01

Voorwoord

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis is “still going strong”. De gestelde doelen voor 2017 zullen voor 80% gerealiseerd worden. Met name onze twee hoofddoelstellingen op het gebied van milieu en werkgelegenheid worden met meer overtuiging gerealiseerd dan ooit.

De financiële situatie van onze stichting is gezond te noemen.

Met inmiddels drie filialen bieden wij op dit moment niet alleen werkgelegenheid aan meer dan 135 medewerkers maar zijn wij een belangrijke partner op het gebied van het bieden van leer-werk trajecten. Ook in 2017 hebben ca. 80 mensen een dergelijk traject bij onze organisatie doorlopen.

En nooit tevoren hebben zoveel mensen een betaalde baan gevonden na afloop van hun traject.

Alle reden dus om met vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. In dit bedrijfsplan zetten wij onze toekomstverwachtingen voor de korte en middellange termijn uiteen en spelen wij zoveel mogelijk in op de actuele situatie. Hiermee proberen wij de kansen die er liggen optimaal te benutten en de marktpositie van Het Warenhuis verder te verstevigen.

Ron Praag Directeur Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

02

Inhoudsopgave

Missie, Visie en Doelstellingen Van Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis 4

Missie 4

Visie 4

Doelstellingen 4

Doelstellingen 2018 4

Mens(people) 4

Milieu(planet) 4

Financieel(profit) 4

Toelichting op de doelstellingen 2018 5

Mens(people) 5

Milieu(planet) 5

Financieel(profit) 5

Beschrijving activiteiten 6

Inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen 6

Dienstverlening 6

Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en begeleiden van medewerkers 6 Formatie 7

Verschillen t.o.v. 2016 7 Ziekteverzuim en een zwaardere doelgroep 7

Opbouw organisatie 8 Organigram Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis 10

Competentieontwikkeling 10

Interne- en externe analyse(SWOT) 11

Opmerkingen SWOT-analyse 11

Marktanalyse 12

Ontwikkelingen 12

Onze klanten 12

Het aanbod in de regio 12

03

Samenwerking in de regio 12

Concurrentie in de regio 13

Conclusie marktanalyse 15

Begroting 2017 16

Toelichting op de begroting 17

Lasten 17

Baten 19

Investeringsbegroting 2017-2021 20

Stand van zaken investeringen 20

Investeringsoverzicht 21

Investeringsbegroting 2018-201 22

Speerpunten 2018 23

Inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen 23

Dienstverlening 24

Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en begeleiden

van medewerkers 24

Overige onderwerpen 25

Kwaliteit 25

Arbo en veiligheid 25

Duurzaamheid en sociaal ondernemen 25

Doorkijk 2020 26

Bijlage 1: Begroting 2018 per filiaal

Bijlage 2: Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017

04

Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Missie Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis streeft naar een beter milieu en naar zoveel mogelijk arbeidsvreugde voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Visie Het op professionele wijze runnen van een kringloopbedrijf waarbij de doelstellingen en de belangen van alle stakeholders zo goed mogelijk in balans wordt gehouden. Doelstellingen Stichting Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft een tweeledige doelstelling; het terugdringen van afvalstromen d.m.v. het zoveel mogelijk stimuleren van hergebruik van goederen en materialen én het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De stichting kent geen winstdoelstellingen.

Doelstellingen 2018 Mens(people)

Minimaal 50 % succesvolle uitstroom van medewerkers in het filiaal Zuid west. Maatregelen treffen waardoor medewerkers met een taalachterstand beter en sneller de

taal leren spreken. Doelgroep verder verbreden d.m.v. een bredere samenwerking met andere organisaties in

de regio. Milieu(planet)

Minimaal één contract opstellen met een producent of leverancier m.b.t. het inzamelen van afgedankte goederen.

Duurzaamheid op de agenda zetten en in de interne organisatie doorvoeren. Financieel (profit)

Het realiseren van de opgestelde begroting 2018. Het realiseren van een winkelomzet van € 1.050.000,- (excl. BTW). Het aantal betalende klanten met 5% verhogen met een minimaal gelijkblijvende gemiddelde

besteding.

05

Toelichting op de doelstellingen People, planet, profit staan sinds jaar en dag centraal in onze organisatie. Omdat we verder willen ontwikkelen gaan we dit meer zichtbaar maken voor en bespreken met onze stakeholders. In 2018 gaan we een start maken met het inrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen managementsysteem. Het uiteindelijke doel is ons te certificeren voor de MVO prestatieladder. Mens(people) Alle medewerkers in het filiaal Zuidwest hebben een tijdelijk contract. In samenwerking met DZB/Randstad wordt er naar gestreefd om medewerkers binnen één jaar door te laten stromen naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. In de dagelijkse praktijk blijkt het lastig voor medewerkers met een taalachterstand om op de werkvloer het geleerde in de praktijk te brengen en in het Nederlands te communiceren. Hier gaan we een praktijkgericht programma voor opstellen dat zowel de vaste medewerkers van Het Warenhuis als de tijdelijke medewerker moeten stimuleren om met elkaar in het Nederlands te communiceren. E.e.a. wordt gekoppeld aan de Piëzo-methodiek. De laatste twee jaar is er een brede samenwerking ontstaan met andere organisaties in de regio. Wij zijn echter van mening dat er nog veel te bereiken valt op dit gebied en dat wij onze doelgroepen nog kunnen uitbreiden. Ook de groep startende ondernemers met een afstand krijgen hierbij onze aandacht. Milieu(planet) De circulaire-economie kan op den duur een bedreiging gaan vormen voor de kringloopbranche. Als fabrikanten immers zelf verantwoordelijk worden voor het hergebruik van producten die zij op de markt zetten zou het kunnen dat de branche buiten spel wordt gezet. De oplossing is ketensamenwerking. Wij willen graag in 2018 met minimaal één producent of leverancier gestructureerde afspraken maken over inzameling en hergebruik van hun producten. Buiten alle inspanningen die wij doen om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten zijn wij in 2016 gestart met het investeren in energiebesparende maatregelen. Hier willen we niet alleen in 2018 mee verder gaan maar we willen ook meer bewustzijn creëren bij onze medewerkers. Ook valt er nog veel te verbeteren aan onze inspanningen op dit gebeid en ons imago en communicatie naar al onze stakeholders. In 2018 gaat Het Warenhuis duurzaamheid groot op de kalender zetten. Financieel(profit) Het streven is om in de drie filialen gezamenlijk meer dan 105.000 betalende klanten te trekken met een gemiddelde besteding van minimaal € 10.00. Met name in de twee kleine filialen zal het realiseren van deze gemiddelde besteding een uitdaging zijn.

06

Beschrijving activiteiten Teneinde onze doelstellingen te realiseren voeren wij een aantal verschillende activiteiten uit. Deze vallen onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen.

Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen. Dienstverlening. Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers.

Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen. Goederen worden zowel huis aan huis opgehaald als door burgers ingeleverd bij Het Warenhuis of bij één van de milieustraten in de regio. Ingezamelde goederen worden beoordeeld op herbruikbaarheid en gesorteerd op productcategorie. Vervolgens worden producten verkoop-klaar gemaakt. Met als resultaat;

Een zo hoog mogelijk volume herbruikbare goederen verkopen in onze winkels Materiaalhergebruik in eigen werkplaats voor reparatie Materiaal hergebruik door verkoop van restfracties een derden Zoveel mogelijk scheiden van restfracties En zo laag mogelijk aandeel restafval

Dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van de inzameling van goederen, het beheer van FF=FW en het uitvoeren van incidentele werkzaamheden op speciaal verzoek. Dit kan voor onze huidige samenwerkingspartners zijn maar ook voor nieuwe partners.

Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers. De bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn voornamelijk medewerkers die elders een dienstverband hebben, in opleiding zijn of in een naar werk gericht ontwikkelingstraject zitten. Onze taak is om deze medewerkers op professionele wijze te begeleiden.

07

Formatie Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en aanbieden van begeleiding van ontwikkeltrajecten brengt veel wisselingen van medewerkers met zich mee. Gemiddeld begeleiden wij ca. 80 trajecten op jaarbasis. Dit is de reden dat er geen sprake is van een vaste formatie maar dat deze in de praktijk nogal fluctueert. Gemiddeld genomen ziet onze formatie er als volgt uit:

Soort medewerker Aantal medewerkers

Fte’s Aantal medewerkers

Fte’s

2016 2017 Reguliere medewerkers in loondienst van de Stichting

14 12.9

15 13.9

Gedetacheerde WSW-medewerkers 38 26.8 35 26.6 Medewerkers met een garantiebaan 1 0.8 2 1.4 Medewerkers in traject via het participatiecentrum

4 2.1 5 2

Medewerkers in traject in loondienst (P-banen)

0 0 7 5.7

Individuele stage-trajecten 4 1.3 5 1.4 Medewerkers met GGZ-begeleiding 6 3.2 13 8.3 Vrijwilligers 52 21.2 47 21 Schoolstages 5 0 5 0 Werkstraffen 3 0.6 3 0.6 Totaal 127 68.9 137 80.9

Verschillen t.o.v. 2016 De stijging van het aantal medewerkers zit vooral in de medewerkers met een GGZ-begeleiding. Dit komt omdat wij sinds februari 2017 een samenwerkingsverband zijn aangegaan met Rivierduinen. Wij hebben onze fietsenwerkplaats ter beschikking gesteld waar een groep van 6 medewerkers met hun eigen teamleider fietsen repareren. De tweede grote verandering is dat wij sinds september 2017 een derde filiaal geopend hebben waarbij wij medewerkers vanuit het participatiecentrum een tijdelijk dienstverband hebben aangeboden. In 2017 hebben ca. 80 medewerkers een leer-werk traject gevolgd. Ziekteverzuim en een zwaardere doelgroep Uit de benchmark 2016 van de BKN blijkt dat het ziekteverzuim in de branche stijgt en nog nooit zo hoog is geweest. Het is lastig om leiding te geven aan de doelgroep, het werk van de leidinggevende wordt steeds zwaarder. Er is steeds meer sprake van meervoudige problematieken bij individuele medewerkers. De ‘betere’ mensen vinden makkelijk werk op het moment. De ‘onderlaag’ wordt nu geactiveerd; zij zijn vaak ongemotiveerd, hebben minder ontwikkelde competenties en hebben dus veel begeleiding nodig. Ook de vergrijzing speelt een rol. Binnen de kringloopbranche werken veel ouderen, zowel vrijwillig als regulier. De psychische en fysieke belasting is hoog mede ook door de werkdruk die ontstaat door het stijgend volume van ingezamelde goederen. Wij hebben hier al adequate maatregelen voor genomen (zie kopje ‘opbouw organisatie’) maar zullen ook in 2018 hier extra aandacht aan besteden.

08

Opbouw organisatie Het managementteam heeft de laatste twee jaar een verandering ondergaan. Er is gekozen voor een andere opbouw van de organisatie en er zijn een paar nieuwe teamleiders aan het team toegevoegd. Het huidige managementteam is een evenwichtig team dat bestaat uit 8 personen. Er bestaat geen noodzaak om hier nog verder wijzigingen in aan te brengen. De rest van onze organisatie is opgedeeld in 4 groepen, te weten;

1) Onze vaste kern Het betreft hier een groep medewerkers die in meer of mindere maten een vaste binding hebben met onze organisatie. De groep bestaat vooral uit reguliere arbeidskrachten (leidinggevend kader), vanuit DZB gedetacheerde medewerkers en enkele trouwe vrijwilligers. Deze medewerkers bezetten de 42 meest belangrijke werkplekken waarop de organisatie draait.

2) Onze flexibele schil Deze groep medewerkers wordt ingezet op alle werkzaamheden die de vaste kern kunnen ontlasten. Het betreft hier medewerkers die minimaal een termijn van 6 maanden en maximaal twee jaar bij Het Warenhuis werkzaam (zullen) zijn. Binnen deze groep bestaat derhalve altijd de mogelijkheid om in- en uit te stromen. De werkzaamheden en begeleiding zijn gericht op uitstroom naar een andere organisatie of betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, afhankelijk van het traject. Tot deze groep rekenen wij ook het grootste gedeelte van onze vrijwilligers.

3) Onze kweekvijver Deze groep medewerkers wordt ingezet op allerhande werkzaamheden die passen bij de individuele medewerker. Op deze werkzaamheden ligt geen tijdsdruk en kunnen worden uitgevoerd wanneer medewerkers beschikbaar zijn. Hier gaat het om medewerkers die (nog) niet in een traject zitten maar wel ontwikkeldoelen hebben. Meestal gaat het hier om een paar dagdelen per week. De werkzaamheden en begeleiding zijn gericht op doorgroei naar de flexibele schil.

4) Dagbestedingsplekken Medewerkers die zijn aangewezen op dagbesteding kunnen op verschillende werkplekken in de organisatie worden ingezet. Dit naar behoefte en capaciteit van de medewerker. Deze werkplekken zijn vrijwel identiek aan de werkplekken zoals beschreven hierboven. Echter hoeven de werkzaamheden en begeleiding hier niet gericht te zijn op groei en ontwikkeling.

5) Fietsenwerkplaats In 2017 zijn wij een samenwerkingsverband aan gegaan met Rivierduinen. Na een fikse opknapbeurt van onze fietsenwerkplaats zijn er ongeveer 7 medewerkers met een psychische beperking werkzaam onder begeleiding van een teamleider van Rivierduinen. Dit team beheert onze fietsenwerkplaats en levert gerepareerde fietsen aan Het Warenhuis die voor de verkoop zorgt. Deze samenwerking verloopt naar verwachting en zal gecontinueerd worden.

