2015 - 2016 · Jaarverslag Oost Nederland Energie(k) ONE - 01/06/2015 tot 01/06/2016 -pagina 3/14...

Jaarverslag 2015 - 2016

Voorwoord Dit verslag blikt terug op een jaar waarin ONE met haar partners een start heeft gemaakt.

Een jaar waarin ONE veel heeft gezaaid. De verwachting is dat hieruit het tweede jaar al

geoogst kan worden. Maar we kijken vooral met u vooruit.

Er is hard gewerkt aan het uitzetten van de koers die ONE gaat volgen. Dit verslag

beschrijft wat er het afgelopen jaar ondernomen is om ONE een goede basis voor de

toekomst te geven. We nemen u mee in de focus en activiteiten die we in jaar twee gaan

uitrollen.

Tot slot geven we inzicht in de begroting & realisatie van afgelopen jaar en de komende

jaren.

Projecteam ONE

Jaarverslag Oost Nederland Energie(k) ONE - 01/06/2015 tot 01/06/2016 -pagina � /141

Inhoudsopgave Voorwoord 1 .................................................................................................

Inhoudsopgave 2 ............................................................................................

1. Samenwerking 3 .......................................................................................

Stichting Kennisportaal Bouw en Installatie techniek 3 ..............................................

Stichting Juniortechnovium en Technieklokalen Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg 4 .....

KGO 4

2. Powerlab op IPKW 5 ...................................................................................

3. Organisatie 6 ...........................................................................................

Stuurgroep: 6 ...............................................................................................

4. Focus 6 ..................................................................................................

5 Activiteiten 2016/17 7 ...............................................................................

Samenwerking drie ROC’s in onderwijsontwikkeling: 7 ..............................................

Samenwerking 3 ROC’s in professionalisering: 8 ......................................................

Powerlab: 8 .................................................................................................

Instroom: 9 ..................................................................................................

Aandachtspunten voor de toekomst 9 ............................................................

6. Financieel overzicht 11...............................................................................


1. SamenwerkingIn 2015 is samenwerking gezocht en gerealiseerd met een aantal nieuwe strategische

partners:

• Stichting Kennisportaal Duurzame Bouw en Installatietechniek

• Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving

• Stichting Juniortechnovium in Nijmegen

• Stichting Technieklokalen Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg,

• Industriepark Kleefse Waard (IPKW), waar ONE met het Powerlab vanaf 1 mei 2016

officieel gehuisvest is.

Er is een adviesraad voor het Powerlab ingesteld. Daarnaast wordt er gebouwd aan een

netwerk van ondernemers, die zonder formele verplichting met ons mee denken over

inrichting en exploitatie van het Powerlab.

De 3 betrokken ROC’s zijn onderling gaan samen werken. Tijdens een bijeenkomst in mei

2016 is focus aangebracht en bepaald waar zij het komende schooljaar gezamenlijk in

willen gaan optrekken. Ook is de samenwerking met partner ‘Installatie Werk Achterhoek

Rivierenland (IW-AR)’ verstevigd. Met kwartiermeesters en ondernemers is er een

professionaliseringsprogramma opgesteld voor 2016/17.

Samen met onze formele en informele partners willen we de focus van ONE komend jaar

nog verder aanscherpen.

Nieuwe strategische partners Stichting Kennisportaal Bouw en Installatie techniek

De Technische Installatiebranche heeft het initiatief

genomen om kennisportalen te creëren en in te

richten. In deze voorziening kunnen medewerkers om–

en bijgeschoold worden om verduurzaming in de bouw

te versnellen. Een plaats waar aansluiting tussen

onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd met

bijzondere aandacht voor het inbedden van duurzame technieken in de lesprogramma’s.

Waar workshops en trainingen voor ondernemers in de bouwen installatiebranche worden

aangeboden en waar kennisdeling gericht op innovatie tussen opdrachtgevers,

opdrachtnemers, kennis-, scholings- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd.

