voorblad +inhoud budget - Oudenaarde

Stadsbestuur Oudenaarde

Tussenmuren 17

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode : 2019

Budget

2019

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne

Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

1

Stad Oudenaarde Budget 2019

Inhoudsopgave

Beleidsnota

Doelstellingennota .............................................................................. 3‐16

Doelstellingenbudget (B1) ................................................................. 17‐18

Financiële toestand ........................................................................... 19‐20

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten .................................... 21‐25

Lijst van daden van beschikking ............................................................... 26

Lijst van nominatieve subsidies ......................................................... 27‐32

Financiële nota

Exploitatiebudget (B2) ............................................................................. 33

Investeringsbudget : overzicht nieuwe

investeringsenveloppes (B3) .................................................................... 34

Investeringsbudget : transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen (B4) ................................................................. 35

Liquiditeitenbudget (B5) .......................................................................... 36

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) ...................................... 37‐38

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) ................................................ 39

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per

beleidsdomein (TB3) .......................................................................... 40‐42

Evolutie transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen (TB4) ......................................................... 43‐44

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) .............................................. 45

Lijst van te verstrekken werkings‐ en investeringssubsidies per

beleidsveld......................................................................................... 46‐51

Nieuwe investeringsenveloppes m.b.t. prioritaire doelstellingen : raming

ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie

van de activa ............................................................................................ 52

Investeringen : detail van uitgaven en ontvangsten .......................... 53‐61

2

DoelstellingennotaPlanningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Prioritair BeleidUitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 2.077.962,71 18.234,02 -2.059.728,69

Investeringen 4.535.138,48 490.000,00 -4.045.138,48

Totalen 6.613.101,19 508.234,02 -6.104.867,17

Beleidsdoelstelling: BD-1: Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal

Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal organiseren die nog beter aansluit bij de noden van de burgers.De stad Oudenaarde is een dienstverlenende organisatie. Klantvriendelijkheid is daarom een zeer belangrijke waarde voor de stad.Onderstaande acties vinden hun ankerpunt in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-1.1: De webstek van Oudenaarde uitbouwen tot een platform voor digitale dienstverlening

Actie: AC-1.1.3: Het GEO-loket uitbouwen

Het GEO-loket biedt online alle stedenbouwkundige informatie tot op het niveau van verkavelingsvergunning, op perceelsniveaudigitaal aan. Al deze info is de klok rond consulteerbaar op de webstek. Om de evolutie te volgen dienen deze data op vraag van deVlaamse Gemeenschap op het grootschalig referentiebestand (GRB) geplaatst te worden. De dienst bereidt zich voor om degegevens tussen de besturen digitaal uit te wisselen, dit in het kader van de omgevingsvergunning.

Actie: AC-1.1.4: Het milieuloket opstarten

De uitbouw van een milieuloket moet het mogelijk maken efficiënt milieuvergunningsdossiers digitaal op te zoeken en in te kijken.Voor het inscannen van de bestaande dossiers, waarvan het aantal op een 7.000 geschat wordt, worden 2 personeelsledenparttime ingezet. Daarnaast staat een personeelslid van de milieudienst in voor de controle en de intekening van de locaties in GIS.Er wordt regressief gewerkt waarbij de Vlaremdossiers prioritair worden verwerkt.

Actieplan: AP-1.2: Het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale aantrekkelijker maken

Actie: AC-1.2.1: Fysieke balies herorganiseren

Eind vorige eeuw, in 1993, werd het Administratief Centrum Maagdendale in gebruik genomen. Sindsdien is het dienstenaanbodverruimd, de technische expertise toegenomen, de verwachting van de klant gestegen en nieuwe technologie in gebruik genomendie andere kanalen van dienstverlening mogelijk maakt. Eén element blijft ongewijzigd: de klant staat centraal en kwaliteit,efficiëntie en transparantie van de dienstverleningsprocessen zijn kernbegrippen. Vanuit een onderzoek met een mystery shopperwerden vragen gesteld over de organisatie van de balies. Binnen de contouren van het ACM en denkend van buiten naar binnen,vanuit het standpunt van de klanten, in overleg met de medewerkers, is het de bedoeling de balies klantvriendelijker teorganiseren, met oog voor efficiëntie en de werkplek van de medewerker. De één-loket-gedachte heeft bij een beperkt aantalgemeenten ingang gevonden. Afhankelijk van de situatie is er een algemeen onthaal en een clustering van diensten.

Actieplan: AP-1.3: Nieuwe participatievormen introduceren

Actie: AC-1.3.1: Nieuwe participatievormen onderzoeken

Er spelen verschillende argumenten wanneer een lokaal bestuur beslist om participatie te organiseren. De reden waarom erparticipatie georganiseerd wordt, heeft invloed op wanneer, met wie en hoe het participatietraject vorm krijgt.Er zijn in Oudenaarde 12 adviesraden. Deze adviesraden kunnen op eigen initiatief advies verstrekken of op vraag van het bestuur.Een aantal van deze adviesraden is decretaal verplicht en moet advies uitbrengen over sectorale beleidsvoorstellen. Met dezeadviesraden is een afsprakennota goedgekeurd.

Doelstellingennota - Budget 2019 2019

Stadsbestuur Oudenaarde 3

Daarnaast is er een participatietraject bij openbare werken.Hierbij zijn er telkens twee informatievergaderingen voor omwonenden en geïnteresseerden, namelijk wanneer het voorontwerpklaar is en er rekening gehouden wordt met de inbreng van de aanwezigen en wanneer het definitief ontwerp klaar is en bevel vanaanvang gegeven is.Een belangrijk participatietraject, dat werd uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de N441 Oudstrijdersstraat –Ohiostraat. Een studiebureau heeft gewerkt met infovergaderingen voor alle bewoners en met een klankbordgroep van actiefparticiperende inwoners.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Een professionele organisatie uitbouwen

Een professionele organisatie uitbouwen waar correct en doelmatig beheer en samenwerking centraal staan. Het jaarlijkswerkingsbudget van de stad bedraagt ca. 34 miljoen euro. Zorgzaam omgaan met de middelen, het aanspreken en verhogen van decompetenties van de stad als organisatie, met als doel de beoogde objectieven maximaal te bereiken, is de opzet van dezebeleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-2.1: Synergie tussen Stad en OCMW uitbreiden

Actie: AC-2.1.1: De opstart van een fysiek sociaal huis

Zie toelichting in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Oudenaarde.

Actie: AC-2.1.2.: Het gezamenlijk aankoopbeleid uitbreiden

Door middel van gezamenlijke aankopen is het mogelijk betere prijsvoorwaarden te bedingen en te besparen op administratie. Opgrote schaal doet de stad dit al door in te tekenen op raamcontracten van de stad Kortrijk, voor alle IT-materiaal of met Eandis voorenergie met zowel het OCMW als de politie en de kerkfabrieken.Er zal nagegaan worden op welke domeinen er nog samengewerkt kan worden met de bovenvermelde besturen inzakeaankoopbeleid.

Actie: AC-2.1.3: Onderzoek verder gedeeld beleid

Actieplan: AP-2.2: Het modern archief opwaarderen

Actie: AC-2.2.1: Het modern archief digitaliseren

Het Oudenaards stadsarchief beschikt over verschillende collecties waar de nood tot digitaliseren zich opdringt. Het gaat hier om defotocollecties , de archivalische topstukken en kwetsbare archiefbestanden zoals de kranten. De digitale ontsluiting van dezestukken zal enerzijds de conservatie op lange termijn bevorderen en anderzijds de consulteerbaarheid in de hand werken.Voor de uitvoering van dit project kan de archiefdienst gebruik maken van een professionele scanner. Binnen dit project willen weper jaar 2m van de fotocollecties digitaliseren en minimum één archivalisch topstuk. De verdere digitalisering van de kranten zullenwe uit praktische overwegingen moeten uitbesteden.De ontsluiting van deze digitale content kan enkel gebeuren via een juiste digitale structuur. Begin 2015 werd aan hetmanagementteam van de stad Oudenaarde in samenspraak met de dienst IT een conceptnota over een beelddatabank voorgelegd.Dit resulteerde in een intergemeentelijke samenwerking met 12 gemeenten rond Erfgoed in de Vlaamse Ardennen.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 4.446,08 0,00 -4.446,08

Actie: AC-2.2.2: Het fysiek archief reorganiseren

Het archiefdecreet van 2010 streeft 5 strategische doelstellingen na:1. Verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer2. Beter ontsluiten van archiefdocumenten voor de rechten informatiezoekende burger3. Openbaar maken van de meeste archiefdocumenten na 30 jaar4. Stimuleren van efficiënte waardering en selectie van archiefdocumenten5. Wetenschappelijk onderzoek mogelijk makenOm aan deze strategische doelstellingen te voldoen moet het Modern archief van de stad gereorganiseerd worden. Dezereorganisatie moet in eerste instantie gericht zijn op een performanter archiefbestand en vervolgens op het optimaliseren van hetdepotgebruik.Conform de termijn in het archiefdecreet wordt er een onderscheid gemaakt in het archief van voor of na +1980. Het modernearchief van 1830 tot 1980 bevindt zich onder de vleugels van de archiefdienst. De bewaring en de ontsluiting van dit archiefbestand



wordt onder handen genomen.Het archiefbestand van na 1980 bevindt zich bij de stadsdiensten. Hiervoor wordt een archiefplan opgesteld en gradueel bij dediensten uitgerold. Daarnaast wordt de depotcapaciteit opgedreven.


Exploitatie 11.653,81 0,00 -11.653,81

Actieplan: AP-2.3: De organisatie professioneel ontwikkelen

Actie: AC-2.3.1: Een audit doorvoeren van de administratie inzake organisatie en personeelsinzet

Door de Vlaamse Regering zijn in ’13 de bepalingen inzake externe audit voor de gemeenten vastgelegd. Externe audit: wat is dat?Externe audit is een onafhankelijke en objectieve zekerheids- en adviesverstrekkende activiteit met de bedoeling waarde toe tevoegen aan en verbetering te brengen in de prestatie van een organisatie. Externe audit helpt een organisatie bij het realiseren vanhaar doelstellingen door, via een systematische en gedisciplineerde aanpak, de doelmatigheid van het risicomanagement, decontrole en de beheersingsprocessen te evalueren en te verbeteren. De Vlaamse Regering heeft daarvoor een dienst opgericht enhaar doel is minstens per legislatuur een externe audit te doen bij iedere gemeente. Externe audit geeft een antwoord op de vraag:doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist. Om hierop voorbereid te zijn wordt de organisatiebeheersing van de stadverder op punt gezet, enerzijds om de exploitatiekosten in de hand te houden, anderzijds door via interne controle kernprocessenen risico’s in kaart te brengen. Terzelfder tijd wordt vanuit een 'lean' aanpak gestreefd om de meerwaarde voor de klant temaximaliseren en verspillingen te vermijden.

Actie: AC-2.3.2: Een verbeterplan opmaken en uitvoeren

Actie: AC-2.3.3: De optimalisatie van de huisvesting van de eigen diensten onderzoeken

Beleidsdoelstelling: BD-3: Een veilige en aangename woon- en leefomgeving creëren, samen metde burger

Een aangename en veilige leefomgeving is van primordiaal belang. Preventieve acties en handhaving op een correcte manier zijnhiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Actieplan: AP-3.1: Een correcte handhaving

Actie: AC-3.1.1: Een Protocol Milieuhandhaving opmaken

De noodzaak bestaat om inzake milieuhandhaving een samenwerking tussen politie en milieudiensten te organiseren. Om dit testructureren is de opmaak van een protocol noodzakelijk.Om het protocol in praktijk te brengen, stellen de milieudiensten de oprichting van een Cel Milieu binnen de politiezone voor. Naastaanstelling van personeel, met een gepaste opleiding (Vlarem), is ook een samenaankoop van staalnamemateriaal, geluidsmeter,bemonsteringsapparatuur voor politie en milieudiensten te voorzien. Op die manier kan iedereen op elk moment over het nodigemateriaal beschikken zonder hoge kosten.Ten slotte staat ook de opmaak van een ‘milieuwegwijzer’ op het programma: een breed te verspreiden brochure die in klare taaleen aantal vaak voorkomende milieugerelateerde klachten bespreekt, met aanduiding van de bevoegde instanties en te volgenprocedures.

Actie: AC-3.1.2: Een Protocol Ruimtelijke Ordening opmaken

De noodzaak bestaat om inzake handhaving van de ruimtelijke ordening de samenwerking tussen de politie en het bestuurruimtelijke ordening vorm te geven. Hiervoor zal tussen voornoemde diensten een protocol van samenwerking in werking wordengesteld.

Actie: AC-3.1.3: Het GAS-reglement evalueren

De wettelijke context voor GAS is gewijzigd. Aan de gemeenteraad wordt, na raadpleging van de adviesraden, een aanpassing, inoverleg met politiezone Vlaamse Ardennen, voorgelegd.

Actie: AC-3.1.4: De GAS-bevoegdheden binnen haar diensten uitbreiden

Het algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde voorziet in een aantal gevallen dat overtredingen kunnen bestraft worden



met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Naast de gemeenschapswachten zijn er weinig personeelsleden die debevoegdheid hebben om een GAS PV op te maken. Via opleiding is het de doelstelling het aantal ambtenaren die GAS PV’s kunnenopmaken, te verhogen.

