houden. Juist het wél

delen van de misstappen is hun grootste redding en bescherming. Bij Stay Clean staan ook de afhankelijkheid van en het geloof in de Here God centraal.

Elke week komen, verdeeld over vier groepen, gemiddeld meer dan veer-tig lotgenoten in De Hoop bij elkaar om hun ervaringen te delen. Naast de groepen in De Hoop draaiden er in 2017

wie op dorp de Hoop langs de interne opleidings-scHool loopt, leest da ar de quote in de alinea Hier-onder. Het omscHrijft Het Hart Van stay clean en Het Hart Van lotgenotencon-tact in zi jn algemeenHeid.

tien Stay Clean groepen in Nederland. Dat gebeurde in de volgende plaatsen: Apeldoorn, Heerlen, Katwijk aan zee, Groningen, Rotterdam, Sommelsdijk, Urk, Vlaardingen, Vlissingen en Wemeldinge. Er zijn acht groepen in oprichting: in Al-mere, Apeldoorn Vogelnest, Eindhoven, Herenveen, Maastricht, een tweede groep inRotterdam,Venlo,Zutphen.www.stayclean.nl

“Ik heb leren praten over mijn problemen zodat mijn kans op terugval kleiner is”

Iwan (63) geeft na een verslaving aan heroïne en cocaïne van 25 jaar inmiddels elf jaar leiding aan de groepen. Zelf noemt hij zich een dienaar van de bijeenkomsten.

“Ik ben in 2005 opgevangen bij de mannenopvang van Victory Outreach Rot-terdam voor mijn herstel. Ik ben in aanraking gekomen met Stay Clean door de samenwerking van Victory Outreach met De Hoop. In 2007 ben ik begonnen met Stay Clean groepen draaien. In 2016 heb ik de Interne Opleiding Ervaringsdes-kundigheid van De Hoop gevolgd. Ik ben nog steeds actief met zelfhulpgroepen. Daarnaast werk ik als vrijwilliger bij Bye Bye Bajes en bezoek ik gedetineerden.

Ik heb leren praten over mijn problemen zodat mijn kans op terugval kleiner is. Ik heb gezien hoe de cliënten bij De Hoop tot ontwikkeling komen door hun ver-haal te doen en kenbaar te maken waar ze tegenaan lopen. Ik ben samen met collega’s bezig de groepen in het land uit te breiden. Zo zijn wij ook in contact waar groepen zijn gestopt en die opnieuw willen starten. Het is voor ons belang-rijk om in contact te blijven met de Stay Clean groepen in het land. Ik voel mij geroepen om bij de Stay Clean groepen te dienen voor mensen die worstelen met hun verslavingsproblemen.” - Iwan

Ik voel mij geroepen om bij de

Stay Clean groepen te dienen

voor mensen die worstelen met

hun verslavingsproblemen.”

16

19

stichting chris en voorkom! sticHting cHris en Voorkom! ondersteunt kinderen en jongeren – en Hun opVoe-ders – bi j Het maken Van gezonde en Verantwoorde keuzes. Vanuit Het cHriste-li jk geloof wil de sticHting bi jdragen a an Hun welzi jn. dit doet cHris en Voorkom! door middel Van Het a anbie-den Van preVentie- en weer-ba arHeidsprogramma’s en Het bieden Van een luiste-rend oor Via anonieme cHat en e-coacHing.

cHris, Wat er OOk is!Via Chris Chat en Connect biedt Chris anonieme coaching en nazorg voor kin-derenentieners.Zijvindenonlineeenluisterend oor. Jaarlijks zijn er zo’n 6.000 chats en honderden langdurige mailcon-tacten. Chris biedt ook ondersteuning aan bijvoorbeeld het programma Anti Pest Club. Het afgelopen jaar heeft Chris meer dan 9.000 chatgesprekken mogen voeren met kinderen en jongeren. Dat waren meer dan 25 chatgesprekken per dag, een enorme stijging ten opzichte van 2016. De nood onder veel kinderen

“Wees een zegen”

In 2017 kwamen we in contact met Aline*. Aline heeft een heftig leven achter de rug, waarin ze onder andere te maken heeft gehad met seksueel misbruik en loverboys. In de periode dat ze contact met ons zocht, kwam ze erachter dat ze ernstig ziek was. We zijn geraakt door de bijzondere woorden van Aline:

“Bedankt voor alles, ook al kennen we elkaar alleen via een beeldscherm. Je bent net zo bijzonder als iemand die ik in ‘real life’ ken. Ik wil je bemoedi-gen om met jullie werk door te gaan. Houd Gods liefde altijd in je ach-terhoofd, welke keuzes en moeilijke dingen er ook op je weg kunnen staan. Wees een zegen!” * Aline is een gefingeerde naam

18

en jongeren is groot. Psychische proble-men, misbruik, mishandeling en vragen over seks komen dagelijks aan de orde.

lev! – WeerBaarHeid en maatWerkVanuit de ervaring van Chris zijn de LEV! weerbaarheidstrainingen ont-staan. Deze worden op veel scholen naar tevredenheid verzorgd. Daarnaast biedt LEV! trainingen op maat, voorlichtin-gen en coaching, bijvoorbeeld over het aanpakken van pestgedrag. vOOrkOm! – preventieHet Voorkom!-programma wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevol-gen van middelengebruik. Voornamelijk gebeurt dat via preventielessen op basis-scholen en in het voortgezet onderwijs, maar bijvoorbeeld ook via ouderavon-den. De preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, ro-ken, gokken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken. Kenmerkend voor de lessen is de inzet van ervaringsdeskundigen, die vanuit hun eigen verslavingsverleden de vragen van de kinderen of tieners beantwoorden.

www.chris.nl www.voorkom.nl

20

de afgelopen jaren was er enorme groei en ontwikkeling in de organisatiedoelen Van krusada. Van alleen woonbegeleiding bi j VerslaVingstra jecten en resocialisatie Van (ex)gedetineerden, is de afgelopen Vi jf ja ar een omslag gema akt na ar zeer geVarieerde dagbestedingspla atsen. krusada wil op bonaire Hoop en Herstel bieden a an mensen die uitdagingen erVaren bi j Het sta ande bli jVen in de gemeenscHap. Vanuit die Visie is krusada zicH ook ga an ricHten op preVentiewerk bi j jongeren.

UitBreiding in dOelgrOep en verWiJzersJustitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) heeft op Krusada een gesloten werkplaats waar gedetineerden een dagbestedingstraject volgen in voornamelijk hout en metaal. Daarnaast heeft de organisatie de volgende werkplaatsen: hout, garage, onderhoud, keuken, winkel, groen, schoonmaak, inpakken. In de regio staat Krusada hierdoor bekend als een organisatie die zich sterk maakt voor dagbestedingsplaatsen. Maandelijks ontvangt Krusada gemiddeld 35 cliënten via verschillende verwijzers. Krusada werkt met o.a. scholen, jeugdinstellingen, voogdijraad, reclassering en de lokale over-heid als verwijzers. In het afgelopen jaar hebben jongeren, mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking een leer- en beschutte werkplek op Krusada gevonden. krUsada green, HealtHy living HealtHy life!Een van de grootste werkplaatsen van Krusada is Krusada Green. Krusada is op het eiland Bonaire een bekende pionier

in het kweken van groente en kruiden. Krusada is begonnen met vijf kassen waarin spinazie, munt en basilicum wordt ge-teeld. Voor 2018 beoogt Krusada een groei naar negen kassen. Binnenkort wordt Krusada eigenaar van vijf tunnelkassen van ruim 5x20 meter waar hydrocultuur wordt uitgevoerd. Dit is een manier van kweken zonder aarde, met in het water opgeloste voedingsstoffen. Krusada gaat ook beginnen met eigen biologische pesto en ijsthee. Dat wordt gemaakt in het keukenproject van Krusada door de eigen cliënten, onder goede begeleiding.

www.krusadabonaire.com

21

2322

encelia crisis- & obserVa-tiecentrum is opgericHt om kinderen op curaçao die in een crisis zi jn of dreigen te komen, Via een korte peri-ode Van Hulp stabiliteit en HouVast te bieden. in deze periode wordt er een Hoog-wa ardig beHandelings- en begeleidingsplan opgesteld Voor Hen én Voor Hun om-geVing. in feite wordt een (dreigende) crisissituatie gebruikt om een duideli jke oplossingsricHting Voor kind en omgeVing te ontwik-kelen.

Het jaar 2017 kenmerkte zich door sta-bilisatie van de doelen die Encelia zich heeft gesteld in het bieden van hoog-waardige crisis- en observatiezorg. De doorstroommogelijkheden naar overige instellingen is in 2017 verbeterd. Door-dat met name Kinderoorden Brakkeput weer volledig operationeel is, kunnen kinderen sneller daarnaartoe verwezen

worden. Helaas bleef het voor sommige kinderen nog steeds moeilijk om terug te keren naar hun gezin omdat de crisis-vormende situatie in de thuissituatie te slecht bleef.

In 2017 waren er weinig wisselingen in het personeel. Dit hielp de kwa-liteit van zorg voor de kinderen. De orthopedagoge die al enkele jaren op vrijwillige basis voor Encelia werkte heeft een groepswerkerscontract kun-nen krijgen. De zorg voor de kinderen is intensiever geworden, omdat de complexiteit van de problematiek over het algemeen lijkt te verergeren. Er hebben zich incidenten voorgedaan van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en seksuele intimidatie, bij de kinderen onderling. Hiervan is verslag gedaan en er zijn de nodige professionele acties ingezet. In 2017 heeft Encelia 13 kinderen opgenomen. Dit betekent dat Encelia sinds januari 2013 aan totaal 62 kinderen zorg heeft gegeven.

Encelia bestaat naast het Crisis & Ob-servatiecentrum ook uit een preventieve tak met het product Wak bo Kaya! Deze tak is vanwege niet gehonoreerde subsi-die niet volledig operationeel geweest in

2017. Er is binnen Wak bo Kaya! alleen een vakantieplan georganiseerd.

Onverwacht heeft het Ministerie van So-ciale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Encelia medegedeeld dat de jaarlijkse subsidie voor Encelia met 15% is gekort, terugwerkend tot 1 januari 2018. De reden is de precaire finan-ciële situatie van Curaçao. Het is een algemene maatregel die geldt voor alle stichtingen die door SOAW gesubsidi-eerd worden. Vanzelfsprekend is er een bezwaarschrift ingediend. De korting is reden tot grote zorg. Encelia heeft met de ontvangen subsidie alleen de salaris-sen van het personeel in het jaar 2017 kunnen dekken. De overige uitgaven zijn door inkomsten als sponsoring en donaties betaald.

www.encelia.cw

24

Het centrum pastorale counseling (cpc) is zicH in 2017 bli jVen concentreren op de eerder ingezette be-weging Van Het Verpla atsen Van Het zelf Verlenen Van ambulante Hulp na ar Het ondersteunen en oVerzicHt Houden Van Vri jwillige en professionele HulpVerle-ners bi j Hun lokale actiVi-teiten.

Een landelijk netwerk van 36 hulpver-leners zorgt ervoor dat mensen dicht bij huis en bij voorkeur in hun eigen christelijke gemeente hulp ontvangen. In de kantoren van het CPC bleven ook mensen geholpen worden. Het aantal gesprekken dat met hen gevoerd werd bedroeg 1.055.

Online HUlpCPC Connect, een online beveiligde applicatie waarbinnen cliënten (desge-wenst anoniem) hulp ontvangen, was in 2017 volop actief. Negentien vrijwil-ligers hielpen negentig hulpvragers. In totaal hadden zij 1.102 mailcontacten door het hele jaar.

“Ik mag het vertrouwen hebben dat God de situatie in zijn hand heeft”

“Ik was bezig met het opzetten van kinderwerk voor een zendingsorganisatie maar stortte langzaam in. Ik kon alleen nog maar huilen. Ik bleek een burn-out te hebben. Ik kwam bij het maatschappelijk werk van de huisarts terecht. Maar ik had geestelijke hulp nodig, hulp die geloof en Bijbel bij mijn herstel betrok. Ik geloof dat God het leven heeft gegeven, en dat Hij graag wil dat ik een probleem samen met Hem oppak. Daarom ben ik naar het CPC gegaan.

Bij het CPC leer ik om God centraal te stellen en niet de genezing. Het gaat erom hoe ik ook nú met Hem omga. Daarnaast is mijn grootste ontdekking in dit hele proces dat ik er gewoon mag zijn. Ook al voel ik me rot, ook al werkt de situatie niet mee. Ik mag het vertrouwen hebben dat God de situatie in zijn hand heeft, hoe lang het ook duurt.” – Femke

Centrum voor Pastorale Counseling

cHris CPC coördineert in België het werk van Chris België. Informatie over opvoeding en kinder- en tienerpastoraat wordt ver-strekt via de website, de nieuwsbrief en het weerbaarheidsprogramma LEV!

Daarnaast is het CPC gestart met het opzetten van regionale professionele pas-torale hulp op elf verschillende plaatsen. Dit betreft zzp’ers of stichtingen die op basis van het CPC gedachtengoed hulp verlenen en door het CPC gecoacht of gesuperviseerd worden. Er is een netwerk van 36 vrijwilligers (oud-studenten) die verspreid over het land hulp verlenen.www.pastoralecounseling.org

training en tOerUstingIn 2017 werden er verschillende trai-ningen gehouden. In de cursus Inlei-ding Pastorale Counseling startten 64 studenten. Er waren 50 studenten voor de cursus Pastorale Bediening en 51 studenten voor de Cursus Pastorale Theologie. Voor de cursus Kinder- en tienerpastoraat van Chris België waren 33 studenten.

CPC verzorgt een nieuwsbrief en het kwartaalblad Metamorfose. Dit maga-zine voor pastoraat en hulpverlening is een belangrijk communicatiemiddel om theorie en praktijk van counseling over te dragen aan een breed publiek.

25

Werkvisie de HOOp

27

De afdelingen van Werkvisie waar de mensen geplaatst zijn, zijn De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsen-makerij, De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Maatwerk, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Schilders, De Hoop Tech-nische Dienst en De Hoop IJzersterk (metaalbewerking). In 2017 werden er 498 deelnemers op een leerwerkplek geplaatst.

een mix van deelnemersPrimair biedt Werkvisie De Hoop werk-ervaring aan gemiddeld 75 (oud-)cliën-ten van De Hoop. Aanvullend begeleidt ze circa 230 (externe) deelnemers vanuit de ggz (verslaving en psychiatrie) die een Wmo- of PGB-beschikking hebben voor dagbesteding. Dit kan een bele-vingsgerichte, arbeidsmatige of ontwik-kelgerichte dagbesteding zijn.

Ook worden tientallen deelnemers geholpen die licht verstandelijk beperkt of gehandicapt zijn. Verder begeleidt Werkvisie meer dan 70 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via de Sociale Dienst een participatietraject

volgen en enkele tientallen mensen met een uitkering die een re-integratietraject volgen. Verder ondersteunt Werkvisie trajecten voor Reclassering Nederland en Justitie Nederland voor in totaal meer dan 100 personen.

Tientallen mensen stroomden door naar vrijwilligerswerk. Via deelneming in

werkVisie de Hoop begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en biedt een breed scala aan werkerVarings- en opleidingsmogelijkHeden aan VerscHillende afdelingen.

“Vanaf de eerste dag voelde het vertrouwd”

“Ik ben geadopteerd uit Bolivia. Ik ben goed opgevoed, maar toch vastgelopen. Ik had identiteitsproblemen. Ik vroeg me af wie ik nou was: Erick of Carlos Enrique (mijn Spaanse namen). Ik was ook benieuwd waarom ik geadopteerd was. Ik had er met mijn Nederlandse ouders best over kunnen praten, maar ik ben een bin-nenvetter. Ik deed het niet. Alcohol hielp me om mijn emoties kwijt te kunnen. Dan kon ik mijn verdriet uiten.”

“Ik heb bij De Hoop ontdekt dat ik verlatingsangst heb. Ik ben veranderd door de gesprekken en de trainingen. En door het werk bij Drukkerij De Hoop. Ik houd van aanpakken en ben zelf om werk gaan vragen, omdat ik niet doelloos op een kamer wilde zitten. Vanaf de eerste dag voelde het vertrouwd. Ik ben chauffeur. Als het minder druk is, werk ik in de drukkerij zelf. Ik ben technisch en kan mijn handen gebruiken. Als er storingen zijn, los ik ze op. Nu ben ik bezig om te kijken wat ik wil doen na De Hoop. Ik wil graag het chauffeursvak in.” - Erick

JobUp hadden meer dan 60 mensen in 2017 betaald werk.

www.werkvisiedehoop.nl

“Ik ben veranderd door de

gesprekken en de trainingen.”

26

29

bambino christelijke kindercentra

Bambino Christelijke Kindercentra is ontstaan als opvang voor kinderen van cliënten van De Hoop. Inmiddels is het een christelijke kinderopvangorganisa-tie met dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang. Alle kinderen zijn er welkom in een christelijke sfeer, waar samen wordt gezongen, gespeeld engebeden.Zomakenveelkinderenopjonge leeftijd kennis met het Evangelie. Bambino werkt ook ieder jaar met een jaarthema. In 2017 was dat Mattheüs 5:16: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheer-lijken.” De kinderopvang wordt geboden op vier locaties: twee in Dordrecht, één in Eindhoven en één in Best.

