1

Concept programma:

naar een toekomstvast OV

1. Inhoudelijke en financiële opgave

2. Aanpak/ hoofdboodschap programma

3. Inzoomen onderdelen

4. Besluitvorming en vervolgproces

2

Twee opgaven programma TOV

1. Hervorming OV-netwerk• Aanbod +10% gegroeid, vraag stagneert• Niet financieel toekomstvast/ lage Kostendekkingsgraad• Reiziger wil snel, stipt, kwaliteitsvoorzieningen

2. Begroting sluiten• Opdracht in oktober: nog € 21,5 mln (10 jr)• Meevaller aanbesteding bus: € 17 mln (7jr)• Lijkt nog € 5 mln te gaan • Echter:

• Kabinet en IenM/BDU na 2016? • Ambities nieuwe kwaliteitsinvesteringen

3

Aanpak/ hoofdboodschapHoofdlijn programma:1. 2013: eerst gat begroting dichten, slimme investeringen

(‘missie volbracht, we kunnen weer vooruit kijken’) 2. 2014-2015: hervormen om te ontwikkelen

(‘meer OV waar het druk is, minder waar het te rustig is’) 3. ‘Bijvangst’: alle resultaten deelonderzoeken

• Inclusief nieuw beleid sociale veiligheid, marketing• Nieuwe ideeën voor toekomst: bijv. studie OV-tarieven

4

Deel 1: gat dicht, slimme investeringen 2013

Maatregelen exploitatie jaarlijks per 2013:• Optimaliseren frequenties tram -1,5 mln• Start met differentiëren sociale veiligheid -2,5 mln• Ontwikkelen maatwerkvervoer + 1 mln• Efficiency vervoerders (nog onzeker!) - 2 mln

-€ 5 mlnSlimme investeringen eenmalig (2013-2015)• Keerlussen tram Marconiplein, station noord 7,5 mln• Doorstroming OV 5,8 mln• Innovatiebudget ‘andere’ bedrijven 2 mln• Toegankelijke trams en bushaltes 20 mln• Fietsvoorzieningen bij stations 9 mln

+€ 44,3 mln

5

Deel 1: inzoomenEffecten bij tram:• Lagere frequentie lijn 21-23 Vlaard/ Schied ( 5’-> 7,5’)• Hogere frequentie lijn 23 CS Beverwaard (10’->7,5’)• Trams R’dam zuid (minder ritten lijn 25 en 20, meer lijn 23)• Enkele eerste/laatste ritten schrappen (niet generiek)• Haltes ‘stadstram’ toegankelijk én meer fietsvoorzieningen• Betere doorstroming (oa Rotterdam-Zuid)• Reizigersgroei (+1,5%) tegen minder aanbod (-4%) per 2013

Effecten sociale veiligheid• Verder uitwerken jaarplan RET 2013!• Differentiatie naar tijd: minder conducteurs en controle vroege uren

6

Deel 2. per 2014/2015 hervormen om te ontwikkelenOntwikkelen (meer OV waar het druk is):• Frequentieverhoging RaRa en ZoRo • Investering Hoekse Lijn (indien nodig) • Wellicht: betere airportshuttle, OV op Zuid, meer doorstroming

Hervormen (financieel mogelijk maken ontwikkelingen):• Verkoop & marketing meer inkomsten - 2 mln• busnet per 2014 (-10% aanbod) -3 mln• Uiteinden tram Woudhoek, Spangen -2,9 mln

• Inclusief introductie busringlijn Schiedam

• Verder differentiëren sociale veiligheid per 2014 -2,5 mln

7

Inzoomen deel 2

• Verkoop & marketing. Potentieel zakelijke markt!

• Busnet per 2014: -10% aanbod is conform plannen RET

• Tramnet: uiteinden kleine aanpassing met beperkte effecten reiziger, maar relatief grote besparing

• Sociale veiligheid: gaat verder dan maatregel 2013, ook differentiatie per lijn/ gebied

8

Deel 3: bijvangst resultaten deelonderzoeken

• Beleidslijn sociale veiligheid: • Tussenstap nodig tot 2015. Differentiëren. Intelligent

omgaan met minder middelen. • Niet meer generiek sturen (# incidenten) maar

specifiek: (# toezichthouders risicogestuurd ingezet).• Als basis op orde is: per 2015 inzetten op

‘aantrekkelijke reis’. Veiligheid als middel, niet doel.• Doel: klanttevredenheid cijfer 8

• Na de zomer: inzet instrumenten verder uitwerken

9

Deel 3: bijvangst resultaten deelonderzoeken

Alle studies in bijlagenboek programma, omdat:• Studies bevatten meerdere scenario’ s

• Niet alle aanbevelingen overgenomen (oa tarieven)

• overdracht kennis bijv. voor nieuwe vervoerregio

10

Besluitvorming programma

• Deel 1: vaststellen per 2013 (-5 mln en + 44 mln) met alle maatregelen

• Deel 2: ‘opdracht tot verder uitwerken’, go/no-go in 2013 of 2014 nemen

• Deel 3: beleidslijn sociale veiligheid en marketing vaststellen en opdracht uitwerking. De rest TKN.

11

Tijdpad besluitvorming

• Tot 19 april: feedback op concept-programma

• Ambtelijke vrijgave programma (+bijlagen +vervoerplan 2013) 20 april ter voorbereiding consultatie

• Ontwerp 9 mei DB

• Sluiting consultatie 8 juni

• Definitief 20 juni DB en AB 4 juli