Actieplan: AP-3.2: Veilige wijken

Actie: AC-3.2.1: De BIN-werking uitbreiden

De politiezone beschikt over een eigen zonaal veiligheidsplan (2014-2017). Er werden afspraken gemaakt met de politiezone overde sturing van de BIN's, waarbij de politie het voortouw neemt in de oprichting van nieuwe BIN's. De politiezone ondersteunt hetcommunicatieplatform ENOXUS om de BIN-berichten te versturen. Op dit moment telt Oudenaarde 9 BIN's, waarvan 1 BIN-Z(zelfstandige handelaars) en 1 BIN-I (bedrijven in industriezone). Via de BIN, maar ook los ervan, zullen sensibiliseringscampagnesgevoerd worden tegen onder meer diefstallen,enz.

Actie: AC-3.2.2: Bewustmakings- en sensibiliseringsinitiatieven voeren

Actieplan: AP-3.3: Het drugsbeleid verder uitbreidenIn Oudenaarde worden diverse preventieactiviteiten georganiseerd zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs,voor intermediairen en voor de algemene bevolking. PISAD werkt mee aan het MEGA-project voor de derde graad van hetbasisonderwijs.De secundaire scholen krijgen eveneens een aanbod van preventieactiviteiten.De aandacht in de preventiesessies gaat zowel naar het gebruik van illegale drugs alsook naar het misbruik van legale middelen alsalcohol, medicatie en vluchtige gassen, aangevuld met het aanleren/versterken van vaardigheden.Op vraag van scholen worden ook extra preventieve activiteiten georganiseerd als specifieke reactie op thema's die leven in eenklas.Met deze preventies worden jaarlijks een 3000-tal jonge mensen rechtstreeks preventief benaderd.Daarnaast is er het interveniërend begeleiden/behandelen van jonge en jongvolwassen druggebruikers en hun directe omgeving.Jaarlijks zijn er in Oudenaarde een 80-tal lopende dossiers en worden 40 nieuwe dossiers opgestart. Een 25-tal dossiers wordenjaarlijks positief afgerond. Met de jongeren in begeleiding en hun familieleden worden jaarlijks een 1000-talbegeleidingsgesprekken gevoerd.Ten slotte wordt er beleidsondersteunend en coördinerend gewerkt met de stad Oudenaarde en de partners in het werkingsgebied.

Actie: AC-3.3.1: Samenwerkingsverbanden uitbouwen met sportverenigingen en jeugdorganisaties


Exploitatie 29.884,00 0,00 -29.884,00

Actieplan: AP-3.4: Brandveiligheid met aandacht voor preventie en interventie

Actie: AC-3.4.1: De performantie en de kostprijs van de brandweerhervorming evalueren

Sinds 1 januari 2015 werd een nationale hervorming van de brandweer doorgevoerd. Deze hervorming mag geen meerkost vormenvoor de Steden en Gemeenten. Dit is een primaire doelstelling van de federale overheid.Met de hervorming naar brandweerzones zal adequaat ingespeeld worden op de mogelijkheden voor aankoop van materieel enintergemeentelijke samenwerking.Het nauwgezet opvolgen van de verschillende stappen in deze hervorming moet er toe bijdragen dat minstens een zelfde kwaliteitvan dienstverlening behouden blijft.

Actie: AC-3.4.2: De brandveiligheid in private woningen verbeteren

Het project BPA (burger preventie adviseur) is een federaal project waarbij men de brandveiligheid in private woningen wilverbeteren. Hiermee wensen we de burgers te wijzen op de gevaren bij brand in hun woning.Het advies wordt gratis verstrekt door de BPA, zowel aan huis bij de burger zelf of tijdens voordrachten voor verenigingen,organisaties, enz.Verder organiseert de BPA ook voorlichtingscampagnes en evenementen rond dit thema.Dit project is binnen onze brandweerzone zonaal uitgewerkt. De vergoedingen van de BPA worden dan ook zonaal gedragen via defederale dotatie.

Actieplan: AP-3.5: Dienst 100



Actie: AC-3.5.1: De performantie en kostprijs evalueren

De actuele organisatie van de dienst 100 is een samenwerking tussen de Stad (brandweerdienst) en het AZO. Deze samenwerking isopgenomen in een onderlinge overeenkomst vanaf 2015. De organisatie van de dienst 100 kost op jaarbasis ± 270.000 EUR.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Ruimte ontwikkelen met aandacht voor verhoogde leef- enwoonkwaliteit

De voorbije jaren werd sterk ingezet op de heraanleg van straten en pleinen. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt dezeinspanning voortgezet.

Actieplan: AP-4.1: De stad en haar dorpen verder renoveren

Actie: AC-4.1.1: De Markt heraanleggen met een autoluw centrum

Creëren van een attractief stadscentrum waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de handelszaken vlot bereikbaar blijvenen er voldoende gratis parkeerplaatsen zijn op wandelafstand, is opgenomen in de beleidsnota. De heraanleg van de markt is danook het sluitstuk van de stadsrenovatie.Op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde projectdefinitie heraanleg markt, met als uitgangspunt de voornoemdeoptie en de verkeersluwe circulatie in en rond de markt, conform het mobiliteitsplan, zal een ontwerp gemaakt worden.


Investeringen 2.548.138,48 0,00 -2.548.138,48

Actie: AC-4.1.2: Het voorontwerp voor de vernieuwde stationsomgeving opmaken

In samenwerking met N.M.B.S. Holding NV, Infrabel NV en de De Lijn wordt een voorontwerp opgemaakt voor de reconversie enduurzame ontwikkeling van de Stationsomgeving. De herinrichting van de stationsomgeving dient beschouwd te worden als eenruime interpretatie van het begrip ‘multimodaal knooppunt’, waarbij evenveel aandacht uitgaat naar het functioneel verplaatsen,het optimaal overstappen van de ene vervoersmodus naar de andere als naar het aangenaam vertoeven in de omringendepublieke ruimten en de nabije ontwikkeling.De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2013 zijn goedkeuring gegeven voor de opmaak van een voorontwerpstationsomgeving.

Actie: AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk

De Sint-Jozefswijk is een uitbreiding van de stad van ruim 50 jaar geleden. De infrastructuur van het openbaar domein is aanherevaluatie toe. In een eerste fase zullen de Terkerkenlaan, Gelukstede en het Sint-Jozefsplein worden heraangelegd. Voor deoverige straten zal een ontwerp worden opgemaakt met raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- enondergronds.

Actieplan: AP-4.2: Het openbaar domein opwaarderen

Actie: AC-4.2.1: Het concept van de sneeuw- en ijsbestrijding aanpassen en bijsturen

Op heden wordt er in Oudenaarde ongeveer zo’n 400 km wegen en een 40-tal km fietspaden vrij gemaakt van ijzel en sneeuw,zijnde het totale Oudenaardse wegennet. Dit principe is echter onhoudbaar gezien de winters steeds harder en de hoeveelhedensneeuw per bui steeds groter worden. De strooiroutes moeten dus herwerkt worden met vooraf opgestelde prioriteiten zijnde:veiligheid van de weggebruiker, milieuvriendelijkheid van het strooien en kostprijs. De uitvoering is voorzien voor komende winter.

Actie: AC-4.2.2: Het winterhulpplan van Stad en OCMW verbeteren

Beleidsdoelstelling: BD-5: Impulsen geven voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Samen met alle actoren die op het beleidsdomein 'Ruimte en leefomgeving' actief zijn, wil de stad het aanbod vanwoongelegenheden voor sociale doelgroepen, verruimen.



Actieplan: AP-5.1.: Meer sociale woongelegenheden creëren

Actie: AC-5.1.1: Het sociaal objectief realiseren in samenwerking met de Huisvestingsmaatschappij

Om te kunnen voldoen aan de behoeften van sociaal woonaanbod wordt samen met de sociale huisvestingsmaatschappij VlaamseArdennen initiatief genomen om het sociaal objectief tegen het einde van de legislatuur te realiseren.

Actieplan: AP-5.2: Een intensiever huisvestingsbeleid voeren

Actie: AC-5.2.1: Verdere initiatieven nemen tegen leegstand en verkrotting

Het doel van het gronden pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de grond- enpandenmarkt.Het bestuur wenst zich verder actief te engageren omtrent het aanbieden van betaalbare woongelegenheden door verder overlegte plegen, via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid, OCMW,…..

Actie: AC-5.2.2: De leegstandsheffing actiever opvolgen

Het doel van het gronden pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de grond- enpandenmarkt. De leegstandsheffing (en verkrotting) vormt een onderdeel van dit groter geheel en is één van de repressievemiddelen dat erop gericht is de bestaande gronden pandenmarkt zo optimaal mogelijk te gebruiken.Het bestuur wenst zich verder actief te engageren door in te spelen op leegstand en/of verkrotte gebouwen op basis van hetleegstandsregister en verder overleg via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid,OCMW,…..Verder onderzoek moet aantonen of de panden vastgelegd in het register van leegstand en verwaarlozing financieel haalbaar zijnvoor de beoogde doelgroep zoals vastgelegd bij besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2010 betreffende‘Toewijzingsreglement betaalbaar wonen’.Afhankelijk van voornoemd resultaat kunnen bijv. panden aangekocht worden met tot doel deze te herbouwen, te renoveren enweer op de markt brengen voor de beoogde doelgroep.

Actieplan: AP-5.3: Projecten voor betaalbaar wonen ondersteunen

Actie: AC-5.3.1: Woongelegenheden realiseren

De stad wenst de gezinnen of alleenstaanden, die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, volgens de criteria van desociale huisvestingsmaatschappij, een betaalbare woning of appartement aan te bieden.De stad zal hiertoe gronden of oude panden aankopen en renoveren (Ohioplein, Kasteelstraat, Burg, Broekstraat en dergelijkemeer). Daarnaast is er Diependale waar een ontwerp van verkaveling in voorbereiding is met sociale woningen enwoongelegenheden.


Investeringen 500.000,00 0,00 -500.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: De stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van destreek

De stad wil de Oudenaardenaren meer aanmoedigen en faciliteren om de fiets te gebruiken.

Actieplan: AP-6.1: Het fietsgebruik aanmoedigen

Actie: AC-6.1.1: Een fietspunt opstarten aan het station

In samenwerking met Groep Intro werd in 2014 een Fietspunt opgestart aan het station in Oudenaarde. Een fietspunt staat in vooreen betere afstemming van het openbaar vervoer op de fiets en zorgt voor toezicht op de fietsenstalling, opruimen zwerfvuilrondom de stationsomgeving, het herstel en het verhuren van fietsen.


Exploitatie 56.340,00 0,00 -56.340,00

Actie: AC-6.1.2: Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond duurzame mobiliteit organiseren

Om mensen aan te moedigen om voor functionele verplaatsingen de fiets te gebruiken, is het nodig jaarlijks een of meerdere



sensibiliseringscampagnes te voeren. De klemtoon van deze campagne(s) moet liggen op duurzaam verplaatsingsgedrag zodat demodal split wijzigt in het voordeel van fiets en openbaar vervoer. De deelname aan autoloze zondag past in dit kader.


Exploitatie 12.000,00 0,00 -12.000,00

Actieplan: AP-6.2: De fietsinfrastructuur optimaliseren en een fietsnetwerk uitbouwen

Actie: AC-6.2.1: Het Fietsenstallingenplan uitvoeren

Het voorzien van fietsenstallingen is belangrijk om de stad goed bereikbaar te maken met de fiets. Stallingen geven een plaats aande fiets in het straatbeeld maar zorgen er ook voor dat het stallen van fietsen georganiseerd en ordentelijk kan gebeuren.Via een inventarisatie van huidige locaties en locaties waar stallingen momenteel ontbreken, werd een stallingenplan opgemaaktdat bepaalt waar, hoeveel stallingen moeten bijkomen. De uitvoering van dat plan wordt over drie kalenderjaren gespreid.

Actie: AC-6.2.2: Prioriteitenlijst van missing links in het fietspadennetwerk opmaken

Oudenaarde besteedde in het verleden reeds grote aandacht aan het voorzien van fietspaden waardoor er al een behoorlijknetwerk van fietsroutes bestaat. De uitdaging bestaat er nu echter in om een visie te ontwikkelen op een netwerk dat allebelangrijke bestemmingen bedient en dat fietsers van alle deelgemeenten (en randgemeenten) veilig en comfortabel naarOudenaarde brengt. Om dit te bereiken zal er een visie ontwikkeld worden op het gewenste netwerk. Deze visie zal rekeninghouden met de elementen die in het mobiliteitsplan betreffende het fietsnetwerk worden beschreven. De vergelijking van hetgewenste netwerk ten overstaan van het bestaande netwerk resulteert in een aantal missing links en te verbeteren routes. In dezete verbeteren routes wordt een prioritering aangebracht.


Investeringen 100.000,00 40.000,00 -60.000,00

Actie: AC-6.2.3: Fietspaden aanleggen of herwaarderen

Om meer mensen aan te zetten de fiets te gebruiken voor functionele verplaatsingen is het nodig om het fietsen zo comfortabel enveilig mogelijk te maken. Volgende verbindingen/routes worden voorzien voor uitvoering:verbinding Martijn van Torhoutstraat – jaagpad rechteroever via Riedekensbeekverbinding Sterrestraat jaagpad linkeroeverfietsers/voetgangersbrug jaagpad rechteroever – trekweg linkeroeverfietspad Scheldekantverbinding Eineplein – jaagpad linkeroever + verbinding Eineplein – Scheldekantfietspad Bruwaan deel tussen Doorn en Pruimelaarstraatfietspad Terkerkenlaanverbinding Matthijs Casteleinstraat – Doornikstraatverbinding jaagpad linkeroever – Matthijs Casteleinstraat

Beleidsdoelstelling: BD-7: Veilig en vlot verkeer faciliteren

Veilig en vlot verkeer mogelijk maken voor alle weggebruikers, in overleg met alle wegbeheerders.

