JAARVERSLAG 2011

2011

Stichting Present Den Helder

“PRESENT ZIJN KUN JE NIET IN JE EEND(T)JE!

STICHTING PRESENT DEN HELDER

//////////////////////////////////////////////

Inhoud pagina

1. Vooraf 2

2. Organisatie 3

3. Doelstelling en realisatie 2011 6

4. Succesfactoren van Present 7

5. Meer Present in de praktijk 15

6. Jaarrekening 2011 18

7. Balans per 31 december 2011 19

8. Staat van baten en lasten over 2011 20

9. Toelichting op de balans per 31 december 2011 21

10. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 23

11. Vooruitblik 2012 28

12. Toelichting geconsolideerde prognose 2012 29

13. Prognose baten en lasten 2012 geconsolideerd 30

14. Financiering 2012 32

15. Dank 33

1 Vooraf

Geachte relatie en belangstellende, Present zijn doen wij niet in ons eend(t)je…. Wat een zegen van de Here hebben wij mogen ervaren op ons werk in Den Helder en omgeving! Zoveel mensen die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor deze organisatie. Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan al die betrokkenen in Den Helder en daar buiten. Met elkaar hebben wij ons ingezet voor mensen die dat nodig hebben. Door middel van dit verslag legt Present Den Helder verantwoording af van haar activiteiten en geeft zij inzicht in het gebruik van de financiële middelen die door diverse fondsen, partners, particuliere- en zakelijke donateurs zijn verstrekt. Afgelopen jaar hebben wij ons vijfjarig jubileum gevierd met een wijkproject en een geweldig concert. Met de realisatie van 155 projecten, de oprichting van een vestiging op Texel en de vestiging Hollands Kroon in oprichting, mag Present Den Helder terugkijken op een zeer dynamisch en succesvol jaar. We zien opnieuw een groei van hulpvragen ten opzichte van het afgelopen jaar, vragen worden ook omvangrijker. Jammer genoeg zien we ook dat de mogelijkheid tot aanwezigheid van de hulpverleners tijdens het project moeizamer verloopt door inkrimping van cliënt contacturen en afname van geïndiceerde uren voor de ondersteunende begeleiding. Dit gegeven heeft ook invloed op de opvolging van een project. Af en toe worden we geconfronteerd met situaties waarbij het niet gelukt is om de nieuwe situatie op orde te houden. Jammer, maar niet elk project kan een succesverhaal zijn, daarvoor zijn problemen soms te groot en te divers. We zien een toename van vrijwilligers en een duidelijke groei van algemene groepen ten opzichte van de afgelopen jaren. Grote zorg blijft helaas de financiering. Dit noopt ons tot creativiteit en soberheid, geen grote bijeenkomst om dit jaarverslag te presenteren, wel de oproep met ons mee te denken en ons te helpen Present als goed doel onder de aandacht te brengen.

W.J. (Jannemieke ) van Donkelaar - Wietsma

Directeur Stichting Present Den Helder

/////////////////////////////////////////////////////// 3 2 ORGANISATIE

2 Organisatie Present Den Helder is opgericht, vanuit een gezamenlijk initiatief van de kerken in den Helder, op 17 juli 2006. De organisatie is statutair gebonden aan de plaats Den Helder en staat bekend onder de naam stichting Present Den Helder. In 2011 hebben 155 groepen zich ingezet. Zowel in Den Helder als op Texel en in het regio gebied Hollands Kroon e.o. In 2010 is op Texel een werkgroep gestart met als doel de realisering van een zelfstandige stichting Present op Texel. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat met ingang van 11 januari 2012 een vestiging Texel van start is gegaan. Ook de gemeente Hollands Kroon krijgt een eigen vestiging, initiatieven daarvoor zijn in volle gang. Visie Stichting Present wil vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij mensen het normaal vinden om zorg te dragen voor elkaar.

Missie Stichting Present Den Helder wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Werkwijze I. “Het aanbod van vrijwilligers staat centraal” Present start bij het aanbod van de mensen die diensten te bieden hebben. De organisatie werkt met drie verschillende soorten groepen vrijwilligers:

• “Groepen algemeen” Dit zijn bestaande groepen volwassenen die zich aanmelden en die zich in principe één dag beschikbaar stellen.