09

010

Organigram Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis

Competentieontwikkeling Behalve voor de medewerkers die een traject doorlopen is er uiteraard ook aandacht voor competentieontwikkeling voor vaste medewerkers. Leden uit het managementteam krijgen de gelegenheid om cursussen en opleidingen te volgen op individueel niveau die hen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Medewerkers op de werkvloer krijgen collectieve trainingen aangeboden zodat zij zich zekerder en veiliger voelen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In enkele gevallen kan hier ook sprake zijn van een individuele training of cursus.

Directeur

Coördinator inname/logsistiek

Algemeen medewerkers

Hoofd Lunchroom

Algemeen medewerkers

Coördinator Inname/sorteer

en FF=FW

Algemeen medewerkers

Coördinator winkel/kassa

Algemeen medewerkers

Operationeel directeur

Coördinatorstafdiensten

Coördinator werkbegeleiding

011

SWOT-analyse In deze verkorte analyse wordt ingegaan op de sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen die dit geeft voor de toekomst.

Sterke kanten van Het Warenhuis Zwakke punten van Het Warenhuis Groot aanbod van goederen + Wachttijd m.b.t. ophalen van goederen - Ruime, schone winkel met ‘moderne’ uitstraling

+ Oud pand met beperkt onderhoud +/-

Goed te bereiken locatie +/- Vakkennis tijdelijke medewerkers - Goede reputatie + Veel wisseling van medewerkers +/- Breed assortiment + Klantvriendelijkheid +/- Vakkennis vaste medewerkers + Omgang met weinig (opslag)ruimte - Groot aanbod werkgelegenheid + Prettige werksfeer + Uniek op het gebied van werkbegeleiding + Ondernemende organisatie + Lid branchevereniging + Flexibel m.b.t. aanbod werkplekken + Goed netwerk met andere organisaties + In bezit van div. keurmerken + Kansen Bedreigingen en onzekerheden Meer informatieverstrekking over behaalde doelen

+ Afhankelijk van aanbod (kwaliteit) +/-

Meer samenwerking met collega kringloopbedrijven (BKN)

+/- Verandering in wetgeving -

Nieuwe verkoop- en communicatiekanalen +/- Kwaliteit/kennis van medewerkers in flexibele schil

-

Inkoop en verkoop van partijgoederen +/- Aanbod medewerkers (kwantiteit) - Profit-share met klanten +/- Ontwikkeling circulaire economie +/- Uitsplitsing restfracties +/- Toekomst bedrijventerrein/milieustraat +/- Nieuwe doelgroepen (klanten en medewerkers)

+ Toenemende concurrentie +/-

Ruimere openingstijden +/- Nieuwe verkoopkanalen +/- Inboedelservice +/- Consumententrends - Stroomlijning processen +

Opmerkingen SWOT-analyse Ten aanzien van de SWOT-analyse die we gemaakt hebben in 2017 is er zowel op het gebied van de sterkte als de zwakke kanten van onze organisatie veel progressie gemaakt. Omdat wij echter van mening zijn dat wij kritisch naar onze organisatie moeten blijven kijken en wij denken dat er op beide vlakken nog meer winst te behalen valt hebben wij de analyse niet aangepast. Hetzelfde geldt voor de kansen in de markt; een aantal van deze kansen zijn we aan het benutten maar ook dit kan nog beter.

012

Marktanalyse Ontwikkelingen De vraag naar kringloopgoederen is onderhevig aan trends en conjunctuur. Kringloopgoederen zijn geliefd bij verschillende consumentengroepen. Zo is er de groep met lage inkomens die behoefte heeft aan laaggeprijsde goederen. Het aanbod in dit segment is groeiende. Winkelformules als Action, Bigbazaar en Primarkt openen nog steeds nieuwe filialen. De kringloopbranche onderscheidt zich door kwaliteit en relatief lagere prijzen. In de consumentengroep met middeninkomens is er een duidelijke trend waar te nemen. Deze groep consumenten, de ‘snuffelaars’, is de belangrijkste groep. Zij zijn geïnteresseerd in kwalitatief goed gemaakte producten, op het gebied van meubels en kleding. Een groeiend aantal consumenten vindt het niet nodig om nieuwe producten te kopen als er ook goede tweedehands producten voorhanden zijn. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor milieubesparing. Milieubewust is niet meer ‘alternatief’ maar wordt inmiddels gezien als ‘hip en trendy’. De consumentengroep met bovengemiddeld inkomen heeft vooral interesse in design en ontwerp. Het is ‘in’ om gebruikte goederen en materialen te gebruiken; waarbij oude meubels worden getransformeerd tot trendy, gebruikte kleding wordt gezien als ‘vintage’ en oude materialen worden ‘gepimpt’ en steeds vaker creatief hergebruikt. Onze klanten

Vrijwel alle inwoners in de regio behoren tot de doelgroep van Het Warenhuis.

Segment Behoefte Mensen met een laag inkomen Degelijke goederen voor een lage prijs Mensen met een gemiddeld inkomen Duurzame kwaliteitsgoederen tegen een

betaalbare prijs Mensen met bovengemiddeld inkomen Persoonlijke stijl, trendy goederen,

kwaliteitsproducten om te pimpen. Creatieve mensen Materialen en onderdelen van producten om

eigen creaties te maken Professionele handelaren Op zoek naar ‘waardevolle’ goederen uit het

hele assortiment Snuffelaars Bijzondere artikelen Scholen/verenigingen/evenementen Materialen voor lessen, projecten,

evenementen Het aanbod in de regio Het Warenhuis zamelt jaarlijks ruim 2 miljoen kilo aan goederen in. Ca. de helft hiervan is wit-& bruingoed. De andere helft bestaat uit meubelen, textiel, boeken, platen en klein huisraad. Omdat het aanbod zo groot is kunnen we een goede kwaliteit aanbieden in de onze winkels. In de hoofdvestiging en de vestiging in Zuidwest worden alle artikelgroepen aangeboden aangevuld met fietsen. In het winkeltje in de binnenstad worden hoofdzakelijk brocante goederen en kleding verkocht. Samenwerking in de regio Het Warenhuis heeft een zeer regionale functie; op het gebied van inzameling van goederen maar ook op het gebied van werkgelegenheid en het aanbieden van leer-werkplekken. Ten aanzien van de inzameling van goederen heeft Het Warenhuis contracten getekend met vier gemeenten in de regio (gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp, gemeente Zoeterwoude en

013

gemeente Oegstgeest). Hiermee is het grote goederenaanbod veiliggesteld. Tevens is er een langlopend contract afgesloten met de afdeling Handhaving van de gemeente Leiden omtrent het beheer van FF=FW waarmee ook het grote aanbod van tweedehands fietsen gegarandeerd blijft. Genoemde contracten zijn niet alleen belangrijk voor voldoende aanbod maar geven ook zekerheid op het gebied van werkgelegenheid. Behalve met de vier genoemde gemeenten heeft Het Warenhuis een groot aantal andere samenwerkingsverbanden. Met name gericht op werkgelegenheid en leer-werkplekken. Hieronder een opsomming van onze partners in de regio.

