WOONopMAAT Activiteitenplan 2018 · en het isoleren van woningen. De enthousiaste reacties van de...
57
1 WOONopMAAT Activiteitenplan 2018 Heemskerk, november 2017 Sjoerd Hooftman Guus van der Meijden Nico van Zutphen Cindy de Haan
Transcript of WOONopMAAT Activiteitenplan 2018 · en het isoleren van woningen. De enthousiaste reacties van de...
1
WOONopMAAT Activiteitenplan 2018
Heemskerk, november 2017
Sjoerd Hooftman
Guus van der Meijden
Nico van Zutphen
Cindy de Haan
2
INHOUD
1. Inleiding ....................................................................................................... 3
2. Doelstellingen, kwaliteit, opgaven en continuïteit ............................................... 5
3 Toelichting Beheerbegroting ........................................................................... 12
4. Toelichting Onderhoudsbegroting .................................................................... 14
5. Toelichting (Des)Investeringsbegroting ........................................................... 16
6. Toelichting Liquiditeitsbegroting ..................................................................... 25
7. Toelichting Begroting Financiering en Beleggingen ............................................ 27
8. Toelichting Exploitatiebegroting ...................................................................... 29
9. Onze resultaten in 2018 ................................................................................ 35
Bijlagen
Bijlage 1 Beheerbegroting 2018
Bijlage 2 Onderhoudsbegroting 2018
Bijlage 3 Lang cyclisch onderhoud 2018
Bijlage 4.a (Des)Investeringsbegroting 2018
Bijlage 4.b Planning projectontwikkeling 2018-2020
Bijlage 5.a Winst- en Verliesrekening 2018 Categoraal
Bijlage 5.b Winst- en Verliesrekening 2018 Functioneel
Bijlage 5.c Winst- en Verliesrekening 2018 Bedrijfswaarde
Bijlage 6 Verkoopprogramma 2018-2022
Bijlage 7 Woningoverzicht per 1 oktober 2017
3
1. INLEIDING
Nieuwe fase
De wereld om ons heen verandert snel. We zien het, we ervaren het. Er ontstaan nieuwe
verwachtingen richting WOONopMAAT. Woningzoekenden rekenen op zoveel mogelijk
eigentijdse keuzevrijheid. Bestaande huurders hebben een groeiende behoefte aan een
lagere energienota en meer wooncomfort. De groep ouderen groeit snel en wil – met
ondersteuning – langer zelfstandig blijven wonen. Ondertussen verwacht de
Rijksoverheid dat we meer en meer personen vanuit beschermd wonen en
maatschappelijke opvang een onderkomen bieden. Om maar een paar verwachtingen te
noemen. Kortom: we hebben complexe uitdagingen.
Wij spelen in 2018 ruim in op deze verwachtingen. Daarbij blijven we nadrukkelijk kiezen
voor betaalbare huren en voldoende keuzemogelijkheden. Het gematigde huurbeleid dat
we al enkele jaren hanteren zetten we graag voort. Maar ook leveren we een aanzienlijke
bijdrage aan het verlagen van de energielasten van onze huurders. Niet alleen via de
energiecoaches van het Huurdersplatform, maar ook via het plaatsen van zonnepanelen
en het isoleren van woningen. De enthousiaste reacties van de huurders stimuleren ons
om hiermee door te gaan. Tegelijkertijd investeren we fors in het renoveren van
woningen, waardoor het wooncomfort stijgt en wijken een kwaliteitsimpuls krijgen.
Geweldig om te zien dat dit een grote bijdrage levert aan het prettig en duurzaam wonen
in Heemskerk en Beverwijk.
Alle veranderingen staan niet op zichzelf. We gaan een nieuwe fase in. Daar zijn we ons
nadrukkelijk van bewust. Het jaar 2018 is het moment waarin we onze nieuwe koers
voor de komende jaren vormgeven en uitrollen. We vertalen de trends en de
ontwikkelingen en maken daarbij heldere keuzes. Dat laatste is minder eenvoudig dan
het lijkt. We willen heel zorgvuldig omgaan met de huurpenningen die ons zijn
toevertrouwd en goed aansluiten bij de nieuwe verwachtingen van onze huurders en
belanghouders. We kunnen niet alles doen. We zullen moeten kiezen.
Onze kanteling naar een nieuw tijdperk is fascinerend en geeft veel energie. Die delen we
graag met onze huurders en belanghouders. In 2018 zal het gesprek centraal staan. We
zijn erg nieuwsgierig naar de actuele wensen en behoeften, maar ook naar de zorgen van
onze bewoners. We willen weten welke nieuwe services we moeten uitrollen en hoe we
initiatieven in wijken en buurten kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door buurtbewoners bij
elkaar te brengen. Maar ook willen we de nieuwe opgave bespreken met onze
belanghouders, zoals de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Van woningzoekenden
horen we graag hoe we nog beter kunnen omgaan met de huidige wachtlijsten en wat
hun woonwensen zijn.
Door in 2018 het gesprek centraal te stellen verzamelen we heel veel beelden. Het levert
een schat aan informatie op. Tegelijkertijd organiseren we dit jaar veel onderzoek. We
willen exact weten wat de woonopgave is in ons werkgebied, welke doelgroepen we
daarin terugzien, waar concrete mogelijkheden zijn om nieuwe woonvoorzieningen te
realiseren, en hoe we kunnen inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Met al deze
informatie kunnen we samen met de huurders de juiste keuzes voor de komende jaren
maken.
Met het vormgeven van een nieuwe koers zetten we in 2018 een grote stap voorwaarts.
Daarmee zijn we er niet. Een zelfde stap zal zichtbaar worden in de werkorganisatie. We
ambiëren een flexibele en wendbare organisatie, die is toegerust om de nieuwe koers te
realiseren. We noemen het ´WOONopMAAT 2.0´. We richten onze werkprocessen zo
efficiënt en effectief mogelijk in, zodat er meer ruimte ontstaat voor persoonlijk
maatwerk. We verbinden ons aan netwerken waarin kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.
Waar nodig versterken we onze werkorganisatie. In 2018 leggen we hiervoor de basis,
waarna we de organisatieontwikkeling doorzetten. Het solide financiële raamwerk, dat
WOONopMAAT al jaren kent, fungeert daarbij als uitstekende basis.
4
In dit activiteitenplan geven we u een inkijk in wat we onze huurders en belanghouders
te bieden hebben. Het wordt een bijzonder jaar, waar het hele team van WOONopMAAT
erg naar uitkijkt!
Wilt u meepraten over deze activiteiten of over onze toekomst? Ik ga daarover graag met
u in gesprek. U kunt mij rechtstreeks benaderen via [email protected].
Sjoerd Hooftman
directeur-bestuurder WOONopMAAT
5
2. DOELSTELLINGEN, KWALITEIT, OPGAVEN EN CONTINUÏTEIT
In 2018 sorteren we voor op onze nieuwe koers voor de komende jaren. Dat betekent
enerzijds dat al onze dagelijkse werkzaamheden onverminderd doorgaan, en dat er in
2018 conform planning nieuwe projecten worden opgestart, zoals nieuwbouw en
renovatieprojecten. Anderzijds zullen we alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om
onze nieuwe koers vorm te geven. Dat combineren we met onze dagelijkse activiteiten.
Centraal daarin staat het gesprek. We gaan op allerlei manieren en in uiteenlopende
vormen in gesprek met onze huurders en belanghouders om scherpte te krijgen in wat
ons te doen staat. Via onderzoek brengen we in kaart wat de marktontwikkelingen en
kansen zijn. Alle input vormt de basis voor ons nieuwe koersdocument. Waar nodig
optimaliseren we onze werkorganisatie om de nieuwe doelstellingen te kunnen realiseren.
Terwijl we voorsorteren op een nieuwe fase zien we belangrijke veranderingen om ons
heen. Neem bijvoorbeeld de krapte op de aannemersmarkt. De verwachting is dat deze
in 2018 aanhoudt. Tijdens de crisis zijn veel werknemers uit de bouw in een ander
vakgebied aan het werk gegaan en veel aannemers zijn failliet geraakt. Nu de markt
weer aantrekt, zijn de orderportefeuilles van aannemers vol en lopen levertijden van
materialen op. Er is maar een kleine groep bedrijven in staat om renovaties van enige
omvang goed voor te bereiden en uit te voeren. Deze aannemers doen niet meer mee
aan aanbestedingen, maar gaan slechts één-op-één in zee met een opdrachtgever.
Gelet op de omvang van onze opgave op het gebied van groot onderhoud en
verduurzaming moeten we een andere strategie volgen dan we tot op heden gewend
zijn. Dat wil zeggen dat we niet per complex of cluster van complexen een
selectieprocedure starten, maar voor meerdere jaren een verbinding aan gaan met een
marktpartij. In 2018 zullen we experimenteren met nieuwe vormen en keuzes maken
voor de toekomst.
Hieronder beschrijven we de belangrijkste activiteiten voor 2018 en, waar dat aan de
orde is, de relatie met de prestatieafspraken.
2.1 Positie van de klant: huurders en woningzoekenden Op diverse onderdelen van onze dienstverlening houden we klanttevredenheids-
onderzoeken. Die onderdelen worden gemiddeld gewaardeerd met het rapportcijfer acht.
Ook uit een in 2017 door KWH namens Aedes gehouden onderzoek blijkt dat
WOONopMAAT een positief imago heeft onder haar huurders. Op alle onderdelen scoren
we ruim boven de landelijke gemiddelden.
Uiteraard zijn we hiermee zeer tevreden. We zijn ons echter ook bewust van de
beperkingen van de huidige opzet en inrichting van onze kwaliteitszorg. Om er maar eens
een paar te noemen:
Hoe waardevol de rapportcijfers op zich ook zijn, cijfers alleen geven een
oppervlakkig, ééndimensionaal, beeld;
Er zijn diverse onderdelen van onze dienstverlening waarvan we nog niet
(structureel) vragen hoe onze huurders of woningzoekenden deze ervaren;
We bevragen onze klanten reactief, dus alleen als er een bepaald contactmoment is
geweest. Daarmee hebben we onvoldoende scherp wat de huurder of
woningzoekende van de dienstverlening verwacht.
Een meer gedegen en integraal beeld van de behoeften, wensen en zorgen van onze
klanten ontbreekt nog. We ondernemen actie als mensen zich bij ons melden, maar
als we van niets weten, kunnen we ook niets verhelpen.
Daarnaast hebben huurdersorganisaties dankzij de nieuwe Woningwet inmiddels meer te
zeggen over het beleid van corporaties. Wij zien én ervaren dat het Huurdersplatform
WOONopMAAT een volwaardige gesprekspartner is in de prestatieafspraken met de
gemeenten Beverwijk en Heemskerk over het lokale woonbeleid. Wij streven ernaar om
belanghebbenden, zoals huurders en woningzoekenden, meer te betrekken en hun
6
invloed te vergroten om een beter gedragen beleid krijgen. Vanuit het Huurdersplatform
is de behoefte aangegeven om te vernieuwen en te professionaliseren.
Wij constateren met het Huurdersplatform dat onze participatie op een wellicht nog wat
traditionele wijze wordt vormgegeven met periodieke overleggen en bijeenkomsten. We
hebben een vrij vaste kern van huurdersvertegenwoordigers (Huurdersplatform en
bewonerscommissies), overwegend bestaande uit ‘jongere ouderen’, die zich met hart en
ziel inzetten voor de huurdersbelangen. Ook zij constateren dat het moeizaam is om met
andere huishoudens (lees klantgroepen zoals jongeren, gezinnen, migranten) in gesprek
te komen en verbinding te krijgen.
Centraal staat daarom onze ambitie om in 2018 de invloed van onze klanten(groepen) op
beleid, dienstenpakket, wijze en niveau van dienstverlening en daarmee de klantbeleving
op een hoger niveau te brengen.
We hebben bovendien extra aandacht voor de woningzoekenden. We brengen de
ervaringen van woningzoekenden in kaart. Is alle informatie over beschikbare woningen
goed terug te vinden? Hoe vaak reageert men op een woning? Zijn de toewijzingsregels
duidelijk? Hoe worden de bezichtigingen gewaardeerd? Wat is de reden van een
weigering? Tevens zullen we via onderzoek de werking van het huidige
woonruimteverdeelsysteem in kaart brengen. Centrale vraag daarbij is of het wenselijk is
om aan te sluiten bij het woonruimteverdeelsysteem dat in 2018 in Zuid Kennemerland
wordt gelanceerd.
2.2 Betaalbaarheid en beschikbaarheid 2.2.1 Het toewijzingsbeleid in 2018
Wij geven prioriteit aan het huisvesten van ‘mensen die om financiële, maatschappelijke
of gezondheidsredenen minder makkelijk in de eigen huisvestingsbehoeften kunnen
voorzien’. Daarbij onderscheiden wij de volgende doelgroepen:
1. De primaire en secundaire doelgroep, huishoudens met een inkomen tot € 36.165 (de
huidige grens voor het corporatiedomein). Woningen met een huurprijs tot € 635
worden bij voorrang toegewezen aan deze huishoudens.
2. Huishoudens met een inkomen tussen de € 36.165 en € 43.786 kunnen bij
WOONopMAAT terecht voor woningen met een huurprijs hoger dan € 635, voor zover
de wettelijke bepalingen dat mogelijk maken (zie hieronder).
3. Huishoudens met een inkomen boven € 43.786 zijn eveneens welkom, maar komen in
aanmerking voor de vrije sector huurwoningen of koopwoningen.
Betaalbare eengezinswoningen wijzen we bij voorrang toe aan huishoudens van twee
of meer personen.
Vanaf 1 juli 2015 biedt de minister aan middengroepen tijdelijk (voor vijf jaar) extra
toegang tot de sociale huursector. Het gaat om de volgende toewijzingsregels:
Minstens 80% van de sociale huurwoningen tot € 711 moet worden toegewezen aan
inkomens tot € 36.165.
Maximaal 10% mag worden toegewezen aan inkomens tussen € 36.165 en € 40.349.
Maximaal 10% mag worden toegewezen aan inkomens boven de € 40.349.
In 2017 doen we onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de relatief hoge
weigeringsgraad onder optiehouders bij het aanbieden van vrijgekomen woningen. De
uitkomsten hiervan zullen naar verwachting in 2018 leiden tot maatregelen om de
weigeringsgraad terug te dringen, waarbij we de weigeringsgraad structureel blijven
volgen.
2.2.2 Meerjarenhuurbeleid
WOONopMAAT hanteert bij haar huurverhogingen voor de sociale huurwoningen al
enkele jaren de huursombenadering, waarbinnen de verhouding tussen prijs en kwaliteit
bepaalt of wel of geen huurverhoging wordt doorgevoerd. Het huurbeleid is voor de
sociale huurwoningen gekoppeld aan streefhuren afgerond op bedragen van € 5,- en
7
€ 10,-. De bedoeling is om de eventuele huurverhogingen de komende jaren in nominale
bedragen te blijven doen. Dit om de prospectus van streefhuren eenduidig en
transparant te houden.
Als we de huurverhoging in 2018 conform het in ons ondernemingsplan geschetste beleid
vormgeven, dan betekent dat op hoofdlijnen het volgende: voor het bepalen van een
eventuele huurverhoging of huurverlaging kijken we naar de verhouding van de huurprijs
en de huurprijs die wij bij een nieuwe verhuring in rekening brengen, de zogenaamde
streefhuur.
We verhogen de huur voor de categorie huurders die een relatief lage huur betaalt, in
vergelijking met andere huurders die een meer marktconforme huurprijs betalen. Dat
vinden wij redelijk omdat daarmee de huurprijsverschillen van vergelijkbare woningen
verminderen. We verhogen huren met een nominaal bedrag in plaats van met een
percentage. Daarmee wordt voorkomen dat huurders die een relatief hogere huurprijs
betalen, verhoudingsgewijs nog meer huur gaan betalen. Dit is met name van belang
voor de huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag.
Daarnaast is er een categorie huurders die een huurprijs betaalt die hoger is dan wij bij
de nieuwe verhuur van een sociale huurwoning in rekening brengen. Voor deze groep
huurders wordt bij huidige inzichten de huur niet verhoogd.
De vrijesectorwoningen krijgen een huurverhoging conform contract, oftewel tegen
inflatie.
Hoe de huurverhoging in 2018 concreet wordt ingevuld is, zoals gewoonlijk, onderwerp
van gesprek met het Huurdersplatform van WOONopMAAT.
In 2016 hebben we een nieuw huurbeleid geïmplementeerd. Bedoeling was onder meer
om met het aanpassen van de streefhuren te bewerkstellingen dat met de introductie
van het zogenaamde passend toewijzen, voldoende woningen voor onze doelgroep
beschikbaar en bereikbaar bleven. De in 2017 te houden evaluatie van het nieuwe
huurbeleid kan, afhankelijk van de uitkomsten, in 2018 leiden tot bijstelling van het
huurbeleid.
2.2.3 Wonen en Zorg
Wij maken ons zorgen over het zelfstandig wonen van mensen die dat wel willen, maar
(nog) niet, of niet meer kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om verwaarlozing, agressie,
overlast in de buurt en huurachterstanden. Maatschappelijke ontwikkelingen maken onze
huisvestingstaak niet eenvoudiger. Vooral huurders die moeite hebben om zichzelf te
redden, doen vaker een beroep op sociale huurwoningen, terwijl de begeleiding niet altijd
even goed is geregeld. Omwonenden voelen zich aangetast in hun woongenot en hun
gevoel van veiligheid. Onze medewerkers krijgen steeds meer te maken met complexe
woon- en leefsituaties. Voor de niet-redzame huurders wordt het er vaak niet beter op
als verwaarlozing en uiteindelijk een ontruiming aan de orde is.
Een optimale samenwerking tussen WOONopMAAT, zorginstellingen, gemeenten (Sociale
Teams, Noodteam) is noodzakelijk om deze huurders en de directe omgeving een
prettige woonsituatie te kunnen (blijven) bieden. Ondanks alle inspanningen en goede
intenties, vallen in de praktijk toch mensen met enige regelmaat tussen wal en schip.
Ook Aedes heeft recent nog opgeroepen te voorzien in maatregelen om escalatie van
problemen te voorkomen en overlast in de buurt te verminderen. Het Schakelteam
personen met verward gedrag (ingesteld door de ministers van VWS en Veiligheid en
Justitie) heeft aangegeven dat op 1 oktober 2018 alle gemeenten en regio’s moeten
beschikken over een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met
verward gedrag. In dat verband adviseert het Schakelteam dat elke gemeente een
regisseur moet hebben voor de aanpak van de hiervoor geschetste problematiek. Wij
8
willen graag mede bewerkstelligen dat de gemeenten in onze regio in 2018 vorm en
inhoud geven aan de gemeentelijke regierol voor de (sluitende) aanpak van problemen
met kwetsbare huurders en verwarde personen.
2.3 Duurzaamheid De opgaven voor WOONopMAAT op het gebied van duurzaamheid zijn omvangrijk. In de
bestaande voorraad scoren diverse complexen slecht voor wat betreft duurzaamheid en
isolatie. Bij renovatie of groot onderhoud is het verbeteren van de energieprestatie van
de woningen een belangrijke doelstelling om de woonlasten van de huurders te verlagen.
Bij het vernieuwen van bestaande woningen wordt het ‘trias-energetica’ principe
gehanteerd:
1. Beperk zoveel mogelijk de energievraag.
2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie.
3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk.
Bovenstaande betekent dat WOONopMAAT in dit geval de schil van de
eengezinswoningen (gevels, vloer en dak) isoleert en kierdicht maakt. Hierdoor gaan de
woningen weer 50 jaar mee. Bij de investering op het gebied van installaties wordt
vooral gekeken naar het gebruiksgemak en de investering inclusief toekomstige
exploitatie (Total Cost of Ownership) toegerekend aan de levensduur van een complex.
Hier wordt per complex het meest passende systeem toegepast.
