Meerjarenplan 2014-2019

Beleidsrapport: Meerjarenplan

Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist

NIS-code: 31043

Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode: 2014-2019

Naam secretaris: Miet Gobert

Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

2 MJP 2014 - 2019

3 MJP 2014 - 2019

1. Inleiding ............................................................................................................................ 5

2. Strategische nota ............................................................................................................... 9

3. Financiële nota ................................................................................................................. 21

3.1. Financieel doelstellingenplan .......................................................................................... 22

3.2. De staat van het financieel evenwicht .............................................................................. 26

4. Toelichting ....................................................................................................................... 29

4.1. De omgevingsanalyse .................................................................................................... 29

4.2. Financiële risico’s .......................................................................................................... 30

4.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen .............................................................................. 33

4.4. Interne organisatie ........................................................................................................ 44

4.5. Entiteiten financiële vaste activa ..................................................................................... 47

4.6. Fiscaliteit ..................................................................................................................... 48

4.7. Financiële schulden ....................................................................................................... 50

4 MJP 2014 - 2019

5 MJP 2014 - 2019

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2013 een meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. In

dat beleidsdocument heeft het gemeentebestuur de strategie bepaald voor de huidige legislatuur. Naar

aanleiding van de budgetopmaak 2015 wordt het huidige meerjarenplan aangepast.

Het meerjarenplan bestaat, vertrekkende vanuit een algemene visie en missie, uit een strategische nota

en een financiële nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en

intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en

worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Missie

In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam

leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht.

Visie

Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een

grootstad maar zonder de nadelen.

Waarden Knokke-Heist

De 5 waarden van onze organisatie zijn “kwaliteit”, “klantgerichtheid”, “toekomstgerichtheid”, “respect”

en “verantwoordelijkheid”.

Strategische doelstellingen

A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via

permanente stadsvernieuwing. (Knokke-Heist in uitbouw)

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een

duurzame en aangename leefomgeving.

C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo

een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek.

D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere

ontplooiing van het toeristisch en economisch belang.

E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor

ondernemers te creëren.

F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en

mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.

G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht

krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving

H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen

leefomgeving.

I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogisch-

kwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische

ontwikkelingen.

J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel

beheer en een financieel gezonde gemeente.

K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt,

transparant en motiverend personeelsbeleid.

L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk

en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers.

M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te

maken.

N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente

maximaal te realiseren.

O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige,

klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren.

6 MJP 2014 - 2019

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen. In het budget 2014

worden beleidsdoelstellingen dan op hun beurt verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.

Prioritaire beleidsdoelstellingen vs. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

"Prioritair" of "niet prioritair" is de benaming die de wetgever geeft aan de doelstellingen waarover men

aan de gemeenteraad rapporteert in de meerjarenplanning, het budget en de jaarrekening. Aan alle

prioritaire doelstellingen moet ook het financiële luik gekoppeld worden. Het College stelt voor enkel echt

nieuwe zaken, als prioritair te beschouwen.

Doelstellingen die niet prioritair zijn, zijn uiteraard qua uitvoering niet per se minder belangrijk. Zo moet

men ook rekening houden met het feit dat de reguliere werking ook niet is opgenomen in de strategische

meerjarenplanning, maar in strikte zin wel prioritair is om uit te voeren. De reguliere werking behelst

immers de kerntaken van de gemeente. De niet prioritaire doelstellingen maken deel uit van het ‘overig

beleid’ . Ze worden niet vermeld in de strategische nota maar de financiële vertaling wordt wel

meegenomen in het meerjarenplan.

Prioritaire doelstellingen Knokke-Heist

Het college stelt voor om volgende beleidsdoelstellingen prioritair te houden:

Strategische doelstelling: A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en

exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing:

Beleidsdoelstelling A.2. Uitvoering van de strategische projecten en

heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis

waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een

effectieve slaagkans heeft.

Beleidsdoelstelling A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone

’t Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de

voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid.

Strategische doelstelling: B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning

van een duurzame en aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling B.8. Optimaliseren van de verkeersleefbaarheid met

het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.

Beleidsdoelstelling B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter

verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.

Beleidsdoelstelling B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter

verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de

haven van Zeebrugge.

Strategische doelstelling: E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en

werkklimaat voor ondernemers te creëren.

Beleidsdoelstelling E.1. Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale

economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering

van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een

proactieve aanpak op het vlak van lokale economie.

Strategische doelstelling: F. Differentiatie van het woningsaanbod met speciale aandacht voor jonge

gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te

bieden.

Beleidsdoelstelling F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale

woningen.

Partners in beleidsuitvoering

Het gemeentebestuur voert niet zelf alle beleidsdoelstellingen uit. Voor een groot aantal zaken, werkt het

gemeentebestuur samen met extern verzelfstandigde organisaties zoals het AGSO (Autonoom

Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling) en de gemeentelijke vzw’s of met externen zoals bijvoorbeeld ’t

Heyst Best. In de organen van die organisaties is de gemeenteraad vertegenwoordigd.

7 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomeinen

Binnen elk beleidsdomein worden strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Om

die beleidsdoelstellingen uit te voeren zetten we actieplannen en acties op. De financiële middelen

worden aan die actieplannen/acties gekoppeld.

In het meerjarenplan 2014-2019 wordt gewerkt met de volgende 10 beleidsdomeinen :

1. Algemene financiering

2. Interne organisatie

3. Veiligheid

4. Milieu en Natuur

5. Openbaar domein en Mobiliteit

6. Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken

7. Stadonderhoud

8. Vrije Tijd

9. Leren en Onderwijs

10. Welzijn, Zorg en Opvang

8 MJP 2014 - 2019

9 MJP 2014 - 2019

Strategische nota

Beleidsdomein Milieu en natuur

Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist

A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente

stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische

projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-

winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark

Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.

Budget Directeur Generaal Willemspark

Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 16.000 0,00 -16.000 0,00 0,00 0,00

2015 5.000 0,00 -5.000 328.830 112.907 -215.923 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016.

10 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomein Vrijetijd



stadsvernieuwing.




Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking

Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een

geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel

toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.


Budget Evenementensite met randparking


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 537.031 0,00 -537.031 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00


Beleidsdomein Openbaar Domein en Mobiliteit



stadsvernieuwing.




Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein

Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.


11 MJP 2014 - 2019

Budget Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein



2015 0,00 0,00 0,00 280.000 0,00 -280.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 600.000 0,00 -600.000 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.

Budget

Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.

Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO)

Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

Budget


Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO)

Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.

Budget


Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (gemeente/AGSO)

Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).

Budget


Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente en AGSO)

Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe

inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.

Budget


Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente)

Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.

Budget Voorzieningen voor paardeninfrastructuur



2015 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MJP 2014 - 2019


Actieplan A.2.11.: Tennis ’t Zoute (gemeente)

Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.

Budget


Actieplan A.2.12.: Gronden/meer Laguna (gemeente)

Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.

Budget


Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark (gemeente)



Budget Directeur Generaal Willemspark



2015 0,00 0,00 0,00 2.000 0,00 -2.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein

Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan

Budget Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein



2015 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 350.000 0,00 -350.000 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00


Actieplan A.2.15.: Van Bunnenplein – Leopoldlaan (gemeente/AGSO)

Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan

Budget


13 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle (gemeente/AGSO)

Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

Budget Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle



2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op

een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.

Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan

Herziening mobiliteitsplan.

Budget Optimaliseren mobiliteitsplan



2015 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Actieplan B.8.2.: Knooppunten

Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.

Budget


14 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.3.: Realisatie A11

Opvolgen van de realisatie van de A11.

Budget Realisatie A11



2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 55.000 0,00 -55.000 0,00 0,00 0,00


Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan

Opwaarderen Elizabetlaan.

Budget


Actieplan B.8.5.: Seine-Schelde-West

Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.

Budget


Actieplan B.8.6.: Parkeerroutes

Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.

Budget


Actieplan B.8.7.: Parkings

Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het

autoverkeer binnen Knokke-Heist.

Budget Parkings



2015 0,00 0,00 0,00 128.930 0,00 -128.930 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.8.: Natiënlaan

Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.

Budget Natiënlaan


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 1.042.838 0,00 -1.042.838 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 265.000 0,00 -265.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 315.000 0,00 -315.000 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 500.000 0,00 -500.000 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 500.000 0,00 -500.000 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 -100.000 0,00 0,00 0,00


Actieplan B.8.9.: Beeldkwaliteit

Opvolgen en uitwerken van een visie op het openbaar domein.

Budget Lippenslaan



2015 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Actieplan B.8.10.: Fietsenstalplaatsen

Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.

Budget


16 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.11.: Scholencampus (gemeente/AGSO)

Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.

Budget


Actieplan B.8.12.: Fietsinfrastructuur

Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.

Budget Fietsinfrastructuur



2015 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00


17 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken



stadsvernieuwing.

Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone 't Walletje: Optimaliseren van de bestaande

bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte

voor lokale bedrijvigheid.

Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO)

Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.

Budget


Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en

aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering

van het landbouwbeleid in de gemeente.

Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de

landbouwers te verbeteren.

Budget


Beleidsdoelstelling Visserijbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van

het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.

Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij

Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de

haven van Zeebrugge te verbeteren.

Budget


18 MJP 2014 - 2019

Strategische doelstelling: E. Lokale economie

E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te

creëren.

Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie: Verdere uitbouw en

ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van

de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.

Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke

winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .

Budget Commercieel plan detailhandel



2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum

Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente.

Budget


Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO)

Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt

belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).

Budget


Actieplan E.1.4.:Projecten lokaal ondernemerschap

Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.

Budget Lokaal Ondernemerschap



2015 3.000 0,00 -3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MJP 2014 - 2019


Strategische doelstelling: F. Woningaanbod

F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen

met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.

Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen: Ontwikkelen van betaalbare

en sociale woningen

Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen (’t Heyst Best en Vivendo)

Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug.

Budget


Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heyst Best)

Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat.

Budget


Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heyst Best)

Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang.

Budget


Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO)

Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en

AGSO)

Budget


Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle

In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15

ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle.

Budget

Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014-2017.