Organisatie Doelgroep/aanbod DZB Medewerkers met een WSW-dienstverband Participatiecentrum Leiden Medewerkers in een participatietraject UWV Wajongers, garantiebanen Gemeente Leiden Bestrijding jeugdwerkeloosheid Gemiva Mensen die zijn aangewezen op dagbesteding Rivierduinen Mensen met een psychische beperking Stichting Piëzo Stagetrajecten Div. Scholen Stagetrajecten Reclassering Nederland Uitvoering werkstraffen Idoe Vrijwilligers Buitenkans Vroegtijdige schoolverlaters Libertas Stagetrajecten/vrijwilligerswerk Radius welzijn Ouderen en chronisch zieken OWL en El-CID Studenten Welzijnskwartier Stimuleren maatschappelijke participatie van

kwetsbare personen. Concurrentie in de regio Het aantal kringloopwinkels in de regio is de laatste jaren sterk toegenomen. Op dit moment zijn er 9 kringloopwinkels actief in Leiden en omgeving. De concurrentie zit er op dit moment als volgt uit.

De nieuwe start Een kleine kringloopwinkel met een beperkt aanbod. De inkomsten worden voornamelijk gegenereerd uit het aanbieden van boedelservice en huisontruimingen. Hetgeen vooral buiten de regio plaatsvindt. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen.

Kringloopwinkel Leiden Een kringloopwinkel die onlangs is overgenomen uit een faillissement. Een kringloopwinkel ‘oude stijl’; rommelig, veel aanbod, lage prijzen. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Zeggen wel goede doelen te steunen. Kringloopwinkel Leiderdorp Een kringloopwinkel die onlangs is doorgestart na een faillissement. Een kringloopwinkel ‘oude stijl’; rommelig, veel aanbod, lage prijzen. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Zeggen wel goede doelen te steunen.

014

Stichting Kringloopmania Werkt op basis van profit-share. Klanten brengen zelf goederen in en krijgen een deel van de opbrengst. Zamelt alleen verkoopbare goederen in. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Kringloopproject Leiden De oudste kringloopwinkel in Leiden. Een vereniging zonder winstoogmerk. Zamelt alleen herbruikbare goederen in. Steunt een tweetal goede doelen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Een kleine, gezellige kringloopwinkel ‘oude stijl’.

Kringloopwinkel Goedkoop en Makkelijk Een kleine eenmanszaak met een beperkt aanbod. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Kringloopwinkel Groene Kruis Een stichting zonder winstoogmerk. Biedt huisontruimingen en boedelservice aan. Doet ook aan profit-share. Heeft milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Een kleine kringloopwinkel met iets waardevollere goederen.

Terre des Hommes Een kleine winkel met een luxe uitstraling. Een beperkt assortiment. Vooral kleding, sierraden en kleine snuisterijen. Volledig gerund door vrijwilligers. De opbrengst wordt besteed aan projecten van Terre des Hommes.

Boedelhuis Leiden Eén van de oudere kringloopwinkels in Leiden. Doet voornamelijk huisontruimingen en inboedels. Koopt ook goederen in. Kringloopwinkel ‘oude stijl’. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen.

Buiten de kringloopwinkels in Leiden is er nog een aantal concurrerende kringloopwinkels te benoemen die zich bevinden binnen een straal van 10 km.

Kringloopwinkel De Brug Katwijk Deze kringloopwinkel is gelieerd aan De Brug, een ggz-instelling voor verslavingszorg. De winkel is een belangrijke schakel voor re-integratietrajecten. Een middelgrote kringloopwinkel met een compleet aanbod. Gewaardeerd door klanten. Kringloopwinkel SOEK Oegstgeest Deze stichting is twee jaar geleden opgericht door een aantal burgers van Oegstgeest. Dit burgerinitiatief wordt gesteund door de gemeente Oegstgeest. De Stichting kent alleen een milieudoelstelling en biedt geen leer-werkplekken aan. Een kleine winkel met een beperkt aanbod. Kringloopwinkel Op Dreef Sassenheim Een kleine winkel met een leuk aanbod. De opbrengst komt ten goede aan het Pastoraal fonds wat op haar beurt projecten financiert in Roemenië en Oekraïne. Wordt gerund door vrijwilligers. Is slechts twee dagen per week open.

015

Overige concurrentie. Behalve de explosieve opkomst van kringloopwinkels zijn er de laatste twee jaar ook enorm veel tweedehands kledingwinkels in de binnenstad van Leiden geopend. Deze winkels bewerken de bovenkant van de tweedehands-kleding en verkopen de betere kwaliteit onder de naam Vintage. De opkomst van veel concurrentie heeft ook een positieve uitwerking. Het kopen en gebruiken van tweedehands goederen, met name kleding, wordt niet meer gezien als armoede maar wordt meer en meer geaccepteerd en soms zelfs als ‘hip en modern’ ervaren. We ervaren steeds vaker dat klanten in hun vrije tijd ‘een rondje kringloop’ doen en een aantal verschillende kringloopwinkels op één dag bezoeken. Een leuke stimulans dus om ons best te blijven doen en ons meer en meer te onderscheiden van anderen. Ondanks soms genoemde doelstellingen zijn de meeste van bovengenoemde organisaties niet te vergelijken met Het Warenhuis. Geen van de genoemde concurrenten is lid van de branchevereniging en hebben derhalve ook geen keurmerk Kingloopbedrijven. Het Warenhuis heeft een zeer regionale functie op het gebied van inname van zowel herbruikbare- als niet herbruikbare goederen waar andere kringloopwinkels meer gericht zijn op ‘de krenten uit de pap’. Op het gebied van werkgelegenheid en het begeleiden van medewerkers steekt Het Warenhuis er met kop en schouders bovenuit. Zowel in kwaliteit als kwantiteit.

Conclusie marktanalyse Het Warenhuis heeft een sterke functie in de regio, zowel qua inbreng van herbruikbare goederen en dito afzet in de winkels als op het gebied van werkgelegenheid en het ruime aanbod van leer-werkplekken. Het Warenhuis ziet nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Immers, hoe meer werkgelegenheid wij kunnen bieden, hoe meer herbruikbare goederen wij kunnen verwerken en verkopen. Dit levert op haar beurt weer geld op waardoor we weer meer werkgelegenheid kunnen bieden wat weer tot gevolg heeft dat we meer herbruikbare goederen kunnen verkopen etc.

