Vennootschap van koningin Mathilde krijgt ook dit jaar subsidie

3 3 021 l 2014 Prov. Arrond. Gemeente

"IJ .., 0 :<

.., 0 ::J CL

G)

"' 3 "' "' ::J cP'

N 0

Code nummer

Provincie WEST - VLAANDEREN

Arrondissement leper STAD POPERINGE Postnummer 8970 Postchecknummer 000-0025644-36 N urn mer bij D EXIA 091-0002457-61

Adres: Grote Markt 1 - Poperinge Secretaris: ROELENS Bernard

Zitdagen: iedere werkdag Ontvanger: VANDECASTEELE Stefaan

Zitdagen: iedere werkdag

Tel. 057/33.40.81 Tel. 057/34.66.63

w (") 0 CL

"' w ::J c: 3 3 "' 0 ..,

N

.,, 0 .,, m ::c -z (i') m

Adres: Grote Markt 4 - Poperinge Tel. 057/34.66.78

FINANCIELE NOTA BIJ HET BUDGET 2014

Exemplaar voor:

Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De Gemeenteraad De Gemeentesecretaris De Ontvanger

INHOUDSOPGAVE

Schema's van het budget

• Schema Bl: Het doelstellingen budget • Schema B2: Het exploitatiebudget • Schema B3: De investeringsenveloppe • Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen • Schema BS: Het liquiditeitenbudget

Schema's van de toelichting bij het budget

pg.3 pg. 7 pg.8

pg.46 pg.47

• Schema TBl: Exploitatiebudget per beleidsdomein pg. 61 • Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget pg. 6S • Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein pg. 66 • Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen pg. 74 • Schema TBS: Evolutie van het liquiditeiten budget pg. 76

Toelichting

• Overzicht exploitatiebudget per beleidsitem • Overzicht investeringen per enveloppe

pg.81 pg. 191

Schema's van het budget 2014

81: Het doelstellingenbudget

Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Investeringen Andere

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Beleidsdomein BURG Prioritaire beleidsdoelstellingen


Overig beleid Exploitatie 1 nvesteringen Andere

Beleidsdomein CUL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein FIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie 1 nvesteringen Andere


Beleidsdomein INF ICT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein JD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


STAD Poperinge Grote Markt 1 N IS-code33021

Initieel budget/MJP 2014

!Uitgaven 1 Ontvangsten 4.303.044 24.288.433

871.240 434.494 150.000 332.494 721.240 102.000

3.431.804 23.853.939 1.772.868 19.263.040

77.200 1.581.736 4.590.899 1.994.429 68.730

1.994.429 68.730 1.993.429 68.730

1.000

3.973.685 2.341.627 978.233 249.635 815.233 249.635 163.000

2.995.452 2.091.992 2.725.830 1.969.508

269.622 122.484

426.948 1.736

426.948 1.736 426.948 1.736

527.385 766 5.500 5.500

521.885 766 328.585 766 193.300

958.481 202.169 727.933 174.450 371.933 174.450 356.000

230.548 27.719 230.548 27.719

0

Fin. nota Initieel budget/MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 126528

3

!Saldo 19.985.389

-436.746 182.494

-619.240

20.422.135 17.490.172

-77.200 3.009.163

-1.925.699

-1.925.699 -1.924.699

-1.000

-1.632.058 -728.598 -565.598 -163.000

-903.460 -756.322 -147.138

-425.212

-425.212 -425.212

-526.619 -5.500 -5.500

-521.119 -327.819 -193.300

-756.312 -553.483 -197.483 -356.000

-202.829 -202.829

0

Secr.:Bernard Roelens Fin. beh.:Stefaan Vandecasteele


Beleidsdomein P&O Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein RMNO Prioritaire beleidsdoelstellingen



Beleidsdomein SPO Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein TOE Prioritaire beleidsdoelstellingen



Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen





IUitaaven IOntvanQsten 1.084.312 29.313

14.000

14.000

1.070.312 29.313 1.070.312 29.313

3.210.538 808.033 591.049 15.248 460.434 248 130.615 15.000

2.619.489 792.785 2.589.474 639.408

30.015 153.377

1.722.507 346.797 291.700 7.000 153.200 7.000 138.500

1.430.807 339.797 1.421.307 339.797

9.500

8.811.756 2.046.164 4.521.350 606.931

92.310 18.150 4.429.040 588.781

4.290.406 1.439.233 3.545.879 782.733

744.527 656.500

1.945.251 791.339 1.121.485 323.975 1.050.985 323.975

70.500

823.766 467.364 806.766 190.627

17.000 276.737

3.392.064 490.246 731.850 63.000

731.850 63.000

2.660.214 427.246 2.659.114 427.246

1.100


4

!Saldo -1.054.999

-14.000

-14.000

-1.040.999 -1.040.999

-2.402.505 -575.801 -460.186 -115.615

-1.826.704 -1.950.066

123.362

-1.375.710 -284.700 -146.200 -138.500

-1.091.010 -1.081.510

-9.500

-6.765.592 -3.914.419

-74.160 -3.840.259

-2.851.173 -2.763.146

-88.027

-1.153.912 -797.510 -727.010 -70.500

-356.402 -616.139 259.737

-2.901.818 -668.850

-668.850

-2.232.968 -2.231.868

-1.100



Beleidsdomein IDPBW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Totalen Exploitatie Investeringen Andere

STAD Poperinge Grote Markt 1 NIS-code33021


IUitqaven IOntvanqsten 158.943 248

158.943 248 138.943 248 20.000

32.509.343 31.415.601 22.809.598 24.846.823 8.118.009 1.977.879 1.581.736 4.590.899

Fin. nota Initieel budgeVMJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 126528

5

!Saldo -158.695

-158.695 -138.695 -20.000

-1.093.742 2.037.225

-6.140.130 3.009.163


82: Het exploitatiebudget

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BURG Beleidsdomein CUL Beleidsdomein FIN Beleidsdomein INF ICT Beleidsdomein JD Beleidsdomein P&O Beleidsdomein RMNO Beleidsdomein SPO Beleidsdomein TD Beleidsdomein TOE Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein IDPBW Totalen



!Uitgaven 1 Ontvangsten 1.922.868 1.993.429 3.541.063

426.948 334.085 602.481

1.070.312 3.049.908 1.574.507 3.638.189 1.857.751 2.659.114

138.943 22.809.598

Fin. nota Initieel budget!MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 126528

7

19.595.534 68.730

2.219.143 1.736

766 202.169 29.313

639.656 346.797 800.883 514.602 427.246

248 24.846.823

!Saldo 17.672.666 -1.924.699 -1.321.920

-425.212 -333.319 -400.312

-1.040.999 -2.410.252 -1.227.710 -2.837.306 -1.343.149 -2.231.868

-138.695 2.037.225


00

83: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN

1. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke sam

enwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Sam

enwerkingsverbanden

D. OC

MW

-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

ll. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gem

eenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige m

ateriële vaste activa 1. O

nroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa

111. Investeringen in imm

ateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Geconsolideerd

Verbintenis-kredieten

98

98

38.476.271

37.589.271 12.182.103 21.907.161 3.207.439

292.567 887.000 887.000 0

276.261

2.624.273

41.376.903


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

15 15

16 17

15 15

16 17

7.516.428 7.587.167

7.894.396 7.662.530

6.929.428 7.437.167

7.894.396 7.512.530

1.079.587 3.078.650

2.361.366 2.317.500

4.184.616 3.618.735

5.185.030 4.961.530

1.442.049 670.390

348.000 233.500

223.175 69.392

587.000 150.000

150.000 587.000

150.000 150.000

131.011 24.750

56.850 39.850

470.556 326.562

825.999 306.552

8.118.009 7.938.494

8.777.261 8.008.949

Fin. nota Initieel budget/MJP 2014

VolgNr. Budg. Jnl 126528

Jaar 2018

17

17

4.041.125

4.041.125 562.500

3.225.125 253.500

23.800

399.302

4.464.244

Jaar 2019 >Jaar 2019

18

18

3.774.625

3.774.625 2.782.500

732.125 260.000

295.302

4.069.945


c.o


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N

1. Verkoop van financiële vaste activa





enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m

ateriële vaste activa A. G

emeenschapsgoederen en bedrijfsm

atige m

ateriële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. W

egen en overige infrastructuur 3. R

oerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige m



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van


111. Verkoop van im


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTA

AL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Geconsolideerd


5.979.290

30.000 30.000

5.949.290 5.949.290

6.462.945

12.442.235


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

30.000 914.000

30.000 30.000

914.000 914.000

1.947.879 175.000

1.977.879 1.089.000

Fin. nota Initieel budgeUMJP 2014


2.874.645 2.160.645

2.874.645 2.160.645

2.874.645 2.160.645

798.500 627.650

3.673.145 2.788.295

Jaar 2018

1.765.833

1.765.833


1.148.083

1.148.083


0

B3: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem



1. Terreinen en gebouwen 2. W

egen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 01


300.000

300.000 300.000

145.000

445.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

150.000

150.000 150.000

24.750 24.750

24.750 174.750



150.000

150.000 150.000

48.600 23.100

48.600 173.100

Jaar 2018

23.800

23.800




DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





111. Verkoop van imm



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 NIS-code33021

S1 D1


45.000

45.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

15.000

15.000



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018

30.000

30.000



N


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige m




vaste activa




TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 D2


226.000

226.000

191.000 35.000

60.234

12.000

298.234


Transactiekredieten

Jaar2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

21.000 128.000

65.000 10.000

21.000 128.000

65.000 10.000

21.000 103.000

65.000 25.000

10.000

60.234

4.000 4.000

85.234 128.000

69.000 10.000



Jaar 2018 2.000

2.000

2.000

4.000

6.000



w


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gem







B. Overige m


nroerende goederen 2. R

oerende goederen






TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 02



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

Fin. nota Initieel budgeUM

JP 2014 VolgN

r. Budg. Jnl 126528

Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018


Secr.:Bernard Roelens

Fin. beh.:Stefaan Vandecasteele


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem






B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 03


16.555.376

16.555.376 25.000

16.530.376

434.660

16.990.035


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

2.543.070 1.785.995

4.368.030 4.418.030

2.543.070 1.785.995

4.368.030 4.418.030

25.000 2.518.070

1.785.995 4.368.030

4.418.030

116.660 51.000

137.000 10.000

2.659.730 1.836.995

4.505.030 4.428.030



Jaar 2018

2.763.125

2.763.125

2.763.125

110.000

2.873.125


677.125

677.125

677.125

10.000

687.125


(J1


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m








TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S1 03


3.733.197

3.733.197


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

576.781 147.500

576.781 147.500



496.500 308.500

496.500 308.500

Jaar 2018

1.445.833

1.445.833


758.083

758.083


O'> 83: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 04


3.001.535

3.001.535 460.000

2.541.535

3.001.535


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

951.035 480.000

951.035 480.000

320.000 631.035

480.000

951.035 480.000



577.000 488.500

577.000 488.500

40.000 537.000

488.500

577.000 488.500

Jaar 2018

405.000

405.000

405.000

405.000


100.000

100.000 100.000

100.000


-.J 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S1 04



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



00


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem






B. Overige m



oerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in m





TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 05


1.921.216

1.921.216 1.921.216

576.842

2.498.058


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

94.000 572.000

460.216 525.000

94.000 572.000

460.216 525.000

94.000 572.000

460.216 525.000

26.389 133.100

417.353

120.389 705.100

877.569 525.000



Jaar 2018

270.000

270.000 270.000

270.000

Jaar2019 > Jaar2019


<.C 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





m. Verkoop van imm



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S1 05


490.000

490.000 490.000

621.150

1.111.150


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

12.000

12.000



245.000

245.000 245.000

245.000

Jaar 2017

245.000

245.000 245.000

319.150

564.150

Jaar 2018

290.000

290.000



N 0


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m








TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 06


2.355.000

2.355.000 2.340.000

15.000

45.000

2.400.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

198.200 1.768.400

288.400 100.000

198.200 1.768.400

288.400 100.000

198.200 1.753.400

288.400 100.000

15.000

11.250 11.250

11.250 11.250

209.450 1.779.650

299.650 111.250



Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


N> 83: D

e investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m








TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 06



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



N>

N> 83: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m




vaste activa




TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 D7


2.022.020

1.920.020

1.920.020

102.000 102.000

33.527

2.055.547


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

802.280 1.119.740

100.000

700.280 1.119.740

100.000

700.280 1.119.740

100.000

102.000 102.000

33.527

835.807 1.119.740

100.000



Jaar 2018 Jaar2019

>Jaar 2019


N

w 83: D


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m

ateriële vaste activa 1. Terreinen en gebouw

en 2. W


B. Overige m



oerende goederen



111. Verkoop van im



TOTA

AL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 07


5.259.290

5.259.290 5.259.290

102.000

5.361.290


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

714.000

714.000 714.000

102.000

102.000 714.000



2.629.645 1.915.645

2.629.645 1.915.645

2.629.645 1.915.645

2.629.645 1.915.645

Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


N>

.i::. B3: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M


S1 08


30.000

30.000 30.000

30.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

30.000

30.000 30.000

30.000



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



"' c..n 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem







B. Overige m



oerende goederen






TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 08



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018

Jaar 2019 > Jaar2019



N)

C'l 83: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M


S1 09


25.000

25.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



8.250

8.250

Jaar 2017

16.750

16.750

Jaar 2018 Jaar 2019

> Jaar2019


N>

-.J 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S1 09



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



N>

00


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 NJS-code33021

S2 D1


2.270.000

2.270.000 2.270.000

2.270.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

20.000 210.000

1.010.000 1.010.000

20.000 210.000

1.010.000 1.010.000

20.000 210.000

1.010.000 1.010.000

20.000 210.000

1.010.000 1.010.000



Jaar 2018

10.000

10.000 10.000

10.000


10.000

10.000 10.000

10.000


N)

<.C B3: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m








TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S2 01



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



w

0


DEEL 1: U

ITGAVEN



8. Intergemeentelijke sam



enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem






8. Overige m




vaste activa




TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S3 01


437.000

437.000 65.000

372.000

437.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

137.500 118.000

54.000 54.500

137.500 118.000

54.000 54.500

12.500 7.500

7.500 22.500

125.000 110.500

46.500 32.000

137.500 118.000

54.000 54.500



Jaar 2018

36.000

36.000 7.500

28.500

36.000


37.000

37.000 7.500

29.500

37.000


w

B3: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem







B. Overige m



oerende goederen






TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S3 01


25.000

25.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

25.000

25.000

Fin. nota Initieel budgeUM

JP 2014 VolgN

r. Budg. Jnl 126528

Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018




w N> B3: D


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m








TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S3D

2


742.500

292.500 232.500

60.000

450.000 450.000

370.000

1.112.500


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

468.500 119.000

12.500 127.500

18.500 119.000

12.500 127.500

6.000 106.500

120.000

12.500 12.500

12.500 7.500

450.000 450.000

120.000 250.000

588.500 119.000

262.500 127.500



Jaar 2018 7.500

7.500

7.500

7.500


7.500

7.500

7.500

7.500


w w


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S3D

2


200.000

200.000 200.000

250.000

450.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

200.000

200.000 200.000

250.000

200.000 250.000



Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


w

"""' 83: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem







8. Overige m




vaste activa




TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S3

03


536.000

536.000 530.000

6.000

7.500

543.500


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar2016 Jaar 2017

156.000 276.000

156.000 276.000

155.000 275.000

1.000 1.000

7.500

156.000 283.500



26.000 26.000

26.000 26.000

25.000 25.000

1.000 1.000

26.000 26.000

Jaar 2018

26.000

26.000 25.000

1.000

26.000


26.000

26.000 25.000

1.000

26.000


w (.Tl 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem







B. Overige m



oerende goederen






TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S3 03



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018




w en B3: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN



B. lntergemeentelifke sam


soortgelifke entiteiten C. Publiek-Private Sam

enwerkingsverbanden

D. O

CM

W-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa


A. Gem

eenschapsgoederen en bedryfsmatige





B. Overige m




vaste activa




TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

JS-code33021

S3D

4


122.500

122.500 15.000

92.500

15.000

12.500

135.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

52.500 70.000

52.500 70.000

15.000

22.500 70.000

15.000

12.500

65.000 70.000



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



w -.J 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N



B. lntergemeentelffke sam


soortgelffke entiteiten C. Publiek-Private Sam

enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem

eenschapsgoederen en bedrüfsmatige




B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S3D

4


49.500

49.500


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017



49.500

49.500

Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


w 00

B3: D


DEEL 1: U

ITGAVEN



8. Intergemeentelijke sam



enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem







B. Overige m








TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S4 02


4.314.000

4.314.000 4.090.000

150.000 74.000

4.314.000


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

139.500 179.250

545.250 530.000

139.500 179.250

545.250 530.000

75.500 139.250

515.250 500.000

30.000 30.000

30.000 64.000

10.000

139.500 179.250

545.250 530.000



Jaar 2018

265.000

265.000 235.000

30.000

265.000

Jaar 2019 >

Jaar 2019

2.655.000

2.655.000 2.625.000

30.000

2.655.000



w

<.o 83: De investeringsenveloppe

DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S4D

2


390.000

390.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018


390.000

390.000


.i:.. 0


DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m








TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S4 D

3


120.000

120.000 90.000

30.000

120.000

Initieel budget/MJP

2014

Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar2017

20.000 20.000

20.000 20.000

15.000 15.000

5.000 5.000

20.000 20.000



20.000 20.000

20.000 20.000

15.000 15.000

5.000 5.000

20.000 20.000

Jaar 2018

20.000

20.000 15.000

5.000

20.000


20.000

20.000 15.000

5.000

20.000



.i::..


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m





111. Verkoop van im



TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M


S4D

3



Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018



"""' N> B3: De investeringsenveloppe

DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem





B. Overige m








TOTAAL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S4D

4


954.340

954.340 100.000 125.000 729.340

954.340


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

731.850 137.490

85.000

731.850 137.490

85.000 100.000 35.000

30.000 60.000

596.850 107.490

25.000

731.850 137.490

85.000



Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


""' w


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m



B. Overige m








TOTAAL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

S4D

4 -Verbintenis-kredieten

63.000

63.000


Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016

63.000

63.000



Transactiekredieten

Jaar 2017 Jaar 2018




DEEL 1: U

ITGAVEN






enwerkingsverbanden

D. OC

MW



A. Gem




egen en overige infrastructuur 3. R

oerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige m








TOTA

AL U

ITGAVEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

OVER

IG BELEID

Verbintenis· kredieten

98

98

2.568.784

2.533.784 13.387

449.230 1.793.599

277.567 35.000 35.000

1.178.272

3.747.154


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

15 15

16 17

15 15

16 17

1.150.992 453.292

283.000 203.000

1.115.992 453.292

283.000 203.000

13.387 279.230

70.000 25.000

25.000 615.199

313.900 258.000

178.000

208.175 69.392

35.000 35.000

192.257 123.712

6.396 285.302

1.343.264 577.019

289.412 488.319



Jaar 2018

17

17

236.500

236.500

25.000 211.500

285.302

521.819


18

18

242.000

242.000

25.000 217.000

285.302

527.320


J>. CJ'1


DE

EL2:0N

TVA

NG

STE

N






enwerkingsverbanden

D. OC

MW


ll. Verkoop van m



atige m

ateriële vaste activa 1. Terreinen en gebouw

en 2. W


B. Overige m



oerende goederen



111. Verkoop van im



TOTA

AL O

NTVAN

GSTEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

OVER

IG BELEID


30.000

30.000 30.000

1.184.098

1.214.098


Transactiekredieten

Jaar 2014 Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

30.000

30.000 30.000

1.179.098 2.500

2.500

1.209.098 2.500

2.500



Jaar 2018 Jaar 2019

>Jaar 2019


ts4: ue transact1eKrea1eten voor mvestermgsverrtcntmgen 1nmee1 buaget/MJt' 2014

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BURG Beleidsdomein CUL Beleidsdomein FIN Beleidsdomein INF ICT Beleidsdomein JO Beleidsdomein P&O Beleidsdomein RMNO Beleidsdomein SPO Beleidsdomein TO Beleidsdomein TOE Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein IOPBW Totalen


!Uitgaven 798.440

1.000 432.622

193.300 356.000 14.000

160.630 148.000

5.173.567 87.500

732.950 20.000

8.118.009


46

1 Ontvangsten 102.000

122.484

168.377

1.245.281 276.737 63.000

1.977.879

!Saldo -696.440

-1.000 -310.138

-193.300 -356.000

-14.000 7.747

-148.000 -3.928.286

189.237 -669.950

-20.000 -6.140.130


o:>: net 11qu1onenenouoget mmee1 ouoget11V1JI"" ... Geconsolideerd Vorig bedrag/ RESULTAAT OP KASBASIS krediet

1. Exploitatiebudget (B·A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

ll. Investeringsbudget (B·A)


111. Andere (B-A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1. Exploitatie ll. Investeringen 111. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


Bestemde gelden Bedrag OP 1/1

Fin. nota Initieel budgeUMJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 126528

47

Nieuw Wijziging bedrag/

krediet

2.037.225

22.809.598 24.846.823 12.409.803

12.437.020

-6.140.130

8.118.009 1.977.879

3.009.163

1.581.736 1.581.736 1.581.736

4.590.899 4.590.899

-1.093.742

3.061.283

1.967.540

1.967.540

Mutatie Bedrag op 31/12


Schema's van de toelichting bij het budget 2014

en

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdom

ein

1. Uitgaven

A. Operationele U

itgaven 1. G

oederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst O

CM

W

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de w

erking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. W

erkingssubsidies 4. R

ecuperatie specifieke kosten sociale dienst OC

MW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

111. Saldo

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

60/1 62 648 649

64017

65

694

70 73 740 748

741/7

75

794


Totaal A

lgemene

financiering

22.809.598 1.922.868

22.008.614 1.121.884

6.208.972 224.230

10.736.540 658.498

4.966.112 196.156

96.990 43.000

800.984 800.984

24.846.823 19.595.534

23.955.954 18.704.665

2.584.771 19.500

12.409.803 12.409.803

8.897.466 6.272.844

63.914 2.518

890.869 890.869

2.037.225 17.672.666

Toelichting Initieel budget/MJP 2014

VolgNr. Budg. Journaal 126528

BURG

CU

L

1.993.429 3.541.063

1.993.429 3.541.063

56.935 694.385

282.494 2.593.213

1.654.000 253.465

68.730 2.219.143

68.730 2.219.143

62.450 465.718

5.000 1.745.705

1.280 7.720

-1.924.699 -1.321.920

FIN IN

FICT

426.948 334.085

426.948 334.085

45.625 211.975

381.323 110.110

12.000

1.736 766

1.736 766

300 320

1.436 446

-425.212 -333.319



C'l

N


ein

1. Uitgaven

A. Operationele U

itgaven 1. G


CM

W





ll. Ontvangsten






MW




111. Saldo

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

60/1 62

648 649

640/7

65

694

70 73 740 748

741/7

75

794

JO

P&O

602.481 1.070.312

602.481 1.070.312

191.515 277.500

285.933 792.062

125.033 750

202.169 29.313

202.169 29.313

90.100 625

109.967 7.500

2.102 21.188

-400.312 -1.040.999

Toelichting Initieel budgeUM

JP 2014 VolgN

r. Budg. Journaal 126528

RMNO

SPO

3.049.908 1.574.507

3.049.908 1.574.507

1.371.660 594.600

1.215.310 840.157

410.578 139.750

52.360

639.656 346.797

639.656 346.797

601.950 294.100

31.490 48.000

6.216 4.697

-2.410.252 -1.227.710

TD TOE

3.638.189 1.857.751

3.638.189 1.857.751

1.425.400 800.985

2.033.498 592.316

178.161 463.950

1.130 500

800.883 514.602

800.883 514.602

739.258 165.350

50.000 346.300

11.625 2.952

-2.837.306 -1.343.149



en w


ein

1. Uitgaven

A. Operationele U

itgaven 1. G


CM

W





ll. Ontvangsten






MW




111. Saldo

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

60/1 62 648 649

640/7

65

694

70 73 740 748

741/7

75

794

VEILIG

IDPB

W

2.659.114 138.943

2.659.114 138.943

275.842 38.320

851.003 100.623

1.532.269

427.246 248

427.246 248

145.100

280.660

1.486 248

-2.231.868 -138.695


JP 2014 VolgN

r. Budg. Journaal 126528 Secr.:Bernard R

oelens Fin. beh.:Stefaan Vandecasteele

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd

Code

1. Uitaaven

A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 60/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7

8. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

ll. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belasting 7302/9

b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds 7400 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

111. Saldo


Toelichting Initieel budgeUMJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 126528

65

Jaar-rekenina

20.520.572

19.873.496 5.503.491 9.789.568

4.538.008 42.430

647.075

23.282.851

22.404.827 2.537.225

11.742.110 10.621.213 6.280.156 4.019.063

321.994 1.120.897 8.064.719 5.184.000 4.936.000

248.000 2.880.718

60.773

878.024

2.762.279

Budget 2013 Budget 2014

21.706.779 22.809.598

20.981.494 22.008.614 6.038.766 6.208.972

10.113.198 10.736.540

4.734.260 4.966.112 95.270 96.990

725.285 800.984

25.433.235 24.846.823

24.522.789 23.955.954 2.533.046 2.584.771

11.803.024 12.409.803 10.791.664 11.267.778 6.111.892 6.349.801 4.411.664 4.615.674

268.108 302.303 1.011.360 1.142.025 8.676.802 8.897.466 5.501.958 5.555.956 5.253.985 5.307.983

247.973 247.973 3.174.844 3.341.510

1.509.917 63.914

910.446 890.869

3.726.456 2.037.225


°' °'

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdom

ein

DEEL 1: UITGAVEN


A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergem

eentelijke samenw

erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenw

erkingsverbanden D. O

CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m








TOTA

AL U

ITGA

VEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

2906

21

664


JP 2014 VolgN


Totaal Algem

ene financierina

15

15

7.516.428 779.700

6.929.428 192.700

1.079.587 102.200

4.184.616 1.442.049

90.500

223.175 587.000

587.000 587.000

587.000

131.011 18.740

470.556

8.118.009 798.440 Initieel budget/M

JP 2014

BURG 1.000

1.000

1.000

1.000

CUL

405.622

405.622 45.487

151.960

208.175

27.000

432.622



C')

-.J


ein

DEEL2:0N

TVAN

GSTEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m



oerende goederen C. O

ntvangen vooruitbetalingen op de verkoop van m





TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2


JP 2014 VolgN


Totaal Algem

ene financierim

:i

30.000

30.000 30.000

1.947.879 102.000

1.977.879 102.000 Initieel budget/M

JP 2014

BURG CUL

122.484

122.484



en 0

0


ein

DEEL 1: U

ITGA

VEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m








TOTA

AL U

ITGA

VEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

2906

21

664


JP 2014 VolgN


FIN IN

FICT

193.300

193.300 3.500

189.800

193.300

JD

356.000

356.000 355.000

1.000

356.000

P&O

14.000

14.000

14.000

14.000



°' <O


ein

DEEL2:0NTVANGSTEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m









TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2


JP 2014 VolgN


FIN INFICT

JD P&

O



-.J 0


ein

DEEL 1: U

ITGA

VEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m








TOTA

AL U

ITGA

VEN

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

2906

21

664

Toelichting Initieel budget/MJP 2014

VolgNr. Budg. Journaal 126528

RM

NO

SPO

15

15

106.865 28.000

106.865 28.000

30.000 6.000

71.865 5.000

22.000

24.750

29.000 120.000

160.630 148.000

TO

TOE

4.803.990 75.000

4.803.990 75.000

397.300 24.000

4.077.751 328.939

36.000

15.000

75.021 12.500

294.556

5.173.567 87.500



-.f


ein

DEEL2:0NTVANGSTEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m









TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2


JP 2014 VolgN


RMNO

SPO TD 30.000

30.000 30.000

168.377 1.215.281

168.377 1.245.281

TOE

276.737

276.737



-.J N

>


ein

DEEL 1: U

ITGA

VEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m








TOTA

AL U

ITGA

VEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

2906

21

664


JP 2014 VolgN


VEILIG

732.950

732.950 101.100 35.000

596.850

732.950

IDPB

W

20.000

20.000 15.000

5.000

20.000



....... (A

)


ein

DEEL2:0NTVANGSTEN



eentelijke samenw




CM

W-verenigingen



A. Gem







B. Overige m









TOTA

AL O

NTVA

NG

STEN

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Code

280

281 282 283

28418

220/3-9 224/8 2314 25 27

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2


JP 2014 VolgN


VEILIG

63.000

63.000

IDPBW



TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Code


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 28418

ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 1 . Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27

8. Overige materiële vaste activa 1 . Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

111. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN



74

Jaar-rekening

19.569

19.569

11.281.751

10.514.138 6.466.138 3.783.687

255.728

8.585 767.613

725.517 42.096

188.011

11.489.331


14 15

14 15

5.705.351 7.516.428

5.664.055 6.929.428 1.233.117 1.079.587 3.728.004 4.184.616

669.058 1.442.049

33.876 223.175 41.296 587.000

41.296 587.000

41.692 131.011

470.556

5.747.057 8.118.009


TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

DEEL2:0NTVANGSTEN Code


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 8. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 28418

ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27

8. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

111. Verkoop van immateriële vaste activa 21

150-180 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

STAD Poperinge Grote Markt 1

Toelichting Initieel budget/MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 126528

N IS-code33021

75

Jaar-rekeninQ

629.612

490.912 453.514 31.247 6.151

138.700 138.700

1.134.917

1.764.529


39.000 30.000

39.000 30.000 39.000 30.000

3.579.763 1.947.879

3.618.763 1.977.879


TBS: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code

1. Exploitatiebudget (B·A)


1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

ll. Investeringsbudget (B-A)


111. Andere (B-A)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel 1 en Il 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)



