Najaarsnota 2010 - Najaarsnota · 2015. 3. 19. · Najaarsnota 2010 4 Onderwijs Ontwikkelingen De...

Najaarsnota

2010

Programma's

1 Politiek, bestuur, burgers

2 Wegen, verkeer, vervoer

3 Economische zaken, recreatie & toerisme

4 Onderwijs

4a Brede scholen, multifunctionele acc., kern & kader, vastgoed

5 Sport, cultuur, openbare ruimte

6 Sociale zaken, zorg, welzijn

7 Gezondheid, milieu

8 Wonen, ruimtelijke ontwikkeling

9 Herstructurering

10 Ontwikkeling veenkoloniën

11 Openbare orde, veiligheid

12 Belasting, financiën

GEMEENTE BORGER-ODOORN Hoofdstraat 50

7875 AD EXLOO

Postbus 3

7875 ZG EXLOO

0591-535353

www.borger-odoorn.nl

[email protected]

2

Najaarsnota 2010

3

Najaarsnota 2010

VERSLAG

Inleiding

In deze najaarsnota blikken we vooruit naar het einde van het boekjaar 2010. We

prognosticeren de toestand per september en maken een inschatting van de uitkomst van de

jaarrekening over 2010. Door diverse ontwikkelingen ontstaan onder- en overschrijdingen van

de ramingen in de begroting. Voorgesteld wordt om diverse ramingen aan te passen. Dit heeft

logischerwijs consequenties voor het saldo van de begroting. Berekend is welk bedrag resteert

per ultimo dienstjaar. De mutaties zijn alle incidenteel, omdat in de begroting 2011 veelal al is

uitgegaan van de actuele gegevens. Enkele mutaties komen in de voorjaarsnota 2011 ook aan

de orde.

Ten aanzien van de beleidsintensiveringen 2010 zijn geen bijzonderheden te melden. De

uitvoering van de voor het jaar 2010 extra beschikbaar gestelde budgetten gaat volgens plan.

De in de programmabegroting opgenomen stelposten en reserveringsbedragen zijn ook

beoordeeld. Niet alle taakstellingen zijn gerealiseerd waardoor een nadelig verschil ontstaat.

De niet benutte reserveringen zorgen daarentegen voor een voordelig verschil.

Normaliter belichten we ook de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma.

Onlangs is het coalitieakkoord uitgewerkt in een bestuursprogramma, dat u apart is

aangeboden. We verwijzen daarnaar.

Samenvatting

Het totaal van de mutaties bedraagt € 558.712,- nadelig. In de onderstaande tabel is dit bedrag

per programma gespecificeerd.

tabel 1

Mutaties per programma

omschrijving incidenteel

1 Politiek, bestuur, burgers -7.970 2 Wegen, verkeer, vervoer -85.617 4 Onderwijs -587.471 4a Brede scholen, mfa's, k&k, vastgoed -50.000 5 Sport, cultuur, openbare ruimte -22.539 6 Sociale zaken, zorg, welzijn -196.210 7 Gezondheid, milieu -27.000 8 Wonen, ruimtelijke ontwikkeling 619.195 11 Veiligheid -3.000

12 Belasting, financiën -371.986Bedrijfsvoering / kostenplaatsen 173.886

Totaal -558.712

-/- is nadeel

4

Najaarsnota 2010

Verderop worden de ontwikkelingen en mutaties toegelicht. Als grootste mutaties op het

saldo kunnen worden genoemd:

tabel 2 Mutaties najaarsnota 2010 (> € 50.000,-)

omschrijving bedrag

1 Leges rijbewijzen 50.750 1 Verkiezingen -53.720 2 Gladheidsbestrijding -75.000 6 Nadelig saldo Emco 75.000 6 Bijdrage schuldhulpverlening (Gkb) -145.000 8 Opbrengst bouwleges -150.000 8 Afdracht Grondbedrijf 350.000 12 Algemene uitkering gemeentefonds (per saldo) -427.806

Tractie -85.000

-/- is nadeel

Op blz. 18 is een samenvatting te zien van alle mutaties. Daarbij is aangegeven welke

mutaties ten laste van het begrotingssaldo komen en welke mutaties neutraal verlopen. Die

neutrale mutaties betreffen vooral de mutaties met de reserves.