016

Begroting 2018

LASTEN Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Personeelskosten 752.500 890.000 1.015.000

Loonkosten eigen personeel 465.000 640.000 650.000

Personeel van derden WSW 264.500 155.000 150.000

Garantie-/P-banen 45.000 170.000

Kosten Arbodienst 0 10.000 5.000

Overige personeelskosten 23.000 40.000 40.000

Huisvestingskosten 423.000 246.000 261.000

Huur panden 157.500 175.000 195.000

Onderhoud gebouw 233.000 40.000 30.000

Energie 27.500 25.000 30.000

Zakelijke lasten 5.000 6.000 6.000 Organisatiekosten 290.000 306.000 308.000

Communicatiekosten 8.500 5.000 5.000

Kapitaallasten 1.000 5.000 5.000

Transportkosten 18.000 30.000 20.000

Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 7.500 5.000 6.000

Verzekeringspremies 0.000 8.000 8.000

Klein inventaris 0.000 5.000 1.000

Afvoer grofvuil 68.000 70.000 70.000

Fietsen Handhaving 36.000 40.000 30.000

Inkoop personeelskantine 14.000 5.000 0.000

Inkoop lunchroom 15.000 25.000 30.000

Publiciteit 10.000 8.000 8.000

Bureaukosten/overige algemene kosten 42.000 45.000 45.000

Administratiekosten 50.000 35.000 45.000

Inkoop materialen 20.000 10.000 25.000

Onvoorziene kosten 10.000 10.000

Totale lasten: 1.465.500 1.442.000 1.584.000

017

Begroting 2018

BATEN

Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018

Beheer fietsen voor gemeente Leiden 115.000 115.000 115.000

Vergoeding garantie-/P-banen 0 0 40.000

(Winkel)omzet 941.000 900.000 1.050.000

Personeelskantine 10.000 0 0

Verkopen lunchroom 22.500 47.000 45.000

Opbrengst Wecycle 76.500 80.000 75.000

Verkoop restmaterialen 18.000 25.000 20.000

Overige opbrengsten 55.500 60.000 20.000

Totale Inzamelvergoeding gemeenten 275.500 275.000 275.000

Totale baten: 1.514.000 1.502.000 1.640.000 Totale LASTEN 1.465.500 1.442.000 1.584.000

Totale BATEN 1.514.000 1.502.000 1.640.000

Exploitatieresultaat: 48.500 60.000 56.000

Toelichting op de begroting Onderstaand een toelichting op de begrotingsposten. (Aangegeven is het verschil met de begroting 2017)

Lasten Loonkosten eigen personeel De loonkosten zijn geïndexeerd. Personeel van derden WSW Vanuit de WSW is er nauwelijks nog aanvoer van nieuwe medewerkers. De post personeel van derden WSW is dus lager. Garantie- /p- banen Op dit moment is het lastig om voldoende duurzame medewerkers te vinden in de doelgroep garantiebanen. Desondanks blijven we voldoende geld reserveren om onze ambities waar te maken en werkgelegenheid te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Op deze kostenpost worden ook de loonkosten geboekt van de vestiging Zuidwest. Kosten arbodienst Arbodiensten worden extern ingekocht naargelang behoefte. Overige personeelskosten Deze post is ongewijzigd en geeft de werkelijke kosten weer.

018

Huur panden Op deze post worden alle huurkosten van de drie vestigingen geboekt. In verband met de nieuwe locatie in Zuidwest is deze post hoger begroot dan voorgaande jaren. Onderhoud gebouw Het groot onderhoud/de verbouwing van het pand aan de Willem Barentszstraat is in volle gang. Het overgrote deel van de kosten wordt uit de in 2016 gemaakte reservering bekostigd. Energie De verwachting is dat eerder genomen energiebesparende maatregelen hun effect zullen behouden. Ook in deze post zijn de kosten voor het filiaal Zuidwest opgenomen. Zakelijke lasten Is onroerendzaakbelasting. Communicatiekosten Op het gebied van communicatiekosten worden geen grote veranderingen verwacht. Kapitaallasten Deze kosten zullen iets hoger uitvallen i.v.m. gedane investeringen in 2017 Transportkosten Er is veel geïnvesteerd in onze logistiek. Twee vrachtwagens zijn ingeruild voor grote bestelbussen die rijden op aardgas. Er is een elektrotruck aangeschaft alsmede twee aanhangwagens en een ouderwetse bakfiets. In verband hiermee zullen de transportkosten lager uitvallen dan afgelopen jaren. Huur machines/Gereedschappen/dienstkleding Op deze post worden weinig veranderingen verwacht. Verzekeringspremies De premies zullen vrijwel gelijk zijn dan aan die van 2017. Klein inventaris Er wordt voor eigen gebruik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van binnengebrachte goederen en materialen. Doorgaans vinden er weinig aankopen plaats. Afvoer grofvuil Het afvoeren van grofvuil wordt steeds kostbaardere terwijl de opbrengst van restmaterialen steeds minder wordt. Desondanks proberen we de kosten op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen twee jaar. Fietsen handhaving We verwachten in 2017 meer fietsen te gaan repareren en derhalve zullen de inkoopkosten stijgen.

019

Inkoop lunchroom Het aantrekken van een professionele kok in de lunchroom heeft er toe geleid dat onze omzet bijna verdubbeld is. In 2018 gaan we zaken stroomlijnen en werken aan het creëren van meer leer-werkplekken en het verbeteren van de brutomarge. De inkopen blijven dus op hetzelfde niveau terwijl de omzet omhoog zal gaan. Publiciteit Omdat we veel advertentie en reclamemateriaal in eigen beheer verzorgen slagen wij er prima in om ‘veel te doen met weinig’. Deze post blijft ongewijzigd. Bureaukosten en overige algemene kosten Er worden geen wijzigingen verwacht op deze post. Administratiekosten Dit zijn de werkelijke kosten voor het uitbestedingsdeel van onze administratie. Inkoop materialen In verband met de nieuwe opzet van de fietsenwerkplaats worden er meer onderdelen en reparatiematerialen ingekocht. Baten Beheer fietsen voor de gemeente Leiden Bestaande afspraken met de gemeente Leiden worden gecontinueerd. Vergoeding garantiebanen + -banen Op basis van de huidige situatie is dit de te verwachtte vergoeding die wij in 2018 zullen ontvangen. (Winkel)omzet De verwachting is dat de winkelomzet op de hoofdvestiging niet verder zal stijgen. In deze post is de te verwachtte omzet in filiaal Zuidwest opgenomen. Verkopen lunchroom Zie inkoop lunchroom. Wij verwachten een lichte stijging van de omzet. Opbrengst Wecycle Hierbij zijn wij afhankelijk van het aanbod in te zamelen wit- & bruingoed dat niet voor hergebruik in aanmerking komt. Er wordt een lichte daling van de opbrengst verwacht. Verkoop restmaterialen Op deze post wordt de opbrengst van restmaterialen geboekt die worden afgevoerd als onbruikbaar. (Opbrengst oud papier en ijzer) De marktprijzen staan constant onder druk en de verwachting is dat de opbrengsten verder zullen dalen.