76

Jaar-rekening

2012

2.762.279

20.520.572 23.282.851

11.540.740

-9.724.802

11.489.331 1.764.529

4.705.349

1.294.651

1.294.651

6.000.000 6.000.000

-2.257.174

4.876.700

2.619.526


3.726.456 2.037.225

21.706.779 22.809.598 25.433.235 24.846.823

12.409.803

13.630.211 12.437.020

-2.460.474 -6.140.130

6.079.238 8.118.009 3.618.763 1.977.879

34.147 3.009.163

1.465.853 1.581.736 1.581.736

1.465.853 1.581.736

1.500.000 4.590.899 1.500.000 4.590.899

1.300.129 -1.093.742

1.761.154 3.061.283

3.061.283 1.967.540


TBS: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

1. Exploitatie ll. Investeringen 111. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


Toelichting Initieel budget/MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 126528

77

Jaar-rekening

2012

2.619.526

Jaar-rekening

2012


3.061.283 1.967.540



Toelichting

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 001000 (A

lgemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

7400000 : Gem

eente-en provinciefonds 5.307.983

5.498.963 5.695.815

5.901.996 6.115.393

6.336.258 7402000 : O

verige algemene w

erkingssubsidies 247.973

247.973 247.973

247.973 247.973

247.973 7405000 : Specifieke w

erkingssubsidies PLA

TTELAN

DSFO

ND

S 250.000

250.000 250.000

250.000 250.000

250.000 7407000 : Subsidies G

ESCO

's 408.394

408.394 403.043

403.043 403.043

403.043 7407000 : Subsidies G

ESCO

's 212

l 54.994

54.994 54.994

54.994 54.994

54.994 Totaal kosten

0 0

0 0

0 0

Totaal opbrengsten 6.269.344

6.460.324 6.651.825

6.858.006 7.071.403

7.292.268

co

co !'.) Stad Poperinge

Beleidsitem

: 002001 (Personenbelasting) AR 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid 7301000 : A

anvullende belasting op de personenbelasting

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

46.156 46.733

4.615.674 4.673.369

Totaal kosten 46.156

46.733 Totaal opbrengsten

4.615.674 4.673.369

2016 2017

2018 2019

47.317 48.169

49.132 50.115

4.731.787 4.816.959

4.913.298 5.011.564

47.317 48.169

49.132 50.115

4.731.787 4.816.959

4.913.298 5.011.564

00

w

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 002002 (Onroerende voorheffing)

AR 7300000 : O

pcentiemen op de onroerende voorheffing

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 6.349.801

Totaal kosten 0

Totaal opbrengsten 6.349.801

2015 2016

2017 2018

2019 6.476.797

6.671.101 6.817.190

6.965.333 7.209.119

0 0

0 0

0 6.476.797

6.671.101 6.817.190

6.965.333 7.209.119

00

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 002003 (Andere aanvullende belastingen)

AR

7302000 : A

anvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 302.303

Totaal kosten 0

Totaal opbrengsten 302.303

2015 2016

2017 2018

2019 302.303

302.303 302.303

302.303 302.303

0 0

0 0

0 302.303

302.303 302.303

302.303 302.303

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 002004 (Andere belastingen en boetes)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6160500: Erelonen advocaten

12.500 12.500

12.500 12.500

12.500 12.500

7315900 : Belasting op afgifte van adm

inistratieve documenten

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

7331400 : Belasting op ontgravingen

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

7340800 : Belasting op nachtw

inkels en phoneshops 4.500

4.500 4.500

4.500 4.500

4.500 7341100 : B

elasting op banken en financieringsinstellingen 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 7341900 : V

erblijfsbelasting 345

2 70.000

70.000 70.000

70.000 70.000

70.000 7342400 : B

elasting op verspreiding van kosteloos reclamedrukw

erk 200.000

195.000 190.000

185.000 180.000

175.000 7360000 : B

elasting op plaatsrecht op markten

29.500 29.500

29.500 29.500

29.500 29.500

7360500 : Belasting op benzine-, olie-en perslucht-/persdrukpom

pen 3.300

3.300 3.300

3.300 3.300

3.300 7360800 : B

elasting op het plaatsen van terrassen, tafels, , stoelen 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 7361100 : B

elasting op parkeren 120.000

120.000 120.000

120.000 120.000

120.000 7369990 : A

ndere belastingen op het gebrnik van het openbaar domein

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

7371000: Belasting op niet-bebouw

de gronden 171

13 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 7375000 : B

elasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte w

oningen 171

13 130.000

122.500 115.000

107.500 100.000

92.500 7377000 : Belasting op tw

eede verblijven 171

13 52.500

52.500 52.500

52.500 52.500

52.500 7380000 : A

lgemene gem

eentebelasting 455.000

459.550 464.145

468.786 473.474

478.209 7389020 : B

elasting op jacht-en wapenvergunningen

225 225

225 225

225 225

7405000 : Specifieke werkingssubsidies

500 500

500 500

500 500

cc Totaal kosten

12.500 12.500

12.500 12.500

12.500 12.500

..... Totaal opbrengsten

1.142.525 1.134.575

1.126.670 1.118.811

1.110.999 1.103.234

00

en Stad Poperinge

Beleidsitem

: 003000 (Andere financiële aangelegenheden)

AR

6420000 : M

indeiwaarde op realisatie van w

erkingsvorderingen 6502100 : N

alatigheidsinteresten of gelijkaardige interesten

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

14.500 14.500

500 500



0 0

2016 2017

2018 2019

14.500 14.500

14.500 14.500

500 500

500 500

15.000 15.000

15.000 15.000

0 0

0 0

co -... Stad Poperinge

Beleidsitem

: 003001 (Beleggingen)

AR

6159000 : Andere adm

inistratiekosten 6400000 : B

elastingen 7 510000 : O

pbrengsten uit vlottende activa

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 5.400 3.500



50.938

2015 2016

2017 2018

2019 5.400

5.400 5.400

5.400 5.400

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

8.900 8.900

8.900 8.900

8.900 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

co co Stad Poperinge

Beleidsitem : 003003 (D

ividenden) A

R 6159000 : A

ndere administratiekosten

7500000 : Opbrengsten uit financiële vaste activa

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

5.750 5.900

839.931 839.931

Totaal kosten 5.750


839.931 839.931

2016 2017

2018 2019

6.050 6.200

6.350 6.350

839.931 839.931

839.931 839.931

6.050 6.200

6.350 6.350

839.931 839.931

839.931 839.931

co te

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 004000 (Transacties in verband met de openbare schuld)

AR

6500000 : Rente, com

missies en kosten verbonden aan schulden

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 800.484


Totaal opbrengsten 0

2015 2016

2017 2018

2019 1.013.064

1.201.573 1.354.835

1.448.753 1.476.988

1.013.064 1.201.573

1.354.835 1.448.753

1.476.988 0

0 0

0 0

(0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem : 005000 (Patrim

onium zonder m

aatschappelijk doel) AR 6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en 6103200 : O

nderhoudswerken aan gebouw

en 6110000 : Elektriciteit 6111000: G

as 6113000 : W

ater 6121000: B

randverzekering 6157000 : A

bonnementen en lidgelden

6161900 : Andere vergoedingen

6403000 : Belastingen op onroerende goederen

7010000 : Opbrengsten uit verhuring

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

1.000 1.000

500 500

1.200 1.200

2.000 2.000

100 100

750 750

40 40

200 200

25.000 25.000

18.000 18.000



18.000 18.000

2016 2017

2018 2019

1.000 1.000

1.000 1.000

500 500

500 500

1.200 1.200

1.200 1.200

2.000 2.000

2.000 2.000

100 100

100 100

750 750

750 750

40 40

40 40

200 200

200 200

25.000 25.000

25.000 25.000

18.000 18.000

18.000 18.000

30.790 30.790

30.790 30.790

18.000 18.000

18.000 18.000

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 010000 (Politieke organen)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6122000 : V

erzekering rollend materieel

4.400 4.400

4.400 4.400

4.400 4.400

6124000 : Aansprakelijkheidsverzekering

250 250

250 260

260 260

6150000 : Telefoon-en GSM

kosten 4.400

4.400 4.400

4.400 4.400

4.400 6152000 : B

ureaubenodigdheden en drukwerk

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

6155000 : Onthaalkosten en recepties, representatiekosten

5.500 5.500

5.500 5.500

5.500 5.500

6156000 : Dienstverplaatsingen

500 500

500 500

500 500

6158000: Onderhoudskosten infonnatica

1.250 1.250

1.250 1.250

1.250 1.250

6200000 : Bezoldiging van de gemeentem

andatarissen 282.672

285.498 288.353

291.237 294.149

297.091 6200100 : Presentiegelden van de gem

eentemandatarissen

60.000 60.000

60.000 60.000

60.000 60.000

6200500 : Vakantiegeld van de gem

eentemandatarissen

13.759 13.897

14.036 14.176

14.318 14.461

6210100 : Patronale bijdragen (RSZPPO

) gemeentem

andatarissen 5.351

5.405 5.459

5.513 5.568

5.624 6220100 : B

ijdragen aan de GSD

-gemeentem

andatarissen 453

458 462

467 471

476 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen 1.441

1.455 1.470

1.484 1.499

1.514 6236500 : O

pleidingen en studiedagen 150

150 150

150 150

150 6240000 : Pensioenen politiek personeel

106.509 107.574

108.650 109.736

110.834 111.942

7440000 : Inhouding pensioen 20.000

20.200 20.400

20.600 20.800


487.635 491.737

495.880 500.073

504.299 508.568


20.200 20.400

20.600 20.800

21.000 c.o

c.o N

> Stad Poperinge

Beleidsitem

: 010100 (Officieel cerem

onieel) A

R 6145000: A

ankoop klein materiaal, benodigdheden

6153000: Ve1zendingskosten


6161200: Vergoedingen voor optredens

7000000 : Opbrengsten uit prestaties

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

125 125

750 750

9.500 9.500

1.500 1.500

25 25



25 25

2016 2017

2018 2019

125 125

125 125

750 750

750 750

9.500 9.500

9.500 9.500

1.500 1.500

1.500 1.500

25 25

25 25

11.875 11.875

11.875 11.875

25 25

25 25

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 011000 (Secretariaat) A

R

6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouwen

6103200 : Onderhoudsw

erken aan gebouwen

6110000 : Elektriciteit 6111000: G

as 6112100: Brandstoffen verw

anning 6112200: Brandstoffen voe1tuigen 6113000: W

ater 6121000: B

randverzekering 6122000: V

erzekeiingrollendmaterieel

6142000 : Onderhoud en herstellingen rollend m

aterieel 6144000 : A

ankoop en onderhoud machines en m

ate1ieel 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

6151000: Boeken, tijdschriften en docum

entatie 6152000 : B

ureaubenodigdheden en drukwei·k

6153000 : Verzendingskosten



6157000 : Abonneinenten en lidgelden

, 6158000: Onderhoudskosten infonnatica

<Oi w

'6159000: Andere adm

inistratiekosten 6160500: Erelonen advocaten 6161100 : A

uteursrechten 6161900 : A

ndere vergoedingen 6201000 : Bezoldiging vastbenoem

d pei-soneel 6201500 : V

akantiegeld vastbenoemd personeel

6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 6202500 : V

akantiegeld contractueel personeel 6203000 : Bezoldigingen gesubsidieerd personeel 6203 500 : V

akantiegeld gesubsidieerd personeel 6211100 : Patronale bijdragen (R

SZPPO) vastbenoem

d personeel 6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoem

d personeel 6212100 : Patronale bijdragen (R

SZPPO) contractueel personeel


) gesubsidieerd pe1-soneel 6221100 : Bijdragen aan de G

SD -vastbenoem

d personeel 6221200 : H

ospitalisatie vastbenoemd personeel

6222100 : Bijdragen aan de G

SD -contractueel personeel

6222200 : Hospitalisatie contractueel personeel

6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel 6223100 : B

ijdragen aan de GSD

-gesubsidieerd pe1-soneel

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

14.000 14.000

13.450 13.450

30.000 28.000

18.500 18.500

0 3.700

1.500 1.500

3.000 3.000

5.900 6.000

430 430

400 400

4.250 4.250

5.040 5.040

10.500 10.500

28.000 28.000

5.500 5.500

11.000 11.000

2.200 2.200

15.500 15.500

18.700 6.200

20 20

4.000 4.000

300 300

600 600

155.062 151.404

11.032 10.595

166.900 170.727

8.965 9.055

124.624 120.035

7.978 8.133

22.841 21.940

38.410 36.903

79.763 81.303

15.389 15.542

483 471

561 561

221 224

231 231

3.158 3.317

176 178

2016 2017

2018 2019

15.000 15.000

15.000 15.500

14.450 14.450

14.450 14.950

28.000 28.000

28.000 28.000

17.500 17.500

17.500 17.500

0 3.700

0 3.700

l.500 1.500

1.500 1.500

3.000 3.000

3.000 3.000

6.100 6.200

6.300 6.400

440 440

450 450

400 400

400 400

4.350 4.350

4.450 4.450

5.040 5.040

5.040 5.040

11.000 11.000

11.500 11.500

28.500 28.500

29.000 29.000

5.500 5.500

5.500 5.500

11.000 11.000

11.000 11.000

2.200 2.200

2.200 2.200

15.500 15.500

15.500 15.500

6.200 6.200

6.200 6.200

20 20

20 20

4.000 5.000

5.000 5.000

300 300

300 300

600 600

600 600

153.794 156.053

158.508 160.864

10.701 10.808

10.916 11.025

177.615 181.469

184.545 189.804

9.145 9.237

9.329 9.422

122.994 125.697

128.559 130.935

8.299 8.442

8.605 8.741

22.159 22.381

22.604 22.831

37.272 37.644

38.021 38.401

83.401 85.000

86.615 88.265

15.698 15.855

16.013 16.174

475 480

485 490

561 561

561 561

226 228

230 233

231 231

231 231

3.400 3.434

3.469 3.503

180 181

183 185

<O

""" Stad Poperinge

Beleidsitem : 011000 (Secretariaat)

AR

6223200 : H

ospitalisatie gesubsidieerd personeel 6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 6236100 : A

ndere sociale vergoedingen en toelagen 6236200 : B

ijdrage voor vakbondspremie

6236300 : Bijdrage arbeidsongevallen

6236500 : Opleidingen en studiedagen

7408000 : Subsidies personeel 7453000 : B

ijdrage maaltijdcheques personeel

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

C01mnentaar

2014 2015

154 154

2.869 3.013

12.982 12.523

559 559

3.640 3.500

2.500 2.500

3.000 3.000

2.518 2.475



5.518 5.475

2016 2017

2018 2019

154 154

154 154

3.089 3.120

3.151 3.183

12.523 12.523

12.523 12.523

559 559

559 559

3.577 3.655

3.718 3.780

2.500 2.500

2.500 2.500

3.000 3.000

3.000 3.000

2.475 2.475

2.475 2.475

849.153 865.612

874.389 892.074

5.475 5.475

5.475 5.475

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 011100 (Financiële dienst)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6144000 : A


aterieel 2.700

2.700 2.700

2.700 2.700

2.700 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

600 600

600 600

600 600

6151000 : Boeken, tijdschriften en docum

entatie 1.400

1.400 1.400

1.400 1.400

1.400 6152000 : B


7.500 5.500

5.500 5.500

5.500 7.500

6153000: Veizendingskosten

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000


50 50

50 50

50 50

6156000: Dienstverplaatsingen

100 100

100 100

100 100

6157000 : Abonnem

enten en lidgelden 275

275 275

275 275

275 6158000 : O

nderhoudskosten infonnatica 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 6159000 : A


500 500

500 500

500 500

6160900 : Andere erelonen

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

6201000 : Bezoldiging vastbenoemd personeel

204.637 210.375

213.941 217.386

223.266 226.998

6201500 : Vakantiegeld vastbenoem

d personeel 13.646

13.783 13.920

14.060 14.200

14.342 6203000 : Bezoldigingen gesubsidieerd personeel

55.607 57.355

58.412 60.078

61.416 63.139

6203500 : Vakantiegeld gesubsidieerd personeel

3.763 3.833

3.898 3.970

4.037 4.111


) vastbenoemd personeel

30.030 30.331

30.634 30.940

31.250 31.562

6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoemd personeel

50.479 50.984

51.494 52.009

52.529 53.054


) gesubsidieerd personeel 7.601

7.931 8.119

8.335 8.529

8.752 u: 6221100 : B

ijdragen aan de GSD

-vastbenoemd personeel

452 457

461 466

470 475

-6221200 : H


352 352

352 352

352 352


SD -gesubsidieerd personeel

104 124

125 128

129 132

6223200 : Hospitalisatie gesubsidieerd personeel

154 154

154 154

154 154

6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 2.035

2.132 2.189

2.224 2.257

2.293 6236100 : A

ndere sociale vergoedingen en toelagen 9.395

9.395 9.395

9.395 9.395

9.395 6236200 : B


326 326

326 326

326 326


1.742 1.785

1.813 1.844

1.885 1.918


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

7040000 : Opbrengsten uit terugvorderingen

300 300

300 300

300 300

7453000 : Bijdrage m

aaltijdcheques personeel 1.436

1.436 1.436

1.436 1.436

1.436 Totaal kosten

426.948 433.942

439.858 446.292

454.820 463.628


1.736 1.736

1.736 1.736

1.736

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 011200 (Personeelsdienst en vonning) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


kosten 120

120 120

120 120

120 6151000 : B

oeken, tijdschriften en documentatie

2.000 2.000

2.000 2.000

2.100 2.100

6152000 : Bureaubenodigdheden en drukw

erk 50

50 50

50 50

50 6153000: V

erzendingskosten 2.200

2.200 2.200

2.200 2.200

2.200 6154000 : A

dvertenties, publiciteit en propaganda 16.500

16.500 16.500

16.500 19.000

19.000 6155000: O

nthaalkosten en recepties, representatiekosten 6.500

6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6156000 : D

ienstverplaatsingen 100

100 100

100 100

100 6158000 : O


6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6158000 : O

nderhoudskosten infonnatica 432

1 75.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 6159000 : A


29.000 29.000

29.000 30.000

30.000 30.000

6160500 : Erelonen advocaten 5.000

5.000 2.500

2.500 2.500

2.500 6161200 : V

ergoedingen voor optredens 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6161300: V

ergoedingenjmyleden, lesgevers en gidsen

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6201000 : Bezoldiging vastbenoem

d personeel 105.950

96.714 98.114

101.193 104.338

107.268 6201500 : V


6.138 6.507

5.373 5.438

5.543 5.586

6211100: Patronale bijdragen (RSZPPO


15.480 17.574

17.976 18.210

18.659 18.776


25.836 19.572

19.169 19.361

19.554 19.750

6211300 : Responsabiliseringsbijdrage (RSZPPO

) 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 c.c 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


235 196

195 197

200 202

'-' 6221200 : Hospitalisatie vastbenoem

d personeel 275

275 275

275 275

275 6236100 : A


1.802 1.774

1.774 1.774

1.774 6236200 : B


140 93

93 93

93 93


737 672

679 697

716 732


1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


aaltijdcheques personeel 693

739 619

619 619

619 Totaal kosten

358.866 285.375

283.118 287.708

294.222 297.526


739 619

619 619

619

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 011300 (Archief)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


50 50

50 50

50 50

6111000: Gas

2.100 2.100

2.100 2.100

2.100 2.100

6113000: Water

50 50

50 50

50 50

6121000: Brandverzekering

650 675

675 700

725 750


kosten 270

270 270

270 270

270 6151000 : B


100 100

100 100

100 100


erk 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6153000: V

erzendingskosten 150

150 150

175 175

175 6156000: D


20 25

25 25

25 6158000: O


1.900 1.900

1.900 1.900

1.900 6159000 : A


465 465

465 465

465 465

6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 81.600

85.496 79.016

82.668 87.245

89.057 6202500 : V

akantiegeld contractueel personeel 5.649

5.705 5.762

5.820 5.878

5.937 6212100 : Patronale bijdragen (R


20.316 20.519

20.724 20.931

21.141 21.352



152 154

155 157

158 160


154 154

154 154

154 154

6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel 2.155

2.264 2.321

2.344 2.367

2.391 6236100 : A


2.605 2.605

2.605 2.605

2.605 u:: 6236200 : B


140 140

140 140

140 140


510 529

496 513

535 543


50 50

50 50

50 50

6491000 : Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

VR

IEND

EN V

AN

HET A

RC

HIEF

750 750

800 800

800 800


600 600

600 600

600 600

7408000 : Subsidies personeel 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7453000 : B


495 495

495 495

495 495


125.646 119.508

123.517 128.433


8.595 8.595

8.595 8.595

8.595 8.595

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 011500 (Welzijn op het w

erk) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


2.400 2.400

2.400 2.400

2.400 2.400


431 8

1.250 1.250

0 0

0 0


erken aan gebouwen

3.800 3.800

3.800 3.800

3.800 3.800

6144000 : Aankoop en onderhoud m

achines en materieel

600 600

600 600

600 600



431 13

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000



431 4

700 2.100

0 0

0 0



431 6

0 0

2.500 2.500

0 0



431 7

4.700 2.350

2.350 0

0 0



431 8

1.750 750

0 0

0 0

6145000 : Aankoop klein m

ateriaal, benodigdheden 4.100

4.100 4.100

4.100 4.100

4.100 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

120 120

120 120

120 120

6157000 : Abonnem


100 100

100 100

100 6160200 : Erelonen geneesheren en arbeidsgeneeskundige dienst

13.800 14.800

14.800 14.800

14.800 14.800


431 12

0 0

6.000 0

0 0


38.723 39.622

41.276 42.216

43.853 44.805


d personeel 2.734

2.762 2.789

2.817 2.845


SZPPO) vastbenoem

d personeel 5.568

5.624 5.680

5.737 5.794

5.852 6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoem

d personeel 9.295

9.388 9.482

9.577 9.673

9.770 c.c 6221100 : Bijdragen aan de G

SD -vastbenoem

d personeel 85

86 86

87 88

89 6236100 : A


1.103 1.103

1.103 1.103

1.103 6236200 : B


47 47

47 47

47 47


268 274

283 288

297 303

6236400: Werkkledij

33.500 78.500

33.500 33.500

78.500 33.500


431 12

800 0

0 0

0 0


431 2

4.000 0

0 0

0 0


431 8

4.500 1.180

480 480

480 480



248 248

248 248

248 Totaal kosten

138.943 175.956

136.496 129.272

173.600 129.743


248 248

248 248

248

co co Stad Poperinge

Beleidsitem : 011900 (IC

T) AR 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten

6151000 : Boeken, tijdsclniften en docum

entatie 6153000: V

erzendingskosten 6156000 : D

ienstverplaatsingen 6157000 : A




6201500: Vakantiegeld vastbenoem

d personeel 6211100 : Patronale bijdragen (R

SZPPO) vastbenoem

d personeel 6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoem

d personeel 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


6236100 : Andere sociale vergoedingen en toelagen

6236200 : Bijdrage voor vakbondsprem

ie 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen 6236500 : O

pleidingen en studiedagen 7453000 : B


EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

Totaal kosten Totaal opbrengsten

2014 2015

3.000 3.000

100 100

25 25

50 50

250 250

110.000 110.000

32.834 33.652

2.890 2.919

5.098 5.149

8.490 8.575

79 79

882 882

47 47

233 237

250 250

198 198

164.228 165.215

198 198

2016 2017

2018 2019

3.000 3.000

3.000 3.000

100 100

100 100

25 25

25 25

50 50

50 50

250 250

250 250

110.000 110.000

110.000 110.000

41.088 44.128

45.783 46.884

2.948 2.977

3.007 3.037

5.201 5.253

5.305 5.358

8.660 8.747

8.834 8.923

80 81

82 83

882 882

882 882

47 47

47 47

275 291

300 306

250 250

250 250

198 198

198 198

172.856 176.081

177.915 179.195

198 198

198 198

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 013000 (Burgerzaken)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


ateriaal, benodigdheden 400

0 0

0 400

400 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten

650 650

650 650

650 650

6151000 : Boeken, tijdschriften en documentatie

l.800 l.850

l.900 l.900

l.900 l.900


erk l.500

l.500 l.500

1.550 1.550

1.550 6153000: V


7.250 7.300

7.300 7.350

7.350 6155000 : O


4.000 4.000

4.000 5.000

5.000 6156000 : D


150 160

160 170

170 6157000 : A


35 35

35 40

40 40

6158000 : Onderhoudskosten infonnatica

21.250 21.250

21.250 21.250

21.250 21.250


inistratiekosten 7.500

1.250 1.250

1.250 7.500

7.500 6161200 : V

ergoedingen voor optredens 500

500 500

500 500

500 6201000 : Bezoldiging vastbenoem

d personeel 82.665

75.008 77.903

79.965 82.306

84.381 6201500 : V


6.622 5.304

5.456 5.531

5.643 5.720

6202000 : Bezoldiging contractueel personeel

91.688 94.191

96.438 99.433

101.671 104.295

6202500 : Vakantiegeld contractueel personeel

5.813 5.871

5.930 5.989

6.049 6.109

6203000 : Bezoldigingen gesubsidieerd personeel 14.602

15.038 15.647

16.099 16.731

17.200 6203500 : V

akantiegeld gesubsidieerd personeel l.463

l.478 l.493

1.508 1.523

l.538 6211100 : Patronale bijdragen (R

SZPPO) vastbenoem

d personeel 15.533

18.563 19.270

19.572 20.061


d personeel 20.922

10.349 10.452

10.557 10.662

10.769 -c


) contractueel personeel 30.739

31.047 31.357

31.671 31.988

32.307 6213100: Patronale bijdragen (R

SZPPO) gesubsidieerd personeel

833 841

850 858

867 875


SD -vastbenoem

d personeel 288

228 232

234 238

241 6221200 : H


275 275

275 275

275 275



113 115

116 117

118 119


77 77

77 77

77 77


1.653 1.695

1.712 1.729

1.746 6223100 : B

ijdragen aan de GSD

-gesubsidieerd personeel 28

29 29

29 30

30 6223200 : H

ospitalisatie gesubsidieerd personeel 198

198 198

198 198

198 6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel

446 468

480 485

490 495


6.002 5.726

5.726 5.726

5.726 5.726


ie 326

326 326

326 326

326 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen l.287

1.231 l.266

1.297 1.327

1.357 6236500 : O

pleidingen en studiedagen l.000

1.000 l.000

1.000 l.000

l.000 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid 1

BIJD

RA

GE V

ERK

IEZING

EN

10.000 0

0 0

10.000 10.000


3.450 3.450

3.450 3.450

3.450 3.450


3.000 0

0 0

3.000 3.000


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000



l.218 1.218

l.218 l.218

1.218

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 013000 (Burgerzaken) AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Co1mnentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


347.451 354.761

361.259 385.345


12.730 9.668

9.668 9.668

12.668 12.668

0

0 N Stad Poperinge

Beleidsitem : 017100 (G

emeentelijk/stedelijk w

ijk overleg) A

R

6150000: Telefoon-en GSM

kosten 6151000 : B




inistratiekosten 6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 6202500 : V

akantiegeld contractueel personeel 6212100 : Patronale bijdragen (R




6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel 6236100 : A




6236400: Werkkledij




EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

150 150

150 150

250 250

10 10

51.973 54.945

3.660 3.696

14.847 14.995

112 113

1.575 1.654

2.205 2.205

93 93

335 350

500 500

1.500 1.500

70.000 70.000

495 495



70.495 70.495

2016 2017

2018 2019

150 150

150 150

150 150

150 150

250 250

250 250

10 10

10 10

58.109 60.864

62.288 65.147

3.733 3.770

3.808 3.846

15.145 15.296

15.449 15.604

114 115

116 118

1.696 1.713

1.730 1.747

2.205 2.205

2.205 2.205

93 93

93 93

367 381

389 404

500 500

500 500

1.500 1.500

1.500 1.500

70.000 70.000

70.000 70.000

495 495

495 495

84.022 86.997

88.638 91.724

70.495 70.495

70.495 70.495

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 019000 (Verzekeringen)

AR 6122000 : V

e1zekering rollend materieel


0 c.> 6129000 : Overige verzekeringen

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

4.900 4.950

38.900 39.400

3.000 3.000



0 0

2016 2017

2018 2019

5.000 5.050

5.100 5.150

39.900 40.400

40.900 41.400

3.000 3.000

3.000 3.000

47.900 48.450

49.000 49.550

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 020000 (Wegen)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie Co1m

nentaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6103100 : B

enodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouwen

14.900 14.900

14.900 14.900

14.900 14.900

6103200: Onderhoudsw

erken aan gebouwen

4.600 4.600

4.600 4.600

4.600 4.600

6110000 : Elektriciteit 17.200

17.400 16.720

16.720 16.720

16.720 6111000: G

as 13.000

13.000 12.350

12.350 12.350

12.350 6112200 : B

randstoffen voe1tuigen 50.000

50.500 51.000

51.500 52.000

52.500 6112300 : O

verige brandstoffen 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6113000: W

ater 4.000

4.040 4.080

4.120 4.160

4.200 6121000: B

randverzekering 1.600

1.650 1.650

1.700 1.700

1.750 6122000 : V


16.000 16.000

16.000 16.000

16.000 16.000

6123000 : Verzekering overig rollend m

aterieel 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6132000 : M

aterialen voor wegen en w

aterlopen 120.000

120.000 120.000

120.000 120.000

120.000 6133000 : O

nderhoudswerken aan w

egen en waterlopen

180.000 180.000

180.000 180.000

180.000 180.000

6134000 : Kosten voor sneeuw

opruiming en ijzelbestrijding

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

6135000: Onderhoud teffeinen

182 5

0 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

6139000 : Overige kosten voor w

egen en waterlopen

900 900

900 900

900 900


aterieel 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 6144000 : A


aterieel 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6145000: A


16.850 16.850

16.850 16.850

16.850 16.850

::: 6148000 : Overige technische prestaties

29.600 29.600

29.600 29.600

29.600 29.600

.!> 6150000: Telefoon-en GSM

kosten 8.040

8.040 8.040

8.040 8.040

8.040 6151000 : B


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


erk 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6153000: V


3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 6155000 : O


1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6156000 : D


100 100

100 100

100 6158000 : O


46.500 46.500

46.500 46.500

46.500 6159000 : A


5.050 5.050

5.050 5.050

5.050 5.050

6160400 : Erelonen landmeters

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

6160400: Erelonen landmeters

143 2

13.310 0

0 0

0 0


500 500

500 500

500 500


d personeel 462.785

457.457 423.285

429.960 439.823

444.465 6201500: V


34.771 32.125

29.422 29.716

30.013 30.314


244.576 245.542

254.265 264.116

264.098 272.624


17.219 17.303

17.556 17.998

18.142 18.629

6203000 : Bezoldigingen gesubsidieerd personeel

388.186 410.675

423.155 433.745

444.871 452.580


27.182 27.454

27.729 28.006

28.286 28.569



68.357 66.464

60.883 61.492

62.106 62.728


II4.178 II 1.008

101.667 102.684

103.710 104.748



69.148 70.041

71.874 76.093

77.881

Stad Pope1inge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 020000 (Wegen)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6213100 : Patronale bijdragen (R


