1

BBV-Begrotingscyclus

KaderstellenControleren

CommunicerenOptimaliseren

2

Programma

Wat schieten we er mee op? De voordelen voor alle betrokkenen

Formats voor alle statiën Hoe de begrotingscyclus integraal te ronden

Blik onder de motorkap Hoe het format werkt

Voor gebruikers en voor producenten

Snelstartgids Hoe u het nieuwe format kunt benutten

Voordelen voor alle betrokkenen:inzicht en proces-optimalisatie DUaal

Kiezers: beter inzicht in de resultaten van het bestuur&handvatten voor interactie

De Raad: betere handvatten voor kaderstellen en controle&meer inzicht in de samenhang binnen de begrotingscyclus

3

Voordelen voor alle betrokkenen:inzicht en proces-optimalisatie duAAL

B&W: meer inzicht in de vertaling van beleid in uitvoering&optimaliseren van de P&C-cyclus

De ambtelijke organisatie:beter inzicht in de gewenste output & makkelijker stukken voor de P&C-cyclus produceren, ook in systemen als SAP en LIAS

4

5

Formats voor alle statiën in de Planning&control-cyclus

6

Blik onder de motorkap

Drie belangrijke onderdelen:(Voor alle documenten in de cyclus!)

Doelenboom / causale cascade Instrumenten – Output tabel Meerjarenoverzicht baten & lasten

Een strenge syntaxis

7

Doelenboom / causale cascade

8

Voorbeeld 2010

9

Voorbeeld 2010_Op/maat

10

Instrumenten – Output tabel

Voorbeeld OD: Beleidsplan verhardingen uitvoeren

11

12

Voorbeeld 2010_Op/maat oud en nieuw

13

Meerjarenoverzicht baten & lasten

14

Voorbeeld 2010

15

Een strenge syntaxis voor doelen, instrumenten en output

ding _ doen of doen _ ding Doel: (ding_doen)

Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer_onderhouden en verbeteren

Instrument: (doen_ding) Toetsen van_de veiligheid van primaire

waterkeringen

Output: ding (+kwantificering) _ gedaan Drie regionale waterkeringen _ aangewezen en

genormeerd

16

Voorbeeld 2010

17

Voorbeeld 2010:Het document

18

Hoe u het format ten volle kunt benutten: lezen 2.0? in pdf!

Synchroon U zoekt binnen deze begroting

Diachroon U zoekt binnen deze cyclus

of een andere

Hyperchroon U zoekt in de beleidsachtergrond

19

Voorbeeld 2010Synchroon & Diachroon & Hyperchroon

Synchroon met de volledige inhoudsopgave Voorbeeldbestand

Diachroon met de “Google-functie” van Acrobat reader Jaarrekening 2009 / begroting 2010

Hyperchroon met hyperlinks

Voorbeeldbestand

20

Hulpmiddelen voor de producenten

Een Word-sjabloon

Met handige tekstblokken

Met een uitgebreide handleiding Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder

formuleren

21

Een Word-sjabloon

22

Met handige tekstblokken

23

Met een uitgebreide handleiding

Voor alle onderdelen van het format Met algemene aanwijzingen voor helder

formuleren

Recapitulerend:voordelen voor alle betrokkenen

Kiezers: inzicht in resultaten & handvatten interactie

Raad: handvatten kaderstellen / controle & samenhang begrotingscyclus

B&W: vertaling beleid in uitvoering &optimaliseren P&C-cyclus

Ambtelijke organisatie: inzicht in output & sneller stukken produceren, ook in systemen

24

Hoe nu verder?A: droom

25

Hoe nu verder?B: realistisch?

Een mini-pilot:1 hoofdstuk van de programmabegroting 2011 in het format maken en demonstreren

Gebruik evalueren in een triarche begeleidingscommissie Evalueren op meerwaarde voor:

inzicht & kaderstellen/controleren & productieproces

26

27

Bedankt voor uw aandacht en uw inbreng

Op uw webpagina kunt u dit seminar herbeleven: http://www.ppintaal.nl/webservice/rgh/