In 2017 heeft Bambino vier kinderen opgevangen van cliënten van De Hoop. Behalve het verzorgen van de opvang, helpt Bambino de ouders met praktische tips in de opvoeding. De opvang geeft structuur in het leven van het kind én de ouder. De kinderen hebben dikwijls

op jonge leeftijd al veel meegemaakt. De opvang bij Bambino is voor hen een oase van rust en veiligheid. Om de ondersteuning optimaal vorm te geven, is een vaste pedagogische medewerker gekoppeld aan een cliënt/ouder en kind. Deze opvang is alleen mogelijk door de financiële hulp van Vrienden van De Hoop. www.bambino-kinderopvang.nl

bambino cHristeli jke kindercentra is een ‘gewone’ kinderdagopVangorganisatie, ma ar biedt da arna ast ook de opVang Voor kinderen die samen met Hun ouder(s) mee na ar de Hoop komen als deze ouder(s) beHandeling kri jgen.

“Liefdevolle zorg vanuit het Evangelie”

“Bambino vangt al vele jaren kinderen op van cliënten van De Hoop. Onze medewerkers ervaren het als een voorrecht om dit te mogen doen. De opvang bij Bambino biedt de kinderen veiligheid en een christelijke omgeving. Wij geven ook opvoedingsadviezen aan de ouders. Voor ouders en kind is het verblijf bij De Hoop een intensieve periode. De structuur, rust en aandacht die wij door de steun van Vrienden van De Hoop kunnen bieden, is van groot belang voor de kinderen. En voor de ouder(s) is het een zorg minder dat hun kind in vertrouw-de handen is. Wij zijn dankbaar om dit werk te doen, om de positieve resulta-ten te ervaren. Liefdevolle zorg geboden vanuit het Evangelie maakt voor hen het verschil.” - Esther Luttik, Directeur Bambino Christelijke Kindercentra

28

30

Om ervoor te zorgen dat mensen niet ver hoeven te reizen voor hun behandeling, werkt Terwille vanuit meerdere poliklinieken in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. In 2017 werden er twee nieuwe locaties geopend, in Amsterdam en Almere. Op de Spetse Hoeve in Veelerveen waar mannen uit een justitietraject verblijven, werden ook extra plekken gecreëerd, zodat daar nu woonruimte is voor vijftien mensen. Daarnaast kwamen er vijf woonplekken in de provincie bij, waar mannen een volgende stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen.

Eind 2017 riep Terwille een fonds in het leven om het eigen risico te betalen voor mensen die rond moeten komen van het minimum. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders om financiële redenen wel eens zorg mijdt. Met het fonds wil Terwille het eigen risico betalen voor ten minste honderd cli-entendievanhetsociaalminimumleven.Zokrijgtiedereeneen eerlijke kans om hulp te zoeken.

Terwille biedt naast verslavingszorg hulp aan vrouwen die in de prostitutie werken. Een belangrijk onderdeel is een uitstap-programma, met veilige verblijfsplekken waar vrouwen op adem kunnen komen en een nieuwe start maken. De kracht van deze beschermde woonplekken ligt in de huiselijke, klein-schalige setting. In 2017 werd in het noorden van het land een nieuw huis geopend met tien plekken voor vrouwen die de prostitutie achter zich hebben gelaten. Deze veilige plekken

voor vrouwen zijn een belangrijke schakel om de prostitutie te kunnen verlaten en te breken met oude contacten. Dankzij de onmisbare steun van donateurs en evenementen als ‘Vrouwen lopen voor Vrouwen’ kunnen deze plekken blijven bestaan!

www.terwille.nl

“Ik voelde me begrepen”

“Vijf jaar geleden liep ik na mijn scheiding helemaal vast. De fles werd mijn grootste vriend. Er moest iets gebeuren. Dankzij een vriendin trok ik bij Terwille aan de bel voor mijn alcoholprobleem. Ik ben dankbaar dat ze me daar zo goed hebben opgevangen. Ik voelde me begrepen. Ik heb geleerd om meer mijn eigen mening te geven en te zeggen wat ik denk. Ik heb de sessies altijd trouw bijgewoond en veel geleerd. Toen ik het afrondde dacht ik: ‘Fenna kan er weer een tijdje tegenaan.’ Toch viel ik terug en begon ik weer te drinken. Op een gege-ven moment ging het zo slecht dat iedereen zich ernstig zor-gen begon te maken. Toen stonden de mensen van Terwille ineens voor mijn raam, om te kijken hoe het met me ging. Ik heb opnieuw hulp gezocht en inmiddels gaat het gelukkig alweer een tijdje goed. Ik merk dat ik weer opbloei.” - Fenna

in 2017 was terwille met meer dan 1.500 mensen onderweg na ar Herstel en een leVen zon-der VerslaVing of prostitutie. deze mensen Volgden een beHandeling, kregen begeleiding of woonden ti jdeli jk op een bescHermde woonplek Van terwille. da arna ast Had terwille contact met meer dan 5.000 jongeren op scHolen en in kerken, door middel Van preVentie-lessen, worksHops en anonieme Hulp.

31

32

HorebHoreb is een leefgemeen-scHap in de bossen Van beekbergen. mannen met een VerslaVing wordt een pak-ket a angeboden Van wonen, werken, begeleiden en be-Handelen. doel da arVan is dat de mannen Hun leVen weer op de rit kri jgen, dat zi j weer ma atscHappeli jk kunnen functioneren en met Hun beperkingen weten om te ga an. Horeb werkt met de bewoners toe na ar zelfstandig wonen. wa ar dat niet Ha alba ar bli jkt, wordt gezocHt na ar be-scHermde woonVormen.

Wonen, werken, behandelen en bege-leiden zijn de vier pijlers binnen Horeb. Wonen geeft veiligheid. Werken geeft structuur en zelfvertrouwen. Begeleiden gaat in op leefgebieden zoals relaties, geld, wonen, zingeving, gezondheid. Behandeling richt zich met verschil-lende therapievormen op achterliggende persoonlijke problemen. Een prachtige combinatie.

Het unieke van Horeb is dat bewoners in hun kracht gezet worden. Het is een gemeenschap die door de bewoners zelf gedragen wordt. Er is geen 24-uurs toezicht. Dat daagt bewoners uit om voor zichzelf en elkaar zorg te dragen. Allerlei taken op de gemeenschap worden door bewoners zelf uitgevoerd. Daarmee leren zij weer verantwoordelijkheden te dragen.

In 2017 is het ambulante werk sterk uit-gebreid. Bewoners van Horeb stromen uit naar zelfstandige huisvesting en worden daar begeleid door de medewerkers van Horeb. Horeb is voortgegaan op de weg van professionalisering en er is veel kwa-liteitsverbetering tot stand gebracht, zo-wel in de woongebouwen als in de werk-processen. De organisatiestructuur van Horeb is gewijzigd met minder leiding en staf. Het behandelteam is overgegaan naar de polikliniek Midden Nederland. Er waren vacatures op sleutelposities in het behandelteam. Het team begeleiders is krachtiger geworden en zelfregie is op een hoger peil gekomen. Team-coaching heeft hieraan bijgedragen.

De exploitatie was een moeilijk punt. Het lukte Horeb opnieuw niet om een sluitende exploitatie te realiseren. Meerdere aspecten spelen daarin een rol. De gebouwen zijn oud en de kosten van onderhoud en verwarming zijn hoog; de

kosten van verblijf en services zijn hoog voor de mannen; de tarieven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn beperkt. Het zwaarste punt was echter de ‘regiobinding’. De Wmo is gedecentraliseerd en gemeenten willen alleen de kosten dragen van cliënten uit de eigen regio. Daardoor kampte Horeb in toenemende mate met leegstand. Dat maakte het besluit van sluiting noodza-kelijk. Per 1 april 2018 sloot Horeb haar poorten. Met pijn in het hart.

In 2017 zijn 158 personen in begeleiding en/of behandeling geweest, op Horeb en daarbuiten.

www.dehoop.org/woon-enleefgemeenschap

33

“Het is tijd voor een nieuw begin”

“Ik ben dertig jaar aan alcohol ver-slaafd geweest. Een verslaving kost je echt alles: je werk, je rijbewijs, je huwelijk, je huis. Ik ben naar Horeb gegaan omdat ik in een christelijke omgeving wilde zijn. Alleen red ik het niet. De hulp van de Heer heeft me bij Horeb gebracht. Ik vind het er hartstikke mooi. Het is een unieke leefgemeenschap en het is echt erg dat het dichtgaat.

In 15 maanden bij Horeb ben ik mezelf op een goede manier tegen-gekomen. Het is nu tijd voor een nieuw begin. Ik ga beginnen aan een opleiding ‘medewerker maat-schappelijke zorg’. Ik wil begeleider worden en andere jongens helpen. Ik heb ontdekt dat als alles fout is gegaan je door hulp van Jezus kunt leren om niet alleen de negatieve dingen van je verleden te zien, maar ook de positieve. Ik ben door het verleden sterker geworden. Die ken-nis geef ik nu al door aan de jongens van Horeb en dat gaat heel goed. Waarom zou ik er dan mijn beroep niet van maken?” - Fred

35

Sta Op Zorg “Ik heb nu iets om mijn bed voor uit te komen”

“Ik heb vanaf mijn zestiende last van depressiviteit. Alcohol werkte daar sneller tegen dan medicatie. Zo ben ik steeds meer gaan drinken. Ik ben wel een keer of twaalf in detox geweest, maar ik begon steeds opnieuw. Ik ben toen naar De Hoop gegaan. Op de afdeling Dubbeldiagnose kreeg ik ook hulp voor mijn depressiviteit. Ik heb goede gesprekken gehad. Ik ben ook weer tot geloof gekomen.

De nazorg krijg ik bij Sta Op Zorg. Zij vroegen na een tijdje of ik wilde helpen bij het Inloophuis. Ik ben een jaar geleden begonnen. Iedere maandag en vrijdag help ik bij het koken van de maaltijden. Je komt er in aanraking met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Je kunt je ervaring overbrengen, vertellen hoe jij van de problemen af bent geko-men. Er gaan regelmatig mensen vanaf het Inloophuis door naar De Hoop.

Ik houd het clean zijn goed vol. Voor de depressiviteit gebruik ik nog wat me-dicatie, maar dat gaat ook goed, boven verwachting. Dat komt mede door mijn weekinvulling. Ik heb nu iets om mijn bed voor uit te komen. Mijn familie is erg tevreden over hoe het met me gaat. Ik heb drie jaar geen contact gehad met mijn zoon. Die zei: ‘Ik vind je leuker als je niet drinkt.’ Daardoor heb ik ook drie jaar mijn kleinkinderen niet ge-zien. Dat is een grote stimulans om het niet drinken nu vol te houden. Ik ben zo blij dat ik ze weer zie.” - Ron

sta op zorg, polikliniek Van de Hoop ggz, biedt am-bulante beHandeling Voor trauma, persoonli jkHeids-problematiek, angst/stem-mingsklacHten en Versla-Ving. da arna ast biedt de polikliniek ma atscHappeli jk werk en diagnostiek. er worden op indicatie Huisbe-zoeken afgelegd en cliënten toe geleid na ar de kliniek in dordrecHt. sta op zorg geeft stay clean aVonden, een pastorale cursus, pre-Ventie en VoorlicHting op scHolen, kerken en in de ge-Vangenis. da arna ast Heeft sta op zorg een inloopHuis.

Het Inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, dak- of thuisloos, psychische problemen en/of verslavingsproblemen hebben. Sommige bezoekers noemen het hun thuis: een plek waar zij zichzelf kunnen zijn.

Het Inloophuis is geopend op maandag en vrijdag. Per dag komen er 40-50 be-

zoekers. De bezoekers krijgen een gratis warme maaltijd. De maaltijd wordt geopend met een Bijbelgedeelte, een lied en gebed. Vaak worden bezoekers ontroerd door het lied. De vrijwilligers willen graag de liefde van de Here Jezus laten zien, praktisch, in hoe ze de bezoe-kers benaderen, en in woord.

Het team begint de dag met gebed, Bij-bellezenenzingen.Zedragenhetwerkop aan onze God die het werk doet. Het team is dankbaar dat de Polikliniek en het Inloophuis een plek van Hoop mo-genzijn.Zeziendepandenalspandendie ze van God hebben gekregen. Hoe mooi is het te bedenken dat bezoekers over de drempel in Gods huis binnen-stappen waar Hij aanwezig is!

Eén keer per maand wordt een activiteit georganiseerd in het Inloophuis. Vooral de bingo wordt gewaardeerd. In 2017 is opnieuw op Tweede Kerstdag een kerst-viering gehouden. Voor veel bezoekers is Kerst een moeilijke tijd voor terugval of omdat zij pijnlijke herinneringen aan deze periode hebben. Het Inloophuis is ook dan een plek waar zij terecht kunnen. Inmiddels zijn er gedurende de jaren dat het Inloophuis open is meer dan 600 verschillende bezoekers en meer dan 16.000 bezoeken geweest!

www.staopzorg.nl

34

“Je kunt je ervaring overbrengen,

vertellen hoe jij van de problemen

af bent gekomen.”

36 37

Activiteiten in 2017financieel OndersteUnen van zOrg- en HUlpverleningIn het vorige hoofdstuk is per activiteit of stichting beschreven welke resultaten (mede) dankzij de ondersteuning van Vrienden van De Hoop konden worden bereikt in 2017. In dit hoofdstuk leest u meer over de eigen activiteiten van Vrienden van De Hoop.

eigen activiteiten Binnen de dOelstellingDe kosten van de eigen activiteiten van Vrienden van De Hoop binnen de doel-stelling waren in totaal € 522.921.

In 2017 hebben de medewerkers van Vrienden van De Hoop acht cliënten be-geleid bij het opdoen van werkervaring. Op deze manier draagt Vrienden van De Hoop direct bij aan de missie van De Hoop om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven. Bijna net zo belangrijk is dat de cliënten vaak een geweldige in-spiratie zijn voor de medewerkers. Velen zijn op weg naar dat nieuwe leven en kunnen getuigen van hun doorzettings-vermogen, van verandering en vaak ook van wat God in hun leven heeft gedaan.

Vrienden van De Hoop stelt ook haar gebouwen beschikbaar voor activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen, deels door tegen gunstige voorwaar-

den te verhuren, deels door gratis ter beschikking te stellen.

Verhuurd werden gebouwen ten be-hoeve van:• BegeleidZelfstandigWonenvoor ex-cliënten• HetleerwerkbedrijfDeHoop Maatwerk• Eenstagehuismetplaatsvooracht

stagiairs• ChristelijkeKinderopvangBambino

Gratis ter beschikking van De Hoop en gelieerde stichtingen is het Media- en Congrescentrum (MCC), met onder meer een conferentiezaal voor 400 personen, diverse kleinere vergader-zalen en gespreksruimten en enkele tientallen werkplekken. In de grote zaal van het MCC vinden onder meer twee keer per maand lofprijsavonden plaats voor cliënten, medewerkers en externe bezoekers. Ook zijn er drie keer per jaar meerdaagse themaconferenties voor cliënten. De zaal wordt verder gebruikt voor tal van cursussen en opleidingen, waaronder de driejarige opleiding Pastorale Counseling van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC), onderwijsbijeenkomsten en studiedagen voor ggz-professionals, predikanten, ambtsdragers en pastores die worden georganiseerd onder auspiciën van

hetKennisinstituutChristelijkeGGZ(Kicg).

vOOrlicHting en fOndsenWervingIn 2017 is in totaal € 506.951 besteed aan voorlichtingsactiviteiten en € 571.735 aan fondsenwerving en de werving van overige baten. Dikwijls worden voor beide doelstellingen dezelfde middelen en activiteiten ingezet.

In de voorlichtingsactiviteiten van Vrienden van De Hoop leggen we het accent op de oorzaken en aard van ver-slavingen, wat de impact van verslaving kan zijn, hoe wijdverbreid verslaving is, hoe zwaar en weerbarstig dikwijls het herstelproces, en hoe De Hoop kan helpen op weg naar een nieuw leven.

Voorlichtingsactiviteiten vinden plaats in persoonlijke communicatie, via televisie, in de gedrukte media en via digitale nieuws- en gebedsbrieven.

in persOOnIn 2017 heeft Vrienden van De Hoop 14 “preekbeurten” gegeven in kerken en gemeenten. Er zijn namens Vrienden van De Hoop 12 bezoeken geweest aan kerken, scholen en verenigingen. Er waren 11 ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop. We waren ook aan-

wezig tijdens beurzen en evenementen (waaronder de pinksterconferentie Op-wekking), tijdens een bijeenkomst met ZakenvriendenentijdensdeWeekvanHoop.Zoveelmogelijklatenwetijdensdeze gelegenheden (ex-)cliënten zelf hun levensverhaal vertellen.

in gedrUkte mediaVrienden van De Hoop publiceert elk kwartaal het magazine HOOP, twee maal per jaar in een oplage van 40.000 en twee maal met een oplage van rond de 23.000 exemplaren.