Meerwaarde voor Stichting Kennisportaal: ONE ondersteunt het Kennisportaal met een

fysieke locatie op IPKW, het Powerlab, waar het deelkennisportaal Achterhoek, Arnhem ,

Nijmegen (AAN) haar uitvalsbasis kan hebben. ONE brengt het


professionaliseringsprogramma voor de ROC’s in deze regio onder bij de programmering

van het Kennisportaal en versterkt het Kennisportaal AAN met haar netwerk.

Meerwaarde voor ONE: Het Kennisportaal brengt haar expertise en kennis op het gebied

van duurzame energietechniek in het onderwijs in en maakt haar wensen duidelijk ten

aanzien van het curriculum. Gezamenlijke aanschaf van state-of-the-art apparatuur is

mogelijk. ONE blijft op de hoogte van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kan deze

vertalen naar het curriculum van de drie ROC’s. Stichting Kennisportaal is lid van de

adviesraad van het Powerlab.

Door de samenwerking ontstaat toegang tot de wederzijdse netwerken van klanten en

docenten en zijn we beter in staat maatwerk aan te bieden.

Stichting Juniortechnovium en Technieklokalen Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg Beide stichtingen zetten zich in om het vak techniek te

promoten bij kinderen in het primair- en voortgezet

onderwijs.

Meerwaarde voor deze Stichtingen: ONE ondersteunt de

ontwikkeling van promotieprogramma’s op het gebied van

bewustwording duurzame energie.

Meerwaarde voor ONE: Dankzij het Juniortechnovium en Technieklokalen worden in de

regio de achterhoek en Nijmegen veel kinderen bereikt met deze

bewustwordingsprogramma’s. Zij komen zo op speelse wijze in aanraking met duurzame

energietechniek. Dit kan invloed hebben op hun studiekeuze.

Aspirant partner KGO Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) is een initiatief van de

Bouwafdeling zuid oost Gelderland, met ondersteuning van Uneto-VNI,

de provincie Gelderland en de EU. Zij gaat leden ondersteunen met

een kennisbank en met het opdoen van praktische ervaringen in

duurzame renovatie van de woningvoorraad. Het KGO is fysiek

ingetrokken in het kantoor van ONE.

Meerwaarde voor KGO en ONE: De concrete projecten die het KGO

ontwikkelt voor duurzame bouw, waaronder de Proeftuinen, worden

via ONE onder de aandacht gebracht in het onderwijs. Activiteiten van

KGO kunnen plaatsvinden in het Powerlab en op IPKW.

Meerwaarde voor ONE: Met het KGO is er de concrete verbinding van installatietechniek

met de duurzame bouw in de regio oost Gelderland. We trekken zoveel mogelijk samen op

in bijvoorbeeld professionalisering voor docenten, studenten en werknemers. Hiermee


brengen we de kosten omlaag en bereiken we een grotere doelgroep. KGO is lid van de

adviesraad van het Powerlab en we hopen de organisatie in 2016 als partner te kunnen

verwelkomen.

We maken gebruik van elkaars netwerk.

2. Powerlab op IPKW IPKW staat voor IndustriePark Kleefse Waard. Het is een unieke

plek in Arnhem waar ONE en haar Powerlab zich sinds 1 mei

2016 huisvest naast tal van bedrijven en start-ups die zich

bezighouden met innovatie op het gebied van duurzame

energie. IPKW heeft de ambitie uitgesproken over 10 jaar het

meest duurzame industrieterrein ter wereld te willen zijn. Het

Powerlab had geen betere plek kunnen krijgen dan hier op het

IPKW.

Dit Powerlab gaat dan ook de plek worden waar werknemers

van de bouwen installatiebranche, studenten, docenten en

start-ups elkaar ontmoeten.

Meerwaarde voor IPKW: ONE brengt het onderwijs naar de

bedrijven en start-ups op IPKW, waardoor deze een korte lijn

en snelle verbinding hebben met stagiairs. De bedrijven kunnen

ook hun wensen duidelijk kunnen maken wat betreft het

onderwijscurriculum.