020

Overige opbrengsten Dit zijn opbrengsten van verkoop van restmaterialen aan derden en/of geleverde diensten. Afgelopen jaar is gebleken hoe kwetsbaar we daar zijn. Door het wegvallen van een grote afnemer van niet gerestaureerde fietsen zijn de inkomsten sterk gedaald. Ondanks alle inspanningen die we doen op dit gebied is de verwachting dat de inkomsten op hetzelfde niveau zullen liggen als in 2017. Inzamelvergoeding gemeenten Het is lastig te voorspellen of we ook in 2018 meer goederen zullen inzamelen dan de het afgelopen jaar maar grote verschuivingen worden hier niet verwacht zodat we deze post onveranderd laten.

(originele)Investeringsbegroting 2017 -2021

Welke investering 2017 2018 2019 2020 2021

Update electra/netwerk/verlichting 100.000 30.000 20.000 20.000 0 Slopen en opbouw toiletgroep 95.000 0 0 0 0 Verhuizen + inrichten kantoren 10.000 0 0 0 0 Aanpassen fietsenwerkplaats 6.000 0 0 0 0 Sorteerhallen opnieuw inrichten 0 33.000 10.000 0 0 Werkvloer afwerken 0 20.000 20.000 15.000 0 Laminaatvloer vervangen 0 20.000 25.000 0 0 Zonwering vervangen 10.000 10.000 10.000 0 0 (Brand)beveiliging updaten 5.000 15.000 15.000 0 0 Speelgoedafdeling uitbreiden 0 0 0 0 15.000 Updaten winkel 0 5.000 10.000 5.000 5.000 Goederenlift plaatsen 0 0 0 0 40.000 Klein materiaal 7.500 7.500 7.500 7.500 5.000 Onvoorzien 10.000 10.000 10.000 15.000 0 Totaal 243.500 150.500 127.500 62.500 65.000

Stand van zaken investeringen Een groot gedeelte van de voor 2017 geplande investeringen zijn gedaan maar er zijn ook nog zaken die gerealiseerd moeten worden. Op een aantal posten zijn flinke besparingen gerealiseerd zodat het budget voor 2018 hoger uitkomt dan eerder gepland. Hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken en de nieuwe meerjarenbegroting.

Update elektra/netwerk/verlichting Het netwerk is opnieuw ingericht, 80% van de verlichting is vervangen door energiezuinige

LED-verlichting, de twee hoofdgroepenkasten zijn vernieuwd en voorzien van aardlekschakelaars en er is groot onderhoud gepleegd aan de elektrische installatie. Het wachten is nu op een NEN-keuring waar de verhuurder een opdracht voor moet geven. Aan de hand van deze keuring worden de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd. Gebruikt budget: € 20.000,-

021

Slopen en opbouw toiletgroep Er is een nieuwe toiletgroep voor medewerkers gerealiseerd. De oude toiletgroepen moeten nog gesloopt worden. Offertes zijn aangevraagd. Gebruikt budget: € 45.000,-

Verhuizen + inrichten kantoren

Deze werkzaamheden zijn zo goed als afgerond Gebruikt budget: € 2.500.-

Aanpassen fietsenwerkplaats Deze werkzaamheden zijn afgerond. Gebruikt budget: € 15.000,-

Zonwering vervangen

De zonwering van alle kantoren is vervangen. Het winkelgedeelte moet deels nog vervangen worden. Gebruikt budget: € 2.500,-

Brandbeveiliging updaten

Is nog geen start mee gemaakt.

Onderstaande investeringen/werkzaamheden zijn in 2017 gerealiseerd.

Update electra/netwerk/verlichting -9.935

Slopen en opbouw toiletgroep -49.881

Verhuizen + inrichten kantoren -11.750

Aanpassen fietsenwerkplaats -15.000

Sorteerhallen opnieuw inrichten -

Werkvloer afwerken -

Laminaatvloer vervangen -

Zonwering vervangen -4.300

(Brand)beveiliging updaten -

Speelgoedafdeling uitbreiden -

Updaten winkel -10.000

Goederenlift plaatsen -

Klein materiaal -11.800

Onvoorzien -24.450

-137.116

022

Investeringsbegroting 2018 -2019

Welke investering 2018 2019 Update elektra/netwerk/verlichting 13.000 0 Slopen en opbouw toiletgroep 30.000 0 Verhuizen + inrichten kantoren 4.000 0 Sorteerhallen opnieuw inrichten 33.000 0 Laminaatvloer vervangen 20.000 0 (Brand)beveiliging updaten 20.000 5.000 Updaten winkel 10.000 20.000 Buitenterrein aanpassen 0 20.000 Totaal 130.000 45.000

De originele investeringsbegroting is aangepast aan de actualiteit.

023

Speerpunten 2018 Zoals beschreven vallen de werkzaamheden die wij verrichten onder te verdelen in drie hoofdgroepen.

Hieronder volgen per hoofdgroep de speerpunten voor 2018

Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen Inzamelen De inzameling van goederen geschiedt door zowel het aannemen van goederen van klanten die deze goederen zelf komen brengen als wel door het ophalen van goederen bij mensen thuis. Ons wagenpark is vernieuwd. In plaats van 4 kleine dieselvrachtwagens die wij tot medio 2017 in gebruik hadden, hebben wij nu twee bestelbussen die rijden op aardgas, één elektrische truck, één bakfiets en twee aanhangwagens die klanten gratis kunnen lenen om goederen te brengen. Deze wisseling van wagenpark heeft er toe geleidt dat wij op een andere manier zijn gaan plannen zodat we niet alleen veel aan milieubesparing hebben gedaan maar ook in staat zijn geweest om de wachttijd terug te dringen en onze klanten op een veel kortere termijn kunnen helpen. De planning zal in 2018 verder geprofessionaliseerd worden zodat alle vervoersmiddelen nog efficiënter kunnen worden ingezet. In samenwerking met onze partnergemeenten gaan we de mogelijkheid onderzoeken of het hebben van extra inzamelpunten realiseerbaar is. Sorteren en verkopen De tendens van de afgelopen jaren zal zich voortzetten en de kwaliteit van de ingezamelde goederen zal nog verder dalen. Een reden te meer dus om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de goederen die wij ter verkoop aanbieden. Het sorteren en prijzen gaat een steeds belangrijkere rol spelen in ons proces. Sorteren bij binnenkomst blijft een lastig punt waardoor we nog altijd veel goederen moeten afvoeren. Omdat de innameploeg een redelijk vast team van medewerkers is geworden kunnen wij onze aandacht gaan richten op het opleiden van deze mensen. De verwachting is dat het nieuwe filiaal in Zuidwest een substantiële bijdrage zal leveren aan het verkopen van herbruikbare goederen zodat we minder goederen hoeven af te voeren. De verbouwing van ons pand aan de Willem Barentszstraat is in volle gang en begin van het jaar zal er een substantieel deel vrijgekomen ruimte bij het bestaande winkeldeel worden getrokken. Ook in 2018 zullen we weer inspelen op de actualiteit en verschillende themadagen organiseren. Nieuwe kansen

Een nieuwe kans is om onze goederen niet alleen aan te bieden op onze verkooplocaties maar ook naar de mensen toe te gaan. We gaan onderzoeken of ‘Kringloop on Wheels’ iets kan zijn om te ontwikkelen.