21.821 22.039

22.259 22.482

22.707 22.934


SD -vastbenoem

d personeel 1.040

l.Oll

927 936

946 955

6221200 : Hospitalisatie vastbenoem

d personeel 1.155

1.155 1.155

1.155 1.155

1.155 6222100 : B

ijdragen aan de GSD

-contractueel personeel 500

470 476

482 448

457 6222200 : H

ospitalisatie contractueel personeel 473

473 473

473 473

473 6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel

7.203 7.288

7.458 7.612

7.730 7.892



694 701

708 715

722 730


1.496 1.496

1.496 1.496

1.496 1.496

6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 11.877

12.475 12.789

12.917 13.046

13.177 6236100 : A


38.832 37.729

37.729 37.729

37.729 6236200 : B


1.862 1.862

1.862 1.862

1.862 1.862


22.802 22.391

21.639 22.091

22.502 22.878


4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

6402000 : Belastingen op voertuigen 600

600 600

600 600

600 7000000 : O

pbrengsten uit prestaties 25

25 25

25 25

25 7010000 : O

pbrengsten uit verhuring 3.400

3.400 3.400

3.400 3.400

3.400 7030000 : A

ndere opbrengsten 12.200

12.200 12.200

12.200 12.200

12.200 7040000 : O

pbrengsten uit terugvordetingen 21.500

21.500 21.500

21.500 21.500

21.500 :: 7050000 : O

pbrengsten uit verkopen 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 CJ 7408000 : Subsidies personeel

50.000 0

0 0

0 0



7.920 7.673

7.673 7.673

7.673 Totaal kosten

2.172.235 2.220.599

2.189.414 2.222.571

2.251.528 2.278.436


49.045 48.798

48.798 48.798

48.798

0 CT> Stad Poperinge

Beleidsitem : 021000 (O

penbaar vervoer) A

R 6110000 : Elektriciteit 6121000: B

randverzekering 6132000 : M


aterlopen 6400000 : Belastingen 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

INTR

ESTEN D

E LIJN

2014 2015

600 600

20 20

5.350 5.350

360 360

28 28

Totaal kosten 6.358


0 0

2016 2017

2018 2019

600 600

600 600

20 20

20 20

5.350 5.350

5.350 5.350

360 360

360 360

28 28

28 28

6.358 6.358

6.358 6.358

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem : 022000 (Parkeren)

AR

6113000: Water

6132000 : Materialen voor w

egen en waterlopen


erken aan wegen en w

aterlopen 6143000 : H

uur machines en m

aterieel 6152000 : Bureaubenodigdheden en dtukw

erk 6158000: O

nderhoudskosten infonnatica 6159000 : A


0 -.J

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Comm

entaar


2014 2015

5.200 5.200

l.200 1.200

500 500

30.000 30.600

4.000 4.000

1.700 l.700

15.000 15.000

57.600 58.200

0 0

2016 2017

2018 2019

5.200 5.200

5.200 5.200

l.200 l.200

l.200 l.200

500 500

500 500

31.200 31.800

32.400 33.000

4.000 4.000

4.000 4.000

l.700 l.700

1.700 l.700

15.000 15.000

15.000 15.000

58.800 59.400

60.000 60.600

0 0

0 0

0 co Stad Poperinge

Beleidsitem

: 030000 (Ophalen en ve1w

erken huishoudelijk afval) A

R

6146000 : Afvalophaling en ve1w

erking 6153000: V

e1zendingskosten 7000000 : O

pbrengsten uit prestaties 7050000 : O

pbrengsten uit verkopen

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 550.000

3.000 2.000

400.000 T

otaal kosten 553.000

Totaal opbrengsten

402.000

2015 2016

2017 2018

2019 555.500

561.000 566.500

572.000 577.500

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

400.000 400.000

400.000 400.000

400.000 558.500

564.000 569.500

575.000 580.500

402.000 402.000

402.000 402.000

402.000

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 030900 (Overig atvalbeheer)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6010000 : A

ankoop vuilnis-en pmdzakken, com

postbakken, ... 47.000

47.000 47.000

47.000 47.000

47.000 6103100 : B


1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


erken aan gebouwen

325 325

325 325

325 325

6110000 : Elektticiteit 2.800

2.800 2.800

2.800 2.800

2.800 6112200 : B

randstoffen voertuigen 2.000

2.040 2.080

2.120 2.160

2.200 6113000: W

ater 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6121000: B

randverzekering 170

185 200

215 230

250 6123000: V

erzeketing ove1ig rollend materieel

730 740

750 760

770 780


aterieel 750

750 750

750 750

750 6145000: A


925 925

925 925

925 925

6146000 : Atvalophaling en verw

erking 350.000

357.000 364.000

371.200 378.600

386.000 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


entatie 200

200 200

200 200

200 6152000 : B

ureaubenodigdheden en drnkwerk

100 100

100 100

100 100

6153000: Verzendingskosten

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000


350 350

350 350

350 350

6159000: Andere adm

inistratiekosten 250

250 250

250 250

250 6161900 : A

ndere vergoedingen 4.000

0 0

0 0

0 ;:: 6201000 : B

ezoldiging vastbenoemd personeel

28.202 28.914

29.827 30.587

31.586 32.338

u: 6201500: Vakantiegeld vastbenoem

d personeel 1.958

1.978 1.998

2.018 2.038

2.058 6203000 : B

ezoldigingen gesubsidieerd personeel 38.135

42.228 42.639

43.054 43.474

43.898 6203500 : V

akantiegeld gesubsidieerd personeel 2.686

2.713 2.740

2.768 2.795


SZPPO) vastbenoem

d personeel 3.946

3.986 4.026

4.066 4.107

4.148 621 1200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoem

d personeel 6.515

6.580 6.646

6.713 6.780

6.848 6213100: Patronale bijdragen (R


2.149 2.170

2.192 2.214

2.236 2.259


SD -vastbenoem

d personeel 63

63 64

64 65

65 6221200 : H


77 77

77 77

77 77



70 70

71 72

73 73


198 198

198 198

198 198

6223300 : Patt·onale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 1.150

1.208 1.238

1.251 1.263

1.276 6236100 : A


2.536 2.536

2.536 2.536

2.536 6236200 : B


140 140

140 140

140 140


1.698 1.804

1.835 1.863

1.896 1.924


500 500

500 500

500 500

6493000 : Toegestane werkingssubsidies aan de overheid

BEH

EERSV

ERG

OED

ING

DIFTAR

60.000

60.600 61.200

61.800 62.400

63.000 7000000 : O

pbrengsten uit prestaties 125.000

125.000 125.000

125.000 125.000

125.000 7050000 : O


4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 7405000 : Specifieke w


30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 7453000 : B


570 570

570 570

570 570

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019


verig afValbeheer)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


576.430 585.657

594.916 604.624


159.570 159.570

159.570 159.570

159.570 159.570

0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem : 031000 (B

eheer van regen-en afValw

ater) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6132000 : Mate1ialen voor w

egen en waterlopen

7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 7.000



aterlopen 95.000

95.000 95.000

95.000 95.000

95.000 6157000 : A


750 750

750 750

750 750

6400000 : Belastingen 500

500 500

500 500

500 7000000 : O


30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 7040000 : O

pbrengsten uit terngvorderingen 132

7 18.150

72.600 72.600

72.600 72.600


103.250 103.250

103.250 103.250

103.250 103.250


102.600 102.600

102.600 102.600

102.600

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019


OT)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


550.000 561.000

572.220 583.660

595.330 607.240

Totaal kosten 0

0 0

0 0

0 Totaal opbrengsten

550.000 561.000

572.220 583.660

595.330 607.240

N>

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019


verig waterbeheer)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6110000 : Elektriciteit

600 600

600 600

600 600

6132000 : Materialen voor w

egen en waterlopen

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000



aterlopen 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 613 5000 : O

nderhoud ten-einen 76.370

33.670 43.820

39.820 31.820

76.820 6160900 : A

ndere erelonen 600

600 600

600 600

600 6161900 : A

ndere vergoedingen 100

100 100

100 100

100 6400000 : Belastingen

30 30

30 30

30 30


MIN

ISTERIE V

AN

DE V

LAA

MSE G

EMEEN

2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 Totaal kosten

97.200 54.500

64.650 60.650

52.650 97.650


0 0

0 0

0

w

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019


verige vennindering van de milieuverontreiniging)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6145000: A


450 450

450 450

450 450

6157000 : Abonnem


250 250

250 250

250 6491000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan gezinnen l

PREM

IES VO

OR

INSTA

LLATIE R

EGEN

WA

TERPU

TTEN

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


2 W

ERK

ING

STOELA

GE M

ILIEUR

AA

D

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

6491000: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

3 TO

ELAG

EN N

ATU

UR

-EN M

ILIEU-ED

UC

ATIEV

E AC

TIVITEITEN

1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6491000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan gezinnen 4

182 3

TOELA

GE V

OO

R M

ILIEUV

EREN

IGIN

GEN

3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6491000: Toegestane w


PREM

IES VO

OR

HER

BR

UIK

BA

RE LU

IERS

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


6 V

ERG

OED

ING

DEELN

AM

EZWER

FVU

ILCA

MPA

GN

E 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 7405000 : Specifieke w

erkingssubsidies O

PRU

IMA

CTIE 'IN

DEV

UILB

AK

' 500

500 500

500 500

500 Totaal kosten

18.200 18.200

18.200 18.200

18.200 18.200


500 500

500 500

500

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 034900 (Overige beschenning van biodiversiteit,landschappen en bodem

) AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


ateriaal, benodigdheden B

EHA

AG

HE

f LAN

DSC

HA

P 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 6491000 : Toegestane w


PREM

IES VO

OR

ZWA

LUW

NESTEN

2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6491000 : Toegestane w


PREM

IES VO

OR

ON

DER

HO

UD

LAN

DSC

HA

PSELEMEN

TEN

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000


3 B

IJDR

AG

E REG

ION

AA

L LAN

DSC

HA

P 9.500

9.500 9.500

9.500 9.500

9.500 6493000 : Toegestane w


BIJD

RA

GE ZU

IDIJZER

POLD

ER M

USK

USR

ATB

ESTRIJD

ING

750

750 750

750 750

750 7040000 : O

pbrengsten uit terugvorderingen B

EHA

AG

HE

f LAN

DSC

HA

P 1.500

1.500 l.500

1.500 1.500

1.500 Totaal kosten

24.750 24.750

24.750 24.750

24.750 24.750


1.500 1.500

1.500 1.500

1.500

c:.n

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 039000 (Overige m

ilieubeschenning) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Cotm

nentaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6100000 : H

uur en huurlasten van onroerende goederen 19.200

19.200 19.200

19.200 19.200

19.200 6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en l.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6110000 : Elektriciteit

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

6112100 : Brandstoffen verwanning

3.200 3.200

3.200 3.200

3.200 3.200

6112200 : Brandstoffen voettuigen 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 6113000: W

ater 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6122000 : V


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


aterieel 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6145000: A


250 250

250 250

250 250

6146000 : AfV

alophaling en verwerking

4.800 4.800

4.800 4.800

4.800 4.800


kosten 720

720 720

720 720

720 6151000 : Boeken, tijdschriften en docum

entatie 300

300 300

300 300

300 6152000 : B


800 800

800 800

800 800


5.000 4.000

3.500 3.000

2.000 2.000


750 750

750 750

750 750


100 100

100 100

100 100


inistratiekosten 30

30 30

30 30

30 620 l 000 : B


70.917 72.750

74.443 76.345

77.579 79.615

-6201500: V


4.606 4.652

4.699 4.746

4.793 4.841

'" {)202000 : Bezoldiging contractueel personeel

36.829 38.338

39.325 40.822

41.817 43.430


2.653 2.680

2.707 2.734

2.761 2.789


162.675 179.609

183.369 187.227

190.867 6203500 : V


11.008 11.118

11.229 11.341


SZPPO) vastbenoem

d personeel 10.141

10.242 10.345

10.448 10.552


d personeel 16.262

16.425 16.589

16.755 16.922



10.599 10.705

10.812 10.920

11.029 11.139



8.864 8.953

9.042 9.133

9.224 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


153 155

156 158

159 161


d personeel 319

319 319

319 319

319 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


80 81

81 82

83 6222200 : H


154 154

154 154


1.125 1.181

1.211 1.223

1.235 1.248

6223100 : Bijdragen aan de GSD


282 285

288 291

294 6223200 : H


429 429

429 429


4.695 4.932

5.056 5.107

5.158 5.209


9.931 9.931

9.931 9.931

9.931 9.931


ie 419

419 419

419 419

419 6236300 : B


4.959 5.341

5.440 5.538

5.635 6236500 : O

pleidingen en studiedagen 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 039000 (Overige m

ilieubeschenning) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Comm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6236500 : O


6 0

3.000 3.000

0 0


erkingssubsidies aan de overheid 5.500

5.500 5.500

5.500 5.500

5.500 6493000 : Toegestane w


BIJD

RA

GE IV

VO

: OPM

AA

K EN

DR

UK

AFV

8.500

8.500 8.500

8.500 8.500

8.500 7000000 : O


15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 7453000 : B


2.005 2.005

2.005 2.005

2.005 2.005


433.830 454.132

458.609 464.519


17.005 17.005

17.005 17.005

17.005 17.005

.......

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 040000 (Politiediensten) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

C01mnentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


l D

OTA

TIE AR

RO

IEPER

1.515.269 1.591.032

1.670.584 1.754.113

1.824.278 1.897.249


2 A

RR

O IEPER

STRA

ALV

ERB

IND

ING

3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 Totaal kosten

1.518.769 1.594.532

1.674.084 1.757.613

1.827.778 1.900.749


0 0

0 0

0

00

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 041000 (Brandweer)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


15.300 15.600

15.900 16.200

16.500 16.800


erken aan gebouwen

4.700 4.700

4.700 4.700

4.700 4.700


14.560 14.100

14.100 14.100

14.100 6111000: G

as 20.400

20.400 19.380

19.380 19.380

19.380 6112200 : Brandstoffen voertuigen

19.000 19.000

19.000 20.000

20.000 20.000

6113000: Water

2.250 2.250

2.250 2.250

2.250 2.250

6121000 : Brandverzekering

1.050 1.100

1.120 1.140

1.160 1.180

6122000 : Verzekering rollend m

aterieel 25.400

25.900 26.400

26.900 27.400

27.900 6124000 : A

ansprakelijkheidsverzekering 115

120 120

125 125

130 6142000 : O

nderhoud en herstellingen rollend materieel

29.500 30.100

30.700 31.300

31.900 32.500

6143000 : Huur m


9.700 9.900

10.100 10.300

10.500 10.700

6145000: Aankoop klein m


10.900 11.100

11.300 11.500

11.700 6149000 : O

verige huur -en onderhoudskosten 3.700

3.700 3.700

4.000 4.000

4.000 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten

36.520 37.220

37.920 38.620

39.320 40.020


entatie 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6152000 : B


300 300

300 300

300 300


1.200 1.200

1.200 1.300

1.300 1.300


3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

= 6157000 : Abonnem

enten en lidgelden 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 '"' 6158000 : O


8.600 8.600

8.600 8.600

8.600 6159000 : A


350 350

350 350

350 350

6160200 : Erelonen geneesheren en arbeidsgeneeskundige dienst 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 6204000 : Bezoldiging brandw

eer en dienst 100 389.877

393.775 397.713

401.690 405.707


SZPPO) brandw

eer en dienst 100 56.240

56.802 57.370

57.944 58.524

59.109 6236300 : B


36.724 37.091

37.462 37.837

38.215 6236400: W

erkkledij 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 6236500 : O


15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 6491000 : Toegestane w


AFSC

HEID

SPREM

IE BR

AN

DW

EER

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000


2 V

RIEN

DEN

KR

ING

BR

AN

DW

EER V

ZW

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


RETR

IBU

TIE NIET D

RIN

GEN

DE H

ULPV

ERLEN

ING

26.500

27.000 27.500

28.000 28.500

29.000 7040000 : O

pbrengsten uit terugvordetingen 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 7405000 : Specifieke w


140.000 60.000

60.000 60.000


751.042 758.701

764.614 773.461

780.953 788.498


173.000 93.500

94.000 94.500

95.000

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 042000 (Dienst 100)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6112200 : Brandstoffen voertuigen

5.500 5.500

5.750 5.750

6.000 6.000

6122000 : Veizekering rollend m

aterieel 4.700

4.700 4.800

4.900 5.000

5.100 6124000: A


150 155

160 165

170 6142000 : O


3.500 3.500

3.500 3.750

3.750 3.750

6143000: Huur m


8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000



2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

990 990

990 990

990 990


250 250

250 250

250 250

6152000 : Bureaubenodigdheden en dm

kwerk

250 250

250 250

250 250

6153000: Veizendingskosten

240 250

260 265

270 280


250 250

250 250

250 250


inistratiekosten 72

72 72

72 72

72 6204000 : B

ezoldiging brandweer en dienst l 00

121.837 123.055

124.286 125.529

126.784 128.052


) voor brandweer en dienst 100

35.150 35.502

35.857 36.215

36.578 36.943

6236400: Werkkledij

6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6.500


1.150 1.150

1.150 1.150

1.150 1.150


RETR

IBU

TIE VER

VO

ER ZIEK

ENW

AG

EN

105.000 107.000

109.000 111.000

113.000 115.000

7040000 : Opbrengsten uit tem

gvorderingen 100

100 100

100 100

100 ;::: 7405000 : Specifieke w


30.660 30.660

30.660 30.660

30.660 c: 7453000 : B


495 269

248 248

248 248


192.619 194.570

196.531 198.509


136.255 138.029

140.008 142.008

144.008 146.008

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 043000 (Civiele beschenning)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6132000 : M


aterlopen 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6145000 : A


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


50 50

50 50

50 50


BU

UR

TINFO

RM

ATIEN

ETWER

K V

ZW

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

Totaal kosten 5.050

5.050 5.050

5.050 5.050


2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

"'

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 047000 (Dierenbeschenning)

AR 6145000 : A


6148000 : Overige technische prestaties

6160300 : Erelonen dierenartsen 7040000 : O

pbrengsten uit terugvorderingen

"" ""

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Comm

entaar 2014

2015 200

200 6.500

6.500 10.000

10.000 750

750 Totaal kosten

16.700 16.700


750

2016 2017

2018 2019

200 200

200 200

6.500 6.500

6.500 6.500

10.000 10.000

10.000 10.000

750 750

750 750

16.700 16.700

16.700 16.700

750 750

750 750

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 048000 (Be.<>tuurlijke preventie (incl. GA

S)) A

R

615 3 000 : Verzendingskosten

7030000 : Andere opbrengsten

N>

(,.)

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

500 500

5.000 5.000

Totaal kosten 500


5.000 5.000

2016 2017

2018 2019

500 500

500 500

5.000 5.000

5.000 5.000

500 500

500 500

5.000 5.000

5.000 5.000

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 049000 (Overige elem

enten van openbare orde en veiligheid) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


1.750 1.750

1.750 1.750

1.750 6132000 : M


aterlopen 8.000

8.000 8.000

8.500 8.500

8.500 6145000 : A


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

6149000 : Overige huur -en onderhoudskosten

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


kosten 1.820

1.820 1.820

1.820 1.820

1.820 6151000 : B


150 150

150 150

150 150


500 500

500 500

500 500


inistratiekosten 50

0 0

0 0

0 6201000 : B


40.724 41.744

43.285 44.334

45.989 47.090


d personeel 2.890

2.919 2.948

2.977 3.007

3.037 6202000 : B

ezoldiging contractueel personeel 24.842

13.057 0

0 0


SZPPO) vastbenoem

d personeel 5.997

6.057 6.118

6.179 6.241


d personeel 10.031

10.131 10.233

10.335 10.438



8.558 738

0 0

0 0


SD -vastbenoem

d personeel 91

92 93

94 95

96 6221200 : H


77 77

77 77

77 77

6222100 : aan de G


44 4

0 0

0 0


77 77

0 0

0 0

;:-6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel

667 59

0 0

0 0


2.306 1.295

1.203 1.203

1.203 1.203


ie 93

93 93

93 93

93 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen 442

366 299

305 314

320 6236500 : O


250 250

250 250

250 7453000 : B


496 496

496 496

496 496


95.179 82.819

84.567 86.427


496 496

496 496

496 496

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 050000 (Lokale economie)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018


800 800

800 800

800 800

6143000 : Huur m


3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000



3.200 3.200

3.200 3.200

3.200 6148000 : O

verige technische prestaties 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

800 800

800 800

800 800


entatie 500

500 500

500 500

500 6152000 : B


60 60

60 60

60 60


4.300 4.300

4.300 4.300

4.300 4.300

6154000 : Advertenties, publiciteit en propaganda

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

6154000 : Adve1tenties, publiciteit en propaganda

191 1

AC

TIES CO

MM

ERC

IEEL STRA

TEGISC

H PLA

N

12.500 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

615 5000 : Onthaalkosten en recepties, representatiekosten

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


400 400

400 400

400 400

6157000 : Abonnem


1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6158000: O


1.800 1.800

1.800 1.800

1.800 6159000 : A


500 500

500 500

500 500


191 1

CO

MM

ERC

IEEL STRA

TEGISC

H PLA

N

30.000 0

0 0

0 0


3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500


d personeel 36.827

38.424 39.319

40.900 41.808

43.515 _ 6201500 : V


2.579 2.604

2.630 2.657

2.683 2.710

c.; 6211100 : Patronale bijdragen (RSZPPO


5.445 5.499

5.554 5.610

5.666 5.723


9.084 9.175

9.266 9.359

9.453 9.547


SD -vastbenoem

d personeel 83

83 84

85 86

87 6221200 : H


77 77

77 77

77 77


1.128 1.128

1.128 1.128

1.128 1.128


ie 47

47 47

47 47

47 6236300 : B


266 271

280 285

294 6236500 : O


100 100

100 100


erkingssubsidies aan ondernemingen

1 191

3 TO

ELAG

E FON

DS C

ENTR

UM

MA

NA

GEM

ENT

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

6492000 : Toegestane werkingssubsidies aan ondernem

ingen 2

192 1

TOELA

GE FO

ND

S CEN

TRU

MM

AN

AG

EMEN

T 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 6492000 : Toegestane w


3 TO

ELAG

E HA

ND

ELSVER

ENIG

ING

EN/H

AN

DELSR

AA

D

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000


ingen 4

191 2

HER

INR

ICH

TING

LEEGSTA

AN

DE W

INK

ELPAN

DEN

20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 6492000 : Toegestane w


5 B

ON

D B

ETER LEEFM

ILIEU A

CTIE B

ELGER

INK

EL 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6493000 : Toegestane w


BIJD

RA

GE M

ICR

O-PR

OJEC

T REN

DEZ-V

OU

S 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 7000000 : O

pbrengsten uit prestaties 500

500 500

500 500

500 7040000 : O

pbrengsten uit terugvorderingen 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 7050000 : O


1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 7405000 : Specifieke w

erkingssubsidies 191

1 0

10.000 0

0 0

0 7453000 : B


248 248

248 248

248 248

Totaal kosten

304.287 303.563

304.636 306.403

307.493 309.388

Totaal opbrengsten

3.948 13.948

3.948 3.948

3.948 3.948

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 050001 (Bedrijvente1reimnanagem

ent) AR

Kplaats

Actieplan

Actie Co1m

nentaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

0 0

200 200

200 200


kosten 193

5 200

200 0

0 0

0 6154000 : A

dvertenties, publiciteit en propaganda 0

0 1.500

1.500 1.500

1.500 6154000 : A


5 1.500

1.500 0

0 0

0 6155000 : O

nthaalkosten en recepties, representatiekosten 0

0 2.125

2.125 2.125

2.125 615 5000 : O


5 2.125

2.125 0

0 0

0 6156000 : D


0 100

100 100

100 6156000 : D


5 100

100 0

0 0

0 6158000: O


0 250

250 250

250 6158000 : O


5 250

250 0

0 0

0 6159000 : A


0 0

1.000 1.000

1.000 1.000



5 1.000

1.000 0

0 0

0 6160100 : Erelonen boekhouders en accountants

0 0

1.000 1.000

1.000 1.000

6160100 : Erelonen boekhouders en accountants 193

5 1.000

1.000 0

0 0

0 6202000 : B

ezoldiging contractueel personeel 0

0 36.352

37.815 38.499

40.098 6202000 : B

ezoldiging contractueel personeel 193

5 40.911

43.384 0

0 0

0 6202500 : V

akantiegeld contractueel personeel 0

0 2.629

2.655 2.682

2.709 6202500 : V


5 2.815

2.843 0

0 0

0 ;:: û212 l 00 : Patronale bijdragen (R


0 0

11.248 11.700

11.912 12.407

c : Patronale bijdragen (R


193 5

11.379 11.492

0 0

0 0



0 0

52 54

55 57



5 85

85 0

0 0


0 0

1.281 1.294

1.307 1.320

6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel 193

5 1.207

1.268 0

0 0

0 6236100 : A

ndere sociale vergoedingen en toelagen 0

0 1.203

1.203 1.203

1.203 6236100 : A

ndere sociale vergoedingen en toelagen 193

5 1.203

1.203 0

0 0

0 6236200 : B


0 0

47 47

47 47


ie 193

5 47

47 0

0 0

0 6236300 : B


0 238

248 253

263 6236300 : B


5 262

275 0

0 0



1 193

1 B

EDR

IJVEN

TERR

EIN SA

PPENLEEN

-BEW

AK

ING

10.000

10.000 10.000

10.000 0



2 193

5 TO

ELAG

E VZW

POPIN

42.000

42.000 0

0 0

0 7405000 : Specifieke w


5 0

0 52.274

0 0

0 7453000 : B


0 0

248 248

248 248



5 248

248 0

0 0

0 Totaal kosten

116.084 118.772

69.225 71.191

62.133 64.279


248 52.522

248 248

248

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 052000 (Toerisme -O

nthaal en promotie)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6030000 : A

ankoop voor museum

-en toerismeshop

4.000 4.080

4.160 4.240

4.320 4.405


erken aan gebouwen

250 250

250 300

300 300

6143000 : Huur m


341 1

10.000 10.200

10.400 10.600

10.800 11.000


ate1iaal, benodigdheden 9.900

1.900 1.930

2.050 2.050

2.050 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300


entatie 150

150 150

200 200

200 6152000 : B


100 100

100 100

100 100


erk 341

2 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6152000 : B

ureaubenodigdheden en chukwerk

342 4

0 0

7.500 0

7.500 0


5.000 5.100

5.200 5.300

5.400 5.500


7.500 0

0 0

0 0


341 1

29.000 29.000

29.000 39.000

29.000 29.000


344 1

0 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000


346 4

70.500 72.500

74.500 76.540

78.620 80.740


346 6

2.000 2.000

2.000 2.100

2.100 2.100


9.800 10.000

10.240 10.440

10.640 10.855


350 350

350 400

400 400

6157000 : Abonnem


100 100

100 100

100 : '6158000: O


15.200 15.200

15.200 15.200

15.200 16158000: O


3 40.000

25.000 0

0 0

0 6159000 : A

ndere achninistratiekosten 2.250

2.280 2.340

2.390 2.420

2.450 6161300: V

ergoedingenjuryleden, lesgevers en gidsen 500

500 600

700 700

700 6161300 : V

ergoedingen juryleden, lesgevers en gidsen 345

1 1.000

1.000 1.000

1.500 1.500

1.500 6161900 : A


200 200

200 200

200 6161900 : A


1 5.500

5.500 5.500

5.500 5.500

5.500 6161900 : A


2 0

0 10.000

0 0

0 6201000 : B


149.846 145.633

142.342 144.084

147.004 148.787


d personeel 10.830

10.498 10.263

10.393 10.610

10.742 6202000 : B


24.309 25.418

26.003 27.140

27.751 6202500 : V


437 442

446 450

455 6203000 : B

ezoldigingen gesubsidieerd personeel 31.914

33.184 34.135

35.449 36.433

37.793 6203500 : V


1.180 1.192

1.204 1.216

1.228 6205000 : B

ezoldiging/ vergoeding jobstudenten/ vrijwilligers

4.460 4.505

4.550 4.595

4.641 4.688



22.273 26.622

31.465 31.917

32.843 33.307


37.431 31.469

25.383 25.637

25.893 26.152



6.626 6.693

6.760 6.827



1.657 1.673

1.690 1.707

1.724 1.741


) voor vrijwilligers/jobstudenten

239 241

244 246

249 251

6219000 : Sociale Maribel ( -)