Actieplan: AP-7.1: Het aanbod aan parkeergelegenheden optimaliseren

Actie: AC-7.1.1: De mogelijkheid voor vrachtwagenparkeerplaatsen onderzoeken

Geregeld worden de stadsdiensten gecontacteerd i.v.m. klachten over vrachtwagens die in woonwijken parkeren. Dezevrachtwagens zorgen voor overlast, zeker als zij ’s nachts toekomen of vertrekken. Er zijn in Oudenaarde momenteel weinigparkeerplaatsen waar voor vrachtwagens lang kunnen parkeren.Het is de bedoeling om te onderzoeken of in één of meer vrachtwagenparkings voorzien kan of moet worden zodat vrachtwagenseen plaats hebben waar zij reglementair en veilig kunnen staan zonder overlast te veroorzaken in de woonwijken. Tegelijk kanbepaald worden aan welke voorwaarden dergelijke vrachtwagenparkings moeten voldoen.Het onderzoek zal starten door in overleg met de sector in eerste instantie een inventarisatie te maken van mogelijke locaties eneen overzicht van criteria waar een dergelijke parking aan moet voldoen.

Actie: AC-7.1.2: De mogelijkheid voor een 'verordening parkeren' onderzoeken

Momenteel zijn er geen voorwaarden betreffende parkeren opgenomen in bouwvergunningen waardoor de parkeerbehoefte



afgewend wordt op het openbaar domein. De beschikbare ruimte op het openbaar domein is echter eindig en elke extra benodigdeparkeerplaats is ruimte die niet voor andere (kwaliteitsvollere) doeleinden kan gebruikt worden. Om een antwoord te bieden op destijgende parkeerdruk als gevolg van inbreidingsprojecten en de bouw van appartementsgebouwen dient een onderzoek tegebeuren hoe vergunningscriteria i.v.m. parkeervoorzieningen op privédomein in de bouwvergunning meegenomen kunnenworden.

Actie: AC-7.1.3: Het parkeeraanbod optimaliseren naar aanleiding van nieuwe stadsontwikkeling

Om Oudenaarde ook met de auto bereikbaar te houden is het nodig in een voldoende groot parkeeraanbod te voorzien. Door destadsrenovatie dwingt zich een heroriëntatie op van het parkeeraanbod zoals beschreven in de projectdefinitie heraanleg markt. Deaankoop van een perceel in de Gobelinstraat en de inrichting ervan worden geraamd op 415.000,00 euro . De kost voor eenbijkomend verdiep op de parking Meerspoort noord, wordt geraamd op 2 miljoen euro.Daarnaast moet nagedacht worden over een optimalisering/herschikking van de parkeerregimes binnen de bestaandeparkeervoorzieningen.

Actieplan: AP-7.2: Wegen toegankelijker maken voor gebruikers

Actie: AC-7.2.1: Een betere toegankelijkheid voor landbouwvoertuigen onderzoeken

Een aantal wegen in landbouwgebied zijn momenteel onvoldoende toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Voornamelijk de tekorte draaicirkel vormt hier de oorzaak. Om dit probleem aan te pakken zal in overleg met de sector een inventarisatie gebeurenvan locaties waar een probleem bestaat. Op basis van deze inventarisatie kan een prioritering aangebracht worden van draaicirkelsdie verruimd moeten worden.

Actie: AC-7.2.2: Een betere ontsluiting van De Vesting onderzoeken

Het dienstencentrum de Vesting kent een gebrekkige ontsluiting met het openbaar vervoer waardoor vooral seniorenmoeilijkheden ondervinden om gebruik te maken van de diensten.Om dit probleem te verhelpen werd in het verleden reeds de vraag gesteld aan de Lijn naar een extra dienstverlening. Deze vraagwerd echter negatief beantwoord. Om een oplossing te vinden voor dit probleem zal onderzocht worden of het mogelijk is via hetinschakelen van taxidiensten de bereikbaarheid van het dienstencentrum voor senioren te verhogen.

Actieplan: AP-7.3: De verkeersveiligheid verhogen

Actie: AC-7.3.1: De 'zwarte punten' bepalen en aanpakken

Om de verkeersveiligheid te verhogen zal in overleg met de politie een onderzoek gebeuren naar gevaarlijke punten op hetgrondgebied van Oudenaarde. In eerste instantie zal een definitie vastgelegd worden van wat een zwart punt is. Op basis van dezedefinitie kan, rekening houdend met de ongevallengegevens van de voorbije jaren een lijst, inclusief prioritering, van gevaarlijkepunten opgemaakt worden.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Een regisseursrol spelen bij het creëren van een aantrekkelijkondernemersklimaat

De lokale ondernemers en zelfstandigen vormen de ruggengraat van een gezond economisch weefsel. Binnen haar lokale regierolwil de stad hen in hun ondernemerschap ondersteunen.

Actieplan: AP-8.1: Ondernemerschap ruimte geven en ondersteunen

Actie: AC-8.1.1: Het potentieel aan industrie- en bedrijventerreinen voor kleine en grote ondernemingen onderzoeken

Om meer inzicht te hebben in de regionale bedrijvigheid enerzijds en grootschalige handel anderzijds, wordt door de provincieOost-Vlaanderen hieromtrent een studie uitgevoerd. Deze studie heeft tot doel om vraag en aanbod met elkaar te confronterenom uiteindelijk een visie te vormen die nadien wordt vertaald in ruimtelijke krachtlijnen en ruimtelijke inpassing.

Actie: AC-8.1.2: Het aanspreekpunt voor ondernemers uitbouwen

Ondernemers verwachten heldere en transparante informatie over de gemeentelijke dienstverlening en procedures.Ondernemers worden duidelijk geïnformeerd over het KMO- aanspreekpunt. Dit gebeurt op de reguliere manieren via de websiteen nieuwsbrief. Daarnaast zal de KMO-consulent actief aanwezig zijn binnen lokale ondernemersnetwerken en worden contacten



gelegd met relevante stakeholders buiten de stad.

Actie: AC-8.1.3: Acties ondernemen voor een herkenbaar handelscentrum


Exploitatie 131.000,00 0,00 -131.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-9: Zich, als centrum van de Vlaamse Ardennen, verder uitbouwen alsstad van bier, erfgoed en fietsen

Oudenaarde heeft zich de laatste jaren meer en meer vooruitgeschoven als centrum van de Vlaamse Ardennen. Met gerichte actieswil het de naambekendheid van stad en streek nog meer bevorderen.

Actieplan: AP-9.1: De stad verder promoten

Actie: AC-9.1.1: Het citymarketingplan verder actualiseren

Erfgoed, bier en fietsen zijn de USP’s op toeristisch vlak van de stad. Deze benadering heeft er de aanzet toe gegeven om HetMOU, het ambassadeurschap Vlaanderen Lekkerland en de aankomst van de Ronde van Vlaanderen te realiseren. Naar detoekomst toe wordt ook rond deze drie troeven gewerkt. Deze zullen geplaatst worden in de context van de Vlaamse Ardennen.Hiervoor worden binnen de regio partnerships ontwikkeld. De doelstelling is eveneens het verblijfstoerisme in Oudenaarde teverhogen. Het aanbod aan bijkomende logies op de Ham is een opportuniteit, net als de inspanningen van de stad voor eenrecreatieve verblijfsfunctie op de Donk.


Exploitatie 505.000,00 0,00 -505.000,00

Actieplan: AP-9.2: Het verblijfs- en watertoerisme verder uitbouwen

Actie: AC-9.2.1: De jachthaven verder uitbouwen

Watertoerisme zit in de lift. Ook Oudenaarde is een attractiepool, gezien de jaarlijkse stijging van boten die in de jachthavenaanmeren . De verdere uitbouw van de jachthaven op toeristisch vlak is gelinkt aan het project Scheldekop/Scheldeboorden. In ditproject is o.m. een nieuwe aanlegsteiger gepland. Een grotere capaciteit zal ongetwijfeld meer toeristen aantrekken.Te plannen acties: professionalisering onthaal toeristen en uitwerking meerdaagse arrangementen voor deze doelgroep. Hetbudget voor de heraanleg van de aanlegsteiger maakt deel uit van de heraanleg van de Trekweg.

Beleidsdoelstelling: BD-10: Het rijke Oudenaardse erfgoed en historisch archief opwaarderen enverder ontsluiten

Oudenaarde is een middeleeuwse stad met een rijk roerend en onroerend erfgoed. Dit erfgoed opwaarderen en doorgeven aan dekomende generaties is de kern van deze beleidsdoelstelling.

Actieplan: AP-10.1: Het historisch archief toegankelijk maken

Actie: AC-10.1.1: De archieven OLV-Pamele en Sint-Walburga ontsluiten

Het rijke historisch archief bevat archivalia die tot de Vlaamse topstukken behoren . Om de Oudenaardse geschiedenis te bewarenheeft de stad tot doel het historisch erfgoed in de best mogelijke condities onder één beheer te plaatsen. Daarom is de stadingegaan op het voorstel van de kerkelijke instellingen van Mater, Onze-Lieve-Vrouw van Pamele en Sint-Walburga om in de vormvan een bruikleenovereenkomst de archieven van de respectieve kerkfabrieken te bewaren in het stadsarchief. Dit is reeds eerdergebeurd met het OCMW-archief.

Actieplan: AP-10.2: Restauratiedossiers uitwerken

Actie: AC-10.2.1: Het restauratiedossier van Huis de Lalaing opstarten



Door de restauratie van het Huis de Lalaing dit monument opwaarderen en weer functioneel maken. Het is van belang hethistorisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik. Er wordt eenrestauratiedossier voorbereid dat ontvankelijk moet verklaard worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Actie: AC-10.2.2: Het restauratiedossier van het Poortgebouw Maagdendale indienen

Vooruitgangsindicator : door de restauratie van het poortgebouw Maagendale dit monument opwaarderen en weer functioneelmaken. Het is van belang het historisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik.Er wordt een restauratiedossier met het oog op ontvankelijkheidsverklaring door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Actie: AC-10.2.3: Het restauratiedossier van het Kasteel Liedts opstarten

Door de restauratie van Kasteel Liedts het monument opwaarderen en terug functioneel maken. Het is van belang het historischerfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik. Er wordt een beheersplan opgemaakten ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Actie: AC-10.2.4: De heraanleg van geklasseerde kasseiwegen opstarten

De geklasseerde kasseiwegen zijn Kerkgate, Ruitersstraat en Doorn. Deze wegen behoren tot het historisch erfgoed. Ze zijn zowelvanuit voornoemd oogpunt belangrijk als vanuit lokale ontsluiting van het verkeer. De toestand van deze kasseiwegen is devoorbije jaren sterk verslechterd o.a. door het zware wegverkeer.Van de drie kasseiwegen is de renovatie van Kerkgate prioritair omdat deze straat een grotere verkeersfunctie heeft en om deomgevingskwaliteit van de omwonenden te vergroten. Naast de renovatie van de straat wordt ook de riolering vernieuwd.Hiervoor is er een samenwerking met Aquafin.

Beleidsdoelstelling: BD-11: Vrijetijdsinfrastructuur in Oudenaarde verder uitbouwen

Zowel eigen vrijetijdsdiensten als verenigingen maken intensief gebruik van de bestaande infrastructuur en hebben daarnaast noodaan nieuwe infrastructuur. De diverse acties geven aan hoe hieraan tegemoet wordt gekomen.

Actieplan: AP-11.1: Ruimte maken voor verenigingen

Actie: AC-11.1.1: Partnerships onderzoeken met andere openbare besturen voor beschikbaarheid van de lokalen

De Woeker kampt met zijn kleinschaligheid en kan grotere optredens niet aan, om technische of financiële redenen. Een uitbreidingvan mogelijkheden – grotere zaal voor podiumkunsten – kan eventueel zelfs de overgang van GC naar CC bewerkstelligen, metdaaraan verbonden het binnenhalen van bijkomende subsidies à 230.000 EUR per jaar.Bijkomende ruimte voor podiumkunsten komt ook het lokale cultuurleven ten goede. De Woeker is momenteel overbevraagd.Ook tentoonstellingsruimte is een must om aan de infrastructuurvoorwaarden van CC te kunnen voldoen.Gezien de beperkte budgettaire ruimte is het uitgesloten dat de stad nieuwe lokalen bouwt voor culturele activiteiten.Andere openbare besturen in de stad beschikken over gebouwen en lokalen die leegstaan of leeg zullen komen staan. In overleg zalgezocht worden naar vormen van medegebruik en medebeheer. Dat er zal moeten geïnvesteerd worden om bijkomende lokalenvoor culturele activiteiten uit te rusten, is duidelijk. Daartoe zullen verschillende werkgroepen opgestart worden. De resultaten vanhet overleg met Kerkbesturen, Provincie en OCMW liggen uiteraard niet vast, zodat het bepalen van een budget daarvoormomenteel zeer voorwaardelijk, om niet te zeggen, zelfs helemaal onmogelijk is.

