WinkelmanagementSteven AnnegarnNiels GehrmannWouter Huigen

StructuurFiliaal keuzeOmzetmonitorADM-MatrixenGoudmijn-analysesSamenhang rendement/marktpositie vestigingen Fair-Share analysesDPP/DAP modellenTrinity modellen plus vergelijkingAlternatief model

Filiaal keuzeVlissingenNaaldwijkHonselersdijk

Filiaal Vlissingen

Filialen Westland

VG x OI x C x BB

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

Kleine markt

Samenhang rendement/marktpositie vestiging Naaldwijk

Samenhang rendement/marktpositie vestiging Vlissingen

Fair-Share Analyse

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

Fair-Share Analyse

DPP/DAP Model

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

DPP/DAP Model

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

TrinityModel

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

TrinityModel

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

Trinity Model vergelijking

gegevens

Verzorgingsgebied

Naaldwijk28,77296,639

Honselerdijk4,81996,639

Gezamenlijk150,000

Vlissingen44,577

Opkomstindex

Naaldwijk22%

Honselerdijk18%

Vlissingen35%

Marktaandeel

Naaldwijk

Honselerdijk

Vlissingen

Omzet

Naaldwijk 425,000

Honselerdijk 325,000

Vlissingen 160,000

Landelijk

Bonbedrag

Naaldwijk 19.85

Honselerdijk 19.35

Vlissingen 10.34

Aandeel assortimentsgroepen in %

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW56.3%54.7%35.6%53.0%

Vers15.7%17.5%36.8%21.1%

AGF13.3%13.2%11.0%11.4%

Brood4.8%5.2%6.4%5.1%

Counter9.3%8.8%9.6%9.3%

Bloemen0.6%0.6%0.5%0.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

Aandeel assortimentsgroepen in

NaaldwijkH'dijkVlissingenNorm

KW 239,275 177,775 56,9440

Vers 66,725 56,875 58,8800

AGF 56,525 42,900 17,5840

Brood 20,400 16,900 10,2720

Counter 39,525 28,600 15,3920

Bloemen 2,550 1,950 8640

Oploopsnelheid voorraad

Naaldwijk1.17

Honselerdijk1.49

Vlissingen1.21

Verkoopvloeroppervlak

Naaldwijk1800

Honselerdijk1600

Vlissingen1100

Marge

KW0-5%

Vers35%

AGF30%

Brood20%

Counter2%

Bloemen40%

Voorraad

Naaldwijk 363,248

Honselerdijk 218,121

Vlissingen 132,231

FTE

Naaldwijk50

Honselerdijk44.4444444444

Vlissingen30.5555555556

omzetmonitor

Omzetmonitor

NaaldwijkHonselerdijkVlissingen

Omzet 425,000 325,000 160,000

Verzorgingsgebied96,63996,63944,577

Opkomstindex22%18%35%

Conversie99%99%99%

Bonbedrag 19.85 19.35 10.34

Omzet 425,398.69 323,971.38 159,710.92

Afgeronde omzet 425,000 324,000 160,000

fair-share

Omzetaandeel in %Fair Share

AfdelingNormNaaldwijkHonselerdijkVlissingenNaaldwijkHonselerdijkVlissingen

KW53.0%56.3%54.7%35.6%1.061.030.67

Vers21.1%15.7%17.5%36.8%0.740.831.74

AGF11.4%13.3%13.2%11.0%1.171.160.96

Brood5.1%4.8%5.2%6.4%0.941.021.26

Counter9.3%9.3%8.8%9.6%1.000.951.03

Bloemen0.1%0.6%0.6%0.5%6.006.005.40

Totaal100%100.0%100.0%100.0%

DPP1

Een bos bloemen

Verkoopprijs ex. BTW

5.00Bruto Marge

- 2.47Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 2.14

2.53Correctie op marge

0.33Direct product profit DPP

- 1.76

Distributiecentrum DC

0.06

Transport DCDirect product Costs DPC

0.07+ 0.38

Winkel DC

0.25

DPP2

Een heel brood

Verkoopprijs ex. BTW

1.31Bruto Marge

- 0.74Gecorrigeerde brutomarge

Inkoopprijs ex. BTW- 0.49

0.57Correctie op marge

0.25Direct product profit DPP

- 0.26

Distributiecentrum DC

0.02

Transport DCDirect product Costs DPC

0.04+ 0.23

Winkel DC

0.17

Trinity1

Naaldwijk

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.17=0.118

x

Goederenintensiteit

202

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 236= 24

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

8,500= 854

Trinity2

Vlissingen

xOmzetsnelheidVoorraadefficiency

1.21=0.122

x

Goederenintensiteit

120

=

MargexVloerproductiviteitVloerefficiency

10.05% 145= 15

x

Selfservice ratio

36

=

xArbeidsproductiviteitArbeidsefficiency

5,236= 526

Trinity vergelijking

Vergelijkingsoverzicht

NaaldwijkVlissingen

Voorraadefficiency0.1180.122

Vloerefficiency 24 15

Arbeidsefficiency 854 526

Consumentenanalyse + D.I.S van AH 1601 Vlissingen

Filiaal Vlissingen

Consumentenanalyse + D.I.S van AH 1601 Vlissingen

Vragen