Post on 18-Mar-2016
description
6. Leidraad RGSResultaatgericht samenwerken bij
investeren en onderhoud
Hans van der KrogtBestuurslid OnderhoudNL TOTAAL
Ontwikkelingen
• Verbreding VGO keur• Aanpassing Leidraad RGVO• Herkenbaarheid methodiek noodzakelijk• Behoefte aan eenduidigheid• Collectiviteit geeft macht
Bundelen en doorontwikkelenvan kennis
Integratie PGS en TNO 10
stappenmodel
Resultaat
Procesmodel RGS
0. PortfeulliebeleidI. InitiatieffaseII. PlanontwikkelingIII. Planuitwerking en optimalisatieIV. Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereidingV. ProjectuitvoeringVI. Oplevering projectVII. Beheerfase exploitatie-periode
Deelnemers•Beleid & strategie•Markt•Techniek•Financiën •Klant
Formeren ontwikkelteam
Visie & randvoorwaardenKwaliteituitgangspunten•Veiligheid•Gezondheid•Energieprestatie•Gebruikskwaliteit•Duurzaamheid•Toekomstwaarde•Wonen
Prestatie-eisenPrestatie-eisen project en beheer•Complexniveau•Bouwdeelniveau•Onderdelen van een bouwdeel
ProjectopnameVaststellen huidige conditie
MaatregelenVaststellen maatregelen & varianten
Scenario’sUitwerken en doorrekenen scenario’s•NCW•GPR Bouw•GPR Onderhoud
Balanceren“Draaien aan de knoppen’’• 7 thema’s• Kosten
ResultaatKeuze scenario•Economisch beste plan•Faalkostenreductie•Verlaging onderhoudskosten•Tevreden klanten
Afsluiting
en
Dennis RutgesBestuurslid OnderhoudNL TOTAAL
17 januari 2013
nieuwbouw planmatig onderhoud renoveren planmatig onderhoud
EnergieMilieu
GezondheidGebr.kwal.Toekomst
EnergieMilieu
GezondheidGebr.kwal.Toekomst
Milieu Milieu
Maatregel AMaatregel BMaatregel CMaatregel D
Tijd in jaren
Totaal in kwantiteitABCD
Milieubelastingin schaduwprijs
Totaal
Scenario 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Planmatig Onderhoud
Milieuprestatie bij PO in de exploitatieperiode
Totaal in €
Planmatig onderhoud
SCENARIO’S VERGELIJKEN IN:
Netto Contante Waardeberekening - 20 jaar
SCENARIO
1. Planmatig onderhoud traditioneel 2. Planmatig onderhoud hoogwaardige afwerkingRente 6,00% Rente 6,00%Jaarindex 3,25% jaarindex 3,25%Looptijd 20 looptijd 20
Aantal woningen 48scenario kosten kosten+ NCW scenario kosten kosten+ NCW
basis index basis index
20101,5 beurt; curatief + preventief 58.524,00 58.524,00 58.524,00
1,5 beurt; curatief + preventief 64.982,00 64.982,00 64.982,00
1 2011 - - - -2 2012 - - - -3 2013 - - - -4 2014 - - - -5 2015 - - - -6 20161,5 beurt; curatief 51.228,00 62.065,14 43.753,48 - -7 2017 - - - -8 2018 - - 1,5 beurt; curatief 58.396,00 75.422,96 47.321,30 9 2019 - - - -
10 2020 - - - -11 2021 - - - -12 20221,5 beurt; curatief 51.228,00 75.194,85 37.369,54 - -13 2023 - - - -14 2024 - - - -15 2025 - - - -16 2026 - - 1,5 beurt; curatief 58.396,00 97.414,60 38.346,90 17 2027 - - - -18 20281,5 beurt; curatief 51.228,00 91.102,12 31.917,06 - -19 2029 - - - -20 2030 - - - -
TOTAAL 212.208,00 286.886,12 171.564,08 181.774,00 237.819,56 150.650,20 TOTAAL PER WONING 4.421,00 5.976,79 3.574,25 3.786,96 4.954,57 3.138,55 TOTAAL WONING / JAAR 221,05 298,84 178,71 189,35 247,73 156,93
MILIEUBELASTING IN SCHADUWPRIJS 2.307,00 1.796,00CO2 UITSTOOT (kg) 11.019,00 8.322,00
Verschillenanalyse scenario 2 t.o.v. scenario 1FINANCIEEL -12,2%MILIEUBELASTNG -22,1%CO2 UITSTOOT -24,5%
Alle bedragen zijn exclusief BTW
Bij lidmaatschap
• Gratis licentie GPR Onderhoud
• Cursus GPR Onderhoud
Doorontwikkelen GPR Onderhoud
Subsidieaanvraag door W/E Adviseurs & OTB/TU Delft
in samenwerking met:
• Corporatieso Portaalo De Allliantieo GroenWesto Rochdaleo WonenBreburg
• Bestuursleden OH NL Totaal
Maakt deel uit van TKI aanvraag die breder is ingestoken (Topconsortia voor Kennis en Innovatie)
Wat doorontwikkelen?