Daarnaast verspreidt Vrienden van De Hoop vier keer per jaar het blad

Preventief van de Stichting Voorkom! (verslavingspreventie) in een oplage van rond 4.000 exemplaren. Ook vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van Chris, twee keer in een oplage van on-geveer 4.000 en twee keer in een oplage van ongeveer 12.000. CPC Context, de nieuwsbrief van het CPC, verschijnt twee keer per jaar in een oplage van ongeveer 4.700 exemplaren.

digitale nieUWs- en geBedsBrievenMaandelijks wordt een digitale nieuws-brief verstuurd naar een bestand van ruim 7.000 abonnees. Ongeveer 1.500 mensen ontvangen elke week de gebeds-

punten per email.De fondsenwervende activiteiten van Vrienden van De Hoop bestaan vooral uit fondsenwervende brieven, telefoni-sche contacten en sponsorevenementen.

fOndsenWervende BrievenEen belangrijk medium voor fondsen-werving voor Vrienden van De Hoop is de fondsenwervende brief. In totaal zijn voor de verschillende activiteiten en stichtingen 31 fondsenwervende brieven naar de respectievelijke achterbannen verzonden. Naast zeven brieven van Vrienden van De Hoop in het algemeen zijn zes brieven verstuurd namens Chris en zes namens Voorkom! Ook zijn

38

twaalf specifieke brieven verstuurd voor Encelia, Krusada, het CPC en Terwille. De brieven worden deels meegezonden met de informatieve periodieken en deels apart verstuurd.

telefOniscHe cOntactenIn 2017 heeft Vrienden van De Hoop voormalige donateurs benaderd met de vraag of zij opnieuw financiële steun aan De Hoop zouden willen overwegen. In totaal is met zo’n 4.800 mensen ge-sproken van wie er 575 positief hebben gereageerd.

spOnsOrfietstOcHten cycle fOr HOpeMet als motto “Samen tegen versla-ving” organiseerde Vrienden van De Hoop in 2017 drie fietsevenementen, die gezamenlijk € 258.565 opbrachten. Eind juni vond voor de zesde keer de 48-uurs estafettefietstocht van 1.200 kilometer “Rondje Nederland” plaats. In 9 teams deden ruim 200 renners mee aan dit unieke evenement. Op 24 juni reden 89 fietsers 40, 80, 120 of 160 kilometer in de Toertocht, met start en finish op Dorp De Hoop in Dordrecht.

In het najaar vonden er 24-/12-/6-uurs MTB-marathons plaats bij woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, waaraan tientallen renners deelnamen.

spOnsOrWandeltOcHten vrOUWen lOpen vOOr vrOUWenOok in 2017 werden er weer wandel-tochten voor vrouwen gehouden. Het aantal tochten groeide door naar negen, verspreid door het hele land. Er werd ook een Ladiesrun gehouden, voor de vrouwen die meer van rennen dan van wandelen houden. In 2017 deden 505 vrouwen mee aan Vrouwen lopen voor Vrouwen.Zeliepenvia2608donatieseen bedrag van bijna € 93.000 bij elkaar. Inclusief enkele overige wervingsactivi-teiten was de totale opbrengst € 98.342. Dit bedrag is bestemd voor kwetsbare vrouwen die te maken hebben gekregen met loverboys en prostitutie en voor de opvang van kinderen van bij De Hoop opgenomen moeders.

Naast de inkomsten uit deze specifieke fondsenwervingsactiviteiten, ontvangt Vrienden van De Hoop jaarlijks met

grote dankbaarheid financiële steun van duizenden particulieren met een vaste gift per maand, per kwartaal of per jaar dan wel via een periodieke schenking, ruim100Zakenvrienden,enhonder-den kerken en gemeenten van de meest uiteenlopende gezindtes.

BeHeer en administratieAan beheer en administratie is in 2017 € 196.145 besteed, onder meer aan het verwerken van de giften, de financiële administratie, de projectadministratie en ICT. Daarnaast wordt 75% van het salaris van de directeur hiertoe gere-kend. Hiermee worden de algemene ma-nagementtaken betaald. Dit zijn onder andere personeels- en bestuursgerela-teerde taken, de cijfermatige bewaking, fiattering van factureren, budgetbe-waking en algemene ICT-gerelateerde zaken.

39

4140

dOOr Het Jaar Heen

cOncert casting crOWnsEen grote groep cliënten kon – dankzij de financiële bijdrage van vele betrok-ken mensen uit de achterban van De Hoop – naar het concert van Casting Crowns in Ahoy’. Casting Crowns is een Amerikaanse christelijke band die in-ternationaal zeer geliefd is. Het was een geweldige, inspirerende avond waar veel cliënten met plezier op terugkijken.

vrOUWen lOpen vOOr vrOUWenVrouwen die samen wandelen en sa-men genieten en zo geld ophalen voor vrouwen die verslaafd zijn of in de prostitutie terecht zijn gekomen. Met de verschillende tochten bijna € 93.000 ingezameld.

22-24 JUni

1 JUni 24 JUni

24 JUni

12 decemBerHoogtepunten uit 2017

dag van HOOpOp een winderige, helaas wat natte zaterdag mochten wij ruim 2.000 mensen ontvangen tijdens de jaarlijkse open dag. Diezelfde dag kwamen ook de renners van Rondje Nederland binnen en werd de Toertocht van Cycle for Hope gehouden.

dankdag vOOr Bidders Gebed is de motor van het werk van De Hoop. Op 12 december kwamen de mensen die trouw voor ons bidden op bezoek bij De Hoop voor een presen-tatie, het verhaal van een cliënt en een rondleiding. Bij de aansluitende lunch werd er nog lang nagepraat!

cycle fOr HOpe rOndJe nederland In 48 uur in estafette langs de randen van Nederland fietsen… die uitdaging gingen de ruim 200 deelnemers van Cycle for Hope Rondje Nederland aan. Het werd weer een onvergetelijk evenement voor echte bikkels.

cycle fOr HOpe tOertOcHt Er werd weer veel genoten bij de Toertocht van Cycle for Hope. Ook dit jaar werden de afstanden van 40 tot 160 kilometer verreden in de omgeving van Dordrecht, met als begin- en eindpunt Dorp De Hoop.

vrOUWen lOpen vOOr vrOUWen ladiesrUnSpeciaal voor de vrouwen die hardrennen (nog) leuker vinden dan wandelen organiseerden we een Ladiesrun. De vrouwen renden afstanden van vijf of tien kilometer en waren nog fanatieker dan het jaar ervoor!

7 OktOBer

cycle fOr HOpe, mtB-maratHOn Tientallen fietsers, individueel en in teams, werkten zich in het zweet op en rond het terrein van Horeb. Er was weer veel modder, maar onder het motto “samen tegen verslaving” bleef de stemming opperbest.

27-28 OktOBer

42

UitvOering vriJWilligersBeleidVrienden van De Hoop is enorm dankbaar voor de vele vrij-willigers die zich in 2017 op velerlei manieren hebben ingezet. Door capaciteitsgebrek is het echter niet gelukt om uitvoe-ring te geven aan het vrijwilligersbeleid, waarbij op een meer structurele en eenduidige manier vrijwilligers worden gewor-ven, getraind, begeleid en met hen wordt gecommuniceerd. In 2017 is wel specifiek, eigen beleid ontwikkeld voor Vrienden van De Hoop, dat in 2018 zal worden uitgevoerd.

vernieUWing WeBsiteDe geplande vernieuwing van de website, zowel inhoudelijk als qua vormgeving, moest door capaciteitsgebrek worden uitgesteld tot eind 2017. Prioriteiten bij de vernieuwing zijn de toegankelijkheid van informatie, met name over de acti-viteiten die Vrienden van De Hoop mede mogelijk maakt, het gemak van online doneren en de integratie met andere

digitale communicatie, zoals via digitale nieuwsbrieven en social media. De website wordt in de loop van 2018 in gebruik genomen.

BeHalen financiële dOelstellingHet streven in 2017 was erop gericht om de inkomsten ten opzichte van 2016 te verhogen. Onder meer via telefonisch contact, brieven bij externe media en tijdens presentaties werden honderden mensen geïnspireerd om Vrienden van De Hoop voor het eerst of opnieuw financieel te gaan ondersteu-nen. Met dankbaarheid constateerden we ook, dat onder meer kerken en bedrijven De Hoop trouw blijven steunen. Met deze ingrediënten kon echter slechts gedeeltelijk het ontbreken van grote incidentele inkomsten en de teruggang in de opbreng-sten van Cycle for Hope Rondje Nederland worden gecom-penseerd. In plaats van groei, moest daarom per saldo krimp worden genoteerd.

Niet gelukt in 2017

43

44 45

Financiële resultaten 2017werkelijk

2017begroting

2017werkelijk

2016

Totale baten € 3.029.743 € 3.500.000 € 3.204.085Besteed aan doelstelling € 2.670.529 € 2.726.834 € 2.820.817Werving baten € 571.735 € 703.716 € 536.304

18,8%* 20,1%* 16,7%*Kosten beheer en administratie € 196.145 € 194.450 € 165.157

6,5%** 5,6%** 5,2%**Tekort (-) of overschot € - 385.428 € -100.000 € -286.839

BatenDe totale baten in 2017 lagen 5,4% onder die in 2016 (-€ 174.000) en 13,4% lager (-€ 470.000) dan de begroting 2017. De geworven baten lagen met € 2.752.718 4,4% (-€ 125.000) onder die in 2016 en 14,6% (-€ 472.000) lager dan de begroting 2017. Het verschil met 2016 wordt voor het grootste deel verklaard door de lagere op-brengsten van Cycle for Hope (-€ 135.000). Ook aan nalatenschappen werd minder ontvangen dan in 2016 (-€ 63.000). Het verschil ten opzichte van de begroting wordt met name verklaard door de verwachtingen die er ten tijde van het opstellen van de begroting waren ten aanzien van het aantal en het wer-vingspotentieel van deelnemende teams aan de Cycle for Hope Rondje Nederland.

Daarnaast was er een groeiverwachting op basis van optimaliseringsinitiatieven op het gebied van de reguliere fondsenwer-vingsactiviteiten.

Er waren in 2017, afgezien van de ont-vangen nalatenschappen, geen bijzondere baten of lasten met een eenmalig karakter.

Besteed aan dOelstellingVrienden van De Hoop onderscheidt drie hoofddoelstellingen:

Financiële bijdragen en overige hulp € 1.778.132Beschikbaar stellen van gebouwen € 385.447Voorlichtingsactiviteiten € 506.951Totaal € 2.670.530

Werving BatenVolgens de richtlijnen van het CBF is het wenselijk om maximaal 25% van de ge-worven baten te besteden aan fondsen-wervingskosten. De interne doelstelling van Vrienden van De Hoop is een maxi-maal percentage van 17,5%. De ambitie is om een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren van maximaal 15,5% te realiseren. Door de achterblijvende ge-worven baten kon de beweging naar dit percentage in 2016 wel worden ingezet, maar niet geheel worden bereikt. In 2017 steeg het percentage opnieuw. Niet zozeer vanwege (weliswaar iets) hogere kosten, maar vanwege de lager dan begrote opbrengsten. Het percentage kwam uit op 18,8%. Het voortschrijdend gemiddelde over drie jaren (2015-2017)

komt daarmee op 18,1%. Het beleid blijft erop gericht dit percentage te laten dalen, echter zonder in te boeten aan wervingskracht of het bereiken van de strategische en missionaire doelen. In 2018 zullen daarom enkele substantiële bezuinigingen worden doorgevoerd bij fondsenwervende activiteiten met een te laag rendement of toegevoegde waarde.

kOsten BeHeer en administratieEr is door het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop een maximaal percentage van beheer en administratie-kosten vastgesteld van 6% ten opzichte van de totale inkomsten. Al jarenlang blijft dit percentage ruim onder deze 6%. Vanwege de lager dan begrote inkomsten is dit in 2017 niet gelukt. Het percentage was 6,5%. Het beleid blijft erop gericht dit percentage weer onder de 6% te laten uitkomen.

resUltaatIn 2017 is een exploitatieresultaat ge-boekt van -€ 385.428 Daarnaast stegen (met name vanwege een nog niet beste-de bijdrage aan werkervaringsplaatsen) de bestemmingsfondsen met € 79.854. Het totaalbedrag van € 465.281 komt grotendeels ten laste van de continuï-teitsreserve (-€ 359.206) en wordt deels onttrokken aan de bestemmingsreserve (-€ 106.076).

Het streven van Vrienden van De Hoop is om giften zo spoedig mogelijk in te zetten voor de doelstelling. Daarom is besloten om in 2017 de continuïteits-

* Wervingskosten baten / geworven baten** Kosten beheer en administratie / totale baten

reserve te benutten om toch zoveel mogelijk financiële bijdragen aan de giftbestemmingen te kunnen leveren.

Ten aanzien van een aan te houden ‘con-tinuïteitsreserve’ (dus in aanvulling op de bestemmingsreserves) hanteert het bestuur van Vrienden van De Hoop het volgende beleid. De minimale continu-iteitsreserve wordt gebaseerd op de risi-co-inschatting dat de inkomsten in twee achtereenvolgende jaren onvoorzien met 25% afnemen ten opzichte van de jaarbegroting. Daarbij is het wenselijk om ter dekking van dit risico te streven naar een continuïteitsreserve ter hoogte van de uitkomst van het door Vrienden van De Hoop gehanteerde rekenmodel. Op basis van een gedetailleerde analyse van de financiering van vaste activa en werkkapitaal, een risico-analyse van mogelijke, onverwachte inkomstenda-lingen en berekening van de omvang van de financiële verplichtingen, heeft het bestuur van Vrienden van De Hoop besloten haar huidige beleid te conti-nueren: het nagestreefde niveau van de continuïteitsreserve is gelijk aan een half jaar van de uitvoeringskosten en de kosten van beheer en administratie. Per 31 december 2017 zou dit € 523.732 betekenen.

Indien er dwingende of dringende re-denen zijn die de hoofddoelstelling van Vrienden van De Hoop in gevaar bren-gen (noodzakelijke steun aan De Hoop ggz), is er een apart bestuursbesluit van Vrienden van De Hoop nodig om het bedrag van de minimale continuïteits-

reserve tijdelijk naar beneden toe bij te stellen. Dit is in 2017 gebeurd, om de financiële steun aan de giftbestemmin-gen conform begroting te continueren ten laste van de continuïteitsreserve.

De consequentie van het bestuursbesluit om de financiële steun aan de giftbe-stemmingen conform de begroting te continueren ten laste van de conti-nuïteitsreserve, had als gevolg dat de omvang van deze reserve daalde naar € 34.357 per 31-12-2017. De andere reserves bedroegen per 31-12-2017 in totaal € 2.551.543, zodat er geen sprake is van een continuïteitsprobleem. Niet-temin is het voornemen van Vrienden van De Hoop om in 2018 de continu-iteitsreserve weer substantieel te laten stijgen, onder meer door proactief na te gaan of leningen u/g versneld kunnen worden afgelost en of vastgoed kan worden afgestoten.

BeleggingenVrienden van De Hoop belegt niet in aandelen of obligaties. Ook vastgoed dient niet als belegging, maar wordt zo veel mogelijk ingezet voor de doelstel-ling.

46 47

communicatie met belangHebbendenVrienden van De Hoop onderscheidt drie groepen belanghebbenden: 1) do-nateurs & bidders, 2) interne organisatie (bestuur, medewerkers, vrijwilligers en werkervaringsdeelnemers) en 3) de giftbestemmingen (organisaties die financiële bijdragen en/of andere steun van Vrienden van De Hoop ontvangen). Deze drie groepen benaderen wij op verschillende manieren.

dOnateUrs & BiddersNaast de algemene communicatiemid-delen voor donateurs & bidders (zoals het kwartaalmagazine HOOP, brieven, digitale nieuws- en gebedsbrieven), is er dagelijks contact per telefoon en email. Het streven is om op elke vraag, opmer-king of klacht individueel te reageren, conform de vastgelegde klachtenproce-dure van Vrienden van De Hoop. Klach-ten worden opgetekend en individueel opgevolgd.

Ook persoonlijke ontmoetingen met do-nateurs hebben prioriteit. Dit gebeurt in het bijzonder in kerken en gemeenten, tijdens ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop, tijdens de sponso-revenementen, op de Dag van Hoop en tijdens een speciale dankdag voor bidders.

In 2017 waren er enkele tientallen meldingen van onterechte en/of onjuiste incasso’s. Beleid is, dat elk verzoek om terugstorting van een incasso onmid-dellijk wordt gehonoreerd.

interne OrganisatieVrienden van De Hoop kent een afde-lingsoverleg (zeven keer per jaar), waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit overleg heeft een interactief karakter en staat onder meer in het teken van ‘elkaar bijpraten’. Medewerkers kunnen agendapunten voorstellen, met ideeën

komen en er is veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor persoonlijke op-merkingen en gebed is vooral gelegen-heid tijdens de weekopening en verder tijdens de dagelijke dagopeningen. Jaarlijks vindt een teamdag plaats, waar medewerkers feedback en input kun-nen geven over het huidige en komende jaarplan en activiteiten.

Uit het medewerkerstevredenheidson-derzoek (MTO) uit 2016 blijkt een hoge medewerkerstevredenheid. In grote meerderheid geven medewerkers aan te-vreden te zijn over en plezier te hebben in het werk én de collega’s. Ook is vol-gens hen duidelijk wat er moet gebeuren en waarom het werk bij Vrienden van De Hoop zinvol is. Verreweg de meesten geven aan goed in hun vel te zitten en zijn positief over de arbeidsomstandig-heden. De werksfeer wordt als open en veilig ervaren. Als belangrijke verbeter-

punten worden genoemd het efficiënter samenwerken, een betere balans tussen kerntaken en bijzaken en mogelijkheden voor persoonlijke vakmatige ontwik-keling. Het MTO zal in 2018 worden herhaald.

De communicatie met vrijwilligers vindt vooral individueel plaats en daarnaast één maal per jaar tijdens de vrijwilligersavond. Elke werkervarings-deelnemer wordt individueel begeleid door een medewerker. Vrijwilligers en werkervaringsdeelnemers participeren in de week- en dagopeningen.