-29.270 -29.270

-29.270 -29.270

-29.270 -29.270

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 052000 (Toerisme -O

nthaal en promotie)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


335 309

285 288

293 297


d personeel 242

242 242

242 242

242 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


49 49

49 50

50 6222200 : H


77 77

77 77


696 731

750 757

765 772



52 52

52 53

53 54


77 77

77 77

77 77

6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 886

931 954

964 974

983 6236100 : A


6.513 6.513

6.513 6.513

6.513 6236200 : B


233 233

233 233

233 233


1.368 1.348

1.336 1.358

1.390 1.413


150 150

150 150

150 150


1 341

2 SU

BSIDIES A

AN

JULEM

AG

EVER

ENIG

ING

EN

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000


2 SU

BSIDIES A

AN

CA

RN

AV

AL V

EREN

IGIN

GEN

3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 6491000 : Toegestane w


WER

KlN

GSTO

ELAG

EJUM

ELAG

ERA

AD

1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6491000 : Toegestane w


TOELA

GE G

IDSEN

KR

ING

POPER

ING

E 2.200

2.200 2.200

2.200 2.200

2.200 6491000 : Toegestane w


RESERVE

200 200

200 200

200 200


5 K

IND

ERB

RO

UW

ERIJ R

ENIN

GELST

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

;:: :7000000 : Opbrengsten uit prestaties

32.000 35.000

32.000 32.000

32.000 30.000

v 7050000 : Opbrengsten uit verkopen

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

7050000 : Opbrengsten uit verkopen

341 1

12.000 13.000

16.000 16.000

16.000 18.000


341 2

1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 1.200



1.238 1.238

1.238 1.238

1.238 Totaal kosten

514.462 485.429

478.185 478.992

485.827 485.881


59.438 59.438

59.438 59.438

59.438

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 052001(WO

1 Cel) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6020000 : Aankoop collecties

600 600

600 600

600 600


500 510

520 530

540 550


erken aan gebouwen

2.500 2.550

2.600 2.650

2.700 2.750


3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6113000: W

ater 1.000

1.020 1.040

1.060 1.080

1.100 6121000: B

randveizekering 850

870 880

900 920

940 6129000: O

verige veizekeringen 1.200

1.215 1.230

1.245 1.260

1.280 6145000: A


500 500

500 500

500 500


ON

DER

HO

UD

SCO

NTR

AC

TBR

UN

S 5.200

5.200 5.200

5.200 5.200

5.200 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


entatie 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6151000 : Boeken, tijdschriften en docum

entatie 343

5 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6152000 : B

ureaubenodigdheden en dtukwerk

700 700

700 700

700 700


343 3

8.500 8.670

8.845 9.020

9.200 9.585


2.550 2.550

2.550 2.550

2.550 2.550


343 3

9.000 5.500

5.000 5.000

7.000 0


1.000 1.020

1.040 1.060

1.080 1.100

6157000 : Abonnem


450 450

450 450

450 -

6158000 : Onderhoudskosten inform

atica 4.500

4.500 4.500

4.500 4.500

4.500 u '6159000 : A

ndere adtninistratiekosten 800

810 820

830 840

850 6161200: V


1 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

0 6161300: V


350 350

350 350

350 6161300 : V


4 18.000

0 0

0 0

0 6161900 : A


3 3.000

3.000 3.000

2.000 1.000

0 6202000 : B


49.360 51.725

53.709 54.683

57.229 6202500 : V


3.214 3.247

3.279 3.312


12.395 12.642

13.017 13.536

13.870 14.140


435 440

444 449

453 458

6212100 : Patronale bijdt·agen (RSZPPO


13.317 13.500

13.585 13.721

13.858 6213100 : Patronale bijdt·agen (R


704 711

718 725

732 740



98 99

99 100

102 102


77 77

77 77

77 77


1.469 1.506

1.521 1.537

1.552 6223200 : H


77 77

77 77


377 396

406 410

414 418


1.654 1.654

1.654 1.654

1.654 1.654


ie 93

93 93

93 93

93 6236300 : B


601 622

643 656

676 7050000 : O


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 052001 (WO

I Cel) A

R


7453000 : Bijdrage maaltijdcheques personeel

w

0

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Comm

entaar 2014

2015 25.000

0 372

372 Totaal kosten

157.901 138.165


5.372

2016 2017

2018 2019

0 0

0 0

372 372

372 372

141.010 143.003

145.851 136.424

5.372 5.372

5.372 5.372

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 052002 (WO

I Evenementen Toerism

e Vlaanderen)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en 343

1 15.000

0 0

0 0

0 6145000: A


343 1

300 300

0 0

0 0


343 l

100 18.000

0 0

0 0


entatie 343

l 0

200 0

0 0

0 6152000 : B


343 l

1.000 1.000

0 0

0 0


343 1

100.000 190.000

175.000 175.000

175.000 0


343 1

15.000 62.500

10.000 10.000

10.000 0


343 1

100 100

0 0

0 0


343 1

47.100 1.600

1.600 1.600

1.600 0



1 100

100 0

0 0

0 6161200 : V


1 102.500

170.000 0

0 0

0 6161300: V


1 500

500 0

0 0

0 6202000 : Bezoldiging contractueel personeel

343 1

60.095 48.880

0 0

0 0


343 l

3.682 2.835

0 0

0 0


) contractueel personeel 343

l 16.363

12.699 0

0 0

0 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


l 99

83 0

0 0


343 1

1.534 1.230

0 0

0 0


343 l

3.488 2.820

0 0

0 0

, §236200 : Bijdrage voor vakbondsprem

ie 343

1 93

93 0

0 0

0 ti236300 : B


1 381

307 0

0 0



1 M

USIC H

ALL V

LAA

ND

EREN

248.550

248.550 0

0 0

0 7050000 : O

pbrengsten uit verkopen 343

1 7.500

37.500 0

0 0



1 294.300

577.750 100.000

100.000 100.000

0 7453000 : B


343 1

475 372

0 0

0 0


761.797 186.600

186.600 186.600


302.275 615.622

100.000 100.000

100.000 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 052100 (Toerisme -Sectorondersteuning)

AR 6400000 : B

elastingen 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid 6493000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid 6493000: Toegestane w





w

N)

Kplaats

Actieplan

1 346

2 341

3 346

4 344

5 344

6 345

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

4 W

ESTTOER

-POO

L VOR

MIN

G EN

LIDM

AA

TSCH

AP

l W

ESTTOER

-WEEK

END

VO

LKSC

AFE/STR

EEKG

EREC

HTEN

4

WESTTO

ER -PR

OM

OTIEC

AM

PAG

NE FR

AN

KR

IJK

l W

ESTTOER

-T AB

LETW A

ND

ELING

1

WESTTO

ER -O

NTW

IKK

ELEN V

AN

REG

ION

ALE FIETSTO

CH

T 2

WESTTO

ER -Q

-LAB

EL Totaal kosten

Totaal opbrengsten

2014 2015

2016 2017

2018 2019

500 500

500 500

500 500

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

4.000 5.000

4.000 5.000

5.000 5.000

0 5.000

5.000 5.000

0 0

0 5.000

0 0

0 0

0 5.000

0 0

0 0

3.000 3.000

0 0

0 0

32.500 48.500

34.500 35.500

30.500 30.500

0 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 052900 (Overige activiteiten inzake toerism

e) A

R


erken aan gebouwen



ateriaal, benodigdheden 6159000 : A



c..> c..>

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

C01mnentaar

2014 2015

1.300 1.325

120 120

100 100

50 50

1.400 1.430

Totaal kosten 2.970


0 0

2016 2017

2018 2019

1.350 1.375

1.400 1.430

125 125

130 130

100 100

100 100

50 50

50 50

1.460 1.490

1.520 1.550

3.085 3.140

3.200 3.260

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem : 053000 (Land-en bosbouw

) AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 1.200


194 2

800 800

800 800

800 800


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


194 2

1.050 525

525 525

525 350


200 200

200 200

200 200


250 250

250 250

250 250

6160400: Erelonen landmeters

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

6430000 : Diverse w

erkingskosten 143

1 PA

CH

TVER

GO

EDIN

G FIETSPA

D PO

P-WA

TOU

10.000

0 0

0 0

0 6430000 : D

iverse werkingskosten

143 2

PAC

HTV

ERG

OED

ING

FIETSPAD

POP-W

OESTEN

38.000

0 0

0 0

0 6430000 : D


143 3

PAC

HTV

ERG

OED

ING

FIETSPAD

POP-W

ESTOU

TER

0 0

0 0

0 20.000

6430000 : Diverse w

erkingskosten 143

4 PA

CH

TVER

GO

EDIN

G FIETSPA

D K

RO

MB

EKE-V

LETEREN

0

0 8.000

0 0

0 6430000 : D


344 1

REC

HT V

AN

DO

OR

GA

NG

WA

ND

ELNETW

ERK

HO

PPELAN

D

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000


ingen 1

BO

DEM

ON

TL. EN ER

OSIEB

EPERK

END

E MA

ATR

EGELEN

30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 6492000 : Toegestane w


10 TO

ELAG

E AV

O-W

EST 500

500 500

500 500



Il R

ESERV

E 430

430 430

430 430



2 PR

EMIES H

OPTEELT

12.500 12.500

12.500 12.500

12.500 12.500


ingen 3

PREM

IES K. GR

IMM

INC

KW

EG

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

: Toegestane werkingssubsidies aan ondernem

ingen 4

PREM

IES ON

DER

HO

UD

LAN

DSC

HA

PSELEMEN

TEN

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

'6492000 : Toegestane werkingssubsidies aan ondernem

ingen 5

PREM

IES ON

DER

HO

UD

GR

ASB

UFFER

S EN G

RA

SGA

NG

EN

4.700 4.700

4.700 4.700

4.700 4.700


ingen 6

TOELA

GE V

ZW H

OP

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


ingen 7

TOELA

GE LA

ND

BO

UW

VER

ENIG

ING

EN/LA

ND

BO

UW

RA

AD

2.450

2.450 2.450

2.450 2.450

2.450 6492000 : Toegestane w


8 PR

EMIES H

OPTEN

TOO

NSTELLIN

G

800 800

800 800

800 800


ingen 9

TOELA

GE B

IJZ. AC

TIVITEITEN

LAN

DB

OU

WV

EREN

IGIN

GEN

620

620 620

620 620



BIJD

RA

GE LA

ND

BO

UW

CEN

TRU

M G

RA

NEN

VZW

2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6493000 : Toegestane w


WEST-V

L PRO

EFCEN

TRU

M V

OO

R D

E AK

KER

BO

UW

VZW

1.800

1.800 1.800

1.800 1.800

1.800 Totaal kosten

132.800 84.275

92.275 84.275

84.275 104.100


0 0

0 0

0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 060000 (R

uimtelijke planning)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


ateriaal, benodigdheden 300

300 300

300 300


SM kosten

300 310

310 320

320 330


entatie 850

850 850

850 850

850 6152000 : B


2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


14.000 10.000

5.000 5.000

5.000 5.000


100 100

100 100

100 100


100 100

100 100

100 100

6157000 : Abonnem


125 125

130 130

135 6158000: O


15.000 17.000

15.000 20.000

15.000 6158000 : O


2 0

0 15.000

10.000 0

0 6158000 : O


8 100.000

100.000 0

0 0

0 6159000 : A


400 400

400 400

400 400


3.200 3.000

3.200 3.000

5.200 3.000

6200200 : Presentiegelden GEC

OR

O

12.000 12.000

12.000 12.000

12.000 12.000

620 l 000 : Bezoldiging vastbenoem

d personeel 190.777

225.756 231.880

239.298 246.102

251.004 6201500: V


15.468 16.200

16.656 17.208

17.714 18.078


107.924 113.047

118.369 123.081

125.981 6202500 : V


5.097 5.148

5.200 5.252

5.304 -

!)211100 : Patronale bijdragen (RSZPPO


62.992 84.889

87.962 92.069

95.191 97.367

c '6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoemd personeel

25.527 17.289

17.462 17.637

17.813 17.991



20.538 20.743

20.951 21.160

21.372 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


362 413

419 430

435 442


d personeel 319

319 319

319 319

319 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


198 202

208 212

215 6222200 : H


77 77

77 77


2.157 2.266

2.323 2.346

2.370 2.393


7.422 8.157

8.157 8.157

8.157 8.157


ie 419

419 419

419 419

419 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen l.820

2.072 2.138

2.218 2.286

2.332 6236500 : O


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 7000000 : O


50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 7453000 : B


2.155 2.328

2.348 2.380

2.395 2.404


638.299 565.837

576.606 589.488


52.155 52.328

52.348 52.380

52.395 52.404

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 062000 (Grondbeleid voor w

onen) A

R 6148000 : O

verige technische prestaties 6159000 : A


6160400 : Erelonen landmeters


7030000 : Andere opbrengsten

w

en

Kplaats

Actieplan

172

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 500 500

1.000 2

FUN

CTIO

NEEL R

ENO

VER

EN EN

DW

RZ

AA

M (V

ER)B

OU

WEN

150.000

1.500 T

otaal kosten 152.000

Totaal opbrengsten

1.500

2015 2016

2017 2018

2019 500

500 500

500 500

500 500

500 500

500 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

150.000 150.000

150.000 150.000

150.000 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

152.000 152.000

152.000 152.000

152.000 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem : 062900 (IG

SW)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


kosten 760

760 760

760 760

760 6151000 : B


200 200

200 200

200 200

6152000: Bureaubenodigdheden en drnkw

erk 4.400

4.400 4.400

4.400 4.400

4.400 6153000: V


4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6154000 : A

dve1ienties, publiciteit en propaganda 2.500

0 0

2.500 0

0 6156000 : D

ienstverplaatsingen 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6158000 : O


10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 6159000 : A


25 25

25 25

25 25


154.897 158.971

165.934 171.118

175.574 6202500 : V


8.681 8.768

8.856 8.944



39.862 40.262

40.668 41.075

41.490 41.905



289 292

295 298

300 303


352 352

352 352

352 352


4.377 4.487

4.532 4.578

4.623 6236100 : A


5.010 5.010

5.010 5.010

5.010 6236200 : B


187 187

187 187

187 187


951 976

998 1.035

1.063 1.087


250 250

250 250

250 250

: Specifieke werkingssubsidies

990 175.640

136.000 139.000

142.000 0

'1'453000 : Bijdrage m


1.845 1.845

1.845 1.845

1.845 Totaal kosten

232.851 235.669

240.371 250.414

253.677 258.710


177.485 137.845

140.845 143.845

1.845

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 063000 (Watervoorziening)

AR

6113000: W

ater

w 00

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Comm

entaar 2014

450 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 450

450 450

450 450

450 450

450 450

450 0

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 066000 (Com

municatievoorzieningen)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6103200: O


en 1.500

800 500

500 500

500 6143000 : H

uur machines en m

aterieel 600

600 600

600 600

600 6145000: A


500 500

500 500

500 500


kosten 150

150 150

150 150

150 6151000 : B


500 500

500 500

500 500


25.000 26.000

26.500 27.500

28.000 28.500


46.400 48.250

48.250 48.250

48.250 48.250


1.250 1.250

1.250 1.250

1.250 1.250

6157000 : Abonnem


150 150

150 150

150 6158000: O


12.250 12.250

12.250 12.250

12.250 6158000 : O


3 5.500

0 0

0 0

0 6161900 : A

ndere vergoedingen 2.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6201000 : B


40.966 41.744

43.118 44.334

45.801 47.090


d personeel 482

487 492

497 502


SZPPO) vastbenoem

d personeel 5.972

6.032 6.092

6.153 6.215


d personeel 9.988

10.088 10.189

10.290 10.393

10.497 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


87 88

88 90

90 91


d personeel 77

77 77

77 77

77 -§236100 : A


1.103 1.103

1.103 1.103

1.103 'R

i236200 : Bijdrage voor vakbondsprem

ie 47

47 47

47 47

47 6236300 : B


290 297

304 312

320 6236500 : O


300 300

300 300



BEW

ON

ERSPLA

TFOR

MS-SPEC

IALE A

CTIES

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000


2 B

EWO

NER

SPLATFO

RM

S-WER

KIN

G

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


250 250

250 250

250 250


70 70

70 70

70 70



248 248

248 248

248 Totaal kosten

169.857 163.706

165.453 167.845

169.990 171.959


568 568

568 568

568

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 067000 (Straatverlichting) A

R

6110000 : Elektriciteit 6133000 : O

nderhoudswerken aan w

egen en waterlopen


.;... 0

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 305.000

35.000 98.963



2015 2016

2017 2018

2019 311.000

311.000 311.000

311.000 311.000

35.700 36.400

37.100 37.800

38.500 98.963

98.963 98.963

98.963 98.963

346.700 347.400

348.100 348.800

349.500 98.963

98.963 98.963

98.963 98.963

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 068000 (Parken en plantsoenen)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6100000 : H

uur en huurlasten van onroerende goederen 5

5 5

5 5


en 5.000

0 0

0 0


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

6112200 : Brandstoffen voertuigen 11.000

11.000 11.500

11.500 11.500

11.500 6112300 : O

verige brandstoffen 4.000

4.000 4.500

4.500 4.500

4.500 6122000 : V


4.000 4.080

4.160 4.240

4.320 4.400

6123000 : Verzekering overig rollend m

aterieel 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 613 5000 : O

nderhoud terreinen 90.000

90.000 90.000

90.000 90.000

90.000 6135000: O

nderhoud terreinen 182

5 0

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 6142000 : O


4.800 4.800

4.800 4.800

4.800 4.800



9.950 9.950

9.950 9.950

9.950 6149000 : O


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

940 940

940 940

940 940


150 150

150 150

150 150

6157000 : Abonnem


1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6158000 : O


500 500

500 500

500 6159000 : A


50 50

50 50

50 50

6201000: Bezoldiging vastbenoemd personeel

63.699 65.489

68.675 70.462

72.008 75.141


d personeel 4.109

4.150 4.192

4.233 4.276

4.319 '6202000 : B


133.532 141.310

144.396 147.625

150.669 6202500 : V


7.367 7.486

7.601 7.727


137.806 150.032

127.623 157.799

161.140 164.719


11.183 11.295

11.634 11.751

11.868 11.987



8.921 9.010

9.100 9.191

9.283 9.376


13.647 13.783

13.921 14.061

14.201 14.343



37.761 38.337

38.878 39.461



5.868 5.926

5.985 6.046

6.106 6.167

6219000: Sociale Maribel (-)

-29.270 -29.270

-29.270 -29.270

-29.270 -29.270


SD -vastbenoem

d personeel 131

132 133

134 136

137 6221200 : H


198 198

198 198

198 198



240 243

246 249

253 256


3.728 3.822

3.860 3.899

3.938 6223100 : B

ijdragen aan de GSD


245 247

249 252

254 6223200 : H


363 363

363 363


4.077 4.283

4.390 4.434

4.479 4.523


14.880 14.884

14.887 14.891

14.895 14.899


ie 606

606 606

606 606

606 6236300 : B


8.934 8.707

9.478 9.671

9.890 6236500 : O


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 068000 (Parken en plantsoenen) A

R


aaltijdcheques personeel

N

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 2.921



2015 2016

2017 2018

2019 2.921

2.921 2.921

2.921 2.921

605.466 596.447

633.545 643.192

654.456 2.921

2.921 2.921

2.921 2.921

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem : 070000 (M

usea) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


342 3

1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 1.200

6030000 : Aankoop voor m

useum-en toerism

eshop 8.400

8.400 9.150

9.900 10.650

10.650 6041000 : D

iverse aankopen voor verkoop 342

5 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6100000 : H


4.080 4.160

4.240 4.240


en 4.500

4.590 4.680

4.770 4.865

4.960 6103200 : O


en 3.600

3.672 3.745

3.820 3.895


11.000 11.000

11.000 11.000

11.000 11.000

6111000: Gas

8.000 8.160

8.320 8.490

8.660 8.830

6113000: Water

1.000 1.020

1.040 1.060

1.080 1.100


1.550 1.580

1.610 1.640

1.670 1.700

6123000 : Ve1zekering overig rollend m

aterieel 50

50 50

50 50

50 6124000 : A


200 200

250 250

250 6143000 : H

uur machines en m

aterieel 350

350 380

380 400

400 6144000 : A


aterieel 1.500

1.530 1.560

1.590 1.620

1.650 6145000: A


2.285 2.285

2.285 2.285

2.285 2.285


kosten 1.600

1.600 1.600

1.600 1.600

1.600 6151000 : Boeken, tijdschriften en docum

entatie 150

150 160

160 160

170 6152000 : B


3.900 3.960

4.070 4.130

4.190 4.350


1.250 1.275

1.300 1.325

1.350 1.370

' 154000 : A


1 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6154000 : A


6 15.000

15.000 17.500

17.500 20.000

20.000 6155000 : O


3.220 3.360

3.500 3.645

3.800 615 5000 : O


1 800

800 800

800 800

800 6155000 : O


5 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6156000 : D


100 100

100 100

100 6157000 : A


300 300

300 300

320 350


8.300 2.800

2.800 2.800

2.800 2.800



100 100

100 100

100 6160700 : Erelonen architecten

3.500 3.570

3.640 3.720

3.795 3.870

6161300 : Vergoedingen juryleden, lesgevers en gidsen

342 2

50.000 0

0 0

0 0

6161300: Vergoedingenjuryleden, lesgevers en gidsen

342 5

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


200 200

200 200

200 200


38.995 40.543

41.558 43.094

44.138 45.722


d personeel 2.575

2.601 2.627

2.653 2.680

2.706 6202000 : Bezoldiging contractueel personeel

30.586 31.483

32.736 33.665

34.964 35.925


2.135 2.157

2.178 2.200

2.222 2.244


59.746 60.980

63.005 64.362

65.380 6203500 : V


4.213 4.255

4.297 4.340

4.384 6205000 : Bezoldiging I vergoeding jobstudenten I vrijw

illigers 8.202

8.284 8.367

8.451 8.535

8.620

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 070000 (M

usea) AR

Kplaats

Actieplan

Actie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018


SZPPO) vastbenoem

d personeel 9.825

9.923 10.023

10.123 10.224


d personeel 5.664

5.720 5.778

5.835 5.894



8.391 8.475

8.560 8.645

8.732 8.819



3.334 3.367

3.401 3.435


SZPPO) voor vrijw

illigers/jobstudenten 411

415 420

424 428

432 6219000: Sociale M

aribel (-) -29.270

-29.270 -29.270

-29.270 -29.270

-29.270 6221200 : H


77 77

77 77

77 77



152 154

155 157

158 160


121 121

121 121

121 121


960 984

994 1.004

1.014 6223100 : B

ijdragen aan de GSD


106 107

108 109

110 6223200 : H


198 198

198 198


1.766 1.855

1.902 1.921

1.940 1.959


4.259 4.259

4.259 4.259

4.259 4.259


ie 187

187 187

187 187

187 6236300 : B


1.046 1.067

1.094 1.116

1.138 6236500 : O


100 100

100 100



TALB

OTH

OU

SE-ON

DER

HO

UD

SWER

KEN

9.000

0 0

0 0



TOELA

GE T A

LBO

T HO

USE

1.750 1.750

1.750 1.750

1.750 1.750


3 V

RIEN

DEN

VA

N H

ET HO

PMU

SEUM

750

750 750

750 750



T ALB

OT H

OU

SE -100 JR A

CH

TER H

ET FRO

NT

15.000 0

0 0

0 0


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


1.250 1.250

1.250 1.250

1.250 1.250


11.000 11.000

12.000 13.000

14.000 14.000

7070000 : Opbrengsten uit toegangsgelden

50.000 60.000

60.000 60.000

60.000 60.000


342 2

5.000 0

0 0

0 0


342 5

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

7080000: Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten(-) 400

400 400

400 400



12.500 12.500

12.500 12.500

12.500 7408000 : Subsidies personeel

14.500 6.600

0 0

0 0



867 867

867 867

867 Totaal kosten

323.833 249.879

258.046 264.649

272.878 277.828


101.117 95.517

96.517 97.517

97.517

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 070100 (Cultuurcentrum

) A

R



erken aan gebouwen

6110000 : Elektriciteit 6111000 : G

as 6113000: W

ater 6161100 : A

uteursrechten 7010000 : O

pbrengsten uit verhuring

.!:>. u

i

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

250 250

375 375

5.500 5.500

2.500 2.500

100 100

75 75

500 500

Totaal kosten 8.800


500 500

2016 2017

2018 2019

250 250

250 250

375 375

375 375

5.225 5.225

5.225 5.225

2.500 2.500

2.500 2.500

100 100

100 100

75 75

75 75

500 500

500 500

8.525 8.525

8.525 8.525

500 500

500 500

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019


penbare bibliotheken) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


314 2

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000


2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


erken aan gebouwen

4.900 4.900

4.900 4.900

4.900 4.900


18.000 11.000

11.000 11.000

11.000 6111000: G

as 6.000

6.300 6.300

6.300 6.300

6.300 6113000: W

ater 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6121000 : B


2.200 2.300

2.400 2.500

2.600 6124000: A


100 100

100 100


SM kosten

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500


entatie 200

200 200

200 200

200 6152000 : B


200 200

200 200

200 200


250 250

250 250

250 250


500 500

500 500

500 500


314 1

0 5.000

0 0

0 0


314 3

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


314 4

0 0

5.000 0

0 0


550 550

550 550

550 550


314 4

0 0

5.000 0

0 0


720 720

720 720

720 720

' 157000 : A


150 150

150 150

150 150


12.500 12.500

12.500 12.500

12.500 12.500



170 170

170 170

170 6161200: V

ergoedingen voor optredens 2.700

2.700 2.700

2.700 2.700

2.700 6161200: V


11 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6161200: V


4 0

0 10.000

0 0

0 6161300: V


4 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6161900 : A


4 1.150

0 0

0 0

0 6201000 : Bezoldiging vastbenoem

d personeel 314

4 195.353

199.145 204.051

209.155 212.979

217.471 6201500: V


314 4

15.849 16.007

16.167 16.329

16.492 16.657

6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 314

4 72.825

76.121 78.417

81.591 83.627

87.214 6202500 : V


4 4.754

4.849 4.906

5.000 5.059


SZPPO) vastbenoem

d personeel 314

4 29.606

29.902 30.201

30.503 30.808


d personeel 314

4 49.428

49.922 50.421

50.925 51.435



314 4

20.141 20.529

20.769 21.157

21.402 21.815


SD -vastbenoem

d personeel 314

4 461

466 470

475 480

484 6221200 : H


473 473

473 473

473 473



4 137

140 141

144 145

148 6222200 : H


77 77

77 77


314 4

1.961 2.059

2.111 2.132

2.153 2.175

Stad Poperinge


penbare bibliotheken) A

R



ie 6236300 : B

ijdrage arbeidsongevallen 6236500 : O

pleidingen en studiedagen 7000000 : O


pbrengsten uit terugvorderingen 7050000 : O

pbrengsten uit verkopen 7070000 : O

pbrengsten uit toegangsgelden 7070000 : O

pbrengsten uit toegangsgelden 7405000 : Specifieke w

erkingssubsidies 7408000 : Subsidies personeel 7408000 : Subsidies personeel 7453000 : B


.i:>. -.J

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

314 4

314 4

314 2

314 4

314 4

314 4

2014 2015

8.353 8.353

466 466

2.725 2.794

100 100

11.000 11.000

2.000 2.000

500 500

750 750

4.000 4.000

2.000 2.000

30.000 30.000

160.000 160.000

1.885 1.885



212.135 212.135

2016 2017

2018 2019

8.353 8.353

8.353 8.353

466 466

466 466

2.858 2.937

2.990 3.067

100 100

100 100

11.000 11.000

11.000 11.000

2.000 2.000

2.000 2.000

500 500

500 500

750 750

750 750

4.000 4.000

4.000 4.000

2.000 2.000

2.000 2.000

30.000 30.000

30.000 30.000

160.000 160.000

160.000 160.000

1.885 1.885

1.885 1.885

546.821 536.757

544.079 553.864

212.135 212.135

212.135 212.135

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 070500 (Gem

eenschapscentrum)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018


en 15.400

15.400 15.400

15.400 15.400

15.400 6103200 : O


en 3.300

3.300 3.300

3.300 3.300


21.750 22.185

21.500 21.500

21.500 21.500

6ll 1000: G

as 24.000

24.000 24.000

24.000 24.000

24.000 6112100 : Brandstoffen verw

anning 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 6112200 : Brandstoffen voertuigen

2.000 2.000

2.000 2.100

2.100 2.100

6113000: Water

5.500 5.600

5.750 5.850

5.950 6.075


4.400 4.400

4.400 4.400

4.400 4.400

6122000: Verzekering rollend m

aterieel 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6129000: O

verige verzekeringen 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6142000 : O


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000



1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000



3.420 3.420

3.420 3.420

3.420 6148000 : O

verige technische prestaties 500

500 500

500 500


SM kosten

4.270 4.270

4.270 4.270

4.270 4.270


200 200

200 200

200 200


erk 250

250 250

250 250

250 6153000: V


2.200 2.200

2.200 2.200

2.200 -6156000 : D


500 500

500 500

500 157000 : A


500 500

500 500

500 500


6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000


5.500 5.500

0 0

0 0


4.200 4.200

4.200 4.200

4.200 4.200


313 l

1.150 0

0 0

0 0

6201000: Bezoldiging vastbenoemd personeel

39.325 39.708

40.095 40.485

40.880 41.278


d personeel 2.840

2.868 2.897

2.926 2.955

2.985 6202000 : B


224.485 235.851

242.071 247.438

254.139 6202500 : V


14.240 14.383

14.527 14.672


52.785 53.561

54.195 54.965

55.897 56.551


3.779 3.816

3.854 3.893

3.932 3.971



5.872 5.931

5.990 6.050

6.110 6.171


9.816 9.914

10.013 10.113

10.214 10.316



68.290 68.973

69.663 70.360



2.999 3.029

3.059 3.089

3.120 3.152

6219000 : Sociale Maribel (-)

-97.054 -97.054

-97.054 -97.054

-97.054 -97.054



186 188

190 192

194 196


d personeel 198

198 198

198 198

198 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


374 378

382 386

389 6222200 : H


550 550

550 550

550

Stad Poperinge

Beleidsitem : 070500 (G

emeenschapscentrnm

) AR 6222300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler) contractueel personeel 6223100 : B

ijdragen aan de GSD

-gesubsidieerd personeel 6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 6236100 : A