Besluiten om (verdergaande) duurzaamheidsmaatregelen te nemen zijn, naast
maatschappelijke verantwoordelijkheid, vooral gebaseerd op economische haalbaarheid
en beheeraspecten.
2.3.1 Nieuwbouw
Al onze nieuwbouw voldoet minimaal aan het Bouwbesluit (EPC ≤0,4) en waar mogelijk
doen we extra dingen om onze woningen energiezuinig te maken. Vanaf 2020 moet de
nieuwbouw Bijna Energie Neutraal zijn (BENG). Dat betekent dat de plannen die we nu
voorbereiden aan deze eis gaan voldoen. De nieuwe norm hebben we gesteld op
EI (energie-index) ≤0,5.
2.3.2 Bestaande bouw
Voor de bestaande bouw geldt een andere regelgeving, het nader voorschrift. Hier wordt
de Energie-Index (EI) gehanteerd. Per 1 juli 2015 is er een nieuwe meetmethode
ingevoerd. In 2018 zullen al onze woningen volgens het Nader Voorschrift zijn afgemeld.
Het streven van WOONopMAAT is gericht op een gemiddelde Energie-Index van 1,4 in
2020. Waar WOONopMAAT grootschalig onderhoud of renovaties uitvoert, wordt
gestreefd naar een Energie-Index van minder dan 1,0.
2.4 Vernieuwen en verbeteren woningvoorraad WOONopMAAT heeft in de afgelopen jaren een eigen conceptwoning ontwikkeld en die
uitgangspunten vertaald in een PvE voor nieuwbouwwoningen. Dit is vrij technisch van
aard. We hebben hier een aantal succesvolle selecties mee gedaan. Toch begint het PvE
zijn kracht te verliezen. Onder andere door de vergaand gestandaardiseerde en
geprefabriceerde (en daardoor vaak goedkopere) woningen die de markt op dit moment
aanbiedt. Het PvE-document zelf is omvangrijk waardoor aannemers het niet meer
helemaal lezen en er achteraf vaak een discussie over meerwerk ontstaat. Bovendien zijn
de bouwkosten per woning enige duizenden euro’s hoger dan de standaard. Dit komt
door onze specifiek voorgeschreven materialen en technieken. Keuzes uit het brede
spectrum van duurzame installaties zijn niet gemaakt en niet in het PvE opgenomen.
Daarom is het tijd om met een andere bril naar het PvE en het voeren van een
aannemersselectie te kijken. In samenwerking met Platform 31 begonnen we in 2017
met een werkatelier ‘van aanbesteden naar afnemen’. Het doel hiervan is om meer en
betere functionele en prestatiegerichte eisen te stellen bij een uitvraag. Dit heeft als
9
voordeel dat de aanbieder beter zijn kennis en kunde kan inzetten. En wij werken
doelgerichter naar wat we graag willen hebben. Dit werken we in 2018 verder uit, zowel
voor nieuwbouwwoningen als voor het groot onderhoud.
2.4.1 Nieuwbouw/herstructureringen
De nieuwbouwprojecten we in 2018 aan werken zijn:
- Het Slotakkoord, 43 eengezinswoningen, in de Broekpolder in Beverwijk. Naar
verwachting starten we met de bouw van de woningen in 2018.
- De Kingsford Smithstraat, 40 eengezinswoningen, Beverwijk. De verwachte start van
de bouw is in eind 2018.
- De Grote Houtweg, 42 woningen, Beverwijk. De verwachte start van de bouw is in eind
2018.
- Aan de Coornhertstraat te Heemskerk is in 2017 gestart met de bouw van 19
eengezinswoningen. Begin 2018 worden deze woningen opgeleverd.
- In 2016 besloten we 192 woningen aan de Debora Bakelaan te slopen. Aansluitend is er
een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In 2018 wordt de uitvraag voor een bouwende
partij gedaan en het plan verder voorbereid.
- We zoeken samen met Odion een locatie voor het realiseren van huisvesting voor 24
cliënten. In de loop van 2018 wordt de haalbaarheid van dit initiatief duidelijk.
2.4.2 Renovatie
WOONopMAAT heeft een grote opgave in de bestaande voorraad. Renovatie van
eengezinswoningen is al in volle gang en wordt de komende jaren ambitieus voortgezet.
In 2018 starten we ook met de renovatie van ons gestapelde bezit.
Onderstaande renovatieprojecten vinden in 2018 plaats:
- We zijn in 2016 gestart met de uitvoering van de renovatie van 444 woningen in de
Muziekbuurt te Heemskerk. De uitvoering vindt plaats in bewoonde staat en zal ook een
groot deel van 2018 in beslag nemen.
- De uitvoering van de renovatie van 127 eengezinswoningen en 51 maisonnette- en
duplexwoningen in Heemskerk en Beverwijk is in 2017 gestart met de uitvoering van de
Beukenstraat en de Cornelis Geelvinckstraat e.o. Voor de Beukenstraat is besloten de
woningen in onbewoonde staat uit te voeren. De overige complexen volgen in 2018 met
een uitloop naar 2019.
- In 2018 starten we ook met de voorbereiding van de renovatie van de 120
eengezinswoningen in het complex aan de Laan van Assumburg.
- Er wordt een scenariostudie gedaan naar de renovatie of herstructurering van de
woningen aan de Van Lennepstraat.
- Voor de verduurzaming van de 234 woningen aan het Euratomplein is een reservering
opgenomen in de begroting. De werkzaamheden richten zich op een verduurzaming en
comfortverbetering.
- In 2017 is onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de renovatie van de 160
woningen in het complex aan de Diepenbrockstraat. Begin 2018 zijn de
onderzoeksresultaten bekend en wordt duidelijk of renovatie haalbaar is. In dat geval
selecteren we in 2018 een partner die voor ons middels een design and build constructie
de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie doet. Dit is dan het eerste complex
van portiek-etagewoningen dat op deze wijze wordt gerenoveerd. Dit kan maatgevend
zijn voor overige portiek-etage woningen.
2.4.3 Overige activiteiten
Naast de concrete projecten ondernemen we ook een aantal andere activiteiten in 2018.
Derde Tranche Heemskerk
In 2017 zijn de laatste activiteiten van de tweede tranche herstructurering in Heemskerk
gestart. In 2018 lopen deze door en bij aanvang van de laatste projecten ontmantelen
we de CV/BV-constructie.
Met de gemeente Heemskerk maken we afspraken over nieuwe herstructureringen. De
directe aanleiding hiervoor is het raadsbesluit om akkoord te gaan met het afkopen van
de erfpacht voor een groot aantal woningen. Met de opbrengsten uit de afkoop richt de
10
gemeente een fonds stedelijke vernieuwing op ten behoeve van de herstructurering van
de openbare ruimte in Heemskerk in wijken met sociale huurwoningen. We spreken met
de gemeente af in welke wijken we samen kunnen optrekken. Deze afspraken krijgen
vorm in 2018. Dit noemen we voor nu de derde tranche. Waarschijnlijk zijn alle wijken
waar we renovaties uitvoeren hier onderdeel van.
Gebiedsgerichte ontheffing Met gemeente Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond zijn we sinds 2017 bezig met
flora & fauna onderzoek om gebiedsgerichte ontheffing voor de complete bebouwde kom
van Heemskerk te verkrijgen. In 2018 worden alle onderzoeken afgerond waarna
ontheffing wordt aangevraagd. Als gebiedsgerichte ontheffing wordt verleend, hoeft niet
meer voor elk individueel project ontheffing te worden aangevraagd.
Hiermee worden risico’s en bijbehorende doorlooptijd verkleind. Voorwaarde is dat
gewerkt wordt volgens de in de ontheffing voorgeschreven maatregelen. Een dergelijke
ontheffing is vijf jaar geldig. Wel dienen te allen tijde mitigerende maatregelen te worden
getroffen indien beschermde diersoorten worden aangetroffen. We onderzoeken of deze
collectieve ontheffing op gelijke wijze voor Beverwijk mogelijk en zinvol is.
2.5 Financiële continuïteit WOONopMAAT is als organisatie gewend om te sturen op kasstromen. We houden de
uitgaven binnen onze normen, zodat we een deel van de reguliere exploitatie
beschikbaar houden voor het aflossen van onze leningen en voor het doen van
investeringen. Elk jaar maken we een meerjarenprognose voor vijf jaar. Deze prognose
wordt gedeeld met onze belanghouders. Uit de prognose voor de periode 2018-2022
blijkt dat WOONopMAAT, rekening houdend met de nu bekende informatie, in staat is om
aan haar maatschappelijke opgaven te voldoen.
2.5.1 Marktwaarde
In het Activiteitenplan over 2018 wordt de Winst- en Verliesrekening op marktwaarde
getoond. Dit is een gevolg van de Woningwet. Tot op heden kiezen we voor het
berekenen van de marktwaarde conform de basisvariant. De verwachting is, dat we in de
nabije toekomst zullen overgaan op de full variant.
2.5.2 Scheiding van het woningbezit
De scheiding van het woningbezit naar DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (vrije sector
huur) is in 2017 verder uitgewerkt. Het verzoek tot administratieve scheiding is bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend. Bij het maken van dit activiteitenplan
2018 hebben we nog geen goedkeuring voor de administratieve scheiding ontvangen.
2.6 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering moet aan steeds strengere eisen voldoen. In de afgelopen periode zijn
tal van nieuwe eisen en uitvoeringsvoorschriften geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.
In 2018 beoordelen we waar we optimalisaties kunnen doorvoeren.
2.6.1 Samenwerking
In het Strategisch Beleidsplan 2014-2019 is nadrukkelijk de behoefte uitgesproken tot
een vergaande samenwerking om onze maatschappelijke taak goed te vervullen. Voor
dagelijks onderhoud en renovaties lopen al projecten met ketensamenwerking.
Onderzocht wordt of ook voor het planmatig onderhoud een vorm van
ketensamenwerking kan worden uitgerold.
2.6.2 Informatisering en automatisering
In 2018 wordt de nieuwe website gelanceerd. Dit gebeurt na het implementeren van het
nieuwe woningbeheersysteem. Daarnaast wordt in 2018 de WOONopMAAT AX academy
gelanceerd. De bedoeling is dat we door middel van opleiding nog beter gebruik gaan
maken van ons primaire systeem.
11
2.6.3 Audit
In 2018 worden diverse audits uitgevoerd. Deze audits hebben zowel raakvlakken met de
processen binnen onze organisatie als met vigerende wet- en regelgeving. Zo wordt
bijvoorbeeld in 2018 een onderzoek gedaan naar de opslag van gegevens binnen
WOONopMAAT. Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken of we voldoen aan de algemene
verordening van de gegevensbescherming. Maar ook worden de beheersingsactiviteiten
rondom ons Vastgoed getoetst.
2.6.4 Communicatiebeleid
Communicatie gaat via diverse kanalen. Het komende jaar worden de
communicatiestrategie en de doelstellingen geëvalueerd in een onderzoek. Daaraan
voorafgaand wordt de informatiebehoefte van onze bewoners en stakeholders
geïnventariseerd en wordt bekeken welk kanaal en welke frequentie daarop aansluit.
Uiteindelijk moet het geheel leiden tot een nieuwe visie op communicatie.
2.7 Organisatie 2.7.1 Visitatie
In 2018 vindt er een visitatie bij WOONopMAAT plaats over de periode 2014-2017. Voor
WOONopMAAT is het vanzelfsprekend om daar iets concreets mee te doen. Visitatie is
voor ons niet alleen verantwoorden, maar zeker ook leren en verbeteren. Daarom zullen
we de uitkomsten van deze visitatie ook serieus nemen en verbeteringen nastreven,
onder meer in de samenwerking met onze belanghouders. Ten laatste zal deze visitatie
ook worden gebruikt voor de nieuwe koers voor de periode 2019 tot en met 2023.
2.7.2 HR-Visie
WOONopMAAT ontwikkelt zich naar een wendbare, flexibele en adaptieve organisatie. Dit
is nodig om de verwachtingen van onze huurders en belanghouders te kunnen blijven
waarmaken. We zullen met focus de organisatie verder ontwikkelen. Een nieuwe HR-Visie
is daarbij onmisbaar. Deze HR-Visie geeft aan wat de benodigde capaciteit en
competenties zijn om de opgave te kunnen realiseren en langs welke route de huidige
organisatie op het beoogde niveau wordt gebracht. In 2018 zullen we aansluiten bij het
project Loopbaan, een samenwerking tussen de corporaties in Noord-Holland om de
arbeidsmobiliteit tussen corporaties te vergroten. Hierdoor ontstaan er meer
mogelijkheden voor de medewerkers van WOONopMAAT om werkzaamheden voor
andere corporaties te verrichten en omgekeerd. In 2018 zullen we vaker gaan werken
met werkstudenten, trainees en stagiairs. Hiermee halen we niet alleen een jongere
generatie met andere inzichten naar binnen, maar ontstaat er ook meer dynamiek in
bestaande teams.
2.7.3 Risicomanagement
Eén van de voorwaarden om medewerkers van WOONopMAAT bewust met hun
verantwoordelijkheden om te laten gaan, is naar onze mening de implementatie van een
risicoraamwerk. Samen met de collega’s zullen we keuzes, (on)zekerheden, bedreigingen
en kansen in kaart brengen, zodat we van elkaar weten hoe de ‘onderbouwing’ van
beslissingen eruit ziet. Het geheel van deze beheersingsmaatregelen zal de basis zijn
voor een herijkte notitie rondom risicomanagement, het benoemen van risico-eigenaren
in de organisatie en de implementatie van een nieuw sturingsinstrument zodat er scherp
op risico´s gestuurd kan worden.
2.7.4 Conditiemeting
In 2018 onderzoeken we of onze methodiek van inspecteren van de kwaliteit van ons
bezit nog voldoet aan de gestelde vereisten. We gaan in het geheel van onze
samenwerkingscontracten bezien of een gehele of gedeeltelijke implementatie van de
NeN 2767 ons verder helpt bij het halen van onze onderhoudsdoelstellingen, te weten
schoon, heel, veilig, duurzaam en gangbaar.
12
3 TOELICHTING BEHEERBEGROTING
3.1 Algemeen De beheerbegroting van WOONopMAAT is volgens dezelfde methodiek opgezet als
voorgaande jaren. Om de geprognosticeerde cijfers voor 2018 goed te kunnen
vergelijken met eerdere jaren, is niet alleen de begroting, maar ook de prognose van de
realisatie in 2017 opgenomen. Een volledige specificatie van de beheerbegroting treft u
aan als bijlage 1 van dit activiteitenplan.
3.2 Bedrijfslasten De bedrijfslasten zijn onderverdeeld in twaalf kostensoorten. Bij benadering komen de
begrote bedrijfslasten voor 2018 in totaal op € 7.127.000. Per kostensoort ziet de
begroting er als volgt uit:
Begroting Prognose Begroting
Omschrijving 2017 2017 2018
Afschrijvingen 264.000 306.000 333.000
Salarissen (inclusief sociale lasten) 4.624.000 4.506.000 4.653.000
Inleenkrachten 64.000 403.000 113.000
Overige personeelskosten 423.000 410.000 486.000
Huisvestingskosten 460.000 180.000 173.000
Automatisering en telecommunicatie 377.000 384.000 408.000
Toezicht en representatie 185.000 192.000 194.000
Bewonersparticipatie 79.000 79.000 80.000
Bewonersblad 33.000 33.000 32.000
Bewonersbeloning 182.000 182.000 175.000
Advieskosten 150.000 150.000 252.000
Overige algemene kosten 237.000 236.000 228.000
Totaal bedrijfslasten 7.078.000 7.061.000 7.127.000
Bijzonderheden bedrijfslasten
Ten opzichte van de begroting 2017 zijn in de begroting 2018 de bedrijfslasten met
€ 49.000 gestegen. De belangrijkste redenen zijn:
De afschrijvingen zijn in totaal met € 69.000 toegenomen. De toename wordt
vooral veroorzaakt door de afschrijving op het kantoorgebouw van € 48.000. Door
de fusie van stichting WOONopMAAT met stichting Jan Ligthartstraat 5 wordt er in
de begroting geen huur meer opgenomen, maar een afschrijving op het pand.
Daarnaast hebben investeringen in duurzaamheid in ons kantoorpand gevolgen
voor de afschrijvingen.
De grootste kostenpost in de beheerbegroting zijn de salarissen inclusief sociale
lasten. Deze bedragen ruim 65% van de totale bedrijfslasten. In vergelijking met
de begroting van 2017 zijn de kosten gestegen met € 29.000. De reden ligt vooral
in de ontwikkeling van ´WOONopMAAT 2.0´. Naar aanleiding van deze analyse
wordt verwacht dat de formatie van WOONopMAAT per saldo met twee formatie-
eenheden toeneemt. Het grootste deel van deze meerkosten wordt weggenomen
door dalende werkgeverslasten bij het inhuren van nieuw personeel.
De kosten voor inleenkrachten stijgen in totaal met € 49.000. De begroting is
aangepast aan de hand van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren.
De overige personeelskosten stijgen in totaal met € 63.000. De stijging vindt
vooral plaats omdat in 2018 opleidingen gevolgd gaan worden in het kader van de
Tobias Ax academy.
De kosten voor huisvesting zijn gedaald met € 287.000. Dit wordt veroorzaakt
door de fusie met stichting Jan Ligthartstraat 5. Daardoor is er geen sprake van
een huurovereenkomst. De jaarlijkse huur was € 270.000. De daling van de
overige huisvestingskosten hebben vooral betrekking op een lagere inschatting
van de energiekosten.
De kosten voor automatisering en telecommunicatie nemen toe met € 31.000. In
deze toename zit een éénmalige actie met betrekking tot het testen van de
individuele beveiliging, phishing, van € 10.000. Het resterende deel van de
13
toename heeft te maken met de uitbreiding van Tobias AX met onder andere de
marktmodule.
De kosten voor toezicht en representatie zijn met € 9.000 gestegen. Ook voor
2018 wordt rekening gehouden met hogere accountantskosten wegens de
aangescherpte wet- en regelgeving.
De advieskosten zijn € 102.000 hoger. In grote lijnen zijn hiervoor twee redenen
te benoemen, te weten de verplichte visitatie in 2018, € 35.000, en de uitwerking
van ´WOONopMAAT 2.0´waarvoor € 65.000 is opgenomen.
Het resterende verschil van € 16.000 aan mindere uitgaven heeft onder meer te
maken met een lagere inschatting aan bewonersbeloning en portokosten.
3.3 Bedrijfsopbrengsten Naast bedrijfslasten zijn er ook opbrengsten. De bedrijfsopbrengsten zijn onderverdeeld
in acht soorten. In totaal worden de bedrijfsopbrengsten voor 2018 begroot op
€ 1.005.000. Per opbrengstensoort ziet de begroting er als volgt uit:
Begroting Prognose Begroting
Omschrijving 2017 2017 2018
Doorberekende onderhoudsuitgaven 220.000 220.000 163.000
Vergoedingen voor VVE Beheer 253.000 253.000 253.000
Vergoeding voor Onderhoud VVE's 42.000 42.000 76.000
Doorberekende projectuitgaven 283.000 283.000 370.000
Opbrengsten bedrijfsrestaurant 10.000 10.000 10.000
Vergoedingen nieuwe verhuur 16.000 12.000 15.000
Vergoeding administratie servicekosten 77.000 77.000 73.000
Vergoedingen optiemodel Markt 38.000 58.000 45.000
Totaal bedrijfsopbrengsten 939.000 955.000 1.005.000
Bijzonderheden bedrijfsopbrengsten
Ten opzichte van de begroting 2017 is de begroting 2018 voor de bedrijfsopbrengsten
€ 66.000 hoger. De voornaamste redenen zijn:
De doorbelasting van de inzet van de complexbeheerders en de tuinman is
aangepast naar het niveau van de werkelijke doorbelasting in de afgelopen jaren.
