Meerjarenbegroting 2013-2016

2

Context

Onzekere economische tijden Afnemende financiële mogelijkheden Bezuinigingspakket voortgangsrapportage

CWP: € 7 mln structureel Financiële soliditeit vraagt om nieuwe

maatregelen: € 2 mln In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd Totaal begroting 2013: € 224 mln

3

Focus

Stappen gezet in uitvoering CWP Noodzaak om ambities bij te stellen en

keuzes te maken Focus op thema's en accenten:

– Sterke Greenport– Sociale kracht– Eigentijdse dienstverlening– Aantrekkelijk Westland

Rode draad: Verbindend Westland

4

Uitgangspunten Woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met

inflatiepercentage Meer kostendekkende tarieven Blijvende inzet voor Sterke Greenport, Sociale

kracht, Aantrekkelijk Westland en Eigentijdse dienstverlening

Meest kwetsbare groepen worden zoveel als mogelijk ontzien

Geen grote inbreuken op voorzieningenniveau Geen kaasschaaf maar duidelijke keuzes

Financieel vertrekpunt

5

Mutaties op genomen besluiten raad

6

Mutaties op voorgesteld dekkingsplan Voortgangsrapportage CWP 2012-2016

7

• Aanvullend € 0,4 miljoen in voorziening ten behoeve van de implementatie van het jeugdbeleid

Nieuwe ontwikkelingen (onontkoombaar)

8

Bezuiniging ambtelijke organisatie € 6,8 mjln

9

Nieuwe ontwikkelingen (overige)

10

Aanvullend te dekken saldo

11

12

Dekkingsvoorstellen Voortgangsrapportage opgenomen in de begroting 2013-2016

Onderwerp 2013 2014 2015 2016

1. Internationalisering / gebiedsmarketing 50 100 500 500

2. Jongerenwerk 100 200 300 300

3. Kwaliteit buitenruimte 2.500 2.500 3.000 3.000

4. Inzet BOA’s 78 93 93

5. Indexering reserves 700 700 700 700

6. Maatschappelijk domein 150 150 150 150

7. Eigentijdse tarifering en multifunctioneel gebruik accommodaties

100 200 300 400

8. Inzet middelen herijking subsidies 462 360 362 362

9. Doorschuiven investeringen 50 225 288 334

10. Vrijval stelpost doelgroepenstrook 200 200 115 115

11. Inzet reserves 700 700 600

Totaal 4.312 5.413 6.508 6.554

13

OZB/Overige belastingen–Ozb –Betaald parkeren–Reclamebelasting–Precario–Lijkbezorgingsrechten

Inzet reserves Inflatie niet volledig toekennen

Afwegingen aanvullende dekking (1)

14

Post onvoorzien verminderen Terughoudend omgaan met investeringen Renteconversie

Afwegingen aanvullende dekking (2)

Aanvullende dekkingsvoorstellen

15

Totaal financieel beeld

16

17

Ter afsluiting Crisis duurt nog altijd voort Extra bezuinigingen onontkoombaar om een

sluitende (meerjaren)begroting te krijgen Blijven bouwen aan Sterke greenport, Sociale

kracht, Aantrekkelijke leefomgeving en Eigentijdse dienstverlening

Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Westland verder versterken

Meerjarenbegroting 2013-2016