Post on 04-Jun-2015
Brandstofclausules
februari 2013Elektriciteit
Water
7 februari 2013
Onderwerpen
2
Ontwikkeling elektra en water tarievenUitgangspunten voor bepaling brandstofkostenOntwikkeling in de tijdBrandstofkostenRecoveryCorrectieBrandstofclausulesTarievenRecovery totaal
02/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit en Water
302/07/2013
Product Eenheid 2011
5-feb 7-sep 11-apr 1-jun 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec 1-jan 1-feb
Elektriciteit NAF/kWh 0.5654 0.6757 0.6257 0,6830 0,6773 0,7319 0,7585 0,7056 0,6640 0,7336
Water NAF/m³ 10.22 10.74 10.74 10,56 10,19 10,45 10,59 10,31 10,16 10,53
20132009 2012
Bureau Telecommunicatie en Post
Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit NAF/kWh
402/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Ontwikkeling gemiddelde tarieven Water; NAF/m³
502/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Uitgangspunten voor bepaling brandstofkosten
Verwachting 2013 AqualectraOnderliggende planning zoals voor inzet
productiemiddelen (CRU, Aqualectra, Wind)“Good practice” als te bepalen door RegulatorNon-revenu normatief op basis 2012
Elektriciteit 12,3% (was 14,7 % in 2011)Water 22,8% (was 25,7% in 2011)
Eigen gebruik elektriciteit en water norm 6%
602/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Ontwikkeling in de tijdHogere brandstofkosten in februari vergeleken met
januari hoofdzakelijk als gevolg vanLagere inzet dieselsHogere inzet andere produktie eenheden
Aqualectra
Brandstofprijzen nagenoeg onveranderd
Introductie van correctiefactor
702/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Introductie van correctie factorIn de brandstof clausules wordt gebruik
gemaakt van prognoses/planning/normeringIn de tariefprocedure is een correctiefactor
inbegrepen voor verrekening verschillen tussen werkelijk en prognose/planning
Geen verrekening van afwijking van de normen voorNetwerk- en lekverliesEigen gebruik
802/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Correctie factorVoor de periode juni-december 2012 werkelijke
brandstof kosten veel hoger dan prognose en planning en derhalve de kosten volgens de brandstofclausules
HoofdoorzakenLagere dan geplande inzet van diesels Dokweg en
ISLA (relatief goedkoop)Hogere inzet andere produktie eenheden Aqualectra
(relatief duur)Correctie factor bepaald op basis van uitgaven bij
genormeerd netwerk- en lekverlies en eigen productie
902/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Correctie factorCorrectie op basis juni-december 2012
bedraagt NAF 14,9 miljoenIn correctie zijn afwijkingen van normen
niet verwerkt, NAF 10,9 miljoenHogere kosten door lagere inzet van
diesels (relatief goedkoop) en hogere inzet van andere produktie eenheden (relatief duur) van Aqualectra wel verwerkt
1002/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Correctie factorVoor periode februari-december 2013
Naf 0,0219 per kWh voor elektriciteitNaf 0,1362 per M3 voor water
Keuze voor periode februari-december voor beperking totale tariefstijging
1102/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Brandstofkosten februari 2013
1202/07/2013
Eenheid Brandstof kosten januari
2013
Brandstof kosten februari
2013
Verschil
Elektriciteit NAF/kWh 0,3201 0,3678 0,0477
Water NAF/M3 2,1217 2,3641 0,2424
Bureau Telecommunicatie en Post
Recovery februari 2013
1302/07/2013
Eenheid Recovery januari 2013
Recovery februari 2013
Verschil
Elektriciteit NAF/kWh 0,0520 0,0520 0,0000
Water NAF/M3 0,3287 0,3235 -0,0052
Bureau Telecommunicatie en Post
Correctie februari 2013
1402/07/2013
Eenheid Correctie januari 2013
Correctie februari 2013
Verschil
Elektriciteit NAF/kWh 0,0000 0,0219 0,0219
Water NAF/M3 0,0000 0,1362 0,1362
Bureau Telecommunicatie en Post
Brandstofclausule per 1 februari 2013
1502/07/2013
Eenheid Brandstof kosten
Recovery Correctie Brandstof clausule
Elektriciteit NAF/kWh 0,3678 0,0520 0,0219 0,4417
Water NAF/M3 2,3641 0,3235 0,1362 2,8238
Bureau Telecommunicatie en Post
Tarieven per 1 februari 2013
1602/07/2013
Eenheid Basis tarieven
Brandstof clausules
Tarieven totaal
Elektriciteit NAF/kWh 0,2919 0,4417 0,7336
Water NAF/M3 7,7099 2,8238 10,5337
Bureau Telecommunicatie en Post
Tariefwijziging per 1 februari 2013
1702/07/2013
Eenheid Tarieven januari
Tarieven februari
Wijziging
Elektriciteit NAF/kWh 0,6640 0,7336 10,5%
Water NAF/M3 10,1603 10,5337 3,7%
Bureau Telecommunicatie en Post
Tariefwijziging ten opzichte van december 2012
1802/07/2013
Eenheid Tarieven december
Tarieven februari
Wijziging
Elektriciteit NAF/kWh 0,7056 0,7336 4,0%
Water NAF/M3 10,3067 10,5337 2,2%
Bureau Telecommunicatie en Post
RecoveryRecovery in de tarieven
Voor 2011NAF 26,22 miljoen
Voor 2012NAF 35,62 miljoen
TotaalNAF 61,84 miljoen
Recovery voor de periode juli 2012 – maart 2014 in de tarieven
1902/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post
Recovery in de tarieven in miljoenen NAF
2002/07/2013
juli augustus september oktober november december januari februari totaal
Elektriciteit 1,24 4,05 3,19 3,00 3,01 2,96 2,80 2,65 22,90
Water 0,51 0,63 0,28 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 2,75
Totaal 1,75 4,68 3,47 3,26 3,28 3,23 3,07 2,91 25,65
Bureau Telecommunicatie en Post
Dekking recovery in NAF miljoenen
2102/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post