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen

Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in

Ramskapelle (Via Vivendo en ’t Heist Best)

Budget

Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014

Actieplan F.1.7.: Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft (’t Heist Best)

Realisatie van de vernieuwing van 6 woningen De Kreeft.

20 MJP 2014 - 2019

Budget


Actieplan F.1.8.: Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat

Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande

huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.

Budget


Actieplan F.1.10.: Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

Budget


Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen

Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader

van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien.

Budget


Actieplan F.1.13.: Woningen Vogelzang

Betaalbare en sociale woningen Vogelzang. .

Budget Woningen Vogelzang


Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 4.389.920 4.389.920 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Actieplan F.1.14.: Betaalbaar wonen in Knokke-Heist

Betaalbaar wonen in Knokke-Heist.

Budget


21 MJP 2014 - 2019

3.1. Financieel doelstellingenplan

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 7.057.559 70.381.177 63.323.618 6.856.142 68.608.024 61.751.882 6.043.891 69.344.111 63.300.220 6.002.517 70.725.914 64.723.397 5.942.553 82.135.774 76.193.221 6.099.145 88.573.263 82.474.118

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 7.057.559 70.381.177 63.323.618 6.856.142 68.608.024 61.751.882 6.043.891 69.344.111 63.300.220 6.002.517 70.725.914 64.723.397 5.942.553 82.135.774 76.193.221 6.099.145 88.573.263 82.474.118

Exploitatie 2.130.371 69.749.669 67.619.298 1.891.505 67.972.903 66.081.398 1.701.483 69.344.111 67.642.628 1.522.993 70.725.914 69.202.921 1.341.984 72.135.774 70.793.790 1.436.414 73.573.263 72.136.849

Investeringen 170.093 25.745 -144.348 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000

Andere 4.757.095 605.763 -4.151.332 4.954.637 635.121 -4.319.516 4.332.408 -4.332.408 4.469.524 -4.469.524 4.590.569 10.000.000 5.409.431 4.652.731 15.000.000 10.347.269

INTERNE ORGANISATIE 7.617.381 160.335 -7.457.046 8.689.491 153.317 -8.536.174 8.291.321 153.588 -8.137.733 8.418.604 153.863 -8.264.741 8.669.045 154.147 -8.514.898 8.893.899 154.431 -8.739.468


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 7.617.381 160.335 -7.457.046 8.689.491 153.317 -8.536.174 8.291.321 153.588 -8.137.733 8.418.604 153.863 -8.264.741 8.669.045 154.147 -8.514.898 8.893.899 154.431 -8.739.468

Exploitatie 7.336.131 160.335 -7.175.796 8.080.963 153.317 -7.927.646 8.063.496 153.588 -7.909.908 8.276.079 153.863 -8.122.216 8.552.520 154.147 -8.398.373 8.731.874 154.431 -8.577.443

Investeringen 281.250 -281.250 608.528 -608.528 227.825 -227.825 142.525 -142.525 116.525 -116.525 162.025 -162.025

Andere

VEILIGHEID 16.384.479 1.082.170 -15.302.309 18.274.016 1.471.340 -16.802.676 17.186.878 331.735 -16.855.143 17.534.980 335.060 -17.199.920 27.889.373 338.415 -27.550.958 33.280.119 341.804 -32.938.315


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 16.384.479 1.082.170 -15.302.309 18.274.016 1.471.340 -16.802.676 17.186.878 331.735 -16.855.143 17.534.980 335.060 -17.199.920 27.889.373 338.415 -27.550.958 33.280.119 341.804 -32.938.315

Exploitatie 15.842.706 1.082.170 -14.760.536 18.004.016 1.471.340 -16.532.676 16.916.878 331.735 -16.585.143 17.264.980 335.060 -16.929.920 17.619.373 338.415 -17.280.958 18.010.119 341.804 -17.668.315

Investeringen 541.773 -541.773 270.000 -270.000 270.000 -270.000 270.000 -270.000 10.270.000 -10.270.000 15.270.000 -15.270.000

Andere

Jaar 2019Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018

23 MJP 2014 - 2019

MILIEU EN NATUUR 1.249.547 1.999 -1.247.548 1.835.437 115.406 -1.720.031 863.482 2.529 -860.953 862.391 2.559 -859.832 871.412 2.590 -868.822 880.605 2.621 -877.984

Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.000 -16.000 333.830 112.907 -220.923 5.050 -5.050 5.101 -5.101 5.152 -5.152 5.204 -5.204

Exploitatie 5.000 -5.000 5.050 -5.050 5.101 -5.101 5.152 -5.152 5.204 -5.204

Investeringen 16.000 -16.000 328.830 112.907 -215.923

Andere

Overig beleid 1.233.547 1.999 -1.231.548 1.501.607 2.499 -1.499.108 858.432 2.529 -855.903 857.290 2.559 -854.731 866.260 2.590 -863.670 875.401 2.621 -872.780

Exploitatie 762.376 1.999 -760.377 837.107 2.499 -834.608 843.432 2.529 -840.903 854.790 2.559 -852.231 863.760 2.590 -861.170 872.901 2.621 -870.280

Investeringen 471.171 -471.171 664.500 -664.500 15.000 -15.000 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500

Andere

STADSONDERHOUD 20.034.885 153.592 -19.881.293 22.224.981 90.782 -22.134.199 20.107.347 91.366 -20.015.981 21.907.247 91.958 -21.815.289 21.620.542 92.564 -21.527.978 20.624.594 93.177 -20.531.417


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 20.034.885 153.592 -19.881.293 22.224.981 90.782 -22.134.199 20.107.347 91.366 -20.015.981 21.907.247 91.958 -21.815.289 21.620.542 92.564 -21.527.978 20.624.594 93.177 -20.531.417

Exploitatie 18.858.701 153.592 -18.705.109 19.558.922 90.782 -19.468.140 19.378.688 91.366 -19.287.322 19.652.994 91.958 -19.561.036 19.898.639 92.564 -19.806.075 20.148.244 93.177 -20.055.067

Investeringen 1.176.184 -1.176.184 2.666.059 -2.666.059 728.659 -728.659 2.254.253 -2.254.253 1.721.903 -1.721.903 476.350 -476.350

Andere

LEREN EN ONDERWIJS 5.120.769 3.725.131 -1.395.638 11.967.898 6.398.324 -5.569.574 6.463.696 4.372.419 -2.091.277 4.745.219 3.815.364 -929.855 4.714.557 5.866.766 1.152.209 4.837.599 3.933.541 -904.058


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 5.120.769 3.725.131 -1.395.638 11.967.898 6.398.324 -5.569.574 6.463.696 4.372.419 -2.091.277 4.745.219 3.815.364 -929.855 4.714.557 5.866.766 1.152.209 4.837.599 3.933.541 -904.058

Exploitatie 4.367.048 3.725.131 -641.917 4.364.917 3.674.213 -690.704 4.454.471 3.737.114 -717.357 4.544.643 3.801.297 -743.346 4.609.557 3.866.766 -742.791 4.696.099 3.933.541 -762.558

Investeringen 753.721 -753.721 7.602.981 2.724.111 -4.878.870 2.009.225 635.305 -1.373.920 200.576 14.067 -186.509 105.000 2.000.000 1.895.000 141.500 -141.500

Andere

VRIJETIJD 18.085.448 3.384.131 -14.701.317 21.763.116 2.243.037 -19.520.079 17.254.732 1.599.127 -15.655.605 18.198.912 1.605.280 -16.593.632 18.005.814 1.611.498 -16.394.316 19.030.172 1.617.784 -17.412.388

Prioritaire beleidsdoelstellingen 537.031 -537.031 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781

Exploitatie

Investeringen 537.031 -537.031 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781

Andere

Overig beleid 18.085.448 3.384.131 -14.701.317 21.763.116 2.243.037 -19.520.079 16.717.701 1.599.127 -15.118.574 17.101.131 1.605.280 -15.495.851 16.908.033 1.611.498 -15.296.535 17.932.391 1.617.784 -16.314.607

Exploitatie 15.592.726 3.384.131 -12.208.595 16.308.786 1.593.037 -14.715.749 15.888.951 1.599.127 -14.289.824 16.548.031 1.605.280 -14.942.751 16.376.033 1.611.498 -14.764.535 17.025.531 1.617.784 -15.407.747

Investeringen 2.492.722 -2.492.722 5.454.330 650.000 -4.804.330 828.750 -828.750 553.100 -553.100 532.000 -532.000 906.860 -906.860

Andere

24 MJP 2014 - 2019

WELZIJN, ZORG EN OPVANG 8.227.618 1.447.240 -6.780.378 8.286.819 1.421.034 -6.865.785 9.732.375 1.421.088 -8.311.287 9.168.267 1.421.144 -7.747.123 9.173.760 1.421.200 -7.752.560 9.147.372 1.421.257 -7.726.115


Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 8.227.618 1.447.240 -6.780.378 8.286.819 1.421.034 -6.865.785 9.732.375 1.421.088 -8.311.287 9.168.267 1.421.144 -7.747.123 9.173.760 1.421.200 -7.752.560 9.147.372 1.421.257 -7.726.115

Exploitatie 7.827.618 1.447.240 -6.380.378 7.726.819 1.421.034 -6.305.785 8.182.375 1.421.088 -6.761.287 8.433.267 1.421.144 -7.012.123 8.543.760 1.421.200 -7.122.560 8.587.372 1.421.257 -7.166.115

Investeringen 400.000 -400.000 560.000 -560.000 1.550.000 -1.550.000 735.000 -735.000 630.000 -630.000 560.000 -560.000

Andere

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 16.136.166 9.258.636 -6.877.530 6.599.459 21.839.989 15.240.530 5.068.986 9.254.941 4.185.955 4.254.403 9.283.830 5.029.427 4.175.712 9.303.433 5.127.721 3.689.792 9.323.428 5.633.636

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.142.838 -1.142.838 880.930 -880.930 1.010.000 -1.010.000 230.000 -230.000 280.000 -280.000 335.000 -335.000