• “Flex-groepen” Dit zijn groepen met een vaste kern die aangevuld kunnen worden met individuele vrijwilligers waar Present vervolgens een groep van maakt.

• “Jong(eren) groepen” groepen met deelnemers in de leeftijd tot ca. 25 jaar.

Om deze groepen te genereren doet Present een beroep op kerken, bedrijven en/of afdelingen van bedrijven, fracties van politieke partijen, scholen, gezinnen, serviceclubs etc. Present vindt het belangrijk dat kerken Present gaan zien als een instrument voor lokaal diaconaat. De projecten blijken tevens zeer geschikt als teambuilding en kunnen op een prima manier onderdeel uitmaken van een personeelsuitje.

II. “Inzet regelen via maatschappelijke organisaties” Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties (hulpverleners) of mantelzorgers. Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiraties om dit te worden. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties. Het kader voor een aanvraag is: de hulpontvanger heeft onvoldoende financiën, netwerk en /of gezondheid om de klus zelf voor elkaar te krijgen. Een groep van acht mensen kan in een korte tijd een groot aantal uren beschikbaar stellen, bijvoorbeeld 64 uur (8x8) op een dag. Deze inzet blijkt een stevige impuls te zijn voor hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten en het biedt een mogelijkheid om mantelzorgers gericht te ondersteunen. Een opgeruimd en geverfd huis is een stuk beter bij te houden dan een verwaarloosd en vuil huis. Op deze manier kunnen hulpverleners en mantelzorgers hun krachten inzetten waar dat écht nodig is.

4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

III. “Werken met een structurele opzet en een professionele aanpak” Present wil op een structurele manier, incidenteel beschikbare groepen en flex-vrijwilligers inzetten. Wekelijks worden groepen ingezet, elke keer wisselt de samenstelling van de groepen. Voor de organisatie betekent dit dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. Present doet dit met professionele kaders, namelijk kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de groepen. Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd aan het werk gaan. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die geholpen worden. Deze groep is veelal kwetsbaar en door het leven beschadigd. Daarom heeft Present een team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van groepswerk en vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van groepen. Randvoorwaarde is het waarborgen van de netwerken die nodig zijn. Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en andere organisaties voor het aanbod van groepen en voor het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties met het oog op de vraag naar hulp. Een tweede randvoorwaarde om de continuïteit te waarborgen vormen de intentie en het vermogen om te innoveren.

IV. “Inzet van lokale initiatiefnemers” Last but not least is het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Stichting Present is een netwerkbeweging die staat of valt met relaties.

Present opereert met deze werkwijze binnen diverse taakvelden van de Wet op de Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO):

• Het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. • Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning. • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

• Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.

/////////////////////////////////////////////////////// 5 2 ORGANISATIE

Bestuur en operationeel team Organogram

Samenstelling bestuur: Dhr. H. Vos, oud fractievoorzitter Christen Unie (voorzitter) Dhr. P. Niemeijer, predikant GKV Morgenster (secretaris) Dhr. J. de Jong, register accountant (penningmeester) Mevr. I. Krabshuis, beleidsmedewerkster Sarkon Dhr. A.J. Warbout, oud directeur woon- en zorgcentra “de Nieuwstad” Samenstelling operationeel team per 1 maart 2012 Mw. W.J. van Donkelaar-Wietsma (algemeen coördinator/directeur) Mw. A. van Dam – van de Sterre (coördinator flex-groepen en groepenbegeleiding) Dhr. H.A. Dubbeldam (vestigingscoördinator Texel, Hollands Kroon i.o. en groepenbegeleiding) Dhr. H. Koster (Flex-groepleider) Mw. P. Brienesse (kantoorondersteuning) Mw. M. Bosse (ondersteuning OT) Dhr. J. Schneider (website beheer)

Bestuur

Vestigingscoör-

dinator Texel en

Hollands Kroon

Groepen

Begeleiding

Directeur

Kantoor

ondersteuning

Website

beheer

Flex-groep

begeleiding

Contactper-

sonen MO’s

Lokale

fondsenwerving

Coördinator

Flex-groep

6 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

3 Doelstelling en realisatie 2011

Doelstelling: o Realisatie van 120 projecten.

