MEERJAREN BELEIDSPLAN JEANNE D’ARCStrategische visie op de komende 5 jaar!

Jeanne d’Arc levert educatie en recreatie voor paardensporters in een veilige en gezellige omgeving. Recreanten en wedstrijdsporters kunnen hun sport hierdoor zo optimaal mogelijk beoefenen.

Voor paardensport op elk niveau!

Visie Jeanne d’Arc

Aan de hand van meerdere sessies van het bestuur is de nieuwe missie, visie en doelstellingen van Jeanne d’Arc geformuleerd.

Jeanne d’Arc staat voor gezelligheid en voor iedereen op elk niveau.

Jeanne d’Arc toets al hun besluiten op financiële haalbaarheid.

Jeanne d’Arc heeft de accommodatie voor een veilige beoefening van de paardensport.

Jeanne d’Arc staat voor dierenwelzijn en milieu vriendelijk ondernemen.

Jeanne d’Arc is een organisatie die samenwerkt met alle betrokken partijen (stakeholders) in de breedste zin van het woord.

Stakeholders Leden Instructeurs/trices Vrijwilligers Toeschouwers Omwonenden Ruiters (niet leden) Sponsoren Donateurs Bestuur Jeanne d’Arc

KNHS Gemeente Zoeterwoude Sportverenigingen

Zoeterwoude Middenstand Groenehart Toeleveranciers Maneges in het Groenehart Stalhouders in het

Groenehart

SWOT analyse

PaardrijvereningJeanne d' Arc

Sterkten1: Sterk bestuur en organisatie2: Goede Bak en website3: Financieel & Organisatorisch zelfstandig4: Dorps met hoge betrokkenheid

Zwakten1: Financieel (verlies)2: Clubhuis moet worden vervangen3: Groeipotentie Locatie4: KNHS is niet aanwezig (geen rol)5: Reclame/ledenwerving doelgroep afwezig6: Geen losrij bak

Kansen1: Mensen kopen doelgericht een paard voor de sport2: Landelijke ligging met uitrij mogelijkheden (locatie)3: Gemeente positief (aandacht)4: KNHS algemeen

- Wedstijden + Extra begeleiding voor mensen die willen- accomodatie verbeteren/ Delen- Contact verdiepen KNHS- Analyse wensen/Lidmaatschappen

- Losrijbak- verbetering/Uitbreiding locatie- 60/20 bak --> Z wedstrijden KNHS --> Euro's- Ledenwerving

Bedreigingen1: Weinig subsidie mogelijkheden voor verenigingen2: Concurrentie andere sporten (zichtbaarheid)3: Mensen minder geld (eurocrisis)

- Sponsoring- doelgericht reclame- maatschappelijk karakter verhogen- faciliteiten beschikbaar stellen- Commerciele evenementen

- consequenter afzeggen/melden als je niet kunt- Onderzoek KNHS - lidmaatschap- Marktonderzoek paardrijverenigingen --> wat maakt een paardrijvereniging succesvol

Assessment huidige situatie! Strategisch platform:

Missie Visie Strategie

Bestuur Prestatiemanagement

Marketing, communicatie & PR

Inkomstenwerving ICT Cultuur Personeelsbeleid

Tool gebruikt van Blauwe Noordzee: Het bureau voor non-profits met financiële ambities

Assessment Score

Missie, visie & strategie

Bestuur, management & RvT

Prestatiemanagement

Inkomstenwerving

Marketing, communicatie & PR

ICT

Cultuur

Personeelsbeleid

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Missie, visie & strategie

Bestuur, management & RvT

Prestatiemanagement

Inkomstenwerving

Marketing, communicatie & PR

ICT

Cultuur

Personeelsbeleid

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

De volgende slides gaan over de doelstellingen, strategieën om de doelstellingen te halen en een financiële forecast. Echter zullen de doelstellingen sterk afhangen van het marktonderzoek en de enquête onder onze leden!

En nu verder?

Doelstellingen – een sprong voorwaarts!

Meer actieve leden. Van 80 leden in 2012 naar 135 leden in 2017.

Financieel gezond met een reserve voor investeringen. Van een resultaat van - €2400 in 2012 naar € 600 in 2017.

Hogere benuttingsgraad accommodatie. Inkomsten van €1.500 in 2012 naar € 3.500 in 2017.

Grotere bekendheid in de samenleving. Groei inkomsten Advertenties en Sponsoren van € 1.150 naar € 2.800 in 2017.

KNHS wedstrijden kunnen organiseren. 0 wedstrijden 2012 naar 12 wedstrijden 2017.

De Strategie! Marktonderzoek en samenwerking met KNHS, “Wat maakt een paardrijvereniging

succesvol”. Onderzoek wat de leden willen en welke segmentatie (lidmaatschapsvormen)

gewenst is door middel van een enquête. Deze enquête plus het marktonderzoek dienen als basis voor de nieuw op te zetten lidmaatschapsvormen.