Exploitatie

Investeringen 1.142.838 -1.142.838 880.930 -880.930 1.010.000 -1.010.000 230.000 -230.000 280.000 -280.000 335.000 -335.000

Andere

Overig beleid 14.993.328 9.258.636 -5.734.692 5.718.529 21.839.989 16.121.460 4.058.986 9.254.941 5.195.955 4.024.403 9.283.830 5.259.427 3.895.712 9.303.433 5.407.721 3.354.792 9.323.428 5.968.636

Exploitatie 1.961.220 9.241.562 7.280.342 2.050.465 9.223.649 7.173.184 1.983.986 9.254.941 7.270.955 2.033.403 9.283.830 7.250.427 2.069.712 9.303.433 7.233.721 2.106.792 9.323.428 7.216.636

Investeringen 13.032.108 17.074 -13.015.034 3.668.064 12.616.340 8.948.276 2.075.000 -2.075.000 1.991.000 -1.991.000 1.826.000 -1.826.000 1.248.000 -1.248.000

Andere

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 5.607.513 4.849.771 -757.742 2.131.858 421.510 -1.710.348 1.545.012 421.570 -1.123.442 1.212.387 421.632 -790.755 1.187.280 421.694 -765.586 1.202.471 421.758 -780.713

Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.389.920 4.389.920 0 43.000 -43.000 40.000 -40.000

Exploitatie 3.000 -3.000

Investeringen 4.389.920 4.389.920 0 40.000 -40.000 40.000 -40.000

Andere

Overig beleid 1.217.593 459.851 -757.742 2.088.858 421.510 -1.667.348 1.545.012 421.570 -1.123.442 1.172.387 421.632 -750.755 1.187.280 421.694 -765.586 1.202.471 421.758 -780.713

Exploitatie 688.863 459.851 -229.012 1.273.858 421.510 -852.348 1.100.012 421.570 -678.442 1.117.387 421.632 -695.755 1.132.280 421.694 -710.586 1.147.471 421.758 -725.713

Investeringen 528.730 -528.730 815.000 -815.000 445.000 -445.000 55.000 -55.000 55.000 -55.000 55.000 -55.000

Andere

Totalen 105.521.365 94.444.182 -11.077.183 108.629.217 102.762.763 -5.866.454 92.557.720 86.992.474 -5.565.246 92.304.927 87.856.604 -4.448.323 102.250.048 101.348.081 -901.967 107.685.768 105.883.064 -1.802.704

Exploitatie 75.367.760 89.405.680 14.037.920 80.105.358 86.024.284 5.918.926 78.518.822 86.357.169 7.838.347 80.253.668 87.842.537 7.588.869 81.012.770 89.348.081 8.335.311 82.768.021 90.883.064 8.115.043

Investeringen 25.396.510 4.432.739 -20.963.771 23.569.222 16.103.358 -7.465.864 9.706.490 635.305 -9.071.185 7.581.735 14.067 -7.567.668 16.646.709 2.000.000 -14.646.709 20.265.016 -20.265.016

Andere 4.757.095 605.763 -4.151.332 4.954.637 635.121 -4.319.516 4.332.408 -4.332.408 4.469.524 -4.469.524 4.590.569 10.000.000 5.409.431 4.652.731 15.000.000 10.347.269

3.2. De staat van het financieel evenwicht

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 14.037.920 5.918.926 7.838.347 7.588.869 8.335.311 8.115.043

A. Uitgaven 75.367.760 80.105.358 78.518.822 80.253.668 81.012.770 82.768.021

B. Ontvangsten 89.405.680 86.024.284 86.357.169 87.842.537 89.348.081 90.883.064

1.a. Belastingen en boetes 61.108.981 58.969.991 60.162.849 61.331.805 62.521.302 63.731.790

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 28.296.699 27.054.293 26.194.320 26.510.732 26.826.779 27.151.274

II. Investeringsbudget (B-A) -20.963.771 -7.465.864 -9.071.185 -7.567.668 -14.646.709 -20.265.016

A. Uitgaven 25.396.510 23.569.222 9.706.490 7.581.735 16.646.709 20.265.016

B. Ontvangsten 4.432.739 16.103.358 635.305 14.067 2.000.000

III. Andere (B-A) -4.151.332 -4.319.516 -4.332.408 -4.469.524 5.409.431 10.347.269

A. Uitgaven 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731

1. Aflossing financiële schulden 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731

1.a Periodieke aflossingen 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten 605.763 635.121 10.000.000 15.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings 10.000.000 15.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen 605.763 635.121

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

27 MJP 2014 - 2019

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -11.077.183 -5.866.454 -5.565.246 -4.448.323 -901.967 -1.802.704

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 31.041.909 19.964.726 14.098.272 8.533.026 4.084.703 3.182.736

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 19.964.726 14.098.272 8.533.026 4.084.703 3.182.736 1.380.032

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.824.009 1.514.324 1.187.512 855.621 464.584

A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.824.009 1.514.324 1.187.512 855.621 464.584

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 18.140.717 12.583.948 7.345.514 3.229.082 2.718.152 1.380.032

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 16.061.246 7.778.275 9.441.043 9.017.767 9.587.874 9.466.740

A. Exploitatieontvangsten 89.405.680 86.024.284 86.357.169 87.842.537 89.348.081 90.883.064

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 73.344.434 78.246.009 76.916.126 78.824.770 79.760.207 81.416.324

1. Exploitatie-uitgaven 75.367.760 80.105.358 78.518.822 80.253.668 81.012.770 82.768.021

2. Nettokosten van de schulden 2.023.326 1.859.349 1.602.696 1.428.898 1.252.563 1.351.697

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.174.658 6.178.865 5.935.104 5.898.422 5.843.132 6.004.428

A. Netto-aflossingen van schulden 4.151.332 4.319.516 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731

B. Nettokosten van schulden 2.023.326 1.859.349 1.602.696 1.428.898 1.252.563 1.351.697

Autofinancieringsmarge (I-II) 9.886.588 1.599.410 3.505.939 3.119.345 3.744.742 3.462.312

28 MJP 2014 - 2019

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften

van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, … bepaalt in artikel 9 dat de toelichting bij het

meerjarenplan minstens de volgende rubrieken moet bevatten :

1° de omgevingsanalyse;

2° de financiële risico's, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het

bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan

beschikken om die risico's te dekken;

3° de beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als

vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar

is;

4° de interne organisatie, met minstens de volgende elementen :

a) het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen;

b) een overzicht van het personeelsbestand : overeenkomstig schema TM1, opgenomen in de

bijlage, die bij dit besluit is gevoegd;

c) een overzicht van de budgethouders;

d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

5° het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa;

6° in voorkomend geval, de fiscaliteit :

a) per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de

personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;

b) een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen;

c) een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de

looptijd van het meerjarenplan;

d) een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

7° de financiële schulden : overeenkomstig schema TM2, opgenomen in de bijlage, die bij dit

besluit is gevoegd.

4.1. De omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse vormde de basis voor het initiële meerjarenplan 2014-2019 en wordt opgemaakt

aan het begin van elke legislatuur. De omgevingsanalyse werd niet aangepast en is raadpleegbaar op de

website van de gemeente Knokke-Heist (http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019).

30 MJP 2014 - 2019

4.2. Financiële risico’s

Schuld

Oplopende schulden zijn in de huidige financieel-economische context voor vele overheden

problematisch. Een combinatie van stijgende schulden en stijgende kosten vormt een groot financieel

risico. De schuld van de gemeente Knokke-Heist daalde de laatste jaren heel sterk. De schuld van

verbonden entiteiten zoals AGSO Knokke-Heist, OCMW en AV Het Dak is daarentegen gestegen.

Bovendien staat de gemeente ook borg voor de lening die private partner Sportoase heeft afgesloten in

het kader van de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad.

Aangezien de gemeente borg staat voor de leningen die haar satellieten aangaan is het wenselijk om de

schuldbeheersing op geconsolideerde wijze te bekijken voor de ‘groep Knokke-Heist’. De gemeente heeft

er in het meerjarenplan dat nu voorligt voor geopteerd om de financiering van investeringen van

kerkfabrieken, politiezone en OCMW op zich te nemen via het verlenen van investeringssubsidies. Dit

betekent dat ook de schuld van deze entiteiten verder zal afnemen. De gemeentelijke vzw’s in de

vrijetijdssector hebben geen enkele openstaande financiële schuld.

De verzelfstandigde agentschappen AV Het Dak en AGSO Knokke-Heist ontvangen van de gemeente geen

exploitatietoelagen. Zij dienen dus zelf voldoende inkomsten te genereren uit hun exploitatie om de

leningslast terug te betalen. Aangezien de gemeente borg staat voor de openstaande leningen is het wel

belangrijk dat deze entiteiten voldoende liquide en solvabel zijn en blijven. Dit zal ook moeten blijken uit

het meerjarenplan dat zij zullen voorleggen aan de gemeenteraad.

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milj

oe

ne

n

Evolutie openstaande schuld

gemeente

OCMW

politiezone

kerkfabrieken

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milj

oe

ne

n

Evolutie openstaande schuld

AGSO

AV Het Dak

31 MJP 2014 - 2019

Financiering

Hoewel de historisch lage langetermijnrente bijzonder gunstig is, kunnen de (huidige en toekomstige)

gevolgen van de economische en financiële crisis het aangaan van leningen voor de financiering op lange

termijn van investeringsprojecten bemoeilijken. Zo zullen het gebrek aan liquide middelen op de

financiële markten en de verschillende hervormingen waarmee de banksector wordt geconfronteerd

(nieuwe Bazel III- regels, banktoezicht, risicobeheersing ...) de voorwaarden voor kredietverlening

verstrengen en de financieringsvoorwaarden voor alle economische spelers duurder maken.

De gemeente Knokke-Heist beschikt in het jaar 2014 over een heel gunstige liquiditeitspositie.1

Deze gunstige liquiditeitspositie en de geraamde positieve kasstromen van de komende jaren zorgen er

voor dat de gemeente minder afhankelijk is van externe financiering. De investeringen van de komende

jaren kunnen grotendeels met eigen middelen gefinancierd worden. Voor de financiering op de korte

termijn maakt de gemeente nu al gebruik van alternatieve financiering in de vorm van uitgifte van

thesauriebewijzen. Een instrument dat ook de komende jaren heel nuttig zou kunnen zijn.