o Present Den Helder gaat voor uitbreiding van contacten binnen evangelische groeperingen, kerkgenootschappen en andere organen.

o Present Den Helder wil een aantal vaste vrijwilligers werven voor de ondersteuning van de coördinator en begeleiding van de groepen.

o Present Den Helder wil continuering van bestaande contacten met maatschappelijke organisaties en uitbreiding van contacten met ‘collega-organisaties’.

o Present Den Helder wil in 2011 vestiging Texel openen en regio kop van Noord-Holland verder ontwikkelen.

o Present Den Helder wil in 2011 in elk geval 4 keer in de plaatselijke krant gestaan hebben.

o Present Den Helder wil in 2011 gericht geld genereren vanuit ondernemers en particuliere donateurs.

o Present Den Helder benadert zoveel mogelijk verschillende fondsen om de financiële continuïteit te borgen.

o Present Den Helder gaat in 2011 actief werven met een nieuwe fannoot module voor donateurs.

o Present Den Helder wil in 2011 een bedrijfsbus aanschaffen voor de projecten.

o Present Den Helder gaat in 2011 innovatief om met de werving van groepen binnen kerken door een project aanbod te doen, i.p.v. te wachten op een groep. Realisatie

o Present Den Helder heeft 155 projecten gerealiseerd. o Groepen vanuit de Evangelische gezindte heeft een duidelijke ontwikkeling meegemaakt. o Voor de donderdagochtend is er nu structurele ondersteuning op kantoor en een vrijwilliger zit in

een traject om groepen zelfstandig te kunnen gaan begeleiden. o De contacten hebben zich gecontinueerd, maar werkdruk verhinderd te vaak verdiepende

contacten. Vooral reflectie en evaluatie van projecten zouden we meer aandacht en tijd willen geven, maar door het krimpend aantal cliënturen is daar helaas heeft de professional daar vaak onvoldoende tijd voor.

o Vestiging Texel is inmiddels van start gegaan. o De media heeft ons ruim voldoende plek gegund, vooral rondom de Award voor verbinding en het 5

jarig bestaan is Present veelvuldig in het nieuws geweest. o Wat fondsenwerven betreft is het een zwaar jaar geweest, het werven van zakelijke partners is het

afgelopen jaar gestagneerd, het werven van fannoten laat wel een stijgende lijn zien. o Present heeft heel veel fondsen benaderd, helaas blijft het een moeilijke situatie en levert de

zoektocht naar fondsen nog weinig structureels op. o Present heeft het afgelopen jaar met succes meegedaan aan het nieuwe concept voor het werven

van fannoten/donateurs. Daarvoor is een nieuw CRM systeem in gebruik genomen. o Present heeft door steun van het Oranje Fonds en de Kerstveiling van het Koninklijk Instituut voor

de Marine een busje aan kunnen schaffen. o De innovatieve aanpak richting kerken is niet nodig geweest.

/////////////////////////////////////////////////////// 7 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

4 Succesfactoren van Stichting Present Den Helder

Inzet van groepen In 2011 hebben we 155 groepen ingezet. (excl. de kleine projecten! En inclusief groepen op Texel en in de regio.)

Inzet van 155 groepen bij projecten in 2011* x x

Fractie ChristenUnie 1 Groep 8 prof. Dr. S. Greijdanusschool 1

De Pijler 1 Kerkenraad CGK ‘t Kruisanker 1

Kopwerkscholen 7 Jeugdvereniging GKV Morgenster 2

Fractie CDA 1 Groep PKN Wijkgem. Johanneskapel 1

Groep Teertstra/Tams GKV 1 Aktief Talent 1

De Ambassade 2 Kerkenraad PKN Wijkgem. Bethelkerk 1

Alphacursusgroep 1 Groep SMVBO defensie 7

Chr. Mannenkoor 1 Jeugd CGK ‘t Kruisanker 1

AZC groep 1 Vrouwenvereniging Morgenster 2

Flex-groepen samengesteld uit het aanbod van individuen uit kerk en maatschappij. En MaS leerlingen van Mavo aan Zee

121 Ouderen groep CGK ‘t Kruisanker 1

Totaal 155 *incl. Texel en regio gebied Hollands Kroon e.o.

