VOORSTELLINGVOORSTELLINGBT FYSICO CHEMIE, BT FYSICO CHEMIE,

DEPONIE 2001DEPONIE 2001

VOORSTELLINGVOORSTELLINGBT FYSICO CHEMIE, BT FYSICO CHEMIE,

DEPONIE 2001DEPONIE 2001

23-08-2000

2

INHOUDINHOUD

1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE Opportuniteiten / Problemen Sterkten / Zwakten

2. STRATEGISCHE BENADERING

3. OPERATIES Qesh (Veiligheid / Milieu / Kwaliteit) Verbeteren bedrijfsvoering Investeringen

4. OVERZICHT BEDRIJFSRESULTATEN 2001

23-08-2000

3

1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE

A. OPPORTUNITEITEN / PROBLEMEN : FC1

Opportuniteiten Problemen

Omgeving Omgeving Ligging Nadruk op kostenbesparing bij bedrijven Lichte economische groei Water: grondstof van de toekomst Strengere lozingsnormen Lage instapdrempel voor nieuwe initiatieven Hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen daalt

Fysico-chemische zuivering aan de bron

Groeiend milieubewustzijn Verschuiving anorganische --> organische Markt Markt Full-service pakket in eigen beheer (integratie Destructo - Indaver)

Beperkte mogelijkheden door ontbreken nageschakelde biologie

Verstrengde lozingsnormen

23-08-2000

4

1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE

A. OPPORTUNITEITEN / PROBLEMEN : FC2Opportuniteiten Problemen

Omgeving Omgeving Verhoogde druk op milieugerichte

bedrijfsvoering

Verstrengde emissie-normen dioxines –

Bedrijven zoeken LT-opl en partner-ship Dumpen op monostorten Verhoogde socio-culturele druk Schaalvergroting afvalgroepen , verschuiving

naar bredere Europese context Duidelijk standpunt overheid versus

verminderde MH-politiek

Lichte economische groei Strengere normering verwerkings-installaties

– verhoogde drempel nieuwkomers

Verstrengde controle overheden Markt Markt Aanbod van steeds complexere afvalstromen Huidig overaanbod verwerkingscapaciteit Saneringsoperaties => mogelijkheden

voorbehandelingstechnieken

Stortexploitanten die door eigen FC-installaties hun marktpositie beschermen. Nieuwe initiatieven te verwachten

Recyclagetechnologie neemt toe, verlaagd aanbod afvalstoffen

Soepeler Waalse reglementering versus Vlaamse

Exportmogelijkheden vliegassen naar Ndl, vulstof in cement

Sluiting of tijdelijke shut-down verbrandingsovens omwille van dioxineproblematiek, verlaagd aanbod vliegassen

23-08-2000

5

1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE

A. OPPORTUNITEITEN / PROBLEMEN : DP :

Opportuniteiten Problemen

Omgeving Omgeving Ligging Nadruk op kostenbesparing bij bedrijven Sterke economische groei Algehele ontrading van stortoplossing Groeiend milieubewustzijn Explosieve groei van grondrecyclagecentra Markt Markt Totaaloplossing Duur imago Full-service pakket in eigen beheer (integratie Destructo-Indaver)

Ongelijke toepassing VLAREM II-acceptatiecriteria incl. terughoudendheid Indaver-labo

Het niet aktief kunnen promoten van de stortoplossing >< afvalstoffenbeleidsplan

23-08-2000

6

1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE1. OMGEVINGS- EN MARKTANALYSE

B. STERKTEN / ZWAKTEN

STERKTEN ZWAKTEN

Totaaloplossingen (geïntegreerde installatie, eigen stort)

Ontbreken full service pakket (incl. cleaning / transport)

Ecologisch hoge normen Duur imago

Kwaliteitsborging afvalstoffen (administratie, eigen labo, opleidingsgraad en kennisniveau medewerkers)

Traagheid mbt aanvaardingsonderzoek (FC2)

Grote verwerkingscapaciteit Niet-flexibele acceptatie (DP)

Verwerking complexe stromen Te weinig specifieke sales power voor FC / DP

Lange termijn visie

Lokatie

23-08-2000

7

2. STRATEGISCHE BENADERING2. STRATEGISCHE BENADERING

FC1 / FC2

Integratie FC1 – FC2 : betere afstemming technische mogelijkheden

Behoud marktaandeel : gericht aantrekken afvalstromen + maximale waste-to-waste verwerking

Verder ontwikkelen van “full service” benadering met Destructo en specifieke ophalers

23-08-2000

8

Uitwerken positie tov organisch belaste stromen (FC1)

Receptuuroptimalisatie (FC2)

Contracteren totaaloplossingen voor verbrandingsresidues by HVVI’s (FC2)

Herevaluatie verwerkingslokatie (Antwerpen / Beveren) ikv wijzigingen interne volumes (RO3 / WBO)

23-08-2000

9

DP Geen uitverkoop deponievolume Behoud regulière afvalstromen Consolidatie asbesthoudend afval Ontwikkelen van eigen activiteiten in de

grondreinigingsmarkt Ontwikkelen van een visie rond een toekomstig

gebruik van DP1, DP2, DP3 en Hooge Maey mbt externe en interne afvalstoffen

Afstemmen van de belangen van OVMB en Indaver binnen de VMH

23-08-2000

10

3. OPERATIES : QESH (VEILIGHEID)3. OPERATIES : QESH (VEILIGHEID)

BEHALEN VAN DE VEILIGHEIDSPRESTATIE-INDICATOREN (PBW- Kinney- & Verlet-index)