Pensioenen

De toenemende vergrijzing doet de pensioenuitgaven voor het personeel van gemeenten, OCMW's en

politie sterk stijgen. De onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten in de loop van de komende jaren

zal op de gemeentefinanciën wegen, ofwel rechtstreeks op de personeelsuitgaven, ofwel onrechtstreeks

via de dotaties (OCMW en politiezone). Het instellen van het gesolidariseerd pensioenfonds en de

progressieve stijgingen van de percentages van de (basis en –responsabiliserings)bijdragen die reeds

wettelijk zijn vastgelegd voor de periode tussen 2012 en 2016, brengen extra personeelskosten met zich

mee. De kans is groot dat ook na 2016 de bijdragevoeten verder zullen stijgen om de verder stijgende

pensioenfactuur te betalen.

De gemeente heeft momenteel een vrij hoge autofinancieringsmarge die als buffer kan dienen tegen de

toekomstige stijging van de pensioenlasten. Om de pensioenlast van de mandatarissen op te vangen

beschikt het gemeentebestuur over een pensioenfonds dat de pensioenen kan uitbetalen tot en met het

jaar 2019.

1 Managementrapport 31/08/2014

32 MJP 2014 - 2019

Betaalbaar wonen

Door de gedeeltelijke vernietiging van de decreet Grond- en Pandenbeleid, zijn de bepalingen in het BPA

Duinenwater waarbij in twee zones sociale huisvesting dient gerealiseerd te worden niet meer van

toepassing. Het schepencollege heeft geopteerd om in de zone ter hoogte van de Nieuwstraat toch 24

sociale wooneenheden te behouden.

Deze 24 sociale wooneenheden zullen in principe aangekocht worden door 't Heist Best en hebben een

waarde van 24 x 240.000 euro (cfr de normen van de VSMW).

Voor deze 24 sociale wooneenheden bestaat er bij de VSMW momenteel geen harde garantie voor een

financiële back up voor 't Heist Best (kosteloze lening voor dit bedrag).

Daarom heeft 't Heist Best gevraagd aan de gemeente om garant te staan naar de nv Duin en Water voor

deze som. Indien 't Heist Best geen kosteloze lening kan krijgen van de VSMW dan dient de gemeente

deze 24 eenheden aan te kopen van de nv Duin en Water.

Het gemeentebestuur kan dan beslissen om deze 24 eenheden vrij te verkopen, te behouden voor het

SVK of BVK of deze effectief aan 't Heist Best in soort erfpacht door te geven.

Participaties - dividenden

De inkomsten die gemeenten halen uit dividenden worden steeds meer aangetast. Naast de vereffening

van de Gemeentelijke Holding (ruim 50 miljoen euro verlies voor de Vlaamse gemeenten) is er de

permanente druk om de energieprijzen (en dus ook de vergoeding van het door gemeenten in de netten

geïnvesteerde kapitaal) te verlagen. Dit kan een impact hebben op de dividenden die de gemeente int

van Imewo en Finiwo. In het federale regeerakkoord is ook sprake van een vennootschapsbelasting op

intercommunales. Dit kan een nadelig effect hebben op onze inkomende dividendenstroom.

33 MJP 2014 - 2019

4.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen

A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing (Knokke-Heist in uitbouw). A.1. Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame

ruimtelijke ontwikkeling.

A.1.1. Opmaken van nieuwe beleidsuitvoerende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP).

A.1.2. MER- en screeningsprocedure en grondverwervingen

A.1.3. Bovenlokale RUP-procedures.

A.1.4. Herwerken van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

A.1.5. Creëren van een maatschappelijk draagvlak door optimale samenwerking met

de betrokken partners en kwaliteitsvolle communicatie naar alle doelgroepen

en betrokkenen.

A.1.6. Verdere opmaak van nieuwe beleidsvoorbereidende studies en opvolging van

tendensen en ontwerpmatig onderzoek.

A.1.7. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in

2100 kan uitzien, met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling

(Vlaamse Baaien, initiatieven rond energie-eilanden (ATOL's), MRP (Marien

Ruimtelijk Plan) ...).

A.1.8. Investeringssubsidies.

A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit

een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project

een effectieve slaagkans heeft. (prioritair)

A.2.1. Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote

evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met

voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners,

tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.

A.2.2. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.

A.2.3. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.

A.2.4. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

A.2.5. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.

A.2.6. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).

A.2.7. Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij

vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en

verplichtingen.

A.2.10. Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.

A.2.11. Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.

A.2.12. Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het

meer Laguna.

A.2.13. Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.

A.2.14. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein.

A.2.15. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan

A.2.16. Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot

mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. (prioritair)

A.3.1. Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het

lokaal bedrijventerrein.

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van

een duurzame en aangename leefomgeving B.1. Aandacht besteden aan Milieu -en Natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse

projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden.

B.1.2. Inrichten en beheer van volkstuintjes

B.1.1. Aanstellen milieustudiebureaus om inrichting natuur- en groengebieden

mogelijk te maken.

B.1.3. Opmaken van een integraal bijenproject zodat we de bijensterfte kunnen

34 MJP 2014 - 2019

voorkomen.

B.1.4. Opzetten van jaarlijks terugkerende educatieve projecten zodat kinderen,

jongeren en volwassenen voeling krijgen met de rijke natuur van de gemeente.

(Bijvoorbeeld: Week van de zee, week van het bos, dag van het park, milieu-

educatieve koffers,...).

B.2. Aandacht hebben voor gewijzigde wetgeving binnen milieu en natuur met het oog op een

efficiënte werking.

B.2.1. Implementatie van een nieuwe omgevingsvergunning (= samenvoegen milieu-

en stedenbouwvergunning) teneinde te voldoen aan de nieuwe wettelijke

bepalingen.

B.3. Het actief voeren van een dierenbeleid op publiek en openbaar domein.

B.3.1. Verfijnen van het dierenbeleid met het oog op een efficiëntere werking.

B.4. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen teneinde een

veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de

tevredenheid van de klanten worden aangehouden.

B.4.2. Aankopen van materiaal en materieel om zodoende over de nodige middelen te

beschikken om het groen van de gemeente te kunnen onderhouden, verbeteren

en veilig te houden.

B.5. Onderzoek naar deelname aan Europese projecten ter realisatie van specifieke

(grootschalige) opdrachten en/of ter verbetering van de milieu- en natuurwaarden in de

gemeente.

B.6. Integraal en geïntegreerd handhavingsbeleid bewerkstelligen (binnen het wettelijk

kader) op basis van een evenwicht tussen economische, recreatieve en verblijfsfuncties met

het oog op (en ten voordele van) een positief en gezond uitgaansklimaat (met voldoende

mogelijkheden/variatie).

B.6.1. Uitvoering geven aan het stappenplan geluid teneinde de overlast in de gemeente te beperken tot aanvaardbare niveaus.

B.7. Terugdringen van energieverbruik bij de burgers en hen aanzetten tot een rationeel

energieverbruik en het leren duurzaam omgaan met grondstoffen.

B.7.1. Opmaak van een plan ter ondersteuning van het Vlaams energiedecreet.

B.7.2. Bewoners aanzetten tot duurzame mobiliteit.

B.7.3. Bewoners aanzetten tot thuis composteren.

B.8. Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van

en binnen de gemeente. (prioritair)

B.8.1. Optimaliseren mobiliteitsplan.

B.8.2. Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.

B.8.3. Opvolgen van de realisatie van de A11.

B.8.4. Opwaarderen Elizabetlaan.

B.8.5. Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.

B.8.6. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.

B.8.7. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het

terugdringen van het autoverkeer binnen Knokke-Heist.

B.8.8. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.

B.8.9. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Lippenslaan.

B.8.10. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.

B.8.11. Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.

B.8.12. Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.

B.9. Optimaliseren van het rioleringsstelsel en het uitwerken van een integraal waterbeleid.

B.9.2. Implementatie zoneringsplan in de buitengebieden, zodat afgelegen woningen

aangesloten worden.

B.10. Uitvoering van de herinrichting van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde

basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans

heeft.

B.10.1. Opvolgen van het project Caphorn - De Wielingen.

B.10.2. Heraanleg van het openbaar domein. Aanpakken van diverse straten en

pleinen.

B.10.3. Grondverwervingen en woningen.

B.11. Verhoging sociale betrokkenheid in buurten zodat kleine onderhouds- en zorgtaken door

35 MJP 2014 - 2019

de buurt worden opgevangen.

B.11.1. Voorbereiding van het project "Verhogen sociale betrokkenheid in buurten".

B.11.2. Uitbouw van een eerste buurtnetwerk in een pilootwijk.

B.11.3. Evaluatie van het buurtnetwerk in de pilootwijk en verdere uitbouw van

buurtnetwerken in andere wijken.

B.12. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het strand en de straten teneinde een

veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de

tevredenheid van de klanten worden aangehouden.

B.12.1. Aankoop materiaal en materieel.

B.13. Behoud en onderhoud van het straatbeeld zodat het bereikte onderhoudsniveau en de

tevredenheid van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers worden aangehouden.

B.13.1. Wegwerken restpunten slagbomen.

B.13.2. Vernieuwen van de banken op het Rubensplein en Zeedijk in kader van het

Masterplan.

B.13.3. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting.

B.13.4. Studie openbare verlichting op pleinen.

B.13.5. Verkeerssignalisatie materiaal.

B.13.6. Herstellingswerken Labyrint Ijzerpark.

B.13.7. Preventief onderhoud van het openbaar domein.

B.13.8. Uitwerken van een strategisch plan rond de plaatsing van afvalkorven teneinde

de kosten, het onderhoud en de lediging beheersbaar te houden.

B.14. Behoud en onderhoud van de kerkhoven zodat het bereikte onderhoudsniveau en de

tevredenheid van bezoekers worden aangehouden.

B.14.1. Aankoop materiaal.