Saldo jaarrekening 2010

In de voorjaarsnota 2010 is het begrotingssaldo nog aangepast tot € 278.945,- voordelig.

Samen met mutaties van deze najaarsnota is het nieuwe saldo € 279.767,- nadelig. Op blz. 17

is een aantal overige invloeden op het rekeningresultaat opgesomd. Op basis hiervan wordt

het boekjaar 2010 afgesloten met een resultaat van € 309.500,- nadelig. Bij het samenstellen

van de jaarstukken 2010 (jaarrekening en jaarverslag) wordt het definitieve resultaat bepaald.

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

W.P. van Boggelen M.L.J. Out

5

Najaarsnota 2010

1 Politiek, bestuur, burgers

Ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen geven aanleiding tot bijstelling van de ramingen.

In het collegeprogramma 2010-2014 is opgenomen dat er gestreefd wordt naar erkenning van

de gemeente Borger-Odoorn als Cittaslow gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk

voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten,

gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit de hoogste

kwaliteit leveren. De certificering is inmiddels met succes afgerond. Wij hebben dit breed

gecommuniceerd. Inmiddels wordt ambtelijk gewerkt aan een actieplan om de cittaslow-

gedachte zowel extern als intern, verder uit te dragen. Voor de kosten die zijn gemaakt voor

de certificering is € 5.000,- opgenomen.

Zowel de leges en rechten, paspoorten en ID-kaarten lopen redelijk in de pas met de

begroting. Dit geldt niet voor de rijbewijzen. Hier wordt voorgesteld om bij te ramen

Verwachte meeropbrengst € 64.050,-. Hiervan moet € 13.300,- worden doorbetaald aan het

Rijk.

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en in juni zijn er ingelaste verkiezingen

van de Tweede Kamer geweest. Vorig jaar zijn reeds een aantal verbeterpunten ingevoerd die

de kosten voor verkiezingen ook enigszins hebben verhoogd. Verwachte overschrijding

€ 53.720,-.

Samenvatting mutaties

In onderstaande tabel zijn de mutaties weergegeven.

tabel 3 Incidentele mutaties najaarsnota 2010

omschrijving voordelig nadelig

1.2.2 Cittaslow 5.0001.4.1 Leges rijbewijzen 64.050 13.3001.5.1 Verkiezingen 53.720

totaal 64.050 72.020

per saldo -7.970

6

Najaarsnota 2010

2 Wegen, verkeer, vervoer

Ontwikkelingen


Als gevolg van de langdurig winter 2009-2010 is er op dit moment al een overschrijding op

de gladheidbestrijding. De voorraad zout voor de komende winter (400 ton) moet nog worden

aangelegd. Het materieel voor de gladheidbestrijding wordt dit najaar weer winterklaar

gemaakt; dat levert nog extra kosten op. Verwachte totale overschrijding € 75.000,- .

Onder andere door een toename (15%) van het aantal schouwsloten is de aanbesteding hoger

uitgekomen dan et beschikbaar budget. De overschrijding bedraagt € 10.617,-.





2.3.1 Gladheidbestrijding 75.0002.4.1 Schouwsloten 10.617

totaal 0 85.617

per saldo -85.617

7

Najaarsnota 2010

4 Onderwijs

Ontwikkelingen


Bij de verdere voorbereiding van de Stichting openbaar primair onderwijs wordt externe

deskundigheid ingehuurd. Voor de tweede helft van 2010 bedragen de kosten voor maximaal

twee dagen per week € 34.440,-.

De begroting 2010 van de bestuurscommissie OPO laat een tekort zien van € 553.031,-. Het

tekort is iets minder groot dan in het meerjarenperspectief is aangegeven. Opgemerkt moet

worden dat zowel op de personele als op de materiële kant een strak beleid wordt gevoerd en

dat eventuele andere ingrepen nog niet zijn meegenomen. Wij verwachten dat het

exploitatietekort voor dit jaar nog binnen de OPO reserves kan worden opgevangen; zie

programma 12.