De lagere vergoeding bedraagt € 57.000.
De vergoeding voor onderhoud VVE’s is hoger, omdat we – conform
activiteitenplan 2017 – in 2017 meer lang cyclisch onderhoud hebben uitgevoerd
dan in 2016. De hogere vergoeding bedraagt € 34.000.
De doorberekende projectuitgaven zijn € 87.000 hoger begroot dan vorig jaar. De
opbrengsten zijn gebaseerd op de verwachte inzet bij nieuwbouw en
renovatieprojecten.
Het restant van de hogere opbrengsten bedraagt € 2.000. Dit wordt veroorzaakt
door een hogere vergoeding voor het optiemodel markt.
14
4. TOELICHTING ONDERHOUDSBEGROTING
4.1 Algemeen We onderhouden ons bezit op een verantwoorde manier om het woongenot voor onze
huurders te borgen. Veiligheid staat hierbij voorop. Het goed onderhouden draagt ook bij
aan het waardebehoud van ons vastgoed.
4.2 Onderhoudsbegroting 2018: verdeling naar soort onderhoud Het onderhoud dat ten laste komt van de eigenaar is te onderscheiden in een aantal
soorten onderhoud:
Er kan altijd iets kapot gaan. Voor deze reparatieverzoeken hebben we een budget
klachten onderhoud.
Als een huurder is verhuisd, verrichten we mutatie onderhoud (inclusief
asbestverwijdering) aan de binnenzijde van de woning, om de gewenste
(woon)kwaliteit te krijgen.
We hebben contracten met onderhoudsaannemers, bijvoorbeeld voor het onderhoud
aan de cv-ketels en liften. We noemen dit kort cyclisch onderhoud.
Aan de buitenzijde van de complexen voeren we lang cyclisch onderhoud uit,
bijvoorbeeld het schilderwerk.
We voeren ook onderhoudsinvesteringen uit:
• mutatiepakketten, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of een
duurzaamheidspakket in de woningen om niet afhankelijk te zijn van de renovatie,
die mogelijk pas over langere tijd wordt uitgevoerd;
• groot onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van een dak.
Het Serviceonderhoud, onder andere het schoonmaken van de algemene ruimten, is
voor rekening van de huurders.
In onderstaand overzicht zijn de begrote bedragen per onderhoudssoort opgenomen.
Eigenaar Klachten
onderhoud
Mutatie
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud
Mutatie-
pakketten
Service
onderhoud
VvE 0 0 385.000 1.898.000 0 316.000
WOONopMAAT 2.367.000 767.000 1.151.000 4.177.000 3.007.000 687.000
Subtotaal 2.367.000 767.000 1.536.000 6.075.000 3.007.000 1.003.000
totaal 14.755.000
WOONopMAAT hanteert een percentage (22%) van de huuropbrengst als maximum
budget voor de onderhoudsuitgaven. De toetsing vindt plaats in relatie tot de
onderhoudsuitgaven die ten laste komen van de reguliere exploitatie, te weten het
klachtenonderhoud, het mutatieonderhoud en de mutatiepakketten, het kort cyclisch
onderhoud en het lang cyclisch onderhoud.
In 2018 zijn de onderhoudskosten voor WOONopMAAT, inclusief onze woningen in de
VvE’s, € 12.798.000 oftewel 22% van de huuropbrengst.
Investeren in ons bezit om het in de toekomst langer door te kunnen exploiteren,
doen we via eenmalige onderhoudsinvesteringen en groot onderhoud (renovaties).
In hoofdstuk 5 worden deze budgetten nader toegelicht.
15
4.3 Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud De toekomstige onderhoudsuitgaven baseren we op theoretische levensduren. In de
praktijk wordt echter op basis van de onderhoudstoestand vervangen of onderhoud
uitgevoerd. Afhankelijk van de resterende levensduur bepalen we de omvang van de
onderhoudsmaatregelen. Door het clusteren van de onderhoudswerkzaamheden
drukken we de kosten verder omlaag. In onderstaand overzicht zijn de begrote bedragen
per onderhoudsmaatregel opgenomen.
Omschrijving VvE WOONopMAAT Totaal
CV/MV-ketel vervangen € 121.000 € 1.246.000 € 1.367.000
Dakwerk € 308.000 € 995.000 € 1.303.000
Diverse bouwkundige werkzaamheden € 735.000 € 182.000 € 917.000
Diverse installatiewerkzaamheden € 420.000 € 527.000 € 947.000
Gevelwerk € 3.000 € 498.000 € 501.000
Liftonderhoud € 0 € 216.000 € 216.000
Schilderwerk € 311.000 € 513.000 € 824.000
Totaal € 1.898.000 € 4.177.000 € 6.075.000
Grafisch ziet de verdeling van de ‘taart’ er als volgt uit (bedragen totaal):
Na werkzaamheden aan daken en cc/mv-vervanging geven we het meest uit aan diverse
bouwkundige en installatiewerkzaamheden.
4.4 Complexbeheerplan In onze meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) bepalen we welke
onderhoudswerkzaamheden we de komende jaren uitvoeren. In 2017 is een nieuw MJOP-
softwareprogramma geïmplementeerd. In 2018 verwachten we door het gebruik van de
nieuwe MJOP-software een betrouwbare meerjarenbegroting op te stellen die minder
tijdrovend is.
4.5 Onvoorziene omstandigheden Zoals elk jaar is de begroting in het Activiteitenplan 2018 gebaseerd op het werkelijk uit
te voeren onderhoud. Activiteiten die we niet vooraf kunnen kwantificeren, zijn niet
begroot. Er kunnen bijvoorbeeld extra werkzaamheden voortvloeien uit kort cyclische
onderhoudscontracten en het geplande lang cyclisch onderhoud. Afwijkingen kunnen zich
ook voordoen vanuit het legionellabeheer.
22%
21%15%
16%
8%4% 14%
Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud 2018
cv/mv ketel vervanging dakwerk
diverse bouwkundige werkzaamheden diverse installatiewerkzaamheden
gevel liftonderhoud
schilderwerk
16
5. TOELICHTING (DES)INVESTERINGSBEGROTING
5.1 Algemeen Kenmerkend voor investeringen is dat niet alle uitgaven leiden tot lasten in het
betreffende boekjaar. Tegenover investeringen staan altijd toekomstige baten in de vorm
van huurverhogingen of levensduurverlenging van woongebouwen en complexen. Voor
zover de toekomstige baten de investering onderschrijden, wordt het onrendabele
gedeelte van de investering direct afgeboekt. Investeringen zijn naar twee soorten te
onderscheiden, die in de organisatie (paragraaf 5.2) en die in de woningvoorraad
(paragraaf 5.3).
5.2 Investeringen in de organisatie De beoordeling van deze groep investeringen wordt gekoppeld aan de gebruiksduur zoals
die in het economisch verkeer geldt. In corporatieland wordt vaak gesproken over de
investeringen ten behoeve van “activa ten dienste van de exploitatie‟. Voor 2018 begroot
WOONopMAAT de volgende investeringen:
Kantoor Jan Ligthartstraat 5: dit zijn werkzaamheden om en aan het gebouw, onder
meer het vervangen van de koelmachine van het gebouw voor een duurzamer
exemplaar;
Automatisering: hier gaat het vooral om vervangingsinvesteringen;
Inventaris: voor het vervangen van stoelen en bureaus nemen we jaarlijks een vast
bedrag op;
Wagenpark: het beleid bij WOONopMAAT is om auto’s te vervangen als dit
noodzakelijk is. In 2018 verwachten we drie auto’s te vervangen. Voor het wagenpark
hebben we een onderhouds- en vervangingscontract met Motorhuis.
Bovenstaande investeringen zijn in 2018 in totaal gelijk aan € 229.000.
5.3 Investeringen in de woningvoorraad Eén van de belangrijkste doelstellingen van WOONopMAAT is het bieden van ‘een
gevarieerd, betaalbaar en kwalitatief goed woningaanbod in leefbare wijken’. De focus
houden we gericht op betaalbare huurwoningen voor de doelgroep: de huishoudens met
een inkomen tot de huurtoeslaggrens van € 36.165,- en net daarboven. Hiermee spelen
we in op de toekomstige vraag op de sociale woningmarkt in de noordelijke IJmond. In
de komende jaren blijft WOONopMAAT investeren in de vernieuwing en verbetering van
haar woningvoorraad.
5.3.1 Uitgangspunten en conceptueel bouwen
WOONopMAAT heeft in haar Strategisch Beleidsplan 2014-2019 aangegeven te streven
naar eengezinswoningen en appartementen met een standaard kwaliteit. Woningen in
een aantal reeds aangewezen wijken in Heemskerk en Beverwijk voldoen niet aan deze
toekomstige kwaliteitseisen. Middels herstructurering worden huurwoningen gesloopt en
door nieuwe woningen vervangen. Door middel van renovatie verbeteren we de overige
huurwoningen. Uitgangspunt is dat WOONopMAAT investeert in projecten die aansluiten
op de vraag van onze doelgroep en waarvan de stichtingskosten niet hoger zijn dan 90%
van de marktwaarde van het te realiseren product. De investeringen in de verbetering
van de woningen zorgen ervoor dat in de verlengde exploitatieperiode nieuwe
kasstromen worden gegenereerd. Naast de toets van de marktwaarde kijken we in 2018
voor het eerst naar het bruto aanvangsrendement, afgekort: BAR. Bij de huidige
uitgangspunten van investeringsgrenzen voor appartementen en eengezinswoningen en
huurgrenzen voor de betaalbaarheid van deze woningen komen we gemiddeld uit op een
bruto aanvangsrendement van vier procent. We zullen in 2018 onderzoeken wat we van
deze vier procent vinden.
Zoals bekend hebben we een grote opgave om ons bezit te verduurzamen. We streven
naar een gemiddelde Energie Index van 1,4 in 2020 (rijksbeleid). Het uitvoeren van de
17
verduurzaming koppelen we in veel gevallen aan het uitvoeren van groot onderhoud,
renovaties, aan onze woningen.
De bouwprijzen nemen toe en aannemers hebben voldoende werk in voorraad. Soms is
er zelfs tijdelijk schaarste aan een materiaal en nemen levertijden toe.
Wij blijven de markt volgen op goede en slimme bouwconcepten waarvan de kwaliteit
aansluit op wat wij nastreven, maar binden ook partners voor een langere tijd aan ons.
5.3.2 Duurzaamheid
In 2016 zijn we gestart met het GROENopMAAT team. We hebben nu twee jaar lang
ervaring opgedaan met het thema duurzaamheid:
- We installeerden in 2017 210 systemen voor opwekking van zonne-energie op
onze huurwoningen.
- We vervingen ons laatste enkel glas om het comfort van de woningen te
verhogen.
- We bouwden de woningen aan de Ben Websterlaan en de Coornhertstraat met
extra duurzame energievoorzieningen op basis van een E.P.V.-vergoeding.
- Binnen het Huurdersplatform zijn energiecoaches opgeleid met het doel huurders
te informeren over mogelijkheden om energie te besparen. Deze initiatieven
liggen bij het Huurdersplatform.
- In 2017 zijn verduurzamingsmaatregelen aan de mutatiepakketten toegevoegd.
- Tot slot: eind 2017 stelden we een duurzaamheidskader vast waarbinnen we de
komende jaren het thema duurzaamheid uitvoeren. Daarnaast geeft het richting
aan de doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.
Energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw voeren we indien mogelijk uit op
de natuurlijke momenten, dus bij onderhoud of renovatie. Met het uitvoeren van de
energiebesparende maatregelen leveren we een bijdrage aan het verminderen van de
energielasten voor onze bewoners en de beperking van de CO2 uitstoot. Voor nieuwbouw
volgen we de wettelijke ontwikkelingen en eisen met betrekking tot duurzaamheid.
We hebben in 2018 als uitkomst van de pilot zonnepanelen rekening gehouden met een
verdere uitrol van het project.
5.3.3 Afspraken projectontwikkeling met gemeenten
Met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn onze (bouw)opgaven vastgelegd in
respectievelijk de convenantafspraken en de Tweede Tranche Herstructurering.
Daarnaast zijn er met beide gemeente prestatieafspraken gemaakt.
Tweede tranche herstructurering Heemskerk
WOONopMAAT ontwikkelt samen met de gemeente Heemskerk negen locaties in een
CV/BV-constructie. Inmiddels is de laatste locatie in uitvoering: de Simon van
Haerlemstraat. De 96 woningen zijn inmiddels gesloopt. De ontwikkelaar heeft het plan
met circa 79 koopwoningen verkocht. De activiteiten van de tweede tranche
herstructurering Heemskerk worden daarmee afgerond. Daarna zullen we de CV/BV
constructie met de gemeente Heemskerk opheffen.
Convenantlocaties Beverwijk
In de overeenkomst met gemeente Beverwijk en Pré Wonen over convenantlocaties zijn
negen bouwlocaties in Beverwijk opgenomen. Er worden naar verwachting 228 huur- en
koopwoningen gebouwd (114 door WOONopMAAT en 114 door Pré Wonen). In 2015 is
een aantal nieuwe locaties aan het convenant toegevoegd, te weten de Kingsford
Smithstraat en de Grote Houtweg. De planvorming voor deze twee locaties is gestart in
2016. De uitvoering start naar verwachting in 2018.
5.3.4 Bouwprogramma
De te ontwikkelen en realiseren woningen in 2018 staan in onderstaande tabel. Daarbij
zijn ook de renovatiewoningen toegevoegd. De tabel geeft de prognose voor het jaar
2018. Om aansluiting te krijgen op het activiteitenplan 2017 is naast de prognose voor
18
2017 ook een kolom met realisatie 2017 opgenomen. De oorzaak voor het realiseren van
minder woningen in 2017 ligt in vertragingen bij grondaankoop en het afgeven van
vergunningen. Voorbereiding en vergunningaanvragen voor de te realiseren woningen in
2018 zijn in volle gang. Daarom verwachten we de voor 2018 geprognotiseerde
woningen ook werkelijk te realiseren.
Geheel volgens het beleid van WOONopMAAT ontwikkelen en realiseren derden de
koopwoningen voor eigen rekening en risico. Voor 2018 zijn geen projecten met een deel
koopwoningen opgenomen. De te verwachten aantallen opgeleverde nieuwbouw- en
renovatiewoningen zijn hieronder aangegeven.
Gemeente Woningtype 2017
prognose
2017
gerealiseerd
2018
prognose
2019
prognose
Totaal
2018
+2019
Beverwijk Eengezins huur 43 8 111 111
Eengezins koop 13 13 0 13
Appartement huur 14 14
Appartement koop 0 0
Renovatie egw 76 12 87 99
Heemskerk Eengezins huur 19 19
Eengezins koop 39 8 47
Appartement huur 0 0
Appartement koop 16 16 32
Renovatie egw 224 106 267 150 417
Totaal 356 114 366 386 752
In de (Des)Investeringsbegroting 2018 (bijlage 4.a) zijn de bijbehorende budgetten
opgenomen. De (globale) planning van de projecten vanaf 2018 is opgenomen in bijlage
4.b.
5.3.5 Projecten
Wij onderscheiden bij WOONopMAAT vier soorten projecten, te weten:
1. projecten in uitvoering
2. projecten met uitvoeringsbesluit
3. projecten in voorbereiding
4. bijzondere projecten
Ad 1) Projecten in uitvoering in 2018
Coornhertstraat, Heemskerk
In mei 2017 startten we met de bouw van 19 eengezinswoningen in de sociale huur. De
toekomstige huurders zijn vóór die tijd geselecteerd en hebben de gevelkeuzes gemaakt.
Deze woningen worden extra duurzaam door het toepassen van een zonneboiler en
zonnepanelen. Begin 2018 worden de woningen opgeleverd aan de huurders.
19
Slotakkoord, Beverwijk
We ontwikkelden een plan voor in totaal 51 sociale huurwoningen op twee
woonwagenlocaties en het SSPB terrein. De eerste acht eengezinswoningen zijn in 2017
opgeleverd (Ben Websterlaan), de laatste 43 worden naar verwachting gebouwd in 2018.
De oplevering van de laatste woningen zal in 2019 plaatsvinden. 17 van de 51 woningen
worden toegerekend aan het Convenant met de gemeente Beverwijk.
Groot onderhoud 444 eengezinswoningen, Heemskerk
De complexen aan en in de omgeving van de Beethovenstraat, Rameaustraat, Bachstraat
en de Valcooghstraat zijn al 55 jaar in exploitatie. We zijn van plan om deze door te
exploiteren en daarom is tot groot onderhoud besloten. De buiten- en binnenzijde
worden aangepakt: de daken, gevels, vloeren en de delen aan de binnenzijde die aan
vervanging toe zijn. Naast de verbetering van de technische kwaliteit worden
energiebesparende maatregelen meegenomen. Deze maatregelen dragen bij aan een
verbeterde woonkwaliteit en hoger comfort. Vanwege het gewenste uitvoeringstempo
werken we hier met twee aannemers die gezamenlijk hun bijdrage aan de voorbereiding
hebben geleverd. Eén van beide aannemers werkt bovendien met twee bouwstromen in
verschillende complexen, waarmee het uitvoeringstempo flink is opgeschroefd zonder de
kwaliteit van de leefomgeving te belasten.
De uitvoering zal heel 2018 in beslag nemen met een uitloop in 2019. Bewoners van
opgeleverde woningen zijn erg tevreden met hun verbeterde woning.
Niet van nieuw te onderscheiden: gerenoveerde woningen aan de Valcooghstraat
20
Simon van Haerlemstraat, fase 1b Slotheerenbuurt, Heemskerk
Op de Simon van Haerlemstraat maken 96 verouderde portieketagewoningen plaats voor
gevarieerde nieuwbouw in de koopsector. Samen met de gemeente selecteerden we in
2016 een ontwikkelende partij. Deze heeft inmiddels 16 van de 32 appartementen, 29
eengezinswoningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen verkocht. De verkoop van de 16
resterende appartementen wordt in 2018 verwacht. Bovendien realiseert hij als laatste
onderdeel 8 rijwoningen in de middeldure huursector. In 2018 wordt de grond aan de
ontwikkelaar geleverd en start mogelijk het woonrijp maken voor de eerste onderdelen
van het plan.
Foto: het trekken van de houten funderingspalen na de sloop
De Slotvrouwe (herstructurering Debora Bakelaan)
Het project De Slotvrouwe betreft het vervangen van de bestaande vier flats met 192
appartementen langs de Tolweg door nieuwe appartementen voor de huidige doelgroep.
De gemeente zal de openbare ruimte in dit projectgebied herinrichten. In een
participatietraject met de wijkbewoners hebben we een stedenbouwkundige verkenning
gemaakt met alle stakeholders. In 2018 gaan we een ontwikkelende partij voor het
vastgoed selecteren en ronden we het stedenbouwkundig ontwerp voor de buurt af. Ook
starten we met de sloop van de eerste (rode) flat. De gemeente Heemskerk gaat aan de
slag met de nieuwe openbare ruimte.
Foto: stedenbouwkundige verkenningskaart voor De Slotvrouwe
21
Renovatie eengezinswoningen
In 2017 is de start gemaakt met de voorbereiding van het volgende renovatieproject. Dit
project bestaat uit twee complexen eengezinswoningen in Heemskerk en een complex
eengezinswoningen in Beverwijk. Daarnaast wordt een complex gestapelde bouw
(maisonnettes en duplexwoningen) gedurende dit project gerenoveerd. In totaal betreft
het 178 woningen, waarvan het casco en de inbouw worden verbeterd en de energie-
index wordt verlaagd naar kleiner dan 1,0.
Met de uitvoering van één renovatieproject in Heemskerk is in het laatste kwartaal van
2017 begonnen. De overige complexen volgen in 2018 met een uitloop in 2019.
In 2018 starten we met de voorbereiding van de renovatie van de volgende 415
eengezinswoningen.