B.14.2. Ontwikkelen Centrale Begraafplaats.

B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in

de gemeente. (prioritair)

B.15.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers te verbeteren.

B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de

gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. (prioritair)

B.16.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren.

C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons

doelpubliek. C.1. Besteden van speciale aandacht aan specifieke doelgroepen teneinde hen dichter te

betrekken bij de bibliotheekwerking en hun (cultuur)participatie te verhogen:

Verder uitbreiden van de doelgroepenwerking in functie van een verhoging van hun

betrokkenheid bij de bibliotheekwerking en het lokale sociaal-culturele leven.

C.1.1. Stimuleren van een intensief bibliotheekgebruik.

C.1.2. Organiseren van doelgerichte klantenbegeleiding.

C.1.3. Aanbieden van aangepaste activiteiten om diverse (groepen) burgers aan te

trekken, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

C.1.4. Voeren van gerichte promotie naar de specifieke doelgroepen toe.

C.2. Uitbouwen van de bibliotheek als een eigentijds, stijlvol en multimediaal

informatiecentrum zodat elke burger toegang krijgt tot elke vorm van informatie.

Afstemmen van het bibliotheekaanbod op de vraag, rekening houdend met het marktaanbod,

in functie van een maximale toegang van de burger tot alle vormen van informatie en

ontspanning.

C.2.1. Streven naar de uitbouw van een brede en actuele bibliotheekcollectie die

zowel papieren, digitale als virtuele informatie omvat.

C.2.2. Organiseren van doelgerichte activiteiten om specifieke collectieonderdelen te

promoten.

C.2.3. Inrichten van educatieve activiteiten om de burger wegwijs te maken in het

gebruik van nieuwe media.

C.2.4. Digitalisering van collectieonderdelen in functie van een meer toegankelijk en

36 MJP 2014 - 2019

actueel bibliotheekaanbod.

C.3. Profileren van de bibliotheek als aangename ontmoetingsplaats waar kennis maken met

een verscheidenheid aan cultuuruitingen en ontspanningsmogelijkheden.

Verder uitbouwen van de bibliotheek als een stijlvolle en aangename, multiculturele

ontmoetingsplaats om zo de aantrekkingskracht van de bibliotheek als cultureel-

maatschappelijk centrum optimaliseren.

C.3.1. Blijven werken aan een creatieve en aangename inrichting van de bibliotheek

met nadruk op de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie, en met implementatie

van de nieuwe technologieën aangepast aan de nieuwe noden van de burger.

C.3.2. Aanbieden van collecties en activiteiten die burgers samenbrengen in een

ontspannende en inspirerende omgeving.

C.4. Optimaliseren van de dienstverlening in een aangepaste infrastructuur, door gemotiveerd,

bekwaam en klantvriendelijk personeel en met een efficiënte interne en externe

communicatie.

Implementatie van maatregelen om de dienstverlening, de deskundigheid en de

klantvriendelijkheid te stimuleren zodat de bibliotheekbezoeker op een kwaliteitsvolle en

stijlvolle manier geholpen wordt.

C.4.1. Organiseren en uitbreiden van interne en externe samenwerkingsverbanden,

met het oog op een optimalisatie van de dienstverlening.

C.4.2. Optimaliseren van de interne en externe communicatie door het efficiënt

gebruik van bestaande en nieuwe communicatietechnieken.

Via de aangepaste kanalen, partners en media communiceren met de

verschillende gebruikersgroepen met aandacht voor de snelle ontwikkeling van

de (sociale) media en de (moeilijke) bereikbaarheid van bepaalde sociale

groepen.

C.5. Meer mensen aanzetten om meer en regelmatig te sporten in kwaliteitsvolle

omstandigheden.

C.5.1. Clubs als basis voor frequente sportbeoefening.

C.5.2. Acties als promotie van het aanbod ter ondersteuning van clubs en ter

vervollediging van het aanbod.

C.5.3. Streven naar expertise, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie.

C.5.4. Efficiënt runnen van de ruimte voor sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie

en sportieve ontmoeting.

C.6. Meer mensen in contact laten komen met erfgoed in kwaliteitsvolle omstandigheden.

C.6.1. Verwerven door aankoop of schenking van kunstobjecten die omwille van hun

artistieke, iconografische en museale waarde, een meerwaarde betekenen voor

de huidige collectie.

C.6.2. Inventariseren van objecten om die voor de dienst Erfgoed en voor het brede

publiek makkelijk toegankelijk te maken.

C.6.3. Onderhouden van het roerend en onroerend erfgoed met het oog op een

kwaliteitsvolle conservatie.

C.6.4. Opstellen van de museumobjecten zodat de bezoekers een leerrijke en

aangename ervaring opdoen.

C.6.5. Verder uitbouwen van de publiekswerking met het oog op het beter bekend

maken van het erfgoed in Knokke-Heist.

C.6.6. Medewerkers van Sincfala opleiden met het oog op verdere professionalisering.

C.6.7. Uitbreiding, actualisering en ontsluiting van de informatie in verband met de

Zwinstreek ter ondersteuning van personen en organisaties die gebruik maken

van basisinformatie van de streek.

C.7. Organiseren van een Cultuurcentrum dat een uitgebreid cultuuraanbod voor kinderen,

jongeren, volwassenen en senioren realiseert.

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat

cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt.

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel

mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve

deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en

buiten de muren van het Cultuurcentrum.

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden

tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te

37 MJP 2014 - 2019

ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele

gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst.

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis

van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en

toegankelijkheid.

C.8. Investering in hedendaagse beelden kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein.

C.8.1. Het Gemeentebestuur onderhoudt haar beelden en herdenkingsmonumenten.

C.8.2. Aandacht schenken bij en voor de integratie van (hedendaagse beeldende) kunst bij elk privaat project in conceptfase en bij grotere projecten op het openbaar domein na advies van de Commissie Beelden in de Stad.

D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. D.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat

cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt.

D.1.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en-toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. cf. C.7.1.

D.1.2. Investeringssubsidies Vrije Tijd. D.1.3. Bewaken van het kwaliteitsvolle “product” Knokke-Heist. D.1.4. Samenwerken met belangrijke toeristische actoren en hen stimuleren en

ondersteunen waar mogelijk. D.1.5. Voeren van promotie voor Knokke-Heist in binnen- en buitenland. D.1.6. Persoonlijke informatieverstrekking aan bezoekers en tweedeverblijvers. D.1.7. Bijhouden en opbouwen van een “kenniscentrum” van toeristische data.

D.1.8. Toerisme is een lerende organisatie: personeelsbestand, deskundigheid en service training.

E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. E.1 Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het

oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen

van een proactieve aanpak. (prioritair)

E.1.1. Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-

Heist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen,

tweedeverblijvers, ... .

E.1.2. Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een

kenniscentrum in de gemeente.

E.1.3. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het

versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA -

BUurtGerichte InvestingsActies).

E.1.4. Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.

F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle

woonomgeving te bieden. F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen (prioritair)

F.1.1. Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in

Heulebrug.

F.1.2. Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat

F.1.3. Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang

F.1.4. Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug

F.1.5. Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle

F.1.6. Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie van 42 sociale woningen

(21 koop- en 21 huurwoningen) in Ramskapelle.

F.1.7. Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft

F.1.8. Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat door vernieuwen en herindelen

van de 11 bestaande huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.

F.1.10. Bouw van 30 sociale huurwoningen Duinenwater

38 MJP 2014 - 2019

F.1.12. Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen

F.2. Bescherming van permanente bewoning.

F.2.1. Onderzoek verplichte domiciliëring in specifieke zones naar analogie met het Zwitsers model om de permanente bewoning te beschermen.

F.3. Stimuleren van vernieuwde woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria,

wederinkoop en erfpacht.

F.3.1. De gemeente zal binnen eigen projecten op zoek gaan naar nieuwe

woonvormen.

F.3.2. Onderzoek naar nieuwe toewijzingscriteria voor betaalbare woningbouw

F.3.3. Erfpachtprincipes toepassen bij betaalbare woningbouw om een aanbod op

middellange en lange termijn te garanderen.

F.4. Verhogen sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand.

F.4.1. Uitbreiding activiteiten Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om het sociaal

woonaanbod te verhogen.

F.4.2. Opwaardering van het huidig patrimonium aan sociale woningen.

F.4.3. Actief gebruik van het recht van voorkoop.

F.5. Zorgen voor levenslang wonen door een vernieuwend zorgen woonbeleid.

F.5.1. Stimuleren van de integratie van alternatieve woonvormen voor ouderen

binnen het bestaande woonweefsel en nieuwe projecten.

F.5.2. Onderzoek naar opmaak richtlijnen voor aanpasbaar of levenslang wonen voor

projecten in eigen patrimonium.

F.5.3. Onderzoek naar het ontwikkelen van woonzorgzones voor Knokke-Heist.

F.5.4. Onderzoek naar de optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor

senioren.

F.5.5. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats -

onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het

rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen.

G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle

aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving G.1. Het Cultuucentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk

bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van

het sociaal-cultureel aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum.

G.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel

mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve

deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en

buiten de muren van het Cultuurcentrum.

G.2.Instappen in het project "Gezonde Gemeente" met het oog op een duurzaam

gezondheidsbeleid voor alle burgers.

G.2.1. Een start nemen met het stappenplan naar een "Gezonde Gemeente" om

iedereen te kunnen stimuleren gezond te leven in een gezondere omgeving.

G.2.2. Investeringstoelages.

H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. H.1. Verdere vernieuwing van de containers op het strand die de redders gebruiken.

H.1.1. Aankoop en plaatsing van 12 containers voor de redders en specifieke aandacht

voor het lokaal van de hoofdredder.

H.2. De brandweer is een onderdeel in de civiele veiligheid van de burgers in Knokke-Heist.

Onze taak en opdracht is dan ook om burgers te helpen in noodsituaties. Deze taken zijn

beschreven in een wettekst (KB 07/03/2003).

H.2.3. Nieuw veiligheidsgebouw.

H.3. Overgang organiseren van de organisatie van brandweerdiensten op een gemeentelijk

niveau naar een zonaal niveau.