4.1.1 Adviseur onderwijs 34.4404.1.1 Nadelig saldo OPO (onderwijs) 553.031

totaal 0 587.471

per saldo -587.471

8

Najaarsnota 2010

4a Brede scholen, mfa's, k&k, vastgoed

Ontwikkelingen


Op dit moment zijn we als gemeente druk bezig met de brede schoolontwikkeling, impuls

brede scholen, sport en cultuur (combinatiefunctionarissen) en maatschappelijke stages.

Daarnaast is een behoefteonderzoek naar naschoolse activiteiten in brede school-verband

gehouden onder de kinderen en ouders in Nieuw-Buinen. Hieruit kwam naar voren dat er

behoefte bestaat aan meer naschoolse activiteiten in brede school-verband. Dit zijn nieuwe

ontwikkelingen die sterk met elkaar zijn verbonden en vallen onder tijdbeleid. De middelen

voor het tijdbeleid worden ingezet in de vorm van een aanjager, een persoon die contact heeft

met het onderwijsveld, sport en vrijwilligersorganisaties. Daarvoor is gekozen om de bijdrage

van tijdbeleid te combineren met de combinatiefunctionaris van Nieuw-Buinen. De

combinatiefunctionaris heeft ook een liaisonfunctie, maar het accent ligt voornamelijk op de

uitvoering. De bijdrage van tijdbeleid wordt juist gebruikt om de verschillende

ontwikkelingen te verbinden, waarbij gekozen is voor de term combinatiefunctionaris+. Voor

Nieuw-Buinen geldt dat er 0,6 fte beschikbaar is vanuit de impuls combinatiefunctionaris plus

0,2 fte vanuit tijdbeleid = 0,8 fte totaal.

Overheden spelen een belangrijke rol bij tijdbeleid. Het ministerie van Oc&w wil de

combinatie van arbeid en zorg beter mogelijk maken, onder andere door tijdbeleid. De

provincie Drenthe is in 2007 uitgeroepen tot één van de koplopers in Nederland en het

ministerie zoekt uitbreiding van deze koplopergroep. Wij hebben eind 2009 een verzoek

ingediend voor het koploperschap. Begin 2010 is onze aanmelding gehonoreerd. Per

koplopergemeente stelt het ministerie van Oc&w een financiële bijdrage van € 50.000,-

beschikbaar om tijdbeleid lokaal te agenderen en om een strategisch plan voor tijdbeleid te

ontwikkelen.





4a.1.2 Tijdbeleid 50.000

totaal 0 50.000

per saldo -50.000

9

Najaarsnota 2010

5 Sport, cultuur, openbare ruimte

Ontwikkelingen


Na afwikkeling van het uitwisselingsprogramma Holá, rond de Vuelta, resteert een voordelig

saldo.

Van het ministerie is bericht ontvangen dat de Bos-impuls 2006-2009 is vastgesteld conform

de ingediende afrekening. Ten behoeve van een mogelijke tegenvaller was een bedrag

gereserveerd; dit bedrag valt nu vrij.

Het jaar 2010 is voor de zwembaden een slecht jaar geweest; het was maar een paar weken

echt mooi weer. Het aantal bezoekers bleef steken op 158.730 terwijl er in een goed jaar meer

dan 200.000 komen. Voor de drie baden in totaal moet rekening worden gehouden met een

nadelige exploitatie.

Er is extern juridisch advies ingewonnen om de status van de contracten met het Centrum

voor de kunsten Cq en de verplichtingen van de gemeente te onderzoeken.

Try-out heeft haar activiteiten verminderd, waardoor de subsidie lager is uitgevallen.

Museumboerderij Bebinghehoes heeft haar activiteiten gestaakt. De subsidierelatie met de

gemeente is daardoor per april 2010 beëindigd.