Buiten het reguliere aanbod van tweedehands goederen willen we gaan proberen om ook partij-goederen te gaan verhandelen. Collega-kringloopbedrijven hebben hier goede ervaringen mee. Het genereert niet alleen meer opbrengst maar is ook aantrekkelijk voor onze klanten.

We gaan één hal gebruiken voor thema-verkopen. Het idee is om goederen met één bepaald thema gedurende een bepaalde periode op te sparen en vervolgens de hal één of twee

024

dagen open te stellen voor verkoop. We denken hiermee minder goederen te hoeven afvoeren, meer omzet te creëren en ons winkelend publiek nieuwsgierig te houden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dienstverlening Wij verlenen een aantal diensten; één hiervan is het inzamelen van huisraad en wit- & bruingoed voor vier gemeenten in de regio, het sorteren van deze goederen en de afvalgoederen zoveel mogelijk scheiden en afvoeren. De te leveren prestatie en de rapportage hiervan is vastgelegd in een SLA en wordt jaarlijks geëvalueerd. Er worden voor 2018 geen grote veranderingen verwacht. Een tweede dienstverlening is het beheer van de fietsen die worden binnengebracht door de gemeente Leiden in het kader van FF=FW. Ook deze dienstverlening is vastgelegd in een SLA en wordt jaarlijks besproken met de opdrachtgever. Wij streven er naar om onze prestaties constant te verbeteren en de processen te optimaliseren. Ook hier worden geen grote veranderingen verwacht. De derde dienstverlening is wat minder gestructureerd maar toch belangrijk. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven en stellen graag goederen, ruimte, transport en manschappen ter beschikking. Deze vragen komen vooral vanuit de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties uit de regio, maar soms zijn er ook particuliere initiatieven. Ons standpunt is dat we niets gratis weggeven en er altijd sprake moet zijn van wederkerigheid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers.

Op alle afdelingen in Het Warenhuis zijn leer-werkplekken beschikbaar. Wij doen dat waar we goed in zijn. Leren in de praktijk en begeleiding op de werkvloer. Tijdens het intakegesprek worden, samen met de kandidaat, de leerdoelen bepaald en de best passende werkplek gekozen. De leerdoelen worden geregistreerd in het Piëzo-volgsysteem. Tussentijds en na afloop van de afgesproken periode wordt het traject gezamenlijk geëvalueerd. Deze manier van werken is zeer effectief en wordt door zowel de medewerkers zelf als de eventuele begeleiders zeer gewaardeerd. Sinds de invoering van deze methodiek merken wij een structurele groei van het aantal kandidaten afkomstig van verschillende organisaties. Het streven is om in 2018 nog meer samenwerkingsverbanden aan te gaan en op transparante wijze met andere organisatie te communiceren. Op deze wijze hopen we in 2018 boven de 100 leer-werk trajecten uit te komen en een nog hoger slagingspercentage t.a.v. de gestelde doelen te realiseren. Het volgen van een leer-werktraject bij Het Warenhuis vindt plaats op vrijwillige basis en kost geen geld. De wederkerigheid is het leveren van een arbeidsprestatie.

025

Overige onderwerpen Kwaliteit In 2016 hebben wij het Keurmerk kringloopbedrijven toegekend gekregen. Hiermee onderscheiden wij ons niet alleen van andere kringloopbedrijven in de regio maar hebben wij ook een mooie tool in huis om onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Het kwaliteitsteam zal ook dit jaar weer volgens de Plan-Do-Check-Act systematiek de nodige verbeterpunten aanbrengen. Speerpunten voor 2018 zijn:

Een nulmeting houden van alle processen en procedures Een nieuw kwaliteitsteam opstellen De interne communicatie m.b.t. kwaliteit verbeteren Een proactieve werkwijze van het kwaliteitsteam bewerkstelligen

Arbo en veiligheid In samenhang met de geplande verbouwing zal er veel aandacht worden besteed aan arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Als de verbouwingswerkzaamheden gereed zijn zal er een nieuwe Ri&E worden opgesteld. Duurzaamheid en sociaal ondernemen Als kringloopbedrijf doen we natuurlijk veel aan milieubesparing en dragen we duurzaamheid een warm hart toe. We hebben de laatste jaren veel aan energiebesparende maatregelen gedaan die haar vruchten heeft afgeworpen. Wij zijn echter van mening dat het nog veel beter kan en willen dit graag in 2018 gaan bewijzen. Er is een inventarisatie gemaakt van verbeterpunten rond en in het gebouw waarmee we samen met de verhuurder aan de slag kunnen. Maar ook op andere vlakken zijn er nog verbeterpunten. Deze gaan we in kaart brengen en daar waar mogelijk realiseren. Tegelijkertijd zullen we zowel intern als extern beter gaan communiceren over duurzaamheid en welke rol Het Warenhuis hier in speelt. Sociaal ondernemen is wereldwijd een groeiend fenomeen en ook in Nederland groeit het aantal bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde; ook wel ‘impact’ genaamd. Ook het sociaal ondernemen zit in ons bloed. En ook dit willen we meer zichtbaar maken bij onze stakeholders. Een goede manier om dit te doen is een kwaliteitssysteem opzetten waar alle stakeholders bij betrokken zijn. Zo’n kwaliteitssysteem is de prestatieladder, in het leven geroepen door MVO Nederland. Wij gaan ons in 2018 voorbereiden op een certificeringstraject.

026

Doorkijk naar 2020 De laatste jaren zijn de omzetten in de kringloopbranche redelijk stabiel tot licht stijgend. Echter, het aantal winkels stijgt enorm zodat de spoeling steeds dunner wordt. Verwacht wordt dan ook dat er richting 2020 een krimp te verwachten valt. Deze verwachting is gebaseerd op:

1. De onbeschermde naam ‘kringloopwinkel’ waardoor de maatschappelijke doelstellingen onderbenut blijven.

2. De consumenteneisen die razendsnel veranderen, zoals bv. seamless-retail, waar concurrerende marktpartijen goed op inspelen.

3. De instroom van goederen die sterk onder druk staat doordat grote spelers, een steeds grotere rol gaat spelen in de keten van hergebruik (circulaire economie).

4. De gemeenten als leveranciers van werknemers

Hier ligt een aantal grote uitdagingen.

1. De professionaliteit in de kringloopbranche moet verder uitgebouwd worden en de identiteit van kringlooporganisaties met maatschappelijke doelstellingen moet duidelijk zichtbaar worden voor alle stakeholders.

2. De moderne consument verwacht een seamless-retail ervaring, is beter geïnformeerd en is prijsbewuster dan ooit. De klant verwacht een rijke winkelervaring, gemak en persoonlijke aandacht. Niet allen fysiek maar ook online.