450 63 77

120155

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Groei in projecten vanaf 2006

Overzicht samenwerkende organisaties: 2011

GGZ De Waaier (SDG Reigersdael)

’s Heeren Loo / diverse woningen Sociale Dienst

Omring thuiszorg Brijderstichting

Sociaal wijkmeester woningstichting Opbouwwerk de Wering

Stichting Parlan Jeugdgezondheidszorg

8 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Vervolg overzicht samenwerkende organisaties:

Wonen Plus Voedselbank Den Helder

Leger des Heils/Tien voor Toekomst Vrijwilligerscentrale

Leger des Heils/Grijs genoegen Woningbouwcorporatie Woontij

Verpleeghuis Den Koogh Woningstichting

Stichting Vrijwaard (Ten Anker, Pr. Margriet) Stichting Kopwerk

Vluchtelingenwerk Den Helder Zorggroep Tellus

Stichting Gave Algemeen Maatschappelijke Werk de Wering

Blijf van mijn Lijf/Femgard Texel

Zorgbedrijf Noord-Holland Woningbouwcorporatie Woontij

Omring thuiszorg Vluchtelingenwerk Texel

MAVO aan Zee GGZ

Prof. Dr. S. Greijdanusschool Voedselbank Texel

MEE MEE Noord West

Steunpunt mantelzorgondersteuning St. Pharos

De Albatros (SDG Reigersdael)

De Stern (SDG Reigersdael)

Tracé (SDG Reigersdael) Hollands Kroon

De Zeemeeuw (SDG Reigersdael) Woningbouwvereniging Anna Paulowna

’s Heeren Loo team TAO Omring

Kerk en vluchteling GGZ

W. Haaksma, psychotherapeut De Wering

Projecten in categorieën uitgewerkt

2011 2010 2009 2008

Totaal aantal projecten (incl. Texel 1 en regio 5) 155 120 77 63

Tuin 15 20 14 12

Klus (b.v. schoonmaken, verhuizen, opruimen, verven en behangen.)

112 88 52 36

Sociaal (gericht op ontmoeting) 27 12 11 15

Het aantal hulpontvangers bij klus en tuin projecten

352 167 149 69

Gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoner bij klus en tuinprojecten

53 49 44 48

/////////////////////////////////////////////////////// 9 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

Echtparen 11 8 7 3

Een oudergezinnen 39 30 30 36

Alleenstaanden 60 52 24 25

Klus en tuinprojecten in huur- en koopwoningen

104 94 67 48

Werkzaamheden verricht in woningen Woningstichting

96 80 51 33

Werkzaamheden verricht in woningen “Woontij”

5 11 3 5

Andere verhuurders 6 9 - -

Werkzaamheden verricht in koopwoningen 1 7 9 5

Werkzaamheden verricht in woonzorgcentra 22 13 4 5

Specificatie vrijwilligers op 155 projecten Aantal

deelnemers Gemiddelde inzet in uren

Uren effectief

Algemene groepen 328 7uur/dag 2296

Deelnemers flex (*41 personen hebben zich 559 maal 7 uur ingezet)

41 (=559 keer

inzet)

7uur/dag 3913

Vrijwilligers ondersteuning 15 200 uur 3000

SubTotaal 384 9209

Kopwerkscholen project 1409 1 1409

Totaal 1793 10.618

10 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Pakkettenactie “Zomerse Bijtjes” van de Kopwerkscholen

Voor deze pakkettenactie werd door 1400 leerlingen van alle 7 Helderse Kopwerk scholen een sponsorloop gehouden. Daarmee werd maar liefst 12.500,- euro opgehaald om 300 dozen te vullen voor klanten van de voedselbank, hulpontvangers van Present en voor de realisatie van een aantal projecten waar kinderen bij betrokken zijn. Op de scholen werden vervolgens spullen ingezameld en van een deel van het geld zijn artikelen gekocht voor het vullen van de dozen. De ambassadeurs van de scholen hadden ieder een eigen taak in het proces. Vlak voor de zomervakantie werden de mooi beplakte dozen gevuld met zomerspullen overgedragen aan de voedselbank, een gedeelte is verdeeld onder de hulpontvangers van Present. Present heeft met het resterend sponsorgeld 12 gezinnen met kleine kinderen kunnen helpen bij de realisatie van een betere leefomgeving, allemaal heel hartelijk dank!