5.1.1 Afwikkeling Holá 3.0005.1.2 Afwikkeling Bos 16.0005.2.1 Exploitatie zwembaden 50.0005.4.2 Juridisch advies Cq 8.5395.4.2 Subsidie Try-out (Rotonde) 5.0005.4.3 Subsidie Bebinghehoes 12.000

totaal 36.000 58.539

per saldo -22.539

10

Najaarsnota 2010

6 Sociale zaken, zorg, welzijn

Ontwikkelingen


Het definitieve budget 2010, I-deel (gebundelde uitkering) is vastgesteld op € 3.811.298,-.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in de loop van 2010 gestegen met name door

conjuncturele ontwikkelingen. In januari 2010 ontvingen 257 cliënten een Wwb-uitkering van

de gemeente Borger-Odoorn. Op 31 augustus 2010 waren er 283 cliënten met een Wwb-

uitkering. Ook het aantal cliënten met een Ioaw/Ioaz en Bbz uitkering is gestegen. Voor de

totale uitgaven voor 2010 moet rekening worden gehouden met € 4.064.085,- zodat het saldo

naar verwachting € 252.787,- bedraagt. In de begroting was al rekening gehouden met een

nadelig saldo van € 36.677,-, zodat het verwachte tekort 2010 uitkomt op € 216.110,-. Dit

bedrag kan gedekt worden uit een bijdrage uit de Wwb-reserve (zie programma 12). Op 31

december 2009 bedroeg deze reserve € 726.949,-.

Mede door een wijziging in de directie van de Emco-groep gaat het vanaf 2009 crescendo. Op

basis van de gewijzigd begroting voor 2010 blijft de gemeentelijke bijdrage € 75.000,- binnen

de raming.

Op basis van de uitkeringen Fmp tot en met september wordt een overschrijding verwacht van

€ 13.500,-.

Al geruime tijd is het zichtbaar dat er meer inwoners van onze gemeente in financiële

problemen komen en daarbij hulp ontvangen van de Gkb. Bij een open einderegeling als de

schuldhulpverlening heeft dit onmiddellijk gevolgen voor de kosten. Een belangrijke oorzaak

van de toename in het beroep op schuldhulpverlening ligt uiteraard in de economische

omstandigheden op dit moment. Ook de laagdrempelige aanpak heeft een toename tot gevolg.

Een ander belangrijke winstpunt van de huidige aanpak is dat de wachttijd in onze gemeente

(het moment tussen aanmelden en de intake door de Gkb) relatief kort is, namelijk 4 weken.

Het voorgaande leidt er wel toe dat in de najaarsnota fors moet worden bijgeraamd. Het gaat

daarbij om een bedrag van € 145.000,-.

Het kabinet heeft in 2009 vanwege de economische crisis extra middelen beschikbaar gesteld

om extra aandacht te kunnen geven aan problematische schuldensituaties. Voor de gemeente

Borger-Odoorn betekent dit een bijdrage van € 53.340,- in 2010 en € 54.620,- in 2011.

Deze middelen moeten gebruikt worden om de extra toeloop op schuldhulpverlening op te

vangen, om te zorgen voor een brede toegankelijkheid van de schuldhulpverlening en voor

de beperking van de wacht- en doorlooptijden. Andes geeft inmiddels vorm aan een integrale

(preventieve) aanpak van schuldhulpverlening (in samenwerking met de Gkb) om de nodige

immateriële/psychosociale begeleiding/hulpverlening te bieden. De kosten hiervoor zijn in

€ 22.940,- in 2010 en € 55.060,- in 2011.

11

Najaarsnota 2010

De subsidie voor vluchtelingenwerk wordt gedekt uit de Wet Inburgering. De aparte raming

hiervoor kan vervallen.

Van het ministerie van Vrom (Inburgering & integratie) is bericht ontvangen dat op basis van

het Deltaplan inburgering een aanvullende beschikking wordt afgegeven, omdat er 20 in

plaats van 8 voorzieningen worden gerealiseerd. Het extra bedrag van € 62.785,- wordt ook

geraamd voor de uitvoering hiervan.

Het beleid inzake de pakketmaatregelen Awbz is nog in ontwikkeling. Voor 2010 valt een

gedeelte van de structurele raming vrij.

De exploitatie van de steunstees is later van start gegaan dan gepland.





