Zichtbaar maken van toegevoegde waarde- De MKBA als instrument -

Congres Invoorzorg! 24 april 2013- LPBL: Merei Lubbe-

2

Agenda

1. De opgave in het sociaal domein

2. Wat is een MKBA

3. Frontlijnwerk als antwoord

4. MKBA casus:

– Inhoudelijk: Sleutels tot effectiviteit & verzilvering?

– Procesmatig: het gebruik van de MKBA?

1. Opgave gemeenten: financieel

3

2017

2012

G: basisvoorzieningen G: werk en inkomen G: zorg en welzijn G: jeugd

Jeugdzorg AWBZ Begeleiding en PV Overig AWBZ en Rijk ZvW - GGZ

- 15%

1. Opgave gemeenten: financieel

4

50%

37% 8%

24%

40%

16%

26%

€ - € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500

2017

2012

Miljoenen

Gemeente Provincie Rijk ZVW

- 15%

1. Opgave gemeenten: doelgroep

5

2012

Geen probleem of ev Meervoudige problemen Mv en niet zelfredzaam Top / intramuraal

1. Opgave gemeenten: doelgroep

6

2012

2017

- Vergrijzing

- Toenemend aantal minima a.g.v. crisis

- Toenemende complexiteit van de samenleving

- Extramuralisering

-5%+24%+18%

7

1. Vragen gemeenten

Vragen bij nieuwe aanpakken i.h.k.v. transities

• Welke effecten treden op?

• Hoe verhouden de (extra) inspanningen zich tot de (beoogde) maatschappelijke baten?

• Bij wie vallen de kosten en de baten?

• Wat zijn risico’s en randvoorwaarden?

• Zijn de baten te verzilveren?

� Inzicht in maatschappelijk rendement helpt bij beantwoorden

8

2. Wat is een MKBA

Wat is maatschappelijk rendement?

2. Wat is een MKBA

9

Maatschappelijk rendement- MKBA -

Financieel rendement- Businesscase -

Investeerders

Alle leden maatschappij

fin

an

cie

el

Nie

t-fi

na

nc

iee

l

3. Interventies nodig langs 2 lijnen

10

Jeugd Werk Zorg

2

2

1

1

1

1

xx

xWelzijn

3. Frontlijnwerk als antwoord

(Potentiële) doelgroep

Vindplaats

Aanmelding

instantie A

Einde traject

Nazorg

Opstellen plan

Uitvoeren plan

Aanmelding

instantie B

Einde traject

Nazorg

Opstellen plan

Uitvoeren plan

Aanmelding

instantie c

Einde traject

Nazorg

Opstellen plan

Uitvoeren plan

Vindplaats

(Potentiële) doelgroep

Nazorg & monitoring

Huisbezoek: eropaf!

Screening: “slim vinden” van huishoudens

1-hh-1-plan: eigen kracht

Uitvoeren plan

profnetwerk

7. Kwaliteit van Leven

(Kosten)efficiëntere aanpak- NvO en coördinatie

- Substitutie d. eigen kracht

Meer bereik

Voorkomen escalatie/Meer zelfredzame inwoners

Effectiever a.g.v. 1 gezin- 1 plan

Minder terugval

Stabilisatie of stijging op 7 dimensies:

� Werk� Inkomen� Sociale participatie� Gezondheid� Veiligheid� Opvoeding� Wonen

3. Schoolprestaties

6. Overlast en onveiligheid

4. Arbeidsparticipatie• Meer werkenden• Minder ziekteverzuim

5. Voorkomen maatschapp. kosten

• Uitkeringen, alternatieve scholing

• Zorg (AWBZ, jeugd)• Huisuitzetting, MO

1. Interventiekosten

2. Organisatiekosten

C

D

Wijkteam+

Samenlevingsopbouw

Versterken basisinfra

A

E

3. Frontlijnwerk als antwoord

“architectuur van het model”

B

3. Type ‘nieuwe’ aanpakken

1. MPG-aanpak

– Regie en mandaat

– Integraal werken

2. Frontlijn-aanpakken

– Preventie: signaleren (buurt / wijkgericht werken)

– Integraal werken (regiemodellen)