Present Den Helder heeft de vrijwilligers Award voor Verbinding gekregen voor haar flex-groep concept.

Deze Award is tijdens de Visserijdagen uitgereikt aan Present door burgemeester Schuijling en Wethouder Turnhout - van den Bosch. Jascha Celie neemt de oorkonde in ontvangst namens de flexgroep. Een kroon op jaren hard werken, zeker voor het innovatieve flex-concept zoals dat in Den Helder vorm is gegeven. Een passage uit de toespraak: Present denkt buiten bestaande kaders, het aanbod vanuit de groep, is totaal ongewoon in een vraaggestuurde

markt. Initiatieven zoals het flex-concept en projecten waarbij mensen met een beperking ingezet worden om zinvol bezig te zijn voor anderen is vernieuwend en Present wil daarmee buiten bestaande kaders denken. De integratie van de Maatschappelijke stages binnen de flex-groepen is bijzonder succesvol gebleken en uitermate leerzaam voor de jongeren. Op al deze manieren betrekt Present een grote groep gezonde en kwetsbare groepen op elkaar.

Vijf jarig Jubileum met wijkproject in Louisehof

Op 17 juli bestond Present Den Helder 5 jaar. Doordat deze datum in de vakantieperiode viel is gekozen voor 23 september om daar aandacht aan te besteden. Overdag met een wijkproject voor een wijk die vaak tussen

wal en schip valt. Nadat Napoleon en zijn kornuiten, wethouder Turnhout en Linda Wagenmakers, de ambassadrice van Present, met een kanonschot het project hadden opengeknald, kon de jubileumdag beginnen in de wijk( Louisehof.) Buurtbewoners, Aktief

talent en andere vrijwilligers hebben met vereende krachten de wijk onkruidvrij gemaakt en opgeruimd en.De bewoners hebben elkaar beter leren kennen tijdens een kennismakingsspel. Bijgestaan door een geweldige groep vrijwilligers uit de Christelijk Gereformeerde Kerk ’t Kruisanker is iedereen ruimschoots voorzien van eten en

/////////////////////////////////////////////////////// 11 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

drinken. Aan het eind van de zomerse dag gaf zangeres Linda Wagenmakers nog een prachtig nummer ten gehore en werd een bank voor de bewoners onthuld. De bewoners kijken terug op een zeer geslaagde dag en zijn blij met de verbeteringen die door dit project zijn aangebracht in hun hofje.

Benefietconcert ‘Merci a Tous’ in de Kampanje

De oprichters van het eerste uur, Tiemen Zeldenrust, Richard Duckers en Jannemieke van Donkelaar, gedenken met alle direct betrokkenen de afgelopen periode en sluiten het jubileum af met een schitterend concert in de Kampanje. Met als hoofdgast de pianovirtuoos Jan Vayne, bijgestaan door het Nieuwedieper Visserskoor, Het Helders Christelijk mannenkoor en Granddad Daniel. De after party werd verzorgd door Billy Rock en de Gamblers.

Ballonvaart voor winnende fannoten

Tijdens het concert heeft Notaris E.M.T. Arrrindell twee prijswinnaars getrokken uit de Fannoten/donateurs van Present voor een ballonvaart . De heer P. Versluis en een lid van de fam F.C. Dorst zijn de gelukkigen die mee mogen met een in 2012 te plannen ballonvaart. Daarnaast stelde Jan Vayne ook nog eens 10 CD’s beschikbaar, waar nog eens 10 fannoten gelukkig mee gemaakt zijn. Op de ballon is ruimte voor reclame uitingen, wie vaart er met ons mee?

Bedrijfsbus voor Present Eindelijk was het dan zover, een eigen Presentbus voor de organisatie om het realiseren van de projecten beter mogelijk te maken. Met hulp van het OranjeFonds en de opbrengst van de kerstveiling van het Koninklijk Instituut voor de Marine is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Partners en bedrijven hebben de mogelijkheid gekregen met hun logo mee te rijden op de bus, een voordelige manier om reclame te maken in je eigen regio en het helpt Present om de bus rijdend te houden. Er is nog genoeg plek voor andere logo’s.