Meerwaarde voor ONE: Een herkenbare eigen locatie en een

werkplek te midden van en interactie met ondernemers en

toegang tot moderne apparatuur en de nieuwste

ontwikkelingen op gebied van duurzame energie. Het Powerlab

op IPKW biedt extra mogelijkheden voor stageplaatsen en een

aantrekkelijke werkomgeving voor zowel student als docent.

IPKW is lid van de adviesraad van het Powerlab.

Met het Powerlab biedt ONE een podium voor interacties en

communicatie over duurzame energietechnieken in de gehele regio Oost Gelderland.

Er is in mei 2016 een adviesraad aangesteld voor het Powerlab. Zij selecteren

professionals voor diverse werkgroepen, waaronder een inrichtingscommissie. De

adviesraad bestaat vooralsnog uit vertegenwoordigers van IW-AR, Uneto-VNI, OTIB, KGO,

Stichting Kennisportaal, Rijn IJssel en ROC van Nijmegen. Er zijn gesprekken gaande met

andere organisaties.


3. Organisatie Stuurgroep: De samenstelling van de stuurgroep is het afgelopen jaar iets gewijzigd. Het bestuur

bestaat op dit moment uit:

• Ben Geerdink, College van Bestuur Rijn IJssel • Berthold van Benthem, regiomanager Uneto-VNI • Bennie Heijmen, bestuursvoorzitter IW-AR • Robert-Jan de Vries, regiomanager OTIB • Hariette Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen • Hanneke Berben, College van Bestuur ROC van Nijmegen • Rene van Gils, College van Bestuur Graafschapcollege • Paul van Hoof, programmamanager binnenstad en energie gemeente Arnhem

Team:

Het vaste team bestaat uit:

• De directeur • Een Officemanager • Programmamanager onderwijs • Programmamanager bedrijven

Vanuit de ROC’s zijn vanaf juni 2016 vier kwartiermeesters betrokken voor de uitvoering

van activiteiten van ONE.

4. Focus Met haar samenwerkingspartners heeft ONE het afgelopen jaar de focus aangebracht voor

de drie resultaatgebieden in het komende jaar.

1. Vergroten kwaliteit onderwijs:

Het afgelopen jaar hebben negen ROC’s uit Gelderland en

Overijssel in samenwerking met het bedrijfsleven 17

regioprofielen ontwikkeld. Deze profielen vormen de

grondslag voor invulling en uitvoering op microniveau van het

nieuwe kwalificatiedossier.

Met dit als basis hebben de drie ROC’s besloten om op een

aantal gebieden in onderwijsontwikkeling en professionalisering nauwer te gaan

samenwerken.


Er zijn vier kwartiermeesters aangetrokken om de uitvoering ONE activiteiten in het

onderwijs uit te dragen.

Docentstages worden een belangrijk instrument in de professionalisering van docenten.

2. Instroomvergroting:

ONE richt zich met techniekpromotie op de gehele regio oost

Gelderland. Instroomprogramma’s techniekonderwijs moeten een

structurele plek krijgen in het onderwijs en in de regio gedragen

worden door ondernemers, overheid en onderwijs.

3. Verduurzaming samenwerking bedrijfsleven en onderwijs .

Het Powerlab op IPKW kan als locatie succesvol bij gaan dragen aan een duurzame

samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs.

Naast partners met wie een formele samenwerking is

afgesloten heeft ONE het afgelopen jaar ook geïnvesteerd

in het bouwen van een netwerk van ondernemers en andere

betrokkenen. De aanwezigheid van ONE op IPKW, waar ook

partijen als Allego en een groot aantal start-ups aanwezig

zijn, moet het komende jaar gaan leiden tot een netwerk

van ondernemers die zonder formeel commitment toch met ons mee denken over zaken

als visie, ambitie en activiteiten.

Het komend jaar wordt in ieder geval gestart met de inrichting van het Powerlab op IPKW.