• Ingreepkaarten verbreden (bijv. installaties / interieurrenovaties)
• Functionaliteit en rapportagemogelijkheden doorontwikkelen
• GPR Onderhoud à ‘Milieu’ in GPR Gebouw
• Open database structuur genereren
RONDVRAAG
RESERVE SHEETS
MJOB
Buitenschil(stand per 1-12-2011)
MJOB versus GPR Onderhoud Aantal %
Aantal maatregelen in MJOB Alliantie 188
Waarvan maatregelen aan buitenschil 106 100%
Aantal zowel in MJOB als GPR onderhoud 95 90%
Waarvan direct 77 73%
Waarvan indirect 18 17%
In MJOB, maar niet in GPR onderhoud 11 10%
‘Nieuwe’ corporatie, ‘nieuwe’ kansen?
Vincent Gruis, afdeling Real Estate & Housing
2Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ corporaties
• Sterkere focus op kernactiviteiten
• Grote nadruk op efficiency
3Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ ontwikkeling?
lage- en midden-inkomensgroepen
maatschappelijk rendement
beperken tot volkshuisvesting
marktgerichtheid
bouwtechnische staat
nadruk op vastgoed
nieuwe zaken ontwikkelen
lage-inkomensgroepen alleen
financieel rendement
veel commerciële activiteiten
verantwoording naar overheid
weinig commerciële activiteiten
verantwoording naar belanghouders
klantgerichtheid
leefbaarheid en buurt
select aantal netwerken
vastgoed en andere diensten
bestaande zaken zo goed mogelijk doenook buiten volkshuisvesting actief zijn
groot aantal netwerken
-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
eind 2007 eind 2010
Bron: Nieboer 2011 op www.move.bk.tudelft.nl
4Inspiring Creativity
Doorrekening Ortec Finance BV
Harmonisatie 85%
Harmonisatie 100%
Bron: Conijn en Achterveld, 2012
5Inspiring Creativity
Corporatievermogen ‘ongewijzigd’ beleid
Bron: Johan Conijn, Ortec Finance, Duurzaam Businessmodel (2011)
6Inspiring Creativity
http://nos.nl/video/456755-woningcorporaties-minder-nieuwbouw-en-besparen-op-onderhoud.html
7Inspiring Creativity
Corporaties bezuinigen de komende jaren bijna 687 miljoen op onderhoud en renovatie. Ruim 20.000 huizen krijgen minder vaak of later dan gepland een nieuwe verflaag, badkamer, keuken of dakbedekking. Volgend jaar stelt ruim eenvijfde van de corporaties het onderhoud uit; vanaf 2014 doet bijna eenderde dat. En minstens 20.000 huurhuizen zullen later dan gepland energiezuiniger worden gemaakt, zo blijkt uit de rondgang.
(Bron: NOS, zie ook www.schildersvak.nl 31-12-1012)
8Inspiring Creativity
Betaalbaarheid het ‘nieuwe’ kernthema?
Bron: Mariette Haffner en Harry Boumeester (Real Estate Research Quarterly, 2012)
9Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ kansen: de regie-corporatie
Bron plaatje functies: Arnoud Vlak, 2008
10Inspiring Creativity
Personele bezetting corporatiesGerrichhauzen, 1990:“Lang niet alle woningcorporaties hebben personeel in dienst. Volgens Weeda verkeert 37% van alle toegelaten instellingen in zo'n situatie (23). De uitvoerende werkzaamheden worden dan door de bestuursleden zelf verricht of ondergebracht bij het uitvoerend apparaat van samenwerkende woningcorporaties, of uitbesteed aan derden. Het zijn vooral de kleinere woningcorporaties die geen personeel in dienst hebben. Gezamenlijk hebben de woningcorporaties bijna 15.000 personen in dienst. Dit aantal groeit nog steeds. Per 1.000 corporatiewoningen was de gemiddelde personeelssterkte in 1983 8,7 en in 1984 9,3 (24).”
Arbeidsmarktonderzoek FLOW, 2010:“De personele bezetting van de branche is gestegen 25.382 fte in 2007 naar 26.644 fte in 2010.” (11,6 per 1000)
11Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking
Corporatie(bezit, financiering en beleid)
Vastgoedonderhoudsbedrijven(onderhoud en transformatie)
12Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking
Corporatie
OnderhoudNL OnderhoudNL Totaal
13Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking
Corporatie
OnderhoudNL OnderhoudNL Totaal
Bewoner (eigenaars en huurders!)
14Inspiring Creativity
‘Nieuwe’ kansen: markt ‘toelaten’
Bewoners(‘beleid’, vergoeding)
Dienstenleveranciers(zuinigheid, comfort, beleving)
Corporatie
15Inspiring Creativity
Nieuwe kansen: Blok gaat overstag