70 l 0000 : Opbrengsten uit verhuring

7040000 : Opbrengsten uit terngvorderingen





.,,.. c.c

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

313 3

2014 2015

5.197 5.458

96 97

l.604 l.685

7.803 7.803

513 513

5.088 5.285

500 500

3.150 3.150

30.250 30.250

1.500 l.500

3.000 3.000

42.000 42.000

74.205 60.000

2.412 2.449



156.517 142.349

2016 2017

2018 2019

5.596 5.652

5.708 5.765

98 99

100 101

l.728 l.745

l.762 l.780

7.803 7.803

7.803 7.803

513 513

513 513

5.425 5.541

5.652 5.764

500 500

500 500

3.150 3.150

3.150 3.150

30.250 30.250

30.250 30.250

1.500 1.500

1.500 l.500

3.000 3.000

3.000 3.000

42.000 42.000

42.000 42.000

60.000 60.000

60.000 60.000

2.449 2.449

2.449 2.449

498.425 507.293

515.380 524.565

142.349 142.349

142.349 142.349

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 070501 (Culturele evenem

enten I programm

atie) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6100000 : Huur en huurlasten van onroerende goederen

500 500

1.500 500

500 1.500

6143000 : Huur m


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000



5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6148000 : O

verige technische prestaties 1.400

1.400 1.400

1.400 1.400

1.400 6154000 : A


10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 6154000 : A


2 0

10.000 10.000

40.000 40.000

0 6154000 : A


3 21.000

16.800 16.800

16.800 16.800

16.800 6154000 : A


2 0

0 3.000

0 0

3.000 615 5000 : O


9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 6155000: O


2 0

0 7.000

0 0

7.000 6161100 : A

uteursrechten 300

300 300

300 300

300 6161200: V


9 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6161200: V


1 87.500

87.500 87.500

87.500 87.500

87.500 6161300 : V


1 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6161900 : A


2 0

0 22.500

0 0

22.500 6491000 : Toegestane w


313 3

KU

NSTPR

OJEC

T WA

TOU

95.000

95.000 95.000

95.000 95.000

95.000 6491000 : Toegestane w


313 3

NIEU

W C

ULTU

REEL W

ERK

4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6491000 : Toegestane w


313 3

SENIO

REN

VER

ENIG

ING

EN EN

SENIO

REN

AD

VIESR

AA

D

3.840 3.840

3.840 3.840

3.840 3.840

, : Toegestane w


313 3

VZW

PAR

OC

HIEZA

AL W

ATO

U

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

' M91000 : Toegestane w


313 3

VR

IEND

ENK

RIN

G STA

DSPER

SON

EEL 2.800

2.800 2.800

2.800 2.800

2.800 6491000 : Toegestane w


313 3

WER

KIN

GTO

ELAG

EN W

IJKC

OM

ITES 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6491000 : Toegestane w


313 3

VZW

KEU

RB

RO

EDER

SCH

AP D

E WITTE R

AN

KE

2.350 0

2.350 0

2.350 0


16 313

3 V

OR

MIN

G (O

.A. SA

MEN

WER

KIN

G V

OR

MIN

G PLU

S) 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6491000 : Toegestane w


313 3

OPW

AA

RD

EREN

VA

N V

ELD K

APELLETJES

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


18 313

3 FEEST V

AN

HET PA

AR

D K

RO

MB

EKE

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


19 313

3 D

RU

KW

ERK

KER

MISA

FFICH

ES DO

RPEN

1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6491000 : Toegestane w


313 3

WER

KIN

G CU

LT. VER

ENIG

ING

EN EN

CU

LT. RAA

D

25.800 25.800

25.800 25.800

25.800 25.800


20 313

3 V

AD

ERLA

ND

SLIEVEN

DE V

EREN

IGIN

GEN

1.200

1.200 1.200

1.200 1.200



313 3

WEST C

LASSIC

750

750 750

750 750



313 3

VZW

ON

ZEN H

EERTJE

750 750

750 750

750 750


23 313

3 SEN

IOR

ENA

DV

IESRA

AD

700

700 700

700 700



313 3

STICH

TING

DIR

K FR

IMO

UT

600 600

600 600

600 600


25 V

INK

ENZETTIN

GEN

300

300 300

300 300



313 3

CEN

TRU

M B

ASISED

UC

ATIE

150 150

I50 150

I50 I50


28 B

LAU

BLU

ES 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6491000 : Toegestane w


313 3

RESER

VE

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


3 313

3 W

ERK

ING

FEESTCO

MITES D

OR

PEN

18.000 18.000

18.000 18.000

18.000 18.000


30 313

3 G

REG

OR

IAA

NS FESTIV

AL W

ATO

U

0 13.870

0 0

13.870 0


31 LA

DY

-KA

NT

2.500 0

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 070501 (Culturele evenem

enten/ programm

atie) A

R K

plaats A

ctieplan A

ctie Co1m

nentaar 2014

2015 2016

2017 2018



BEIA

AR

DV

EREN

IGIN

G D

E BR

ON

ZEN B

EL 375

375 375

375 375



MA

RK

TRO

CK

15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 6491000 : Toegestane w


MA

RIA

-OM

MEG

AN

G

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000


6 313

3 C

ON

CER

TEN H

AR

ING

E 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6491000 : Toegestane w


313 3

BEB

LOEM

ING

SCO

MITES

4.800 4.800

4.800 4.800

4.800 4.800


8 313

3 SA

MEN

WER

KIN

G EN

INTER

DISC

IPLINA

IRE PR

OJEC

TEN

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000


9 313

3 B

IJZ.AC

TIVITEITEN

CU

LT. VER

ENIG

ING

EN EN

CU

LT. RAA

D

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000


27 313

3 B

IJDR

AG

E MA

YO

RS FO

R PEA

CE

500 500

500 500

500 500


311 1

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


8.500 8.500

8.500 8.500

8.500 8.500


313 1

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000


313 2

0 0

15.000 0

0 15.000

7450000 : Diverse operationele opbrengsten

1.250 1.250

1.250 1.250

1.250 1.250


381.735 403.715

397.865 414.085


50.750 50.750

65.750 50.750

50.750 65.750

0'1

Stad Poperinge

Beleidsitem : 070900 (C

07) AR 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten


6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 6202500 : V

akantiegeld contractueel personeel 6212100 : Patronale bijdrngen (R













c.J1 N

>

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaa1s

Actieplan

Actie

Com

mentaar

311 1

BIJD

RA

GE A

AN

C07

2014 2015

llO

110 300

300 238.467

210.212 19.017

15.147 65.395

54.167 437

366 308

308 6.709

5.701 9.523

7.773 466

466 1.635

1.322 33.000

33.165 341.568

294.722 1.589

1.238 Totaal kosten

375.367 329.037


295.960

2016 2017

2018 2019

110 110

110 llO

300

300 300

300 220.220

227.940 232.845

242.599 15.579

15.958 16.253

16.747 54.823

55.8ll 56.482

57.496 370

375 380

386 308

308 308

308 5.838

5.938 6.008

6.lll

7.794 7.816

7.838 7.860

466 466

466 466

1.376 1.419

1.447 1.501

33.330 33.495

33.660 33.825

306.033 315.291

321.286 332.733

1.238 1.238

1.238 1.238

340.514 349.936

356.097 367.709

307.271 316.529

322.524 333.971

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 071000 (Feesten en plechtigheden) A

R



6110000 : Elektriciteit 6121000 : B



aterieel 6145000: A


6152000 : Bureaubenodigdheden en drnkw

erk 6154000 : A

dvertenties, publiciteit en propaganda 6155000: O

nthaalkosten en recepties, representatiekosten 6161200: V

ergoedingen voor optredens 6491000 : Toegestane w

erkingssubsidies aan gezinnen 6491000 : Toegestane w


erkingssubsidies aan gezinnen 7000000 : O


pbrengsten uit verhuring

U'1 w

Kplaats

Actieplan

Actie

1 341

1 2 3

313 3

EXPLO

ITATIE2014-2019

Comm

entaar 2014

2015 21.000

21.200 7.000

7.000 26.150

26.800 500

500 11.000

11.000 6.000

6.000 250

250 1.000

1.000 2.000

2.000 3.200

3.200 TO

ELAG

E VZW

VLA

AM

SE HO

PREG

IO

105.000 0

TOELA

GE K

EIKO

PPENC

AR

NA

VA

LSTOET

22.000 22.000

TOELA

GE V

IERD

AA

GSE V

AN

DE IJZER

5.000 5.000

2.000 2.000

22.000 22.000



24.000 24.000

2016 2017

2018 2019

21.400 21.600

21.800 22.000

7.000 7.000

7.000 7.000

27.500 28.200

28.900 29.500

500 500

500 500

11.000 11.000

11.000 11.000

6.000 6.000

6.000 6.000

250 250

250 250

1.000 1.000

1.000 1.000

2.000 2.000

2.000 2.000

3.200 3.200

3.200 3.200

0 105.000

0 0

22.000 22.000

22.000 22.000

5.000 5.000

5.000 5.000

2.000 2.000

2.000 2.000

22.000 22.000

22.000 22.000

106.850 212.750

108.650 109.450

24.000 24.000

24.000 24.000

Stad Poperinge


penluchtrecreatie) AR 6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en 6110000 : Elektriciteit 6135000: O

nderhoud ten-einen 6143000: H

uur machines en m

aterieel 6145000 : A


6160300 : Erelonen dierenartsen 6161900 : A

ndere vergoedingen

O"I

.,,..

Kplaats

Actieplan

182

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 300 200

4 79.000

500 3.500

500 150



2015 2016

2017 2018

2019 300

300 300

300 300

200 200

200 200

200 79.000

79.000 79.000

79.000 79.000

500 500

500 500

500 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

500 500

500 500

500 150

150 150

150 150

84.150 84.150

84.150 84.150

84.150 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072000 (Monum

entenzorg) A

R



ateriaal, benodigdheden 6149000 : O

verige huur -en onderhoudskosten

(.Tl

(.Tl

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

270 270

1.000 1.000

7.000 1.000

Totaal kosten 8.270


0 0

2016 2017

2018 2019

270 270

270 270

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

2.270 2.270

2.270 2.270

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072001 (St Vedastus R

eningelst) AR 6103200 : O


en 6157000 : A



U'1

O'l

Kplaats

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actieplan

Actie

Com

mentaar

EXPLO

IT ATIETO

ELAG

E Totaal kosten

Totaal opbrengsten

2014 2015

150 150

40 40

28.177 38.400

28.367 38.590

0 0

2016 2017

2018 2019

150 150

150 150

40 40

40 40

38.527 39.596

39.817 40.047

38.717 39.786

40.007 40.237

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072002 (St Jan Poperinge) A

R

6110000 : Elektriciteit 6157000 : A



(J1 -..j

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 750

40 EX

PLOITA

TIETOELA

GE

0 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 765

780 795

810 825

40 40

40 40

40 69.290

70.653 72.254

73.658 75.082

70.095 71.473

73.089 74.508

75.947 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072003 (Onze Lieve V

rouwe K

erk Poperinge) AR 6157000 : A



CJ'1 0

0

Kplaats

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actieplan

Actie

Com

mentaar

EXPLO

IT ATIETO

ELAG

E Totaal kosten

Totaal opbrengsten

2014 2015

40 40

27.503 45.623

27.543 45.663

0 0

2016 2017

2018 2019

40 40

40 40

47.543 47.263

49.083 49.803

47.583 47.303

49.123 49.843

0 0

0 0

Stad Popetinge

Beleidsitem

: 072004 (St Be1tinus Poperinge) AR 6103200 : O


en 6157000 : A




c::n <O

Kplaats

Actieplan

1 2

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 500 40

EXPLO

IT ATIETO

ELAG

E 38.416

WO

NIN

GV

ERG

OED

ING

1.735



2015 2016

2017 2018

2019 500

500 500

500 500

40 40

40 40

40 74.090

74.374 75.476

75.974 76.288

1.735 1.735

1.735 1.735

1.735 76.365

76.649 77.751

78.249 78.563

0 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072005 (St Bavo W

atou) A

R

6110000 : Elektriciteit 6157000: A




en 0

Kplaats

Actieplan

1 2

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 665

40 EX

PLOIT A

TIETOELA

GE

22.728 W

ON

ING

VER

GO

EDIN

G

2.410 T

otaal kosten 25.843

Totaal opbrengsten

0

2015 2016

2017 2018

2019 680

695 710

725 740

40 40

40 40

40 40.225

40.275 40.525

41.375 41.575

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 43.445

43.510 43.775

44.640 44.855

0 0

0 0

0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 072006 (St Blasius K

rombeke)

AR K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6103200 : O


en 320

320 320

320 320

320 6157000 : A


40 40

40 40

40 40


EXPLO

IT ATIETO

ELAG

E 0

23.284 23.304

22.858 23.088


360 23.644

23.664 23.218

23.448 23.448


0 0

0 0

0

en

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 072007 (St Martinus H

aringe) A

R


erken aan gebouwen

6157000 : Abonnem

enten en lidgelden 6493000 : Toegestane w


°' N>

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 200

40 EX

PLOIT A

TJETOELA

GE

0 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 200

200 200

200 200

40 40

40 40

40 27.232

28.182 29.067

29.902 30.727

27.472 28.422

29.307 30.142

30.967 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 073900 (Overig kunst-en cultuurbeleid)

AR 6124000: A

ansprake!Ukheidsverzekering

C'I

w

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 750

Totaal kosten 750


2015 2016

2017 2018

2019 750

750 750

750 750

750 750

750 750

750 0

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 074000 (Sport andere)

AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Comm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6100000 : H

uur en huurlasten van onroerende goederen 322

2 2.250

2.250 2.500

2.500 2.500


en 1.750

1.750 1.750

1.750 1.750

1.750 6103200 : O


en 1.470

1.470 1.470

1.470 1.470


6.500 6.500

6.175 6.175

6.175 6.175

6111000:Gas

5.200 5.200

5.300 5.300

5.400 5.400

6113000: Water

1.650 1.680

1.715 1.750

1.785 1.820


540 540

545 545

550 550


150 150

150 150

150 150

6129000 : Overige verzekeringen

1.050 1.100

1.150 1.200

1.250 1.300

6135000: Onderhoud terreinen

33.000 33.000

33.000 33.000

33.000 33.000

6141000: Huur rollend m

aterieel 1.350

1.350 1.350

1.350 1.350

1.350 6141000: H

uur rollend materieel

322 2

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

6143000 : Huur m


2.100 2.100

2.100 2.100

2.100 2.100



1.800 1.800

1.800 1.800

1.800 6145000 : A


322 2

700 700

700 700

700 700


kosten 275

275 275

275 275

275 6151000 : B


30 30

30 30

30 30


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

, 154000 : A


500 500

500 500

500 'ti 154000 : A


2 500

500 500

500 500

500 6155000 : O


1.225 1.225

1.225 1.225

1.225 6155000: O


2 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6156000 : D


400 400

400 400

400 6157000 : A


500 500

500 500

500 500

6157000 : Abonnem


2 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6161100 : A

uteursrechten 4.500

4.500 4.500

4.500 4.500

4.500 6161300: V

ergoedingenjuryleden, lesgevers en gidsen 5.300

5.300 5.300

5.300 5.300

5.300 6161300: V


8 1.700

1.700 1.700

1.700 1.700

1.700 6161300: V


1 7.000

7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 6161300: V


2 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6161300 : V


1 500

500 500

500 500

500 6161300: V


3 500

500 500

500 500

500 6201000 : B


61.199 61.800

157.627 161.315

164.657 167.655


d personeel 4.391

4.435 10.648

10.755 10.862


SZPPO) vastbenoem

d personeel 8.999

9.089 23.885

24.124 24.365


d personeel 15.175

15.327 33.890

34.229 34.570

34.917 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


135 137

334 337

341 345


d personeel 121

121 121

121 121

121 6236100 : A


1.303 4.611

4.611 4.611

4.611

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 074000 (Sport andere) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


ie 47

47 47

47 47

47 6236300 : B


432 2.402

2.455 2.506

2.556 6491000 : Toegestane w


321 1

JEUG

DSPO

RTTO

ELAG

EN

32.500 32.500

32.500 32.500

32.500 32.500


10 321

2 SPO

RTM

AN

IFESTATIES/W

IELERW

EDSTR

IJDEN

4.500

4.500 4.500

4.500 4.500



321 2

WIELER

WED

STRIJD

DE K

EIZERS V

/D JU

NIO

RES

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000


12 321

2 C

OM

PENSA

TIETOEL. B

INN

ENSPO

RTC

LUB

S 3.500

3.500 3.500

3.500 3.500

3.500 6491000 : Toegestane w


321 2

BER

GD

AL R

ENIN

GELST F A

RR

AZIJN

CLA

SSIC

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500


14 323

2 K

AN

SENA

RM

ENO

RG

., SPOR

TCU

LBS , ...

4.800 4.800

4.800 4.800

4.800 4.800


15 321

2 SC

HO

OLSPO

RTTO

ELAG

EN

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


16 321

2 TC

ECLIPS R

ENO

VA

TIE TENN

ISVELD

EN

1.400 1.400

1.400 1.400

1.400 1.400


17 STA

RTEN

DE SPO

RTV

EREN

IGIN

GEN

1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6491000 : Toegestane w


321 2

HO

PPECU

P 750

750 750

750 750



RESER

VE

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


2 321

2 SPO

RTV

EREN

IGIN

GEN

EN SPO

RTR

AA

D

18.000 18.000

18.000 18.000

18.000 18.000


3 321

4 SPO

RTV

EREN

IGIN

GEN

-lMPU

LSSUB

SIDIE

16.800 16.800

16.800 16.800

16.800 16.800


4 321

2 TSC

PRO

VEN

10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 6491000 : Toegestane w


321 2

SK R

ENIN

GELST

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000


6 321

2 W

IELERC

LUB

HO

PPELAN

D -FR

AN

CO

-BELG

E 8.500

8.500 8.500

8.500 8.500

8.500 fi49 l 000 : Toegestane w


322 3

LESGEV

ERSSPO

RTK

AM

PEN

7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 7.000


8 321

2 B

IJZ. AC

TIVITEITEN

SPOR

TVER

ENIG

ING

EN

6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6.500


9 K

BS POPER

ING

E 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6493000 : Toegestane w


324 3

AG

B -EXPLO

ITATIE ZW

EMB

AD

0

0 400.000

400.000 400.000

400.000 6493000 : Toegestane w


324 10

AG

B -EXPLO

ITATIE SPO

RTZO

NE

0 0

100.000 100.000

100.000 100.000


22 324

2 A

GB -B

OU

W G

EVEC

HTSSPO

RTZA

AL

0 57.264

114.528 114.528

114.528 114.528


322 2

7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 7.000


9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

7040000 : Opbrengsten uit terugvordetingen

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

7080000 : Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten(-) 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 7405000 : Specifieke w


48.000 48.000

48.000 48.000

48.000 7453000 : B


248 248

991 991

991 991


380.525 1.078.778

1.083.292 1.087.568

1.091.406 Totaal opbrengsten

77.248 77.248

77.991 77.991

77.991 77.991

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 074001 (Zwem

bad) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


15.000 15.000

0 0

0 0


erken aan gebouwen

17.000 17.000

0 0

0 0


64.640 0

0 0

0 6111000: G

as 59.800

60.400 0

0 0

0 6112200 : Brandstoffen voertuigen

590 590

0 0

0 0

6113000: Water

19.000 19.380

0 0

0 0


5.150 5.150

0 0

0 0


aterieel 780

780 0

0 0

0 6142000 : O


490 490

0 0

0 0

6143000 : Huur machines en m

aterieel 7.500

7.500 0

0 0

0 6144000 : A


aterieel 25.000

25.000 0

0 0

0 6145000: A


19.000 19.000

0 0

0 0


4.000 4.000

0 0

0 0


kosten 3.000

3.000 0

0 0

0 6151000 : B

oeken, tijdsclu·iften en documentatie

145 145

0 0

0 0


erk 250

250 0

0 0

0 6153000: V

erzendingskosten l.085

l.085 0

0 0

0 6154000 : A


500 0

0 0

0 §155000: O


2.125 0

0 0

0 c


75 75

0 0

0 0

6157000: Abonnem


100 0

0 0

0 6158000: O


7.500 0

0 0

0 6159000 : A


50 50

0 0

0 0


d personeel 32.956

34.231 0

0 0

0 6201500 : V


2.337 2.360

0 0

0 0


266.137 0

0 0

0 6202500 : V


16.588 0

0 0

0 6203000 : Bezoldigingen gesubsidieerd personeel

23.924 24.157

0 0

0 0

6203500: Vakantiegeld gesubsidieerd personeel

1.708 1.725

0 0

0 0

6205000 : Bezoldiging/ vergoeding jobstudenten/ vrijw

illigers 7.341

7.414 0

0 0


SZPPO) vastbenoem

d personeel 4.767

4.814 0

0 0

0 6211200 : Patronale bijdragen (pensioen) vastbenoem

d personeel 7.922

8.001 0

0 0



73.596 75.470

0 0

0 0



1.378 0

0 0

0 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


74 75

0 0

0 0


d personeel 77

77 0

0 0

0 6222100 : Bijdragen aan de G


523 511

0 0

0 0


1.188 1.188

0 0

0 0


7.821 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 074001 (Zwem

bad) A

R




6223300 : Patronale bijdragen (2de pens.pijler)gesubsidieerd personeel 6236100 : A




6236400 : Werkkledij





7450000 : Diverse operationele opbrengsten



en -.j

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

C01mnentaar


2014 2015

2016 2017

2018 2019

44 44

0 0

0 0

121 121

0 0

0 0

730 767

0 0

0 0

10.610 10.306

0 0

0 0

931 931

0 0

0 0

3.612 3.712

0 0

0 0

3.500 3.500

0 0

0 0

500 500

0 0

0 0

25.000 25.000

0 0

0 0

3.100 3.100

0 0

0 0

135.000 135.000

0 0

0 0

363 363

0 0

0 0

2.435 2.573

0 0

0 0

711.743 725.588

0 0

0 0

165.898 166.036

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 074002 (Spotizone) AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en 29.000

29.000 0

0 0

0 6103200 : O


en 7.000

7.000 0

0 0


40.000 40.000

0 0

0 0

6111000: Gas

45.000 45.000

0 0

0 0

6112200 : Brandstoffen voe1tuigen

350 350

0 0

0 0

6112300 : Overige brandstoffen

200 200

0 0

0 0

6113000: Water

5.000 5.000

0 0

0 0


2.400 2.400

0 0

0 0


aterieel 150

150 0

0 0

0 6135000: O

nderhoud teneinen 82.000

83.640 0

0 0

0 6142000 : O


300 300

0 0

0 0

6143000 : Huur m


22.000 22.000

0 0

0 0



3.250 3.250

0 0

0 0



6.000 0

0 0

0 6149000 : O


5.000 0

0 0

0 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten

1.020 1.020

0 0

0 0


450 450

0 0

0 0


1.200 1.200

0 0

0 0

Onderhoudskosten infonnatica

500 500

0 0

0 0

' i'il61300: Vergoedingenjuryleden, lesgevers en gidsen

900 900

0 0

0 0

620 l 000 : Bezoldiging vastbenoem

d personeel 56.699

58.319 0

0 0

0 6201500 : V


3.711 3.748

0 0

0 0


166.577 130.710

0 0

0 0


11.039 7.810

0 0

0 0



9.649 9.746

0 0

0 0


10.125 10.227

0 0

0 0

6212100 : Pat:ronale bijdragen (RSZPPO


32.205 0

0 0

0 6219000: Sociale M

aribel (-) -34.029

-34.029 0

0 0

0 6221100 : B

ijdragen aan de GSD


119 120

0 0

0 0


d personeel 77

77 0

0 0

0 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


247 0

0 0

0 6222200 : H


440 0

0 0


4.542 3.553

0 0

0 0


7.652 6.733

0 0

0 0


ie 466

466 0

0 0

0 6236300 : B


5.126 0

0 0

0 6236400: W

erkkledij 3.000

3.000 0

0 0

0 6236500 : O


200 0

0 0

0 7000000 : O


3.000 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 074002 (Sportzone) A

R



gvorderingen 7453000 : B


O>

CD

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 85.000 14.000

1.651 Totaal kosten


103.651

2015 2016

2017 2018

2019 85.000

0 0

0 0

14.000 0

0 0

0 1.445

0 0

0 0

492.058 0

0 0

0 103.445

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 075000 (Jeugd) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6040000 : Aankoop drank voor verkoop

200 200

200 200

200 200

6103100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouw

en 2.050

2.300 2.050

2.300 2.050

2.300 6103100 : B


333 1

6.750 6.500

6.750 6.500

6.750 6.500


erken aan gebouwen

4.200 4.200

4.200 4.200

4.200 4.200


18.000 18.000

7.000 7.000

7.000 6111000 : G

as 19.000

19.000 19.000

19.000 19.000

19.000 6113000: W

ater 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6121000 : B


3.200 3.300

3.400 3.500

3.600 6124000: A

ansprakelijkheidsverzekering 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 613 5000 : O

nderhoud tetreinen 13.500

13.500 14.000

14.000 14.000

14.000 6143000 : H

uur machines en m

aterieel 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6143000 : H

uur machines en m

aterieel 334

3 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6144000 : A


aterieel 600

600 600

600 600

600 6145000 : A

ankoop klein mate1iaal, benodigdheden

2.185 2.185

2.285 2.285

2.385 2.385

614 7000 : Didactisch m

ateriaal 750

750 750

750 750


SM kosten

1.580 1.580

1.580 1.580

1.580 1.580


entatie 300

300 300

300 300

300 6152000 : B

ureaubenodigdheden en dmkw

erk 200

200 200

200 200

200 [§153000: V


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 154000 : A


4.750 4.900

4.750 4.900

4.750 6154000 : A


1 250

250 250

250 250

250 6154000 : A


5 0

150 0

150 0

150 6154000 : A


1 100

0 100

0 100

0 6154000 : A


2 250

250 250

250 250

250 6155000: O


5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6155000: O


2 0

0 2.500

0 0

0 6155000: O


3 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6156000 : D


250 250

250 250

250 6157000: A


700 700

700 700

700 700


2.750 2.750

2.750 2.750

2.750 2.750


inistratiekosten 15

15 15

15 15

15 6161100 : A

uteursrechten 331

3 750

750 750

750 750

750 6161200 : V


12 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6161200: V


3 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6161300: V

ergoedingenju1yleden, lesgevers en gidsen 7.000

7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 6161300: V

ergoedingenjmyleden, lesgevers en gidsen

333 1

0 100

0 100

0 100

6161300: Vergoedingenjutyleden, lesgevers en gidsen

334 3

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


332 1

250 250

250 250

250 250


79.336 81.753

84.520 88.004

93.459 96.874

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 075000 (Jeugd) A

R K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6202500 : V


3.386 3.420

3.454 3.489

3.524 6205000 : B

ezoldiging/ vergoeding jobstudenten/ vrijwilligers

331 5

5.882 5.941

6.000 6.060

6.121 6.182



22.567 22.967

23.792 24.892

25.457 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


116 117

118 119

120 6222200 : H


231 231

231 231


1.672 1.756

1.800 1.818

1.836 1.854


3.157 3.157

3.157 3.157

3.157 3.157


ie 140

140 140

140 140

140 6236300 : B


744 765

794 834

859 6236500 : O


500 500

500 500



331 1

SUB

SIDIER

ING

V A

KA

NTIESPEELPLEIN

EN

36.000 36.000

36.000 36.000

36.000 36.000


10 334

1 IN

TERG

EMEEN

TELIJK SA

MEN

WER

KIN

G

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


11 332

1 PR

OG

RA

MM

EREN

VA

N LA

ST-MIN

UfES

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


12 331

4 V

EREN

IGIN

GEN

MET SPEC

IFIEKE D

OELG

RO

EP 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6491000 : Toegestane w


334 1

BU

UR

TINITIA

TIEVEN

1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6491000 : Toegestane w


331 1

ENER

GIETO

ELAG

EN JEU

GD

VER

ENIG

ING

EN

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


15 331

2 W

ERK

ING

STOELA

GE JEU

GD

RA

AD

1.400

1.400 1.400

1.400 1.400

1.400 6491000 : Toegestane w


331 1

DR

UK

WER

K V

EREN

IGIN

GEN

1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 : Toegestane w


331 1

WER

KIN

GSTO

ELAG

EN JEU

GD

VER

ENIG

ING

EN

12.000 12.000

12.000 12.000

12.000 12.000

""6491000 : Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

22 R

ESERV

E 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 6491000 : Toegestane w


331 1

KA

MPTO

ELAG

EN JEU

GD

BEW

EGIN

GEN

7.380

7.380 7.380

7.380 7.380

7.380 6491000 : Toegestane w


331 1

TOELA

GE JEU

GD

GER

ICH

TE PRO

JECTEN

6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6491000 : Toegestane w


331 3

TOELA

GEN

KA

DER

VO

RM

ING

3.500

3.500 3.500

3.500 3.500



ALC

OH

OL-D

RU

GPR

EV./M

EGA

-&LEEFSLEU

fELS 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 6491000 : Toegestane w


331 1

WER

KIN

GSTO

ELAG

E JEUG

DH

UIS D

EN C

OU

fER

2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6491000 : Toegestane w


332 1

SUB

SIDIES A

LTERN

ATIEV

E VO

RM

EN

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


ingen 17

212 2

ON

DER

STEUN

ING

IBO D

EELGEM

EENTES

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


ingen 18

244 6

OR

GA

NISA

TIE STUD

IE BIN

NEN

SCH

OO

LMU

REN

5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 6492000 : Toegestane w


19 244

2 B

EVO

RD

EREN

REG

ELMA

TIG SC

HO

OLB

EZOEK

4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6492000 : Toegestane w


20 244

7 TIM

E-OU

T-PRO

JECTEN

SECU

ND

AIR

E SCH

OLEN

4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6493000 : Toegestane w


KO

MPA

S INFO

PUN

T AM

BU

LAN

TEDR

UG

ZOR

G

6.413 6.413

6.413 6.413

6.413 6.413


3 M

OB

IELE STOK

POP/ G

EZINSO

ND

ERSTEU

NIN

G

10.970 10.970

10.970 10.970

10.970 10.970


11.000 11.000

11.000 11.000

11.000 11.000

7040000 : Opbrengsten uit terngvorderingen

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


100 100

100 100

100 100

7080000 : Toegekende kotiingen, ristorno's en rabatten(-) 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 7405000 : Specifieke w