Opzetten van een sponsor beleid en daar een bestuurslid voor aantrekken. De accommodatie inzetten voor andere activiteiten en daardoor meer inkomsten

genereren. Marketing professionaliseren waardoor doelgerichte reclame op de klantsegmenten

zoals gedefinieerd in strategie punt 1&2, mogelijk is. Aan de hand van het nieuwe beleid, de accommodatie dusdanig aanpassen zodat

deze klaar is voor de toekomst. Dit omvat ook de faciliteiten om te kunnen parkeren. Uitvoeren van de segmentatie in aanbod door het opzetten van doelgroep teams

zoals bijvoorbeeld een Jeanne d’Arc belofte team en deze begeleiden en beoordelen.

De planning Strategie

projecten starten in Augustus 2012.

Planning loopt tot 1ste kwartaal 2017.

Uitvoering van de strategie

SMARTSpecifiek

Meetbaar

Acceptabel

Resultaatgericht

Tijdgebonden

De strategieën die zijn gedefinieerd moeten de doelstellingen in 5 jaar doen behalen.

Doelstellingen zijn SMART. Ieder project wordt voorafgegaan met een Project

Initiatie Document welke wordt goedgekeurd door het bestuur van Jeanne d’Arc.

Ieder kwartaal zullen de projectleiders hun project voortgang presenteren.

Ieder kwartaal wordt de strategie opnieuw beoordeeld. De KPI’s voor een project worden maandelijks voor de

bestuursvergadering gepubliceerd.

De verschillende strategieën verder belicht!

Uitvoering van de strategieën!

MarktonderzoekMarktonderzoek en

samenwerking met KNHS, “Wat maakt een paardrijvereniging succesvol”.

Wanneer is een paardrijvereniging succesvol?

Wat kunnen wij voor de KNHS betekenen? En wat kan de KNHS voor ons betekenen?

Bedient Jeanne d’Arc de juiste doelgroep? Bedient Jeanne d’Arc de juiste geografische reikwijdte?

Welke mogelijkheden biedt de huidige markt?

Uitvoering door: Sportfondsen Leiderdorp,

afdeling Sport Servicepunt. Stage opdracht voor 4de jaar

student.

Lidmaatschapsvormen Hoe kunnen we nog

beter onze leden bedienen met op maat gesneden oplossingen?

Hoe kunnen we de inkomsten verhogen?

Uitvoering door: Stage opdracht voor 4de jaar

student. Enquête onder onze leden. Uitkomst van markt onderzoek.

Sponsor beleid Wat kan Jeanne d’Arc

betekenen voor een sponsor?

Wat wordt het beleid van Jeanne d’Arc ten aanzien van sponsoren?

Wat kunnen sponsoren bijdragen aan de inkomsten?

Uitvoering door: Speciaal aan te stellen

bestuurslid wat zich met sponsor beleid bezig houdt.

Benutting Accommodatie Wat kunnen we doen

met behulp van onze accommodatie? Feesten en partijtjes Sportverenigingen

zonder clubgebouw Uitbating door

middenstand Zoeterwoude

Uitvoering door een project groep.

Marketing Wat is het benodigde

marketing beleid? Wat is het resultaat

van onze marketing inspanning?

Bereiken we alle doelgroepen?

Hoe kunnen we marketing gebruiken om te groeien als vereniging?

Bestuurslid verantwoordelijk maken voor marketing.

Doelgroepen gericht marketing beleid uitvoeren.

Accommodatie aanpassen Wat voor accommodatie

hebben we nodig om de doelgroepen te bedienen?

Hoe kunnen we KNHS wedstrijden zo veilig mogelijk organiseren?

Wat kunnen we doen om de inkomsten en uitgaven te beïnvloeden?

Project van vrijwilligers die gedurende een lange tijd de nieuwe plannen van Jeanne d’ Arc gestalte zullen geven. Clubhuis

Paardrijbak

Uitrijbak

Locatie

Parkeren

Talenten team Hoe kunnen we ons

profileren bij KNHS wedstrijden?

Zorgen voor nieuwe aanwas van talent?

Nieuw talent ook de mogelijkheid geven om door te groeien in de paardensport!

Aanstellen van een Bestuurslid Techniek en Onderwijs.

Uitvoering door het aantrekken van een docent op het gewenste niveau!

Voor deelname wordt je geselecteerd.

Na een jaar wordt de resultaten geanalyseerd.

Voorlopige planning om te controleren of doelstellingen die we nu aannemen ook inderdaad mogelijk zijn. Afhankelijk van marktonderzoek en enquête onder de huidige leden kan dit heel anders uitpakken.