6.1.1 Bijstelling budgetten Szw 216.1106.2.2 Bijdrage Emco 75.0006.3.3 Verstrekkingen Fmp 13.5006.3.4 Uitvoering schuldhulpverlening Gkb 145.0006.3.4 Inzet Andes schuldhulp 22.9406.3.4 Rijksuitkering schuldhulp 53.3406.5.1 Subsidie Vluchtelingenwerk 5.0006.5.2 Inburgering 62.785 62.7856.9.1 Pakketmaatregel Awbz 18.000

6.9.1 Steunstees 50.000

totaal 264.125 460.335

per saldo -196.210

12

Najaarsnota 2010

7 Gezondheid, milieu

Ontwikkelingen


In 2010 is de milieuwetgeving op een aantal punten aangepast, waardoor vele

milieuvergunningen moeten worden gewijzigd. Een uitwerking hiervan is het Besluit

ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Op basis van dit Besluit moeten agrarische

bedrijven hun stallen aanpassen in het kader van dierenwelzijn. Deze aanpassing moet

verwerkt worden in de milieuvergunning. Deze milieuvergunningen worden in 2010 en 2011

aangepast. Een andere uitwerking is de Ippc richtlijn (Integrated Pollution Prevention and

Control). Ook basis van deze richtlijn moeten agrarische bedrijven hun stallen aanpassen en

dient dit te worden gewijzigd in de bestaande milieuvergunning. Deze milieuvergunningen

moeten in 2010 worden aangepast. Hierdoor zijn voor deze agrarische bedrijven nieuwe

milieuvergunningen verleend.





7.4.1 Afhandelen milieuvergunningen 27.000

totaal 0 27.000

per saldo -27.000

13

Najaarsnota 2010

8 Wonen, ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen


Het budget voor advertenties en advieslasten voor ruimtelijke ordeningsaangelegenheden is

vooraf niet exact te ramen. De kosten zijn afhankelijk zijn van (gemeentelijke) initiatieven,

nieuwe en lopende ontwikkelingen, benodigd deskundigenbijstand en het aantal te doorlopen

procedures. In 2010 zullen de beschikbare budgetten niet volledig benodigd zijn.

Na de wijziging van het bestemmingsplan in 1997 kan de afwikkeling van de planschade als

gevolg van de vestiging van een akkerbouwbedrijf te Nieuw-Buinen in 2010 plaatsvinden.

Als gevolg van de economische recessie (uitstellen nieuwbouw of grote verbouwing) worden

minder 'grote' bouwvergunningen afgegeven. Verder vervallen door de invoering van de

Wabo (verruiming regels voor vergunningsvrij bouwen) de 'kleine' vergunningen. Per saldo

wordt voor 2010 een lagere opbrengst bouwleges verwacht van € 150.000,-.

Jaarlijks worden diverse verspreid liggende stukjes openbaar groen verkocht. Bij programma

12 is aangegeven, dat de opbrengst (momenteel € 23.695,-) in de vrije reserve wordt gestort.

De bouwgrondexploitatie levert in 2010 naar verwachting een winst op van € 700.000,-.

Hiervan moet € 300.000,- worden gereserveerd voor verliesgevende plannen. Het restant van

€ 400.000,- wordt in de bufferreserve gestort; zie programma 12. Per saldo levert dit geen

voordeel op voor het rekeningsaldo 2010. In 2011 wordt opnieuw bekeken wat de wenselijke

hoogte van deze bufferreserve moet zijn. Ook kan de rentevergoeding van het Grondbedrijf

van € 350.000,- nog worden geraamd.





8.1.1 Advertenties 5.0008.1.1 Advieslasten 10.0008.1.5 Planschades 19.5008.2.2 Opbrengst bouwleges 150.0008.3.1 Verkoop snippergroen 23.6958.3.2 Winstafdracht Grondbedrijf 400.0008.3.2 Rente Grondbedrijf 350.000

totaal 788.695 169.500

per saldo 619.195

14

Najaarsnota 2010

11 Veiligheid

Ontwikkelingen


Het aantal lijkschouwingen ligt dit jaar hoger dan gemiddeld. Daarnaast is de vergoeding voor

forensische geneeskundige verrichtingen voor Anw diensten door de Ggd de laatste jaren

duurder geworden. Verwachte overschrijding € 3.000,-.