13 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 7405000 : Specifieke w


1 33.821

33.821 33.821

33.821 33.821

33.821 7405000 : Specifieke w


1 10.146

10.146 10.146

10.146 10.146

10.146

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 075000 (Jeugd) A

R 7453000 : B


-.J N

I

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Comm

entaar 2014

619 Totaal kosten


91.686

2015 2016

2017 2018

2019 619

619 619

619 619

350.984 357.510

348.561 355.471

359.691 91.686

91.686 91.686

91.686 91.686

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem

: 075001 (Activiteiten Popsjot)

AR

A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6100000 : H

uur en huurlasten van om·oerende goederen

334 4

2.250 2.250

2.500 2.500

2.500 2.500

6124000: Aansprakelijkheidsverzekering

334 4

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

6141000: Huur rollend m

aterieel 334

4 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6143000: H

uur machines en m

aterieel 334

4 3.900

3.900 3.900

3.900 3.900

3.900 6145000: A


334 4

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


334 4

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


334 4

500 500

500 500

500 500


334 4

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


334 4

5.250 0

0 0

0 0

6161300: Vergoedingenjuryleden, lesgevers en gidsen

334 4

16.000 16.000

16.000 16.000

16.000 16.000


334 4

5.252 5.304

5.358 5.411

5.465 5.520


illigers 334

4 4.315

4.358 4.401

4.445 4.490



334 4

1.515 1.530

1.546 1.561

1.577 1.593



334 4

10 10

10 10

10 10


4 161

169 173

175 177

179 6236300 : B


4 33

33 33

33 34

34 7070000 : O

pbrengsten uit toegangsgelden 334

4 38.000

38.000 38.000

38.000 38.000


51.186 46.054

46.421 46.535

46.653 46.771


38.000 38.000

38.000 38.000

38.000 w

Stad Poperinge


ijdrage aan de besturen van de erediensten) A

R


-.J

"""'

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 200

Totaal kosten 200


2015 2016

2017 2018

2019 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 079001 (St Maitinus R

oesbrngge) A

R


erken aan gebouwen

6157000 : Abonnem

enten en lidgelden 6493000 : Toegestane w



-,J

c.n

Kplaats

Actieplan

1 2

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 300

40 EX

PLOITA

TIETOELA

GE

32.767 W

ON

ING

VER

GO

EDIN

G

750 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 300

300 300

300 300

40 40

40 40

40 35.335

35.335 35.335

35.335 35.335

750 750

750 750

750 36.425

36.425 36.425

36.425 36.425

0 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 079002 (St Victor Proven)

AR

6121000 : B




-.J en

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 4.080

40 EX

PLOIT A

TIETOELA

GE



0

2015 2016

2017 2018

2019 4.160

4.240 4.320

4.400 4.480

40 40

40 40

40 13.403

13.917 13.684

14.303 14.965

17.603 18.197

18.044 18.743

19.485 0

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE2014-2019

Beleidsitem : 079003 (St Jan Ter B

iezen) AR

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6121000 : Brandverzekeiing

650 650

650 650

650 650

6157000 : Abonnem


40 40

40 40

40 6493000: Toegestane w

erkingssubsidies aan de overheid EX

PLOITA

TIETOELA

GE

7.863 16.230

16.530 16.830

17.130 17.430

Totaal kosten 8.553

16.920 17.220

17.520 17.820


0 0

0 0

0 0

--1 --1

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 079004 (Protestantse Kerk Ieper)

AR 6493000 : Toegestane w


--1 0

0

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 EX

PLOIT A

TIETOELA

GE

377 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 490

367 365

403 366

490 367

365 403

366 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem : 082000 (Stedelijke academ

ie) A

R












gvorderingen 7040000 : O

pbrengsten uit temgvorderingen


gvorderingen 7050000 : O

pbrengsten uit verkopen 7405000 : Specifieke w

erkingssubsidies 7406000 : Subsidies onderw

ijzend personeel 7453000 : B


-.j

<O

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

VR

IEND

EN V

AN

DE K

UN

ST AC

AD

EMIE

4 6 244

10 5


2014 2015

116 117

77 77

1.641 1.723

3.114 3.114

840 840

445 454

1.500 1.500

750 750

4.500 4.500

3.000 3.000

5.000 5.000

1.500 1.500

4.000 4.000

28.000 28.000

1.409.500 1.409.500

584 584

1.797.512 1.805.988

1.456.084 1.456.084

2016 2017

2018 2019

118 119

120 122

77 77

77 77

1.767 1.784

1.802 1.820

3.114 3.114

3.114 3.114

840 840

840 840

463 470

474 488

1.500 1.500

1.500 1.500

750 750

750 750

4.500 4.500

4.500 4.500

3.000 3.000

3.000 3.000

5.000 5.000

5.000 5.000

1.500 1.500

1.500 1.500

4.000 4.000

4.000 4.000

28.000 28.000

28.000 28.000

1.409.500 1.409.500

1.409.500 1.409.500

584 584

584 584

1.813.564 1.821.904

1.830.577 1.839.619

1.456.084 1.456.084

1.456.084 1.456.084

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 082000 (Stedelijke academie)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018

2019 6100000 : H


170.000 175.000

179.000 182.000

186.000 6103100 : B


8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000


erken aan gebouwen

9.960 9.960

9.960 9.960

9.960 9.960

6110000 : Elektriciteit 500

500 500

500 500

500 6111000 : G

as 500

510 520

530 540

550 6112200 : B

randstoffen voeituigen 450

460 470

480 490

500 6113000: W

ater 290

295 300

305 310

315 6121000: B


2.900 3.000

3.100 3.200

3.300 6122000 : V


1.000 1.020

1.040 1.060

1.080 1.100


2.750 2.805

2.860 2.915

2.970 3.030


ate1ieel 200

200 200

200 200

200 6143000: H

uur machines en m

aterieel 6.100

6.100 6.100

6.100 6.100

6.100 6145000: A


170 170

170 170

170 170


ateriaal l

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


ateriaal 2

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000


ateriaal 3

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000


ateriaal 4

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000


ateriaal 5

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

, 14 7000 : D

idactisch materiaal

6 244

10 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 148000 : O

vetige technische prestaties 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6150000 : Telefoon-en G

SM kosten

2.300 2.300

2.300 2.300

2.300 2.300


entatie 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6152000 : B

ureaubenodigdheden en dmkw

erk 8.800

8.800 8.800

8.800 8.800

8.800 6153000: V

erzendingskosten 750

750 750

750 750

750 6154000 : A


3 10.000

8.000 8.000

10.000 9.000

11.000 6154000 : A


2 0

5.000 5.000

5.000 10.000

10.000 6155000 : O


4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 6156000: D


700 700

700 700

700 6157000 : A

bonneinenten en lidgelden 1.300

1.300 1.300

1.300 1.300

1.300 6158000: O


7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 6159000 : A


25 25

25 25

25 25


8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000

6161300 : Vergoedingen juryleden, lesgevers en gidsen

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000


83.720 85.826

88.068 90.103

91.471 94.192


244 10

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

6202500: Vakantiegeld contractueel personeel

3.789 3.826

3.865 3.903

3.942 3.982


illigers 1.600

1.616 l.632

1.648 1.665

1.681 6208000 : B

ezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. hogere overheid

1.409.500 1.409.500

1.409.500 1.409.500

1.409.500 1.409.500



2.550 2.575

2.601 2.627

2.653

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleiclsitem: 090000 (Sociale bijstand)

AR

K

plaats A

ctieplan A

ctie C

omm

entaar 2014

2015 2016

2017 2018


erkingsubsidies aan het OC

MW

EX

PLOITA

TIETOELA

GE

1.550.000 1.595.000

1.656.000 1.614.000

1.656.000 1.709.000

Totaal kosten 1.550.000

1.595.000 1.656.000

1.614.000 1.656.000

1.709.000 Totaal opbrengsten

0 0

0 0

0 0

00

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 090900 (Overige ven-ichtingen inzake sociale uitsluiting)

AR

6491000 : Toegestane w





erkingssubsidies aan gezinnen 6491000: Toegestane w

erkingssubsidies aan gezinnen

00

N

>

Kplaats

1 2 3 4 5 6

Actieplan

221 221 221

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 2

PRO

JECTEN

VO

OR

ON

TWIK

KELIN

GSSA

MEN

WER

KIN

G

4.000 2

VER

ENIG

ING

EN V

OO

R O

NTW

IKK

ELING

SSAM

ENW

ERK

ING

3.200

2 W

ERK

ING

STOELA

GE G

RO

S 800

PREM

IES SOC

IALE PR

OM

OTIE A

AN

GEZIN

NEN

500

RESER

VE

320 TO

ELAG

E ON

DER

LING

E BED

RIJFSH

ULP

250 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

3.200 3.200

3.200 3.200

3.200 800

800 800

800 800

500 500

500 500

500 320

320 320

320 320

250 250

250 250

250 9.070

9.070 9.070

9.070 9.070

0 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleidsitem : 091100 (D

iensten en voorzieningen voor personen met een handicap)







00

w

Kplaats

Actieplan

l 2 3 4 5

Actie

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Com

mentaar

2014 LO

KA

AL SO

CIA

AL B

ELEIDSPLA

N

5.000 V

EREN

IGIN

GEN

VO

OR

PERSO

NEN

MET EEN

HA

ND

ICA

P 500

KA

THO

L. VER

ENIG

ING

VO

OR

PERSO

NEN

MET EEN

HA

ND

ICA

P 300

VL. FED

ERA

TIE VO

OR

PERSO

NEN

MET EEN

HA

ND

ICA

P 100

WER

KG

RO

EP VO

RM

ING

EN A

CTIE

100 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

500 500

500 500

500 300

300 300

300 300

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 094300 (Gezinshulp)







co .i::..

Kplaats

Actieplan

Actie

1 2 3 4 5

EXPLO

ITATIE2014-2019

Com

mentaar

2014 TO

ELAG

E MA

NTELZO

RG

25.000

TOELA

GEN

SOC

IALE H

ULP, G

EZINSV

OO

RZIEN

ING

2.000

TOELA

GE PA

LLIATIEV

E ZOR

G

2.000 TO

ELAG

E GEZIN

SBO

ND

EN

1.050 TO

ELAG

E DIEN

ST OPV

AN

GG

EZINN

EN

250 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

1.050 1.050

1.050 1.050

1.050 250

250 250

250 250

30.300 30.300

30.300 30.300

30.300 0

0 0

0 0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem : 094500 (K

inderopvang) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019


212 1

19.500 19.500

19.500 19.500

19.500 19.500

6103 100 : Benodigdheden en onderhoudsproducten voor gebouwen

212 1

3.300 3.300

3.300 3.300

3.300 3.300


erken aan gebouwen

212 1

3.700 3.700

3.700 3.700

3.700 3.700


1 3.000

15.100 15.100

15.100 15.100

15.100 6113000: W

ater 212

1 100

300 300

300 300

300 6121000 : B

randverzekering 212

1 450

475 500

550 600

650 6129000 : O

verige verzekeringen 212

1 0

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 6145000 : A


212 1

1.435 5.185

5.185 5.185

5.185 5.185


kosten 212

1 600

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 6151000 : B


212 1

200 200

200 200

200 200


erk 212

1 1.000

500 500

500 500

500 6155000 : O


1 1.450

5.200 5.200

5.200 5.200

5.200 6156000 : D


1 1.000

1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 6158000 : O


1 1.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 6159000 : A


212 1

50 50

50 50

50 50


213 1

200 600

200 200

600 200

6202000 : Bezoldiging contractueel personeel 212

1 184.394

354.776 364.800

374.538 384.905

394.844 6202000 : Bezoldiging contractueel personeel

244 5

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

: Vakantiegeld contractueel personeel

212 1

11.177 23.933

24.508 25.094

25.681 26.278

' '<'>212100 : Patronale bijdragen (RSZPPO

) contractueel personeel 212

1 55.932

108.341 111.141

113.955 116.840

119.711 6219000 : Sociale M

aribel ( -) 212

1 -113.000

-113.000 -113.000

-113.000 -113.000

-113.000 6222100 : B

ijdragen aan de GSD


1 310

509 521

534 545

558 6222200 : H


1 700

700 700

700 700


212 1

5.602 10.552

10.862 11.133

11.411 11.687


212 1

7.473 13.034

13.034 13.034

13.034 13.034


ie 212

1 652

652 652

652 652

652 6236300 : B


1 1.210

2.332 2.396

2.459 2.525

2.929 7070000 : O

pbrengsten uit toegangsgelden 212

1 25.000

104.000 108.000

108.000 108.000

108.000 7405000 : Specifieke w


1 10.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 7408000 : Subsidies personeel

212 1

36.000 128.600

128.600 128.600

128.600 128.600



1 1.483

2.814 2.814

2.814 2.814

2.814 Totaal kosten

194.435 465.639

479.049 492.584

507.228 520.978


275.414 279.414

279.414 279.414

279.414

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 094900 (Overige gezinshulp)

AR


co O'>

Kplaats

Actieplan

Actie

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Com

mentaar

2014 G

EBO

OR

TEPREM

IES AA

N G

EZINN

EN

7.500 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 0

0 0

0 0

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 098400 (Ontsm

etting en openbare reiniging) A

R


ateriaal, benodigdheden 6148000 : O

verige technische prestaties

00

-..J

Kplaats

Actieplan

EXPLO

ITATIE2014-2019

Actie

Com

mentaar

2014 2.900 1.000

Totaal kosten 3.900


2015 2016

2017 2018

2019 2.900

2.900 2.900

2.900 2.900

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 3.900

3.900 3.900

3.900 3.900

0 0

0 0

0

Stad Poperinge

Beleiclsitem: 098500 (G

ezondheidspromotie en ziektepreventie)

AR

6153000: V

erzendingskosten 6491000 : Toegestane w






00

0

0

Kplaats

Actieplan

Actie

1 2 3 4 5

EXPLO

ITATIE 2014-2019

Com

mentaar

2014 100

TOELA

GE R

OD

E KRU

IS EN V

LAA

MSE K

RU

IS 5.000

TOELA

GE K

OM

OP TEG

EN K

AN

KER

1.500

TOELA

GE D

IVER

SE INSTELLIN

GEN

EN IN

ITIATIEV

EN

1.000 TO

ELAG

E RO

DE K

RUIS V

OO

R A

ED-C

UR

SUSSEN

200

TOETR

EDIN

G C

HA

RTER

GEZO

ND

E GEM

EENTE

2.500 Totaal kosten


0

2015 2016

2017 2018

2019 100

100 100

100 100

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 200

200 200

200 200

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 10.300

10.300 10.300

10.300 10.300

0 0

0 0

0

Stad Poperinge EX

PLOITA

TIE 2014-2019

Beleidsitem

: 099000 (Begraa:tplaatsen) A

R

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

2016 2017

2018 2019

6041000 : Diverse aankopen voor verkoop

100 100

100 100

100 100


2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000


550 550

550 550

550 6113000: W

ater 430

430 430

430 430

430 6121000: B

randverzekering 20

20 20

20 20

20 6122000 : V


35 35

35 35

35 35

6135000: Onderhoud terreinen

182 5

0 60.000

60.000 60.000

60.000 60.000



10.385 10.385

10.385 10.385

10.385 6149000 : O


1.200 1.200

1.200 1.200

1.200 6150000: Telefoon-en G

SM kosten

270 270

270 270

270 270


inistratiekosten 10

10 10

10 10

10 6160400 : Erelonen landm

eters 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500


57.138 61.453

62.589 63.734

64.944 66.164

6203500: Vakantiegeld gesubsidieerd personeel

3.922 3.962

4.001 4.041

4.082 4.122



3.178 3.210

3.242 3.274

3.307 6223100 : B

ijdragen aan de GSD


101 102

103 104

105 6223200 : H


154 154

154 154


1.684 1.768

1.813 1.831

1.849 1.868

-; : A


2.205 2.205

2.205 2.205

2.205 < '5236200 : B


94 94

94 94

94 94


1.297 1.390

1.415 1.440

1.467 1.494


20 20

20 20

20 20


1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000



495 495

495 495

495 Totaal kosten

86.240 150.805

152.083 153.344

154.673 156.013


1.515 1.515

1.515 1.515

1.515

Stad Poperinge

Beleidsitem

: 099200 (Lijkbezorging) A

R

6148000 : Overige technische prestaties

6160200 : Erelonen geneesheren en arbeidsgeneeskundige dienst 70 l 0000 : O

pbrengsten uit verhuring 7040000 : O

pbrengsten uit terugvorderingen

<.O 0

EXPLO

ITATIE2014-2019

Kplaats

Actieplan

Actie

Com

mentaar

2014 2015

5.000 5.000

6.000 6.250

55.000 54.500

1.000 l.000



56.000 55.500

2016 2017

2018 2019

5.000 5.000

1.000 1.000

6.500 6.750

7.000 7.250

54.000 53.500

53.000 52.500

1.000 1.000

1.000 1.000

11.500 11.750

8.000 8.250

55.000 54.500

54.000 53.500

INVESTER

ING

SENVELO

PPE S1 01 Initieel budget 2014

De lange termijnvisie op de ruim

telijke ontwikkelingen van Poperinge w

ordt opgevolgd, geëvalueerd en desgevallend herzien.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdom

ein O

nteigeningen volgens noodzaak 006

12600000 loosooo

IALGFIN

Voorkoop recht -uitvoering R

UP's

oos 12610000

loosooo IALG

FIN

Subsidie RU

P Krombeke

002 l 1 sooooo

1060000 IR

MN

O

Subsidie RU

P Roesbrugge en R

eningelst 004

l 1 SOOOOO 1060000

1 RMN

O

Evalueren en herzien GR

S 001

2140007 060000

RM

NO

, Nieuw

e RU

P Roesbrugge en R

eningelst '

c.o 003

2140007

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

060000 R

MN

O

Bdienst

1 1 1 1

Toelichting Actieplan

Actie U

itçi/Fin lnvesterinc Subsidie

l 111 Is

lu 1

1so.oool 1

1111 Is

lu 1

1so.oool 1

1111 13

IF 1

1 1s.oool

1111 13

IF 1

1 30.0001

111 1

u 7S.OOO

111 3

u 70.000

Totalen U

44S.OOO

F F F

Fin. nota Initieel budget 2014 VolgN

r. Budg. Jnl 126528

4S.OOO 4S.OOO Jaar 20171

201sl

20141

20181

2014 201S 2016

2016 2017 2018 N

ieuw

1SO.OOO

1SO.OOO

1S.OOO

30.000

24.7SO

24.7SO

2S.SOO

23.100 23.100 23.800

Investering D

esinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + D

esinvest.



<O

N IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE $1 02

Initieel budget 2014

Poperinge is een goed bereikbare stad, met een veilige en leefbare m

obiliteit.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdomein

Bdienst Aanstellen ontw

erper schuilhuisje Watou

006 12250007

1021000 IR

MN

O

1 U

itrusting bus-en fietshalte Watouplein

007 12250007

1021000 IR

MN

O

1 Schuilaccom

modatie op verschillende plaatsen

005 6640000

021000 R

MN

O

Gebruiksvriendelijk m

aken parkeerautomaten

003 12250007

1022000 IR

MN

O

1 H

erziening mobiliteisplan verder afw

erken 001

12140007 1020000

ITD

1 Aanpassen verkeerscirculatie w

aar nodig 002

2240007 020000

TD

Plaatsen fietsenstalling op verschillende plaatsen 004

2250007 020000

TD

Verander! ij ke snelheidsinformatieborden

008 12250007

1020000 ITD

Actualiseren verkeersbordendatbank 009

l 2402000 1020000

ITD

Midschalig referentiebestand voor w

egen 010

12402000 [020000

ITD

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1 1 1


Actie U

itg/Fin lnvesterins Subsidie

1121 13

lu 1

5.oool

1121 13

1u 1

30.0001

121 3

u 12.000

1121 11

lu 1

5.oool

1121 11

lu 1

60.2341

121 1

u 100.000

121 2

u 5.000

1122 11

1u 1

46.0001

1122 [2

[u 1

25.000[

1122 12

lu 1

10.0001

Totalen U

298.234

F F F


r. Budg. Jnl 126528

Jaar

1 20141

1 20151

2014 2016 2018

1 20141

1 20141

2014 2015 2016

2014 2016 2018

1 20151 2016

1 20151

1 20171 N

ieuw 5.000

30.000

4.000 4.000 4.000

5.000

60.234

10.000 50.000 40.000

1.000 2.000 2.000

23.000 23.000

25.000

10.000

Investering D


esinvest.)i



INVESTER

ING

SENVELO

PPE 51 03 Initieel budget 2014

De (her)aanleg van nutsleidingen, van gescheiden rioleringstelsels en de renovatie van de w

egenis in functie van een ruimere visie op

mobiliteit zijn de basis van een durzam

e stad-en dorpskernvernieuwing.D

e zorg voor een aantrekkelijk openbaar domein w

ordt verder gezet in nauw

overleg met andere actoren zoals A

WV

(gewestw

egen), VMM

(riolering) en PTD (fietspaden). O

ok de bewoners w

orden via infovergaderingen, w

orkshops, website ... bij de totstandkom

ing van een project actief betrokken. De inkom

sten uit de BO

T en de VE

W dienen

aangewend te w

orden voor het onderhoud en de renovatie van de rioleringen (centraal gebied) en het grachtenstelsel en de IBA's (buitengebied). Bovenop deze ontvangsten dient de stad nog bijkom

end te investeren om de via het zoneringsplan en de G

UP's opgelegde

doelstellingen te behalen.

Om

schrijving Toelichting

Subproj A

R

Bitem

Bdomein

Bdienst Actieplan

Actie U

ita/Fin lnvesterina Subsidie

Jaar N

ieuw

Groenaanleg tussen Veurnestraat-Krom

beekseweg

024 [2200007

[020000 [TD

[

[131 [4

[u 1

25.000[ 1

2014[ 25.000

Ereloon St-Bertinusstraat 020

2240007 020000

TO

131 3

u 19.250

2018 9.625

2019 9.625

Werken St-Bertinusstraat

021 12240007

1020000 ITD

1

1131 13

1u 1

375.0001 1

20181 187.500

2019 187.500

Subsidie MIN

A-Fonds Nijverheidslaan en -straat

011 11500000

1031000 ITD

1

1131 11

IF 1

480.0001 20161

384.000 2017

96.000 Subsidie M

INA-Fonds doortocht R

eningelst 016

11500000 1031000

ITD

1 l 131

12 IF

1 l 1.666.6661

2018 1 .333.333 2019

333.333 Subsidie A

WV

017

[1500000 [031000

[TO

1 [131

[2 [F

1 1

312.250[ 2019[

312.250 Ereloon N

ijverheidslaan en -straat 009

12280007 1031000

ITD

1 l 131

11 lu

1 43.oool

1 2015

10.750 2016

32.250 W

erken Nijverheidslaan en -straat

010 12280007

1031000 ITD

1

l 131 11

lu 1.800.0001

2015 450.000

2016 1.350.000 Ereloon doortocht R

eningelst 014

12280007 1031000

ITD

1 1131

12 lu

1 230.oool

1 2016

69.000 2017

115.000 2018

46.000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 Fin. nota Initieel budget 2014

NJS-code33021



Fin. beh.:Stef::i::in V::inrl""""'t""'I"'

<O

.,,.. INVESTER

ING

SENVELO


De (her)aanleg van nutsleidingen, van gescheiden rioleringstelsels en de renovatie van de wegenis in functie van een ruim

ere visie op m

obiliteit zijn de basis van een durzame stad-en dorpskernvernieuw

ing.De zorg voor een aantrekkelijk openbaar dom

ein wordt verder gezet in

nauw overleg m

et andere actoren zoals AW

V (gew

estwegen), VM

M (riolering) en PTD

(fietspaden). Ook de bew

oners worden via

infovergaderingen, workshops, w

ebsite ... bij de totstandkoming van een project actief betrokken. De inkom

sten uit de BOT en de VEW

dienen aangew

end te worden voor het onderhoud en de renovatie van de rioleringen (centraal gebied) en het grachtenstelsel en de IBA's

(buitengebied). Bovenop deze ontvangsten dient de stad nog bijkomend te investeren om

de via het zoneringsplan en de GU

P's opgelegde doelstellingen te behalen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst W

erken doortocht Reningelst

015 2280007

031000 TD

LS-net Nijverheidslaan en -straat

013 16640000

1064000 ITD

1

LS-net doortocht Reningelst

019 f6640000

1064000 ITD

1

LS-net St-Bertinusstraat 023

l 6640000 1064000

ITD

1 O

V-net Nijverheidslaan en -straat

012 12280007

1067000 ITD

1 O

V-net doortocht Reningelst

018 f2280007

1067000 ITD

1

OV-net St-Bertinusstraat

022 12280007

1067000 ITD

1 O

V-net Ring tussen Veurnsestraat-Krombeeksew

eg 025

12280007 1067000

ITD

1 Subsidie A

WV

H.H

artstraat 044

11500000 f031000

Subsidie Haringe centrum

051

11500000 1031000

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

1

ITD

1

Actieplan Actie

131 2

1131 11

1131 12

l 131 13

1131 11

1131 12

f 131 13

1131 14

f 132 11

1132 13

Toelichting U

itg/Fin lnvesterinçi Subsidie

u

lu 1

lu 1

lu 1

f u 1

lu 1

f u 1

lu 1

f F 1

IF 1


r. Budg. Jnl 126528 5.000.000

121.0001 1

100.0001 1

41.0001 1

72.4881 1

300.0001 1

59.oool 1

45.oool 1

1 15.oool

1 100.0001 Jaar

Nieuw

2016 1.500.000 2017 2.500.000 2018 1.000.000

20161 127.000

2018f 100.000

20151 41.000

20151 72.488

20181 300.000

20151 59.000

20141 45.000

20151 15.000

20171 100.000


Fin. beh.:Stefaan Vandecaslee\e

INVESTER

ING

SENVELO



ere visie op m




nauw overleg m


V (gew

estwegen), VM



oners worden via




dienen aangew





Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitq/Fin

lnvesterinq Subsidie Jaar

Nieuw

Subsidie plaatsen IBA i.h.k. bouw

vergunning 055

1500000 031000

TD

132 7

F 135.000

2014 22.500

2015 22.500

2016 22.500

2017 22.500

2018 22.500

2019 22.500

(0

(.T

l : Subsidie plaatsen IBA i.h.k. GU

P 057

1500000 031000

TD

Ereloon H.H

artstraat 042

12280007 1031000

ITD

1 W

erken H.H

artstraat 043

12280007 1031000

ITD

1 Ereloon H

aringe centrum

049 12280007

1031000 ITD

1

Werken H

aringe centrum

ITD

1 050

f2280007 1031000

Werken H

aringestraat tss Krekelstraat -Pr.Rubbr.

052 12280007

1031000 ITD

1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

132 7

1132 11

1132 11

1132 12

1132 12

1132 13

F

/u 1

1u 1

1u 1

lu 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

450.000

44.4401

620.0001

17.5001

50.0001

325.oool

2015 90.000

2016 90.000

2017 90.000

2018 90.000

2019 90.000

1 20141

13.332 2015

31.108

1 20141

310.000 2015

310.000

1 20161

12.250 2017

5.250

1 20161

50.000

1 20161

325.000



INVESTER

ING

SENVELO



ere visie op m




nauw overleg m


V (gew

estwegen), VM



oners worden via




dienen aangew





Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin


Nieuw

Plaatsen IBA i.h.k. bouw

vergunning 054

2280007 031000

TD

132 7

u 433.299

2014 96.649

2015 96.649

2016 60.000

2017 60.000

2018 60.000

2019 60.000

i Plaatsen IBA i.h.k. GU

P <.O

0

)

056 2280007

031000 TD

Subsidie particulieren afkoppelen regenwater

053 6640000

031000 TD

OV-net H

.Hartstraat

045 12280007

1067000 ITD

1 Aanleg w

aterleiding Zwijnlandstraat Il

008 12280007

1063000 IR

MN

O

1 Sociale last KF O

LV verkaveling Zwijnlandstraat 1

001 11500000

1031000 ]TD

1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

132 7

132 4

1132 11

1133 12

1133 11

u u

lu 1

lu 1

IF 1


r. Budg. Jnl 126528 1.200.000

60.000

60.0001

61.8651 1

2014 120.000

2015 120.000

2016 240.000

2017 360.000

2018 360.000

2014 10.000

2015 10.000

2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000

1 20151

60.000

1 20141

61.865

255.7551 20141

255.755


Fin. beh.:Stefaan Vandecastee\e

INVESTER

ING

SENVELO



ere visie op m




nauw overleg m


V (gew

estwegen), VM



oners worden via




dienen aangew





Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin


Nieuw

D

eelname verkavelaar Zw

ijnlandstaat deel Il 004

11 sooooo 1031 ooo

ITD

1 1133

12 IF

1 1

298.5261 20141

298.526 Ereloon Zw

ijnlandstraat deel Il 002

12280007 1031000

ITD

1 1133

12 1u

1 25.6461

1 20141

25.646 W

erken Zwijnlandstraat deel Il

003 12280007

1031000 ITD

1

1133 12

1u 491.5631

1 20141

491.563 Toekom

ststraat 031

2280007 031000

TD

133 3

u 365.000

2014 292.000

2015 73.000

Herinrichting St-Sixtusstraat

032 12280007

1031000 ITD

1 1133

14 lu

1 350.0001

2018 280.000

2019 70.000

Ereloon Switch Road

046 12280007

1031000 ITD

1133

Is lu

1 36.0601

2016 18.030

2017 18.030

Werken Sw

itch Road 047

12280007 1031000

ITD

1 1133

15 IU

1 570.0001

1 2016

285.000 2017

285.000 W

erken Zwijnlandstraat Deel 1

069 12280007

1031000 ITD

1 1133

11 1u

326.561 I 1

20141 326.561

LS-net Zwijnlandstraat deel Il

006 16640000

1064000 ITD

1

1133 12

1u 1

29.1081 1

20141 29.108

LS-net Zwijnlandstraat Deel 1

071 16640000

1064000 ITD

1133

11 1u

1 51.8461

1 20141

51.846 Aardgas Zw


16640000 1065000

ITD

1133 12

1u 1

10.2891 1

20141 10.289

STAD Poperinge

Grote M



NIS-code33021



INVESTER

ING

SENVELO



ere visie op m




nauw overleg m


V (gew

estwegen), VM



oners worden via


ebsite". bij de totstandkoming van een project actief betrokken. De inkom

sten uit de BO

T en de VE

W dienen

aangewend te w

orden voor het onderhoud en de renovatie van de rioleringen (centraal gebied) en het grachtenstelsel en de IBA's (buitengebied). Bovenop deze ontvangsten dient de stad nog bijkom

end te investeren om de via het zoneringsplan en de G

UP's opgelegde

doelstellingen te behalen.