Verder gaan alle stakeholders een aantal activiteiten organiseren in het Powerlab of elders

op IPKW en zal de komst van studenten naar IPKW een brug kunnen slaan in de verbinding

bedrijfsleven en onderwijs.

Het Kennisportaal is de motor in de uitrol van post-initieel onderwijs.

5 Activiteiten 2016/17 Samenwerking drie ROC’s in onderwijsontwikkeling:

• Keuzedelen ‘Electro voor Werktuigbouw’, ‘Werktuigbouw

voor Electro’ en ‘Duurzaam Vakmanschap’ (gekozen door de

Branche) worden in samenwerking met OTIB vertaald in onderwijs.

• Keuzedelen en lesmateriaal clusters zonne-energie,

warmtepompen en ventilatie worden ontwikkeld op basis

van materiaal van Build-up-skills.

• Het opzetten van een gezamenlijke materialenbank, inclusief projectopdrachten voor het bedrijfsleven met inzet van studenten.


Samenwerking 3 ROC’s in professionalisering: • Docenten gaan gebruik maken van het 2-maandelijks aanbod masterclassess op het

gebied van technologische-, sociale- en didactische innovatie. Een aanbod dat

overigens breed aangeboden wordt aan docenten, studenten en werknemers uit

installatie- en bouwbranche.

Minimaal 50% van de docenten gaat 1-4 dagen op bedrijfsstage conform de

sluisaanpak.

• Er wordt een assessorenpool opgezet. Docenten worden als assessor geschoold en

gaan op een ander ROC assessen. Het is een middel om het examineringsinstrument

te professionaliseren, zicht te krijgen op niveau en bij elkaar in de keuken te

kijken.

• Delen van deskundigheid door uitwisselen van onderwijs: processen

en systemen.

Powerlab: • Visie en inrichting

Een aantal visionairs, waaronder Jan

Willem van de Groep, komen op korte termijn met een voorstel voor de

inrichting van het Powerlab. Een

inrichtingscommissie, waar ook

studenten deel van uitmaken, gaan op

basis van dit advies een plan van inrichting maken. Bij de uitvoering van dit plan worden studenten betrokken.

• Onderwijs

IW-AR en Rijn IJssel gaan vanaf 1 februari 2017 een gezamenlijk onderwijstraject

op niveau 4 vestigen in het Powerlab op IPKW.

• Podium voor activiteiten

- Diverse stakeholders van ONE zullen een aantal activiteiten organiseren in het

Powerlab op IPKW.

- ONE gaat zich met partner IPKW buigen over een structureel jaarlijks

excursieprogramma voor diverse doelgroepen op IPKW. Denk aan werknemers

uit de installatie- en bouwbranche, studenten MBO en HBO, praktijkopleiders en docenten, leerlingen primair- en voortgezet onderwijs.

- Het professionaliseringsprogramma voor docenten, studenten, werknemers

vindt deels plaats in het Powerlab, dan wel op IPKW.

• Studentenprojecten - Proeftuinen


Met partner KGO wordt het product Proeftuinen aangeboden aan

studenten. Hierin gaan aannemers

samen met studenten MBO en HBO

klanten adviseren in duurzame

renovatie van hun huis en nemen zij de uitvoering op zich.

- Innovatiehub

Vragen van ondernemers die via een

innovatiehub bij ONE komen, worden

ook onder de aandacht gebracht van studenten.

• Beheer Het Powerlab heeft een beheerder

nodig die het beheer en de

coördinatie van activiteiten en

wellicht het shared facilities lab voor zijn rekening kan nemen.

Instroom: Instroomactiviteiten beperken zich niet

alleen tot de groei van het aantal jongeren,

maar ook tot groei vanuit zij-instroom. Samenwerking met IW-AR en de arbeidsmarktcoach

van OTIB hebben geleid tot een projectplan zij-instroom dat het volgend jaar uitgerold

wordt in samenwerking met het UWV en servicepunt Midden Gelderland.