Actie: AC-11.1.2: Een ontmoetingscentrum verwerven en realiseren in Ename


Investeringen 137.000,00 0,00 -137.000,00

Actie: AC-11.1.3: Het dossier voor een ontmoetingscentrum in Bevere opstarten

Actieplan: AP-11.2: Aangepaste sportinfrastructuur verwezenlijken

Actie: AC-11.2.1: Een nieuw zwembad bouwen

In de gemeenteraad van 19 december 2011 werd de principebeslissing genomen om een nieuw stedelijk zwembad, via publiekprivate samenwerking (PPS) te bouwen, op het stedelijk sportcentrum achter het huidige zwembad. Gezien de bouwfysische staat



van het huidig zwembad was dit noodzakelijk. Hiermee wil de stad het zwemaanbod voor de toekomst toe verzekeren. Ditzwembad wordt gerealiseerd via PPS. Deze PPS bestaat er in dat de kandidaat investeerders een ontwerp voorleggen, zelf bouwenen exploiteren. De PPS werd opgezet met Sportoase N.V.. De stad keurde na onderhandeling het concept goed en via eenconcessieovereenkomst wordt jaarlijs een gebruikersvergoeding betaald.Het zwembad is sinds april 2017 operationeel. De gebruikersvergoeding bedraagt 1,27 miljoen op jaarbasis. Ondertussen is ook hetoude zwembad afgebroken en is de aanleg van de parking en speelzone in een finale fase.


Exploitatie 1.277.614,42 0,00 -1.277.614,42

Actie: AC-11.2.2: Het Masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de Donk versterken

Met de partners die actief waren rond de Donk werd ruim drie jaar geleden een Masterplan Donk opgemaakt. De stad heeftsindsdien op de Donk heel wat investeringswerken uitgevoerd met een positief resultaat. Kort na dit Masterplan werd de campinggesloten en verkocht, met leegstand tot gevolg. De stad wil inzetten om via publiek-private samenwerking de mogelijkheden van ditrecreatieterrein van 24 ha, dat momenteel onbenut is, zo spoedig mogelijk te hergebruiken voor recreatieve doeleinden. Deingezette middelen zijn nog niet gekend, dit in afwachting van de concrete invulling van de publiek-private samenwerking.

Actie: AC-11.2.3: Een onderzoek voeren naar nodige aanpassingen aan de stedelijke sporthal en huisvesting sportdienst

Actieplan: AP-11.3: Geschikte ruimte voor kunstonderwijs

Actie: AC-11.3.1: De infrastructuur van de Muziekacademie vernieuwen

Actieplan: AP-11.4: De Woekersite uitbouwen tot een volwaardige Culturele site

Actie: AC-11.4.1: Het Masterplan Woeker actualiseren

Actieplan: AP-11.5: De noden op vlak van jeugdinfrastructuur oplossen

Actie: AC-11.5.1: Jeugdverenigingen bijstaan in hun zoektocht naar aangepaste infrastructuur

Bijstand in de lokalenzoektocht, o.a. in de bemiddeling t.a.v. andere partners.

Beleidsdoelstelling: BD-12: Ontwikkelings- en onderwijskansen in Oudenaarde verhogen

Binnen de stad is er een sterk uitgebreid onderwijsaanbod. De stad wil hiervoor de ontwikkelingskansen aanmoedigen.

Actieplan: AP-12.1: Een flankerend onderwijsbeleid voerenHet basisonderwijs (BaO), het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO), het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en het stadsbestuur vanOudenaarde willen alle kinderen in contact brengen met kunst!Oudenaarde telt een groot aantal scholieren. Volgens de leerlingengegevens, aangereikt door het LOP, scoren enkele scholen inOudenaarde hoog op de GOK-indicatoren (in 10 vestigingsplaatsen is het percentage 25 % of meer; het BuBaO telt het meeste GOK-leerlingen, namelijk 75 %). Wij merken dat sociaal kwetsbare kinderen en jongeren de weg naar de academies niet voldoendevinden.

Beleidsdoelstelling: BD-26: Ontwikkelingssamenwerking in Oudenaarde op de agenda zetten

De stad zal via diverse acties haar inspanning inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen.

Actieplan: AP-26.1: De inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen



Actie: AC-26.1.1: Het label 'Fair Trade-gemeente' behalen

De stad wil het label 'Fair Trade-gemeente' behalen. Hiertoe zal de stad zelf Fair Trade-producten voor haar eigen werkingaankopen. De bevolking zal hierover geïnformeerd worden.


Exploitatie 2.260,00 0,00 -2.260,00

Actieplan: AP-26.2: Haar rol inzake externe sensibilisatie verdiepen

Actie: AC-26.2.1: In haar eigen publicaties meer aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking

Oudenaarde beter bekend maken naar de bevolking als Fair Trade-gemeente.

Actieplan: AP-26.3: Meer intern draagvlak creëren

Actie: AC-26.3.1: Een voorbeeldfunctie vervullen inzake aankoop en gebruik van Fair Trade-producten

Beleidsdoelstelling: BD-27: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting versterken

Samen met het OCMW worden acties ontwikkeld om de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting aan te gaan.

Actieplan: AP-27.1: Gezinnen meer ondersteunen

Actie: AC-27.1.1: Het 'Huis van het kind' opstarten

Fysiek samenbrengen van diensten (buitenschoolse opvang, dienst onthaalouders, coördinatie begijnhof in Meerspoort 30) rondkinderopvang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheid.Het creëren van een ontmoetingsplaats voor ouders. Het verbeteren van de samenwerking met de partners op het terrein viaoverleg en het opmaken van samenwerkingsovereenkomsten.


Exploitatie 18.234,00 18.234,02 0,02

Actie: AC-27.1.2: Een opvoedingsondersteuningspunt opstarten

Opstart van een spreekuur rond 'opvoedingsondersteuning'.

Actie: AC-27.1.3: Een Centraal Loket Kinderopvang organiseren

Organisatie centraal aanspreekpunt om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een kinderopvangplaats.

Actieplan: AP-27.2: Een gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en deregio

Actie: AC-27.2.1: Alle sociale tewerkstellingsinitiatieven in kaart brengen

Voor verschillende taken binnen de stad wordt een beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Met het invoegbedrijf Grijkoort zijn ersamenwerkingen voor groen- en natuuronderhoud voor jaarlijks 168.000 EUR. Met Lava voor natuurbeheerwerkzaamheden voor75.000 EUR. Daarnaast worden artikel 60 personen ingeschakeld, brugprojecten met scholen afgesloten,beroepsinlevingsovereenkomsten gepland en stages toegestaan. Voor het fietspunt wordt eveneens in sociale tewerkstellingvoorzien. Er zal nagegaan worden of we binnen de werking van de stad nog bijkomende sociale tewerkstelling kunnen realiseren aldan niet in samenwerking met partners.

Actie: AC-27.2.2: Actor en partner zijn bij sociale economieprojecten

Cfr. BBC-verhaal OCMW Oudenaarde m.b.t. de regierol van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, waarbij de stad dezeopdracht uitbesteedt aan het OCMW.

Beleidsdoelstelling: BD-28: Duurzaamheid centraal plaatsen bij de burger en de diensten



Met onderstaande acties wil de stad een duurzame ontwikkeling bevorderen, met name aansluiten op de behoeften van hedenzonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Actieplan: AP-28.1: Duurzaamheid in eigen winkel

Actie: AC-28.1.1: Het principe 'de vervuiler betaalt' uitbreiden

Deze actie is gericht op het toepassen van het Vlarema waarbij de inzameling van bepaalde afvalfracties verplicht betalend wordtgemaakt. Voor alle ophalingen op afroep aan huis is sinds 1 januari 2014 een belasting ingevoerd. Op het containerpark werd eenmeet- en registratieinstallatie geplaatst zodat dit proces geautomatiseerd kan verlopen en gekoppeld worden aan dediftarfacturatie. De kostprijs van deze installatie bedraagt 35.000 EUR. Voor aanvoer van grofvuil naar het containerpark werdvanaf 1 juli 2014 een belasting ingevoerd. Voor andere fracties wordt een aantal gratis beurten toegekend. Na overschrijding vandit gratis aantal beurten dient te worden betaald, waarbij het tarief oploopt naarmate men meer gebruik maakt van hetcontainerpark.Het tarief van de huis-aan-huisinzameling (Diftar) werd verhoogd vanaf 2014.

Actie: AC-28.1.2: Het pesticidenreductieplan uitvoeren en communiceren

Alle openbare besturen moesten uiterlijk tegen 31 december 2014 hun publieke ruimtes pesticidenvrij beheren en onderhoudenvolgens het decreet houdende de vermindering van gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het VlaamseGewest, ingekort als Pesticidenreductiedecreet van 21 december 2001.Deze maatregel houdt in dat de kost sterk verhoogt om het openbaar groen te onderhouden. Bij nieuwe groenprojecten zalterdege rekening worden gehouden met de kost van onderhoud. Daarnaast zal er naar de inwoners worden gecommuniceerd omde gevolgen van het pesticidenreductiedecreet uit te leggen.


Exploitatie 29.000,00 0,00 -29.000,00

Actieplan: AP-28.2: Een toegankelijke natuur- en natuureducatie

Actie: AC-28.2.1: Acties organiseren voor scholen en jeugdbewegingen

De stad beschikt over een aantal troeven om een milieu- en natuureducatief aanbod naar scholen en jeugdbewegingen uit tebouwen.Jaarlijks zal een educatieve activiteit (film-/theatervoorstelling/workshop) worden geprogrammeerd rond een milieu- ofnatuurthema.

Actie: AC-28.2.2: Het Schipperskerkje uitbouwen tot natuureducatief centrum bij het Speibos

In 2017 zal de stad een investeringssubsidie van 10% in de totale kostprijs van de werken bijdragen aan het OCMW.

Actie: AC-28.2.3: Het Volkegembos verder uitbouwen

In het kader van de uitbouw van een groene stedelijke infrastructuur geniet de ontwikkeling van een stadsbos in Volkegem/Materprioritaire aandacht waarbij stelselmatig na afronding van een ontginningsfase bijkomend terrein wordt aangekocht en ingericht.In het budget wordt jaarlijks eveneens in een budget voorzien om het gemeentelijk aandeel in de realisaties van de nog lopendelandinrichtingsprojecten van de VLM te bekostigen (Ename en Neerwelden).Voor het creëren van stapstenen en verbindingsstructuren wordt bij aanleg van straten en in verkavelingen aandacht besteed aande inbreng van groenelementen. Controles op verplichte aanplantingen in het kader van stedenbouwkundige ofnatuurvergunningen moeten vermijden dat het groen patrimonium onrechtmatig wordt aangetast.


Investeringen 80.000,00 0,00 -80.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-29: Inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding vanwateroverlast verderzetten

De intense en gerichte inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding van wateroverlast voortzetten.Binnen de huidige legislatuur wordt verder ingezet op de sanering van afvalwater in het buitengebied. Daarnaast wordt voorzien instructurele maatregelen tegen wateroverlast.



Actieplan: AP-29.1: Inzet op de verbetering van de waterkwaliteit

Actie: AC-29.1.1: Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in samenwerking met Aquafin

De Europese kaderrichtlijn water beoogt een goede toestand van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Hiervoordient er een afkoppeling van hemel- en afvalwater te gebeuren en een sanering van het afvalwater. Volgens de laatste gegevensdienen in het buitengebied nog ca. 3.300 inwonersequivalent te worden afgekoppeld. Daarnaast wordt in de nieuwe wegenis-enrioleringswerken van het binnengebied systematisch voorzien in afkoppeling.In eerste instantie wordt ingezet op projecten die betoelaagd zijn en die uitgevoerd worden in samenwerking met Aquafin. Dezeprojecten zijn: Nederename (Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat en Robert De Preesterstraat), Bourgondiëstraat,Mullem (Vaddenhoek, Rooigem, Herlegem en Mullemstraat), Welden (Weldenstraat, Ronsenheerweg, Meerhem, Vleesstraat,Mattenbosstraat, Oude Hulst, Roosstraat, Olmstraat en Schuisplanklos), Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’tJolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg, Matersplein en Kerkgate, Broecke, Korsele,Hauwaert, Hoek, Varent en Noenendal).


Investeringen 800.000,00 450.000,00 -350.000,00

Actieplan: AP-29.2: Een bescherming van de aangelanden optimaliserenHet is de doelstelling om binnen de bedoelde bekkens een oplossing te bieden tegen de geregeld optredende wateroverlast. Dithoudt in het afstromen van de waterlopen beter beheersen door rekening te houden met het principe dat het water zoveelmogelijk ter plaatse wordt gebufferd met een vertraagde afvoer.Met betrekking tot de Maarkebeek wordt de waterloopbeheerder, VMM, de nodige medewerking verleend en zullen tevensflankerende acties ondernomen worden.Voor de Riedekensbeek wordt de conceptnota verder uitgewerkt naar een ontwerp. Voor de Oossebeek wordt onderzocht welkdeel van het stroomgebied via een bypass kan afgevoerd worden om het knelpunt ter hoogte van de Mgr. Lambrechtstraat op telossen. Tevens wordt het concept van een bufferbekken stroomopwaarts verder onderzocht.