Om


Subproj A

R

Bitem

Bdomein

Bdienst ____ _l.!i_tg/Firi ______

Subsidie Jaar

Nieuw

Aardgas Zw

ijnlandstraat Deel 1 072

16640000 1065000

ITD

1 1133

11 1u

1 15.4161

20141 15.416

OV-net Zw


12280007 1067000

ITD

1 1133

12 1u

1 14.0071

1 20141

14.007 O

V-net Switch R

oad 048

l 2280007 1067000

ITD

1133 Is

lu 1

33.7501 1

20171 33.750

OV-net Zw

ijnlandstraat Deel 1

070 12280007

1067000 ITD

1

1133 11

lu 1

15.1951 1

20141 15.195

Herinrichting Burg.D

eschodtlaan 027

12240007 1020000

JTD 1

J134 J4

Ju 1

230.0001 1

20151 230.000

Ereloon Valkestraat en St-Janskruisstraat 028

12240007 1020000

ITD

1 1134

15 1u

1 30.0001

1 20141

30.000 W

erken Valkestraat en St-Jansskruisstraat 029

12240007 1020000

ITD

1 1134

1s 1u

1 300.0001

1 20141

300.000 Voetpaden Engelstraat en H

oveniersstraat 030

12240007 1020000

ITD

1 1134

16 1u

1 200.0001

1 20151

200.000 H

erinrichting omgeving D

e Geus Paardenm

arkt 033

12240007 1020000

ITD

1 1134

17 1u

7.5001 1

20161 7.500

Renovatie P.D

ewulfstraat

034 12240007

1020000 ITD

1

J134 J8

1u 1

50.0001 1

2017J 50.000

Herinrichting D

oornstraat 038

j 2240007 1020000

jTD

1 1134

19 Ju

1 400.0001

1 20161

400.000 R

enovatie Oude Provenstraat

039 J 2240007

1020000 JTD

1 J134

110 1u

1 16.000J

1 20171

16.000 R

enovatie Vijfhoekstraat 040

l 2240007 1020000

jTD

J134 111

1u 1

9.0001 1

2015J 9.000

STAD Poperinge

Grote M



N IS-code33021



INVESTER

ING

SENVELO


De (her)aanleg van nutsleidingen, van gescheiden rioleringstelsels en de renovatie van de w

egenis in functie van een ruimere visie op

mobiliteit zijn de basis van een durzam

e stad-en dorpskernvernieuwing.D

e zorg voor een aantrekkelijk openbaar domein w

ordt verder gezet in nauw

overleg met andere actoren zoals A

WV

(gewestw

egen), VMM

(riolering) en PTD (fietspaden). O

ok de bewoners w

orden via infovergaderingen, w

orkshops, website ... bij de totstandkom

ing van een project actief betrokken. De inkom


dienen aangew





Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin


Nieuw

R

enovatie Kasteelstraat 041

j2240001 jo20000

ITD

1 1134

112 lu

1 5.0001

1 20151

5.000 W

erken publiek domein in Bellew

ijk 058

J 2240007 1020000

jTD

j134 j13

JU 1

600.0001 2017

200.000 2018

200.000 2019

200.000 I Heraanleg voetpaden Pezelstraat

::g 059

j 2240007 1020000

jTD

1 1134

114 lu

1 125.oool

1 20141

125.000 Aanleg verbindingsw

eg Pottestr.-Klimopstr.

060 j 2240007

j 020000 j TO

1

j134 j15

ju 1

30.000j 1

2014j 30.000

Heraanleg voetpaden H

oppelandwijk

061 l 2240007

1020000 ITD

1

1134 116

lu 1

500.0001 20171

250.000 2018

250.000 H

eraanleg voetpaden Lakenstraat 062

j 2240007 1020000

jTD

1 j134

j17 ju

1 104.000j

1 2019j

104.000 H

eraanleg voetpaden Vleterstraat 063

j 2240007 1020000

jTD

1 j134

j18 ju

1 46.000j

1 20191

46.000 H

eraanleg voetpaden De Lijster

064 j 2240007

1020000 jTD

1

j134 j19

ju 1

375.000j 1

20171 375.000

Aanleg voetpad tss centrum Abele en O

C

065 j 2240007

1020000 jTD

1

j134 j20

ju 1

70.000j 1

2018j 70.000

Aanleg voetpaden Disbos

073 j 2240007

1020000 jTD

1

j134 j21

ju 1

98.252j 1

20141 98.252

Quintensw

andel pad Haverm

u is-W estouterstraat

066 j 2240007

1071100 jTD

1

j134 11

ju 1

33.000j 1

20141 33.000

Quintensw

andelpad Westouterstraat-D

.De Bolaan

067 j 2240007

1071100 jTD

1

j134 12

ju 19.000j

1 2015j

19.000

STAD Poperinge

Grote M


NIS-code33021




INVESTER

ING

SENVELO



ere visie op m




nauw overleg m


V (gew

estwegen), VM



oners worden via




dienen aangew





Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin


Nieuw

Q

uintenswandelpad D

.De Bolaan-Korte R

eningelststr. 068

12240007 1011100

ITD

1 1134

13 1u

1 19.0001

20161 19.000

Subsidie Aanleg parking H-H

artstraat 037

11500000 1022000

IRM

NO

1

1135 13

IF 1

20.0001 20151

20.000 Aanleg parking H

-Hartstraat

036 12240007

1022000 IR

MN

O

1 1135

13 IU

1 40.0001

1 20151

40.000 Bachtenw

egel 21

026 12240007

1020000 ITD

1135

11 1u

1 150.0001

1 20171

150.000 O

ntsluiting basisschool Watou en parking

035 12240007

1020000 ITD

1

1135 12

__

lu 90.0001

1 20141

90.000

Totalen u

16.990.035 Investering

F D

esinvestering(-)

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

F F


r. Budg. Jnl 126528

3.733.197 3.733.197

Subsidies Financierinq (Subs. + Desinvest.),


Fin. ben.:Stefaan Vandecasteele

N

0

INVESTER

ING

SENVELO


Op basis van een evenw

ichtige verdeling van de financiële middelen tussen centrum

en buitengebied wordt verder geïnvesteerd in de

infrastructuur van het buitengebied. H

et structureel onderhoud van verbindingswegen en landelijke wegen, het gew

oon onderhoud van landelijke wegen, het aanleggen van uitw

ijkstroken en de aanleg van fietspaden tussen de stad en de dorpen zijn hierbij prioritair.

Om

schrijving Subpro·

AR

Bitem

Bdomein

Renovatie Blasiusstraat

001 2240007

020000 TD

R

enovatie Steenvoordestraat 002

2240007 020000

TD

Renovatie H

outkerkestraat tot Callestraat

003 2240007

020000 R

enovatie Greonedreef

004 2240007

020000 R

enovatie Witsoonestraat

005 2240007

020000 R

enovatie Spaarpotweg

006 2240007

020000 R

enovatie Vuileseulestraat 007

2240007 020000

Renovatie Singel

008 2240007

020000 R

enovatie Keibilken 009

2240007 020000

Renovatie O

ude Provenstraat 010

2240007 020000

Renovatie N

edergraafstraat 011

2240007 020000

Renovatie W

indweg

012 2240007

020000 R

enovatie Hoge N

oenweg

013 2240007

020000 R

enovatie Eikenkappersdreef 014

2240007 R

enovatie Lenestraat 015

2240007

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

020000

020000

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

Bdienst Actieplan

Actie

141 1

141 2

141 3

142 1

142 2

142 3

142 4

142 5

142 6

142 7

142 8

142 9

142 10

142 11

142 12

Toelichting U

it /Fin lnvesterin!; Subsidie

u u u u u u u u u u u u u u u


r. Budg. Jnl 126528

300.000

175.000

166.000

185.000

100.000

98.000

75.000

52.000

45.000

120.000

45.000

37.000

30.000

22.500

75.000

Jaar N

ieuw

2015 300.000

2016 175.000

2017 166.000

2016 185.000

2015 100.000

2017 98.000

2017 75.000

2016 52.000

2016 45.000

2018 120.000

2018 45.000

2017 37.000

2017 30.000

2017 22.500

2018 75.000


Fin. hP.h ·!StP.fa:.n V:.nr\.,.-,:."'t""""'

N>

0 N> IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 51 04






et structureel onderhoud van verbindingswegen en landelijke w

egen, het gewoon onderhoud van landelijke w

egen, het aanleggen van uitw


Om


Subproj A

R

Bitem

Bdomein

Bdienst Actieplan

Actie U

iti;i/Fin Subsidie

Jaar N

ieuw

Renovatie Korte Lenestraat

016 12240007

1020000 ITD

1

1142 113

1u 1

54.0001 1

20181 54.000

Renovatie Beleedstraat

017 12240007

1020000 ITD

1

1142 114

1u 1

51.0001 1

20181 51.000

Renovatie Kapellestraat

018 12240007

1020000 ITD

1

1142 115

lu 1

3o.oool 1

20181 30.000

Renovatie H

aandekotstraat 019

12240007 1020000

ITD

1 1142

116 1u

1 200.0001

1 20141

200.000 R

enovatie St.-Pieterstraat 020

2240007 020000

TD

1 1142

117 lu

1 30.0001

1 20181

30.000 Verw

erving fietsverbinding Poperinge-Watou

021 12200007

1020000 ITD

1

1143 11

1u 1

150.0001 1

20141 150.000

Verwerving fietsverbinding Poperinge-W

oesten 024

j 2200007 1020000

1 TD

1 1143

12 ju

1 170.0001

20141 170.000

Verwerving fietsverbinding Poperinge-W

estouter 027

12200007 j020000

ITD

1 j143

13 ju

1 100.0001

1 2019\

100.000 Verw

erving fietspad Krombeke -Vleteren

028 12200007

1020000 ITD

1

1143 14

1u 1

40.0001 1

20161 40.000

Werken fietsverbinding Poperinge-W

atou deel 1 022

12240007 1020000

jTD

1 1143

11 1u

1 163.5421

20141 163.542

Werken fietsverbinding Poperinge-W

oesten 025

l 2240007 1020000

ITD

1 1143

12 lu

1 9o.oool

1 2015

45.000 2016

45.000 W

erken fietspad Krombeke -Vleteren

029 12240007

1020000 ITD

1

1143 14

1u 60.0001

1 20171

60.000 W

erken fietsverbinding Poperinge-Watou deel Il

030 12240007

1020000 ITD

1

1143 11

1u 1

183.7501 1

20141 183.750

OV

Fietspad Poperinge-Watou deel Il

023 l 2280007

1067000 ITD

1

1143 11

1u 1

70.0001 1

20141 70.000

STAD Poperinge

Grote M


NIS-code33021




0 w IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 51 04






et structureel onderhoud van verbindingswegen en landelijke wegen, het gew

oon onderhoud van landelijke wegen, het aanleggen van uitw


Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Actieplan

Actie U

itg/Fin O

V-net fietsverbinding Poperinge-Woesten

026 l 2280007

1067000 1 TD

143

12 u

OV

Fietspad Poperinge Watou deel 1

031 12280007

1067000 ITD

143

1 1u

Totalen u

Toelichting lnvesterinc Subsidie

70.000

1 13.7431

3.001.535

Jaar 2015 2016

20141 Nieuw

35.000 35.000

13.743

Investering F

Desinvestering(-)

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

F F


r. Budg. Jnl 126528

Subsidies Financiering (S

ubs.+ Desinvest.)i



INVESTER

ING

SENVELO


De stad draagt zorg voor haar monum

enten en (kunst)patrimonium

. Het bestaande cultureel erfgoed w

ordt gerestaureerd en/of geconserveerd. De stad vervult hierbij een voorbeeldfunctie zodat het cultureel erfgoed m

ee uitstraling kan geven aan de stad en haar

Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitçi/Fin lnvesterinç Subsidie

Jaar N

ieuw

Verkoop St.Michielscom

plex 016

l 2610000 1005000

IALGFIN

1

l 151 11

IF -490.0001

1 2016

-245.000 2017

-245.000 R

enovatie exterieur voormalig postgebouw

015

12210007 1011000

IALGFIN

1

1151 11

1u 450.0001

1 20151

450.000 Prem

ie St.Vedastuskerk verwarm

inginstallatie 014

l 1500000 1072001

ITD

1 1151

16 IF

1 1

6.9701 20111

6.970 Ereloon St.Vedastuskerk verw

arminginstallatie

012 12210007

1012001 ITD

1

1151 16

1u 11.6161

1 20161

11.616 W

erken St.Vedastuskerk verwarm

inginstallatie 013

12210001 1012001

ITD

1151 16

1u 1

193.6001 20161

193.600 kerktoren O

LV kerk -voorstudie 002

j 1500000 j 072003

j TD 1

1151 \2

IF 1

1 12.0001

20141 12.000

Premie Kerktoren O

LV kerk 005

l 1500000 1072003

ITD

1151 13

IF 1

1 159.7201

20171 159.720

Werken kerktoren O

LV kerk -voorstudie 001

l 6640000 1072003

ITD

1 l 151

12 1u

20.0001 1

20141 20.000

Ereloon kerktoren OLV kerk

003 16640000

1072003 ITD

1

1151 13

lu 1

21.2961 1

20141 6.389

2016 14.907

Werken Kerktoren O

LV kerk 004

l 6640000 1072003

ITD

1 1151

13 IU

1 266.2001

2015 133.100

2016 133.100

Premie St.Bertinuskerk verw

arminginstallatie

011 l 1500000

1072004 ITD

1151

15 IF

1 152.4601

20171 152.460

Ereloon St.Bertinuskerk verwarm

inginstallatie 009

16640000 1012004

ITD

l 151 15

1u 15.2461

1 20161

15.246 W

erken St.Bertinuskerk verwarm

inginstallatie 010

16640000 1012004

ITD

1 l 151

15 1u

1 254.1001

1 20161

254.100 Prem

ie kerktoren St.Victorkerk 008

l 1500000 1079002

ITD

1 l 151

14 IF

1 240.0001

20181 240.000

STAD Poperinge

Grote M



NIS-code33021


hPh

, INVESTER

ING

SENVELO


De stad draagt zorg voor haar monum

enten en (kunst)patrimonium

. Het bestaande cultureel erfgoed w

ordt gerestaureerd en/of geconserveerd. De stad vervult hierbij een voorbeeldfunctie zodat het cultureel erfgoed m


Om


Subpro· AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

lnvesterinc Subsidie Jaar

Nieuw

Ereloon kerktoren St.Victorkerk

006 2210007

079002 TD

151

4 u

50.000 2016

25.000 2017

25.000 W

erken kerktoren St.Victorkerk 007

2210007 079002

TD

151 4

u 400.000

2016 200.000

2017 200.000

Verwarm

ingsinstallatie Gem

eentehuis Reningelst

023 2210007

011000 ALG

FIN 152

5 u

15.000 2015

15.000 W

aterkerende behandeling Stadhuis (toerisme)

025 2210007

011000 ALG

FIN 152

6 u

25.000 2014

25.000 Subsidie gem

eentehuis en brandweerkazerne W

atou 029

1500000 070500

CU

L 152

10 F

50.000 2018

50.000 : Vernieuw

en raam vergaderzaal O

C Proven

"' 0 01

017 2291007

070500 C

UL

Vernieuwen ram

en OC

Abele 019

2291007 070500

CU

L Venieuw

en dakbedekking Dienstencentrum

020

2291007 070500

CU

L Vernieuw

en verwarm

ingsinstallatie Dienstencentrum

021

2291007 070500

CU

L Vernieuw

en wachtruim

te Dienstencentrum

022

2291007 070500

CU

L Verniew

en verwarm

ingsinstallatie Ghybe

024 2291007

070500 C

UL

Herbestem

ming gem

eentehuis/brandweerkazerne W

atou 028

2291007 070500

CU

L

Om

heinen en niverleren tuin IBO Proven

018 2210007

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

094500 JD

152

152

152

152

152

152

152

152

1 3 4 4 4 8 10

2

u u u u u u u u


r. Budg. Jnl 126528

5.000

30.000

60.000

17.000

5.000

17.000

600.000

30.000

2014 5.000

2017 30.000

2015 60.000

2015 17.000

2014 5.000

2014 17.000

2015 30.000

2016 30.000

2017 270.000

2018 270.000

2014 30.000



N 0 en IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE $1 05


De stad draagt zorg voor haar m

onumenten en (kunst)patrim

onium. H

et bestaande cultureel erfgoed wordt gerestaureerd en/of

geconserveerd. De stad vervult hierbij een voorbeeldfunctie zodat het cultureel erfgoed m


Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdom

ein Bdienst

Waterkerende behandeling Veurnestraat TO

026

12210007 1020000

ITD

1 Schilderen ram

en en deuren voorgevel Hopm

useum

027 12210007

1070000 ITO

E 1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021


Actie U

itg/Fin lnvesterinc Subsidie

1152 17

lu 1

3.oool

1152 19

lu 1

9.oool

Totalen U

2.498.058

490.000 F F F


r. Budg. Jnl 126528

621.150 1.111.150 Jaar

1 20141

1 20141 N

ieuw 3.000

9.000

Investering D

esinvestering(-) Subsidies Financiering (Subs. + D

esinvest.


Fin. beh.:Stefaan Vanrleca!'itP.AIP.

INVESTER

ING

SENVELO


De stad verzorgt het openbaar dom

ein door een systematische vernieuw

ing en neemt het beheer ervan ten volle op. Inform

atie over het openbaar dom

ein wordt zoveel m

ogelijk gedigitalliseerd.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdom

ein Aankoop gronden Vroonhofsite 1 e fase

001 12200007

1094500 IJD

W

erken Vroonhofsite 1e fase 002

12200007 1094500

IJD

Aankoop Rekhof 19

003 12200007

1094500 JJD

Basisinventaris op terrein rioleringen 004

12402000 \031000

ITD

Aankoop grond nieuw kerkhof W

atou 005

12200007 1099000

ITD

Aanstellen ontwerper nieuw

kerkhof Watou

006 12200007

1099000 ITD

Werken nieuw

kerkhof Watou

007 12200007

1099000 TO

Aankoop grond nieuw kerkhof Proven

008 \2200007

1099000 \TO

Aanstellen ontw

erper nieuw kerkhof Proven

009 12200007

1099000 ITD

Aankoop grond nieuw kerkhof Krom

beke 010

J2200007 \099000

ITD

Aanstellen ontwerper nieuw

kerkhof Krombeke

011 l 2200007

1099000

Werken nieuw

kerkhof Krombeke

012 J 2200007

1099000

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

jTD

Bdienst

J 1 J J J 1 1 1 1 1 1

Actieplan Actie

J161 J1

l 161 11

J 161 J1

J162 J1

J163 J1

1163 11

163 1

\163 12

1163 12

1163 13

1163 13

j163 13

Toelichting U

itgfEin lnvesterin!; Subsidie

Ju J

1.200.0001

lu 1

400.0001

Ju J

150.0001

Ju J

15.oooJ

Ju J

16.0001

1u 1

12.0001

u 100.000

\u 1

25.000\

1u 1

12.0001

1u 1

13.0001

lu 1

12.0001

ju 1

100.0001


r. Budg. Jnl 126528

Jaar N

ieuw

2015 I 1.200.000

20151 400.000

20141 150.000

J 20151

15.000

1 20141

16.000

1 20141

3.600 2015

8.400

2015 60.000

2016 40.000

1 2014\

25.000

1 20141

3.600 2015

8.400

1 20151

13.000

2015 3.600

2016 8.400

20161 60.000

2017 40.000



N>

0 00

INVESTER

ING

SENVELO


De stad verzorgt het openbaar domein door een system

atische vernieuwing en neem

t het beheer ervan ten volle op. Informatie over het

openbaar domein w

ordt zoveel mogelijk gedigitalliseerd.

Om

schrijving Subpro'

AR

Bitem

Bdomein

Moderniseren Kerkhof Elverdingsew

eg 013

2200007 099000

Mendighem

Military C

emetery

014 6640000

099000

Reningelst M

ilitary Cem

etery 015

6640000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

099000

TD

TD

TD

Bdienst Toelichting

Actieplan Actie

Uitg/Fin

lnvesterinc Subsidie

163 4

u 300.000

163 5

u 22.500

163 5

u 22.500

Totalen U

2.400.000

F F F


r. Budg. Jnl 126528

Jaar 2015 2016 2017

2014 2015

2016 2017 N

ieuw

60.000 180.000 60.000

11.250 11.250

11.250 11.250

Investering D


esinvest.



) INVESTER

ING

SENVELO


De Stad voert een integraal woonbeleid , w

aarbij het verhogen van het woonaanbod, de w

oonkwaliteit en de betaalbaarheid centraal staat. W

e besteden bijzondere aandacht aan specifieke doelgroepen.

Om


Subproi AR

Bi tem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

Investering Subsidie Jaar

Nieuw

Verkavelingslasten deel groenzone R

ederijkerswijk

013 11500000

1062000 IALG

FIN

1 l 171

13 IF

1 1

102.0001 20141

102.000 O

pmetingsplan Bom

melblik

007 12140007

1062000 IALG

FIN

1 J 171

J2 Ju

J 18.7401

1 20141

18.740 Verkoop kavels H

.Permekeplein

005 2600000

062000 ALG

FIN

171 1

F -1.689.290

2016 -844.645

2017 -844.645

Verkoop kavels Bomm

elblik 011

2600000 062000

ALG FIN

171 2

F -3.570.000

2015 -714.000

2016 -1.785.000 2017 -1.071.000

N 0 <.C : Aankoop grond groenzone R

ederijkerswijk

012 12600000

J062000 IALG

FIN

J SH

M De M

andel Bellestraat 13 015

12240007 1020000

ITD

J Ereloon verkaveling H

.Permekeplein

001 12280007

1031000 ITD

1

Werken verkaveling H

.Permekeplein

003 2280007

031000 TD

Ereloon verkaveling Bomm

elblik 006

12280007 1031000

ITD

1 W

erken verkaveling Bomm

elblik 009

12280007 1031000

ITD

1 W

erken vekaveling Abeleplein(Frontierenplein) 014

12280007 1031000

ITD

J

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

J 171 13

l 171 16

1171 11

171 1

1171 12

1171 12

l 171 J4

Ju J

lu J

1u 1

u

1u 1

1u 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

102.0001

1.0001

28.0001

500.000

46.0001

900.0001

90.0001

1 20141

102.000

J 20141

1.000

1 20141

8.400 2015

19.600

2014 100.000

2015 300.000

2016 100.000

1 20141

13.800 2015

32.200

1 20141

360.000 2015

540.000

1 2014J

90.000



N 0

INVESTER

ING

SENVELO


De Stad voert een integraal woonbeleid , w

aarbij het verhogen van het woonaanbod, de w

oonkwaliteit en de betaalbaarheid centraal staat. W

e besteden bijzondere aandacht aan specifieke doelgroepen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdomein

Bdienst Sociaal w

oonproject Boomgaardstraat-koestraat

016 12280007

1031000 ITD

1

Sociale kavels Blokweg/Terenburgsew

eg Proven 017

12280007 1031000

ITD

OV-net verkaveling H

.Permekeplein

004 12280007

1067000 ITD

O

V-net verkaveling Bomm

el blik 010

12280007 1067000

ITD

Archeologische opgravingen H.Perm

ekeplein 002

2140007 072100

TD

Archeologische opgravingen Bomm

elblik 008

12140007

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1072100 ITD

1 1 1


Actie U

itg/Fin lnvesterinq Subsidie

1111 17

1u 1

15.1201

l 171 Is

lu 1

99.9001

1111 11

1u 1

120.0001

1171 12

lu 1

120.0001

l 171 11

lu 1

5.481 I l 171

12 1u

1 9.3061

Totalen u

2.055.547 F

5.259.290 F F

Fin. nota Initieel budget 2014 VolaN

r. Buda. Jnl 126528

102.000 5.361.290 Jaar

1 20141

1 2014 2015

1 20151

2014 2015

1 20141

1 20141 N

ieuw

15.120

39.960 59.940

120.000

72.000 48.000

5.481

9.306

Investering D

esinvestering(-) Subsidies Financierinq (Subs. + D

esinvest.)


Fin

hF>h \/::inr\P

l'::i<::t=\"

N> IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 51 08


Poperinge voert een duurzaam ecologisch beleid, om

voor de inwoners een gezonde en kw

aliteitsvolle leefomgeving te garanderen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Betere inzamelm

odaliteiten KGA C

ontainerpark 001

12210007 1030900

IRM

NO

1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021


Actie U


1181 11

1u 1

30.0001

Totalen u

30.000 F F F


r. Budg. Jnl 126528

Jaar

1

Nieuw

20141 30.000

Investering D


esinvest.



N N IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 51 09


De economische betekenis van de stad Poperinge binnen de regio w

ordt verder versterkt.

Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

Subsidie Jaar

Nieuw

Bedrijven en bedrijventerreinen w

orden geëvalueerd 001

12140007 1060000

IRM

NO

1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1193 12

1u

Totalen U

F F F


r. Budg. Jnl 126528

25.0001

25.000

1

20161 2017

8.250 16.750

Investering D


esinvest.)



N) )

w, ) IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 52 01


De verdere uitbouw

van de buitenschoolse kinderopvang faciliteert het leven van jonge gezinnen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdomein

Ereloon IBO Vroonhofsite

001 12210007

1094500 IJD

W

erken IBO Vroonhofsite

002 12210007

1094500 IJD

Inrichting gebouw IBO

Vroonhofsite 003

12210007 1094500

IJD

Investeringen in knelpunten 004

2210007

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

094500 JO

Bdienst

1 1 1


Actie U


1211 11

lu 1

200.0001

1211 11

Ju 1

1.800.0001

1211 11

lu 1

200.0001

211 2

u 70.000

Totalen U

2.270.000

F F F


r. Budg. Jnl 126528

Jaar

1 1 1

Nieuw

20151 200.000

20161 800.000

2017 1.000.000

20161

2014 2015 2016 2017 2018 2019

200.000

20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Investering D


esinvest.'


Fin. beh.:Stefaan VandecasteA\e

N IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 53 01


Cultuur is een boeiend verhaal voor elke Poperingenaar. H

et culturele imago w

ordt versterkt via nauwe sam

enwerking tussen de stedelijke

culturele actoren en een sterkere comm

unicatie/promotie m

et visie. De culturele infrastructuur inspireert tot cultuurbeleving: de nieuwbouw

van een academ

ie en polyvalente zaal wordt voorbereid en de culturele actoren beschikken over professioneel en m

odern materiaal. De stad

voert een kwalitatief en duurzaam

lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gem

eenschapsvorming, cultuureducatie en het

bereiken van kansengroepen/hogere cultuurparticipatie. Poperinge beschikt over een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de

hedendaagse noden en de stedelijke kunstacademie biedt kw

alitatief onderwijs en speelt in op nieuw

e ontwikkelingen in het kunstonderw

ijs.

Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

Subsidie Jaar

Nieuw

Installatie kindveilige trap en zonnew

ering BIB 004

2210007 070300

CU

L 312

2 u

65.000 2014

12.500 2015

7.500 2016

7.500 2017

22.500 2018

7.500 2019

7.500 .i:> Aankoop m

eubels voor BIB 003

2400000 070300

CU

L

Aankoop PA voor evenementen in G

C

001 \2350000

\070500 \C

UL

Aankoop uitrusting voor verenigingsleven in OC

002

2350000 070500

CU

L

Uitbouw

en gratis uitleendienst vrije tijd 005

2310000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

071000 TO

E

312 2

1 \312

\2

312 2

313 3

u \u 1

u u


r. Budg. Jnl 126528

15.000

60.000\ 1

63.000

9.000

2015 5.000

2016 10.000

2014\ 60.000

2014 38.000

2015 5.000

2016 5.000

2017 5.000

2018 5.000

2019 5.000

2014 1.500

2015 1.500

2016 1.500

2017 1.500

2018 1.500

2019 1.500



INVESTER

ING

SENVELO


Cultuur is een boeiend verhaal voor elke Poperingenaar. H

et culturele imago w

ordt versterkt via nauwe sam

enwerking tussen de stedelijke

culturele actoren en een sterkere comm

unicatie/promotie m

et visie. De culturele infrastructuur inspireert tot cultuurbeleving: de nieuwbouw

van een academ

ie en polyvalente zaal wordt voorbereid en de culturele actoren beschikken over professioneel en m

odern materiaal. De stad

voert een kwalitatief en duurzaam

lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gem

eenschapsvorming, cultuureducatie en het

bereiken van kansengroepen/hogere cultuurparticipatie. Poperinge beschikt over een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de

hedendaagse noden en de stedelijke kunstacademie biedt kw

alitatief onderwijs en speelt in op nieuw

e ontwikkelingen in het kunstonderw

ijs.

Om


Subproj AR

Bi tem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin


Nieuw

Subsidie zelfuitleenbalie

008 11500000

1070300 IC

UL

1 1314

14 IF

1 1

25.0001 20151

25.000 Zelfuitleenbalie

007 12310000

1070300 IC

UL

1 1314

14 1u

1 70.0001

1 20151

70.000 i Inspelen technologische evoluties en trends .

006 2402000

070300 C

UL

Aankoop didactisch materiaal Academ

ie 009

2310000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

082000 C

UL

314

315

1 u

1 u

Totalen U

F F F


r. Budg. Jnl 126528

19.500

135.500

437.000

25.000 25.000

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.500 5.000 5.000 5.000

21.000 24.000 25.000 20.500 22.000 23.000

Investering D


esinvest.