BEWAKING VAN DE PERSOONLIJKE INDUSTRIELE HYGIENE EN BIOLOGISCHE MONITORING

VEILIGHEIDSGEVOEL BIJ ALLE BETROKKENEN ONDERSTEUNEN IKV MOEILIJKERE STROMEN

Specifieke topic : – JSA : specifieke veiligheidsevaluaties “moeilijke”

afvalstromen– Toolbox-metings

23-08-2000

11

3. OPERATIES : QESH (MILIEU)3. OPERATIES : QESH (MILIEU)

VERDERE BORGING VAN DE LOZINGSWATERKWALITEIT

Globale Cpk’s lozing liggen op jaarbasis boven de 1 Aantal reële non-conformiteiten lozing (24-h-staal) < 10

GEEN INCIDENTEN MET EXTERNE IMPACT (buiten de terreingrenzen)

Specifieke aandacht voor gasvorming

GEEN NIEUWE BODEMVERONTREINIGING Rioleringsproject

23-08-2000

12

INVOERING VAN EEN WATERBEHEERSINGSPLAN DP EN AWZ EN DE LANGE TERMIJN PLANNING HIERVOOR REALISEREN

REALISATIE VAN DE SPECIFIEKE VERBETERINGSPROJECTEN UIT HET QESH-VERBETERINGSPLAN

Bijstand BBT-studie afvalwaterzuivering Consolideren verwerking schroot ex DTOx in MPW Opstellen milieuzorgprogramma DP

23-08-2000

13

3. OPERATIES : QESH (KWALITEIT)3. OPERATIES : QESH (KWALITEIT)

VERDER UITBOUWEN VAN HET KWALITEITSIMAGO : zie ook strategie

BEHOUDEN ISO CERTIFICATEN VOOR ALLE FC/DP

DE KWALITEITSCRITERIA VOOR GERECUPEREERD SCHROOT WORDT EXPLICIET VASTGELEGD EN STATISTISCH GECONTROLEERD

23-08-2000

14

3. OPERATIES : VERBETEREN BEDR.VOERING3. OPERATIES : VERBETEREN BEDR.VOERING

BEDRIJFSZEKERHEID EN –BESCHIKBAARHEID INSTALLATIES :

F1 : beschikbaarheid voor acceptatie + steeds opslagplaats beschikbaar hebben + flexibiliteit ikv projecten

F2 : garantie beschikbaarheid en designcapaciteit van de installatie

DP : plan uitbreiding DP2 afgewerkt, vergunningsaanvragen OK

GOED INZICHT IN DE DIRECTE EN INDIRECTE KOSTEN + AANGEPASTE RAPPORTERING, ONTWIKKELING EN GEBRUIK COST MODEL F1 / F2

23-08-2000

15

3. OPERATIES : INVESTERINGEN3. OPERATIES : INVESTERINGEN

Afdeling Type project

Korte tekst BUDGET 2001

AWZ Q Effluent zandfilters naar vijver 200,000DP U uitbreiding DP2 (vooronderzoek) 500,000

DP Q Permanent maken dompelpomp kontroledrainput 180,000

DP QPlaatsing extra peilputten

(i.f.v.lekdichtheidscontrole DP) 500,000DP U Verhogen perkolaatschachten 5,000,000

FC IRR verw erking NH4-houdende afvalzuren (vooronderzoek)

500,000

FC1 Q Omlegging ondergrondse riolering FP-gebouw 400,000FC1 IRR verw erking bioslibs op F1 (vooronderzoek) 500,000

FC1 IRR verw erking organisch belaste afvalstromen (vooronderzoek)

500,000

FC1 Q Sanering MCC ruimten (MCC lokaal droog en zuurvrij maken, MCC opkuisen)

1,500,000

FC2 IRR Watertoevoer F2 550,000

FC2 Q Ompolingsschakelaar V1920 30,000FC2 IRR logistiek systeem voor opslag, transport en

verw erking van vliegassen IC's?

23-08-2000

16

< = 10,360,000

Q 2,810,000 (27 %)

IRR 2,050,000 (20 %)

U 5,500,000 (53 %)

23-08-2000

17

4. OVERZICHT BEDRIJFSRESULTATEN 20014. OVERZICHT BEDRIJFSRESULTATEN 2001aanvoer extern

aanvoer interco

aanvoer intern

aanvoer totaal

omzet totaal

bedrijfs kosten

bedrijfs resultaat

ton ton ton ton euro euro euro

DP resultaat 2000 30,240 12 89,099 119,351 4,646,932 -3,525,572 1,121,360

budget 2001 43,900 50 76,952 120,902 4,853,337 -3,487,060 1,366,277

outlook 2001 15,956 52 79,680 95,688 3,770,085 -3,111,941 658,144

FC1 resultaat 2000 9,747 233 45,141 55,121 2,856,124 -2,175,940 680,184

budget 2001 10,704 0 40,400 51,104 2,450,748 -1,929,399 521,349

outlook 2001 5,676 716 57,480 63,872 3,154,539 -2,283,459 813,080

FC2 resultaat 2000 15,300 13,715 4,682 33,697 4,922,296 -5,683,614 -761,318

budget 2001 11,800 12,851 4,740 29,391 4,002,748 -4,642,231 -639,483

outlook 2001 15,180 14,972 3,864 34,016 4,615,887 -5,022,255 -348,368

FC/DP resultaat 2000 55,287 13,960 138,922 208,169 12,425,352 -11,385,126 1,040,226

budget 2001 66,404 12,901 122,092 201,397 11,306,833 -10,058,690 1,248,143

outlook 2001 36,812 15,740 141,024 193,576 11,540,511 -10,417,655 1,122,856