Actie: AC-29.2.1: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Riedekensbeek (Holle Weg)


Investeringen 170.000,00 0,00 -170.000,00

Actie: AC-29.2.2: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek

Actie: AC-29.2.3: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Oossebeek


Investeringen 200.000,00 0,00 -200.000,00



Doelstellingenbudget (B1)Planningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 2.315.038,86 34.699.068,82 32.384.029,96

Prioritaire beleidsdoelstellingen 530,40 0,00 -530,40Exploitatie 530,40 0,00 -530,40

Overig beleid 2.314.508,46 34.699.068,82 32.384.560,36Exploitatie 657.136,46 34.699.068,82 34.041.932,36Andere 1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00

01: Algemene diensten 9.412.539,31 241.462,22 -9.171.077,09Overig beleid 9.412.539,31 241.462,22 -9.171.077,09

Exploitatie 8.063.101,31 241.462,22 -7.821.639,09Investeringen 1.349.438,00 0,00 -1.349.438,00

02: Veiligheid 4.885.736,81 689.202,64 -4.196.534,17Overig beleid 4.885.736,81 689.202,64 -4.196.534,17

Exploitatie 4.490.873,07 689.202,64 -3.801.670,43Investeringen 394.863,74 0,00 -394.863,74

03: Ruimte en leefomgeving 9.888.514,39 2.735.908,10 -7.152.606,29Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.072.508,31 40.000,00 -2.032.508,31

Exploitatie 29.000,00 0,00 -29.000,00Investeringen 2.043.508,31 40.000,00 -2.003.508,31

Overig beleid 7.816.006,08 2.695.908,10 -5.120.097,98Exploitatie 5.017.041,08 2.695.908,10 -2.321.132,98Investeringen 2.798.965,00 0,00 -2.798.965,00

04: Mobiliteit 784.729,07 618.399,55 -166.329,52Prioritaire beleidsdoelstellingen 68.340,00 0,00 -68.340,00

Exploitatie 68.340,00 0,00 -68.340,00Overig beleid 716.389,07 618.399,55 -97.989,52

Exploitatie 404.352,11 618.399,55 214.047,44Investeringen 312.036,96 0,00 -312.036,96

05: Ondernemen en werken 2.025.113,91 176.228,01 -1.848.885,90Prioritaire beleidsdoelstellingen 636.000,00 0,00 -636.000,00

Exploitatie 636.000,00 0,00 -636.000,00Overig beleid 1.389.113,91 176.228,01 -1.212.885,90

Exploitatie 1.237.113,91 131.228,01 -1.105.885,90Investeringen 152.000,00 45.000,00 -107.000,00

06: Vrije tijd 9.678.337,18 1.311.982,10 -8.366.355,08Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.430.714,31 0,00 -1.430.714,31

Exploitatie 1.293.714,31 0,00 -1.293.714,31Investeringen 137.000,00 0,00 -137.000,00

Overig beleid 8.247.622,87 1.311.982,10 -6.935.640,77Exploitatie 5.272.029,87 1.038.089,10 -4.233.940,77Investeringen 2.975.593,00 273.893,00 -2.701.700,00

07: Zorg en opvang 6.031.165,05 455.828,88 -5.575.336,17Prioritaire beleidsdoelstellingen 50.378,00 18.234,02 -32.143,98

Exploitatie 50.378,00 18.234,02 -32.143,98Overig beleid 5.980.787,05 437.594,86 -5.543.192,19

Exploitatie 5.980.787,05 437.594,86 -5.543.192,1908: Natuur en milieu 7.963.040,39 2.660.958,33 -5.302.082,06

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.354.630,17 450.000,00 -1.904.630,17Investeringen 2.354.630,17 450.000,00 -1.904.630,17

Overig beleid 5.608.410,22 2.210.958,33 -3.397.451,89Exploitatie 3.719.951,66 2.210.958,33 -1.508.993,33Investeringen 1.888.458,56 0,00 -1.888.458,56

Doelstellingenbudget (B1) - Budget 2019 2019


Uitgaven Ontvangsten SaldoTotalen 52.984.214,97 43.589.038,65 -9.395.176,32

Exploitatie 36.920.349,23 42.780.145,65 5.859.796,42Investeringen 14.406.493,74 808.893,00 -13.597.600,74Andere 1.657.372,00 0,00 -1.657.372,00

Doelstellingenbudget (B1) - Budget 2019 2019


Financiële ToestandPlanningsrapport: Budget 2019Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2021Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Resultaat op kasbasis Meerjarenplanaanpassing 72014 - 2021

Budget 2019 Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.859.796,42 5.859.796,42 0,00A. Uitgaven 36.920.349,23 36.920.349,23 0,00B. Ontvangsten 42.780.145,65 42.780.145,65 0,00

1a. Belastingen en boetes 23.744.406,08 23.744.406,08 0,001b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 19.035.739,57 19.035.739,57 0,00II. Investeringsbudget (B-A) -13.597.600,74 -13.597.600,74 0,00

A. Uitgaven 14.406.493,74 14.406.493,74 0,00B. Ontvangsten 808.893,00 808.893,00 0,00

III. Andere (B-A) -1.657.372,00 -1.657.372,00 0,00A. Uitgaven 1.657.372,00 1.657.372,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden 1.657.372,00 1.657.372,00 0,00a. Periodieke aflossingen 1.657.372,00 1.657.372,00 0,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.395.176,32 -9.395.176,32 0,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.321.805,53 25.321.805,53 0,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.926.629,21 15.926.629,21 0,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 15.926.629,21 15.926.629,21 0,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019


Autofinancieringsmarge Meerjarenplanaanpassing 72014 - 2021

Budget 2019 Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.363.997,87 6.363.997,87 0,00A. Exploitatieontvangsten 42.780.145,65 42.780.145,65 0,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 36.416.147,78 36.416.147,78 0,00

1. Exploitatie-uitgaven 36.920.349,23 36.920.349,23 0,002. Nettokosten van schulden 504.201,45 504.201,45 0,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.161.573,45 2.161.573,45 0,00A. Netto-aflossingen van schulden 1.657.372,00 1.657.372,00 0,00B. Nettokosten van schulden 504.201,45 504.201,45 0,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.202.424,42 4.202.424,42 0,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019


Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachtenPlanningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



BUDGET-2019/2019/GBB-I-ICT/0119-01/2410000/BESTUUR/CBS/0/IE-1/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-I-ICT camerabewaking fietsstallen station Oudenaarde : 23.400,00 euroVoorwaarden:

€ 23.400,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

GBB-I-ICT Uitbreiding storage en vervanging HP 3PAR (2)Voorwaarden:

€ 60.500,00



GBB-I-ICT Uitbreiding extra hostservers voor OCMW (2)Voorwaarden:

€ 36.300,00



GBB-I-ICT Vervanging oude types straalverbindingenVoorwaarden:

€ 27.000,00



GBB-I-ICT Vervanging oude camera's winkelstraten (7) en plaatsingVoorwaarden:

€ 24.442,00



GBB-I-ICT Realisatie glasvezelverbinding sportdienstVoorwaarden:

€ 60.500,00



GBB-I-ICT Realisatie glasvezelverbinding JeugddienstVoorwaarden:

€ 30.250,00



GBB-I-ICT vervangen PC's en bijkomende nieuwe PC'sVoorwaarden:

€ 25.000,00



GBB-I-ICT Centrale firewalls voor stad en OCMWVoorwaarden:

€ 18.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-BIU/0119-04/2430000/BESTUUR/CBS/0/IE-1/U

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten - Budget 2019 2019


Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

GBB-I-BIU ecologische voertuigenVoorwaarden:

€ 44.000,00




Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

GBB-I-BIU cng oplaadtoestelVoorwaarden:

€ 30.000,00



GBB-I-BIU electrische heftruckVoorwaarden:

€ 38.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-BIU/0119-06/2430000/BESTUUR/CBS/0/IE-1/U


GBB-BIU ecologische bestelwagensVoorwaarden:

€ 55.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-BIA/0200-00/2250000/BESTUUR/CBS/0/IE-3/U

Overige infrastructuur betreffende de wegen

GBB-I-BIA digitaal infobord BeverestraatVoorwaarden:

€ 25.000,00



GBB-I-BIA bijkomende shop- & goplaatsenVoorwaarden:

€ 15.000,00





GBB-I-BIU ecologische voertuigenVoorwaarden:

€ 77.000,00




Overige infrastructuur betreffende de wegen

GBB-I-BIU aankoop signalisatieVoorwaarden:

€ 30.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-RO/0220-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U




GBB-I-RO aankoop elektrische fietsenVoorwaarden:

€ 20.000



BUDGET-2019/2019/GBB-I-RO/0290-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-1/U


GBB-I-RO snelheidsindicatieborden begin bebouwde komVoorwaarden:

€ 30.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-MIL/0300-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U


GBB-I-MIL aankoop 4 ondergrondse glascontainersVoorwaarden:

€ 80.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-MIL/0309-01/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U


GBB-I-MIL uitbreiding overdekte ruimte voor droge stapeling van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische toestellen)Voorwaarden:

€ 30.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-BIA/0310-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U

Overdracht krediet van 2017 naar 2018

GBB-I-BIA Leveren en in dienst stellen IBA'sVoorwaarden:

€ 29.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-TOER/0520-00/2400000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U

Meubilair - gemeenschapsgoederen

GBB-I-TOER Herinrichting backoffice toerismeVoorwaarden:

€ 27.000,00





GBB-I-BIU Vrachtwagencontainers (2)Voorwaarden:

€ 15.000,00



GBB-I-BIU Groen-hout versnipperaarVoorwaarden:

€ 22.500,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-MOU/0700-00/2751000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U

Kunstwerken



GBB-I-MOU aankoop van een kunstwerk van Chris Martin voor de ScheldekopVoorwaarden:

€ 80.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-MOU/0700-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-MOU aankoop multimediaVoorwaarden:

€ 25.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-ICT/0703-00/2410000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-I-ICT Zelfuitleenbalies met beveiligingVoorwaarden:

€ 55.000,00



GBB-I-ICT LED scherm in/outdoorVoorwaarden:

€ 24.200,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-CUL/0705-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-CUL theatergordijnenVoorwaarden:

€ 15.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-SPOR/0740-03/2220007/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

GBB-I-SPOR toestellen speelpleintjes en skateparkVoorwaarden:

€ 43.500.00



GBB-I-SPOR outdoor fitnesstoestellenVoorwaarden:

€ 20.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-MUZ/0820-01/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U


GBB-I-MUZ digibordenVoorwaarden:

€ 10.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-TEK/0820-02/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U




GBB-I-TEK Atelier beeldhouwkunst - 3 geluidswerende tussendeurenVoorwaarden:

€ 12.000,00



GBB-I-TEK Atelier keramiek - nieuwe energiezuinige oven en draaischijvenVoorwaarden:

€ 14.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-I-TEK/0820-02/2400000/BESTUUR/CBS/0/IE-6/U

Meubilair - gemeenschapsgoederen

GBB-I-TEK Meubilair voormalig lokaal civiele beschermingVoorwaarden:

€ 15.000,00



BUDGET-2019/2019/GBB-BIU/0984-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-3/U


GBB-I-BIU veegwagenVoorwaarden:

€ 145.000,00



GBB-I-BIU straatafvalzuigerVoorwaarden:

€ 22.000,00





Daad van beschikkingPlanningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Nihil

26

Lijst van nominatieve subsidiesPlanningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



BUDGET-2019/2019/GBB-PERSON/0112-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: feitelijke vereniging WIM

Bedrag: 25.200,00

BUDGET-2019/2019/GBB-MILIEU/0300-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Kringwinkel Vlaamse Ardennen

Bedrag: 10.800,00

BUDGET-2019/2019/GBB-BIA/0319-00/6494000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Watering van Melden

Bedrag: 992,00

BUDGET-2019/2019/GBB-MILIEU/0390-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Milieuraad

Bedrag: 4.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-FIN/0400-00/6494000/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U


Begunstigde: Politiezone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 3.144.816,74

BUDGET-2019/2019/GBB-FIN/0400-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-2/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Politiezone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 138.026,14



Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 792.739,57

BUDGET-2019/2019/GBB-FIN/0410-00/6640000/BESTUUR/CBS/470/IE-2/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Bedrag: 236.256,44

BUDGET-2019/2019/GBB-KMO/0500-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Middenstandsraad

Bedrag: 3.020,00

Begunstigde: Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen

Bedrag: 8.000,00

Lijst van nominatieve subsidies 2019


Begunstigde: Voka

Bedrag: 495,00

BUDGET-2019/2019/AC-8.1.3/0500-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Oudenaarde Winkelstad vzw

Bedrag: 90.000,00



Begunstigde: Centrum Ronde van Vlaanderen-werkingstoelage

Bedrag: 105.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-TOER/0520-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Oudenaarde en Zustersteden vzw

Bedrag: 8.676,00


Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Overeenkomst Flanders Classics - Ronde van Vlaanderen

Bedrag: 400.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-BEVOLK/0530-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Bedrijfsgilde Oudenaarde

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Dierenasiel

Bedrag: 7.900,00

Begunstigde: Fokveedagcomité

Bedrag: 2.100,00

Begunstigde: Koninklijke bijentelermaatschappij

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Paardenkijkdagcomité

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Werk van de akker Bevere

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Werk van de akker Eine

Bedrag: 100,00

BUDGET-2019/2019/GBB-BIB/0703-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Jeugdboekenweekcomité

Bedrag: 500,00

BUDGET-2019/2019/GBB-FEEST/0710-00/6499000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

Samenwerkingsovereenkomsten

Begunstigde: De Brouwerijen - organisatie Bierfeesten

Bedrag: 100.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-FEEST/0710-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Brandweervrienden vzw