Diepenbrockstraat
Onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie van de 160 woningen aan de
Diepenbrockstraat ronden we begin 2018 af. Vervolgens wordt de planvorming verder
opgepakt.
Ad 2) Projecten met uitvoeringsbesluit in 2018
In 2018 wordt er voor de volgende projecten een uitvoeringsbesluit genomen:
Grote Houtweg te Beverwijk, bouw van 42 woningen
Kingsford Smithstraat te Beverwijk, bouw van 40 eengezinswoningen
Renovatie van 178 eengezinswoningen in Beverwijk en Heemskerk, betreffende de
Berghuisstraat en Poelburglaan.
43 woningen Het slotakkoord, Broekpolder Beverwijk.
Renovatie Diepenbrockstraat.
Renovatiecluster 2019 en specifiek voor de woningen in complex 3592, Laan van
Assumburg.
Verduurzaming/renovatie van de woningen van het Euratomplein.
22
Kingsford Smithstraat
Op de locatie aan de Kingsford Smithstraat in Beverwijk staat nu nog een schoolgebouw.
De gemeente zal dit slopen. Het plan is om hier circa 40 eengezinswoningen te bouwen.
In 2018 ronden we de planvorming af en doorlopen we een aanbesteding. Deze locatie
ontwikkelen we zoveel mogelijk tegelijkertijd met de Grote Houtweg. Dit brengt
efficiëntie in de uitvoering en in de afspraken met de gemeente Beverwijk.
Grote Houtweg
Aan de Grote Houtweg staat nu een schoolgebouw met gymzaal dat gelijk met de locatie
aan de Kingsford Smithstraat beschikbaar komt. Hier is een bouwprogramma beoogd van
42 woningen. In 2018 stellen we met de gemeente vast op welke wijze dit plan wordt
ingevuld.
Ad 3) Projecten in voorbereiding in 2018
Van Lennepstraat
Er wordt een scenariostudie gedaan naar renovatie of herstructurering van de 75
woningen aan de Van Lennepstraat.
23
Oosterwijk
We hebben veel bezit in de wijk Oosterwijk. Deze wijk is gelegen in de gemeente
Heemskerk en Beverwijk. In de komende jaren gaan we hier ca. 650 woningen renoveren
of herstructureren. De exacte strategie hiervoor moet nog worden ontwikkeld.
In de tweede helft van 2017 maakten we een eerste analyse. De planvorming wordt in
2018 voortgezet.
Odion
Samen met Odion en Heliomare onderzoeken we de mogelijkheid van het realiseren van
huisvesting voor circa 24 cliënten. Deze cliënten zijn nu nog cliënt van Heliomare, maar
gaan over naar ODION. Zowel bij de gemeente Heemskerk als bij de gemeente Beverwijk
deden we een verzoek tot het beschikbaar stellen van een locatie. Van verschillende
locaties onderzochten we de haalbaarheid. In 2018 hopen we een van de plannen
definitief in ontwikkeling te kunnen nemen.
Foto: principeontwerp woonunit Odion
24
Gebiedsgebonden ontheffing wet natuurbescherming
Zoals we in hoofdstuk 2 reeds melden zijn we bezig met het aanvragen van een
gebiedsgebonden ontheffing.
Ad 4) Bijzondere projecten
In diverse van onze complexen worden duurzaamheidsmaatregelen genomen. Deze zijn
gericht op energiebesparing (lagere woonlasten) en comfortverbetering.
Vervangen hekwerken VVE’s Luxemburglaan
De hekwerken van alle flats zijn aan vervanging toe. In totaal gaat het om zes kilometer
hekwerk. Dit werk wordt gecombineerd met schilderwerk en betonherstel.
5.3.6 Woningverkoop
WOONopMAAT verkoopt jaarlijks woningen uit de bestaande voorraad. In 2018 hebben
we begroot dat wij 37 woningen uit de bestaande voorraad verkopen. De bijbehorende
verkoopopbrengst is € 7,4 miljoen.
Naast verkopen uit de bestaande voorraad, bieden wij ook teruggekochte woningen ter
verkoop aan. De terugkopen komen uit de verkoopvijver van woningen met een 75%
regeling. Wij kopen de woningen dus tegen 75% van de marktwaarde terug en verkopen
deze woningen tegen 100% van de marktwaarde door. Per 1 oktober 2017 hebben we
540 woningen verkocht tegen de 75% regeling. De verwachting is, dat eind 2018 er nog
zo’n 500 woningen in deze vijver aanwezig zijn. Derhalve zullen zo’n 40 woningen
worden teruggekocht en doorverkocht.
25
6. TOELICHTING LIQUIDITEITSBEGROTING
6.1. Algemeen Er is voor 2018 een liquiditeitsbegroting opgesteld. De input voor de begroting bestaat
uit diverse deelbegrotingen die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld.
6.2. Liquiditeitsbegroting De voorspelbaarheid van uitgaven voor projecten is een uitdaging. De ongewisheid van
het wel of niet doorzetten van het herstel van de economie, wel of geen beschikbaarheid
van middelen door bijvoorbeeld verkopen van woningen, het op gemeentelijk niveau
afspraken kunnen maken over kwaliteit en leefomgeving maakt het een uitdaging, kans,
om de inkomsten en uitgaven voor 2018 te voorspellen.
In de liquiditeitsbegroting is rekening gehouden met aan te trekken leningen. Dit voor
een bedrag van € 17,5 miljoen (zie paragraaf 7.2).
Hieronder is een overzicht opgenomen van de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven
over 2018:
Omschrijving € x 1.000 In %van de huur
Huurinkomsten 58.557
Werkgeverslasten -4.653 -7,95%
Onderhoudslasten -12.636 -21,58%
Overige bedrijfslasten -5.333 -9,11%
Duurzaamheid -3.381 -5,77%
Rentelasten -9.528 -16,27%
Verhuurdersheffing -8.079 -13,80%
Leefbaarheidskosten -162 -0,28%
Vennootschapsbelasting - 0,00%
Aflossingen leningen -8.000 -13,66%
Saldo Exploitatie 6.785 11,59%
Investeringen nieuwbouw -8.893
Investeringen renovatie -28.325
Verkoop huurwoningen 7.998
Financiering 17.500
Saldo Kasstromen -4.935
Het negatieve saldo van de kasstromen komt ten laste van het liquiditeitensaldo per 1
januari 2018.
26
Grafisch kan het verloop van de liquiditeiten als volgt worden samengevat:
-
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
sep-1
7
okt-1
7
no
v-17
dec-1
7
jan-1
8
feb
-18
mrt-1
8
apr-1
8
mei-1
8
jun
-18
jul-1
8
aug-1
8
sep-1
8
okt-1
8
no
v-18
dec-1
8
jan-1
9
feb
-19
I
n
d
u
i
z
e
n
d
e
n
Liquiditeitsprognose WOONopMAAT
Activiteitenplan2018
27
7. TOELICHTING BEGROTING FINANCIERING EN BELEGGINGEN
7.1. Algemeen In 2018 zal er geen beleggingsbehoefte bestaan. Gezien de uitgaven aan een aantal
projecten is er eventueel sprake van een financieringsbehoefte. Hieronder wordt deze
financieringsbehoefte nader toegelicht en in relatie gebracht met de eisen uit het
financieel statuut, met name de spreiding van het renterisico over de komende tien jaar.
7.2. Financiering In 2018 zal WOONopMAAT een nieuwe lening van € 17,5 miljoen aantrekken. In 2018
vinden geen algehele aflossingen van leningen plaats.
In 2018 zal naast de halfjaarlijkse conversie één renteconversie plaatsvinden. Deze
renteconversie bedraagt € 13,0 miljoen en heeft een rentepercentage van 3,5%. De
renteconversie is voor 0,85% ingerekend. Dit is de inschatting van de nieuwe rente bij
een herzieningsperiode van tien jaar.
Op basis van bovenstaande gegevens kan het totale renterisico in 2018 worden bepaald
op € 13,0 miljoen.
De renterisicovervalkalender ziet er ultimo 2017 uit zoals hieronder grafisch is
weergegeven. In de grafiek wordt het renterisico in enig jaar vergeleken met de
leningportefeuille per 31 december 2017.
In het treasurystatuut van WOONopMAAT staat dat een renterisico van maximaal 15%
aanvaardbaar is. WOONopMAAT blijft hier de komende tien jaren ruim onder.
Wij hebben besloten het renterisico zoveel mogelijk in te perken door leningen af te
sluiten met een aflossingscomponent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de
geldverstrekker voor de conversies van de leningen in 2019. De leningen krijgen nu wel
een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd. Wij onderzoeken per conversie in
hoeverre eerdere afstemming met de geldverstrekker zinvol is. Hierbij houden we
rekening met ons treasurystatuut en met de van toepassing zijnde regelgeving.
Een kenmerk van de leningportefeuille van WOONopMAAT is dat er jaarlijks op de
leningen wordt afgelost. Bij het afsluiten van nieuwe leningen houden we altijd rekening
met een aflossingsmodaliteit (lineair of annuïtair), die in de pas loopt met de exploitatie.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Perc
enta
ge v
an d
e le
nin
gporte
feuille
Jaren
Renterisicovervalkalender
Conversies
Aflossingen
28
De berekende aflossingsfictie van WOONopMAAT is, conform de WSW-standaard, rond de
4%. Ons aflossingsschema loopt redelijk in de pas met dit schema. Over de komende vijf
jaar zou de aflossingsfictie conform WSW-normen zo’n € 60 miljoen zijn; de werkelijke
aflossingen, inclusief aflossingen ineens zijn € 66 miljoen.
Bij huidige inzichten ziet het verloop van de leningportefeuille er als volgt uit:
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leningportefeuillein € 1.000
Activiteitenplan 2018
29
8. TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING
8.1 Algemeen Voor het jaar 2018 zijn er twee exploitatiebegrotingen op basis van marktwaarde
opgesteld, te weten een categorale en een functionele. In de opzet van de begrotingen is
rekening gehouden met alle voorgaande deelbegrotingen, zoals behandeld in de vorige
hoofdstukken. Aanvullend op deze informatie worden in dit hoofdstuk de huren, de
resultaten van de verkochte woningen, de maatschappelijke bestedingen, de financiële
baten en lasten en de overige waardeveranderingen in de vastgoedportefeuille
weergegeven. De opzet van de resultatenrekeningen is op basis van marktwaarde in
verhuurde staat.
De opzet van de categorale exploitatiebegroting bent u van ons gewend. Bij de opzet van
de functionele exploitatiebegroting wordt getoond wat elke activiteit WOONopMAAT kost.
In de opstelling van deze activiteiten heeft een toerekening van de beheerkosten (bijlage
1) aan alle activiteiten plaatsgevonden. De categorale exploitatiebegroting van 2018
vindt u terug in bijlage 5a en de functionele exploitatiebegroting van 2018 in bijlage 5b.
Naast de exploitatiebegroting op marktwaarde kunt u in bijlage 5.c de
exploitatiebegroting op basis van bedrijfswaarde terugvinden.
Bij WOONopMAAT geldt sinds 2012 dat de reguliere exploitatie minimaal sluitend moet
zijn. De reguliere exploitatie is alles behalve de opbrengsten uit verkopen, de
afwaardering van complexen en de waardeverandering in 2018 van de huurwoningen. In
de reguliere exploitatie wordt eveneens rekening gehouden met de aflossingsfictie op
basis van de DSCR-methode van het WSW.
8.2 Exploitatiebegroting categoraal
8.2.1 Huren
In deze exploitatiebegroting is opgenomen dat de huursom per 1 juli 2018 wordt
verhoogd met Є 5 voor woningen met een contracthuur lager dan 70% van de maximaal
redelijke huur. Woningen boven 70% van de maximaal redelijke huur krijgen geen
huurverhoging. Daarnaast wordt op basis van de ruimte in de huurprijzen en de
mutatiegraad per complex de huurharmonisatie bepaald. De veronderstelde huurderving
is in de reguliere complexen gelijk aan 1% en bij verkoop van complexen 1,5%.
8.2.2 Vergoedingen
De vergoedingen zijn servicekosten die in rekening worden gebracht bij de huurders. De
kostenpost is opgenomen in de overige bedrijfslasten.
8.2.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
In het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille zijn de verkoopopbrengsten
opgenomen na aftrek van de boekwaarde op basis van marktwaarde en de
makelaarskosten. In 2018 is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van
€ 7,4 miljoen.
8.2.4 Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan onder meer uit de vergoedingen die zijn
opgenomen in de beheerbegroting voor 2018 (bijlage 1) onder het kopje ‘Overige
bedrijfsopbrengsten’.
8.2.5 Maatschappelijke bestedingen
De onder deze post vermelde bedragen betreft vooral de afwaardering van onrendabele
bedragen van projecten die in 2018 exploitatiegevolgen hebben. De projecten zijn
weergegeven in hoofdstuk 5, Toelichting (Des)Investeringsbegroting.
30
8.2.6 Salarissen en sociale lasten
Hieronder zijn de werkgeverslasten van het personeel van WOONopMAAT opgenomen. In
2018 is rekening gehouden met een salarisstijging van 2%.
8.2.7 Lasten onderhoud
Onder deze post zijn de uitgaven aan onderhoud opgenomen. De uitgaven zijn door
WOONopMAAT genormeerd op maximaal 22% van de huur. In de begroting voor 2018
komen we op deze 22% van de jaarhuur uit. In afwijking van voorgaande jaren wordt bij
de VVE’s geen rekening gehouden met de onderhoudslast in een jaar maar met de
afgedragen voorschotten aan de VVE’s.
8.2.8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden gevormd door belastingen, verzekeringen,
servicecontracten, algemene kosten, vergoedingen Raad van Commissarissen, etc. In de
overige bedrijfslasten zijn tevens de Verhuurders- en Saneringsheffing opgenomen. Voor
2018 is rekening gehouden met een bijdrage van € 7,5 miljoen voor de
Verhuurdersheffing en een bijdrage van € 0,6 miljoen voor de saneringsheffing.
8.2.9 Rentebaten
Onder deze post staat de rente die wordt ontvangen uit de overschotten of betaald over
de tekorten aan liquide middelen gedurende het jaar.
8.2.10 Opbrengsten financiële vaste activa
Deze post bestaat uit twee onderdelen:
de rentevergoeding op de leningen die zijn afgegeven aan ENERGIEopMAAT B.V.;
de rentevergoeding op de nog te ontvangen vergoedingen Besluit Woninggebonden
subsidies (BWS).
8.2.11 Rentelasten
Bij de rentelasten is rekening gehouden met de aanwezige leningenportefeuille. Voor
aanvullende financieringen is gerekend met de bedragen die zijn opgenomen in de
liquiditeitsbegroting. Over 2018 bedragen de rentelasten zo’n 16% van de netto huur.
8.2.12 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De post waardeveranderingen vastgoedportefeuille geeft aan hoe de
waardeveranderingen van het sociaal vastgoed (DAEB) en het commercieel vastgoed
(niet-DAEB) in 2018 lopen.
8.2.13 Vennootschapsbelasting
Het resultaat van de vennootschapsbelasting is gebaseerd op de kasstromen, die leiden
tot een belastingheffing. Er is bij de bepaling van de heffing rekening gehouden met een
eventuele afwaardering van het bezit in voorgaande jaren. Er is voor 2018 begroot dat er
geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het gepresenteerde bedrag van
€ 6,7 miljoen betreft de mutatie van de actieve latentie vennootschapsbelasting.
8.3 Resultaat 2018 WOONopMAAT Het resultaat over 2018 is op basis van marktwaarde begroot op een positief resultaat
van € 14,1 miljoen (na belastingen). In dit jaarresultaat is een grote rol weggelegd voor
de waardeveranderingen. In 2018 wordt € 35,1 miljoen aan niet gerealiseerde
waardeveranderingen aan het eigen vermogen toegevoegd. Daarnaast wordt het
resultaat door verkopen positief beïnvloed met € 2,4 miljoen én door afwaarderingen in
relatie tot uit te voeren projecten negatief beïnvloed met € 34,8 miljoen. De specificatie
van de Winst- en Verliesrekening is opgenomen in de bijlage 5.a en 5.b.
Ook in 2018 sturen wij op een sluitende reguliere exploitatie (zie 8.1). In deze reguliere
exploitatie wordt wel rekening gehouden met een aflossingsfictie, maar niet met
verkoopopbrengsten, afwaarderingen projecten, maatschappelijke bestedingen, en
waardeveranderingen van de huurwoningen. In onderstaande figuur staat hoe de
huuropbrengsten van WOONopMAAT worden besteed. De reguliere exploitatie heeft over
31
2018 een positief resultaat van € 8,0 miljoen. Dit is 13,6% van de huur.
Grafisch ziet de uitputting van de huuropbrengsten exclusief verkopen er als volgt uit:
Qua kasstromen is het gevolg van bovenstaande dat de vrije ruimte in procenten van de
huur wordt gebruikt voor investeringen in 2018. Naast deze vrije ruimte komen er ook
liquide middelen beschikbaar uit de aflossingsfictie. De werkelijke aflossingen van
leningen in 2018 zijn minder dan de berekende aflossingsfictie van 3,9%. In
werkelijkheid moeten we € 8,0 miljoen aflossen. De aflossingsfictie bedraagt € 10,3
miljoen. De werkelijke aflossingen zijn dus € 2,3 miljoen lager. Ook deze middelen
worden gebruikt voor investeringen in 2018.
8.4 Kredietwaardigheid WOONopMAAT Het WSW beoordeelt jaarlijks of WOONopMAAT borgbaar is. De beoordeling omtrent de
borgbaarheid over de periode 2017 tot en met 2019 is per 6 september 2017 ontvangen
en is positief. Op grond van deze verklaring kan WOONopMAAT binnen de ruimte van het
borgingsplafond leningen aantrekken met WSW borging voor DAEB-investeringen.
8.5 Meerjarenprognose 2018-2022 8.5.1 Algemeen
De meerjarenprognose is going concern opgezet. Bij het opzetten ervan is in enige mate
rekening gehouden met onderstaande mogelijke risico’s:
verhuurdersheffing als budgettool van de overheid voor de algehele dekking van de
huurtoeslag;
inzicht in toekomstige ingrepen bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw in plaats van renovatie;
toenemende spanning in de bouwsector voor wat betreft de inkoop (prijsstijgingen);
de waardeveranderingen van het bezit in relatie tot de marktwaardering;
eventuele heffing van de overheid voor de achtervangfunctie;
vennootschapsbelasting komt eerder tot hogere bedragen door grote stijgingen van de
woningmarkt (snellere terugname waardeverlies);
overcompensatie op direct rendement;
grote stijging van de rente.
8.5.2 Prestatie-indicatoren exploitatie
Om inzicht te verkrijgen in de financiële continuïteit van WOONopMAAT wordt jaarlijks
voor een periode van vijf jaar een meerjarenprognose gemaakt. Zoals vermeld sturen we
vooral op kasstromen.
Als referentie voor onze continuïteit maken we gebruik van twee kengetallen, te weten
de Interest Coverage Rate (ICR) en de Debt Service Coverage Rate (DSCR).
De ICR is het ‘aantal keer’ dat de rente van één jaar uit de exploitatie kan worden
betaald. De DSCR geeft aan in hoeverre zowel de rente als de genormeerde aflossing,
aflossingsfictie, kan worden betaald.
De verkregen verhoudingen worden jaarlijks getoetst aan de norm van het WSW c.q. de
Aw. Voor de ICR bedraagt de norm 1,4 en voor de DSCR is de norm gelijk aan 1.