11.1.1 Lijkschouwing 3.000

totaal 0 3.000

per saldo -3.000

15

Najaarsnota 2010

12 Belasting, financiën

Ontwikkelingen


Op basis van de laatste specificatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds moet de

raming worden verlaagd met € 427.806,-. Zowel de basisuitkering als de uitkeringsfactor zijn

verlaagd. Wel is er € 50.000,- toegevoegd ten behoeve van tijdbeleid; zie programma 4a.

De overschrijding van de budgetten Szw - zie programma 6 - kunnen voor 2010 nog worden

gedekt door een bijdrage van de hiervoor gevormde reserve.

De schoolbestuurlijke reserves van Opo worden in 2010 aangesproken ter dekking van het te

verwachten nadelig saldo van de exploitatie over 2010. Bij programma 4 wordt dit toegelicht.

Conform bestaand beleid wordt de opbrengst van verkoop van snippergroen - verspreid

liggende stukjes openbaar groen - toegevoegd aan de vrije reserve; zie programma 8. Ook is

daar te lezen, dat de uitkering van het Grondbedrijf ad. € 400.000,- in de bufferreserve

Grondbedrijf wordt gestort.

De netto-opbrengsten van de verkoop van een tweetal panden wordt toegevoegd aan de vrije

reserve. Zie ook hierna bij Kostenplaatsen (bedrijfsvoering).





12.5.1 Algemene uitkering gemeentefonds 427.80612.7.1 Bijdrage budgetten Szw 216.11012.7.1 Bijdrage reserves Opo 553.03112.7.1 Storting vrije reserve snippergroen 23.69512.7.1 Storting bufferreserve Grondbedrijf 400.00012.7.1 Storting vrije reserve Zuiderdiep 167 131.71312.7.1 Storting vrije reserve Badhuisweg 4 157.913

totaal 769.141 1.141.127

per saldo -371.986

16

Najaarsnota 2010

Kostenplaatsen (bedrijfsvoering)

Ontwikkelingen


Op basis van het invorderingsbeleid worden openstaande bedragen afgeboekt, als verdere

maatregelen overbodig en/of zinloos zijn. In 2010 is € 11.744,- afgeboekt.

Op de post tractie wordt een overschrijding verwacht van € 85.000,-. Enerzijds lopen de

onderhoudskosten op door uitstel van de aanschaf van nieuw materieel, anderzijds is de

motorrijtuigenbelasting (oude grijze kentekens) verhoogd voor de grote auto's. Verder is het

brandstofverbruik hoger dan geraamd.

De gemeente heeft geen verzekering tegen vandalisme. De extra kosten voor dit jaar worden

geschat op € 17.500,-.

In 2010 zijn de voormalige brandweerkazerne in 2e Exloërmond en de laatste gemeentelijke

huurwoning in Exloo verkocht. Bij programma 12 is te lezen dat de (netto)opbrengst in de

vrije reserve wordt gestort.





K.4.1 Oninbare vorderingen 11.744K.5 Tractie 85.000K.7.1 Vandalisme 17.500K.7.1 Netto opbrengst verkoop panden 289.626K.7.1 Exploitatie verkochte panden 3.201 4.697

totaal 292.827 118.941

per saldo 173.886

17

Najaarsnota 2010

SALDO BEGROTING (ONVOORZIEN)

Naast de hiervoor gepresenteerde mutaties is sprake van reserveringen en taakstellingen die in

de begroting van 2010 zijn opgenomen. Hieronder is aangegeven welke niet worden benut en

gerealiseerd.

tabel 14 omschrijving reservering taakstelling

(=voordeel) (=nadeel)

reservering compensatie prijsstijging 9.250reservering gemeentefonds 9.080reservering onvoorzien 25.000reservering bedrag/inwoner 65.900reservering overloop kap.lasten 15.000taakstelling werk en inkomen 33.526taakstelling bestuurslasten Sisa 20.437taakstelling reserves 50.000taakstelling kapitaallasten 50.000

totaal 124.230 153.963

per saldo 29.733

Met deze wetenschap kan de volgende berekening worden gemaakt.