Afspraken met vrijwilligers worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. In dit contract staat onder andere benoemd welke functie de vrijwilliger heeft, het aantal uren en werkdagen dat men werkzaam is, de functiebeschrij-ving op vrijwillige basis, de werkzaam-heden, de leidinggevende, onkostenver-goeding op basis van OV, verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen, geheimhouding, statuten, geschillen, duur en einde van de overeenkomst, verdere afspraken. Afspraken met werk-ervaringsdeelnemers worden vastgelegd in een werkstage-overeenkomst en ma-ken onderdeel uit van hun behandeling.

giftBestemmingenIn 2017 hebben met alle giftbestem-mingen (veelal meerdere) individuele gesprekken plaatsgevonden over de samenwerking met Vrienden van De Hoop. In onderling overleg zijn afspra-ken gemaakt over de samenwerking en financiële en/of personele ondersteu-ning. Door het jaar heen is er geregeld overleg met giftbestemmingen over de communicatie naar de achterban en de fondsenwerving.

48 49

Bestuur en directieHet onbezoldigde bestuur van Vrienden van De Hoop bestaat statutair uit ten minste vijf en in ieder geval een oneven aantal natuurlijke personen. In 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden (met nevenfuncties). Het bestuur is actief op zoek naar nieuwe bestuurs-leden.

Dhr. C.M. Kloet, voorzitter- Voorzitter kerkenraad CGK,

Haamstede- Voorzitter stuurgroep Maintenance StrategicBoardZuidWestNederland,Breda

- Lid Raad van Advies Ureason B.V., Delft

Dhr. P.A.M. Dijkgraaf- Voorzitter Identiteitsraad Van Weel-BethesdaZiekenhuis,Dirksland

Dhr.Y.Starreveld- Docent financieel management CHE- Trainer bij NCOI en Avans+- Chair international programs CHE- Financieel adviseur en financieel

coach bij Starreveld International- Penningmeester Centrum Israël Studies

Dhr. M.N. Bobeldijk- Directeur/communicatieadviseur

Turnaround Communicatie- Initiatiefnemer Praise Terbroek- Teamleider Alpha Cursus Terbroek- Adviseur bij NeilMed Nederland

Dhr. C. Mulder- Directeur De Molen Nieuw Lekker-

land Beheer bv- Commissaris Mulder Automotive bv

Het bestuur houdt toezicht op de directie van Vrienden van De Hoop. Zijfungeerttevensalsklankbordvoorde directie en geeft gevraagd en onge-vraagd advies.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van telkens maximaal vier jaar. Er is een profiel vastgesteld voor de leden dat wordt gehanteerd bij vacatures. Kandidaten voeren eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter en directie. Vervolgens maakt de kandidaat kennis met de rest van het bestuur, waarna wordt besloten of al dan niet tot toetreding over kan worden gegaan.

Bij de optimale samenstelling wordt zo-veel mogelijk gestuurd op een goede mix van kerkelijke achtergrond om zo tot een goede diversiteit te komen. Verder is binnen het bestuur een mix van (oud-)ondernemers, particulieren en personen die actief in de kerk zijn.

Om functievermenging en onafhanke-lijkheidsconflicten te voorkomen zijn er statutair een aantal zaken bepaald. Bijvoorbeeld dat de ruime meerder-heid van het bestuur onafhankelijk van Stichting De Hoop functioneert en dat

er geen familieband is tussen directie en bestuur. Daarnaast zijn er geen familie-banden tussen bestuurders onderling. Geen van de bestuurders werkt bij een leverancier van Stichting De Hoop.

Het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie wordt om de twee á drie jaar geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik ge-maakt van de enquête voor zelfevaluatie zoals samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.Hetfunctionerenvandedirec-tie wordt jaarlijks geëvalueerd volgens een vast model, waarbij bestuursleden aanvullende vragen en opmerkingen inbrengen.

De directie van Vrienden van De Hoop wordt gevormd door de heer A.T. Pothof.

Het bestuur vergadert jaarlijks zeven keer regulier, altijd in aanwezigheid van de directie. Elke vergadering rapporteert de directie schriftelijk en mondeling over de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting en het voorgaande kalenderjaar, over de voortgang op strategische trajecten en over lopende activiteiten. Tijdens de mei-vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. In de december-vergadering worden de door de directie opgestelde Jaarplan en Begroting vastgesteld.

Vrienden Van de Hoop kent een eenVoudige organisatie-structuur, met in 2017 één directeur en drie teamlei-ders, die gezamenli jk Het managementteam Vormen.

Elk team bestaat naast de teamleider uit betaalde medewerkers, vrijwilligers en werkervaringsdeelnemers.

Ultimo 2017 werkten er 16,1 FTE aan betaalde krachten bij Vrienden van De Hoop. Gemiddeld over geheel 2017 werkten er 16,5 FTE betaald. In 2017 werd er gewerkt met 12 vrijwilligers die een formeel vrijwilligerscontract hadden met Vrienden van De Hoop. Er werkten in 2017 voor kortere of langere tijd 8 werkervaringsdeelnemers bij Vrienden van De Hoop, gemiddeld tus-sen de drie á vier mensen.

Het ziekteverzuim lag met 4,7% hoger dan in 2016 en 2015 vanwege langdurige (ge-deeltelijke) ziekte van twee medewerkers.

Vrienden van De Hoop hanteert de CAOvoordeGGZ.Defunctiesvandirectie en medewerkers zijn gewogen binnen de systematiek van deze CAO. Het salaris van de directeur is eveneens gewogen volgens de systematiek van Goede Doelen Nederland. De func-tie van de directeur komt volgens de

branchecode uit in schaal G, met een maximum bruto salaris van € 102.470. Het bestuur van Vrienden van De Hoop heeft als beleid geformuleerd om minimaal één schaal lager te belonen (maximaal bruto salaris van € 91.871 perjaar).Zowordtrechtgedaanaande maatschappelijke doelstelling van een fondsenwervende organisatie. Het jaarsalaris van de directeur (gebaseerd op een 36-urige werkweek), inclusief vakantiegeld en de eindejaarsuitkering ligt op € 79.669 voor één FTE.

De directeur is volgens de CAO van de GGZingeschaaldinfunctiegroep70

interne organisatie

(schaal 8). De totale salariskosten, in-clusief sociale lasten en pensioenpremie, voor de directie waren in 2017 € 106.794 (op basis van 1,1 FTE).

milieUBeleid en dUUrzaam-Heid Bij Vrienden van De Hoop scheiden we papier, dat separaat wordt verwerkt. Daarnaast gebruiken we groene stroom. Verlichting in de kantoorruimten wordt uitgeschakeld zodra de ruimten leeg zijn, en niet pas aan het einde van een werk-dag. Ook kennen we een fietsplan waar medewerkers gebruik van maakten.

50 51

Conform de eisen van het CBF legt het bestuur in de Verantwoordingsver-klaring verantwoording af over drie principes: 1. Onderscheid de functies toezicht

houden, besturen en uitvoeren. 2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen. 3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Vrienden van De Hoop onderschrijft deze drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBF-Keur, die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn.

fUnctiescHeidingHet bestuur houdt toezicht op de di-rectie van Vrienden van De Hoop. De directie is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van strate-gie en beleid en geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. De directie doet voorstellen aan het bestuur, waarna het bestuur goedkeuring verleent. De direc-tie rapporteert schriftelijk en monde-ling over de inkomsten en uitgaven ten

per telefoon en email. Het streven is om op elke vraag, opmerking of klacht indi-vidueel te reageren, conform de vastge-legde klachtenprocedure van Vrienden van De Hoop.

Ook persoonlijke ontmoetingen met do-nateurs hebben prioriteit. Dit gebeurt in het bijzonder in kerken en gemeenten, tijdens ontvangsten en rondleidingen op Dorp De Hoop, tijdens de sponso-revenementen, op de Dag van Hoop en tijdens een speciale dankdag voor bidders.

Intern kent Vrienden van De Hoop een afdelingsoverleg (zeven keer per jaar), waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit overleg heeft een interactief karakter en staat onder meer in het teken van ‘elkaar bijpraten’. Medewerkers kunnen agendapunten voorstellen, met ideeën komen en er is veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor persoonlijke op-merkingen en gebed is vooral gelegen-heid tijdens de weekopening en verder tijdens de dagelijke dagopeningen. Jaarlijks vindt een teamdag plaats, waar medewerkers feedback en input kunnen geven over het huidige en komende jaar-plan en activiteiten. De communicatie met vrijwilligers vindt vooral individu-eel plaats en daarnaast één maal per jaar tijdens de vrijwilligersavond. Elke werk-ervaringsdeelnemer wordt individueel

Verantwoordingsverklaringbegeleid door een medewerker. Vrijwil-ligers en werkervaringsdeelnemers par-ticiperen in de week- en dagopeningen.

risicOmanagementDriejaarlijks worden, als onderdeel van de totstandkoming van een nieuw driejarenplan, de belangrijkste risico’s voor Vrienden van De Hoop in kaart gebracht en in de twee tussenliggende jaren bij de formulering van een nieuw jaarplan geëvalueerd en geactualiseerd.

Voor de periode 2016-2018 zijn de volgende risico’s gedefinieerd, die bij de tussenevaluatie in 2016 nog steeds als valide en ‘de lading dekkend’ zijn beoordeeld:

1. De stijging van het aantal goede doelen (vooral kleine)

2. De positionering van Stichting De Hoop, De Hoop ggz en Vrienden van De Hoop

3. De bewerkelijkheid van machtigingen en het verdwijnen van de acceptgiro

4. De afnemende ‘loyaliteit’ aan goede doelen (toename ad hoc steun)

5. Ontwikkeling van eiland-cultuur door invoering team-structuur

6. Ineffectiviteit en inefficiëntie bij blij-vende versnippering van activiteiten en verantwoordelijkheden

7. Waardevermindering vastgoed

Om de mogelijke impact van deze risico’s op de bedrijfsvoering te mini-maliseren zijn de volgende maatregelen genomen:

1. De stijging van het aantal (kleine) goede doelen - De stijgende populari-teit van kleine goede doelen is al jaren gaande. Hoewel de impact daarvan op Vrienden van De Hoop niet is te me-ten, lijkt die impact gering, gezien de gemiddelde stijging van de geworven baten over meerdere jaren (exclusief nalatenschappen en andere relatief grote incidentele donaties). Echter, het toenemende aantal sportieve fondsen-wervende evenementen in Nederland lijkt wel een dempende werking te hebben op (groei van) de opbrengsten van Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen. Eén van de beleids-voornemens ten aanzien van dit risico is verdere diversificatie van evene-menten binnen deze twee concepten.

2. De positionering van Stichting De Hoop, De Hoop ggz en Vrienden van De Hoop - Uit periodiek onderzoek blijkt dat de reputatie van De Hoop nog steeds hoog blijft. Respondenten maken daarbij geen onderscheid tus-sen de diverse aan De Hoop gelieerde stichtingen. In de communicatie en branding is er echter nog veel diver-siteit, die onduidelijkheid in de hand

opzichte van de begroting en het voor-gaande kalenderjaar, over de voortgang op strategische trajecten en over lopende activiteiten. Om functievermenging en onafhankelijkheidsconflicten te voor-komen zijn er statutair een aantal zaken bepaald. Onder meer is vastgelegd dat er geen familieband is tussen de directie en bestuursleden.

effectiviteit en efficiencyHet optimaliseren van effectiviteit en efficiency is een permanent aan-dachtspunt bij Vrienden van De Hoop. Conform de principes van PDCA (Plan, Do, Check, Act) wordt elke activiteit pe-riodiek op deze criteria geëvalueerd en worden verbeteringen vastgesteld, geïm-plementeerd en op resultaat gemonitord. Bij projecten (zoals de evenementen of telefonische acties) wordt deze evalu-atie in het algemeen jaarlijks gedaan, bij doorlopende activiteiten veelal meerdere kerenperjaar.Zowordthetrendementvan fondsenwervende brieven voort-durend bijgehouden, wordt minimaal één keer per kwartaal geëvalueerd en worden verbeterpunten afgesproken en

per direct geïmplementeerd.

De interne doelstelling van Vrienden van De Hoop is, dat het fondsenwer-vingspercentage maximaal 17,5% mag zijn. De ambitie is om een voortschrij-dend gemiddelde over drie jaren van maximaal 15,5% te realiseren. Het maximale percentage voor beheer en administratiekosten is vastgesteld op 6% van de totale inkomsten.

BelangHeBBendenVrienden van De Hoop onderscheidt hoofdzakelijk drie groepen belangheb-benden: donateurs & bidders, interne organisatie (bestuur, medewerkers, vrij-willigers en werkervaringsdeelnemers) en de giftbestemmingen (organisaties die financiële bijdragen en/of andere steun van Vrienden van De Hoop ont-vangen). Deze drie groepen benaderen wij op verschillende manieren.

Met donateurs & bidders wordt gecom-municeerd via het kwartaalmagazine HOOP, brieven, digitale nieuws- en gebedsbrieven en is er dagelijks contact

52 53

werkt. In 2016 is de stroomlijning van de positionering en branding van de diverse stichtingen voorbereid, in 2017 is begonnen met het zichtbaar maken in onder meer (fondsenwer-vende) brieven, enveloppen en binnen en buiten het gebouw. In 2018 zal de nieuwe website van Vrienden van De Hoop dit effect nog versterken.

3. De bewerkelijkheid van machtigingen en het verdwijnen van de acceptgiro - De inspanningen om donateurs te verzoeken om (bij voorkeur) op incasso-basis te geven dan wel via machtiging of periodieke overboeking worden gecontinueerd. Ook wordt de website toegankelijker gemaakt, ten einde online doneren te vergemak-kelijken. Bovendien vindt overleg met de ING Bank plaats over de invoering van het zogenoemde digitaal mach-tigen. Vrienden van De Hoop steunt de inspanningen van Goede Doelen Nederland om het afschaffen van de acceptgiro uit te stellen en deze ook na 1 januari 2019 te laten bestaan. Hoewel de afschaffing vooralsnog lijkt uitgesteld, blijven we alert op de mo-gelijkheid dat dit toch in de komende jaren eens zal gebeuren.

4. De afnemende ‘loyaliteit’ aan goede doelen (toename ad hoc steun) - Naast de verzoeken aan voormalige en po-

tentiële donateurs om (bij voorkeur) op incasso-basis te geven, zal in de fondsenwerving in toenemende mate worden gefocust op concrete projec-ten. Ook zullen meer kortdurende ‘multi-channel’ fondsenwervingsac-ties worden ondernomen.

5. Ontwikkeling eiland-cultuur - Ter voorkoming van het ontstaan van een eiland-cultuur is er wekelijks overleg van de teamleiders, is er zeven keer per jaar een plenair afdelingsoverleg met alle collega’s en kantoorvrijwil-ligers, zijn er wekelijks en dagelijks gemeenschappelijke ‘geestelijke momenten’ en worden verjaardagen gezamenlijk gevierd.

6. Ineffectiviteit en inefficiëntie - Om de

effectiviteit en efficiëntie te verbeteren zijn in 2014 vier teams gevormd, met elk specifieke terreinen van verant-woordelijkheid. Ook zijn taken waar mogelijk specifieker toebedeeld. Dit leidt tot meer ‘specialisatie’, focus, zicht op verbetermogelijkheden en minder onnodig overleg. In 2017 bleek, dat indeling in drie teams de efficiëntie verder zou verbeteren, het-geen aldus is uitgevoerd.

7. Waardevermindering vastgoed - Hoe-wel de woningmarkt zich lijkt te her-stellen, is dat voor de vastgoedmarkt

minder het geval. Daarom laat Vrien-den van De Hoop elke drie jaar een nieuwe taxatie doen van de waarde van haar vastgoed om het risico van een plotselinge onevenredige impact op het vermogen te minimaliseren. Recente taxaties laten een stabilisatie van de waarde van het vastgoed zien.

In 2016 en 2017 is het negatieve effect van de genoemde risico’s op de ope-rationele gang van zaken minimaal geweest. De meeste voornemens voor 2017 konden worden gerealiseerd of in gang gezet. Wel zagen we impact op de financiële resultaten. Grotere inciden-tele donaties uit voorgaande jaren en de teruggang van de inkomsten uit de fondsenwervende evenementen konden onvoldoende worden gecompenseerd met groei in structurele donaties of anderszins.

Bij de tussenevaluatie in 2016 en op-nieuw in 2017 is vastgesteld dat deze SWOT nog steeds valide en ‘de lading dekkend’ is. In 2016 en 2017 zijn er al wel veel maatregelen geïmplementeerd om ‘zwakten’ aan te pakken en daarmee ‘bedreigingen’ te verminderen.

strategiscHe priOriteiten Ook de strategische prioriteiten die voor 2016-2018 zijn vastgesteld, blijven het juiste focus voor onze activiteiten.

• Maximaaltweeofdrie‘StrategischeSamenwerkingspartners’ met wie we streven naar een integrale benadering van in ieder geval communicatie/mar-keting/fondsenwerving en mogelijk ook t.a.v. het werken met vrijwilligers

en de benadering van kerken. Eén van deze samenwerkingspartners wordt De Hoop.

• Specifieke,concretejaarplannenmet ‘overige giftbestemmingen’, met daarin duidelijkheid over wat nodig is en waarom, afspraken over wie doet wat, wederzijdse verwachtingen en commitment, financiële afspraken, en dergelijke.

• Innoveren&Inspireren:evaluerenvan ‘geestelijke momenten’ binnen Vrienden van De Hoop en die in com-binatie met De Hoop.

• Innoveren&Optimaliseren - Organisatiestructuur, bemensing,

huisvesting - Backoffice (algemeen relatiebeheer,

inclusief welkomstproces) - Fondsenwerving, waaronder: eve-

nementen, offline/online commu-nicatie en de relaties met bedrijven/organisaties/kerken

- Ontwikkelen van vrijwilligersbe-leid. Dit gaan we samen met De Hoop doen, net als misschien het kerkenbeleid.

financiële vOOrUitzicHtenOndanks de bij 2015 en 2016 achter-blijvende baten in 2017 blijft er naar verwachting (bescheiden) groeipotentie voor Vrienden van De Hoop. In decem-ber 2015 werd nog een stijging begroot van de verwachte giften met jaarlijks € 250.000 vanaf 2017. De groei zou moeten worden gerealiseerd op alle gebieden, omdat er niet één of enkele specifieke groeigebieden zijn te definiëren.