Bedrag: 900,00



Begunstigde: Fietel Eine

Bedrag: 1.853,00

Begunstigde: Fietel Mater

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Fietel Volkegem

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Jeugdraad Bierfeesten

Bedrag: 4.234,20

Begunstigde: KKROVA

Bedrag: 188,00

Begunstigde: NSB Bevere

Bedrag: 93,00

Begunstigde: NSB Eine

Bedrag: 73,00

Begunstigde: NSB Leupegem

Bedrag: 86,00

Begunstigde: NSB Nederename

Bedrag: 40,00

Begunstigde: NSB Oudenaarde-centrum

Bedrag: 62,00

Begunstigde: NSB Welden

Bedrag: 46,00

Begunstigde: Ruitersommegang Sint Amelberga Mater

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Ruitersommegang Sint Pieter Eine

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Seniorennamiddag Bierfeesten

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Sportruiters Mater

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Verbroedering Oudstrijders

Bedrag: 214,00

Begunstigde: Vereniging Herdenkingsplechtigheden Vlaamse Ardennen

Bedrag: 465,00

Begunstigde: Vereniging Oorlogsvrijwilligers

Bedrag: 142,00

Begunstigde: Vriendenkring Civiele Bescherming

Bedrag: 496,00

BUDGET-2019/2019/GBB-ARCH/0729-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Interlokale vereniging voor erfgoed in de Vlaamse Ardennen

Bedrag: 9.500,00

BUDGET-2019/2019/GBB-CULT/0739-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Cultuurraad Oudenaarde

Bedrag: 1.860,00



Begunstigde: Cultuurraad Oudenaarde - organisatie Onderstroom

Bedrag: 4.000,00

Begunstigde: Filmproject 'Adam en Eva'- Verenigde producties SMART.BE

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Freinetschool De 4 Tuinen-Sprookjesbos

Bedrag: 750,00

Begunstigde: Open en gastvrije kerken-Sint Walburga

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Stichting Ons Erfdeel

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Vriendenkring Stadswerklieden

Bedrag: 125,00

Begunstigde: VZW Museumnacht Eine

Bedrag: 750,00

Begunstigde: VZW Vrijzinnig Huis

Bedrag: 15.000,00

Begunstigde: VZW Vrijzinnig Huis (evt.indexaanpassing en energiekosten)

Bedrag: 4.440,00

Begunstigde: Wereldsolidariteit 'Wereldfeest bij de buren'

Bedrag: 1.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-SPORT/0740-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: Kings of rackets

Bedrag: 1.200,00

Begunstigde: Recrean skippers

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.250,00

Begunstigde: Stichting Vlaamse Schoolsport Vlaamse Ardennen

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: WK Racketlon

Bedrag: 1.200,00



Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 5.000,00



Begunstigde: Jeugdhuis Canavia

Bedrag: 2.500,00



Begunstigde: Kerkfabriek Bevere

Bedrag: 31.145,00

Begunstigde: Kerkfabriek Edelare

Bedrag: 4.682,96



Begunstigde: Kerkfabriek Ename

Bedrag: 20.570,89

Begunstigde: Kerkfabriek Heurne

Bedrag: 516,30

Begunstigde: Kerkfabriek Leupegem

Bedrag: 10.488,31

Begunstigde: Kerkfabriek Mater

Bedrag: 21.020,58

Begunstigde: Kerkfabriek Melden

Bedrag: 7.150,00

Begunstigde: Kerkfabriek Mullem

Bedrag: 8.036,24

Begunstigde: Kerkfabriek Nederename

Bedrag: 13.800,00

Begunstigde: Kerkfabriek Ooike

Bedrag: 3.383,13

Begunstigde: Kerkfabriek Pamele

Bedrag: 54.000,00

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Walburga

Bedrag: 101.800,00

Begunstigde: Kerkfabriek Volkegem

Bedrag: 17.395,56

Begunstigde: Kerkfabriek Welden

Bedrag: 12.470,00

BUDGET-2019/2019/GBB-BIA/0790-00/6494000/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U


Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Walburga-woningvergoeding

Bedrag: 4.900,00



Begunstigde: OCMW

Bedrag: 4.918.801,32



Begunstigde: Fair Trade Festival

Bedrag: 2.000,00

BUDGET-2019/2019/GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U


Begunstigde: 11.11.11-comité Oudenaarde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Adviesraad lokaal overleg kinderopvang

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: Adviesraad ontwikkelingssamenwerking

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: Adviesraad personen met een handicap

Bedrag: 1.364,00



Begunstigde: CAW

Bedrag: 1.300,00

Begunstigde: Centrum Kansarmen Oudenaarde

Bedrag: 745,00

Begunstigde: CGGZ De Spiegel - project psychiatrische thuiszorg

Bedrag: 744,00

Begunstigde: CGGZ De Spiegel - werkingsbijdrage

Bedrag: 1.240,00

Begunstigde: Dienst Onthaalouders VZW

Bedrag: 6.000,00

Begunstigde: Gezinsraad

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: Heuvelheem

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Instituut Levensblij - buitenschoolse activiteiten

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Instituut Levensblij - instelling gehandicapten

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Leerpunt

Bedrag: 12.395,00

Begunstigde: Mayors for peace

Bedrag: 100,00

Begunstigde: MPIGO 't Craeneveld - Beschermcomité

Bedrag: 495,00

Begunstigde: MPIGO 't Craeneveld - buitenschoolse activiteiten

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Netwerk Levenseinde

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Ons Tehuis

Bedrag: 495,00

Begunstigde: Oxfam Wereldwinkel

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Rode Kruis afdeling Oudenaarde

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Seniorenraad

Bedrag: 1.364,00

Begunstigde: TWEB vzw

Bedrag: 2.479,00



Begunstigde: PISAD

Bedrag: 29.884,00



Begunstigde: Auroraziekenhuis AV

Bedrag: 110.319,00



Exploitatiebudget (B2)Planningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 657.666,86 34.699.068,82 34.041.401,9601: Algemene diensten 8.063.101,31 241.462,22 -7.821.639,0902: Veiligheid 4.490.873,07 689.202,64 -3.801.670,4303: Ruimte en leefomgeving 5.046.041,08 2.695.908,10 -2.350.132,9804: Mobiliteit 472.692,11 618.399,55 145.707,4405: Ondernemen en werken 1.873.113,91 131.228,01 -1.741.885,9006: Vrije tijd 6.565.744,18 1.038.089,10 -5.527.655,0807: Zorg en opvang 6.031.165,05 455.828,88 -5.575.336,1708: Natuur en milieu 3.719.951,66 2.210.958,33 -1.508.993,33Totalen 36.920.349,23 42.780.145,65 5.859.796,42

33

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)Planningsrapport: Budget 2019 Periode: Vanaf 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Nihil

34

Transactiekredieten voorinvesteringsverrichtingen (B4)Planningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,0001: Algemene diensten 1.349.438,00 0,00 -1.349.438,0002: Veiligheid 394.863,74 0,00 -394.863,7403: Ruimte en leefomgeving 4.842.473,31 40.000,00 -4.802.473,3104: Mobiliteit 312.036,96 0,00 -312.036,9605: Ondernemen en werken 152.000,00 45.000,00 -107.000,0006: Vrije tijd 3.112.593,00 273.893,00 -2.838.700,0007: Zorg en opvang 0,00 0,00 0,0008: Natuur en milieu 4.243.088,73 450.000,00 -3.793.088,73Totalen 14.406.493,74 808.893,00 -13.597.600,74

35

Liquiditeitenbudget (B5)Planningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Resultaat op kasbasis 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 5.859.796,42

A. Uitgaven 36.920.349,23B. Ontvangsten 42.780.145,65

1a. Belastingen en boetes 23.744.406,08

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 19.035.739,57

II. Investeringsbudget (B-A) -13.597.600,74A. Uitgaven 14.406.493,74B. Ontvangsten 808.893,00

III. Andere (B-A) -1.657.372,00A. Uitgaven 1.657.372,00

1. Aflossing financiële schulden 1.657.372,00a. Periodieke aflossingen 1.657.372,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 0,003. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 0,001. Op te nemen leningen en leasings 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.395.176,32V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.321.805,53VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.926.629,21VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 15.926.629,21

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

AC-BS: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00II. Investering 0,00 0,00 0,00

AC-BS-IVA: Reserves IVA 0,00 0,00 0,00Totalen 0,00 0,00 0,00

36

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)Planningsrapport: Budget 2019 Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Code Totaal 00: Algemenefinanciering

01: Algemenediensten

02: Veiligheid 03: Ruimte enleefomgeving

04: Mobiliteit 05:Ondernemen en

werkenI. Uitgaven 36.920.349,23 657.666,86 8.063.101,31 4.490.873,07 5.046.041,08 472.692,11 1.873.113,91

A. Operationele uitgaven 36.416.147,78 153.482,86 8.063.101,31 4.490.873,07 5.046.041,08 472.674,66 1.873.113,911. Goederen en diensten 60/1 12.077.950,69 102.177,53 2.055.208,67 345.573,00 2.509.537,36 155.047,00 581.149,862. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 13.069.948,44 0,00 5.638.278,42 130.243,76 2.470.623,72 248.287,66 637.223,053. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 10.892.292,80 0,00 344.092,97 4.000.056,31 56.000,00 69.340,00 654.741,005. Andere operationele uitgaven 640/7 375.955,85 51.305,33 25.521,25 15.000,00 9.880,00 0,00 0,00

B. Financiële uitgaven 65 504.201,45 504.184,00 0,00 0,00 0,00 17,45 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 42.780.145,65 34.699.068,82 241.462,22 689.202,64 2.695.908,10 618.399,55 131.228,01A. Operationele ontvangsten 40.777.440,60 34.660.768,82 241.462,22 689.202,64 731.602,10 618.399,55 131.228,01

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.735.638,80 63.083,20 21.088,00 650.305,60 425.002,00 467.206,00 128.515,002. Fiscale ontvangsten en boetes 23.744.406,08 23.573.598,08 0,00 6.400,00 0,00 150.000,00 0,003. Werkingssubsidies 11.798.762,33 11.024.087,54 9.774,33 32.000,00 25.755,00 0,00 0,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.498.633,39 0,00 210.599,89 497,04 280.845,10 1.193,55 2.713,01

B. Financiële ontvangsten 75 2.002.705,05 38.300,00 0,00 0,00 1.964.306,00 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 5.859.796,42 34.041.401,96 -7.821.639,09 -3.801.670,43 -2.350.132,98 145.707,44 -1.741.885,90

Code 06: Vrije tijd 07: Zorg enopvang

08: Natuur enmilieu

I. Uitgaven 6.565.744,18 6.031.165,05 3.719.951,66A. Operationele uitgaven 6.565.744,18 6.031.165,05 3.719.951,66

1. Goederen en diensten 60/1 3.489.697,10 207.045,90 2.632.514,272. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.578.351,58 645.686,83 721.253,423. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 479.177,20 5.173.843,32 115.042,005. Andere operationele uitgaven 640/7 18.518,30 4.589,00 251.141,97

B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 0,00

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) - Budget 2019 2019


Code 06: Vrije tijd 07: Zorg enopvang

08: Natuur enmilieu

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00II. Ontvangsten 1.038.089,10 455.828,88 2.210.958,33

A. Operationele ontvangsten 1.038.089,10 455.729,83 2.210.958,331. Ontvangsten uit de werking 70 600.585,00 320.718,00 59.136,002. Fiscale ontvangsten en boetes 14.408,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 409.431,77 132.269,39 165.444,304. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 13.664,33 2.742,44 1.986.378,03

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 99,05 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo -5.527.655,08 -5.575.336,17 -1.508.993,33

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) - Budget 2019 2019


Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)Planningsrapport: Budget 2019Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2021Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019I. Uitgaven 33.304.943,68 37.138.277,21 36.920.349,23

A. Operationele uitgaven 32.650.262,73 36.568.401,47 36.416.147,781. Goederen en diensten 60/1 10.484.677,50 13.239.847,16 12.077.950,692. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.119.931,38 12.781.276,27 13.069.948,443. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 10.799.658,93 10.273.171,88 10.892.292,805. Andere operationele uitgaven 640/7 245.994,92 274.106,16 375.955,85

B. Financiële uitgaven 65 654.680,95 569.875,74 504.201,45C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 41.986.216,01 41.637.813,27 42.780.145,65A. Operationele ontvangsten 38.509.096,39 39.618.408,22 40.777.440,60

1. Ontvangsten uit de werking 70 1.914.762,63 2.542.061,24 2.735.638,802. Fiscale ontvangsten en boetes 23.013.261,80 23.461.105,96 23.744.406,08

a. Aanvullende belastingen 18.633.735,40 18.683.769,96 19.054.012,081. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 8.434.911,08 8.523.097,54 8.807.201,372. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 9.711.120,17 9.665.269,14 9.738.964,383. Andere aanvullende belastingen 7302/9 487.704,15 495.403,28 507.846,33

b. Andere belastingen 731/9 4.379.526,40 4.777.336,00 4.690.394,003. Werkingssubsidies 11.115.264,55 11.190.272,63 11.798.762,33

a. Algemene werkingssubsidies 9.401.325,57 9.550.180,20 9.894.914,721. Gemeente- of provinciefonds 7400 8.279.283,32 8.576.464,48 8.876.643,002. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,003. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.122.042,25 973.715,72 1.018.271,72

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.713.938,98 1.640.092,43 1.903.847,614. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.465.807,41 2.424.968,39 2.498.633,39