– Eigen kracht en samenkracht

3. Versterken informele zorg

– Ondersteunen eigen kracht en samenkracht

– Matching vraag en aanbod

13

Casus

4a. Inhoud: knoppen uit de MKBA

15

� Draaien aan de knoppen MKBA casus: sleutels tot effectiviteit

4a. Inhoud: sleutels voor succes

16

a. Nieuw voor oud– (Veel) gemeentelijke regie op omlabeling budgetten

– Capaciteitsfinanciering i.p.v. trajectfinanciering

b. “Nieuw gevonden” – Kostenverhoging door nieuwe zorg(trajecten)

– Selectie & “op handen zitten” als het kan

c. Substitutie door Eigen Kracht– Mentaliteitsverandering bij professionals: naast hh en sturen op vervangen

van zorg door informele zorg

– Teamleden zijn géén vooruitgeschoven post moeder organisatie

– Samenkracht: investeren in netwerken

– Investeren in duurzaamheid netwerkondersteuning

4a. Inhoud: randvoorwaarden

17

d. Voorkomen escalatie – Door presentie en preventie (signalen oppakken)

– Samenhang (slim) vinden van de juiste nieuwe huishoudens

– Selectie van huishoudens voor interventie

e. Toename effectiviteit trajecten– Alle domeinen vertegenwoordigd in de teams

– Generalist bij het huishouden, specialist in het team

f. Voorkomen van terugval– Niet loslaten van huishoudens, vinger aan de pols houden

18

add middelen werk en ink zorg/welzijn AWBZ-b j-GGZ Jeugdzorg AWBZ-jVG GGZ Totaal

Kosten 650€ 50€ 150€ 50€ -€ 50€ -€ -€ 950€

Baten -€ 400€ 500€ 50€ 50€ 650€ -€ 50€ 1.700€

Saldo 650-€ 350€ 350€ -€ 50€ 600€ -€ 50€ 750€

4a. Inhoud: verzilvering

4b. Proces: MKBA in 3 stappen

19

Aanname effecten (hoeveelheden) MKBA (hoeveelheid * prijs)TotaalINVOER NCW

Verschil % Totale baten directe effecten 5.715.411€ Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven 2.866.114€

1. % afname vroegtijdig (beginnende) schulden0%preventief: voorkomen van burgers met problematische schulden -€

2. % schuldenaren die zich aanmelden voor SHV0%schuldenaren die SHV-traject succesvol doorlopen 1.433.057€

3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren 1.433.057€

2 Toename productiviteit 1.529.104€

Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk 1.512.763€

4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden)0% minder ziekteverzuim 16.341€

5. Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties P.M.

% met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten 1.320.193€

Totale baten externe effecten 458.519€ Effect verplichte begeleiding 4 Reductie overlast en onveiligheid 458.519€

Scenario min Totaal baten 6.173.930€

Overig Jaarlijkse kostenDiscontovoet 2,5% 1 Kosten preventieve maatregelen 568.720€

risico-opslag baten 3,0% 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen1.159.695€

risico-opslag kosten 3,0% 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding 3.644.276€

Maatschappelijke kosten fonds -€

Waardering levensjaar (VOLY) laag

Totaal kosten 5.372.691€

Saldo (baten minus kosten) 801.239€

1. Effecten in beeld 2. Indicatieve MBKA 3. Effectonderzoek en

ex-post MKBA

Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk) × € 1.000

BATEN € 2.530 + PM

1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval

€ 2.000 € 100

2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie

€ 30 € 2 € 80 n.v.t.

3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven

€ 70 € 110 € 30 € 110 +PM

KOSTEN € 1.750

SALDO € 780 + PM

Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%] [€ 0 - €1.600]

Extra sheets

21

Eerder gevondenKosten nieuwe

werkwijze

Meer eigen kracht en minder dubbelingen

Efficiencywinst• Eigen kracht• Besparing aanbod

Sneller, eenduidiger en effectiever a.g.v.samenwerking

Kwaliteit van leven• doelgroep• mantelzorger

Belasting mantelzorg, vraag naar vrijwilligers

Voorkomen escalatie Stabilisatie of stijging op dimensies:

� Gezondheid� Functioneren� Psychisch

welbevinden� Participatie� Wonen

Overige maatschappelijke

kosten

• zorgkosten• kosten intramuraal• huisuitzettingen

D

A

B

Stroomlijning aanbod

Meer deelname (bestaande)welzijnsactiviteiten

C

F

Sluitende, integrale aanpak o.l.v. 1 organisatie

Toename werkplezier

E

-

3. Frontlijnwerk voor ouderen