Gezien de financiële resultaten in 2016 en 2017, is de begroting voor 2018 op-nieuw neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de meerjarenraming uit december 2015. Ook de begrote kosten zijn nave-nant aangepast. Om de wervingskracht en de nagestreefde middellange-termijn doelen niet te schaden, is in 2018 vooral de post financiële bijdragen verminderd. In principe is dit, gezien de missie van Vrienden van De Hoop, ongewenst en

Vooruitblik 2018in 2015 zi jn de Hoofdli jnen strategiscH meer jarenplan Vastgesteld Voor 2016-2018.

Sterkten Zwakten

- Relevantie- Reputatie- Solide basis (intern en qua achterban)- Sterke speerpunten

- Complexiteit en diversiteit- Onhelderheid in relaties- Onvoldoende groei- Interne inefficiëntie

Kansen Bedreigingen

- Gezamenlijkheid met De Hoop- Medewerkerspotentie- Optimaliseren- Innoveren

- Interne eilandvorming- Consequenties ineffectiviteit en inef-

ficiëntie- Uitblijven groei

Op basis van tal van gesprekken, documenten en analyses, is een ‘corporate SWOT’ voor Vrienden van De Hoop opgesteld, die als volgt kan worden samengevat:

54 55

daarom zal voor 2019 de totale begro-ting opnieuw onder de loep moeten worden genomen.

Ten opzichte van de realisatie 2017 blij-ven de personeelskosten vrijwel gelijk (de lichte stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat Vrienden van De Hoop een communicatiemedewerker ten behoeve van De Hoop heeft aange-nomen). De kosten van de exploitatie

van onroerend goed nemen substantieel af vanwege een nieuwe rentevastperiode voor de hypotheek op het MCC-gebouw. De kosten voor organisatie nemen onge-veer evenveel toe als die van communi-catie af. Deze verschuiving houdt onder meer verband met de ontwikkeling van een nieuwe website.

Vrienden van De Hoop streeft ernaar om giften zo spoedig mogelijk in te

zetten voor de doelstelling en voert actief beleid om het niveau van de bestemmingsfondsen zo laag mogelijk te houden. Het begrote negatief resultaat voor 2018 ad. € 175.000 wordt dan ook geheel gefinancierd uit de bestemmings-fondsen.

De Hoofdlijnen Strategisch Meerjaren-plan 2016-2018 zijn voor het eerste jaar gedetailleerd uitgewerkt in het jaarplan 2016. De meeste operationele plannen konden in 2016 worden gerealiseerd of in gang gezet. (Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het jaarplan 2017.) Daardoor lag er een stevig funda-ment voor het optimaliseren en vernieu-wen van de fondsenwerving.

In 2017 hebben we vastgesteld dat veel van de voorgenomen activiteiten in gang zijn gezet, maar in 2018 vervolg behoeven. Daarom zijn er voor 2018 relatief weinig nieuwe activiteiten gepland, maar wordt vooral gefocust op de manier waarop de acties worden uitgevoerd. In het algemeen:- Met meer oog voor detail en punctualiteit- Planmatiger (stroomlijnen communi-

Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (oorspronkelijk)

Baten

Giften € 2.909.819 € 2.776.066 € 2.700.000 € 4.000.000Huren € 240.837 € 229.947 € 230.000 € 250.000Overige opbrengsten € 84.783 € 47.078 € 70.000 € 100.000

Totaal Baten € 3.235.439 € 3.053.091 € 3.000.000 € 4.350.000

Lasten

Personeelskosten € 857.942 € 945.179 € 955.000 € 1.100.000Exploitatie Onroerend Goed* € 347.764 € 323.270 € 275.000 € 350.000Bijdragen € 1.784.050 € 1.663.158 € 1.455.000 € 2.114.000Communicatie € 368.954 € 339.821 € 300.000 € 500.000Organisatie kosten € 163.568 € 166.980 € 190.000 € 250.000Lasten totaal € 3.522.278 € 3.438.408 € 3.175.000 € 4.314.000

Resultaat -€ 286.839 -€ 385.317 -€ 175.000 € 36.000

aangepaste meer JarenramingVanwege de resultaten in 2015, 2016 en 2017 is besloten de meerjarenraming opnieuw neerwaarts bij te stellen. Voor 2018 is deze nu als begroting als volgt vastgesteld.

catie- en marketingplannen en verder vooruit plannen, ook thematisch)

- Bij alle activiteiten in een vroegtijdig stadium consequenties voor de ‘Back-Office’ nagaan

- Optimaliseren van de benutting van de database door te versimpelen (“less is more”).

De prioriteiten voor 2018 blijven der-halve gelijk aan die van 2017 en zijn als volgt samen te vatten:• Hetoptimaliserenvandefondsen-

werving, met name door:• Meerprojectmatigeenspecifiekere

positionering van benodigde giften in alle vormen van fondsenwerving

• Actievebenaderingvanvermogens-fondsen

• Inspirerenenondersteunenvankerken en particulieren bij lokale fondsenwervende acties

jaarplan 2018• Digitalefondsenwervingintegraalte

gaan ontwikkelen• Specifiekeaandachtvoorzowelde

eigen werving van teams, deelne-mers, sponsors en partners voor Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen, als de ondersteuning van de fondsenwerving door teams en deelnemers.

• Intensiverenenuitbreidenvan relatiesmetZakenvriendenenkerken

(streven naar persoonlijker contact en brede betrokkenheid).

• Promotenvan‘alternatieve’geefme-thoden, zoals periodieke schenkin-gen, nalatenschappen en geven in natura.

Een gedetailleerd overzicht van in 2017 voltooide en de in 2018 te continueren en nieuw te starten activiteiten is opge-nomen in het jaarplan 2018.

56 57

BALANS PER 31 DECEMBER 2017Na resultaatbestemming

31-12-2017 31-12-2016

Immateriële vaste activaBenodigd voor de bedrijfsvoering 6.1 32.938 43.443

Materiële vaste activaBenodigd voor de bedrijfsvoering 6.2 81.903 79.914

Direct in gebruik voor de doelstelling 6.3 4.698.881 4.868.205

4.780.784 4.948.119

Financiële vaste activaLeningen verstrekt in het kader van de doelstelling 6.4 237.692 358.507

VoorradenBedrijfsvoorraden 6.5 5.059 3.229

VorderingenDebiteuren 6.6 48.111 14.234

Aflossingsverplichtingen leningen u/g 6.7 109.681 98.289

Overige vorderingen 6.8 66.722 85.627

Overlopende activa 6.9 21.378 46.162

245.892 244.311

Liquide middelenKas/Bank 6.10 584.194 869.460

Totaal 5.886.559 6.467.069

Activa

37

BALANS PER 31 DECEMBER 2017Na resultaatbestemming

31-12-2017 31-12-2016

Immateriële vaste activaBenodigd voor de bedrijfsvoering 6.1 32.938 43.443

Materiële vaste activaBenodigd voor de bedrijfsvoering 6.2 81.903 79.914

Direct in gebruik voor de doelstelling 6.3 4.698.881 4.868.205

4.780.784 4.948.119

Financiële vaste activaLeningen verstrekt in het kader van de doelstelling 6.4 237.692 358.507

VoorradenBedrijfsvoorraden 6.5 5.059 3.229

VorderingenDebiteuren 6.6 48.111 14.234

Aflossingsverplichtingen leningen u/g 6.7 109.681 98.289

Overige vorderingen 6.8 66.722 85.627

Overlopende activa 6.9 21.378 46.162

245.892 244.311

Liquide middelenKas/Bank 6.10 584.194 869.460

Totaal 5.886.559 6.467.069

Activa

37

31-12-2017 31-12-2016

Reserves en FondsenReserves

Continuïteitsreserve 6.11 34.357 393.563

Bestemmingsreserve 6.12 2.551.543 2.657.6192.585.900 3.051.182

Fondsen

Bestemmingsfondsen 6.13 215.658 135.8052.801.558 3.186.987

VoorzieningenVoorziening jubilea 6.14 7.700 10.845

Voorziening levensfasebudget 6.15 46.367 33.42854.067 44.273

Langlopende schuldenHypothecaire leningen 6.16 2.370.000 2.512.000

Rentedragende en renteloze leningen 6.17 101.992 214.5522.471.992 2.726.552

Kortlopende schuldenCrediteuren 6.18 42.166 49.430

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 6.19 221.894 155.000

Belastingen en sociale premies 6.20 29.645 34.735

Overige schulden 6.21 265.236 270.093558.942 509.258

Totaal 5.886.559 6.467.069

Passiva

38

58 59

werkelijk begroting werkelijk2017 2017 2016

Baten

Baten van particulieren 1.566.571 2.100.000 1.663.991

Baten van bedrijven 420.752 475.000 475.116

Baten van kerken 462.542 475.000 468.570

Baten van subsidies van overheden 124.828 55.000 20.500

Baten van andere organisaties zonder winststreven 102.251 120.000 111.612

Baten van nalatenschappen 75.774 0 138.369

Som van de geworven baten 7.1 2.752.718 3.225.000 2.878.157

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 7.2 46.031 45.000 52.162

Overige baten 7.3 230.994 230.000 273.766

Som der baten 3.029.743 3.500.000 3.204.085

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen 4 385.447 448.160 412.120

Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor

nog geen subsidie is verkregen 4 1.778.132 1.766.200 1.914.098

Voorlichtende activiteiten 4 506.951 512.474 494.599

Totaal besteed aan doelstellingen 2.670.529 2.726.834 2.820.817

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

39

werkelijk begroting werkelijk2017 2017 2016

Baten

Baten van particulieren 1.566.571 2.100.000 1.663.991

Baten van bedrijven 420.752 475.000 475.116

Baten van kerken 462.542 475.000 468.570

Baten van subsidies van overheden 124.828 55.000 20.500

Baten van andere organisaties zonder winststreven 102.251 120.000 111.612

Baten van nalatenschappen 75.774 0 138.369

Som van de geworven baten 7.1 2.752.718 3.225.000 2.878.157

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 7.2 46.031 45.000 52.162

Overige baten 7.3 230.994 230.000 273.766

Som der baten 3.029.743 3.500.000 3.204.085

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen 4 385.447 448.160 412.120

Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor

nog geen subsidie is verkregen 4 1.778.132 1.766.200 1.914.098

Voorlichtende activiteiten 4 506.951 512.474 494.599

Totaal besteed aan doelstellingen 2.670.529 2.726.834 2.820.817

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

39

Werving baten:

Werving overige baten 4 53.184 55.027 55.027

(In)directe verwervingskosten 4 518.550 648.689 481.277

in % van de som van de geworven baten 18,8% 20,1% 16,7%

Totaal besteed aan werving baten 571.735 703.716 536.304

Beheer en administratie:

Kosten beheer en administratie 4 196.145 194.450 165.157

Som der lasten 3.438.409 3.625.000 3.522.278

Saldo voor financiële baten en lasten -408.666 -125.000 -318.194

Saldo financiële baten en lasten 7.11 23.237 25.000 31.355

Tekort (-) / Overschot -385.428 -100.000 -286.839

Begroting2017 2017 2016

Het resultaat is als volgt verdeeld:

- toevoeging aan continuïteitsreserve -359.206 -60.000 49.492

- onttrekking aan bestemmingsreserve -106.076 -40.000 -113.310

- toevoeging aan overige reserves 0 0 0

- onttrekking aan bestemmingsfondsen 79.854 0 -223.021-385.428 -100.000 -286.839

40

werkelijk begroting werkelijk2017 2017 2016

Baten

Baten van particulieren 1.566.571 2.100.000 1.663.991

Baten van bedrijven 420.752 475.000 475.116

Baten van kerken 462.542 475.000 468.570

Baten van subsidies van overheden 124.828 55.000 20.500

Baten van andere organisaties zonder winststreven 102.251 120.000 111.612

Baten van nalatenschappen 75.774 0 138.369

Som van de geworven baten 7.1 2.752.718 3.225.000 2.878.157

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 7.2 46.031 45.000 52.162

Overige baten 7.3 230.994 230.000 273.766

Som der baten 3.029.743 3.500.000 3.204.085

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Exploitatiekosten accommodaties opvangcentra van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen 4 385.447 448.160 412.120

Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor

nog geen subsidie is verkregen 4 1.778.132 1.766.200 1.914.098

Voorlichtende activiteiten 4 506.951 512.474 494.599

Totaal besteed aan doelstellingen 2.670.529 2.726.834 2.820.817

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

39

60 61

KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)(in Euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaatverdeling:

- toevoeging aan continuïteitsreserve -359.206 49.492

- onttrekking aan bestemmingsreserve -106.076 -113.310

- onttrekking aan bestemmingsfondsen 79.854 -223.021

-385.428 -286.839

Aanpassingen voor:

- afschrijving van materiële vaste activa 172.466 179.603

- afschrijving van immateriële vaste activa 18.249 18.249

- mutaties voorzieningen 9.795 14.107

200.510 211.959

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -1.581 -45.333

- mutaties in voorraden -1.831 1.580

- kortlopende schulden (exclusief schulden

aan kredietinstellingen) 49.683 -330.662

46.272 -374.416

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -138.646 -449.296

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- investeringen in materiële vaste activa -5.130 -58.522

- investeringen in immateriële vaste activa -7.744 0

- mutaties in financiële vaste activa 120.815 151.649

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 107.940 93.127

2017 2016

41

KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode)(in Euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaatverdeling:

- toevoeging aan continuïteitsreserve -359.206 49.492

- onttrekking aan bestemmingsreserve -106.076 -113.310

- onttrekking aan bestemmingsfondsen 79.854 -223.021

-385.428 -286.839

Aanpassingen voor:

- afschrijving van materiële vaste activa 172.466 179.603

- afschrijving van immateriële vaste activa 18.249 18.249

- mutaties voorzieningen 9.795 14.107

200.510 211.959

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -1.581 -45.333

- mutaties in voorraden -1.831 1.580

- kortlopende schulden (exclusief schulden

aan kredietinstellingen) 49.683 -330.662

46.272 -374.416

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -138.646 -449.296

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- investeringen in materiële vaste activa -5.130 -58.522

- investeringen in immateriële vaste activa -7.744 0

- mutaties in financiële vaste activa 120.815 151.649

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 107.940 93.127

2017 2016

41

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- nieuw opgenomen leningen 0 0

- aflossing langlopende schulden -254.560 -161.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -254.560 -161.000

Mutatie geldmiddelen -285.265 -517.168

De mutatie geldmiddelen, gespecificeerd per soort mutatie, ziet er als volgt uit:

Liquide middelen

- saldo per 1 januari 869.460 1.386.628

- saldo per 31 december 584.194 869.460

Mutatie -285.265 -517.168

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen

- saldo per 1 januari 0 0

- saldo per 31 december 0 0

Mutatie 0 0

Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopendeschulden aan kredietinstellingen) -285.265 -517.168

2017 2016

42

62 63

Jaarrekening 2017Lastenverdeling

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

OVERZICHT LASTENVERDELING(in Euro's)

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Lasten

Salarissen en sociale lasten 7.4 0 19.670 36.424 0 0 322.388

Overige personeelskosten 7.5 0 11.790 0 11.790 0 15.070

Bijdragen 7.6 0 0 1.640.658 0 0 0

Huisvestingskosten 7.7 150.984 0 0 0 0 0

Afschrijvingskosten 7.8 172.286 0 0 0 0 0

Publiciteit en communicatie 7.9 0 0 57.928 0 131.714 0

Organisatiekosten 7.10 0 30.717 614 30.717 0 37.778

Totaal lasten 323.270 62.177 1.735.624 42.507 131.714 375.236

Bestedingen aan de doelstelling

Doelbestedingspercentage van de baten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale baten

Totale bestedingen doelstelling B / totale baten

Totale bestedingen doelstelling C / totale baten

Totale bestedingen / totale baten

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling B / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling C / totale lasten

Totale bestedingen / totale lasten

Totale bestedingen / geworven baten

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie / totale baten

Door het bestuur van Vrienden van De Hoop is de norm voor de kosten van beheer en administratie vastgesteld op 6% van de totale baten.