Meer instroom van studenten betekent ook meer docenten. Met de branche wordt een

docentenpool opgezet waarbij nu al praktijkopleiders zijn aangetrokken uit het

bedrijfsleven. OTIB betaalt de opleiding en bedrijven investeren in de opleidingsuren van

de medewerkers.

Aandachtspunten voor de toekomst De strakke planning van het onderwijs beperkt de flexibiliteit. Inspelen op vragen van

ondernemers en deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten is daardoor lastig.

Ondernemers die meer ervaring hebben met het onderwijs herkennen dit en geven aan dat

zij daar rekening mee kunnen houden. Het zal wel tijd kosten om onze doelgroep te laten

wennen aan het schoolsysteem.

ONE heeft besloten altijd studenten deel te laten nemen aan excursies, zodat dit onder

onderwijstijd valt en masterclasses alleen plaats te laten vinden na 16.00 uur.


Docentstages dienen ook opgenomen te worden in de jaartaak van docenten, waardoor het

instrument waarde gaat krijgen en ingebed kan worden in het schoolsysteem. De CAO

biedt hier ruimte voor.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de meeste opdrachten van ondernemers niet

enkel door mbo-studenten uitgevoerd kunnen worden. Vaak zijn hier hbo (en soms ook wo)

studenten voor nodig. Het is daarom van belang snel tot goede samenwerking met de HAN

en Saxion te komen.

Er dient blijvend flink geïnvesteerd te worden in samenwerking met ondernemers, o.a.

door inzet van communicatiemiddelen, aansluiting bij bestaande netwerken, maar ook

door in rechtstreeks contact te blijven met bedrijven. Vooralsnog hebben we een

financiële positie die ons in staat stelt hierin te investeren.

Instroomactiviteiten dienen gedragen te worden door ondernemers, overheid en onderwijs

en moeten een structurele plek in het onderwijs krijgen. In de regio Arnhem is dit nog niet

het geval.

Kortom; er blijft veel werk te doen voor ONE. We kijken uit naar de uitrol van activiteiten

in het tweede jaar!


6. Financieel overzicht Financieel overzicht project ONE per mei 2016

Periode t/m mei 2016

Bedragen

Vaste activa

Materiële vaste activa

Apparatuur 0,00

Totaal materiële vaste activa 0,00

Vlottende activa

Voorraden 0,00

Vorderingen (debiteuren en overig) 0,00

Liquide middelen (saldo subsidie) 571.549,85

Totaal vlottende activa 571.549,85

Totaal activa 571.549,85

Passiva

Eigen vermogen

Beginstand 0,00

RIF subsidie 1e betaling 393.500,10




Saldo RIF 590.250,15

Provincie Gelderland Subsidie Energie NAA de meter 80.000,00

Subsidie Build Up Skills AAN 80.000,00

Subsidie Powerlab 80.000,00

240.000,00

Uitputting 2015 156.765,12

Uitputting 2016 t/m mei 101.935,18

258.700,30

Totaal eigen vermogen 571.549,85

Kortlopende schulden

Crediteuren 0,00

Totaal kortlopende schulden 0,00

Totaal passiva 571.549,85


Financiële rapportage Project ONE (Liquiditeiten)

Jaarverslag Oost Nederland Energie(k) ONE - 01/06/2015 tot 01/06/2016 -pagina 12/14

OmschrijvingBegroting

totaal

Uitputting

totaal

Begroting

2015

Uitputting

2015

Begroting

2016

Uitputting

2016

Begroting

2017

Uitputting

2017

Begroting

2018

Uitputting

2018

Begroting

2019

Uitputting

2019Programmabureau

Personeelskosten 685.226 177.630 118.583 101.827 237.167 75.804 171.307 0 105.446 052.72

30

Communicatie/Promotiemateriaal 73.080 25.159 20.580 16.312 12.000 8.847 15.000 0 15.000 010.50

00

Totaal programmabureau 758.306 202.789 139.163 118.139 249.167 84.650 186.307 0 120.446 063.22