Present op manifestaties en markten

Ook in 2011 heeft Present zich gepresenteerd aan de Helders bevolking tijdens markten, op wijkmanifestaties, en andere gelegenheden. Om zo het werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Naast deze markten worden er regelmatig presentaties gehouden voor allerlei groeperingen.

12 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Promotiefilm In het afgelopen jaar is een promotiefilm gemaakt ter ondersteuning van de presentaties. In 7 minuten kunnen we nu een totaal beeld laten zien van het werk van Present.

Maatschappelijke stages In 2008-2009 is een begin gemaakt met het integreren van de maatschappelijke stages. In samenwerking met

mavo aan zee, heeft present meegedaan aan een pilot waarbij de leerlingen 30 uur in de praktijk stage lopen. In het afgelopen schooljaar heeft Present 2x 5-7 leerlingen in groepjes bij diverse flex-groepen geplaatst. Op deze manier hebben zij kennis kunnen maken met projecten van Present. De projecten hebben bijgedragen aan de beeldvorming en ontwikkeling van de leerling. zo mailde op een gegeven moment een moeder van één van de leerlingen: …”ik wil even laten weten hoe geweldig mijn zoon deze stage vindt, op maandag roept hij dat hij niet kan wachten tot het weer de donderdag is…!!

Het unieke concept van de Flex-groepen Present besteedt veel tijd aan de begeleiding van allerlei flex-groepen. Naast algemene groepen en jongerengroepen, werken we met zogenaamde Flex-groepen. Groepen die we samenstellen vanuit het aanbod van individuen die geen groep hebben, zich vaker in willen zetten en meer tijd beschikbaar hebben dan deelnemers vanuit algemene groepen. Present werkt vanuit het aanbod van de vrijwilliger en vormt met dat aanbod passende groepen voor passende projecten. Te denken valt aan: Studenten en stagiairs, Vutters, arbeidsongeschikten, werklozen in re-integratietrajecten, personen met niet aangeboren hersenletsel, deelnemers aan een WAO arbeidsparticipatie traject, scholieren tijdens een overbruggingsjaar/periode, bijstandmoeders, huisvrouwen, asielzoekers, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met een LVG problematiek. We sluiten niemand uit, ieder individu tijd, aandacht en de juiste informatie geven, kost wel tijd en energie. Present is trots op deze innovatieve manier van vrijwilligerswerk en wordt regelmatig als voorbeeld aangehaald in het land. Present hoopt van harte dat dit concept ook financiële ondersteuning mag krijgen.

De flex-groep vanuit het perspectief van een trouwe flexer: De flex-groep is een groep klussers van uiteenlopende afkomst en verschillende allure, wisselend van samenstelling maar met een inmiddels vaste kern. De groep is zo omvangrijk dat er soms aan drie projecten tegelijk kan worden gewerkt. Het begrip flexibiliteit zit hem niet alleen in de naam maar ook in de aanpak. Er is bijna niets wat we als flex-groep niet ter hand nemen; zo flexibel inzetbaar als je maar kunt wensen. Het kan gaan om een slaapkamertje opknappen met een nieuw verfje of behangetje tot het geheel opknappen van een complete woning; huiskamer, keuken, hal/gang, slaapkamers en overloop en soms ook nog de trap van een nieuw huidje voorzien.

Laminaat vindt gretig aftrek bij onze clientèle, maar oh wee, soms is het occasionlaminaat en dan wordt het meer ram- dan kliklaminaat, alhoewel de kwaliteit van sommige soorten nieuw laminaat ook niet is om naar huis te schrijven. Wat wil je ook voor ca € 5/ m2.

/////////////////////////////////////////////////////// 13 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