Kosten fondswervende organisatie

Wervingskosten baten / geworven baten

C

accommodaties De HoopExploitatie Bijdragen hulpverlening

BA

Doelstellingen

ActiviteitenVoorlichtende

43

Jaarrekening 2017Lastenverdeling

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Beheer

Werving Beheer en Totaal Begroting Totaaloverige baten administratie 2017 2017 2016

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

0 319.437 49.961 131.137 879.016 862.000 776.841

0 15.526 0 11.790 65.967 88.000 81.101

0 0 0 22.500 1.663.158 1.700.000 1.784.050

0 0 0 0 150.984 200.000 168.341

0 0 0 0 172.286 175.000 179.423

147.151 0 3.224 0 340.017 400.000 368.954

0 36.436 0 30.717 166.980 200.000 163.568

147.151 371.399 53.184 196.145 3.438.409 3.625.000 3.522.278

12,7% 12,8% 12,9%

58,7% 50,5% 59,7%

16,7% 14,6% 15,4%

88,1% 77,9% 88,0%

11,2% 12,4% 11,7%

51,7% 48,7% 54,3%

14,7% 14,1% 14,0%

77,7% 75,2% 80,1%

97,0% 84,6% 98,0%

6,5% 5,6% 5,2%

18,8% 20,1% 18,6%

Werving

Wervingskosten baten

44

Jaarrekening 2016Lastenverdeling

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

OVERZICHT LASTENVERDELING(in Euro's)

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Eigen activiteiten

Uitvoerings-kosten

Lasten

Salarissen en sociale lasten 7.3 0 17.461 36.922 0 0 292.366

Overige personeelskosten 7.4 0 16.562 0 16.562 0 15.763

Bijdragen 7.5 0 0 1.761.550 0 0 0

Huisvestingskosten 7.6 168.341 0 0 0 0 0

Afschrijvingskosten 7.7 179.423 0 0 0 0 0

Publiciteit en communicatie 7.8 0 0 68.732 0 149.560 0

Organisatiekosten 7.9 0 30.333 0 30.333 0 36.909

Totaal lasten 347.764 64.355 1.867.203 46.895 149.560 345.039

Bestedingen aan de doelstelling

Doelbestedingspercentage van de baten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale baten

Totale bestedingen doelstelling B / totale baten

Totale bestedingen doelstelling C / totale baten

Totale bestedingen / totale baten

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Totale bestedingen doelstelling A / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling B / totale lasten

Totale bestedingen doelstelling C / totale lasten

Totale bestedingen / totale lasten

Totale bestedingen / baten uit eigen fondswerving

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie / totale baten

Door het bestuur van Vrienden van De Hoop is de norm voor de kosten van beheer en administratie vastgesteld op 6% van de totale baten.

Kosten fondswervende organisatie

Kosten eigen fondswerving / baten uit eigen fondsenwerving

C

accommodaties De HoopExploitatie Bijdragen hulpverlening

BA

Doelstellingen

ActiviteitenVoorlichtende

43

16,7%

64 65

Jaarrekening 2016Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ENRESULTAATBEPALING

Grondslagen van waarderingImmateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Onder de immateriële vaste activa

wordt software opgenomen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen,

welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een residuwaarde.

Het onroerend goed dat betrokken is geweest bij de CTG-afwikkeling is in 2002 echter éénmalig gewaardeerd

tegen het gemiddelde van de getaxeerde marktwaarde en executiewaarde per medio april 1999.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met een

voorziening voor oninbaarheid.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende

kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. Bij de waardering van de

voorraden wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Indien niet anders

vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen

dat Stichting Vrienden van De Hoop ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

45

Jaarrekening 2017Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ENRESULTAATBEPALING

Grondslagen van waarderingAlgemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijnen Fondsenwervende organisaties', RJ 650, zoals gepubliceerd onder

verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Onder de immateriële vaste activa

wordt software opgenomen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen,

welke bepaald zijn aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een residuwaarde.

Het onroerend goed dat betrokken is geweest bij de CTG-afwikkeling is in 2002 echter éénmalig gewaardeerd

tegen het gemiddelde van de getaxeerde marktwaarde en executiewaarde per medio april 1999. In totaal is hierbij

over 3 panden een positieve herwaardering ad € 275.919 doorgevoerd en tevens voor een gelijk bedrag een reserve

materiële vaste activa als bestemmingsreserve geboekt.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een eventuele

voorziening voor oninbaarheid.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende

kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. Bij de waardering van de

voorraden wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek

van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

inbaarheid van de vorderingen.

45

Jaarrekening 2017Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije

beschikking.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat

Stichting Vrienden van De Hoop ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserve

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop heeft een deel van de reserves bestemd voor het financieren van

de vaste activa en de voorraden. Deze beperking van de bestedingsmogelijkheid betreft geen formele verplichting.

Het bestuur kan deze beperking opheffen.

Bestemmingsfondsen

Dit betreft fondsen ten behoeve van nog te realiseren of lopende projecten. Deze fondsen bestaan uit middelen

waaraan de giftgever een specifieke bestemming/besteding heeft meegegeven.

Voorzieningen

Voor personele kosten is een voorziening gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileum-uitkeringen en het

persoonlijk levensfasebudget. Deze voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de in december van het

boekjaar geldende salarissen.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De schulden worden bij de eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds

Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor per balansdatum

nog niet betaalde premies wordt een reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen kortlopend zijn, zijn deze

gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het

fondsvermogen leiden mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze

risico's komen niet tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds

heeft Vrienden van De Hoop geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige

premies.

46

Jaarrekening 2017Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije

beschikking.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat

Stichting Vrienden van De Hoop ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserve

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop heeft een deel van de reserves bestemd voor het financieren van

de vaste activa en de voorraden. Deze beperking van de bestedingsmogelijkheid betreft geen formele verplichting.

Het bestuur kan deze beperking opheffen.

Bestemmingsfondsen

Dit betreft fondsen ten behoeve van nog te realiseren of lopende projecten. Deze fondsen bestaan uit middelen

waaraan de giftgever een specifieke bestemming/besteding heeft meegegeven.

Voorzieningen

Voor personele kosten is een voorziening gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileum-uitkeringen en het

persoonlijk levensfasebudget. Deze voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de in december van het

boekjaar geldende salarissen.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De schulden worden bij de eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen nominale waarde.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds

Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor per balansdatum

nog niet betaalde premies wordt een reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen kortlopend zijn, zijn deze

gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het

fondsvermogen leiden mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze

risico's komen niet tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds

heeft Vrienden van De Hoop geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige

premies.

46

66 67

Jaarrekening 2017Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 101,1% ultimo

2017 (2016: 90,1%). PFZW heeft in maart 2017 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële

situatie ultimo 2016. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2026 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De

dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet hebben bedraagt 124,3%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter

goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Grondslagen van resultaatbepalingAlgemeen

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Geworven baten

Geworven baten worden verantwoord voor het werkelijk ontvangen bedrag, de door de eigen organisatie gemaakte

kosten worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Baten uit

nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord op het moment dat deze ook daadwerkelijk zijn besteed.

Sponsoring en deelnemersbijdragen

Ontvangen baten van sponsoring worden verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden. Deelnemersbijdragen worden

verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Overige baten betreffen hoofdzakelijk inkomsten uit verhuur van onroerend goed. Opbrengsten worden verantwoord in de

periode waarop de huur betrekking heeft.

47

Jaarrekening 2017Grondslagen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Kostentoerekening

De criteria van de verdeling van de kosten over enerzijds doelstelling A tot en met C en anderzijds de

fondsenwerving en beheer en administratie zijn als volgt:

- Alle aan de afdeling V&F toerekenbare uitvoeringskosten worden op basis van een uitgevoerde ureninschatting

verdeeld over fondsenwervende en ledenwervende activiteiten. De kosten van de fondsenwervende activiteiten

worden volledig toegerekend aan fondsenwerving. De kosten van de ledenwervende activiteiten worden op basis

van een gewogen gemiddelde (fondswerfpercentage over alle bladen waar leden voor geworven worden) verdeeld

over doelstelling C en fondswerving.

- Het salaris van de directeur wordt voor 75% toegerekend aan de kosten van beheer en administratie, voor 10%

aan fondsenwerving, voor 10% aan ledenwerving en voorlichting en voor 5% aan de doelstelling exploitatie

onroerend goed.

- Alle overige algemene en aan directie en administratie toerekenbare uitvoeringskosten worden evenredig

verdeeld over de 3 doelstellingen, fondsenwerving en beheer en administratie.

- De bijdrage aan St. De Hoop ten behoeve van de Financiële Administratie (=0.5 fte) wordt toegerekend aan de

kosten van beheer en administratie.

Grondslag voor het kasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de

liquide middelen wordt het resultaat van het boekjaar aangepast voor posten in de staat van baten en lasten en

balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het boekjaar.

48

68 69

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017(in Euro's)

Activa

Immateriële vaste activa6.1 Benodigd voor de bedrijfsvoering

Aanschaf- Afschrij- Boek-prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 82.527 39.084 43.443

Investeringen 2017 7.744 0 7.744

90.271 39.084 51.187

Afschrijving 2017 0 18.249 18.249

90.271 57.333 32.938

Volledig afgeschreven 2017 0 0 0

Saldo per 31 december 2017 90.271 57.333 32.938

De immateriële vaste activa betreft een investering in een relatiebeheersysteem dat met ingang van 2014 in gebruik is genomen. Daarnaast is in 2015

geïnvesteerd in een nieuwe fondswerfwebsite voor evenementen. Deze website is in 2016 volledig operatief en wordt vanaf 1 januari 2016 afgeschreven.

De investering in 2017 betreft (een deel van) de kosten voor een nieuwe website. Deze zal in de loop van 2018 volledig operationeel zijn.

Materiële vaste activa6.2 Benodigd voor de bedrijfsvoering

Aanschaf- Afschrij- Boek-prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 89.202 9.287 79.914

Investeringen 2017 0 0 0

89.202 9.287 79.914

Afschrijving 2017 0 4.605 -4.605

89.202 13.892 75.309

Volledig afgeschreven 2017 36.296 29.702 6.593

Saldo per 31 december 2017 125.497 43.594 81.903

6.3 Direct in gebruik voor de doelstellingAanschaf- Afschrij- Boek-

prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 7.042.300 2.174.095 4.868.205

Investeringen 2017 5.130 0 5.130

Desinvesteringen 2017 0 0 0

7.047.430 2.174.095 4.873.335

Afschrijving 2017 0 167.861 -167.861

7.047.430 2.341.956 4.705.474

Volledig afgeschreven 2017 -102.113 -95.519 -6.593

Saldo per 31 december 2017 6.945.317 2.246.436 4.698.881

Materiële vaste activa per 31 december 2017 7.070.815 2.290.031 4.780.784

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in onroerend goed, verbouwingen en installaties en inrichting en inventaris. De afschrijving van het

onroerend goed bedraagt 3% van de aanschafprijs verminderd met de waarde van de grond. De afschrijving op de verbouwingen en installaties

bedraagt 3 of 5% van de aanschafprijs. De afschrijving op inrichting en inventaris bedraagt 20% van de aanschafprijs. De afschrijvingen worden

naar tijdsgelang toegepast. De specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1.

De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag per 1 januari 2018 van € 10.400.000.

49

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Financiële vaste activa

31-12-2017 31-12-2016

Verstrekt zijn leningen aan:

Stichting Werkvisie De Hoop 6.4.1 140.000 142.875

Stichting Krusada 6.4.2 47.692 89.708

Stichting Yubia Bendita 6.4.3 142.217 142.217

DHM Industrial Services B.V. 6.4.4 0 75.923

Particulier 6.4.5 50.000 50.000

379.909 500.724

Af: voorziening leningen Stichting Yubia Bendita -142.217 -142.217

Saldo per 31 december 237.692 358.507

De specificatie van de leningen is opgenomen in bijlage 2.

31-12-2017 31-12-2016

6.4.1 Stichting Werkvisie de Hoop

Saldo per 1 januari 179.375 194.125

Afgelost -21.500 -14.750

Saldo per 31 december 157.875 179.375

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 17.875 36.500

Saldo langlopende schuld 140.000 142.875

Rente 7.887 8.673

6.4.2 Stichting Krusada

Saldo per 1 januari 134.708 257.879

Afgelost -43.016 -123.171

Saldo per 31 december 91.692 134.708

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 44.000 45.000

Saldo langlopende schuld 47.692 89.708

Rente 9.406 13.280

6.4 Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling

50

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017(in Euro's)

Activa

Immateriële vaste activa6.1 Benodigd voor de bedrijfsvoering

Aanschaf- Afschrij- Boek-prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 82.527 39.084 43.443

Investeringen 2017 7.744 0 7.744

90.271 39.084 51.187

Afschrijving 2017 0 18.249 18.249

90.271 57.333 32.938

Volledig afgeschreven 2017 0 0 0

Saldo per 31 december 2017 90.271 57.333 32.938

De immateriële vaste activa betreft een investering in een relatiebeheersysteem dat met ingang van 2014 in gebruik is genomen. Daarnaast is in 2015

geïnvesteerd in een nieuwe fondswerfwebsite voor evenementen. Deze website is in 2016 volledig operatief en wordt vanaf 1 januari 2016 afgeschreven.

De investering in 2017 betreft (een deel van) de kosten voor een nieuwe website. Deze zal in de loop van 2018 volledig operationeel zijn.

Materiële vaste activa6.2 Benodigd voor de bedrijfsvoering

Aanschaf- Afschrij- Boek-prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 89.202 9.287 79.914

Investeringen 2017 0 0 0

89.202 9.287 79.914

Afschrijving 2017 0 4.605 -4.605

89.202 13.892 75.309

Volledig afgeschreven 2017 36.296 29.702 6.593

Saldo per 31 december 2017 125.497 43.594 81.903

6.3 Direct in gebruik voor de doelstellingAanschaf- Afschrij- Boek-

prijs ving waarde

Saldo per 1 januari 2017 7.042.300 2.174.095 4.868.205

Investeringen 2017 5.130 0 5.130

Desinvesteringen 2017 0 0 0

7.047.430 2.174.095 4.873.335

Afschrijving 2017 0 167.861 -167.861

7.047.430 2.341.956 4.705.474

Volledig afgeschreven 2017 -102.113 -95.519 -6.593

Saldo per 31 december 2017 6.945.317 2.246.436 4.698.881

Materiële vaste activa per 31 december 2017 7.070.815 2.290.031 4.780.784

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in onroerend goed, verbouwingen en installaties en inrichting en inventaris. De afschrijving van het

onroerend goed bedraagt 3% van de aanschafprijs verminderd met de waarde van de grond. De afschrijving op de verbouwingen en installaties

bedraagt 3 of 5% van de aanschafprijs. De afschrijving op inrichting en inventaris bedraagt 20% van de aanschafprijs. De afschrijvingen worden

naar tijdsgelang toegepast. De specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1.

De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag per 1 januari 2018 van € 10.400.000.

49

70 71

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016

6.4.3 Stichting Yubia Bendita

Saldo per 1 januari 142.217 142.217

Aflossing 0 0

Saldo per 31 december 142.217 142.217

6.4.4 DHM Industrial Services B.V.

Saldo per 1 januari 92.712 103.076

Aflossing -44.906 -10.364

Saldo per 31 december 47.806 92.712

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 47.806 16.789

Saldo langlopende schuld 0 75.923

Rente 4.291 5.236

6.4.5 Particulier

Saldo per 1 januari 50.000 50.000

Aflossing 0 0

Saldo per 31 december 50.000 50.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 0 0

Saldo langlopende schuld 50.000 50.000

Rente 1.128 1.869

31-12-2017 31-12-2016Voorraden6.5 Voorraad goederen 5.059 3.229

Per 1 januari 2013 heeft DHM Industrial Services de activiteiten van De Hoop Metaal, onderdeel van Stichting Werkvisie De Hoop overgenomen. Hierbij

de tweede lening betreft een hypothecaire lening. Deze laatste lening is in 2017 in zijn geheel afgelost.

Lening is in 2014 ontstaan uit de nalatenschap van mw H. Hofman. De lening eindigt op 30 juni 2032. De schuldenaar is niet verplicht om tussentijds op

de lening af te lossen maar dit is wel toegestaan. Over het saldo van de lening is een rente verschuldigd van 3,45% per jaar.

zijn door Stichting Vrienden van De Hoop twee leningen verstrekt van € 70.000 resp. € 38.000. Eerstgenoemde lening betreft een achtergestelde lening,

Deze renteloze lening dient ter financiering van de overname van de financiële verplichtingen van Stichting Yubia Bendita aan de heer R. Bakhuis. Er zijn

de begroting, is voor de gehele lening een voorziening getroffen.

Stichting Yubia Bendita te laten liggen. In 2005 is er, op basis van dezelfde voorwaarden een kleine lening bijgekomen ter financiering van investeringen

in elektrische voorzieningen. Aangezien er begonnen is met aflossen zonder vast aflossingsschema en de aflossingen afhankelijk zijn van de ruimte in

is verbonden aan deze stichting in gevaar kwam. Er is gekozen voor een lening en niet voor een gift, om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij

geen zekerheden verstrekt. Stichting Vrienden van De Hoop dient in te stemmen met de begroting. De lening is verstrekt omdat het hulpverleningswerk dat

51

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016Vorderingen6.6 Debiteuren

Debiteuren per 31 december 48.111 14.234

Af: voorziening 0 048.111 14.234

6.7 Aflossingsverplichtingen leningen u/g 109.681 98.289

31-12-2017 31-12-2016

6.8 Overige vorderingen

Rente spaarrekeningen 534 1.008

Airmiles 974 974

Nog te ontvangen nalatenschappen 6.790 30.138

RC Stichting Chris en Voorkom! 11.411 6.840

RC Stichting Krusada 41.344 44.835

RC Stichting Sta op Zorg 423 0

Overigen 5.246 1.83266.722 85.627

6.9 Overlopende activa

Waarborgsom T.P.G. 10.000 27.955

Vooruitbetaalde kosten 11.378 18.20721.378 46.162

Liquide middelen6.10 Kas/Bank

31-12-2017 31-12-2016

ING Bank

ING: rekeningnummer 38.38.38 41.558 109.736

ING: rekeningnummer 35.04.700 4.567 4.203

Chris: Postbank rekeningnummer 3112 24.075 14.830

CPC: Postbank rekeningnummer 45.66.84 4.727 4.637

ING: rekeningnummer 68.68.68.889 218.313 192.621

ING: rekeningnummer 65.05.87.995 4.805 3.200

ING: Vermogen spaarrekening 608.55.86.272 250.000 500.000

Hebron: ING: rekeningnummer 66.96.18.136 6.208 6.329

Krusada: ING: rekeningnummer 66.94.13.682 4.412 5.553

Horeb: ING: rekeningnummer 66.91.45.319 7.657 5.904

Sta op Zorg: ING: rekeningnummer 65.33.77.371 6.091 8.630

Voorkom: ING: rekeningnummer 16.09.147 11.782 13.815584.194 869.460

Totaal Kas/Bank/Giro 584.194 869.460

In 2016 is de bestaande rekening-courantkrediet verlaagd van € 750.000 naar € 250.000 op rekening 68.68.68.889.