B. Financiële ontvangsten 75 3.477.119,62 2.019.405,05 2.002.705,05C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 8.681.272,33 4.499.536,06 5.859.796,42

39

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)Planningsrapport: Budget 2019 Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering



04: Mobiliteit

I. Investeringen in financiële vaste activa 36,96 0,00 0,00 0,00 0,00 36,96A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 36,96 0,00 0,00 0,00 0,00 36,96

II. Investeringen in materiële vaste activa 12.388.762,04 0,00 581.700,00 0,00 4.626.973,31 312.000,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.388.762,04 0,00 581.700,00 0,00 4.626.973,31 312.000,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.605.208,56 0,00 91.800,00 0,00 309.450,00 250.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 7.419.153,48 0,00 0,00 0,00 4.016.523,31 0,003. Roerende goederen 23/4 1.284.400,00 0,00 489.900,00 0,00 301.000,00 62.000,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 363.500,00 0,00 0,00 0,00 165.500,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.654.194,74 0,00 767.738,00 394.863,74 50.000,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 14.406.493,74 0,00 1.349.438,00 394.863,74 4.842.473,31 312.036,96

Deel 1: UITGAVEN Code 05: Ondernemenen werken

06: Vrije tijd 08: Natuur enmilieu

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019 2019


Deel 1: UITGAVEN Code 05: Ondernemenen werken


II. Investeringen in materiële vaste activa 52.000,00 2.675.000,00 4.141.088,73A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 52.000,00 2.675.000,00 4.141.088,73

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 25.000,00 2.344.500,00 584.458,562. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 3.402.630,173. Roerende goederen 23/4 27.000,00 250.500,00 154.000,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 80.000,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 96.000,00 102.000,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 100.000,00 341.593,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 152.000,00 3.112.593,00 4.243.088,73

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering



04: Mobiliteit

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2808.893,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00



Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering



04: Mobiliteit

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 808.893,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code 05: Ondernemenen werken


I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00


II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/245.000,00 273.893,00 450.000,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 45.000,00 273.893,00 450.000,00



Evolutie transactiekredieten voorinvesteringsverrichtingen (TB4)Planningsrapport: Budget 2019Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2021Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 453.957,12 1.721,33 36,96

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 385.100,00 25,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 68.857,12 1.696,33 36,96

II. Investeringen in materiële vaste activa 5.653.019,29 13.914.045,46 12.388.762,04A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

5.653.019,29 13.914.045,46 12.388.762,04

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.571.755,50 7.369.070,77 3.605.208,562. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.458.824,16 5.120.792,37 7.419.153,483. Roerende goederen 23/4 622.439,63 1.424.182,32 1.284.400,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 80.000,00


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 189.309,59 570.878,35 363.500,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 569.893,12 1.993.387,43 1.654.194,74V. TOTAAL UITGAVEN 6.866.179,12 16.480.032,57 14.406.493,74

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019


Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 6.825,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 6.825,00 0,00 0,00


II. Verkoop van materiële vaste activa 765.733,49 200.000,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

2.300,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.300,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 763.433,49 200.000,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 763.433,49 200.000,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiëlevaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2884.730,94 2.865.593,91 808.893,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.657.289,43 3.065.593,91 808.893,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019


Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budget 2019Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2021Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019I. Exploitatiebudget (B-A) 8.681.272,33 4.499.536,06 5.859.796,42

A. Uitgaven 60/5-694 33.304.943,68 37.138.277,21 36.920.349,23B. Ontvangsten 70/794 41.986.216,01 41.637.813,27 42.780.145,65

1a. Belastingen en boetes 73 23.013.261,80 23.461.105,96 23.744.406,081b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,001c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 18.972.954,21 18.176.707,31 19.035.739,57II. Investeringsbudget (B-A) -5.208.889,69 -13.414.438,66 -13.597.600,74

A. Uitgaven 21/28-2906-664 6.866.179,12 16.480.032,57 14.406.493,74B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 1.657.289,43 3.065.593,91 808.893,00

III. Andere (B-A) -1.713.680,57 -1.676.584,08 -1.657.372,00A. Uitgaven 1.831.602,23 1.901.530,00 1.657.372,00

1. Aflossing financiële schulden 1.808.744,66 1.699.441,00 1.657.372,00a. Periodieke aflossingen 421/4 1.808.744,66 1.699.441,00 1.657.372,00b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 2903/4 22.857,57 202.089,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 117.921,66 224.945,92 0,001. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 0,00 0,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 117.921,66 224.945,92 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 117.921,66 0,00 0,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 224.945,92 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.758.702,07 -10.591.486,68 -9.395.176,32V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 34.154.590,14 35.913.292,21 25.321.805,53VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 35.913.292,21 25.321.805,53 15.926.629,21VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0,00 0,00 0,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 35.913.292,21 25.321.805,53 15.926.629,21

Bestemde gelden Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

AC-BS: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00II. Investering 0,00 0,00 0,00

AC-BS-IVA: Reserves IVA 0,00 0,00 0,00Totalen 0,00 0,00 0,00

45

Lijst van te verstrekken werkings -eninvesteringssubsidies per beleidsveld (TB6)Planningsrapport: Budget 2019Periode: 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 92063 Investering: 4843 Andere: 227



Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0100 5.850,00 0,00 5.850,00

Tussenkomst in de bezoldiging 5.850,00 0,00 5.850,00

Beleidsveld 0110 0,00 0,00 0,00

Tussenkomst in de vakbondspremies 0,00 0,00 0,00

Beleidsveld 0111 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0112 26.784,00 0,00 26.784,00

Afscheidspremie gepensioneerden 1.584,00 0,00 1.584,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 25.200,00 0,00 25.200,00


Beleidsveld 0119 0,00 0,00 0,00







Beleidsveld 0130 100,00 0,00 100,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 100,00 0,00 100,00

Tussenkomst in de bezoldiging 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0150 0,00 0,00 0,00

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0,00 0,00 0,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) 2019

46


Beleidsveld 0200 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0220 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0290 69.340,00 0,00 69.340,00

Samenwerkingsovereenkomsten 56.340,00 0,00 56.340,00



Beleidsveld 0300 10.800,00 0,00 10.800,00


Beleidsveld 0309 0,00 0,00 0,00



Beleidsveld 0310 14.250,00 0,00 14.250,00

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 11.000,00 0,00 11.000,00



Beleidsveld 0319 992,00 0,00 992,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 992,00 0,00 992,00

Beleidsveld 0390 89.000,00 0,00 89.000,00




Beleidsveld 0400 3.144.816,74 138.026,14 3.282.842,88

Toegestane investeringssubsidies 0,00 138.026,14 138.026,14

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 3.144.816,74 0,00 3.144.816,74

Beleidsveld 0410 855.239,57 256.837,60 1.112.077,17


47


Erkentelijkheidspremies 62.500,00 0,00 62.500,00


Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 792.739,57 0,00 792.739,57



Beleidsveld 0480 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0490 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0500 101.515,00 100.000,00 201.515,00

Samenwerkingsovereenkomsten 0,00 0,00 0,00


Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 0,00 0,00 0,00




Beleidsveld 0520 513.676,00 0,00 513.676,00

Andere toegestane werkingssubsidies 400.000,00 0,00 400.000,00




Beleidsveld 0530 39.550,00 0,00 39.550,00

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 14.000,00 0,00 14.000,00





Beleidsveld 0600 10.000,00 0,00 10.000,00



Beleidsveld 0610 0,00 50.000,00 50.000,00




48


Beleidsveld 0680 46.000,00 0,00 46.000,00



Beleidsveld 0700 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0703 500,00 0,00 500,00





Beleidsveld 0705 3.000,00 0,00 3.000,00




Beleidsveld 0710 151.367,20 0,00 151.367,20




Beleidsveld 0729 9.500,00 0,00 9.500,00




Beleidsveld 0739 60.560,00 0,00 60.560,00






Beleidsveld 0740 166.000,00 241.593,00 407.593,00




49
















Beleidsveld 0750 88.250,00 100.000,00 188.250,00









Beleidsveld 0790 311.358,97 767.738,00 1.079.096,97




Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0,00 0,00 0,00

Beleidsveld 0820 0,00 0,00 0,00


Tussenkomst in de bezoldiging 0,00 0,00 0,00



Beleidsveld 0870 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0900 4.918.801,32 0,00 4.918.801,32

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 4.918.801,32 0,00 4.918.801,32


50


Beleidsveld 0909 124.184,00 0,00 124.184,00







Beleidsveld 0945 20.000,00 0,00 20.000,00



Beleidsveld 0982 110.858,00 0,00 110.858,00

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 539,00 0,00 539,00


Beleidsveld 0984 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0990 0,00 0,00 0,00



51

Nieuwe investeringsenveloppes met betrekking tot prioritaire doelstellingen : raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Nihil



Budget 2019

52

INVESTERINGEN 2019 ‐ UITGAVEN

budget 2019

GBB‐I‐

ICTGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0119‐01 ICT 2410000

Informaticamaterieel ‐

gemeenschapsgoederen€ 313.400,00

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐04 Logistieke uitvoeringsdienst 2210007

bouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐ Activa

in aanbouw€ 45.000,00

Herstellen dak technische dienst Paalstraat

GBB‐I‐


Installaties, machines en uitrusting ‐


elektrische klarck 38.000 en cng oplaadtoestel 30000

GBB‐I‐


Rollend materieel ‐


vernieuwen naar eco‐voertuigen

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0119‐05 Gebouwenploeg 2300000



vervanging machines

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0119‐06 ACM 2210007

Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐

Activa in aanbouw€ 46.800,00

opfrissen 2de en 3de verdieping ACM

GBB‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ BIU 0119‐06 ACM 2430000



ecologische bestelwagens

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 150.500,00

Ereloon stubiebureau fietsenonderdoorgang N8 te Leupegem, ereloon studiebureau Doorn en opmaak startnota fietspad Wortegemstraat

AC‐

4.1.1

De Markt heraanleggen met een autoluw

centrum0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 1.493.508,31

AC‐

4.1.1

De Markt heraanleggen met een autoluw

centrum0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 1.054.630,17

Actie Beleidsitem Algemene rekening

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

Uitbreiding storage en vervanging HP 3PAR (2) (deels te verrekenen met de Hulpverleningszone) 60.500 Uitbreiding extra hostservers voor OCMW (2) 36.300€ Vervanging oude types straalverbindingen 27.000€ Vervanging oude camera's winkelstraten (7) en plaatsing 24.442€ Uitbreiding camera's sporthal (2) 7.865€ Realisatie glasvezelverbinding sportdienst 60.500€ Realisatie glasvezelverbinding Jeugddienst 30.250€ vervangen PC's en bijkomende nieuwe PC's : 25.000€ (schatting dat 1/5 pc's dienen vervangen te worden om de 5 jaar) Centrale firewalls voor stad en OCMW (18.000); camerabewaking fietsstallen station Oudenaarde : 23.400,00 euro

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

Stad Oudenaarde 1 / 8 Budget 201953


budget 2019

AC‐

5.3.1Woongelegenheden realiseren 0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 250.000,00

AC‐

5.3.1Woongelegenheden realiseren 0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 250.000,00

Verkaveling Diependale (wegenis + nutsvoorzieningen)

AC‐

6.2.2

Prioriteitenlijst van missing links in het

fietspadennetwerk opmaken0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 100.000,00

wegenwerken missing links fietspadennetwerk

AC‐

29.1.1

Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in

samenwerking met Aquafin0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 200.000,00

AC‐

29.1.1

Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in

samenwerking met Aquafin0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 600.000,00

GIP‐dossier: cluster Broeke

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2240007 Wegen ‐ Activa in aanbouw € 598.322,00

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2280007 Riolering ‐ Activa in aanbouw € 1.228.000,00

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2250000

Overige infrastructuur betreffende de

wegen€ 50.000,00

Bijkomende shop‐ & goplaatsen (15.000), leveren bloembakken (10.000), digitaal infobord Beverestraat (25.000)

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0200‐00 Wegen 2250000


wegen€ 30.000,00

jaarlijkse aankoop signalisatie

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0200‐00 Wegen 2289000 Overige onroerende infrastructuur € 59.000,00

Aanleg glasvezelkabel Markt en Einestraat.