Ook ontsnappen soms complete tuinen met hek- en schuttingwerk niet aan de werkdriftaandacht van de flex-groep; dan is er weer sprake van een boenpartij in de keuken en badkamer waar bij de tegeltjes ons schier oogverblindend toelachen met een milde smile omdat ze hun oorspronkelijke kleur weer kunnen laten zien. Het levert doorgaans veel waardering op bij de cliënten als na een of meerdere dagen een fraai resultaat zichtbaar wordt, maar ook veel voldoening bij diverse flex-werk(st)ers. De cliënten zijn wat de achtergrond(problematiek) betreft even uiteenlopend als de flexers; soms kennen ze elkaar zelfs vanuit organisaties binnen de gezondheidszorg. We hebben te maken met cliënten vanuit o.m. het vluchtelingenwezen (asielzoekers), Blijf-van-m`n- lijfhuizen, waarvan cliënten ons soms zeer lijfelijk met een knuffel bedanken, G.G.Z., van zeer vrolijk en olijk tot zeer triest en diep verslagen, Brijderstchting (drugs en alcoholverslavingszorg) Leger des Heils. Algemeen Maatschappelijk werk, `s Heerenloo (voorheen Noorderhaven), SDG Reigersdaal (o.a.ambulante gehandicaptenzorg.) We kunnen soms een geweldige impact bezorgen bij betrokkenen waar de begeleiding vooraf niet van heeft kunnen dromen en daar doen we het allemaal voor nietwaar. De medeburger die als naaste op ons pad wordt geplaatst een ferme duw in de rug te geven waarmee haar/zijn verdere leven weer wat (meer) kleur en fleur krijgt. Wat wil de flexer nog meer…… Hans Koster

Koninklijk tapijt en opslag meubelen De mogelijkheid van opslag van goederen is heel belangrijk geworden voor Present. Vanuit allerlei kanten krijgen we meubels en huisraad aangeboden voor de diverse projecten, soms complete inboedels, vaker alleen een bank, koelkast of b.v. een bed. Afgelopen jaar kregen we via de Woningstichting zelfs koninklijk tapijt! Koningin Beatrix heeft afgelopen jaar het Duinparkplan officieel geopend en werd

daarbij officieel ontvangen in de nieuwe bibliotheek. Deze ruimte was groot en nog volledig kaal, voor deze gelegenheid is daarom projecttapijt neergelegd zodat de ruimte een aangekleed gezicht kreeg. De oplevering van de bibliotheek moest echter zonder tapijt gebeuren en snel werd er een bestemming gezocht voor het door de koningin belopen tapijt. De mensen belden Present en die hadden gelukkig een geweldige opslag…. Het afgelopen jaar hebben we namelijk de kelder aan de Sportlaan 62 in gebruik mogen nemen als opslag, een geweldige plek waar we vreselijk blij mee waren. Helaas moest deze plek al na drie maanden weer leeg opgeleverd worden omdat het pand verkocht werd. Een grote strop voor Present, want net in die periode hadden we heel veel meubels in voorraad doordat we drie complete huishoudens mochten hebben. We hebben daarna via de gemeente een plek gekregen aan de Molenstraat, voormalig restaurant “de Nachtwacht”, een stuk kleiner en geen goede ruil, het pand bleek erg lek, geen elektriciteit of andere voorziening meer te hebben en niet geschikt om goede meubels op te slaan, maar doordat het zomervakantie was moesten we wat….Woningstichting heeft ons daarop de helpende hand toegestoken en ons vanaf februari 2012 voorlopig de oude timmerwerkplaats aan de drs. F. Bijlweg in gebruik gegeven als opslag. Inmiddels is de enorme partij tapijt helemaal opgebruikt bij allerlei projecten van Present, maar illustreert het wel het belang van goede opslag.

14 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Netwerk Naast ons plaatselijk netwerk onderhouden we ook netwerkcontacten in de regio en elders in het land, zo was Present Den Helder vertegenwoordigd bij de officiële start van de 50e stichting Present, waar prinses Maxima eregast was en meedeed aan een project.

Eerste Present Vestiging Op Texel!! Vestiging Hollands Kroon in oprichting… Gebruikmakend van de kennis en “know-how” van Present Den Helder, worden met ingang van 2012 ook op het eiland Texel projecten uitgevoerd vanuit stichting Present vestiging Texel! Naar aanleiding van onze vraag om uitbreiding van het werkgebied, zijn in het afgelopen jaar binnen Present Nederland beleidsafspraken gemaakt over, hoe om te gaan met aangrenzende gemeentes van bestaande lokale stichtingen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de goedkeuring om op Texel en in de gemeente Hollands Kroon onze werkzaamheden uit te breiden. Begin januari 2012 is vestiging Texel, na een voorbereidingsperiode van een jaar, van start gegaan en is vestiging Hollands Kroon in oprichting. Op Texel en in de regio zijn in 2011 al diverse projecten uitgevoerd.

