Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

21
Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013

Transcript of Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Page 1: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Brandstofclausules

februari 2013Elektriciteit

Water

7 februari 2013

Page 2: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Onderwerpen

  

2

Ontwikkeling elektra en water tarievenUitgangspunten voor bepaling brandstofkostenOntwikkeling in de tijdBrandstofkostenRecoveryCorrectieBrandstofclausulesTarievenRecovery totaal

02/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 3: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit en Water

  

302/07/2013

Product Eenheid 2011

5-feb 7-sep 11-apr 1-jun 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec 1-jan 1-feb

Elektriciteit NAF/kWh 0.5654 0.6757 0.6257 0,6830 0,6773 0,7319 0,7585 0,7056 0,6640 0,7336

Water NAF/m³ 10.22 10.74 10.74 10,56 10,19 10,45 10,59 10,31 10,16 10,53

20132009 2012

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 4: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit NAF/kWh

  

402/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 5: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Water; NAF/m³

  

502/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 6: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Uitgangspunten voor bepaling brandstofkosten

Verwachting 2013 AqualectraOnderliggende planning zoals voor inzet

productiemiddelen (CRU, Aqualectra, Wind)“Good practice” als te bepalen door RegulatorNon-revenu normatief op basis 2012

Elektriciteit 12,3% (was 14,7 % in 2011)Water 22,8% (was 25,7% in 2011)

Eigen gebruik elektriciteit en water norm 6%

602/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 7: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Ontwikkeling in de tijdHogere brandstofkosten in februari vergeleken met

januari hoofdzakelijk als gevolg vanLagere inzet dieselsHogere inzet andere produktie eenheden

Aqualectra

Brandstofprijzen nagenoeg onveranderd

Introductie van correctiefactor

702/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 8: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Introductie van correctie factorIn de brandstof clausules wordt gebruik

gemaakt van prognoses/planning/normeringIn de tariefprocedure is een correctiefactor

inbegrepen voor verrekening verschillen tussen werkelijk en prognose/planning

Geen verrekening van afwijking van de normen voorNetwerk- en lekverliesEigen gebruik

802/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 9: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Correctie factorVoor de periode juni-december 2012 werkelijke

brandstof kosten veel hoger dan prognose en planning en derhalve de kosten volgens de brandstofclausules

HoofdoorzakenLagere dan geplande inzet van diesels Dokweg en

ISLA (relatief goedkoop)Hogere inzet andere produktie eenheden Aqualectra

(relatief duur)Correctie factor bepaald op basis van uitgaven bij

genormeerd netwerk- en lekverlies en eigen productie

902/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 10: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Correctie factorCorrectie op basis juni-december 2012

bedraagt NAF 14,9 miljoenIn correctie zijn afwijkingen van normen

niet verwerkt, NAF 10,9 miljoenHogere kosten door lagere inzet van

diesels (relatief goedkoop) en hogere inzet van andere produktie eenheden (relatief duur) van Aqualectra wel verwerkt

1002/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 11: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Correctie factorVoor periode februari-december 2013

Naf 0,0219 per kWh voor elektriciteitNaf 0,1362 per M3 voor water

Keuze voor periode februari-december voor beperking totale tariefstijging

1102/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 12: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Brandstofkosten februari 2013

1202/07/2013

Eenheid Brandstof kosten januari

2013

Brandstof kosten februari

2013

Verschil

Elektriciteit NAF/kWh 0,3201 0,3678 0,0477

Water NAF/M3 2,1217 2,3641 0,2424

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 13: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Recovery februari 2013

1302/07/2013

Eenheid Recovery januari 2013

Recovery februari 2013

Verschil

Elektriciteit NAF/kWh 0,0520 0,0520 0,0000

Water NAF/M3 0,3287 0,3235 -0,0052

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 14: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Correctie februari 2013

1402/07/2013

Eenheid Correctie januari 2013

Correctie februari 2013

Verschil

Elektriciteit NAF/kWh 0,0000 0,0219 0,0219

Water NAF/M3 0,0000 0,1362 0,1362

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 15: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Brandstofclausule per 1 februari 2013

1502/07/2013

Eenheid Brandstof kosten

Recovery Correctie Brandstof clausule

Elektriciteit NAF/kWh 0,3678 0,0520 0,0219 0,4417

Water NAF/M3 2,3641 0,3235 0,1362 2,8238

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 16: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Tarieven per 1 februari 2013

1602/07/2013

Eenheid Basis tarieven

Brandstof clausules

Tarieven totaal

Elektriciteit NAF/kWh 0,2919 0,4417 0,7336

Water NAF/M3 7,7099 2,8238 10,5337

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 17: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Tariefwijziging per 1 februari 2013

1702/07/2013

Eenheid Tarieven januari

Tarieven februari

Wijziging

Elektriciteit NAF/kWh 0,6640 0,7336 10,5%

Water NAF/M3 10,1603 10,5337 3,7%

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 18: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Tariefwijziging ten opzichte van december 2012

1802/07/2013

Eenheid Tarieven december

Tarieven februari

Wijziging

Elektriciteit NAF/kWh 0,7056 0,7336 4,0%

Water NAF/M3 10,3067 10,5337 2,2%

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 19: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

RecoveryRecovery in de tarieven

Voor 2011NAF 26,22 miljoen

Voor 2012NAF 35,62 miljoen

TotaalNAF 61,84 miljoen

Recovery voor de periode juli 2012 – maart 2014 in de tarieven

1902/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post

Page 20: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Recovery in de tarieven in miljoenen NAF

2002/07/2013

juli augustus september oktober november december januari februari totaal

Elektriciteit 1,24 4,05 3,19 3,00 3,01 2,96 2,80 2,65 22,90

Water 0,51 0,63 0,28 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 2,75

Totaal 1,75 4,68 3,47 3,26 3,28 3,23 3,07 2,91 25,65

Bureau Telecommunicatie en Post

Page 21: Brandstofclausules februari 2013 Elektriciteit Water 7 februari 2013.

Dekking recovery in NAF miljoenen

2102/07/2013 Bureau Telecommunicatie en Post