GBB‐I‐




vervanging oude kleine machines

GBB‐I‐




vernieuwen naar eco‐logische voertuigen

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

Actie Beleidsitem

motivering 2019 :

motivering 2019 :

Algemene rekening

motivering 2019 :

motivering 2019 :o.a. bulkaanbestedingen (groot onderhoud buurtwegen, asfaltverhardingen, cementbetonverhardingen, aanleg en herstel voetpaden, stadsaandeel Weistraat (Zingem). fietspad achter AZ/SBC. Weg‐ en riolering Robert De Preesterstraat, Broekstraat (1ste fase), Adriaan Brouwerstraat, verbindingsriool Rietgracht, stadsaandeel aansluiting Broeke, afrekening Boembeekstraat.



budget 2019

GBB‐

FINGelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0210‐00 Openbaar vervoer 2841000

Andere aandelen ‐ nog te storten

bedragen (‐)€ 36,96

jaarlijkse volstorting participatie De Lijn

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0220‐00 Parkeren 2220007

Bebouwde terreinen ‐

gemeenschapsgoederen ‐ Activa in

aanbouw

€ 250.000,00

Aanleg Bergen‐op‐Zoomplein

GBB‐I‐

RO

Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Ruimtelijke

ordening0220‐00 Parkeren 2300000



aankoop elektrische fietsen parkeerwachters, aankoop bedrijfsfietsen voor dienstverplaatsingen, aankoop/tegemoetkoming fietsen personeel

GBB‐

ROGelijkblijvend beleid ‐ ruimtelijke ordening 0290‐00 Overige mobiliteit en verkeer 2300000



aankoop dynamische snelheidsinformatieborden

GBB‐I‐

MILGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Milieu 0300‐00 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval 2300000



aankoop 4 ondergrondse glascontainers (4 x 20.000 euro), mobiele camera zwerfvuil (10.000 euro)

GBB‐

MILIE

U

Gelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0309‐01 Containerpark 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐


installatie zonnepanelen

GBB‐I‐

MILGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Milieu 0309‐01 Containerpark 2300000



GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 102.000,00

Studiebureau aanleg riolering en bufferbekken Holle Weg, clusters Broeke

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2200000

Onbebouwde terreinen ‐


Grondaankopen bufferbekken Zwadderkotmolen.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0310‐00 Beheer van regen‐ en afvalwater 2300000



leveren en indienststelling IBA's


motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

uitbreiding overdekte ruimte voor droge stapeling van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische toestellen) conform Vlaremregelgeving

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :



budget 2019

AC‐

29.2.1

Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de

Riedekensbeek (Holle Weg)0319‐00 Overig waterbeheer 2220007



aanbouw

€ 170.000,00

Aanleg riolering en bufferbekken Holle Weg.

AC‐

29.2.3

Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de

Oossebeek0319‐00 Overig waterbeheer 2220007



aanbouw

€ 200.000,00

Bufferbekken Oossebeek.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0319‐00 Overig waterbeheer 2260007

Waterlopen en waterbekkens ‐ Activa in

aanbouw€ 270.000,00

Plaatsen koker Marollebeek, buitengewoon onderhoud waterlopen.

AC‐

28.2.3Het Volkegembos verder uitbouwen 0340‐00

Aankoop, inrichting en beheer van natuur,

groen en bos2200000

Onbebouwde terreinen ‐


GBB‐

FINGelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0400‐00 Politiediensten 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 138.026,14

motivering 2019 : jaarlijkse dotatie Politiezone Vlaamse Ardennen

GBB‐

FINGelijkblijvend beleid ‐ Financiële dienst 0410‐00 Brandweer 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 256.837,60

motivering 2019 : jaarlijkse dotatie Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GBB‐I‐

KMOGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ KMO 0500‐00 Handel en middenstand 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 100.000,00

motivering 2019 : renovatiesubsidies project VLAIO (uitbreiden stationsplein)

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0520‐00 Toerisme 2220000



motivering 2019 : Aanmeerpalen jachthaven.

GBB‐I‐

TOERGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Toerisme 0520‐00 Toerisme 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 27.000,00

motivering 2019 : herinrichting backoffice toerisme

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0610‐00 Grondbeleid 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 50.000,00

motivering 2019 : Stadsaandeel verkaveling Scheldekop.

Actie Algemene rekeningBeleidsitem

motivering 2019 :

motivering 2019 :

motivering 2019 :



budget 2019

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0630‐00 Watervoorziening 2289000

Overige onroerende infrastructuur ‐ Activa


motivering 2019 : Aanleg waterleiding stadsverkaveling Diependale.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0640‐00 Elektriciteitsvoorziening 2289007



motivering 2019 : Aanpassingen laagspanningsnet n.a.v. diverse weg‐ en rioleringswerken.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0670‐00 Straatverlichting 2289007



motivering 2019 : Aanpassing n.a.v. diverse weg‐ en rioleringswerken en verledding.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0680‐00 Groene ruimte 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 15.000,00

motivering 2019 : ereloon herinrichten tuin Zwartzusterklooster

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0680‐00 Groene ruimte 2250000


wegen€ 7.500,00

motivering 2019 : Jaarljikse aankoop hoogstambomen

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0680‐00 Groene ruimte 2300000



motivering 2019 : aankoop kleine machines + zitmaaier (20.000)

GBB‐I‐

MOUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2210007



motivering 2019 :

GBB‐I‐

MOUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2300000



motivering 2019 : aanpassingen van de multimedia van het museum. de multitouch tafel van het verhaal van de stad is stuk.

GBB‐I‐

MOUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ MOU 0700‐00 Musea 2751000 Kunstwerken € 80.000,00

motivering 2019 : aankoop van een kunstwerk van Chris Martin voor de Scheldekop

GBB‐

BIBGelijkblijvend beleid ‐ Bibliotheek 0703‐00 Openbare bibliotheken 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 21.000,00

motivering 2019 : aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek


herschilderen van de dakkapellen van het stadhuis (nu in zeer slechte staat): 30.000 eur herstellen van de dakgoten en herstellen van de dakkoepel van de lift: 30.000 eur het plaatsen van airco in de serverruimte van de beveiliging en in het meldkamer. temperatuur loopt nu op tot 30 ° C : 16.000 eur lift naar de wandtapijtenzaal : 16.000 eur



budget 2019

GBB‐I‐

ICTGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0703‐00 Openbare bibliotheken 2410000



motivering 2019 : Zelfuitleenbalies met beveiliging : 55000€ camerabeveiliging : 2420€ netwerkapparatuur : 1815€ LED scherm in/outdoor :24200€

GBB‐

MILIE

U

Gelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0705‐00 Gemeenschapscentrum 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐


motivering 2019 : installatie zonnepanelen

GBB‐I‐

CULGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Cultuur 0705‐00 Gemeenschapscentrum 2300000



motivering 2019 : jaarlijkse investeringen voor actualiseren technische uitrusting (2019 : theatergordijnen)

AC‐

11.1.2

Een ontmoetingscentrum verwerven en

realiseren in Ename0710‐00 Feesten en plechtigheden 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 30.000,00

AC‐

11.1.2

Een ontmoetingscentrum verwerven en

realiseren in Ename0710‐00 Feesten en plechtigheden 2210007



motivering 2019 : Oprichting OC Ename: restauratie pastorie en zaal.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2210007



motivering 2019 : OC Amigo (aanpalende woning), OC Eine (Serpentstraat)

GBB‐I‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIU 0710‐00 Feesten en plechtigheden 2300000



motivering 2019 : aankoop nadars en container

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0711‐00 Openluchtrecreatie 2220007



aanbouw

€ 430.000,00

motivering 2019 : Aanleg en omgevingswerken Donk.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0720‐00 Monumentenzorg 2210007



motivering 2019 : Herinrichten OLV Hospitaal, Abdij Maagendale: stookplaatsrenovatie en plateaulift.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2140007 Plannen en studies ‐ Activa in aanbouw € 45.000,00

motivering 2019 : Verhoging ereloon sporthal Rodelos en rugbyvelden.

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 2210007



motivering 2019 : zonnepanelen




budget 2019

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2220000


gemeenschapsgoederen € 25.000,00

motivering 2019 : Herstel omheining sportveld Smallendam.

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0740‐03 Sportinfrastructuur 2220007



aanbouw

€ 475.000,00

motivering 2019 : Omgevingswerken Burg. Thienpontstadion en sporthal, parking KWIK Eine

GBB‐I‐




aanbouw

€ 579.400,00

motivering 2019 :

GBB‐I‐




motivering 2019 : nieuwe dughouts voor het G‐terrein (€ 8000)

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport 0740‐03 Sportinfrastructuur 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 241.593,00

motivering 2019 : jaarlijkse infrastructuursubsidies (70.000) + Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Vlaanderen voor aanleg rugby ‐ deel dat naar de rugbyclub gaat = 171593 euroGBB‐

MILIE

U

Gelijkblijvend beleid ‐ Milieu 0750‐00 Jeugd 2210007Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen ‐


motivering 2019 : installatie zonnepanelen

AC‐

16.3.2Toelage jeugdwerkinfrastructuur 0750‐00 Jeugd 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 100.000,00

motivering 2019 : jaarlijkse infrastructuursubsidies jeugdverenigingen

GBB‐I‐

BIAGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ BIA 0790‐00 Erediensten 6640000 Toegestane investeringssubsidies € 767.738,00

motivering 2019 : Restauratie toren en koor Sint‐Walburga, cv‐installatie Sint‐Amandus Heurne, Sint‐Martinus Melden en Sint‐Eligius Eine.

GBB‐I‐

MUZ

Gelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐

Muziekacademie0820‐01 SAMW 2210000 Gebouwen ‐ gemeenschapsgoederen € 25.000,00

motivering 2019 :

GBB‐I‐

MUZ


Muziekacademie0820‐01 SAMW 2300000



motivering 2019 :


€ 22000 voor speelpleintjes en skatepark (jaarlijks budget) € 387405,06 openstaand saldo rugby (= totaal budget 740,375,01 ‐ uitgaven van 2018 352969,95) € 100.000 meerkosten rugby (verlichting) € 20000 outdoor fitness op nieuwe plein sportsite (20.000) (verplaatsen van 2018 naar 2019 € 50000 sportvloer zwembad + plaatsen speeltoestellen op Donk (nieuwe recreatierealisatie stad Oudenaarde)

uitbouw pedagogisch comfort digiborden, geluidsinstallaties voor de cultuurklassen in de hoofdschool, voor de collectieve lessen in Eine en Mater

Verven binnenmuren nieuwbouw, aanbrengen afwasbare muurpanelen (5.000). Verven van toiletten nieuwbouw en optrekken van de fiances. (10.000), vernieuwen toegangsdeuren (10.000)



budget 2019

GBB‐I‐

MUZ


Muziekacademie0820‐01 SAMW 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 7.500,00

motivering 2019 : aankoop kasten ten behoeve van bergmogelijkheden instrumentarium

GBB‐I‐

ICTGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0820‐01 SAMW 2410000



motivering 2019 :

GBB‐I‐

TEK


Tekenacademie0820‐02 KABK 2300000



motivering 2019 :

GBB‐I‐

TEK


Tekenacademie0820‐02 KABK 2400000 Meubilair ‐ gemeenschapsgoederen € 20.000,00

motivering 2019 :

GBB‐I‐

ICTGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ ICT 0820‐02 KABK 2410000



motivering 2019 :

GBB‐

BIUGelijkblijvend beleid ‐ BIU 0984‐00 Ontsmetting en openbare reiniging 2300000



motivering 2019 : veegwagen 145000,straatafvalzuiger 22.000, onkruidborstel 4500

GBB‐I‐

BEVGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Bevolking 0990‐00 Begraafplaatsen 2220007



aanbouw

€ 27.450,00

motivering 2019 : aanleggen strooiweide

TOTAAL € 14.406.493,74

10 iPad‐pro (groot scherm) + iPad pencil : 10.000€ Oplader macbook pro 2015 : 100€ Printer EPSON WORKFORCE PRO WF‐8510DWF (of gelijkaardig ‐ of eventueel een goeie kleurenprinter op secretariaat met verbinding i‐macs : 1000€ 1 Video camera met externe microfoonaansluiting : 500€ 1 lange verlengkabel USB 2.0 : 40€ Externe harde schijf SSD (voor makkelijk herstel van i‐macs) : 400€ 3 nieuwe i‐macs (vervanging 25 inch modellen en verspreiden klassen lagere graad of hogere graad) + nieuwe 3 nieuwe i‐macs (vervanging 2008 modellen uit klassen HG) : 7200€

Diverse ateliers: ladenkasten 5000 euro, vervanging en uitbreiding van huidige exemplaren die niet meer voldoen; Diverse ateliers, stoelen en tafels: 5000 euro, 20.000 euro : vervanging van bestaand meubilair en uitbreiding nieuwe klas (voormalig lokaal civiele bescherming).

Atelier keramiek, afzuigcabine voor afweging glazuren: 5000 euro; Atelier keramiek, nieuwe energiezuinige oven en draaischijven: 14.000 euro. De stijging van het aantal lln zorgt voor toename aantal bakbeurten; Atelier beeldhouwkunst, 3 geluidswerende tussendeuren: 12.000 euro.

Inrichten van computerklas voor de vakken compositie, muziektheorie, muziekcultuur, muzikale en culturele vorming; Dit materiaal is nodig om innovatief te kunnen zijn en nieuwe werkvormen te kunnen ontwikkelen



INVESTERINGEN 2019 ‐ ONTVANGSTEN

budget 2019

AC‐

6.2.2

Prioriteitenlijst van missing links in het

fietspadennetwerk opmaken

0200‐

00Wegen 1500000

Investeringssubsidies en ‐schenkingen in

kapitaal met vordering op korte termijn€ 40.000,00

motivering 2019 : 40% toelage Provincie wegenwerken missing links fietspadennetwerk

AC‐

29.1.

1

Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten

in samenwerking met Aquafin

0310‐

00Beheer van regen‐ en afvalwater 1500000



motivering 2019 : Rioleringswerken (GIP) o.a. cluster Broeke.

GBB‐I‐

KMOGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ KMO

0500‐

00Handel en middenstand 1500000



motivering 2019 : renovatiesubsidies project VLAIO

GBB‐I‐

SPORGelijkblijvend beleid ‐ Investeringen ‐ Sport

0740‐

03Sportinfrastructuur 1500000



motivering 2019 : aanleg rugbyterreinen : subsidie Vlaanderen

TOTAAL € 808.893,00


Stad Oudenaarde Budget 201961

voorblad +inhoud budget - Oudenaarde

Documents

Transcript of voorblad +inhoud budget - Oudenaarde