3. De instroom van goederen loopt terug in kwaliteit en kwantiteit omdat particuliere aanbieders langer gebruik maken van goederen en vaker via websites als marktplaats of gewone tweedehands winkels hun spullen verkopen. Door het stijgend volume van producten van mindere kwaliteit ontstaat er niet alleen een groter afvalvolume maar ontstaat er ook gebrek aan aanbod van kwaliteitsgoederen. Hierdoor komen de prijzen onder druk te staan. Grote commerciële bedrijven zoeken naar mogelijkheden om producten en grondstoffen te hergebruiken. Ook wel de circulaire economie genoemd. Hierbij wordt de kringloopbranche (nog) niet als partner gezien. Samenwerking met producenten en retailers biedt hier grote kansen.

4. De verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen komt meer en meer bij de gemeente te liggen. Hierdoor wordt de gemeente een nog belangrijkere partij voor de kringloopbedrijven. Maar ook op dit terrein is er concurrentie. Vanuit de rijksoverheid wordt niet gestuurd op bedrijven die zich specialiseren in mensen met een arbeidsbeperking maar juist op inzet van deze mensen bij commerciële bedrijven en andere instellingen. De uitdaging hier is om een eenduidig en helder te communiceren naar alle stakeholders.

027

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland maakt zicht sterk voor de toekomst. Hierbij is een eenduidige, stevig gefundeerde aanpak noodzakelijk. De vijf acties om optimaal in te spelen op de uitdagingen zijn:

1. Minimaal één gezamenlijke maatschappelijke doelstelling vaststellen. 2. Gezamenlijk en uniform inspelen op nieuwe consumentenwensen. 3. De relatie met particuliere leveranciers versterken. 4. Dé partner worden voor gemeenten en grote bedrijven. 5. Professionele bedrijfsvoering met specialisten.

Stuk voor stuk doelstellingen die goed passen bij onze organisatie. Dit maakt het dat Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis de toekomst vol vertrouwen tegemoetziet.

028

Begroting 2018 per filiaal

LASTEN ’T Waere Thuys Zuid west Het Warenhuis Totaal Personeelskosten 20.200 125.000 859.800 1.015.000

Loonkosten eigen personeel 20.000 0 630.000 650.000

Personeel van derden WSW 0 0 150.000 150.000

Garantie-/P-banen 0 120.000 50.000 170.000

Kosten Arbodienst 0 0

0 5.000 5.000

Overige personeelskosten 200 5.000 34.800 40.000

Huisvestingskosten 9.500 18.400 233.100 261.000

Huur panden 9.000 12.000 174.000 195.000

Onderhoud gebouw 0 0 30.000 30.000

Energie 0 5.000 25.000 30.000

Zakelijke lasten 500 1.400 4.100 6.000 Organisatiekosten 300 5.000 302.700 308.000

Communicatiekosten 0 0 5.000 5.000

Kapitaallasten 0 2.000 3.000 5.000

Transportkosten 0 0 20.000 20.000

Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 0 0 6.000 6.000

Verzekeringspremies 0 0 8.000 8.000

Klein inventaris 0 0 1.000 1.000

Afvoer grofvuil 0 0 70.000 70.000

Fietsen Handhaving 0 0 30.000 30.000

Inkoop lunchroom 0 0 30.000 30.000

Publiciteit 0 0 8.000 8.000

Bureaukosten/overige algemene kosten 300 3.000 41.700 45.000

Administratiekosten 0 0 45.000 45.000

Inkoop materialen 0 0 25.000 25.000

Onvoorziene kosten 0 0 10.000 10.000

Totale lasten: 30.000 1.465.500

148.400 1.442.000

1.405.600 1.584.000

029

Begroting 2018 per filiaal

BATEN

’T Waere Thuys Zuid west Het Warenhuis Totaal

Beheer fietsen voor gemeente Leiden 0 0 115.000 115.000

Vergoeding garantie-/P-banen 0 30.000 10.000 40.00

(Winkel)omzet 30.000 120.000 900.000 1.050.000

Verkopen lunchroom 0 0 45.000 45.000

Opbrengst Wecycle 0 0 75.000 75.000

Verkoop restmaterialen 0 0 20.000 20.000

Overige opbrengsten 0 0 20.000 20.000

Totale Inzamelvergoeding gemeenten 0 0 275.000 275.000

Totale baten: 30.000 150.000 1.460.000 1.640.000

Totale LASTEN: 30.000 148.400 1.405.600 1.584.000

Totale BATEN 30.000 150.000 1.460.000 1.640.000

Exploitatieresultaat 0 1.600 54.400 56.000

030

Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017

LASTEN Resultaat 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Personeelskosten 752.500 890.000 878.000

Loonkosten eigen personeel 465.000 640.000 635.000

Personeel van derden WSW 264.500 155.000 198.000

Garantie-/P-banen 45.000 10.000

Kosten Arbodienst 0 10.000 0.000

Overige personeelskosten 23.000 40.000 35.000

Huisvestingskosten 423.000 246.000 231.000

Huur panden 157.500 175.000 175.000

Onderhoud gebouw 233.000 40.000 30.000

Energie 27.500 25.000 20.000

Zakelijke lasten 5.000 6.000 6.000 Organisatiekosten 290.000 306.000 295.000

Communicatiekosten 8.500 5.000 6.000

Kapitaallasten 1.000 5.000 1.500

Transportkosten 18.000 30.000 20.000

Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 7.500 5.000 6.000

Verzekeringspremies 0.000 8.000 9.000

Klein inventaris 0.000 5.000 1.000

Afvoer grofvuil 68.000 70.000 70.000

Fietsen Handhaving 36.000 40.000 25.000

Inkoop personeelskantine 14.000 5.000 5.000

Inkoop lunchroom 15.000 25.000 30.000

Publiciteit 10.000 8.000 5.000

Bureaukosten/overige algemene kosten 42.000 45.000 45.000

Administratiekosten 50.000 35.000 45.000

Inkoop materialen 20.000 10.000 25.000

Onvoorziene kosten 10.000 1.500

Totale lasten: 1.465.500 1.442.000 1.404.000

031

Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017

BATEN

Resultaat 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017

Beheer fietsen voor gemeente Leiden 115.000 115.000 115.000

Vergoeding garantie-/P-banen 0 0 10.000

(Winkel)omzet 941.000 900.000 930.000

Personeelskantine 10.000 0 0

Verkopen lunchroom 22.500 47.000 39.000

Opbrengst Wecycle 76.500 80.000 71.000

Verkoop restmaterialen 18.000 25.000 22.000

Overige opbrengsten 55.500 60.000 18.000

Totale Inzamelvergoeding gemeenten 275.500 275.000 275.000

Totale baten: 1.514.000 1.502.000 1.480.000

Totale LASTEN 1.465.500 1.442.000 1.404.000

Totale BATEN 1.514.000 1.502.000 1.480.000

Exploitatieresultaat: 48.500 60.000 76.000

032

Vastgesteld op: 9 april 2018 Mevrouw M.M. Damen De heer P.A Glasbeek Voorzitter Vicevoorzitter De heer C.M Ravesloot Lid