Deze reorganisatie zal zeker een invloed hebben op onze toekomstige werking van het korps.

H.3.2. Overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar een zonaal niveau.

H.4. Optimalisatie van het criminaliteitspreventiebeleid en uitvoeren van acties om de burger

te informeren en het voorzien om op nieuwe trends in te spelen.

H.4.1. Informeren van burgers via het uitvoeren van acties in het kader van

39 MJP 2014 - 2019

criminaliteitspreventie en het inspelen op nieuwe trends.

H.4.2. Uitvoeren van gebiedsgebonden preventieve acties ter voorkoming van

overtredingen op politieverordeningen en bevordering van de leefbaarheid.

H.4.5. Investeringstoelage Politiezone.

H.5. Optimalisatie van het preventiebeleid gericht op gebiedsgebonden omgevingsbeheer.

H.5.3. Verderzetten van het project burenbemiddeling.

H.5.4. Optimalisatie van een adequaat handhavingsbeleid en het continu bijwerken

van gemeentelijke reglementen.

H.5.5. Monitoren van gebiedsgerichte meldingen.

H.6. Maximaal de werking van de lokale politie ondersteunen en indien nodig extra dotaties

voorzien voor specifieke noden voor Knokke-Heist

I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogisch- kwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid

en technologische ontwikkelingen. I.1. Realiseren van een kunst- en vrijetijdscampus in de lokalen van deKunstAcademie en de

gemeentelijke basisschool De Vonk, zodat jongeren en volwassenen maximale kansen krijgen

tot artistieke, pedagogische en persoonlijke ontwikkeling.

I.1.1. Inrichten van een aantal lokalen voor de afdeling Beeldende- en

Podiumkunsten.

I.1.2. Verhuizen van de afdeling Beeld voor jongeren van 'Het Bokaal' naar de kunst-

en vrijetijdscampus.

I.2. Aanbieden van kunstonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde een optimaal en

velig leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

I.3. Werving van nieuwe leerlingen meer doelgericht organiseren teneinde aan elke doelgroep

maximale kansen te bieden tot een artistieke ontwikkeling (deKunstAcademie).

I.3.1. Uitbouwen van een gelijkekansenbeleid met 5% meer diversiteit op de totale

schoolpopulatie van medioren/ senioren.

I.3.2. Werven van actieve medioren/senioren met het oog op een verhoging van 5%

ten opzichte van de huidige schoolpopulatie van medioren/senioren.

I.4. Voortbouwend op de uitgangspunten van het nieuwe decreet op het kunstonderwijs, het

cursusaanbod verbreden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en

volwassenen (deKunstAcademie).

I.4.1. Heroriënteren van het bestaande cursusaanbod in antwoord op de leervragen

van jongeren en volwassenen.

I.4.2. Organiseren van nieuwe studierichtingen.

I.5. Het kwaliteitsniveau van het huidige cursusaanbod behouden teneinde in te spelen op de

artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie).

I.5.1. Op punt houden van het noodzakelijke didactisch materiaal teneinde

kwalitatieve opleidingen binnen het bestaande cursusaanbod aan te bieden.

I.5.2. Verder uitbouwen van een digitale leeromgeving binnen het bestaande aanbod.

I.6. Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde

een optimaal, veilig en duurzaam leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

I.6.1. Uitwerken van een webbased kanaal dat klas- en schoolgebonden documenten

digitaal ter beschikking stelt van directie, schooladministratie en leerkrachten,

zodat de interne communicatie binnen de school wordt bevorderd.

I.6.2. Inrichten van een aangepaste multifunctionele leer- en speelruimte om de

kwaliteit van de naschoolse opvang op te waarderen en om de leeromgeving

tijdens de lesuren uit te breiden (Het Anker).

I.6.3. Inrichten lokalen van de nieuwe scholencampus De Vonk.

I.6.4. Verder profileren van de school als MOS-school (Milieuzorg op School) om

kinderen duurzaam te leren omgaan met de school- en leefomgeving.

I.6.5. Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk.

I.6.6. Vernieuwing inrichting het Anker.

I.7. Optimaliseren van de werving van nieuwe leerlingen teneinde het huidige leerlingenaantal

te verhogen met het oog op de nieuwe scholencampus de Vonk zodat 4 kleuterklassen en 9

lagere klassen binnen het lestijdenpakket kunnen ingericht worden (De Vonk).

I.7.1. Uitwerken van een communicatiestrategie en -plan in functie van de profilering

van de nieuwe scholencampus De Vonk.

40 MJP 2014 - 2019

I.7.2. Uitrollen van het communicatieplan via een mix van verschillende

mediakanalen.

I.8. Het gemeentebestuur stimuleert, faciliteert en coördineert initiatieven van flankerend

onderwijsbeleid in overleg met en voor alle scholen van Knokke-Heist.

I.8.1. Het Gemeentebestuur voorziet gekwalificeerd personeel om het flankerend

onderwijsbeleid uit te bouwen.

I.8.2. Organiseren van een overlegplatform waarin alle scholen van Knokke-Heist

zetelen.

I.8.3. Stimuleren van kennis van de Nederlandse taal bij kleuters, kinderen en

jongeren.

I.8.4. Het gemeentebestuur organiseert samen met vzw De Wip huiswerkklassen voor

kinderen en jongeren met leermoeilijkheden en beperkte schoolse thuiscontext.

I.8.5. Het gemeentebestuur verhoogt de toegankelijkheid van de scholen en andere

publieke voorzieningen voor mensen met een taal- of andere beperking of een

cultureel diverse achtergrond.

I.8.6. Organiseren van Wonderwijs voor kinderen uit de lagere scholen van Knokke-

Heist.

J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. J.1. Het verder implementeren van de Beleids-en Beheerscyclus met de nadruk op

ondersteuning en rapportering zodat elke afdeling en het schepencollege op basis van

betrouwbare informatie beslissingen kan nemen.

J.1.1. Verder ondersteunen van decentraal budget -en bestelbeheer zodat elke

afdeling in samenspraak met de bevoegde schepen een goed onderbouwd

budgetvoorstel kan indienen en zodat de uitvoering van het budget vlot kan

verlopen.

J.2. De gemeentelijke financiën geconsolideerd benaderen zodat er een duidelijk beeld is van

de financiële toestand van de 'groep Knokke-Heist'.

J.2.1. De taak van actief schuldbeheer maximaal aan de gemeente toewijzen.

J.2.2. De informatiebehoefte tussen de gemeente en haar verzelfstandigde entiteiten

op elkaar afstemmen.

J.3. Financiële informatie op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stellen om een

correct verloop van aankopen te stimuleren.

J.3.1. Informatie in het Interne Controle Systeem (ICS) optimaliseren.

J.3.2. Permanent opvolgen en ter beschikking stellen van informatie over

betalingstermijnen van facturen.

K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via

een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. K.1. Verfijning van de uitbouw van het welzijnsbeleid voor alle medewerkers met het oog op

een veilig, gezond en aangenaam arbeidsklimaat.

K.1.1 Opstellen van algemene richtlijnen om de risico's bij het thuis werken (het

nieuwe werken) te beperken zodat personeelsleden op een veilige en

ergonomische en voor alle diensten op een eenduidige manier kunnen werken,

in nauwe samenwerking met de personeelsdienst.

K.1.2 Onderzoeken welke risico's mogelijk verband houden met de langere loopbaan

met het oog op het feit dat de personeelsleden langer zullen moeten werken als

gevolg van de gewijzigde pensioenwetgeving.

K.1.3 Uitschrijven van procedure betreffende moederschapsbescherming met het oog

op het beperken van de risico's voor de zwangere werkneemsters en het

verwijderen van hun werkpost.

K.1.4 Koppelen van de risicoanalyse psychosociale belasting op het werk aan de

tevredenheidsenquête teneinde de reeds genomen maatregelen en

uitgeschreven procedures betreffende de psychosociale belasting te evalueren

en te verbeteren, in nauwe samenwerking met de dienst personeelszaken.

K.1.5 De rol en functie van de dienst IDPBW in het aankoopbeleid transparanter

maken teneinde de aankoop van veilige en ergonomische arbeidsmiddelen en

persoonlijke beschermingsmiddelen te garanderen.

K.4. Afstemmen van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op de relevante

41 MJP 2014 - 2019

maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsdoelstellingen.

K.4.1. Uitvoeren van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan zoals

goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2013.

K.4.2. Analyseren van de voorstellen die nog niet weerhouden werden in het

personeelsbehoeftenplan 2013 wegens hun dienstoverschrijdende impact en

deze verwerken in een nieuw voorstel.

K.4.3. Bijwerken van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op

regelmatige basis, zodat die een goede structuur biedt waarbinnen het

personeel optimaal de beleidsdoelstellingen kan realiseren.

K.4.4. Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer aanpassen, zodat het

korps werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale

regelingen en de overgang naar de zone.

K.4.5. Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone en

vervolgens de brandweerzone 1.

K.5. Uitbouwen van een personeelsvriendelijk en motiverend personeelsbeleid, dat optimaal

geïntegreerd is in de organisatie en via efficiënte procedures en deskundigheid een zichtbare

meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het bestuur aan de burger

ondersteunt.

K.5.1. Aanbieden aan de personeelsleden van diverse vormings- en

opleidingsinitiatieven om de nodige kennis en vaardigheden op te doen en om

zich persoonlijk te ontwikkelen.

K.5.2. Bestendiging van de strategische rol van competentiemanagement in de

organisatie als instrument voor organisatieontwikkeling en individuele

talentontwikkeling.

K.5.3. Aandacht hebben voor het welzijn van de personeelsleden zodat ze zich goed

voelen in hun werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten.

K.5.4. Organiseren van een tweede tevredenheidsenquête bij de personeelsleden.

K.5.5. Uitwerken van een transparant en aantrekkelijk verloningsbeleid.

K.5.6. Verhogen van de inzetbaarheid (employability) en het aanpassingsvermogen

(flexibiliteit) van de personeelsleden, zodat zij ware ambassadeurs zijn van

onze gemeente.