De zekerheden staan vermeld bij de toelichting op de langlopende schulden.

52

72 73

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Passiva

31-12-2017 31-12-2016Reserves en FondsenRESERVES6.11 Continuïteitsreserve 6.11.1 34.357 393.563

6.12 Bestemmingsreserves 6.12.1 2.551.543 2.657.619

2.585.900 3.051.182

6.11.1 Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 393.563 344.071

Dotatie uit resultaatbestemming -359.206 49.492

Saldo per 31 december 34.357 393.563

Het streven van Vrienden van De Hoop is om giften zo spoedig mogelijk in te zetten voor de doelstelling. Daarom is

besloten om in 2017 de continuïteitsreserve te benutten om toch zoveel mogelijk financiële bijdragen aan de gift-

bestemmingen te kunnen leveren.

Ten aanzien van een aan te houden ‘continuïteitsreserve’ (dus in aanvulling op de bestemmingsreserves) hanteert het

bestuur van Vrienden van De Hoop het volgende beleid. De minimale continuïteitsreserve wordt gebaseerd op de risico-

inschatting dat de inkomsten in twee achtereenvolgende jaren onvoorzien met 25% afnemen ten opzichte van de jaar-

begroting. Daarbij is het wenselijk om ter dekking van dit risico te streven naar een continuïteitsreserve ter hoogte van

een half jaar van de uitvoeringskosten en de kosten van beheer en administratie.

Per 31 december 2017 zou dit € 523.732 betekenen.

6.12.1 Bestemmingsreserves

Reserve financiering activa:

Reserve materiële vaste activa 6.12.1.1 152.325 160.634

Reserve financiering overige vaste activa 6.12.1.2 2.399.217 2.496.985

Saldo per 31 december 2.551.543 2.657.619

6.12.1.1 Reserve materiële vaste activa

Saldo per 1 januari 160.634 168.943

Dotatie/onttrekking -8.309 -8.309

Saldo per 31 december 152.325 160.634

53

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016

6.12.1.1.1 Reserve materiële vaste activa - Hofje De Hoop

Saldo per 1 januari 22.109 23.252

Dotatie/onttrekking -1.144 -1.143

Saldo per 31 december 20.965 22.109

6.12.1.1.2 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 73-75

Saldo per 1 januari 89.326 93.946

Dotatie/onttrekking -4.620 -4.620

Saldo per 31 december 84.705 89.326

6.12.1.1.3 Reserve materiële vaste activa - Spuiweg 158-160

Saldo per 1 januari 49.199 51.744

Dotatie/onttrekking -2.545 -2.545

Saldo per 31 december 46.654 49.199

6.12.1.2 Reserve financiering overige vaste activa

Saldo per 1 januari 2.496.985 2.601.986

Dotatie/onttrekking -97.768 -105.002

Saldo per 31 december 2.399.217 2.496.985

54

74 75

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016

FONDSEN6.13 Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari 135.805 358.827

Ontvangen 1.061.245 1.433.041

Besteed -981.391 -1.656.063

Saldo per 31 december 215.658 135.805

Voorzieningen6.14 Voorziening jubilea

Stand per Dotatie Onttrekking Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

Voorziening jubilea 10.845 0 -3.145 7.700

6.15 LevensfasebudgetStand per Dotatie Onttrekking Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

Voorziening levensfasebudget 33.428 12.939 0 46.367

de bestemmingsfondsen gespecificeerd per bijdrage.

te worden voor investeringen of (nog) niet door de stichting uitgevoerde projecten. In bijlage 3 zijn de onttrekkingen uit

Dit betreft giften en bijdragen welke ten gevolge van de door de giftgevers aangegeven bestemming aangewend dienen

Deze voorziening is opgenomen om de toekomstige kosten voor jubilerende werknemers te spreiden.

55

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016Langlopende schulden6.16 Hypothecaire leningen

Leningen ING 6.16.1 1.660.000 1.744.000

Leningen PDKN 6.16.2 570.000 600.000

Leningen SKG 6.16.3 282.000 310.000

2.512.000 2.654.000

Af: aflossingsverplichtingen ING 84.000 84.000

Af: aflossingsverplichtingen PDKN 30.000 30.000

Af: aflossingsverplichtingen SKG 28.000 28.000

Saldo hypothecaire leningen 2.370.000 2.512.000

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 142.000 142.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 2.370.000 2.512.000

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.802.000 1.944.000

6.16.1 Leningen INGStand per Verstrekking Aflossing Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

ING 65.46.54.131 1.744.000 0 84.000 1.660.0001.744.000 0 84.000 1.660.000

Lening ING 65.45.54.131

Deze ING-lening met een hoofdsom van € 2.500.000 is in 2007 opgenomen ter financiering van het Media- en

Congrescentrum van Stichting Vrienden van De Hoop. De rente bedraagt 1,98% met een rentevastperiode van

tien jaar tot 1 november 2027. Vanaf 1 februari 2008 wordt er per kwartaal € 21.000 afgelost.

De lening heeft een looptijd van 30 jaar.

- een eerste hypotheek à €2.500.000 op het pand Provincialeweg 122 te Dordrecht;

Door Stichting Vrienden van De Hoop zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- een eerste hypotheek à €375.000 op het woonhuis Spuiweg 158-160 en het woonhuis Spuiweg 73-73A,

beide te Dordrecht, en het winkelpand Spuiweg 75, ook te Dordrecht;

56

.

76 77

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

6.16.2 Leningen Protestants Diakonaal Krediet NederlandStand per Verstrekking Aflossing Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

PDKN 71.71.70.0100 400.000 0 20.000 380.000

PDKN 71.71.70.0119 200.000 0 10.000 190.000600.000 0 30.000 570.000

PDKN 71.71.70.0100

PDKN 71.71.70.0119

6.16.3 Leningen Stichting Kerkelijk GeldbeheerStand per Verstrekking Aflossing Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

SKG 53.53.50.5050 310.000 0 28.000 282.000310.000 0 28.000 282.000

SKG 53.53.50.5050

aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 2,75% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op

aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 2,75% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op

1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er €10.000 per jaar afgelost.

Na herfinanciering door de PDKN is in 2010 boetevrij een bedrag van € 250.000 afgelost.

Deze lening met een hoofdsom van € 700.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring

1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er € 28.000 per jaar afgelost.

Deze lening met een hoofdsom van € 250.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring

1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2012 wordt er € 20.000 per jaar afgelost.

Deze lening met een hoofdsom van € 500.000 is in 2010 afgesloten ter financiering van het pand voor werkervaring

aan de Sikkelstraat 5. De rente bedraagt 5,00% en de looptijd 25 jaar. De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op

57

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016

6.17 Rentedragende en renteloze leningen

Rentedragende leningen 6.17.1 153.525 199.190

Renteloze leningen 6.17.2 28.361 28.361

181.886 227.552

Af: aflossingsverplichtingen 79.894 13.000

Saldo langlopende renteloze en rentedragende leningen 101.992 214.552

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 79.894 13.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 101.992 214.552

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 37.437 200.938

6.17.1 Rentedragende leningenStand per Verstrekking Aflossing Stand per1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

Gemeente Nijkerk 22.689 0 0 22.689

Kodamb 29.250 0 13.000 16.250

B.J. Klop Holding b.v. 147.251 0 32.666 114.586199.190 0 45.666 153.525

Gemeente Nijkerk

Kodamb

B.J. Klop Holding B.V.

Deze lening is verstrekt voor een bedrag van maximaal € 180.000 t.b.v. de realisatie van een werkervaringsloods bij

Stichting Krusada op Bonaire. In 2014 is voor een bedrag van € 150.000 m.b.t. deze lening opgenomen. De rente

bedraagt 8% voor een periode van maximaal acht jaar waarna het percentage herzien kan worden. De lening loopt

maximaal 10 jaar en wordt vooralsnog afgelost in 84 maandtermijnen.

aflossing geschiedt in 120 termijnen. De eerste aflossing vond plaats per 1 april 2009.

Deze lening met een hoofdsom van € 22.689 is in 1998 verstrekt. De rente bedraagt 2% en de looptijd 5 jaar. In 2004 en

2010 is deze lening verlengd. De rente bedraagt eveneens 2% en de looptijd 5 jaar.

Deze lening met een hoofdsom van € 130.000 is in 2009 verstrekt. De rente bedraagt 2% en de looptijd is 10 jaar. De

58

78 79

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

6.17.2 Renteloze leningenStand per Verstrekking Aflossing Stand per

1-1-2017 2017 2017 31-12-2017

Leningen onbepaalde tijd 14.748 0 0 14.748

Leningen bepaalde tijd 13.613 0 0 13.613

28.361 0 0 28.361

Kortlopende schulden31-12-2017 31-12-2016

6.18 Crediteuren

Crediteuren per 31 december 42.166 49.430

6.19 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Aflossingsverplichtingen ING 84.000 84.000

Aflossingsverplichtingen SKG 28.000 28.000

Aflossingsverplichtingen PDKN 30.000 30.000

Aflossingsverplichtingen rentedragende en renteloze leningen 79.894 13.000

221.894 155.000

6.20 Belastingen en sociale premies

Loonbelasting 6.20.1 35.788 38.417

Pensioenfonds 6.20.2 -6.482 -2.660

Omzetbelasting 6.20.3 339 -1.022

29.645 34.735

6.20.1 Loonheffing

Aangifte 4e kwartaal 35.788 38.417

35.788 38.417

6.20.2 Pensioenfonds

Eindafrekening -6.482 -2.660

-6.482 -2.660

6.20.3 Omzetbelasting

BTW aangifte 4e kwartaal 339 -1.022

339 -1.022

59

Jaarrekening 2017Toelichting op de balans

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

31-12-2017 31-12-2016

6.21 Overige schulden

Bankkosten 3.056 3.336

Accountantskosten 6.425 5.922

Rente ING-bank 5.493 16.016

Rente PDKN 7.838 8.250

Rente SKG 7.050 7.750

Reservering vakantiegeld/vakantierecht 53.231 40.614

Nog te betalen nettoloon 0 864

Waarborgsommen huurders 3.333 3.333

Bijdragen 98.549 69.211

RC - St. Haaswijk 674 0

RC - St. De Hoop 300 9.476

Diversen 79.287 105.321

265.236 270.093

60

80 81

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Begroting2017 2017 2016

Baten

7.1 Geworven baten

Giften 2.627.890 3.170.000 2.857.657

Subsidies 124.828 55.000 20.500

2.752.718 3.225.000 2.878.157

Van de ontvangen giften heeft € 1.068.333 een aangewezen bestemming, anders dan De Hoop - Algemeen. In

Bijlage 3 is aangegeven hoe en aan welke fondsen deze zijn toegevoegd.

Subsidiebate 2017 betreft de eerste van twee tranches subsidie ESF 2014-2020. De tweede tranche zal pas in

of na 2020 worden vastgesteld. Er is onvoldoende zekerheid of deze zal worden toegekend en zo ja, hoe groot

het subsidiebedrag zal zijn.

7.2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Sponsoring en deelnemersbijdragen 7.2.1 46.135 45.000 52.000

Resultaat verkoop artikelen 7.2.2 -104 0 162

46.031 45.000 52.162

7.2.1 Sponsoring en deelnemersbijdragen

Sponsoring 22.882 25.000 27.882

Deelnemersbijdragen 23.252 20.000 24.11846.135 45.000 52.000

7.2.2 Resultaat verkoop artikelen

Netto-omzet 504 0 414

Kostprijs -608 0 -252

-104 0 162

61

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Begroting2017 2017 2016

7.3 Overige baten

Opbrengst exploitatie onroerend goed 7.3.1 229.947 230.000 240.837

Overige opbrengsten 7.3.2 1.047 0 32.928

230.994 230.000 273.766

7.3.1 Opbrengst exploitatie onroerend goed

Huren 229.947 230.000 240.837229.947 230.000 240.837

7.3.2 Overige opbrengsten

Diverse opbrengsten 1.047 0 32.9281.047 0 32.928

62

82 83

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Begroting2017 2017 2016

Lasten

7.4 Salarissen en sociale lasten

Salarissen 7.4.1 714.491 692.000 626.408

Sociale lasten en premies 7.4.2 164.526 170.000 150.433879.016 862.000 776.841

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 16 15

7.4.1 Salarissen

Salarissen (inclusief vakantietoeslag) 714.491 692.000 626.408

Doorberekende salariskosten 0 0 0

714.491 692.000 626.408

7.4.2 Sociale lasten en premies

Sociale lasten 107.143 116.000 97.774

Pensioenpremie 57.383 54.000 52.659164.526 170.000 150.433

7.5 Overige personeelskosten

Kosten werving en selectie 97 0 30

Opleiding en vorming 2.318 5.000 236

Preventieve gezondheidszorg 2.296 1.000 994

Reiskosten woon-werk 10.578 12.000 11.128

Overige personeelskosten 50.678 70.000 68.71365.967 88.000 81.101

De post "overige personeelskosten" is inclusief de inhuur van een projectmanager voor de fondsenwervende

evenementen.

63

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Specificatie directiebeloning

Het salaris van de directeur van Vrienden van De Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg.

A.T. Pothof

Dienstverband

Aard (looptijd) bepaald

uren 40

part-time percentage 1,11

periode 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Jaarinkomen Totaal Totaal per fte

bruto loon 76.305 68.675

vakantiegeld 6.089 5.480

eindejaarsuitkering 6.127 5.514

Totaal jaarinkomen 88.521 79.669

Werkgeversbijdrage sociale lasten 9.607

Belastbare vergoedingen en bijtellingen 0

Werkgeversbijdrage pensioenpremies 8.665

Overige beloningen op termijn 0Totaal kosten 2017 106.794

Totaal kosten 2016 102.080

In haar adviesregeling beloning directeuren van goede doelen stelt GDN (Vereniging Goede Doelen Nederland)

dat de hoogte van de beloning van directeuren in verband dient te staan met de voor de functie benodigde kennis

en kunde, probleembehandeling en verantwoordelijkheid.

In haar adviesregeling biedt GDN een model waarmee de individuele zwaarte van directiefuncties van

fondswervende instellingen uitgedrukt in een zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD) bepaald

kan worden. In dit model wordt de directeur van Vrienden van De Hoop ingeschaald in groep G. Het door GDN

voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen is € 102.470.

Met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en met name onze donateurs, is het

beleid van stichting Vrienden van De Hoop het salaris van de directeur tenminste altijd één schaal onder de

vastgestelde functiegroep in te schalen.

Het maximaal jaarinkomen van de directeur is daarmee vast te stellen op € 91.871 (functiegroep F) per fte.

Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2017 is met € 79.669 per fte conform deze norm.

64

84 85

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Begroting2017 2017 2016

7.6 Bijdragen hulpverleningswerk

De Hoop 763.444 802.500 794.490

Horeb 70.482 50.000 83.077

Chris en Voorkom! 447.692 485.000 444.823

CPC 63.878 65.000 52.961

Sta op Zorg 33.231 36.000 78.462

Encelia 49.409 52.000 60.976

Krusada 30.132 45.000 63.524

Stay Clean 27.753 30.000 30.000

De Brug 20.000 20.000 20.000

Terwille 75.903 60.000 62.099

Voedselbank 20.000 20.000 20.000

Vrijwilligers 40.250 30.500 48.589

Overig 20.984 4.000 25.050

Stichting De Hoop - algemeen

1.663.158 1.700.000 1.784.050

Zie bijlage 3 voor een specificatie van de bijdragen en de bestemmingsfondsen.

7.7 Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 3.820 20.000 634

Onderhoud installaties 6.408 10.000 7.379

Verzekeringen en belastingen 9.226 15.000 12.892

Rentelasten financiering onroerend goed 125.644 136.000 142.751

Overige huisvestingskosten 5.886 19.000 4.686150.984 200.000 168.341

7.8 Afschrijvingskosten

Afschrijvingen panden 126.621 121.700 126.621

Afschrijvingen verbouwingen en installaties 29.861 25.000 27.275

Afschrijvingen inrichting en inventaris 7.495 20.000 17.218

Afschrijvingen herwaardering 8.309 8.300 8.309

Bijz waardevermindering Materiële Vaste Activa 0 0 0172.286 175.000 179.423

65

Jaarrekening 2017Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Begroting2017 2017 2016

7.9 Publiciteit en communicatie

De Hoop Nieuws 105.324 125.000 124.966

Informatiebulletins 73.194 115.000 73.961

Voorlichting Krusada/Hebron/Horeb/Chris/CPC/Terwille 5.207 10.000 22.269

Werving subsidies 3.224 0 0

Werving en behoud donateurs 14.866 30.000 22.280

Cycle for Hope 118.362 100.000 106.998

Afschrijvingen t.b.v. fondswervende activiteiten 18.429 20.000 18.429

Overige kosten voorlichtende activiteiten 1.411 0 50340.017 400.000 368.954

7.10 Organisatiekosten

Accountants- en advieskosten 10.903 10.000 9.043

Honoraria deskundigen 17.868 10.000 3.388

Bijdragen en contributies 17.634 15.000 22.586

Vakliteratuur 518 1.000 10

Bestuurlijke en representatieve kosten 4.046 2.500 4.360

Reis- en verblijfkosten 16.450 20.000 22.735

Bankkosten 13.383 15.000 14.484

Verzekeringen 0 5.000 252

Kosten salarisverwerking 1.800 2.500 1.210

Kantoorbenodigdheden en -apparatuur 76.817 113.500 79.318

Overige organisatiekosten 7.561 5.500 6.183166.980 200.000 163.568

7.11 Rentebaten en -lasten

Rentebaten

Leningen u/g 22.711 24.000 29.058

Overige rentebaten 534 1.000 2.297

23.245 25.000 31.355

Rentelasten

Rekening-courant banken 8 0 0

Overige rentelasten 0 0 0

7.11 Resultaat rentebaten en -lasten 23.237 25.000 31.355

66

86 87

Alphen aan den Rijn, 04-01-2016Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw,

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.

