3 tips vanuit de BM voor

een goed resultaat

Wat gaan we doen?

• Kijken naar de informatie vanuit de BM

• Analyseren van het probleem

• Tips voor betere sturing

Budget BUIG en Uitgaven

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Prijs en volume-ontwikkeling

Wat kan je doen om uitgaven te beheersen?

Wat kan je doen om uitgaven te beheersen?

• Instroom 44,9% - 45,2 gemiddeld

• Recidive 16,9% - 12,2 gemiddeld

• Uitstroom 40,5% - 39,8 gemiddeld

Wat kan je doen om prijs te verlagen?

• Parttime inkomsten

• Inzet loonkostensubsidie

• Preventie terugvorderingen

Wat kan je doen om prijs te verlagen?

Wat kan je doen om prijs te verlagen?

• In gemeente werkt gemiddeld 5%

minder parttime

• Indien gemiddeld dan is

verdienpotentieel € 1 miljoen

Wat kan je doen om prijs te verlagen?

• Gemiddelde inkomsten gemeente

€ 272,-

• Gemiddeld BM € 411,-

• Verdienpotentieel € 1 miljoen

• Verlaging van € 150,- gem. prijs

Wat kan je doen om prijs te verlagen?Jaar 2015

Alleenstaande

>21 jaar

(Echt)paar

(beiden >21

jaar)

Kostendeler

tweepersoons-

huishouden

Loonwaarde 80% 80% 80%

Dienstverband 100% 100% 100%

Bruto uitkering 15.708€ 20.321€ 10.160€

Bruto WML incl. WG-lasten 23.940€ 23.940€ 23.940€

Loonkosten subsidie 4.788€ 4.788€ 4.788€

Bruto besparing bij inzet LKS 10.921€ 15.553€ 5.373€

Stijging netto inkomen cliënt p/j 5.256€ 512€ 8.556€

Loonwaarde 60% 60% 60%

Dienstverband 100% 100% 100%

Bruto uitkering 15.708€ 20.321€ 10.160€

Bruto WML incl. WG-lasten 23.940€ 23.940€ 23.940€

Loonkosten subsidie 9.576€ 9.576€ 9.576€

Bruto besparing bij inzet LKS 6.133€ 10.745€ 585€

Stijging netto inkomen cliënt p/j 5.256€ 512€ 8.556€

Verlagen Debiteurensaldo

Openstaande vorderingen € 13.600.000

Groei laatste 12 maanden 36,8%

Incassoquote 21 %

Incasso < opboekingen

Aantal vorderingen door fraude 40%

Vermijdbare terugvorderingen 60%

Verdienpotentieel ruim € 2 miljoen

Tips

- Maak prijs volume vergelijkingen

- ‘Bevorder part time werk

- Voorkom terugvorderingen

- Zet LKS in!!!