K.5.7. Het verankeren van de rol van de dienst personeelszaken in de sociale

tewerkstelling en het diversiteitsbeleid van ons bestuur via een betere

samenwerking met de verschillende actoren die op dit veld een actieve rol

spelen.

K.5.8. Verruimen van de rekruteringsmogelijkheden in het kader van de war for talent

op de arbeidsmarkt.

K.5.9. Uitwerken van een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid bij het

gemeentelijk onderwijs.

K.5.10. Creëren van een stimulerend leiderschap binnen de organisatie en versterken

van de leiderschapsvaardigheden van de leidinggevenden.

K.5.11. Opstarten en uitbouwen van een ziekteverzuim- en aanwezigheidsbeleid om de

absenteïsmecijfers te verlagen.

K.5.12. Opvolgen van de HRM-scan.

K.5.13. Onderzoeken van de opportuniteiten op vlak van tijdsregistratie en het nieuwe

werken.

K.5.14. Ondernemen van acties rond het waardenkader en de deontologische code van

de gemeente om deze meer gekend, gedragen en praktisch bruikbaar te

maken.

K.5.15. Organiseren en opvolgen van doelgerichte opleiding in functie van een

permanente deskundigheidsbevordering.

K.5.16. Zorgen voor een kwaliteitsvol personeelsmanagement en

veranderingsmanagement, met grote aandacht voor begeleiding en coaching.

K.6. Aanschaffen van ergonomische middelen.

K.6.1. Aanschaffen van materiaal.

L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. L.1. De gebruikers de nodige middelen en infrastructuur verschaffen om hun taken op een

42 MJP 2014 - 2019

efficiënte manier uit te oefenen.

L.1.1 Vervanging en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en update zodat de

performantie van het netwerk gegarandeerd is vanuit alle gemeentelijke

gebouwen.

L.1.2 Het uitbouwen van een digitale leeromgeving en integreren van interactieve

digitale ontwikkelingen in het gemeentelijk onderwijs.

L.1.3 Het voorzien van uniforme geïntegreerde ICT hardware en software voor de

medewerkers zodat de medewerkers hun dienstverlening maximaal kunnen

uitoefenen.

L.1.4 Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties

om de taken van de dienst personeelszaken optimaal te automatiseren en een

grotere efficiëntie en klantvriendelijkheid te bereiken.

L.2. Het voorzien van optimale beveiliging van de informatie en continuïteit van de werking

van de diensten.

L.2.1 Opstellen van een veiligheidsplan en uitschrijven van het veiligheidshandboek.

L.2.2 Het verzekeren van de continuïteit in geval van een ramp die geheel of

gedeeltelijk de informatica-apparatuur, gegevensbestanden en fysieke ruimte

vernietigt.

L.3. Het digitaliseren, structureren en stroomlijnen van alle documenten waardoor processen

efficiënter kunnen verlopen. Voortbouwen aan een veilig en efficiënt informatiebeheer vanuit

duidelijke beveiligingsinstellingen gekoppeld aan workflow en met geavanceerde zoeken

vind-mogelijkheden

L.3.1 Opmaak van handboek en werkmethodes voor digitale archivering afgestemd

op de lopende studie van het Digitaal Archief Vlaanderen.

L.3.2. De binnenkomende en uitgaande papieren facturen maximaal vervangen door

elektronische facturen.

L.3.3. Inscannen van papieren documenten zodat de archivering voornamelijk digitaal

kan gebeuren.

M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. M.1. Uitbouw ambtenarenloket (A-loket) aan de hand van de lokale producten- en

dienstencatalogus (LPDC) zodat door kennisdeling alle onthaalmedewerkers informatie

kunnen geven over alle producten van de gemeente met het oog op een optimale

dienstverlening.

M.1.2. Toegankelijk maken van informatie in de inkomhal van het stadhuis en

digitaliseren bekendmakingen.

M.1.3. Project “dienstverlening van de toekomst”.

M.2. Het ontsluiten, combineren en visualiseren van open data als stimulans voor de

ontwikkeling van de diensten en economische innovatie waardoor sneller diensten worden

ontwikkeld die anders te duur, minder prioritair of technisch niet realiseerbaar zijn.

M.2.1 De geografische informatie i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw o.a.

deelgebieden, grondvlakken, planelementen enz.… ter beschikking stellen.

M.2.2 Nieuwsberichten en evenementen beschikbaar stellen van derden.

M.3. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites door het ter beschikking stellen van

een interactief communicatieplatform voor de burger en meer online mogelijkheden (e-loket)

voor communicatie over en weer.

M.3.1. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites met een persoonlijke

pagina voor de inwoner/tweedeverblijver waar hij of zij de interacties met het

gemeentebestuur kan opvolgen.

M.4. Aanbieden van digitale betalingsmogelijkheden zodat de klant op een eenvoudige wijze

online betalingen kan doen.

M.4.1. De mogelijkheden van online betalingen maximaal uitbreiden naar alle

retributies en belastingen.

M.5. Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor ondernemingen om een maximale en

eerlijke concurrentie te garanderen.

M.5.1. Ruimer publiceren van overheidsopdrachten. M.6. Optreden als een ‘converserende overheid’ waarbij dialoog, participatie en inspraak

centraal staan in het communicatiebeleid.

43 MJP 2014 - 2019

De communicatiedienst moet er voor zorgen dat we evolueren van een overheid die

zendergericht informeert en voorlicht, naar een overheid die ook luistert en in dialoog treedt

met zijn burgers –klanten, om op die manier de dienstverlening en betrokkenheid te

optimaliseren.

M.6.1. Opstellen van een strategie voor het efficiënt gebruik van social media in de

organisatie.

N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. N.1. Permanente verbetering van de interne organisatie en blijvend stimuleren van de

aandacht voor kwaliteitszorg.

N.1.1. Verbetering van de interne communicatie

N.1.2. Blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg in de organisatie.

N.1.3. Verbetering van de externe communicatie- promotie eigen plechtigheden.

N.2. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente en OCMW met het oog op een

optimale en afgestemde dienstverlening van het lokale bestuur.

N.2.2. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.

N.2.3. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente/OCMW en lokale

politie met het oog op een optimale en afgestemde dienstverlening van het

lokale bestuur.

N.3. Betere sturing van de uitvoering van het budget zodat de doelstellingen maximaal

gerealiseerd kunnen worden.

N.3.1. Opmaken van geïntegreerde managementrapportering zodat het

managementteam en schepencollege de uitvoering van het budget kunnen

opvolgen en bijsturen.

O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een

veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. O.1. Analyseren en opstellen van een gebouwenportfolio teneinde een onderhoudsplan per

gebouw op te stellen.

O.2. Renovatie van gemeentelijke gebouwen gebaseerd op de gebouwenportfolio.

O.2.1. Renovatie van gemeentelijke gebouwen. O.3. Verminderen van de energieconsumptie en zoeken naar alternatieve energiebronnen

teneinde de beleidsdoelstellingen op een duurzame en energiezuinige manier te realiseren.

O.3.1. Verminderen van de energieconsumptie in gemeentelijke gebouwen door het

vervangen van energievretende toestellen.

O.3.2. Verminderen van de energieconsumptie m.b.t openbare verlichting.

O.4. Opmaak van een plan van aanpak teneinde REG-maatregelen te kunnen nemen voor de

gemeentelijke gebouwen.

O.4.1. De compostdemonstratieruimte als schoolvoorbeeld van Rationaal

Energiegebruik(REG) inrichten in samenspraak met vzw Zonnewindt en T.U.D.

O.5. Verhogen van de efficiëntie van het gebouwenbeheer.

O.5.1. Aankoop materiaal en materieel.

O.5.2. Optimaliseren en verdere uitbouw van de sportieve ruimtes met het oog op

sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting.

O.6. Het in stand houden van logistiek materieel om de dienstverlening te waarborgen.

O.6.1. Vervangen van materieel en materiaal.

44 MJP 2014 - 2019

4.4. Interne organisatie

Het organogram van de diensten

Er zijn geen aanpassingen aan het organogram van het oorspronkelijk meerjarenplan (raadpleegbaar via

http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019)

Het overzicht van het personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vastbenoemd 192 182 183 182 183 183

Niveau A 19,00 17,00 18,00 19,00 19,00 20,00

Niveau B 19,97 21,97 21,97 19,97 20,97 19,97

Niveau C 89,46 80,46 82,46 82,46 82,46 83,46

Niveau D 58,88 61,68 59,68 59,68 59,68 58,68

Niveau E 4,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Contractueel (niet-gesco) 128 112 113 113 113 113

Niveau A 5,50 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50

Niveau B 13,92 18,69 20,69 20,69 21,69 21,69

Niveau C 67,92 46,42 45,42 45,42 45,42 45,42

Niveau D 14,40 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91

Niveau E 26,02 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51

Gesco 90 85 85 86 86 86

Niveau A

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Niveau B 2,60 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Niveau C 26,50 20,00 22,00 23,00 23,00 23,00

Niveau D 8,00 38,94 36,94 36,94 36,94 36,94

Niveau E 53,32 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88

TOTAAL 410 379 381 381 382 382

Niveau A 24,50 24,00 25,00 26,00 25,00 26,00

Niveau B 36,49 42,76 44,76 42,76 44,76 43,76

Niveau C 183,88 146,88 149,88 150,88 150,88 151,88

Niveau D 81,28 126,53 122,53 122,53 122,53 121,53

Niveau E 83,94 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19

Het overzicht van de budgethouders.

Er is geen gedelegeerd budgethouderschap. Het college van burgemeester en schepenen is

hoofdbudgethouder.