30

Instroombevordering 154.000 13.500 13.000 2.175 26.500 11.325 40.184 0 44.348 029.96

70

Ontwikkeling onderwijs ROC'S

Professionalisering 253.969 5.529 24.052 3.819 48.104 1.710 56.577 0 69.253 055.98

30

Kwaliteit onderwijs 288.955 0 23.861 0 62.721 0 88.152 0 68.924 045.29

60

Totaal ontwikkeling onderwijs ROC'S 542.924 5.529 47.913 3.819 110.825 1.710 144.729 0 138.177 0101.27

90

Powerlab/Kennisportaal 511.437 36.882 56.864 32.632 113.728 4.250 136.338 0 136.338 068.16

80

Totaal 1.966.667 258.700 256.940 156.765 500.220 101.935 507.559 0 439.310 0262.63

80

In kind rapportage Project ONE


totaal

Uitputting

totaal

Begroting

2015

Uitputting

2015

Begroting

2016

Uitputting

2016

Begroting

2017

Uitputting

2017

Begroting

2018

Uitputting

2018

Begroting

2019

Uitputting

2019

Programmabureau

Personeelskosten 0 3.256 0 3.256 0 0 0 0 0 0 0 0

Communicatie/Promotiemateriaal 0 20.221 0 20.221 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal programmabureau 0 23.477 0 23.477 0 0 0 0 0 0 0 0

Instroombevordering 423.400 98.445 52.925 98.445 105.850 0 105.850 0 105.850 0 52.925 0


Professionalisering 245.030 15.549 30.629 15.549 61.258 0 61.258 0 61.258 0 30.629 0

Kwaliteit onderwijs390.039 52.757 48.755 52.757 97.510 0 97.510 0 97.510 0 48.755 0

Totaal ontwikkeling onderwijs ROC'S 635.069 68.306 79.384 68.306 158.767 0 158.767 0 158.767 0 79.384 0

Powerlab/Kennisportaal 675.569 55.962 84.446 55.962 168.892 0 168.892 0 168.892 0 84.446 0

Totaal 1.734.038 246.190 216.755 246.190 433.509 0 433.509 0 433.509 0 216.755 0


Projectrapportage Project ONE


totaal

Uitputting

totaal

Begroting

2015

Uitputting

2015

Begroting

2016

Uitputting

2016

Begroting

2017

Uitputting

2017

Begroting

2018

Uitputting

2018

Begroting

2019

Uitputting

2019

Programmabureau

Personeelskosten 685.226 191.075 118.583 105.082 237.167 85.993 171.306 0 105.446 0 52.723 0

Communicatie/Promotiemateriaal 73.080 45.380 9.135 36.533 18.270 8.847 18.270 0 18.270 0 9.135 0

Totaal programmabureau 758.306 236.455 127.718 141.616 255.437 94.839 189.576 0 123.716 0 61.858 0

Instroombevordering 577.400 111.945 72.175 100.620 144.350 11.325 144.350 0 144.350 0 72.175 0


Professionalisering 498.999 21.078 62.375 19.368 124.750 1.710 124.750 0 124.750 0 62.375 0

Kwaliteit onderwijs 678.994 52.757 84.874 52.757 169.749 0 169.749 0 169.749 0 84.874 0

Totaal ontwikkeling onderwijs ROC'S 1.177.993 73.835 147.249 72.125 294.498 1.710 294.498 0 294.498 0 147.249 0

Powerlab/Kennisportaal 1.187.006 92.844 148.376 88.594 296.752 4.250 296.752 0 296.752 0 148.376 0

Totaal 3.700.705 515.079 495.518 402.955 991.037 112.124 925.176 0 859.316 0 429.658 0


2015 - 2016 · Jaarverslag Oost Nederland Energie(k) ONE - 01/06/2015 tot 01/06/2016 -pagina 3/14...

Documents

Transcript of 2015 - 2016 · Jaarverslag Oost Nederland Energie(k) ONE - 01/06/2015 tot 01/06/2016 -pagina 3/14...