KlankbordgroepTREKKERS/

KENNISCOACHES

BM Rioleringszorg 2013

MonitoringUvW/VNG

bedrijfsvergelijkingZuiveringsbeheer/Waterschapspeil

basismodule en aanvullende vragen(gezamenlijke sessie)

resultaat

ontsluiten van relevantie informatie over rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer binnen specifieke regio

relevante verschillen tussen partijen (en regio’s) helder in beeld brengen

regionale uitwerkingsproces verdiepen en versnellen

regiorapportage basis voor verdiepende dialoog tussen partijen

geen of slechts beperkte interpretatie van informatie

geen conclusies over individuele partijen, uitwerkingsproces of doelbereik BAW

thema’s regiorapportage

financiën

invloeds-factorenpersoneels-

zakensamenwerken

enkele voorbeelden-financiën -

ontwikkeling heffingen

deze ontwikkeling van heffingen koppelen aan beeld investeringen ………….

2010 2012 2015 2020 2025 2030 2040 20502060

terugblik prognose trendlijn

ontwikkeling investeringskosten

budget16%

strategisch61%

operationeel23%

ontvangen en betaalde rente (1)

1.000.000-

800.000-

600.000-

400.000-

200.000-

-

200.000

400.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

betaalderente

ontvangen rente

ontvangen en betaalde rente (2)- boekwaarde en voorziening -

ontvangen en betaalde rente (3)- gehanteerde percentages -

enkele voorbeelden-invloedsfactoren -

drukriolering en type stelsel

enkele voorbeelden-personeelszaken -

thema’s regionale BM- capaciteit en inzet -

beschikbare formatie binnendienst nadere specificatie tijdsbesteding

beter beeld van verhouding zorgen vandaag en zorgen morgen

inzet beschikbare fte naar taken

beleid en planvorming

onderzoek

facilitair: (gegevensbeheer/voorlichten/klachten ed)onderhoud

investeringswerken/maatregelen

eventueel aanvullend vragen % regie per taak

% fte

% fte

% fte

% fte

% fte

procentueel(relisatie)

beschikbaar

0

20

40

60

80

In huidige situatie beschikbaar

Nodig volgens GRP Nodig volgens eigen inschattingwerklast

kwetsbaarheid regio

taakomvang (totaal)

huidige s i tuatie beschik-baar

nodig volgens GRP

Nodig volgens eigen inschatti ng werklast

tov GRP tov werklast

Aanta l personen in afva lwater

gemeente A 0,5 3 2 83% 75%

gemeente B 2 3 3 33% 33% 3

gemeente C 3,8 5 4,2 24% 10% 4

gemeenet D 1,4 2,4 2,4 42% 42% 5

gemeente E 2,3 3 3 23% 23% 4

gemeente F 2 2 2 0% 0% 2

gemeente G 6,9 6,9 6,9 0% 0%

gemeente H ? 2 ? 6

gemeente I 28 32 32 13% 13% 45

gemeente J 3,7 5 5 26% 26%

gemeente K 2 2,3 2 13% 0% 4

gemeente L 3,2 4,6 4,5 30% 29%

gemeente M 1 3 2,5 67% 60%

gemeente N 3 7,3 6,2 59% 52%

Totaal gemeenten 59,8 81,5 75,7 27% 21% 73

personeel en leeftijd

20-50 50-55 55-60 60-65gemeente A gemeente B 67% 33% gemeente C 25% 75% gemeenet D 20% 80% gemeente E 50% 50% gemeente F 50% 50% gemeente G gemeente H 67% 17% 17% gemeente I 68% 11% 11% 9%gemeente J 82% 18% gemeente K 75% 25% gemeente L 25% 25% 50%gemeente M gemeente N Totaal gemeenten 61% 25% 8% 6%

waterschap O 55% 20% 13% 13%

“restlevensduur voor vakgebied”

~ 5 jaar5-10 jaar

> 10 jaar

enkele voorbeelden-samenwerking -

operationeelbeheer

M&M

grondwater

gegevens-

beheer………………..

voorbereiden

investeringen

ver-vanging

renovatie

ver-betering

nieuwe opgaven

gezamenlijke

werkwijze

afspraakover

werkwijzen

actieveuitwisselin

gvan kennis

gezamenlijke

projecten

themagroepen, expertisecentrum,…..

gezamenlijk beleid: afvalwaterplan oid

samenwerken in netwerkorganisatie met afspraken

Wat had u graag willen weten voor uw regio?

Hoe ziet het traject er verder uit?