INVESTER

ING

SENVELO


Sport voor allen is geen holle slogan in Poperinge. De stad ondersteunt de kwalitatieve uitbouw

van sportverenigingen en -evenementen, zet

in op levenslange sportparticipatie, ook voor specifieke doelgroepen, voert een beweeg-en sportbeleid, ook voor kansengroepen, investeert verder in sportinfrastructuur en versterkt haar sportieve im

ago via samenw

erking en vorming.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Aankoop divers sportmateriaal

001 2350000

074002 SPO

Voorkooprecht Reningelstsew

eg Hondenschool

002 12600000

loosooo IALG

FIN

1 Verkoop grond R

eningelstseweg straatkrant

003 12600000

loosooo IALG

FIN

Provenciale subsidie aankoop sportmateriaal

oos l1sooooo

1074000 lsP

o Extra ballenvanger S

K R

eningelst 009

12292007 1074000

ISPO

Aanleg infrastructuur wijkgerichte sporten

007 2310000

074000 SPO

Toelage aan AGB aankoop sportm

ateriaal 004

16640000 1074000

ISPO

Update van het skatepark

008 12292007

1074002 ISPO

Structureel onderhoud atletiekpiste

010 12292007

1074002 ISPO

Bouw

opleidingslokaal en bergruimte FLAC

006

[6640000 1074002

!SPO

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1 1 1 1 1 1 1 Bdienst Toelichting

Actieplan Actie

Uitg/Fin

lnvesterinc Subsidie

322 4

u 45.000

1324 11

lu 1

4so.oool 1

1324 11

IF 1

-200.0001 1

1324 12

IF 1

1 2so.oool

1324 la

lu 1

6.oool 1

324 6

u 15.000

1324 12

lu 1

2so.oool 1

1324 17

lu 1

120.0001 1

1324 19

lu 1

106.5001 1

1324 Is

lu 1

120.0001 1

Totalen U

1.112.500

200.000 F F F


r. Budg. Jnl 126528

250.000 450.000 Jaar

Nieuw

2014 7.500

2015 7.500

2016 7.500

2017 7.500

2018 7.500

2019 7.500

20141 450.000

20151 -200.000

20161

20141

2014 2015 2016

20161

20171

20151

20141

250.000

6.000

5.000 5.000 5.000

250.000

120.000

106.500

120.000

Investering D


esinvest.'



' . 1 """' IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE $3 03


Jongeren groeien op in een kind-en jongerenvriendelijke stad, die het jeugdwerk ondersteunt, een verhoogde aandacht heeft voor

jeugdcultuur, investeert in jeugdinfrastructuur en haar kindvriendelijke imago versterkt via sam

enwerking, com

municatie/prom

otie met visie

en de organisatie van blikvangers en een kwalitatief aanbod tijdens elke schoolvakantie.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdomein

Onderhoud speelpleinen

004 2200007

075000 JD

Aanleg speelpleinen in nieuwe verkavelingen

005 2200007

075000 JD

Inrichting bergruimte voor C

hiro Abele 001

12210007 1075000

IJD

1 Inrichting bergruim

te VSP 't Noageltje en D

okio 002

12210007 1075000

IJD

1 Extra ruim

te De Piepauw

006 12210007

1075000 IJD

Verdere uitbouw De kouter

007 2350000

075000 JD

Toelage voor jeugdhuis (sanitaire blok) 003

16640000 1075000

IJD

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1 1 Bdienst Actieplan

Actie

333 3

333 3

1333 11

1333 11

1333 13

333 4

1333 11

Toelichting U


u 60.000

u 90.000

lu 1

4o.oool

lu 1

25.oool

1u 1

315.0001

u 6.000

1u 1

7.5001


r. Budg. Jnl 126528

1 1 1 1 Jaar N

ieuw

2014 10.000

2015 10.000

2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000

2014 15.000

2015 15.000

2016 15.000

2017 15.000

2018 15.000

2019 15.000

20141 40.000

20141 25.000

20141 65.000

2015 250.000

2014 1.000

2015 1.000

2016 1.000

2017 1.000

2018 1.000

2019 1.000

20151 7.500


Fin. beh.:Stefaan VandecasteP.\P.

N 00

INVESTER

ING

SENVELO


Jongeren groeien op in een kind-en jongerenvriendelijke stad, die het jeugdwerk ondersteunt, een verhoogde aandacht heeft voor

jeugdcultuur, investeert in jeugdinfrastructuur en haar kindvriendelijke imago versterkt via sam

enwerking, com

municatie/prom

otie met visie

en de organisatie van blikvangers en een kwalitatief aanbod tijdens elke schoolvakantie.

Om

schrijving Subproi

AR

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Bitem

Toelichting Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uita/Fin


Totalen U

543.500

F F F


r. Budg. Jnl 126528

Nieuw

Investering D


esinvest.



INVESTER

ING

SENVELO


Poperinge positioneert zich nog sterker als Hoofdstad van het G

oede Leven, bouwt het hopm

useum uit als een C

entrum voor hop en bier, zet

in op actieve recreatie en verblijfstoerisme en focust op de herdenking van W

01.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst H

aalbaarheidsstudie optimalisatie Stadsschaalsite

002 1500000

070000 TO

E

Ontw

ikkeling applicatie Belgische biermuur

005 11500000

1070000 !TO

E Subsidie sm

artboard/touch table 007

11500000 1070000

!TOE

1 H

aalbaarheidsstudie optimalisatie Stadsschaalsite

001 12140007

1070000 ITO

E Aankoop laptop voor registratie oa in Adlib

003 l 2402000

1070000 !TO

E r-.:ilO

ntwikkeling applicatie Belgische biermuur

;:;; 004

12402000 1070000

!TOE

Aankoop smartboard/touch table

006 12402000

1070000 ITO

E G

rasdallen,oprijlaan en toegangsdeuren 009

12210007 1052001

ITOE

Aankoop i-pads/tablets (30) 008

12402000 1052002

!TOE

Dioram

a Poperinge Terminus

012 12750000

1052002 ITO

E H

erwaardering van lokale w

andelpaden 010

12310000 1071100

Aankoop fototoestel 011

12310000 1052000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

ITOE

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Toelichting ,l\cti(:'!pla_n

Actie __ ljitg/Fin

lnvesterinç Subsidie

342 1

F 7.500

1342 13

IF 1

36.0001

1342 14

IF 1

1 6.0001

1342 11

1u 1

12.5001 1

1342 13

1u 1.5001

1

1342 13

lu 1

60.0001 1

1342 14

1u 1

10.0001 1

1343 12

1u 1

15.0001

1343 11

1u 1

15.0001 1

1343 11

1u 1

15.0001 1

1344 11

1u 1

5.oool 1

1346 13

1u 1

1.0001 1

Totalen u

135.000 F F F


r. Budg. Jnl 126528

49.500 49.500 Jaar 2016

20161

20161

20141

20141

20151

20151

20141

20141

20141

20141

20141 Nieuw

7.500

36.000

6.000

12.500

1.500

60.000

10.000

15.000

15.000

15.000

5.000

1.000

Investering D


esinvest.)



INVESTER

ING

SENVELO


Stad en O.C

.M.W

. organiseren hun interne werking in functie van het efficiënt bereiken van de beleidsdoelstellingen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Subsidie renovatie oud archief 003

l 1500000 1011000

IALGFIN

1

Renovatie oud archief

002 12210007

1011000 IALG

FIN

1 Aanpassingsw

erken oud postgebouw

004 12210007

1011000 IALG

FIN

1 Aankoop m

eubilair oud conciërgebouw

001 12400000

1011000 IALG

FIN

1 Ereloon stadsdepot

005 2210007

020000 TD

-Ereloon veiligheidscoördinator stadsdepot

006 12210007

1020000 ITD

1

Werken stadsdepot

007 12210007

1020000 ITD

1

Aankoop archiefkasten 008

12400000 1011300

IP&O

1 Energiezuinig m

aken van stadsgebouwen

010 2210007

011000 ALG

FIN

Zonnepanelen Stadhuis complex

012 12210007

1011000 IALG

FIN

1 Zonnepanelen voor Bibliotheek

011 12210007

1070300

Zonnepanelen Jeugdcentrum

013 12291007

1075000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ICU

L 1

IJD

1 Bdienst Actieplan

Actie

1421 11

1421 11

1421 11

1421 11

421 2

1421 12

1421 12

1423 18

424 6

1424 16

1424 16

1424 16

Toelichting U

itg/Fin lnvesterin!',; Subsidie

IF 1

1

1u 1

650.0001

lu 1

5o.oool

lu 1

5o.oool

u 300.000

lu 1

35.oool

lu 1

2.500.0001

lu 1

u

lu 1

1u 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

14.oool

300.000

25.5001

89.2501

140.2501

390.0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jaar N

ieuw

20191 390.000

20161 325.000

2017 325.000

20171 50.000

20141 50.000

2017 75.000

2018 150.000

2019 75.000

20181 35.000

201912.500.000

20141 14.000

2014 50.000

2015 50.000

2016 50.000

2017 50.000

2018 50.000

2019 50.000

20141 25.500

20151 89.250

20161 140.250



NI

NI IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 54 02


Stad en O.C

.M.W

. organiseren hun interne werking in functie van het efficiënt bereiken van de beleidsdoelstellingen.

Om

schrijving Subproj

AR

Bi tem

Bdomein

Bdienst O

nderzoek deel wagenpark op alternatieve brandstof

014 12410000

1020000 ITD

1

Energiezuining maken O

V

009 2280007

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

067000 TD


Actie U

itg/Fin lnvesterin!; Subsidie

1424 16

lu 1

10.0001

424 6

u 150.000

Totalen U

4.314.000

F F F


r. Budg. Jnl 126528

390.000 390.000 Jaar

1 20151

2015 2016 2017 2018 2019 N

ieuw

10.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Investering D


esinvest.)i


Fin. beh.:Stefaan VandecasteP.\F!

1 1 1

N>

N>

N> IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE 54 03


Stad en O.C

.M.W

. investeren in gemotiveerde en deskundige m

edewerkers.

Om


Subproj AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Actieplan Actie

Uitg/Fin

lnvesterin!'; Subsidie Jaar

Nieuw

Aanpassen stadsgebouw

en IDPBW

001

2210007 011500

IDPBW

431

13 u

90.000 2014

15.000 2015

15.000 2016

15.000 2017

15.000 2018

15.000 2019

15.000 Aanpassen /aankoop m

ateriaal IDPBW

002

2310000 011500

IDPBW

431

13 u

30.000 2014

5.000 2015

5.000 2016

5.000 2017

5.000 2018

5.000 2019

5.000

Totalen U

120.000

Investering D

esinvestering(-) Subsidies

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

F F F


r. Budg. Jnl 126528

Financiering (Subs. + Desinvest.



INVESTER

ING

SENVELO


Goed uitgeruste veiligheidsdiensten, een uitgebreid cam

eranetwerk en de aanpak van overlastfenom

enen door middel van gem

eentelijke adm

inistratieve sancties dragen bij tot een veilige woonom

geving voor de Poperingenaar.

Om


Subproj AR

Bi tem

Bdomein

Bdienst Actieplan

Actie . l)itg/Fin

Subsidie Jaar

Nieuw

Subsidie C

ompact signalisatievoertuig

019 11500000

1041000 !VEILIG

1

1441 14

IF 1

63.0001 20141

63.000 Aanpassingsw

erken kazerne brandweerpost Zuid-Ijzer

006 12210007

1041000 !VEILIG

1

1441 12

1u 1

100.0001 1

20141 100.000

Vervangen van 19 persluchtflessen 001

12310000 1041000

!VEILIG

1 1441

11 1u

1 10.0001

1 20141

10.000 Bufferfles voor persluchtcom

pressor 002

12310000 1041000

!VEILIG

1 1441

11 lu

1 3.oool

1 20141

3.000 Stabilisatiem

ateriaal hoofdpost Poperinge 003

12310000 1041000

!VEILIG

1 1441

11 1u

1 4.0001

1 20141

4.000 Vervangen m

ateriaal team bevrijding hoogte/laagte

....., 004

2310000 041000

VEILIG

1 1441

11 lu

1 1.5001

1 20141

1.500 m

askers radiocomm

unicatie 007

12310000 1041000

!VEILIG

1441 11

1u 1

7.0001 1

20141 7.000

Bevrijdingsmateriaal hoofdpost Poperinge

008 12310000

1041000 !VEILIG

1

1441 11

1u 1

25.0001 1

20161 25.000

Tankwagen 15.000L brandw

eer Zuid-Ijzer 005

12410000 1041000

!VEILIG

1 1441

13 lu

1 299.9701

1 2014

199.980 2015

99.990 C

ompact signal isatievoertuig

018 12410000

1041000 !VEILIG

1

1441 14

1u 1

63.0001 1

20141 63.000

Materiaalw

agen 020

12410000 1041000

!VEILIG

1 1441

15 lu

1 298.8701

1 20141

298.870 Aankoop defibrilator D

ienst 112 Roesbrugge

009 12310000

1042000 !VEILIG

1

1441 11

1u 1

5.0001 1

20141 5.000

Vervangen schepbrancard Dienst 112 R

oesbrugge 010

12310000 1042000

!VEILIG

1 1441

11 1u

1.0001 1

20141 1.000

Set vacuumspalken D

ienst 112 Poperinge 011

12310000 1042000

!VEILIG

1 1441

11 1u

1 1.0001

1 20141

1.000 2 vacuum

matrassen voor beide am

bulancediensten 012

12310000 1042000

!VEILIG

1 1441

11 1u

1 2.5001

1 20141

2.500

STAD Poperinge

Grote M


NIS-code33021


Secr.:Bernard Roefens


N>

N>

..... INVESTER

ING

SENVELO


Goed uitgeruste veiligheidsdiensten, een uitgebreid cam

eranetwerk en de aanpak van overlastfenom

enen door middel van gem

eentelijke adm

inistratieve sancties dragen bij tot een veilige woonom

geving voor de Poperingenaar.

Om

schrijving Subproi

AR

Bitem

Bdom

ein Bdienst

Set vacuumspalken D

ienst 112 Roesbrugge

013 12310000

1042000 !VEILIG

Autom

atische aansturing GPS am

bulancediensten 014

12310000 1042000

!VEILIG

Uitbreiding cam

eranetwerk G

asthuisstr .-Casselstr.

015 12250007

1049000 !VEILIG

U

itbreiding cameranetw

erk Paardenmarkt-Bruggestr.

016 12250007

1049000 !VEILIG

O

nderhoud cameranetw

erk 017

12250007 1049000

!VEILIG

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021


Actie U

itg/Fin lnvesterin!; Subsidie

441 11

u 1

1.0001

441 11

u 1

6.5001

442 11

u 1

35.000I

442 12

u 1

30.000I

442 13

u 1

60.000I

Totalen u

954.340 F F F


r. Budg. Jnl 126528

63.000 63.000 Jaar

1 20151

20151

20141

1 20151

1 20161 N

ieuw 1.000

6.500

35.000

30.000

60.000

Investering D


esinvest.



) ) 1 "' "' UI IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE O

VERIG

BELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproi

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Ereloon St.M

ichielscomplex

074 12610007

loo5ooo IALG

FIN

1 Plaatsen Salto-slot voordeur oud postgebouw

054

\2210007 \011000

\ALGFIN

1

Plaatsen Salto-slot voordeur dienst toerisme

055 12210007

1011000 IALG

FIN

1 C

onferentie-,projectie-en geluidsysteem raadzaal

086 12310000

1011000 IALG

FIN

1 Vouw

-en vul machine brieven

092 12310000

1011000 IALG

FIN

1 Aankoop bureaum

ateriaal nieuwe m

edewerkers

091 2400000

011000 ALG

FIN

Aankoop kaartlezer burgerzaken 065

\2402000 \013000

!BUR

G

Investeringssubsidie OC

MW

073

6640000 090000

BUR

G

Ereloon bouwkundig ontw

erp bibliotheek 087

12210007 1070300

ICU

L Vervangen kuism

achine OC

Roesbrugge

043 12310000

1070500 IC

UL

Vervangen kuismachine O

C Proven

044 12310000

1070500 IC

UL

Nieuw

e kuismachine O

C Krom

beke 045

12310000 1070500

ICU

L Investeringstoelage H

eemkring G

inger 107

16640000 1070501

ICU

L

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

JS-code33021

1 1 1 1 1 1

Actieplan Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U

itg/Fin lnvesterin!,; Subsidie

Jaar N

ieuw

lu 1

lu 1

lu 1

lu 1

lu 1

u

lu 1

u

lu 1

lu 1

\u 1

lu 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

35.000I

6001

1.1001

3o.oool

5.5001

30.000

1.0001

836.718

5.9871

6.5001

6.5001

6.5001

27.000I

1 20141

35.000

1 20141

600

1 2014\

1.100

1 20141

30.000

1 20141

5.500

2014 5.000

2015 5.000

2016 5.000

2017 5.000

2018 5.000

2019 5.000

1 20141

1.000

2017 278.906

2018 278.906

2019 278.906

1 20141

5.987

1 20141

6.500

1 20171

6.500

1 20151

6.500

1 20141

27.000



• • )

N>

N>

en INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Subsidie beeldbepalende accenten i/h straatbeeld

112 l 1500000

1073900 1 CU

L 1

Beeldbepalende accenten i/h straatbeeld 111

12750000 1073900

ICU

L

Meubel w

achtruimte secretariaat academ

ie 088

l 2400000 1082000

ICU

L Aankoop en vervangen hardw

are Academie

069 2402000

082000 C

UL

Digitale signalisatie academ

ie 070

12402000 1082000

lcuL Vervangen airco-serverlokaal

064 12210007

1011900 llN

F ICT

Aankoop en implem

entatie SW-project IC

T 058

2402000 011900

Vernieuwen serverinfrastructuur

059 12402000

1011900 Aankoop en vervangen hardw

are 060

2402000 011900

Glasvezel zw

embad

061 12402000

1011900

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

INF ICT

llNF IC

T

INF ICT

llNF IC

T

1 1 1 1 1 1

Actieplan Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U


Jaar N

ieuw

IF 1

1u 1

lu 1

u

lu 1

lu 1

u

lu 1

u

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

1

277.5671

1.9601

30.000

15.000I

3.5001

75.000

100.0001

118.800

5.oool

122.4841 20141

122.484

1 20141

208.175 2015

69.392

1 20141

1.960

2014 5.000

2015 5.000

2016 5.000

2017 5.000

2018 5.000

2019 5.000

1 20141

15.000

1 20141

3.500

2014 25.000

2015 25.000

2016 25.000

1 20141

100.000

2014 19.800

2015 19.800

2016 19.800

2017 19.800

2018 19.800

2019 19.800

1 20151

5.000



1 1 1

N>

N>

-.J INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Glasvezel sportzone/depot

062 12402000

1011900 llN

F ICT

Uitbreiding w

ireless internet (access points) 063

12402000 1011900

ilNF IC

T Aanplakborden

089 12310000

1066000 llN

F ICT

1 nformatiekasten

090 12310000

1066000 llN

F ICT

Volstorting kapitaal 'De Lijn'

072 2801000

021000 R

MN

O

Vervangen bobcat 039

12410000 1030900

IRM

NO

Subsidie erosiebestrijdingsm

aatregelen 098

11500000 1032900

IRM

NO

Investeringstoelage K.G

rimm

inckweg

106 16640000

1053000 IR

MN

O

HW

en software G

IS ambtenaar

067 l 2402000

1060000 IR

MN

O

Digitale signalisatie sporthal

068 12402000

1074002 ISPO

Subsidie M

INA-fonds G

rote Markt

080 l 1500000

1020000 ITD

Terugvordering ereloon A

WV

Grote M

arkt 093

11500000 1020000

ITD

Plaatsen Salto-slot deuren Vroonhof 056

12210007 1020000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

Bdienst

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actieplan Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U


Jaar N

ieuw

1u 1

lu 1

lu 1

lu 1

u

lu 1

IF 1

lu 1

lu 1

lu 1

IF 1

IF 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

50.0001

6.oool

15.oool

24.oool

98

85.oool 1

25.oool

5.oool

9.5001 1 1

1.1001

1 20191

50.000

1 20141

6.000

1 20141

15.000

1 20141

24.000

2014 15

2015 15

2016 16

2017 17

2018 17

2019 18

1 20161

85.000

153.3771 20141

153.377

1 20141

25.000

1 20141

5.000

1 20141

9.500

114.oool 20141

114.000

60.0001 20141

60.000

1 20141

1.100



INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproj

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Aankoop straatm

eubilair 048

2250007 020000

TD

Aankoop 10 verlengsnoeren 035

[2310000 1020000

ITD 1

Aankoop stapelaar 036

12310000 1020000

[TD 1

Aankoop wielladder m

et telescopische arm

037 12310000

1020000 ITD

1

N>

N>

00 ;, Aankoop betonmolen m

et ophaal bak 038

12310000 1020000

[TD 1

Aankoop paneelzaagmachine

042 12310000

1020000 [TD

1 Aankoop m

etaallintzaagmachine voor garage

046 \2310000

[020000 ITD

1

Aankoop kraan voor pick-up signalisatie 047

12310000 1020000

ITD

1

Aankoop diverse machines TD

049

2310000 020000

TD

Aankoop draaibank schrijnwerkerij

051 12310000

1020000 ITD

1

Aankoop gecombineerde m

achine schrijnwerkerij

052 12310000

1020000 ITD

1

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

Actieplan Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U

itg/Fin lnvesterini; Subsidie

u 60.000

[U 1

6.5001

[U 1

15.000[

lu 1

9o.oool

lu 1

6.000[

lu 1

19.oool

lu 1

7.500[

lu 1

15.oool

u 90.000

lu 1

4.5001

lu 1

9.000[


r. Budg. Jnl 126528

Jaar N

ieuw

2014 10.000

2015 10.000

2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000

1 20141

6.500

1 20141

15.000

1 20151

90.000

1 20141

6.000

1 20191

19.000

1 2017\

7.500

1 20141

15.000

2014 15.000

2015 15.000

2016 15.000

2017 15.000

2018 15.000

2019 15.000

1 2018[

4.500

1 20181

9.000



"' "' <.O INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproi

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Aankoop pneum

atische afkortmachine

053 12310000

1020000 ITD

1

Aankoop en vervangen hardware TD

066

2402000 020000

TD

Aankoop diverse voertuigen 034

2410000 020000

TD

Hoogtew

erker 082

12410000 1020000

ITD

1 Subsidie M

INA-fonds W

estvleterseweg/W

oestenseweg

081 11500000

1031000 ITD

1

Ereloon Korte Werf en deel Koestraat

079 12280007

1031000 ITD

1

Verkoop gronden Waterbufferbekken W

atou 071

12200000 1031900

ITD

1 W

erken aan diverse LS-installaties 015

16640000 1064000

ITD

1

LS-net Pezelstraat ondergronds brengen-nominatief

016 16640000

1064000 ITD

1

LS-net Boomgaardstraat

102 -16640000

1064000

STA

D Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

1

Actieplan Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U


Jaar N

ieuw

lu 1

u u

lu 1

IF 1

lu 1

IF 1

1u 1

1u 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

16.0001

12.000

560.000

109.941 I 1

10.0001

-30.0001

64.0001

64.6081

10.0001

1 20171

16.000

2014 2.000

2015 2.000

2016 2.000

2017 2.000

2018 2.000

2019 2.000

2014 89.600

2015 89.600

2016 95.200

2017 95.200

2018 95.200

2019 95.200

1 20141

109.941

450.0001 20141

450.000

1 20141

10.000

1 20141

-30.000

1 20141

32.000 2015

32.000

1 20141

38.765 2015

25.843

1 20141

10.000



INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving AR

Bi tem

Bdomein

Bdienst O

V-net Boomgaardstraat

001 l 2280007

1067000 ITD

O

V-net Doornstraat

002 \2280007

\067000 \TD

1 O

V-net Babbelaarstraat 003

l 2280007 1067000

ITD

OV-net Abelestationsstraat

004 l 2280007

1067000 ITD

O

V-net Abelestationsplein 005

12280007 1067000

ITD

1

OV-net W

estouterstraat 006

12280007 1067000

ITD

N> I OV-net W

estouterseweg

007 12280007

1067000 ITD

1

OV-net W

erf 008

12280007 1067000

ITD

1

OV-net Deken de Bolaan (R

ekhof-B.Bertenplein) 009

l 2280007 1067000

ITD

OV-net Pezelstraat

010 12280007

1067000 ITD

O

V-net Verbinding Klimop-Pottestraat

011 l 2280007

1067000 ITD

O

V-net Bellestraat ( kant de Ring)

012 \2280007

1067000 ITD

OV-net Bellestraat (kant W

estouterstraat) 013

l 2280007 1067000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITD

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Actieplan Actie

1 1 1 1 1 1


Toelichting U

itg/Fin lnvesterinf Subsidie

Jaar N

ieuw

lu 1

\u 1

lu 1

lu 1

[U 1

lu 1

IU 1

lu 1

1u 1

1u 1

1u 1

1u 1

lu


r. Budg. Jnl 126528

15.oool

31.0001

15.0001

13.0001

17.0001

70.0001

22.5001

10.6001

12.0001

18.7771

5.0001

22.0001

23.0001

1 20141

15.000

1 20141

31.000

1 20141

15.000

1 20141

13.000

1 20141

17.000

1 20141

70.000

1 20141

22.500

1 20141

10.600

1 20141

12.000

1 20141

18.777

1 20141

5.000

1 20151

22.000

1 20151

23.000



N)

w IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE O

VERIG

BELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproi

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst O

V diverse straten 014

2280007 067000

TO

OV aanstralen 'PO

PERIN

GE' en kunstw

erk Westhoekw

eg 017

12280007 1067000

ITD

1 1

OV-Benedictijnenstraat

094 12280007

1067000 ITD

1

Subsidie bestelwagen m

uskusratbestrijding 085

1500000 068000

TO

Aankoop diverse machines G

O

050 2310000

068000 TO

Vervangen RU

BI grasmachine stadspark

1 040

12410000 1068000

1TD Aankoop tractor m

et maaibalk en hagenschaar

041 12410000

1068000 lTD

1

Pick-up bestelwagen vervanging V

W Taro

083 12410000

1068000 ITD

Kleine bestelw

agen muskusratbestrijding

084 12410000

1068000 ITD

Investeringstoelage vzw

De fietseling

101 16640000

1072000 lTD

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1 1 1

1 1 1 1 1 1 Actieplan Actie

1 1 1 1 1 1 1


Toelichting U


Jaar N

ieuw

u

lu 1

lu 1

F u lu 1

lu 1

lu 1

lu 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

90.000

6.0001

8.3531

36.000

5o.oool

45.oool

41.3041

17.5941

5o.oool

2014 15.000

2015 15.000

2016 15.000

2017 15.000

2018 15.000

2019 15.000

1 20141

6.000

1 20141

8.353

7.500 2014

2.500 2015

2.500 2016

2.500

2014 6.000

2015 6.000

2016 6.000

2017 6.000

2018 6.000

2019 6.000

1 20181

50.000

1 20151

45.000

1 20141

41.304

1 20141

17.594

1 20151

50.000



N>

w N> IN

VESTERIN

GSEN

VELOPPE O

VERIG

BELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Suboroi

AR

Bitem

Bdomein

Restauratieprem

ie Couthove bvba

103 16640000

1072000 ITD

1

Restauratieprem

ie Grauw

e Zusters 104

16640000 1072000

ITD

1 R

estauratiepremie H

aringeplein 5 105

16640000 1072000

ITD

1 Investeringstoelage KF O

LV Poperinge 108

6640000 072003

TO

Investeringstoelage KF ST.Blasius Krombeke

109 16640000

1072006 ITD

1 Investeringstoelage Protestantse Kerk leper

110 16640000

1079004 ITD

O

pwaardering erfgoedw

andelroute 095

l 1500000 i 052000 i TO

E R

estauratie waardevolle graven

ITOE

096 11500000

1052000 Provenciale subsidie erfgoedw

andelroute 097

11500000 1052000

!TOE

Dienstw

agen toerisme

078 12410000

1052000 !TO

E Subsidie Toerism

e Vlaanderen Lijssenthoek 075

11500000 1052001

ITOE

Subside Europa Lijssenthoek 076

11500000 1052001

Meubilair Belgische bierm

uur 077

12400000 1010000

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

ITOE

!TOE

1 1 1 1 1 1 1 1 Bdienst Actieplan

Actie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1


Toelichting U

itg/Fin Subsidie

Jaar N

ieuw

1u 1

lu 1

lu 1

u

lu 1

lu 1

IF 1

IF 1

IF 1

lu 1

IF 1

IF 1

lu 1


r. Budg. Jnl 126528

36.8991

9.4621

5.9601

38.376

10.0001

2491 1 1 1

14.oool 1 1

3.oool

1 20141

27.674 2015

9.225

1 20141

9.462

1 20141

5.960

2014 6.396

2015 6.396

2016 6.396

2017 6.396

2018 6.396

2019 6.396

1 20141

10.000

1 20151

249

15.oool 20141

15.000

11.2501 20141

11.250

5.9871 20141

5.987

1 20141

14.000

104.5001 20141

104.500

140.0001 20141

140.000

1 20141

3.000



....., w

w

INVESTER

ING

SENVELO

PPE OVER

IG B

ELEID

OVER

IG BELEID

Om

schrijving Subproi

AR

Bitem

Bdomein

Bdienst Plaatsen Salto-slot cam

eras centrum

057 12210007

1049000 !VEILIG

J

STAD Poperinge

Grote M

arkt 1 N

IS-code33021

1



Actie U

itg/Fin lnvesterin!:; Subsidie

Jaar N

ieuw

1 1u

1 1.1001

Totalen u

3.747.154 F F F


r. Budg. Jnl 126528

30.000

1 20141

1.184.098 1.214.098

1.100

Investering D


esinvest.



Vennootschap van koningin Mathilde krijgt ook dit jaar subsidie

Business

Transcript of Vennootschap van koningin Mathilde krijgt ook dit jaar subsidie