6,9%
21,9%
10,2%
33,6%
13,8%
13,6%Werkgeverslasten
Lasten onderhoud
Overige bedrijfslasten
Kapitaalslasten
Overheidsbelastingen enheffingenBeschikbaar voor aflossingen c.q.investeringen
32
Voor de periode 2018 tot en met 2022 ziet het verloop van de ICR er als volgt uit:
Voor de periode 2018 tot en met 2022 ziet het verloop van de DSCR er als volgt uit:
Voor zowel de ICR als voor de DSCR is de conclusie gerechtvaardigd dat we boven de
gestelde normen blijven. Daarnaast valt te zien dat beide kengetallen bewegen naar de
gestelde normen. De reden ligt vooral in de te betalen vennootschapsbelasting. Vanaf
2020 is ingerekend dat we gemiddeld zo’n € 6 miljoen per jaar gaan betalen.
Naast bovengenoemde normen heeft WOONopMAAT ook nog twee interne normen
benoemd, te weten dat de onderhoudslasten meerjarig beneden de 22 procent van de
netto huur blijven en dat de rentelasten meerjarig beneden de 33 procent van de netto
huur blijven. Gemiddeld komen we bij het onderhoud de komende vijf jaar op 17,5
procent uit. De rentelasten komen gemiddeld op 15,3 procent uit.
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2018 2019 2020 2021 2022
Interest Coverage Rate
ICR in de jaren
Norm WSW
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2018 2019 2020 2021 2022
Debt Service Coverage Rate
DSCR in de jaren
Norm WSW
33
8.5.3 Kasstromen 2018 tot en met 2022
Voor de komende vijf jaar wordt voor € 245 miljoen aan investeringen gepland. Het
merendeel van deze investeringen, € 184 miljoen, is bestemd voor renovaties van ons
woningbezit. De overige € 61 miljoen is bestemd voor nieuwbouw.
De investeringen worden voor € 39 miljoen gedekt uit verkopen en voor € 1 miljoen,
gesaldeerd voor aflossingen, uit reguliere exploitatie. Per 1 januari 2018 is er € 20
miljoen beschikbaar uit liquide middelen. De resterende € 185 miljoen wordt door een
nieuwe financiering gedekt.
8.5.4 Solvabiliteit 2018 tot en met 2022
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen en het totale vermogen. In de
hieronder weergegeven grafiek is de presentatie van de solvabiliteit in een onbeklemd en
een beklemd deel. Voor het onbeklemde deel geldt een norm van 20 procent.
Op basis van bovenstaande grafiek kunnen we concluderen dat het onbeklemde deel van
het eigen vermogen ruimschoots voldoet aan de norm.
8.5.5 Loan to value op basis van bedrijfswaarde
Bij de Loan to value op basis van bedrijfswaarde laten we de verhouding zien tussen de
leningportefeuille en de bedrijfswaarde. De norm is 75%.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2018 2019 2020 2021 2022
Solvabiliteit
beklemd
onbeklemd
Norm
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
2018 2019 2020 2021 2022
Loan to value
% len. vs bdw
norm
34
Op basis van bovenstaande grafiek kunnen we concluderen dat de leningportefeuille eind
2022 boven de norm uitkomt. Er zijn nog mogelijkheden genoeg voorhanden om binnen
de gestelde norm te komen. Daarbij moet gedacht worden aan het aanpassen van de
ambitie op gebied van duurzaamheid, het meer verkopen van duurdere huurwoningen
etc.
8.5.5 Loan to value op basis van WoZ-waarde
Bij de Loan to value op basis van WoZ waarde laten we de verhouding zien tussen de
leningportefeuille en de WoZ waarde. De norm is 50%.
Op basis van bovenstaande grafiek kunnen we concluderen dat de leningportefeuille ruim
onder de norm van 50% van de WoZ waarde blijft.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Loan to value WoZ waarde
% len vs woz
norm
35
9. ONZE RESULTATEN IN 2018
Huurders en woningzoekenden hebben recht op tastbare resultaten. Wat hebben we eind
2018 voor hen gerealiseerd?
• Een excellente dienstverlening aan circa 9.000 huishoudens, die met minimaal het
rapportcijfer 8 wordt gewaardeerd
• Betaalbare huren, de jaarlijkse huurstijging is sterk gematigd
• Goed onderhouden woningen, ook dit jaar wordt 22% van de huurinkomsten
ingezet voor onderhoud
• 279 huishoudens zien hun woning volledig gerenoveerd
• 19 gezinnen ontvangen de sleutel van hun nieuwbouw woning
• 37 woningen komen in de verkoop ter stimulering van de doorstroom
• Een lagere energienota, via zonnepanelen, extra isolatievoorzieningen en
energiecoaches
• De gemiddelde Energie Index is gedaald van 1,80 naar 1,68
• Een acceptabele wachttijd voor woningzoekenden van gemiddeld 24 maanden
Onze partners zijn onmisbaar om alle resultaten voor onze huurders te realiseren. In
onze samenwerking hebben we in 2018 het volgende bereikt:
• Scherpe prestatieafspraken met de gemeenten en het Huurdersplatform
• Vernieuwende samenwerkingsvormen met onze bouwpartners voor het
onderhouden en renoveren van complexen
• De visitatie geeft zicht op het verbeterpotentieel in de samenwerking met onze
belanghouders
• Er zijn nieuwe vormen toegepast om samen met het Huurdersplatform de stem
van de huurder vanuit alle doelgroepen goed te laten doorklinken
Ondertussen bouwen we aan ´WOONopMAAT 2.0´ Dit betekent dat eind 2018 de
volgende zaken gereed zijn:
• De nieuwe volkshuisvestelijke opgave is volledig in kaart gebracht
• Behoeften, wensen, zorgen van woningzoekenden, huurders en belanghouders
zijn geïnventariseerd
• Het nieuwe koersdocument (2019-2023) is opgesteld
• De uitwerking van het koersdocument (vastgoedstrategie, klantvisie, visie op
huurdersbetrokkenheid en de visie op communicatie) is gerealiseerd
• De nieuwe website met daarin het aanbod van onze woningen is gelanceerd
• Een nieuwe huisstijl is doorgevoerd
• Het risicoraamwerk met risico´s en risicotoleranties is geïmplementeerd
• Vastgoedinformatie van woningen en complexen is verbeterd en toegankelijker
• De werking van het woonruimteverdeelsysteem is gemonitord
• De HR-Visie is in lijn met de nieuwe koers gebracht en vertaald naar een
meerjarig ontwikkelplan om te komen tot een wendbare, flexibele en adaptieve
organisatie
• De organisatie is verbonden aan nieuwe netwerken, zoals het project ‘Loopbaan’
van de Noord-Hollandse corporaties en de netwerken van de sector brede
Vernieuwingsagenda
36
Bijlagen
Begroting WOONopMAAT 2018 Bijlage 1
Begroting 2017 Prognose 2017 Begroting 2018
BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten
Doorberekende onderhoudskosten 220.000 220.000 163.000
Vergoedingen voor VVE Beheer 253.000 253.000 253.000
Vergoedingen voor Onderhoud VVE's 42.000 42.000 76.000
Doorberekende projectuitgaven 283.000 283.000 370.000
Opbrengsten bedrijfsrestaurant 10.000 10.000 10.000
Vergoedingen nieuwe verhuur 16.000 12.000 15.000
Vergoedingen administratieve diensten 77.000 77.000 73.000
Vergoedingen optiemodel Markt 38.000 58.000 45.000
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 939.000 955.000 1.005.000
BedrijfslastenAfschrijving
Activa ten dienste van de exploitatie
Afschrijvingen
Verbouwing Hoofdkantoor 60.000 60.000 78.000
Hoofdkantoor - 48.000 48.000
Bedrijfsauto's 15.000 13.000 15.000
Zakelijke auto's 40.000 30.000 38.000
Inventaris Hoofdkantoor 14.000 18.000 18.000
Software Tobias AX 68.000 70.000 70.000
Hardware Kantoorautomatisering 40.000 40.000 39.000
Software Kantoorautomatisering 27.000 27.000 27.000
Totaal afschrijvingen 264.000 306.000 333.000
Salarissen 3.505.000 3.397.000 3.517.000
Sociale lasten 1.119.000 1.109.000 1.136.000
Totaal salarissen (incl. sociale lasten) 4.624.000 4.506.000 4.653.000
Overige personeelskosten
Inleenkrachten 64.000 403.000 113.000
Opleidingskosten 85.000 85.000 143.000
Zakelijke auto's
Onderhoud 19.000 15.000 14.000
Verzekering 12.000 9.000 11.000
Brandstof 47.000 27.000 27.000
Overig 21.000- 14.000- 14.000-
Kantinekosten 13.000 13.000 13.000
Kosten Arbodienst 10.000 12.000 15.000
Werving en selectiekosten 20.000 25.000 20.000
Overige kosten 238.000 238.000 257.000
Totaal overige personeelskosten 487.000 813.000 599.000
Huisvestingskosten
Huur Kantoorgebouw 270.000 - -
Kosten nutsbedrijven Hoofdkantoor 51.000 41.000 42.000
Onderhoud Hoofdkantoor 30.000 30.000 15.000
Schoonmaakkosten Hoofdkantoor 55.000 55.000 57.000
Kosten beveiliging Hoofdkantoor 11.000 11.000 11.000
Overige kosten Hoofdkantoor 43.000 43.000 48.000
Totaal huisvestingskosten 460.000 180.000 173.000
Kosten automatisering en telecommunicatie
Onderhoudskosten Tobias 227.000 227.000 245.000
Onderhoudskosten kantoorautomatisering 57.000 57.000 63.000
Onderhoud Markt 19.000 19.000 14.000
Onderhoud overige software 29.000 38.000 41.000
Kosten webhosting 2.000 2.000 2.000
Kosten telecommunicatie
Kosten vaste telefonie hoofdkantoor 18.000 16.000 18.000
Kosten mobiele telefonie 25.000 25.000 25.000
Totaal kosten automatisering en telecommunicatie 377.000 384.000 408.000
Kosten intern toezicht en representatie
Controlekosten 68.000 75.000 75.000
Raad van Commissarissen 95.000 95.000 96.000
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 8.000 8.000 9.000
Fraudeverzekering 2.000 2.000 2.000
Representatiekosten 12.000 12.000 12.000
Totaal kosten intern toezicht en representatie 185.000 192.000 194.000
37
Begroting WOONopMAAT 2018 Bijlage 1
Begroting 2017 Prognose 2017 Begroting 2018
Overige algemene kosten
Kosten bedrijfsauto's
Onderhoud 14.000 14.000 12.000
Verzekering 8.000 7.000 7.000
Brandstof 16.000 16.000 12.000
Overig 4.000 4.000 4.000
Bewonersparticipatie 79.000 79.000 80.000
Bewonersblad 33.000 33.000 32.000
Kosten papier en drukwerk 24.000 24.000 24.000
Portikosten 54.000 54.000 51.000
Verbruiksgoederen 5.000 5.000 7.000
Abonnementen en documentatie 13.000 13.000 12.000
Bewonersbeloning 182.000 182.000 175.000
Kst. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 10.000 10.000 10.000
Overige algemene kosten, wo bankkosten 23.000 23.000 23.000
Kosten branche organisatie 66.000 66.000 66.000
Advieskosten 150.000 150.000 252.000
Totaal overige algemene kosten 681.000 680.000 767.000
Totaal generaal Bedrijfslasten 7.078.000 7.061.000 7.127.000
Saldo lasten min opbrengsten 6.139.000 6.106.000 6.122.000
Per Woning 701 698 699
Percentage mutatie t.o.v. begr 2017 per woning -0,38%
38
Onderhoudsbegroting 2018 Bijlage 2
Complexnaam AantalKlachten
onderhoud
Mutatie
onderhoudService
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud TOTAAL
VVE
VVE 2 VVE v/h gebouw Luxemburglaan 16 -186 15.427 11.283 78.096 104.805
VVE 5 VVE Mozartstraat +3 koopwoningen 27 - 1.767 1.794
VVE 8 VVE Dellaertlaan 1 - 121 5.921 9.040 14.961
VVE 9 VVE Dellaertlaan 123 - 243 5.921 9.318 15.239
VVE 10 VVE Ondersplitsing Plesmanweg 317-459 7.968 18.293 209.282 235.544
VVE 11 VVE Ondersplitsing Uiverhof 7.968 19.980 209.282 237.230
VVE 12 VVE Ondersplitsing Pelikaanhof 1.555 19.987 209.282 230.824
VVE 13 VVE 't Overloo 8.116 14.750 115.295 138.160
VVE 14 VVE v/h gebouw Luxemburglaan 305 - 509 22.861 13.181 95.512 131.553
VVE 15 VVE Eurostate 3.321 5.676 250 9.247
VVE 16 VVE Arnostate 2.397 5.790 250 8.437
VVE 17 VVE Adigestrate 2.364 6.111 250 8.725
VVE 18 VVE Rubiconstate 2.397 5.789 250 8.436
VVE 20 VVE Munnikenweg e.o. 254 2.457 12.953 15.664
VVE 21 VVE Aubachstraat 1.722 3.985 148.534 154.241
VVE 22 VVE v/h gebouw Luxemburglaan 511-715 22.802 13.170 95.512 131.483
VVE 23 VVE IJsselstraat 1.619 3.060 110.896 115.575
VVE 28 VVE v/h gebouw Luxemburglaan 719-921 22.839 12.793 98.011 133.643
VVE 30 VVE St Jozef 2.638 384 14.567 17.589
VVE 31 VVE Vijverhoef 16.003 10.613 100.827 127.443
VVE 33 VVE Burg Rothestraat 876 1.468 57.171 59.515
VVE 34 VVE Rond de Wijkertoren 18.551 14.638 27.617 60.806
VVE 35 VVE Van Borsselestraat 2.995 2.720 108.996 114.711
VVE 36 VVE Paterswijk 28.911 16.757 34.718 80.386
VVE 37 VVE Europaplein 24-152 6.323 6.651 500 13.474
VVE 38 VVE de Componist 8.430 4.505 12.935
VVE 39 VVE Bachstraat/ Ingenhouszstraat 35.027 13.884 16.943 65.854
VVE 43 VVE Staringstraat 4.127 1.020 35.038 40.185
VVE 44 VVE L.Courerus/N.Beetsstraat 5.518 1.955 70.906 78.379
VVE 47 VVE Waterrijck 1 6.234 37.338 2.000 45.572
VVE 53 VVE Albida 14.454 15.374 29.828
VVE 57 VVE Gebouw Europaplein 2.629 561 3.189
VVE 58 VVE MFC Meerestein 1.457 5.702 43.016 50.176
VVE 59 energieopmaat - 45.863 45.863
VVE 60 VVE MFC Kerkweg 18.119 11.149 67 29.336
VVE 62 VVE Rumba 8.530 19.922 28.452
VVE totaal 316.301 385.166 1.897.789 2.599.256
Woningen
Woningen 1112 Euratomplein 234 62.010 37.057 41.500 42.561 36.999 72.979 293.107
Woningen 1121 Ardennenlaan e.o 63 16.430 8.074 13.500 471 5.611 44.086
Woningen 1131 Normandiëlaan e.o. 99 26.235 4.639 111.500 1.054 8.076 26.329 177.832
Woningen 1143 Lessestraat Fase 1 15 3.975 325 - 136 1.275 5.711
Woningen 1145 Aurora 42 11.130 800 1.500 677 3.570 3.500 21.178
Woningen 1146 Lessestraat 41 10.865 - - 10.865
Woningen 1147 Lessestraat fase 3 21 5.300 53 - 974 2.242 200 8.770
Woningen 1153 Lippestraat 9 2.385 802 500 136 765 4.589
Woningen 1162 Luxemburglaan 226 60.685 13.193 101.000 174.878
Woningen 1171 SEW Oosterwijk I 19 5.035 899 3.000 363 1.870 13.804 24.971
Woningen 1211 Batenburg e.o 58 17.490 3.671 22.500 399 5.186 49.245
Woningen 1221 Walenburg e.o 66 17.490 8.150 32.000 599 5.745 63.984
Woningen 1314 Koekoek 25 6.625 2.239 1.500 227 4.973 56.000 71.564
Woningen 1321 Beijerlust 9 2.385 360 500 - 850 500 4.595
Woningen 1331 Groene Specht e.o. 65 17.225 4.788 10.500 390 5.526 38.429
Woningen 1344 J. Brouwerstraat 42 11.130 3.330 4.000 6.182 13.806 28.500 66.948
Woningen 1353 Van Hamelstraat 24 6.360 2.903 12.500 924 2.040 24.727
Woningen 1364 Westerheem (45+7) 52 13.780 5.189 500 8.168 18.061 49.534 95.233
Woningen 1374 Westerheem 85 22.525 3.783 3.500 9.707 28.543 50.195 118.254
Woningen 1384 Westerheem 90 102 27.030 - - 2.432 45.823 220.052 295.336
Complex
nummers
Mutatie-
pakketten
39
Onderhoudsbegroting 2018 Bijlage 2
Complexnaam AantalKlachten
onderhoud
Mutatie
onderhoudService
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud TOTAALComplex
nummers
Mutatie-
pakketten
Woningen 1394 Westerheem 36 9.540 3.929 3.000 9.905 6.956 12.100 45.430
Woningen 1412 Debora Bakelaan 192 50.880 26.625 65.000 48.568 37.201 45.554 273.828
Woningen 1432 Van Lennepstraat 75 19.875 9.207 62.000 40.109 19.935 151.125
Woningen 1441 Dirk v/d Leckstraat e.o. 52 13.780 4.497 45.000 448 4.165 67.890
Woningen 1452 Wiekslag 32 8.480 7.007 - 1.848 2.720 20.055
Woningen 1511 Woekeven e.o 25 6.625 1.172 3.000 36 2.295 13.129
Woningen 1523 Abbeven/Zevenhoeven 12 3.180 630 2.000 100 1.020 6.930
Woningen 1535 De Erven 76 20.140 7.957 34.000 943 6.461 69.501
Woningen 1611 Breedweerlaan 69 18.285 4.066 16.000 599 5.866 44.815
Woningen 1621 Joke Smitstraat e.o 72 19.080 6.438 10.500 671 6.121 42.810
Woningen 1636 W.Druckerstraat e.o 20 5.300 1.482 - 2.500 1.700 8.860 19.842
Woningen 1646 Breedweerlaan 30 7.950 5.311 2.000 1.215 2.550 19.026
Woningen 1654 Betsy Perkhof e.o 68 18.020 4.572 3.000 12.180 11.854 85.930 135.556