tabel 15 omschrijving bedrag

stand onvoorzien na voorjaarsnota 2010 278.945mutaties deze najaarsnota 2010 -558.712niet benutte reserveringen 124.230niet gerealiseerde taakstellingen -153.963

totaal -309.500

-/- is nadeel

In deze berekening is er van uitgegaan dat de op dit moment nog niet benutte budgetten

alsnog worden ingezet of worden overgeheveld naar het jaar 2011. Dit laatste is niet

vanzelfsprekend; per over te hevelen budget zal worden bekeken of het doorschuiven naar

2011 nodig is voor de realisatie van het voorgenomen beleid. Ook kunnen er zich nu nog

onbekende feiten en omstandigheden voordoen, die van invloed zijn op het rekeningsaldo. In

de jaarstukken 2010 wordt de balans definitief opgemaakt.

18

Najaarsnota 2010

SAMENVATTING MUTATIES

Hieronder staan alle mutaties nogmaals opgesomd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen

mutaties ten laste van het begrotingssaldo en de mutaties die neutraal verlopen.

tabel 16 mutaties t.l.v . saldo neutraal

1.2 Cittaslow -5.0001.4 Leges rijbewijzen 50.750 13.3001.4 Doorbetaling Ri jksleges -13.3001.5 Verkiezingen -53.7202.3 G ladheidbestrijding -75.0002.4 Schouwsloten -10.6174.1 Adviseur onderwijs -34.4404.1 Nadelig saldo OPO (onderwijs) -553.0314a.1 Tijdbeleid -50.0005.1 Afwikkeling Holá 3.0005.1 Afwikkeling Bos 16.0005.2 Exploitatie zwembaden -50.0005.4 Juridisch advies Cq -8.539

5.4 Subsidie Try-out (Rotonde) 5.0005.4 Subsidie Bebinghehoes 12.0006.1 Bijstell ing budgetten Szw -216.1106.2 Bijdrage Emco 75.0006.3 Verstrekkingen Fmp -13.5006.3 Uitvoering schuldhulpverlening Gkb -145.0006.3 Inzet Andes schuldhulp -22.9406.3 Rijksuitkering schuldhulp 30.400 22.9406.5 Subsidie Vluchtelingenwerk 5.0006.5 Extra Rijksuitkering inburgering 62.7856.5 Budget inburgering -62.7856.9 Pakketmaatregel Awbz 18.0006.9 Steunstees 50.0007.4 Afhandelen milieuvergunningen -27.0008.1 Advertenties 5.000

8.1 Advieslasten 10.0008.1 Planschades -19.5008.2 O pbrengs t bouwleges -150.0008.3 Verkoop snippergroen 23.6958.3 W instafdracht G rondbedrijf 400.0008.3 Rente G rondbedrijf 350.00011.1 Li jkschouwing -3.00012.5 Algemene uitkering gemeentefonds -477.806 50.00012.7 Bijdrage budgetten Szw 216.11012.7 Bijdrage reserves Opo 553.03112.7 Storting vri je reserve snippergroen -23.69512.7 Storting bufferreserve Grondbedrijf -400.00012.7 Storting vri je reserve Zuiderdiep 167 -131.71312.7 Storting vri je reserve Badhuisweg 4 -157.913

K.4 O ninbare vorderingen -11.744K.5 Tractie -85.000K.7 Vandalisme -17.500K.7 Netto opbrengst verkoop panden 289.626K.7 Exploitatie verkochte panden -1.496

totaal -558.712 0

- /- is nadeel

Najaarsnota 2010 - Najaarsnota · 2015. 3. 19. · Najaarsnota 2010 4 Onderwijs Ontwikkelingen De...

Documents

Transcript of Najaarsnota 2010 - Najaarsnota · 2015. 3. 19. · Najaarsnota 2010 4 Onderwijs Ontwikkelingen De...