De financiële planning

Toekomstige reserveringen en uitgaven

Uitgaven bedrag per periode Tijd Uitgaven per jaarPaardrijbak 20.000,00€ 15 jaar 1.333,33€ Extra paardrijbak 30.000,00€ 15 jaar 2.000,00€ Kantine 100.000,00€ 30 jaar 3.333,33€ Springmateriaal 1.250,00€ 5 jaar 250,00€ Onderhoud (Bak) 500,00€ 1 jaar 500,00€ Onderhoud (terrein) 750,00€ 1 jaar 750,00€ Onderhoud verlichting 100,00€ 1 jaar 100,00€ Gas/Water/Licht 2.000,00€ 1 jaar 2.000,00€ Veiligheid 400,00€ 1 jaar 400,00€ Kampen ruiters 5.000,00€ 1 jaar 5.000,00€ Wedstrijden/activiteiten 600,00€ 1 jaar 600,00€ KNHS 3.500,00€ 1 jaar 3.500,00€ Instructrices 13.050,00€ 1 jaar 13.050,00€ Diversen 1.000,00€ 1 jaar 1.000,00€ Marketing 250,00€ 1 jaar 250,00€ Inkoop Kantine 2.000,00€ 1 jaar 2.000,00€

36.066,67€

Uitgaven komende 5 jaar2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uitgaven Bedrag/jaar Bedrag/jaar2 bedrag/jaar3 bedrag/jaar4 bedrag/jaar5 bedrag/jaar6Paardrijbak 500,00€ 1.333,33€ 1.333,33€ 1.333,33€ 1.333,33€ 1.333,33€ Extra paardrijbak -€ -€ -€ 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ Kantine 500,00€ 500,00€ 500,00€ 3.333,33€ 3.333,33€ 3.333,33€ Springmateriaal -€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ Onderhoud (Bak) 900,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ Onderhoud (terrein) 900,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ Onderhoud verlichting 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ Gas/Water/Licht 1.400,00€ 1.500,00€ 1.600,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ Veiligheid 300,00€ 350,00€ 350,00€ 350,00€ 400,00€ 400,00€ Kampen ruiters 4.500,00€ 4.500,00€ 4.750,00€ 4.750,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ Wedstrijden/activiteiten 250,00€ 300,00€ 400,00€ 500,00€ 550,00€ 600,00€ KNHS 2.125,00€ 2.175,00€ 2.425,00€ 2.700,00€ 3.100,00€ 3.500,00€ Huur terrein -€ -€ -€ -€ -€ -€ Instructrices 7.425,00€ 9.900,00€ 10.575,00€ 11.249,55€ 11.925,00€ 13.050,00€ Diversen 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ Marketing 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ Uitgaven Kantine 1.500,00€ 1.500,00€ 1.750,00€ 1.750,00€ 2.000,00€ 2.000,00€

21.650,00€ 24.908,33€ 26.533,33€ 32.616,22€ 34.491,67€ 36.066,67€

Inkomsten/resultaat komende 5 jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017Inkomsten Bedrag/jaar Bedrag/jaar2 bedrag/jaar3 bedrag/jaar4 bedrag/jaar5 bedrag/jaar6Contributie Startkaart 1.500,00€ 1.375,00€ 1.500,00€ 1.625,00€ 1.750,00€ 1.875,00€ Contributie startkaart + accomodatie -€ -€ 550,00€ 1.150,00€ 2.400,00€ 3.750,00€ Contributie startkaart + acco+ lessen 8.250,00€ 9.300,00€ 10.400,00€ 11.900,00€ 13.500,00€ 15.200,00€ Contributie belofte team -€ 2.500,00€ 2.500,00€ 3.750,00€ 5.000,00€ 6.250,00€ Sponsors 550,00€ 600,00€ 750,00€ 1.250,00€ 1.500,00€ 1.800,00€ Advertentie inkomsten 600,00€ 650,00€ 750,00€ 800,00€ 900,00€ 1.000,00€ Kampen ruiters 4.500,00€ 4.750,00€ 5.000,00€ 5.250,00€ 5.500,00€ 5.500,00€ Wedstrijden/Activiteiten 1.500,00€ 1.750,00€ 2.250,00€ 2.500,00€ 2.600,00€ 3.000,00€ KNHS 700,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 800,00€ 800,00€ Fondsen -€ -€ -€ -€ -€ -€ Kantine 1.300,00€ 1.500,00€ 1.750,00€ 2.500,00€ 3.000,00€ 3.500,00€ Rente 350,00€ 350,00€ 400,00€ -3.000,00€ -4.000,00€ -6.000,00€ Totaal inkomsten 19.250,00€ 23.525,00€ 26.600,00€ 28.475,00€ 32.950,00€ 36.675,00€ Totaal uitgaven 21.650,00€ 24.908,33€ 26.533,33€ 32.616,22€ 34.491,67€ 36.066,67€ Resultaat -2.400,00€ -1.383,33€ 66,67€ -4.141,22€ -1.541,67€ 608,33€

Prognose leden ontwikkeling

Ledenaantal contributie startkaart 30 25 25 25 25 25Inkomsten 50,00€ 55,00€ 60,00€ 65,00€ 70,00€ 75,00€ Leden aantal Startkaart + acco 0 0 5 10 20 30Inkomsten 100,00€ 105,00€ 110,00€ 115,00€ 120,00€ 125,00€ Leden aantal strk. Acco+les 55 60 65 70 75 80inkomsten 150,00€ 155,00€ 160,00€ 170,00€ 180,00€ 190,00€ Belofte team 0 2 2 3 4 5Inkomsten 1.250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ Leden aantal 85 87 97 108 124 140

Het Bestuur Jeanne d’Arc

Juli – 2012

www.jeannedarc-zoeterwoude.nl

Vision without execution is hallucination - Einstein