Woningen 1713 Schubertstraat 10 2.650 1.701 500 127 850 5.828
Woningen 1724 Rossinigalerij 20 5.300 4.100 1.000 1.865 1.700 13.965
Woningen 1734 Maerelaan 45 11.925 6.306 2.000 8.613 9.212 38.056
Woningen 1744 Bachstraat 15 3.975 1.054 1.500 2.801 3.869 10.000 23.200
Woningen 1751 Puccinistraat e.o, 90 23.850 6.482 75.500 698 7.651 114.181
Woningen 1761 Mozartstraat 64 16.960 5.849 31.500 535 5.441 2.000 62.284
Woningen 1763 R.Stolzstraat e.o. 18 4.770 3.513 2.000 299 1.530 12.113
Woningen 1774 Cronenburcht 50 13.250 3.701 13.000 12.177 15.434 71.356 128.918
Woningen 1784 A.Verherentstraat 32 8.480 5.312 10.500 4.716 6.027 35.035
Woningen 1811 SEW Kerkbeek 1 16 4.240 883 - 426 1.530 16.280 23.359
Woningen 1813 Montessoristraat e.o 21 5.565 2.628 1.000 354 1.785 11.332
Woningen 1891 SEW Kerkbeek II 47 13.250 2.010 2.000 905 4.165 36.552 58.882
Woningen 1911 Commandeurslaan 38 10.070 2.190 6.000 326 3.230 21.817
Woningen 1921 Egelantier e.o. 146 38.690 12.571 24.500 1.097 12.411 89.269
Woningen 1923 Helmlaan e.o. 30 7.950 2.583 2.000 381 2.550 15.464
Woningen 1932 Oosterstreng 35 9.275 1.497 2.000 3.520 6.065 26.101 48.458
Woningen 1942 Zandhaver 10 2.650 550 1.000 91 900 2.591 7.782
Woningen 1944 Burrisbeek 19 5.035 3.784 7.500 172 3.730 12.615 32.835
Woningen 1951 Waterakkers e.o 91 24.115 1.378 13.500 671 10.337 225.286 275.287
Woningen 1952 Beslooten Acker 6 1.590 639 1.000 1.102 529 9.283 14.143
Woningen 1953 Pastoorsacker e.o. 20 5.300 1.631 - 200 2.272 9.656 19.059
Woningen 1961 Waterakkers 3 10 2.650 - - 254 1.136 2.800 6.840
Woningen 1962 Brugwoningen 12 3.180 173 1.500 2.838 4.409 3.000 15.100
Woningen 2501 Centrum Van Breenstraat 50 13.250 7.742 11.000 517 4.250 14.434 51.193
Woningen 2502 Rijvordtlaan 72 19.080 8.628 121.500 954 4.506 154.667
Woningen 2503 Berghuisstraat / E.Sterkstraat 87 23.055 6.212 82.000 1.132 6.801 19.782 138.982
Woningen 2505 Beukenstraat / P.Verhagenlaan 12 3.180 480 6.000 180 765 10.605
Woningen 2507 Meerestein Oost 122 32.330 22.557 45.000 11.620 10.640 122.147
Woningen 2508 Wonex 288 76.320 41.534 87.500 18.992 24.772 13.389 262.506
Woningen 2510 Pilotenbuurt 208 55.120 32.889 109.000 32.444 19.162 248.616
Woningen 2511 De Oyevaar 120 31.800 16.028 19.000 25.080 27.554 119.462
Woningen 2512 Vijverhoef 35 9.805 2.222 9.500 21.527
Woningen 2514 Wijkerbaan 97 26.235 8.265 11.000 45.500
Woningen 2515 Dellaertlaan 57 15.105 3.520 36.000 54.625
Woningen 2516 Alkm.weg/Vlaand.str e.o. 48 12.720 7.879 12.000 1.445 4.096 23.024 61.164
Woningen 2517 Aubach-/Waverstraat 74 19.610 10.189 14.500 1.123 5.745 70.000 121.167
Woningen 2518 Munnikenweg 60 15.900 6.452 29.000 483 3.740 55.575
Woningen 2519 Burg.Rothestraat 5 1.325 578 - 1.903
Woningen 2520 Ijsselstraat e.o. 24 6.360 1.810 28.000 36.170
Woningen 2521 Centrum-Kerkbuurt 124 33.920 9.856 48.500 354 4.420 37.181 134.231
Woningen 2522 Raamveld+ 65 17.490 5.410 10.500 1.520 5.696 40.615
Woningen 2523 Van Borsselestraat 8 2.120 320 1.000 3.440
Woningen 2524 Eurocasa 84 23.055 4.122 18.500 2.518 9.737 191.079 249.011
Woningen 2525 t Stapelhuys 79 20.935 8.486 10.500 11.879 11.460 145.072 208.333
Woningen 2526 Zeevanc' Wijk aan Zee 65 17.225 5.830 24.500 15.105 6.040 5.905 74.605
Woningen 2527 Westertuinen 83 21.995 5.138 14.500 707 7.056 49.396
Woningen 2528 Dielofshoek 44 11.660 4.387 17.000 6.965 7.231 47.243 40
Onderhoudsbegroting 2018 Bijlage 2
Complexnaam AantalKlachten
onderhoud
Mutatie
onderhoudService
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud TOTAALComplex
nummers
Mutatie-
pakketten
Woningen 2529 Centrum- Paterswijk 102 27.030 7.276 7.500 27 510 42.343
Woningen 2530 Baanstraat 48 12.720 8.903 10.500 14.512 4.346 1.137.922 1.188.903
Woningen 2531 Hobbesteeg 47 12.455 3.347 5.500 4.542 6.712 440.000 472.556
Woningen 2532 Centrum C.H.Moensstraat 7 1.855 1.333 2.500 418 626 506 7.237
Woningen 2533 t Overloo 35 10.070 1.520 - 11.590
Woningen 2534 d'Oldenborgh 33 8.745 1.589 - 5.528 8.547 72.404 96.812
Woningen 2535 Galgenweg 62 16.430 4.479 8.500 5.257 10.748 45.414
Woningen 2536 Hoflanderweg 15 3.975 4.184 1.500 3.048 3.741 16.447
Woningen 2537 Wolff en Dekenstraat 57 15.105 2.405 13.000 9.561 9.944 3.000 53.015
Woningen 2541 Beneluxlaan/Meander 41 10.865 1.479 1.500 - 3.158 6.290 23.292
Woningen 2544 Hoflanderweg 87 1 265 40 - - 85 390
Woningen 2545 Gouden Gunje 35 9.275 3.758 10.500 17.041 5.307 48.998 94.879
Woningen 2546 Count Basielaan 20 5.830 817 - 82 1.870 8.599
Woningen 2547 Texel 22 6.360 431 1.500 181 1.955 10.428
Woningen 2548 Fokkerlaan 7 2.120 60 3.000 54 680 5.915
Woningen 2549 Broekpolder blok 4 81 21.465 6.929 3.000 7.306 11.249 21.100 71.049
Woningen 2550 Singelweide 39 10.335 4.010 3.500 1.007 3.315 15.000 37.166
Woningen 2551 Fokkerlaan/ Van der Hoopstraat 14 3.710 46 - 127 1.190 5.074
Woningen 2552 De Ladder 3 58 15.370 6.393 17.500 1.542 4.931 45.735
Woningen 2553 Woon-Zorgcentrum Agnes 60 15.900 - - - 26.284 95.804 137.988
Woningen 2554 Aanleunwoningen St Agnes 4 1.060 - - 469 257 1.785
Woningen 2555 Meerestein Hortensia 11 2.915 764 - 136 1.020 4.835
Woningen 2557 Odion 17 4.505 347 - 154 14.274 8.667 27.947
Woningen 2558 MFC Merestein 10 2.650 3.782 - 1.044 850 8.325
Woningen 2559 Italiëlaan 45 11.925 2.129 5.000 7.498 7.620 28.952 63.124
Woningen 2560 Meerestein Clematis 8 2.120 1.425 4.000 218 680 8.443
Woningen 2561 De Symphonie 11 2.915 - 500 - 935 4.350
Woningen 2562 Kamperfoelie 18 5.830 - - - 8.343 14.173
Woningen 2563 De Ladder 2 99 26.235 7.870 24.500 2.548 8.416 69.569
Woningen 2564 Waterwijk-Noord 32 8.480 1.413 2.500 871 2.720 3.500 19.484
Woningen 2565 Waterwijk-Zuid 92 24.380 4.904 13.000 2.503 7.821 52.608
Woningen 2566 Kerkweg 29 app 29 7.685 1.489 1.500 351 3.484 14.508
Woningen 2567 Beijneslaan 2 530 562 - 54 170 1.316
Woningen 2568 De Hoven 1 265 - - 9 85 359
Woningen 2571 De Ladder 4/5 53 14.045 2.231 - 2.544 5.597 3.500 27.916
Woningen 2572 Duinwijklaan 36 9.540 - - 945 16.537 6.944 33.966
Woningen 2573 Wijkerbaan fase 1 58 15.370 4.704 - - 1.173 21.247
Woningen 2574 Zorgboerderij Reigershoeve 25 6.625 - - 704 13.298 20.627
Woningen 2575 Haydnplein 44 11.660 1.777 - 399 3.828 17.664
Woningen 2576 Wijkerbaan Figaro 40 10.600 1.382 - 5.857 18.966 36.805
Woningen 2577 Wijkerbaan Sonata 36 9.540 2.173 4.000 5.818 18.015 39.547
Woningen 2578 Wijkerbaan Elsanta 64 16.960 - - 608 25.475 43.043
Woningen 2579 Wijkerbaan Salsa 69 18.285 1.949 - 10.227 21.152 51.614
Woningen 2581 P.Breughelstraat 17 4.505 - - 462 1.445 6.413
Woningen 2582 Westerweelstraat 14 3.710 116 - 381 1.190 5.397
Woningen 2583 J. van Polanenstraat (25 egw) 25 6.625 - - 2.760 2.125 11.510
Woningen 2584 J. van Polanenstraat (22 app) 22 5.830 - 1.500 3.447 13.346 24.123
Woningen 2585 Beneluxlaan (6 egw) 6 1.590 - - 163 510 2.263
Woningen 2586 De Vlinder (18 bgg patio) 18 4.770 - - 163 1.530 6.463
Woningen 2587 De Vlinder (32 egw) 32 8.480 - - 871 2.720 12.071
Woningen 2588 Ben Websterlaan 8 2.120 - - 234 2.280 4.634
Woningen 2589 Slot Akkoord (De Ladder 5) 43 11.395 - - - 8.600 19.995
Woningen 2590 Coornhertstraat 19 5.035 - - - 3.800 8.835
Woningen 3590 Poelenburglaan e.o. 27 7.155 2.384 17.500 419 1.700 3.777 32.935
Woningen 3591 A. Morstraat e.o. 116 30.740 5.338 99.500 2.356 9.521 21.964 169.419
Woningen 3592 Laan van Assumburg 120 31.800 7.435 82.500 2.307 9.946 94.527 228.515
Woningen 3593 Bonckenburgstraat 29 7.685 1.864 32.000 575 2.295 44.420
Woningen 3594 Loirestraat 58 15.370 3.599 83.500 1.489 4.591 17.518 126.067
Woningen 3595 Jan Ligthartstraat 192 50.880 18.714 88.500 23.803 37.481 250.011 469.389
Woningen 3599 Maerelaan 144 38.160 10.916 56.000 29.041 28.327 162.445 41
Onderhoudsbegroting 2018 Bijlage 2
Complexnaam AantalKlachten
onderhoud
Mutatie
onderhoudService
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud TOTAALComplex
nummers
Mutatie-
pakketten
Woningen 3602 Raadhuisstraat 4 1.060 523 - 1.778 340 3.701
Woningen 3603 Kerkweg 2 530 80 500 18 170 1.298
Woningen 3604 Poelenburg A 85 22.525 5.030 58.500 1.687 6.631 51.841 146.214
Woningen 3605 Poelenburg B 98 25.970 12.169 86.000 2.176 7.481 133.797
Woningen 3609 Poelenburg D 22 5.830 880 500 - 85 3.602 10.897
Woningen 3612 Ingenhouszstraat 50 13.515 4.154 2.500 20.169
Woningen 3624 Beethovenstraat I 72 19.080 5.422 89.000 1.291 5.951 120.743
Woningen 3625 Beethovenstraat II 152 40.280 10.206 74.500 2.980 12.241 140.207
Woningen 3626 Rameaustraat 137 36.305 12.718 159.000 2.637 11.051 221.712
Woningen 3630 Bellinistraat/Puccinistraat 28 7.420 4.021 - 11.441
Woningen 3631 Chopinstraat 14 egw/8app 22 5.830 1.968 - 3.149 3.468 14.415
Woningen 3632 Bachstraat e.o. 43 11.395 2.158 42.500 615 3.400 60.069
Woningen 3633 Diepenbrockstraat e.o. 160 42.400 26.633 89.000 13.697 15.631 42.663 230.024
Woningen 3641 Maasstraat e.o. 98 25.970 15.557 56.000 24.553 8.416 33.871 164.367
Woningen 3648 Beneluxlaan 232 61.480 27.322 122.500 60.607 19.467 59.513 350.890
Woningen 3655 Valcooghstraat 40 10.600 1.737 32.500 560 3.060 48.458
Woningen 3657 H.Pootstraat e.o. 30 7.950 1.451 - 1.972 3.695 15.067
Woningen 3658 Goudenstein 25 6.625 72 - 4.874 9.818 21.389
Woningen 3660 Raadhuisstraat 12 3.180 788 1.000 2.879 1.020 8.866
Woningen 3710 Oosterwijk II 6 1.590 240 - 136 595 2.250 4.811
Woningen 3720 Assemburg 22 6.360 1.590 1.000 254 1.955 3.900 15.059
Woningen 3730 Europaplein 20 5.565 886 3.500 9.951
Woningen 3810 Broekpolder Centrum blok 3 72 19.080 5.782 11.500 6.931 8.555 19.000 70.849
Woningen 3811 De Wierden 21 5.565 668 500 571 1.826 9.130
Woningen 3813 Broekpolder De Ladder1 (20 egw) 20 5.300 1.995 - 517 1.741 43.983 53.536
Woningen totaal 2.332.795 766.540 3.007.000 687.246 1.114.163 4.162.428 12.070.172
BOG-MOG
BOG-MOG 1168 Luxemburglaan 1 9 938 947
BOG-MOG 1447 J.v.Kuikweg e.o. 1 - - -
BOG-MOG 2706 van Maasdijkstraat 1 265 - - - 1.753 2.018
BOG-MOG 2712 Laan van Blois 1 265 - - 265
BOG-MOG 2736 Hoflanderweg 83 2 265 - - - 254 519
BOG-MOG 2737 Alkmaarseweg 79b 1 265 - - - 99 364
BOG-MOG 2748 Van Meelstraat 1a 1 265 - - - 85 350
BOG-MOG 2758 MFC Meerestein 3 795 - - 91 85 971
BOG-MOG 2759 Waterrijck overige ruimten (bog) 1 265 - - 265
BOG-MOG 2766 Jansheeren 1 265 - - - 3.463 3.728
BOG-MOG 2767 Zorgplein Kerkweg 1 265 - - - 4.405 4.670
BOG-MOG 2773 MOG Wijkerbaan 4 - 25.885 25.885
BOG-MOG 3951 Bilderdijkstraat 1 - - -
BOG-MOG 3955 J. Ligthartstraat 2 - - -
BOG-MOG 3980 BOG De Wildtstraat 18 1 265 - - 265
BOG-MOG totaal 3.180 - - 100 36.966 - 40.246
parkeer
parkeer 1117 Euratomplein 23 1.016 - - 1.016
parkeer 1127 Ardennenlaan 4 177 - - 177
parkeer 1137 Normandiëlaan e.o. 18 839 - - 839
parkeer 1167 Parkeerplaatsen Luxemburglaan 1 44 - - 44
parkeer 1177 SEW Oosterwijk 24 44 - - - 85 129
parkeer 1217 Batenburg 2 88 - - 88
parkeer 1227 Vredenburg 5 221 - - 221
parkeer 1257 Eenigenburg/Rodenburg 6 265 - - 265
parkeer 1417 Debora Bakelaan 40 1.767 - - 1.767
parkeer 1437 v Lennepstraat 39 1.723 - - 1.723
parkeer 1447 J.v.Kuikweg e.o. 1 486 - - 486
parkeer 1517 Abberven e.o. 12 530 - - 530
parkeer 1897 SEW Kerkbeek 21 928 - - 928 42
Onderhoudsbegroting 2018 Bijlage 2
Complexnaam AantalKlachten
onderhoud
Mutatie
onderhoudService
onderhoud
Kort cyclisch
onderhoud
Lang cyclisch
onderhoud TOTAALComplex
nummers
Mutatie-
pakketten
parkeer 1927 Egelantier 10 442 - - 442
parkeer 2605 Beukenstraat e.o. 12 530 - - 530
parkeer 2607 van Riemsdijklaan 12 530 - - 530
parkeer 2608 Italiëlaan e.o. 26 1.148 - - 14.952 16.100
parkeer 2610 Smirnoffstraat 10 398 - - 398
parkeer 2611 Laan der Nederlanden 30 1.325 - - 1.325
parkeer 2612 Laan van Blois 19 1.016 - - 1.016
parkeer 2615 Dellaertlaan 26 1.148 - - 1.148
parkeer 2616 Moerdijkstraat e.o. 10 442 - - 442
parkeer 2627 SEW Westertuinen 4 177 - - 177
parkeer 2651 Parkeerplaatsen Meerestein 27 530 - - 530
parkeer 2661 Parkeerplaatsen Mozartstraat 14 618 - - 618
parkeer 2666 Parkeerplaatsen Kerkweg 50 972 - - 972
parkeer 2673 Parkeerplaatsen Wijkerbaan 102 4.505 - - 4.505
parkeer 2675 Haydnplein parkeergarage 44 1.943 - - 1.943
parkeer 3950 Staringstraat 18 795 - - 795
parkeer 3951 Bilderdijkstraat 1 663 - - 663
parkeer 3952 Verdistraat 48 2.120 - - 2.120
parkeer 3953 Maasstraat 14 618 - - 618
parkeer 3954 De Wildtstraat 6 265 - - 265
parkeer 3955 J. Ligthartstraat 2 88 - - 88
parkeer 3956 Maerelaan 27 1.193 - - 1.193
parkeer 3957 J.Ligthartstraat 2 88 - - 88
parkeer 3975 SEW garages II 21 972 - - 972
parkeer 3976 SEW garages I 3 177 - - 177
parkeer totaal 30.828 - - - 85 14.952 45.865
-
-
-
Samenvattend: -
VVE totaal - - - 316.301 385.166 1.897.789 2.599.256
Woningen totaal 2.332.795 766.540 3.007.000 687.246 1.114.163 4.162.428 12.070.172
BOG-MOG totaal 3.180 - - 100 36.966 - 40.246
parkeer totaal 30.828 - - - 85 14.952 45.865
EIND TOTAAL 2.366.803 766.540 3.007.000 1.003.647 1.536.380 6.075.169 14.755.539
43
Lang Cyclisch Onderhoud 2018 Bijlage 3
Complex Eigenaar Complexomschrijving Wijk Straatnaam Werkzaamheden
2 vve Luxemburglaan 16-186 1 Luxemburglaan Bemetering
2 vve Luxemburglaan 16-186 1 Luxemburglaan Warmte installatie
2 VVE Luxemburglaan 16-186 1 Luxemburglaan Schilderwerk
5 vve 3 koopwoningen Mozartstraat 4 Mozartstraat Oproep installatie vervangen
10 vve Plesmanweg 4 Plesmanweg Stucwerk werkzaamheden
10 vve Plesmanweg 4 Plesmanweg Kozijnen vervangen
11 vve Uiverhof 4 Uiverhof Stucwerk werkzaamheden
11 vve Uiverhof 4 Uiverhof Kozijnen vervangen
12 vve Pelikaanhof 4 Pelikaanhof Stucwerk werkzaamheden
12 vve Pelikaanhof 4 Pelikaanhof Kozijnen vervangen
13 vve 't Overloo 4 Laan der Nederlanden Plafond werkzaamheden
13 vve 't Overloo 4 Laan der Nederlanden Schilderwerk
14 vve Luxemburglaan 305-509 1 Luxemburglaan Bemetering
14 vve Luxemburglaan 305-509 1 Luxemburglaan Warmte installatie
14 vve Luxemburglaan 305-509 1 Luxemburglaan Schilderwerk
20 vve Munnikenweg e.o. 5 Munnikenweg, Vissscherstraat Ventilatoren vervangen
21 vve Aubachstraat 3 Aubachstraat, Waverstraat Dakonderhoud
21 vve Aubachstraat 3 Aubachstraat, Waverstraat Schilderwerk
21 vve Aubachstraat 3 Aubachstraat, Waverstraat Kozijnen vervangen
22 vve Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan Bemetering
22 vve Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan Warmte installatie
22 vve Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan Schilderwerk
23 vve Ysselstraat. e.o 3 Ysselstraat / Waalstraat e.o. Schilderwerk
23 vve Ysselstraat. e.o 3 Ysselstraat / Waalstraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
28 vve Luxemburglaan 717-921 1 Luxemburglaan Bemetering
28 vve Luxemburglaan 717-921 1 Luxemburglaan Warmte installatie
28 vve Luxemburglaan 717-921 1 Luxemburglaan Schilderwerk
30 vve St. Jozef 4 Mozartstraat Dakonderhoud
31 vve Vijverhoef 4 Laan van Blois Schilderwerk