45 MJP 2014 - 2019

Beleidsvelden en beleidsitems

BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

BELEIDSVELD BELEIDSITEM

0010 Algemene overdrachten gemeentefonds

0020 Fiscale aangelegenheden belastingen

0030 Financiële aangelegenheden financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel privaat patrimonium

0090 Overige algemene financiering overige algemene financiering

BELEIDSDOMEIN INTERNE ORGANISATIE

0100 Politieke organen politieke organen

0110 Secretariaat secretarie

0111 Fiscale en financiële diensten afdeling financien

0112 Personeelsdienst en vorming personeelsdienst

0113 Archief archief

0114 Organisatiebeheersing organisatiebeheersing

0115 Welzijn op het werk IDPBW

0119 Overige algemene diensten ICT

0119 Overige algemene diensten communicatie

0710 Feesten en plechtigheden plechtigheden

BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID

0400 Politiediensten bijdrage aan politiezone

0410 Brandweer brandweer

0420 Dienst 100 dienst 100

0440 Overige hulpdiensten reddingsdienst

0440 Overige hulpdiensten noodplanning

0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) preventiedienst

BELEIDSDOMEIN MILIEU EN NATUUR

0319 Overig waterbeheer polders

0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging vermindering van milieuver.

0349 Overige bescherming van biodiversiteit bescherming bio en landschappen

0390 Overige milieubescherming overige milieubescherming

0470 Dierenbescherming dierenbescherming

0530 Land-, tuin- & bosbouw land en bosbouw

BELEIDSDOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

0200 Wegen wegen

0210 Openbaar vervoer openbaar vervoer

0220 Parkeren parkeren

0290 Overige mobiliteit en verkeer overige mobiliteit en verkeer

0630 Watervoorziening watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening gasvoorziening

0660 Communicatievoorzieningen communicatievoorzieningen

0711 Openluchtrecreatie strand

BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

0500 Handel en middenstand handel en middenstand

0600 Ruimtelijke planning ruimtelijke ordening

0610 Gebiedsontwikkeling stadsontwikkeling

46 MJP 2014 - 2019

0620 Grondbeleid voor wonen grondbeleid voor wonen

0621 Bestrijding van krotwoningen bestrijding krotwoningen

BELEIDSDOMEIN STADSONDERHOUD

0190 Overig algemeen bestuur patrimonium en logistiek

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval ophalen huisvuil

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval afvalverbrandingsoven

0309 Overig afval- en materialenbeheer overig afvalbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater afvalwater

0670 Straatverlichting straatverlichting

0680 Groene ruimte openbaar groen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging begraafplaatsen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging reiniging

0990 Begraafplaatsen feestelijkheden

BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD

0160 Hulp aan het buitenland noodhulp

0520 Toerisme - Onthaal en promotie toerisme

0521 Toerisme - Sectorondersteuning dienst vrijetijd

0700 Musea musea

0701 Cultuurcentrum cultuur

0703 Openbare bibliotheken openbare bibliotheken

0719 Overige evenementen overige evenementen

0720 Monumentenzorg monumentenzorg

0721 Archeologie archeologie

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid kunstpatrimonium

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid casino

0740 Sport sport

0750 Jeugd jeugd

BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

0800 Gewoon basisonderwijs basisonderwijs De Vonk

0800 Gewoon basisonderwijs basisonderwijs Het Anker

0820 Deeltijds kunstonderwijs kunstacademie

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs administratieve dienst

0870 Ochtend- en avondtoezicht toezicht

0871 Middagtoezicht middagtoezicht

0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager ond. kosten toegangsprijs zwembad lln LO

0874 Leerlingenvervoer leerlingenvervoer

0879 Andere voordelen andere voordelen

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

0130 Administratieve dienstverlening burgerzaken

0790 Erediensten besturen eredienst

0900 Sociale Bijstand bijdrage aan het OCMW

0943 Gezinshulp gezinshulp

0953 Woon- en zorgcentra woon -en zorgcentra

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen verrichtingen ouderen

0982 Ziekenhuizen ziekenhuizen

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen andere verpleeg en verzorgingsinr.

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie gezondheidspr en preventie

47 MJP 2014 - 2019

4.5. Entiteiten financiële vaste activa

ENERGIE

FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West –en Oost-Vlaanderen)

IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen)

WATER

TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening)

STREEKONTWIKKELING

WVI (West-Vlaamse Intercommunale)

SOCIALE HUISVESTING

Vivendo CVBA

T’ Heist Best

OPENBAAR VERVOER

De Lijn

VEILIGHEID

IKW (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)

INFORMATICA

CEVI (Centrum voor Informatica)

48 MJP 2014 - 2019

4.6. Fiscaliteit

Publicatie

Publicatie van alle belastingreglementen op:

http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/beleidsinfo/belasting-en-retributiereglementen

Aanslagvoet aanvullende gemeentebelastingen

Jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Wijziging aanslagvoeten tijdens meerjarenplan

- de aanslagvoeten van de belasting op lijkbezorging worden in 2014 verhoogd om de steeds

hogere kosten te dekken en om een toestroom van niet-inwoners te beperken. De tarieven

blijven van 2015 tot 2019 gelijk.

- de aanslagvoet van de belasting op aanplakborden en geveldoeken wordt vanaf 2015 jaarlijks

verhoogd met 5 euro per m2 tot 2019.

- de diverse retributies en belastingen inzake inname van het openbaar domein worden vanaf 2014

gebundeld in één fiscaal reglement. Het betreft hier inkomsten uit strandcabines,

strandexploitaties, terassen, inname voor bouwwerkzaamheden en andere innames. De

aanslagvoeten voor het jaar 2014 worden in de periode 2014-2019 niet verhoogd.

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aanvullende personenbelasting 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Opcentiemen onroerende voorheffing 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing € 40.040.331 € 40.980.058 € 41.881.619 € 42.803.015 € 43.744.681 € 44.707.064

Aanvullende belasting op de personenbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Opdeciem verkeersbelasting € 602.095 € 657.288 € 670.434 € 683.842 € 697.519 € 711.470

Lijkbezorging € 260.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000

Milieubelasting op afgifte afvalstoffen € 37.000 € 39.000 € 41.000 € 43.000 € 45.000 € 47.000

Taxidiensten € 4.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500

Kampeerterreinen € 0 € 80.000 € 88.000 € 96.000 € 104.000 € 112.000

Aanplakborden, reclameborden en geveldoeken € 120.000 € 150.000 € 168.000 € 192.000 € 216.000 € 240.000

Gebruik openbare weg voor publiciteit € 30.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000

Strandcabines € 660.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000

Strandexploitaties € 395.000 € 16.145 € 16.145 € 16.145 € 16.145 € 16.145

Terassen € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000

Inname openbaar domein voor bouwwerkzaamheden € 100.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000

Andere inname openbaar domein € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

Bouwen € 900.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000

Niet-bebouwde percelen € 600.000 € 550.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000

Ontbreken van parkeerplaatsen € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000

Leegstand € 100.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

Tweede verblijven € 14.297.500 € 14.400.000 € 14.600.000 € 14.800.000 € 15.000.000 € 15.200.000

TOTAAL € 58.541.426 € 58.954.991 € 60.147.698 € 61.316.502 € 62.505.845 € 63.716.179

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aanvullende personenbelasting 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Opcentiemen onroerende voorheffing 1900 1900 1900 1900 1900 1900

49 MJP 2014 - 2019

- de belasting op niet-bebouwde percelen en kavels, de zogenaamde activeringsheffing, wordt

vanaf 2014 berekend op basis van vierkante meter onbebouwde grond in plaats van per

strekkende meter palende aan de weg. Het tarief wordt vastgesteld op 2 euro per m2, met een

jaarlijkse verhoging van 0,20 euro per bijkomend aanslagjaar dat het perceel in het register van

onbebouwde percelen (ROP) opgenomen is. Bij de belasting op leegstand wordt hetzelfde principe

van stijgende tarieven gehanteerd naarmate het gebouw langer leegstaat.

- de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen wordt verhoogd van 2.000 euro naar 4.000 euro

per per ontbrekende belasting. Het is nodig de belasting te verhogen om bouwheren aan te

zetten de nodige parkeerplaatsen te voorzien.

- de belasting op tweede verblijven mag volgens de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit niet

meer dan 1.000 euro bedragen. De belasting op tweede verblijven wordt in de gemeente Knokke-

Heist op een gematigd niveau gehouden. Er is vanaf aanslagjaar 2015 een jaarlijkse stijging van

10 euro per tweede verblijf voorzien. Voor stacaravans bedraagt die stijging jaarlijks 5 euro.

- Vanaf 2015 wordt een belasting op kampeerterreinen ingevoerd. Het tarief bedraagt 100 euro per

plaats en stijgt jaarlijks met 10 euro.

- Vanaf 2015 wordt het tarief van de belasting op bouwen en verbouwen drastisch verlaagd. In

2014 is het tarief 5 euro per m3. Vanaf 2015 wordt dit 2,5 euro voor een inhoud groter dan 750

m3. Hierdoor daalt de vermoedelijke opbrengst van 900 000 euro naar 450 000 euro.

50 MJP 2014 - 2019

4.7. Financiële schulden

opmerking:

Er worden nog annuïteitstitels van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen uit het begin van de 20ste eeuw

afgelost. De laatste aflossing is in 2020.

2014: 4 888 euro

2015: 5 165 euro

2016: 5 457 euro

2017: 5 766 euro

2018: 6 092 euro

2019: 6 354 euro

2020: 4 110 euro

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 50.268.842 46.122.398 41.808.048 37.481.097 33.017.339 38.432.862

B. Nieuwe leningen 10.000.000 15.000.000

C. Periodieke aflossingen 4.146.444 4.314.351 4.326.951 4.463.758 4.584.477 4.646.377

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 46.122.398 41.808.048 37.481.097 33.017.339 38.432.862 48.786.485

F. Intresten 1.939.395 1.762.493 1.596.133 1.422.643 1.246.634 1.346.064

G. Periodieke leningslasten (C+F) 6.085.839 6.076.844 5.923.084 5.886.401 5.831.112 5.992.441

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Financiële schulden op 1 januari 1.240.884 635.121 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen 605.763 635.121

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 635.121 0 0 0 0 0

F. Intresten 53.380 23.662

G. Periodieke leningslasten (C+F) 659.143 658.783

51 MJP 2014 - 2019

Meerjarenplan 2014-2019

Documents

Transcript of Meerjarenplan 2014-2019