CorrespondentiePostbus 21502400 CD Alphen aan den Rijn

0172 - 750 175info@withaccountants.nl www.withaccountants.nl@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484

ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

Stichting Vrienden van de Hoop Provincialeweg 122 3329 KP DORDRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Hoop

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van de Hoop te Dordrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van de Hoop per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016 (met een balanstotaal van € 6.467.070); 2. de staat van baten en lasten over 2016 (met een resultaat van € 286.839 tekort); en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van de Hoop zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag; de overige gegevens.

Alphen aan den Rijn, 04-01-2016Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw,

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.

CorrespondentiePostbus 21502400 CD Alphen aan den Rijn

0172 - 750 175info@withaccountants.nl www.withaccountants.nl@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484

ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

Stichting Vrienden van de Hoop Provincialeweg 122 3329 KP DORDRECHT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Hoop

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeelWij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van de Hoop te Dordrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en desamenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van de Hoop per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017 (met een balanstotaal van € 5.886.559);2. de staat van baten en lasten over 2017 (met een resultaat van € 385.428 tekort); en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandsecontrolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van de Hoop zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag; de overige gegevens.

Overige gegevensVaststelling jaarrekening

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

VASTSTELLING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht heeft de jaarrekening over 2017

vastgesteld in zijn vergadering d.d. 16 mei 2018.

C.M. Kloet

voorzitter

P.A.M. Dijkgraaf

Secretaris

Y. Starreveld

Lid

M.N. Bobeldijk

Lid

C. Mulder

Lid

70

88 89

ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van de Hoop

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT

- 2 - Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Sliedrecht, 20 juni 2018. WITh accountants B.V. Drs. J. Snoei RA Bijlage.

91

bijlagen

90

92 93

Bijlage 1Specificatie van de materiële vaste activa

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Boek- Boek-Aanschaf- waarde afschr. invest./ waarde

prijs 31-12-2016 2017 desinvest. 31-12-2017Opslagloods:- verbouwingen en installaties 2.646 1.458 77 0 1.381Opslagloods: 2.646 1.458 77 0 1.381

Media- en Congrescentrum:- grond en panden 3.620.335 2.490.367 91.564 0 2.398.803- verbouwingen en installaties 77.014 60.716 7.701 0 53.015Media- en Congrescentrum: 3.697.349 2.551.083 99.265 0 2.451.818

Totaal onroerend goed 6.905.880 4.837.125 161.980 3.025 4.678.169

Inrichting & inventarisMedia- en Congrescentrum: 34.470 23.297 5.388 2.105 20.014Radiostudio MCC - Airco 4.968 1.190 492 0 698

Totaal inrichting & inventaris 39.438 24.487 5.881 2.105 20.712

Totaal doelstelling 6.945.318 4.861.612 167.861 5.130 4.698.881

Totaal mat. vaste activa 7.070.815 4.948.119 172.466 5.130 4.780.784

Per soort- grond en panden 5.788.355 4.187.919 126.621 0 4.061.298- verbouwingen en installaties 959.029 568.486 30.041 3.025 541.470- herwaardering 275.919 160.634 8.309 0 152.325- inrichting en inventaris 47.512 31.080 7.495 2.105 25.690Totaal mat. vaste activa 7.070.815 4.948.119 172.466 5.130 4.780.784

70

Bijlage 1Specificatie van de materiële vaste activa

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA PER31 DECEMBER 2017 (in Euro's)

Boek- Boek-Aanschaf- waarde afschr. invest./ waarde

prijs 31-12-2016 2017 desinvest. 31-12-2017BedrijfsmiddelenOnroerend goedVerbouwingen opslagloods V&F 6.175 3.403 180 0 3.223Media- en Congrescentrum (deel BM) 111.249 76.511 2.810 0 73.701Media- en Congrescentrum inventaris (deel BM) 8.074 6.593 1.615 0 4.979Totaal 125.497 86.508 4.605 0 81.903

Totaal bedrijfsmiddelen 125.497 86.508 4.605 0 81.903

Direct in gebruik voor doelstellingenOnroerend goedSpuiweg 73-75:- grond en panden 99.832 49.410 2.069 0 47.341- verbouwingen en installaties 216.360 183.773 6.560 0 177.213- herwaardering 153.432 89.325 4.620 0 84.705Spuiweg 73-75: 469.624 322.509 13.250 0 309.259Spuiweg 106-110:- grond en panden 91.516 51.398 1.901 0 49.497- verbouwingen en installaties 279.247 47.705 3.884 3.025 46.846Spuiweg 106-110: 370.763 99.102 5.784 3.025 96.343Spuiweg 158-160:- grond en panden 38.571 23.224 537 0 22.687- verbouwingen en installaties 88.761 50.852 2.883 0 47.969- herwaardering 84.509 49.200 2.545 0 46.655Spuiweg 158-160: 211.842 123.275 5.964 0 117.311Hofje De Hoop 1-4:- grond en panden 389.949 240.898 10.432 0 230.467- verbouwingen en installaties 72.404 42.152 2.180 0 39.972- herwaardering 37.977 22.109 1.144 0 20.966Hofje De Hoop 1-4: 500.330 305.160 13.756 0 291.404Albert Cuypsingel 349:- grond en panden 138.403 51.603 3.554 0 48.049- verbouwingen en installaties 207.462 170.518 6.307 0 164.211Albert Cuypsingel 349: 345.865 222.121 9.860 0 212.260

Sikkelstraat 5-7:- grond en panden 1.298.500 1.204.508 13.755 0 1.190.753- verbouwingen en installaties 8.961 7.908 269 0 7.639Sikkelstraat 5-7: 1.307.461 1.212.416 14.024 0 1.198.392

69

bijlage 1

94 95

Bijlage 2Overzicht financiële vaste activa

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-2017 (in Euro's)

Lening nr. Leningnemer Datum Hoofdsom Totale Soort lening Werkelijke Saldo Nw leningen Aflossing Afboeking Saldo Rente Saldo Resterende Aflossings- Aflossing 2018 Langlopend Gesteldelooptijd rente (%) 31-12-2016 in 2017 2017 2017 31-12-2017 2017 over 5 jaar looptijd wijze verwerkt in 2017 per 31-12-2017 zekerheid

€ % € € € € € € € € €Leningen Werkvisie de HoopBouw & Interieur - werkkapitaal Werkvisie de Hoop 31-12-12 100.000 onbepaald onderhands 4,60% 100.000 100.000 4.600 100.000 afh.van ink. 0 100.000 geenMusic & Books - werkkapitaal Werkvisie de Hoop 31-12-12 40.000 onbepaald onderhands 4,60% 40.000 40.000 1.840 40.000 afh.van ink. 0 40.000 geenWerkvisie inz. JobUp - deelneming Werkvisie de Hoop 31-12-12 25.000 5 jaar onderhands 4,50% 25.000 10.000 15.000 993 0 1 jaar per jaar 15.000 0 geenGrafisch Centrum - drukpers Werkvisie de Hoop 15-03-13 57.500 5 jaar onderhands 5,00% 14.375 11.500 2.875 454 0 1 jaar per maand 2.875 0 geenSubtotaal 222.500 179.375 0 21.500 0 157.875 7.887 140.000 17.875 140.000

Leningen Stichting Krusadaexploitatie 1 St. Krusada 01-07-02 24.610 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenexploitatie 2 St. Krusada 31-12-03 42.057 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenResocialisatie St. Krusada 21-01-11 45.670 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenWerkervaringsloods St. Krusada 14-05-14 180.000 10 jaar onderhands 8,00% 134.708 43.016 91.692 9.406 0 8 jaar per maand 44.000 47.692 geenSubtotaal 317.337 134.708 0 43.016 0 91.692 9.406 0 44.000 47.692

Leningen DHM Industrial ServiceDHM Industrial Service - 1 DHM Industrial Service 07-01-13 70.000 10 jaar achtergesteld 6,00% 61.331 13.525 47.806 3.268 0 6 jaar per kwartaal 47.806 0 hypotheekDHM Industrial Service - 2 DHM Industrial Service 31-10-13 38.000 7 jaar hypothecair 4,00% 31.381 31.381 0 1.022 0 4 jaar per jaar 0 0- geenSubtotaal 108.000 92.712 0 44.906 0 47.806 4.291 0 47.806 0

Lening vanuit nalatenschap Particulier 05-01-14 50.000 25 jaar onderhands 2,26% 50.000 0 50.000 1.128 0 16 jaar 0 50.000 geenSubtotaal 50.000 50.000 0 0 0 50.000 1.128 0 0 50.000

Lening Yubia Bendita Yubia Bendita 01-03-01 165.181 142.217 0 142.217 0 0 0 142.217 geenSubtotaal 165.181 142.217 0 0 0 142.217 0 0 0 142.217

Totaal Generaal 599.012 0 109.423 0 489.590 22.711 140.000 109.681 379.909Voorziening Yubia Bendita -142.217 0 0 0 -142.217 0 0 -142.217

Balans 31/12/2017 456.795 0 109.423 0 347.373 22.711 140.000 109.681 237.692

71

Bijlage 2Overzicht financiële vaste activa

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Overzicht van langlopende vorderingen per 31-12-2017 (in Euro's)

Lening nr. Leningnemer Datum Hoofdsom Totale Soort lening Werkelijke Saldo Nw leningen Aflossing Afboeking Saldo Rente Saldo Resterende Aflossings- Aflossing 2018 Langlopend Gesteldelooptijd rente (%) 31-12-2016 in 2017 2017 2017 31-12-2017 2017 over 5 jaar looptijd wijze verwerkt in 2017 per 31-12-2017 zekerheid

€ % € € € € € € € € €Leningen Werkvisie de HoopBouw & Interieur - werkkapitaal Werkvisie de Hoop 31-12-12 100.000 onbepaald onderhands 4,60% 100.000 100.000 4.600 100.000 afh.van ink. 0 100.000 geenMusic & Books - werkkapitaal Werkvisie de Hoop 31-12-12 40.000 onbepaald onderhands 4,60% 40.000 40.000 1.840 40.000 afh.van ink. 0 40.000 geenWerkvisie inz. JobUp - deelneming Werkvisie de Hoop 31-12-12 25.000 5 jaar onderhands 4,50% 25.000 10.000 15.000 993 0 1 jaar per jaar 15.000 0 geenGrafisch Centrum - drukpers Werkvisie de Hoop 15-03-13 57.500 5 jaar onderhands 5,00% 14.375 11.500 2.875 454 0 1 jaar per maand 2.875 0 geenSubtotaal 222.500 179.375 0 21.500 0 157.875 7.887 140.000 17.875 140.000

Leningen Stichting Krusadaexploitatie 1 St. Krusada 01-07-02 24.610 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenexploitatie 2 St. Krusada 31-12-03 42.057 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenResocialisatie St. Krusada 21-01-11 45.670 afh.van ink. onderhands 0,00% 0 0 0 0 afh.van ink. afh.van ink. 0 0 geenWerkervaringsloods St. Krusada 14-05-14 180.000 10 jaar onderhands 8,00% 134.708 43.016 91.692 9.406 0 8 jaar per maand 44.000 47.692 geenSubtotaal 317.337 134.708 0 43.016 0 91.692 9.406 0 44.000 47.692

Leningen DHM Industrial ServiceDHM Industrial Service - 1 DHM Industrial Service 07-01-13 70.000 10 jaar achtergesteld 6,00% 61.331 13.525 47.806 3.268 0 6 jaar per kwartaal 47.806 0 hypotheekDHM Industrial Service - 2 DHM Industrial Service 31-10-13 38.000 7 jaar hypothecair 4,00% 31.381 31.381 0 1.022 0 4 jaar per jaar 0 0- geenSubtotaal 108.000 92.712 0 44.906 0 47.806 4.291 0 47.806 0

Lening vanuit nalatenschap Particulier 05-01-14 50.000 25 jaar onderhands 2,26% 50.000 0 50.000 1.128 0 16 jaar 0 50.000 geenSubtotaal 50.000 50.000 0 0 0 50.000 1.128 0 0 50.000

Lening Yubia Bendita Yubia Bendita 01-03-01 165.181 142.217 0 142.217 0 0 0 142.217 geenSubtotaal 165.181 142.217 0 0 0 142.217 0 0 0 142.217

Totaal Generaal 599.012 0 109.423 0 489.590 22.711 140.000 109.681 379.909Voorziening Yubia Bendita -142.217 0 0 0 -142.217 0 0 -142.217

Balans 31/12/2017 456.795 0 109.423 0 347.373 22.711 140.000 109.681 237.692

71

bijlage 2

96 97

Bijlage 3Giften, bestemmingsfondsen en bijdragen

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Kstn werving Begr.2017

Bestemmingsfondsen Saldo 1/1 Giften en beheer Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 bijdragen bijdragen

De Hoop - Algemeen - 1.559.557 -582.855 - - - 287.337 290.000

De Hoop - Bijbels - 5.125 -769 4.357 -4.357 - 87.692 95.000

De Hoop - Promoteam / bye bye baies - - - - - - 4.615 -

De Hoop - Concert Casting Crowns - 5.682 -852 4.830 -4.830 - 11.978 -

De Hoop - Werk Sjaak buitenland - - - - - - 3.356 5.000

De Hoop - Hulp over grenzen - - - - - - 4.403 5.000

De Hoop - Inloophuis - 156.974 -10.476 146.498 -146.498 - 146.498 120.000

De Hoop - Interne Opleidingsschool - 34.577 -303 34.274 -34.274 - 34.274 60.000

De Hoop - Kinderen verslaafde ouders 22.895 44.927 -2.162 42.706 -29.494 36.107 29.494 42.500

De Hoop - Stay Clean - 28.523 -770 27.753 -27.753 - 27.753 30.000

De Hoop - Overige projecten - 19.609 -19.609 - - - 34.550 50.000

Werkvisie de Hoop - Werkervaring 24.112 100.676 -15.101 210.385 -119.245 115.253 119.245 135.000

Horeb - Algemeen 60.250 52.835 -7.925 44.910 -46.154 59.006 46.154 50.000

Horeb - Kapel 3.821 - - - - 3.821 - -

Horeb - Renovatie en nieuwbouw 22.974 1.355 - 1.355 -24.329 - 24.329 -

Horeb - Muziekinstrumenten 1.471 - - - - 1.471 - -

Chris en Voorkom! - 319.921 -47.940 271.981 -271.981 - 438.462 475.000

Chris - Belgie - - - - - - 9.231 10.000

CPC - Algemeen - 69.735 -8.197 61.538 -61.538 - 51.538 45.000

CPC - Belgie - - - - - - 10.000 10.000

CPC - Hulpfonds behandeling - 2.340 - 2.340 -2.340 - 2.340 10.000

Sta Op Zorg - Inloophuis - 33.345 -4.501 28.844 -28.844 - 33.231 36.000

St. Encelia - Algemeen - 18.154 -2.723 15.431 -15.431 - 49.409 52.000

Krusada - Algemeen - 35.449 -5.317 30.132 -30.132 - 30.132 45.000

St. De Brug - - - - - - 20.000 20.000

St. Terwille 281 78.126 -5.194 72.932 -73.214 - 75.903 60.000

Vrienden van De Hoop - voedselbank - - - - - - 20.000 20.000

Bright Fame - 4.000 - 4.000 -4.000 - 4.000 4.000

De Haven, hulp aan prostituees - 16.984 - 16.984 -16.984 - 16.984 -

Vrijwilligers - 39.995 - 39.995 -39.995 - 40.250 30.500 Totaal bestemmingsfondsen 135.804 2.627.890 -714.695 1.061.245 -981.391 215.658 1.663.158 1.700.000

72

Bijlage 4Verschillenanalyse

Stichting Vrienden van De HoopDordrecht

Verschillenanalyse jaarrekening 2017 en begroting 2017(in Euro's)

Jaarrekening Begroting2017 2017 in € in %

Baten

Geworven baten 2.627.890 3.170.000 -542.110 -17%

Opbrengst exploitatie onroerend goed 229.947 230.000 -53 0%

Opbrengst subsidies 124.828 55.000 69.828 127%

Resultaat rentebaten en -lasten 23.237 25.000 -1.763 -7%

Overige opbrengsten 47.078 45.000 2.078 5%

Som der baten 3.052.981 3.525.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Exploitatiekosten accommodatie opvangcentra 385.447 448.160 -62.713 -14%

van Stichting De Hoop en gelieerde instellingen

Bijdragen hulpverleningswerk waarvoor nog geen 1.778.132 1.766.200 11.932 1%

subsidie is verkregen

Voorlichtende activiteiten 506.951 512.474 -5.523 -1%

Totaal besteed aan doelstellingen 2.670.529 2.726.834

Werving overige baten 53.184 55.027 -1.843 -3%

(In)directe verwervingskosten 518.550 648.689 -130.139 -20%

Totaal besteed aan werving baten 571.735 703.716

Kosten beheer en administratie 196.145 194.450 1.695 1%

Som der lasten 3.438.409 3.625.000

Overschot / Tekort (-) -385.428 -100.000

Verschil

73

bijlage 3 bijlage 4