31 vve Vijverhoef 4 Laan van Blois Betonherstel
33 vve Burg.Rothéstraat 4 Burg.Rothestraat Dakonderhoud
33 vve Burg.Rothéstraat 4 Burg.Rothestraat Plafond werkzaaheden
34 vve Rond de Wijkertoren 3 Kerk-,Toren- en Peperstraat Onderzoek voegwerk
34 vve Rond de Wijkertoren 3 Kerk-,Toren- en Peperstraat Betonherstel
34 vve Rond de Wijkertoren 3 Kerk-,Toren- en Peperstraat Werkzaamheden dorpsels
35 vve Van Borsselestraat 3 Van Borsselestraat Oproep installatie vervangen
35 vve Van Borsselestraat 3 Van Borsselestraat Schilderwerk
36 vve Paterswijk 3 Koningsstraat e.o. Oproep installatie vervangen
36 vve Paterswijk 3 Koningsstraat e.o. Armaturen vervanging
37 vve Europaplein 1 Europaplein Schilderwerk
39 vve Bachstraat/Ingenhouszstr. 1 Bachstraat,Ingenhouszstraat Vloerbedekking werkzaamheden
43 vve Staringstraat 2 Poelenburg e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
43 vve Staringstraat 2 Poelenburg e.o. Dakonderhoud
47 vve Waterrijk 1 Lessestraat Schilderwerk
58 vve MFC Meerestein 4 Multifunct. Centrum Meerestein Schilderwerk
60 vve MFC Kerkweg 4 kerkweg Schoonmaak panelen
1112 WOONopMAAT Euratomplein 234 won. 1 Euratomplein Armaturen vervanging
1131 WOONopMAAT Normandielaan e.o. 1 Normandiëlaan e.o. Warmte installatie onderzoek
1131 WOONopMAAT Normandielaan e.o. 1 Normandiëlaan e.o. Bestratings werkzaamheden
1131 WOONopMAAT Normandielaan e.o. 1 Normandiëlaan e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
1145 WOONopMAAT Lessestraat fase 2 Aurora 1 Lessestraat Onderzoek ventilatie vervanging
1147 WOONopMAAT Lessestraat fase 3 1 Lessestraat Water installatie
1171 WOONopMAAT SEW Oosterwijk I 1 Oosterwijk Rookmelders vervanging
1171 WOONopMAAT SEW Oosterwijk I 1 Oosterwijk CV ketel en ventilatie vervanging
1314 WOONopMAAT Seniorenflats Koekoek 2 Koekoek Dakonderhoud
1344 WOONopMAAT Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat 2 Johan Brouwerstraat CV ketel en ventilatie vervanging
1344 WOONopMAAT Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat 2 Johan Brouwerstraat Liftonderhoud
1364 WOONopMAAT Aanleun/zorg Westerheem 2 Westerheem Dakonderhoud
1364 WOONopMAAT Aanleun/zorg Westerheem 2 Westerheem Onderhoud luchtbehandelinstallatie
1374 WOONopMAAT Aanleunwon.88 Westerheem 2 Westerheem CV ketel en ventilatie vervanging
1374 WOONopMAAT Aanleunwon.88 Westerheem 2 Westerheem Onderhoud luchtbehandelinstallatie
1374 WOONopMAAT Aanleunwon.88 Westerheem 2 Westerheem Boiler installatie vervangen
1384 WOONopMAAT Zorgeenheden 102 Westerheem 2 Westerheem Dakonderhoud
1384 WOONopMAAT Zorgeenheden 102 Westerheem 2 Westerheem CV ketel en ventilatie vervanging
1384 WOONopMAAT Zorgeenheden 102 Westerheem 2 Westerheem Onderhoud luchtbehandelinstallatie
1384 WOONopMAAT Zorgeenheden 102 Westerheem 2 Westerheem Oproep installatie vervangen
1394 WOONopMAAT Aanleunwon.36 Westerheem 2 Westerheem Dakonderhoud
1412 WOONopMAAT Debora Bakelaan 2 Debora Bakelaan Liftonderhoud
1412 WOONopMAAT Debora Bakelaan 2 Debora Bakelaan Bemetering
1636 WOONopMAAT Breedweerlaan/W.Druckerstraat 1 Breedweerlaan/W.Druckerstraat Bestratings werkzaamheden
1636 WOONopMAAT Breedweerlaan/W.Druckerstraat 1 Breedweerlaan/W.Druckerstraat Armaturen vervanging
44
Lang Cyclisch Onderhoud 2018 Bijlage 3
Complex Eigenaar Complexomschrijving Wijk Straatnaam Werkzaamheden
1654 WOONopMAAT Seniorenflats Breedweer 1 Betsy Perkhof e.o. Oproep installatie vervangen
1654 WOONopMAAT Seniorenflats Breedweer 1 Betsy Perkhof e.o. Armaturen vervanging
1654 WOONopMAAT Seniorenflats Breedweer 1 Betsy Perkhof e.o. Bestratings werkzaamheden
1744 WOONopMAAT Seniorenflats Bachstraat 3 Bachstraat Deurautomaat
1774 WOONopMAAT Seniorenflats Cronenburcht 4 Mozartstraat Onderhoud luchtbehandelinstallatie
1774 WOONopMAAT Seniorenflats Cronenburcht 4 Mozartstraat Liftonderhoud
1811 WOONopMAAT SEW Kerkbeek I 2 Kerkbeek CV ketel en ventilatie vervanging
1921 WOONopMAAT Egelantier e.o. 2 Egelantier e.o. Warmte installatie
1932 WOONopMAAT Oosterstreng 2 Oosterstreng Oproep installatie vervangen
1932 WOONopMAAT Oosterstreng 2 Oosterstreng Riool werkzaamheden
1942 WOONopMAAT Zandhaver 2 Zandhaver Riool werkzaamheden
1944 WOONopMAAT Seniorenflats Burisbeek 2 Zandhaver Bestratings werkzaamheden
1951 WOONopMAAT Waterakkers 2 Waterakkers Bestratings werkzaamheden
1951 WOONopMAAT Waterakkers 2 Waterakkers Schilderwerk
1951 WOONopMAAT Waterakkers 2 Waterakkers Dakonderhoud
1952 WOONopMAAT Beslooten acker 2 Beslooten acker Bestratings werkzaamheden
1952 WOONopMAAT Beslooten acker 2 Beslooten acker Dakonderhoud
1953 WOONopMAAT Seniorenwon. Waterakkers 2 Pastoors acker Bestratings werkzaamheden
1953 WOONopMAAT Seniorenwon. Waterakkers 2 Pastoors acker Dakonderhoud
1961 WOONopMAAT Lange acker 2 Lange acker Dak inspectie
1962 WOONopMAAT Jan van Kuikweg (12 app) 2 Jan van Kuikweg Rookmelders vervanging
2501 WOONopMAAT v.Breenstraat 3 v.Breenstraat Bestratings werkzaamheden
2501 WOONopMAAT v.Breenstraat 3 v.Breenstraat CV ketel en ventilatie vervanging
2503 WOONopMAAT Berhuisstraat, E Sterkstraat 4 Berhuisstraat, E Sterkstraat CV ketel en ventilatie vervanging
2508 WOONopMAAT woonnex 3 Adigestraat e.o. Gevel onderhoud
2508 WOONopMAAT woonnex 3 Adigestraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
2516 WOONopMAAT Alkmaarseweg e.o. 4 Alkmaarseweg e.o. Schilderwerk
2517 WOONopMAAT Aubachstraat Waverstraat 3 Aubachstraat Waverstraat Dakonderhoud
2521 WOONopMAAT Centrum Kerkbuurt 3 Kerkstraat e.o. Dakonderhoud
2521 WOONopMAAT Centrum Kerkbuurt 3 Kerkstraat e.o. Riool werkzaamheden
2524 WOONopMAAT Eurocasa 3 Beijneslaan e.o. Gevel onderhoud
2524 WOONopMAAT Eurocasa 3 Beijneslaan e.o. Schilderwerk
2525 WOONopMAAT Stapelhuys 3 Alkmaarseweg Liftonderhoud
2525 WOONopMAAT Stapelhuys 3 Alkmaarseweg Oproep installatie vervangen
2525 WOONopMAAT Stapelhuys 3 Alkmaarseweg Schilderwerk
2526 WOONopMAAT Zeevanc 4 De Zwaanstraat CV ketel en ventilatie vervanging
2530 WOONopMAAT Kweekschool 4 Baanstraat Dakonderhoud
2530 WOONopMAAT Kweekschool 4 Baanstraat CV ketel en ventilatie vervanging
2531 WOONopMAAT Hobbesteeg 3 Hobbesteeg Gevel onderhoud
2532 WOONopMAAT centrum C. H. Moenstraat 3 C. H. Moenstraat Riool werkzaamheden
2534 WOONopMAAT d' Oldenborgh 4 Fokkerlaan Schilderwerk
2537 WOONopMAAT Wolff en Dekenstraat e.o. 3 Wolff en Dekenstraat e.o. Onderzoek gevel bepalting
2541 WOONopMAAT Nieuwbouw Beneluxlaan 3 Adigestraat e.o. Dakonderhoud
2541 WOONopMAAT Nieuwbouw Beneluxlaan 3 Adigestraat e.o. Riool werkzaamheden
2545 WOONopMAAT Gouden Gunje 4 Gasthuisstraat Boiler installatie vervangen
2545 WOONopMAAT Gouden Gunje 4 Gasthuisstraat CV ketel en ventilatie vervanging
2545 WOONopMAAT Gouden Gunje 4 Gasthuisstraat Onderhoud luchtbehandelinstallatie
2549 WOONopMAAT Broekpolder Centrum blok 4 3 Laan van Broekpolder e.o. Dakonderhoud
2549 WOONopMAAT Broekpolder Centrum blok 5 3 Laan van Broekpolder e.o. Vogelschroten plaatsen
2549 WOONopMAAT Broekpolder Centrum blok 6 3 Laan van Broekpolder e.o. Schoonmaak werkzaamheden dorpels
2553 WOONopMAAT Sint Agnes woonzorgcentrum 2 Zamenhof Schilderwerk
2553 WOONopMAAT Sint Agnes woonzorgcentrum 2 Zamenhof CV ketel en ventilatie vervanging
2553 WOONopMAAT Sint Agnes woonzorgcentrum 2 Zamenhof Liftonderhoud
2557 WOONopMAAT Woonpaviljoen Odion 2 Westerheem Schuifdeurautomaat vervangen
2559 WOONopMAAT Italielaan 3 Italielaan Liftonderhoud
2559 WOONopMAAT Italielaan 3 Italielaan Riool werkzaamheden
2572 WOONopMAAT Duinwijklaan 4 Duinwijklaan Schilderwerk
2608 WOONopMAAT Garages Wonex 3 Rubiconstraat Schilderwerk
3590 WOONopMAAT Poelenburglaan 2 Poelenburglaan CV ketel en ventilatie vervanging
3591 WOONopMAAT A. Morstraat e.o. 2 A. Morstraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3591 WOONopMAAT A. Morstraat e.o. 2 A. Morstraat e.o. Riool werkzaamheden
3592 WOONopMAAT Laan van Assumburg 4 Laan van Assumburg e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3594 WOONopMAAT Loirestraat 1 Loirestraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3595 WOONopMAAT Jan Ligthartstraat 2 Jan Ligthartstraat CV ketel en ventilatie vervanging
3604 WOONopMAAT Poelenburg A 2 Huibert Pootstraat e.o. Waterberging
3604 WOONopMAAT Poelenburg A 2 Huibert Pootstraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3609 WOONopMAAT Poelenburg D 2 Staringstraat Riool werkzaamheden
3633 WOONopMAAT Diepenbrockstraat 2 Diepenbrockstraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3641 WOONopMAAT Maasstraat 1 lessestraat, Maasstraat CV ketel en ventilatie vervanging
3648 WOONopMAAT Beneluxlaan 1 Elbestraat e.o. CV ketel en ventilatie vervanging
3710 WOONopMAAT SEW Oosterwijk II 1 Maasstraat Rookmelders vervanging
45
Lang Cyclisch Onderhoud 2018 Bijlage 3
Complex Eigenaar Complexomschrijving Wijk Straatnaam Werkzaamheden
3720 WOONopMAAT SEW Assumburg 2 Stijkelstraat e.o. Rookmelders vervanging
3810 WOONopMAAT Centrumgebied Broekpolder 3 Laan van Broekpolder e.o. Dakonderhoud
3810 WOONopMAAT Centrumgebied Broekpolder 3 Laan van Broekpolder e.o. Vogelschroten plaatsen
3813 WOONopMAAT Broekpolder De Ladder 3 Grote weide Schilderwerk
46
Bijlage 4 a
In duizenden €
nr PROJECTEN IN UITVOERING
Totale uitgave
A
Marktwaarde
(90%)
Directe dekking
B
Marktwaarde in
verhuurde staat
C
Saldo
D
1 Coornhertstraat 3.730 4.258 - 3.411 319
2 het Slotakkoord (43 woningen Broekpolder Ladder 5) 8.236 8.708 - 7.295 941
3a Renovatie Muziekbuurt complex 3624 Beethovenstraat I 4.788 12.150 259 805 3.724
3b Renovatie Muziekbuurt complex 3625 Beethovenstraat II 11.280 23.967 267 1.493 9.520
3c Renovatie Muziekbuurt complex 3626 Rameaustraat e.o. 11.714 21.407 535 1.225 9.954
3d Renovatie Muziekbuurt complex 3632 Bachstraat e.o. 3.985 7.547 153 447 3.385
3e Renovatie Muziekbuurt complex 3655 Valcooghstraat e.o. 3.388 6.462 141 545 2.702
4 De Slotvrouwe (Debora Bakelaan) 40.113 41.472 - 31.073 9.040
5a Renovatiecluster 2017 complex 1441 Cornelis Geelvinckstraat e.o. 5.775 10.480 - 640 5.135
5b Renovatiecluster 2017 complex 2503 Berghuisstraat e.o. 8.511 11.296 - 481 8.030
5c Renovatiecluster 2017 complex 2505 Beukenstraat 1.926 1.944 - 101 1.825
6 Grote Houtweg 7.518 8.316 - 7.126 392
7 Kingsford Smithstraat 7.203 7.902 - 6.787 416
Totaal Projecten in uitvoering 118.167 165.907 1.355 61.429 55.383
PROJECTEN MET UITVOERINGSBESLUIT IN 2018
5d Renovatiecluster 2017 complex 3590 Poelenburglaan e.o. 4.130 5.612 - 270 3.860
8 Renovatie Diepenbrockstraat complex 3633 16.000 - - 508 15.492
9 Renovatie Laan van Assumburg complex 3592 11.900 - - 1.059 10.841
10 Renovatie Euratomplein complex 1112 7.020 - - 644 6.376
Totaal Projecten met uitvoeringsbesluit in 2018 39.050 5.612 - 2.481 36.569
PROJECTEN IN VOORBEREIDING
11 Renovatie Van Lennepstraat complex 1432 394 - - - 394
Totaal Projecten in voorbereiding 394 - - - 394
Bijzondere projecten
12 Gebiedsgebonden ontheffing Natuurwet 90 - - - 90
13 Duurzaamheidsmaatregelen diverse complexen 2.631 - - - 2.631
14 Vervangen hekwerken VVE's Luxemburglaan 4.009 - - - 4.009
Totaal Projecten in voorbereiding 6.730 - - - 6.730
Totaal 164.342 171.519 1.355 63.910 99.076
(Des)Investeringsbegroting 2018
47
start Vastgoed projecten planning 2017 - 2020 Bijlage 4Bvoorbereiding
uitvoering
soort complexnr
renovatie 3624 Beethovenstraat 72 EGW
renovatie 3625 Beethovenstraat 152 EGW
renovatie 3626 Rameaustra e.o. 137 EGW
renovatie 3632 Bachstraat 43 EGW
renovatie 3655 Valcoogstraat 40 EGW
slotvrouwe sloop/herstr. 1412 Debora Bakelaan 208 app+L
renovatie 2505 Beukenstr. 12 EGW
renovatie 1441 Cornelis Geelvinckstraat 52 EGW
cluster 2017 renovatie 3590 Poelburglaan 27 EGW
renovatie 2503 (B) Berghuis 87 EGW
renovatie 3592 Laan van Assemburg 119 EGW
renovatie 2502 Rijvordtlaan 72 EGW
renovatie 3593 Bonckenburghstraat 29 EGW
renovatie 1813 Montessoristraat 21 EGW
renovatie 3591 Antonio Morsstraat 116 EGW
renovatie 3604 Poelenburg A 85 EGW
renovatie 3605 Poelenburg B 98 EGW
renovatie 3633 DiepenBrockstraat e.o. 160 app
renovatie 1432 Van Lennepstraat 75 app+L
renovatie 1112 Euratomplein 234 app+L
renovatie 2508 Wonex 259woningen 259 app
renovatie 2508 Wonex 29 woningen 29 app
renovatie 3648 Beneluxlaan e.o. 232 app
renovatie 3641 Maasstraat e.o. 98 app
renovatie 3594 Loirestraat 58 EGW
renovatie 1131 Normandielaan e.o. 99 EGW
renovatie 1121 Ardennenlaan 69 EGW
renovatie 2507 Meerestein Oost 122 app-L
renovatie 2510 Pilotenbuurt 208
renovatie 2545 GoudenGunje 35 app+L
renovatie 1751 Puccinistraat 90 EGW
nieuwb. Coornhertstraat 19 EGW
nieuwb. Slotakkoord (SSPB) 43 EGW
nieuwb. Grote Houtweg 42 EGW/app
nieuwb. Kingford Smitstraat 40 EGW
nieuwb. Odion locatie 40 ntb
algemeen project enkelglas vervangen
algemeen PV panelen aanbrengen
algemeen warmtepomp extra t.o.v ren/nieuwb incl pv
specials 1921 Egelantier 146
2511 De Oyevaar 120
3595 Jan ligthartstraat 192
3599 Maerelaan 144
nieuwbouw
latere fases
plan oosterwijk
Heemskerk A
Heemskerk B
cluster 2019
project 444
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4complex naam aantal woningtype
48
Winst en Verliesrekening 2018 Bijlage 5 a.
WOONopMAATn.a.v. KW022017
Omschrijving Begroting Begroting Prognose
2018 2017 2017
(in duizenden euro's)
Bedrijfsopbrengsten
Huren 58.557 58.850 58.959
Vergoedingen 2.823 2.916 2.916
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.403 1.937 3.522
Overige bedrijfsopbrengsten 1.005 939 955
Som der bedrijfsopbrengsten 64.788 64.642 66.352
Bedrijfslasten
Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie 333 264 306
Maatschappelijke bestedingen 34.807 14.080 11.376
Lonen en salarissen 3.630 3.569 3.800
Sociale lasten en pensioenen 1.136 1.119 1.109
Lasten onderhoud 12.798 12.481 12.998
Overige bedrijfslasten 17.264 15.748 16.394
Som der bedrijfslasten 69.968 47.261 45.983
Saldo operationele bedrijfsuitoefening -5.180 17.381 20.369
Niet gerealiseerde waardeveranderingen DAEB 32.830 18.138 47.684
Niet gerealiseerde waardeveranderingen niet-DAEB 2.236 1.207 3.087
Saldo waardeveranderingen vastg.portefeuille 35.066 19.345 50.771
Saldo 29.886 36.726 71.140
Rentebaten 12 12 -48
Opbrengsten financiële vaste activa 42 115 43
Resultaat deelneming 230 -12 -
Rentelasten 9.371 10.542 9.865
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 20.799 26.299 61.270
Vennootschapsbelasting 6.664 6.238 4.580
Jaarresultaat 14.135 20.061 56.690
Herleiding jaarresultaat
Jaarresultaat 14.135 20.061 56.690
Resultaat verkoopactiviteit 2.403 1.937 3.522
Resultaat maatschappelijke activiteit -34.807 -14.080 -11.376
Resultaat financiële activiteit 9.953 8.879 9.591
Resultaat waardeverandering vastgoedportefeuille 35.066 19.345 50.771
Resultaat beheeractiviteit 1.520 3.981 4.182
49
Winst en Verliesrekening 2018 Bijlage 5 b.
