presentatie over het Dakteam Ymere door Consolidated Nederland · presentatie over het Dakteam...
Transcript of presentatie over het Dakteam Ymere door Consolidated Nederland · presentatie over het Dakteam...
Selectie fase
• Schriftelijke deel
• Presentatie sessie
• Dialoog fase
• Contractering fase
• Implementatie fase
• Start
(bij een gemeente)
• Co-maker gezocht voor:
� Storingen
� Reinigen
� Gebreken herstellen
• EMVI: 70% prijs / 30% kwalitatieve aspecten
• Inschrijvers:
� Nr. 1: € 300.000
� Nr. 2: € 60.000
• Grote gaten in het eenheidsprijzenboek
Hoe het fout kan gaan –
vb.1
(bij een woningcorporatie)
• Twee co-makers gezocht voor:
� Planmatig Onderhoud
• EMVI: 60% prijs / 40% kwalitatieve aspecten
• Doel: één prijslijst met eenheidsprijzen, definitieve
prijslijst wordt vastgesteld door prijzen van de twee beste
aanbieders te middelen
• Inschrijvers:
� Nr. 1: eenheidsprijzen scherp ingezet
� Nr. 2: eenheidsprijzen die 30% tot 60% lager waren
Hoe het fout kan gaan – vb.
2
Berekening
Arbeid A
Materiaal B
Uitbesteedt werk C
Bouwplaats D
Totale directe kosten A+B+C+D
Opslag indirecte kosten E
Verkoopprijs A+B+C+D+E
CONSOLIDATED V&W rekening
verkoop 100%
directe kosten 75%
brutomarge 25%
indirecte kosten 20%
bedrijfsresultaat 5%
belasting 1,25%
nettowinst 3,75%
gemiddeld
Opslag indirecte kosten
‣ Uiteindelijk 3 co-makers
‣ Consolidated
‣ Klomp
‣ Patina
‣ Ieder zijn eigen specialisme / gebied
‣ Vorming Ymere Dakteam
Dak contract
SAMENWERKINGmodel C: ontzorgen
omvang van de
SAMENWERKING
24/7 SERVICE
INSPECTIE &
ONDERHOUD
NULMETING
CORRECTIEF
ONDERHOUD
PREVENTIEF
ONDERHOUD
ADVIESPLANMATIG
ONDERHOUD
DAKOTA
Plan
van
Aanpak
Jaarplan
Begroting
Correctief
Onderhoud
Opdracht
lekkage
verslagen
onderhouds
verslagen
inspectie
rapporten
rapportages
Preventief
Onderhoud
Planmatig
Onderhoud
24/7
ReparatiesNulmetingen
Inspectie &
Onderhoud
Prognoses
Jaarverslag
kritieke
prestatie
indicatoren
DAKOTA
Evaluatie
van traditioneel naar modern
opdrachtgeverschapJaarplan
Begroting
Correctief
Onderhoud
Opdracht
Preventief
Onderhoud
Planmatig
Onderhoud
24/7
ReparatiesNulmetingen
Inspectie &
Onderhoud
Prognoses
Jaarverslag
kritieke
prestatie
indicatoren
Evaluatie
‣ lekkage meldingen voor vast bedrag
‣ rechtstreeks contact (warm
doorverbinden)
‣ eigen klant tevredenheid onderzoek
‣ terugkoppeling via lekkageverslagen
‣ hogere klant tevredenheid
Dagelijks Onderhoud
‣ kleine herstel werkzaamheden komende
uit bijvoorbeeld lekkage meldingen
‣ herstel werkzaamheden zoals
geconstateerd en geadviseerd bij de
gedane nulmetingen
Correctief Onderhoud
‣ reinigen goten
‣ reinigen daken en klein herstelwerk
‣ keuring valbeveiliging
‣ onderhoud extensieve daktuinen
‣ complexmatig (dakranden, afvoeren etc)
Preventief Onderhoud
‣ renovatie van daken plat en hellend
‣ uitgangspunt complex strategie vanuit
SVB
‣ scenario’s via MOL principe
- Minimaal
- Optimaal
- Luxe
‣ vastgestelde KPI’s
Planmatig Onderhoud
KPI’s (techniek)
PERIODE OUTPUT
KPI nivo Duurzaamheid Veiligheid Techniek Klanttevredenheid Proceskwaliteit
* Dakisolatie tot Rc > 4.0 * Permanente daktoetreding * Hoogwaardige baanvormige EPDM bedekking
* Energetische maatregel * Permanente valbeveiliging * Hoogwaardige 446Kxx in minimaal 2-laagse uitvoering
* Zinken afdekkap
* COT 3
* Dakisolatie tot Rc > 3.0 * Permanente daktoetreding * Standaard 446Kxx in 1 of 2 laagse uitvoering
* Toepassen groendak * * Veilige zone markering * Plastisol afdekkap
* COT 4
* Permanente daktoetreding * Standaard 470Kxx in 1 laagse uitvoering
* Tijdelijke valbeveiliging * Aluminium daktrim
* COT 5
maand-
rapportage
NB: hoogwaardige 446Kxx kan bijvoorbeeld van Wédéflex of Derbigum zijn, standaard 446Kxx kan bijvoorbeeld van Icopal of Troelstra en De Vries zijn.
* het dakteam is vooralsnog geen partij voor de aanleg van groendaken, wel per 1-7-2013 voor het onderhouden van extensieve groendaken.
v.02, 05-04-2013
KPI'S
L / 5
O / 3
M / 1 * Isolatie conform bestaand
DAKOTA MIS
* 8
* 7tertiaal-rapportage
Jaarlijks door Ymere te bepalen % van het onderhoudsbudget en maandelijkse rapportage op forecast – uitnutting DO (<>1000 euro) en PO door dakteam
EINDPUNT: jaarverslag / verdienmodel
* 6
* 9
* 8
* 7
Dakpartners:
‣ goed calculatie uurloon en gedegen
brutomarge
‣ eenheidsprijzen op regel niveau
‣ toets kostendeskundige
Ymere:
‣ verdienmodel – besparing
‣ aftopping brutomarge – retour Ymere
Verdienmodel
SAMENWERKING:
bijzonder!
in het Dakteam Ymere
is iedereen
gelijkwaardig
er zijn geen “opdrachtgevers of –nemers”
er zijn geen concurrenten