Functioneel model
WOONopMaat
Omschrijving
(in duizenden euro's)
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten 58.557
Opbrengsten servicecontracten 2.823
Lasten servicecontracten -3.106
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -13.837
Lasten onderhoudsactiviteiten -14.573
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -100
Totaal Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 29.764
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 0
Totaal Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 7.998
Toegerekende organisatiekosten -215
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.595
Totaal Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.188
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -34.807
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 35.066
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop 0
Totaal Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 259
Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengst overige activiteiten 699
Kosten overige activiteiten -1.377
Totaal Netto resultaat overige activiteiten -678
Overige organisatiekosten -949
Leefbaarheid -698
BEDRIJFSRESULTAAT 29.886
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van FVA en van effecten 0
Opbrengst van vorderingen en van effecten 42
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12
Rentelasten en soortgelijke kosten -9.371
Totaal -9.317
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 20.569
Belastingen -6.664
Aandeel derden in resultaat van deelnemingen 230
RESULTAAT NA BELASTINGEN 14.135
Begroting
2018
50
Winst en Verliesrekening 2018 Bijlage 5.c
WOONopMAAT (bedrijfswaarde)n.a.v. KW022017
Omschrijving Begroting Begroting Prognose
2018 2017 2017
(in duizenden euro's)
Bedrijfsopbrengsten
Huren 58.557 58.850 58.959
Vergoedingen 2.823 2.916 2.916
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 4.067 4.185 6.936
Overige bedrijfsopbrengsten 1.005 939 955
Som der bedrijfsopbrengsten 66.452 66.890 69.766
Bedrijfslasten
Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie 333 264 306
Maatschappelijke bestedingen 27.746 6.456 7.410
Lonen en salarissen 3.630 3.569 3.800
Sociale lasten en pensioenen 1.136 1.119 1.109
Lasten onderhoud 12.798 12.481 12.998
Overige bedrijfslasten 17.264 15.748 16.394
Som der bedrijfslasten 62.907 39.637 42.017
Saldo operationele bedrijfsuitoefening 3.545 27.253 27.749
Afschrijvingen op materiële vaste activa -29.965 -27.284 -27.284
Gerealiseerde waardeveranderingen 17.981 15.370 13.961
Niet gerealiseerde waardeveranderingen 3.020 3.822 637
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille - - -
Saldo waardeveranderingen vastg.portefeuille -8.964 -8.092 -12.686
Saldo -5.419 19.161 15.063
Rentebaten 12 12 -48
Opbrengsten financiële vaste activa 42 115 43
Resultaat deelneming 230 -12 -
Rentelasten 9.371 10.542 9.865
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -14.506 8.734 5.193
Vennootschapsbelasting 6.664 6.238 4.580
Jaarresultaat -21.170 2.496 613
51
Verkoopprogramma WOONopMAAT Bijlage 6
complex 2018 2019 2020 2021 2022
1121 Ardennenlaan 2 3 3 3 3
1147 Lessestraat 1 1 1 1 1
1171 SEW Oosterwijk 2 2 2 2 1
1211 Doornburg eo 3 3 3 3 3
1321 Beijerlust 1 1 1 1 1
1511 Abbeven etc 2 2 2 2 1
1811 SEW Kerkbeek I 2 2 2 2 1
1891 SEW Kerkbeek II 3 3 3 3 3
2517 Aubach 1 1 1 1 1
2519 Burg. Rothestraat 1 1 1 1 1
2521 Kerkbuurt 1 1 1
2522 Raamveld 2 2 2 2 2
2523 Borssele 1 1 1 1 1
2524 Eurocasa 2 4 4 4 4
2529 Paterswijk 1 1 1
2533 Overloo 2 1 1 1 1
2546 Count Basielaan 2 2 2 2 1
2547 Texel 1 1 1 1 1
2548 Fokkerlaan 0 1 0 1
2562 Van der Hoopstraat 3 2 2 2 1
3710 SEW Oosterwijk II 1 1 1 1 1
3720 SEW Assumburg 2 2 2 2 3
3730 Europaplein 1 1 1 1 1
Totaal 37 37 38 37 34
Omzet in duizenden euro's 7.444 7.711 7.951 8.209 7.373
52
Woningoverzicht per 1 oktober 2017 Bijlage 7
Complex Oorspr. Mutaties Huidig Adressen Gemeente Bouwjaar Type vhe
nr. aantal aantal
1112 234 0 234 Euratomplein 11 t/m 479 Heemskerk 1980 App met lift
1121 111 54 57 Ardennenlaan 1 t/m 95 e.o. Heemskerk 1975 Egw
1131 99 0 99 Normandielaan e.o. Heemskerk 1967 Egw
1143 15 0 15 Lessestraat Waterrijck Heemskerk 2007 App senioren met lift
1144 1 1 0 Lessestraat Fabiola Heemskerk 2007 App met lift
1145 42 0 42 Lessestraat Heemskerk 2009 App met lift
1146 41 0 41 Lessestraat, Viva zorggroep! Heemskerk 2007 Zorgwoningen
1147 22 0 22 Lessestraat Heemskerk 2010 Egw
1153 9 0 9 Lippestraat Heemskerk 1991 Egw
1162 393 167 226 Luxemburglaan 305 t/m 921 en 20 t/m 186 Heemskerk 1970 App met lift
1171 40 21 19 SEW Oosterwijk I, Luxemburglaan Heemskerk 1963 Egw
1211 73 12 61 Batenburg, Doorneburg, Sterkenburg Heemskerk 1980 Egw
1221 66 0 66 Walenburg, Vredenburg, Duitslandlaan Heemskerk 1983 Beneden en bovenwoningen, Egw
1314 25 0 25 Koekoek 19 t/m 69 Heemskerk 1992 App senioren met lift
1321 29 20 9 Beijerlust Heemskerk 1993 Egw
1331 65 0 65 J. van Kuikweg e.o. Heemskerk 1993 Egw
1344 42 0 42 Westerheem, Brouwerstraat Heemskerk 1993 App senioren met lift, Zorgwoningen
1353 24 0 24 Westerheem, Van Hamelstraat 2 t/m 48 Heemskerk 1997 Egw senioren
1364 52 0 52 Westerheem 256 t/m 344 (45 + 7 besch.w.) Heemskerk 1999 App senioren met lift, Zorgwoningen
1374 88 3 85 Westerheem 2 t/m 89 Heemskerk 2000 App senioren met lift
1384 102 0 102 Zorgeenheden Westerheem Heemskerk 2003 Zorgwoningen
1394 36 0 36 Aanleunwoningen Westerheem Heemskerk 2003 App senioren met lift
1412 192 0 192 Debora Bakelaan 2 t/m 384 Heemskerk 1967 App met lift
1422 168 168 0 J. van Polanenstraat e.o. Heemskerk 1963 App zonder lift
1432 75 0 75 v. Lennepstraat 2 t/m 150 Heemskerk 1967 App met lift
1441 52 0 52 Dirk van der Lekstraat e.o. Heemskerk 1963 Egw
1452 32 0 32 Wiekslag 28 t/m 90 Heemskerk 1984 App zonder lift
1511 85 61 24 Abbeven/Woekeven/Haasjesven Heemskerk 1973 Egw
1523 12 0 12 Abbeven/Zevenhoeven Heemskerk 1995 Egw
1535 76 0 76 Gasperi-erf 1-23 Heemskerk 1982 Egw
1611 69 0 69 A. Poelmanstraat e.o. Heemskerk 1987 Egw
1621 72 0 72 J.Smitstraat e.o. Heemskerk 1984 Egw
1636 20 0 20 W. Druckerstraat e.o. Heemskerk 1984 App zonder lift
1646 30 0 30 Breedweerlaan 159-217 Heemskerk 1986 App zonder lift
1654 68 0 68 B. Perkhof e.o. Heemskerk 1987 App senioren met lift, Maisonnettes53
Complex Oorspr. Mutaties Huidig Adressen Gemeente Bouwjaar Type vhe
nr. aantal aantal
1713 10 0 10 Schubertstraat 1-35 Heemskerk 1994 Egw
1724 20 0 20 Rossinigalerij 2-40 Heemskerk 1991 App zonder lift
1734 45 0 45 Maerelaan Heemskerk 1994 App senioren met lift
1744 15 0 15 Bachstraat 83-111 Heemskerk 1996 App senioren met lift
1751 90 0 90 Puccinistraat e.o. Heemskerk 1976 Egw
1761 64 0 64 Mozartstraat e.o. Heemskerk 1976 Egw
1763 18 0 18 R.Stolzstraat e.o. Heemskerk 1976 Egw senioren
1774 50 0 50 Mozartstraat e.o. Heemskerk 1997 App senioren met lift
1784 32 0 32 Anthonie Verherenstraat 8-70 Heemskerk 2000 App senioren met lift
1811 38 21 17 SEW Kerkbeek I Heemskerk 1963 Egw
1813 21 0 21 Montessoristraat e.o. Heemskerk 1963 Egw
1891 88 40 48 SEW Kerkbeek II Heemskerk 1964 Egw
1911 38 0 38 Commandeurslaan e.o. Heemskerk 1988 Egw
1921 146 0 146 Egelantier e.o. Heemskerk 1989 Egw
1923 30 0 30 Helmlaan e.o. Heemskerk 1990 Egw
1932 36 1 35 Oosterstreng 73-141 Heemskerk 1993 App met lift
1942 10 0 10 Zandhaver 1-55 Heemskerk 1989 App zonder lift
1944 19 0 19 Burisbeek Heemskerk 1989 App senioren met lift, gemeensch. ruimte
1951 91 0 91 Waterakkers 1 Heemskerk 1997 Egw
1952 6 0 6 Beslooten acker 1-11 Heemskerk 1997 App zonder lift
1953 22 2 20 Pastoorsacker e.o. Heemskerk 1997 Egw
1961 10 0 10 Lange acker Heemskerk 2004 Egw
1962 12 0 12 Meerestein, Kamperfoelie Heemskerk 2010 App met lift
2501 50 0 50 Centrum van Breenstraat Beverwijk 1918 Egw
2502 72 0 72 Rijvordtlaan Beverwijk 1942 Egw
2503 87 0 87 Berghuisstraat/E. Sterkstraat Beverwijk 1950 Beneden en bovenwoningen, Egw
2505 54 42 12 Beukenstraat/P. Verhagenstraat Beverwijk 1957 Egw
2507 122 0 122 Meerestein Oost Beverwijk 1960 App zonder lift
2508 294 6 288 Wonex Beverwijk 1960 App zonder lift, app met lift
2510 208 0 208 Pilotenbuurt Beverwijk 1962 App zonder lift
2511 120 0 120 De Oyevaar Beverwijk 1962 App met lift
2512 68 34 34 Vijverhoef Beverwijk 1962 App met lift
2514 216 121 95 Wijkerbaan Beverwijk 1964 App met lift
2515 96 40 56 Dellaertlaan Beverwijk 1971 App met lift
2516 48 0 48 Alkmaarseweg/Boeweg Beverwijk 1971/76 Beneden en bovenwoningen
2517 100 26 74 Aubachstraat/Waverstraat Beverwijk 1980 App, Egw
2518 92 32 60 Munnikenweg Beverwijk 1981 App zonder lift, maisonettes
2519 17 11 6 Burg. Rothestraat Wijk aan Zee 1982 Beneden en bovenwoningen 54
Complex Oorspr. Mutaties Huidig Adressen Gemeente Bouwjaar Type vhe
nr. aantal aantal
2520 36 12 24 IJssel/Waalstraat Beverwijk 1982 App zonder lift
2521 211 87 124 Centrum Kerkbuurt Beverwijk 1982/84 App zonder lift, Egw, Maisonettes
2522 88 21 67 Raamveld Beverwijk 1985/83 App zonder lift, Egw
2523 32 23 9 Van Borsselestraat Beverwijk 1983 App zonder lift
2524 150 67 83 Eurocasa Beverwijk 1984 Egw
2525 79 0 79 Stapelhuys Beverwijk 1984 App senioren met lift, Maisonnettes
2526 66 1 65 Zeevanc Wijk aan Zee 1985 App zonder lift, Egw
2527 83 0 83 Westertuinen Beverwijk 1986 Egw
2528 44 0 44 Dielofshoek Beverwijk 1988 App met lift
2529 203 101 102 Centrum Paterswijk Beverwijk 1988/92 App zonder lift, Egw
2530 48 0 48 Kweekschool Beverwijk 1989 App zonder lift
2531 47 0 47 Hobbesteeg Beverwijk 1990 App zonder lift
2532 7 0 7 Centrum C.H. Moenstraat Beverwijk 1991 App zonder lift
2533 66 30 36 t Overloo Beverwijk 1992 App met lift, Maisonettes
2534 33 0 33 d'Oldenborgh Beverwijk 1993 App senioren met lift
2535 62 0 62 Galgenweg Beverwijk 1994 App senioren met lift
2536 15 0 15 Hoflanderweg Beverwijk 1997 App met lift
2537 57 0 57 Centrum Wolff- en Dekenstraat Beverwijk 1997 App senioren met lift
2541 42 0 42 Nieuwbouw Benelux Beverwijk 2003 App senioren met lift, begeleid wonen
2544 1 0 1 Hoflanderweg Beverwijk Egw
2545 35 0 35 Gouden Gunje Wijk aan Zee 1984 App senioren met lift
2546 28 7 21 Count Basielaan Beverwijk 2003 Egw
2547 26 3 23 Texel Heemskerk 2003 Egw
2548 9 1 8 Fokkerlaan Beverwijk 2004 Egw
2549 81 0 81 Broekpolder Heemskerk 2005 App met lift, Begeleid wonen, Maisonettes
2550 39 0 39 Singelweide Heemskerk 2005 Egw
2551 15 1 14 Fokkerlaan/Van der Hoopstraat Beverwijk 2005 App met lift
2552 58 0 58 De Ladder 3 Beverwijk 2006 Egw
2553 60 0 60 Zamenhof Heemskerk 2005 Zorgwoningen
2554 4 0 4 Zamenhof Heemskerk 2005 App senioren met lift
2555 11 0 11 Meerestein Hortensia Beverwijk 2006 Egw
2557 17 0 17 Woonpaviljoen Odion Heemskerk 2006 Zorgwoningen, gemeensch. Ruimte
2558 10 0 10 Multifunctioneel Centrum Meerestein Beverwijk 2006 App zonder lift
2559 45 0 45 Italiëlaan Beverwijk 2006 App met lift, Maisonnettes
2560 8 0 8 Meerestein Clematis Beverwijk 2007 Egw
2561 10 0 10 Mozartstraat Heemskerk 2008 Begeleid wonen
2562 22 0 22 Van der Hoopstraat Beverwijk 2008 Begeleid wonen55
Complex Oorspr. Mutaties Huidig Adressen Gemeente Bouwjaar Type vhe
nr. aantal aantal
2563 99 0 99 Broekpolder de Ladder 2 Beverwijk 2009 Egw
2564 32 0 32 Broekpolder Waterwijk noord Beverwijk 2009 Egw
2565 92 0 92 Broekpolder Waterwijk zuid Beverwijk 2009 Egw
2566 29 0 29 Kerkweg Heemskerk 2010 App senioren met lift
2567 4 2 2 Beijneslaan Beverwijk 2009 Egw
2568 2 1 1 De Hoven Heemskerk 2008 App met lift
2571 53 0 53 De ladder 4/5 Beverwijk 2011 Egw
2572 36 0 36 Duinwijklaan, St. De Hartekamp Heemskerk 2011 Zorgwoningen
2573 58 0 58 Dellaertlaan Beverwijk 2012 App met lift
2574 25 0 25 Reigershoeve Heemskerk 2013 Zorgwoningen, Egw
2575 44 0 44 Haydnplein Heemskerk 2014 App met lift
2576 40 0 40 Frank Sinatraplein Beverwijk 2013 App met lift
2577 36 0 36 Dellaertlaan Beverwijk 2013 App met lift
2578 64 0 64 Elsanta Beverwijk 2013 Zorgwoningen
2579 69 0 69 Wijkerbaan Salsa Beverwijk 2015 App met lift
2581 17 0 17 P.Breughelstraat e.o. Heemskerk 2014 Egw
2582 14 0 14 Westerweelstraat e.o. Heemskerk 2014 Egw
2583 25 0 25 Jan van Polanenstraat Heemskerk 2014 Egw
2584 22 0 22 Jan van Polanenstraat Heemskerk 2015 App met lift
2585 6 0 6 Beneluxlaan Beverwijk 2015 Egw
2586 18 0 18 Slowakijestraat e.o. Heemskerk 2015 Apparterra's
2587 32 0 32 Oostenrijkstraat e.o. Heemskerk 2015 Egw
2588 8 0 8 Ben Webster Beverwijk 2017 Egw
3590 27 0 27 Poelenburglaan Heemskerk 1949 Egw
3591 116 0 116 A.Morstraat Heemskerk 1953 Egw
3592 120 0 120 Laan van Assumburg Heemskerk 1957 Egw
3593 29 0 29 Bonckenburghstraat Heemskerk 1959 Egw
3594 58 0 58 Loirestraat Heemskerk 1962 Egw
3595 192 0 192 J. Ligthartstraat Heemskerk 1968 App met lift
3599 144 0 144 Maerelaan Heemskerk 1970 App met lift
3602 4 0 4 Raadhuisstraat Heemskerk 1983 Beneden en bovenwoningen
3603 2 0 2 Kerkweg Heemskerk 1953 Egw
3604 85 0 85 Poelenburg A Heemskerk 1956 Egw
3605 99 1 98 Poelenburg B Heemskerk 1956 Egw
3609 36 14 22 Poelenburg D Heemskerk 1957 App zonder lift
3612 152 102 50 Ingenhouszstraat Heemskerk 1960 App zonder lift
3624 72 0 72 Beethovenstraat I Heemskerk 1959 Egw
3625 152 0 152 Beethovenstraat II Heemskerk 1959 Egw
3626 137 0 137 Rameaustraat Heemskerk 1959 Egw 56
Complex Oorspr. Mutaties Huidig Adressen Gemeente Bouwjaar Type vhe
nr. aantal aantal
3630 28 0 28 Bellinistraat/Puccinistraat Heemskerk 2005 App zonder lift
3631 22 0 22 Chopinstraat Heemskerk 2007 App zonder lift, Egw
3632 43 0 43 Bachstraat Heemskerk 1959 Egw
3633 160 0 160 Diepenbrockstraat Heemskerk 1959 App zonder lift
3641 98 0 98 Maasstraat Heemskerk 1962 App zonder lift
3648 232 0 232 Beneluxlaan Heemskerk 1962 App zonder lift
3655 40 0 40 Valcooghstraat Heemskerk 1962 Egw
3657 30 0 30 H. Pootstraat e.o. Heemskerk 2006 Egw
3658 25 0 25 Anna Blamanhof Heemskerk 2007 App met lift
3660 12 0 12 Raadhuisstraat Heemskerk 1997 Beneden en bovenwoningen
3710 9 2 7 SEW Oosterwijk II Heemskerk 1963 Egw
3720 38 15 23 SEW Assumburg Heemskerk 1965 Egw
3730 65 46 19 SEW Europaplein Heemskerk 1967 App zonder lift
3810 72 0 72 Centrumgebied Broekpolder Heemskerk 2004 App met lift, Maisonettes
3811 21 0 21 De Wierden 2 Broekpolder Heemskerk 2006 Egw
3813 20 0 20 Grote weide Broekpolder Heemskerk 2007 Egw
Totaal 10.128 1.420 8.708
57