Een oudere inwoonster van Texel bijvoorbeeld, moet verhuizen naar een kleinere woning, lichamelijke beperkingen, een zeer klein netwerk en weinig financiën helpen niet mee om dit zelf voor elkaar te krijgen. Het is voor haar en haar zus, die komt helpen, dan ook onbegonnen werk om de hele verhuizing uit te voeren.

Omdat Present Texel nog in oprichting is, is er een beroep gedaan op een flex-groep uit Den Helder, die deze verhuizing graag heeft willen doen. Met de inzet van deze groep kon mevrouw naar haar nieuwe woning

verhuizen en werd het oude huis leeg en schoon opgeleverd.

In Hollands Kroon wordt een tuinproject uitgevoerd bij een alleenstaande man. Meneer heeft een grote achtertuin, de schuttingpalen

zijn rot en een deel van de schutting mist. Problemen met de buren liggen op de loer en overlast voor de buurt is al aan de orde! Een groep van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt ‘de Hoeksteen’ uit Breezand is een zaterdag bezig geweest om de schuttingpalen te vervangen, schutting deel te plaatsen en de tuinpaden te ontdoen van onkruid en riet. Aan het eind van de middag kan de tuin weer gebruikt en ziet het er heel wat toonbaarder uit. De eerste stap is gezet, in het voorjaar gaat een andere groep de tuin verder opknappen. Een probleem met de buren is voorkomen en sancties van de woningbouwcorporatie zijn van de baan.

/////////////////////////////////////////////////////// 15 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

Impact Dat projecten impact hebben op de vrijwilligers is een feit. Vaak blijven de deelnemers nog lange tijd in hun hoofden bezig met het door hen uitgevoerde project. De trieste omstandigheden, het verwaarloosde huis, of de nijpende financiële situatie, zet in veel gevallen het eigen leven weer in een ander daglicht. Ook de behoefte om na het project een rol te blijven spelen voor de hulpontvanger wordt steeds vaker gehoord, in een aantal gevallen is er een langdurig contact uit voort gekomen of zijn deelnemers bij een andere organisatie als vrijwilliger aan het werk gegaan. Blij en dankbaar zijn wij met de vele mensen die zich steeds weer inzetten bij allerlei verschillende projecten. In het volgende hoofdstuk laten we wat voorbeelden zien van dergelijke projecten.

Een hulpontvanger verwoordde de inzet van een flex-groep zo: “Deze mensen zetten zich in, niet als vreemde vrijwilliger, maar alsof ik familie van ze ben…! U wilt niet weten wat dat voor mij betekent”.

Een andere hulpontvanger met een moeilijk, gecompliceerd leven zei het volgende, “Ik heb diep respect voor deze groep, onbaatzuchtig helpen zij mij dagen lang, en gaan zo zorgvuldig met mij en mijn spullen om, ik wist niet dat er nog van zulke mensen zijn.”

Wat als het na een project weer een puinhoop is? Helaas is het zo dat de opvolging op de projecten nog wel eens te wensen overlaat, soms stopt de hulpverlening omdat het doel bereikt is of de indicatie loopt af. We komen ook tegen dat de hulpverlener niet doortastend te werk gaat na het project of het initiatief volledig bij de cliënt laat. Vanuit een moderne benadering dat de cliënt bepaald gedrag moet laten zien en zelf de regiefunctie moet pakken, kan dit wel tot gevolg hebben dat succesvol opgeknapte huizen en tuinen verworden tot een puinhoop. In de praktijk kan het er op neer komen dat er meerdere projecten nodig kunnen zijn om een stabiele situatie te creëren voor de hulpontvanger. Soms komen we als organisatie dan ook terug met een groep om de

hulpontvanger nog wat verder op weg te helpen.

Op de foto zien we een voorbeeld van een dergelijk project. In de loop van een aantal jaren is diverse keren in deze tuin geholpen. Er rest nog een bult grond en de schutting is met de laatste storm omgewaaid. De grond wordt afgevoerd en een schutting geplaatst. Met dit laatste zetje is de situatie zodanig dat hulpverlener en cliënt samen verder kunnen en lukt het zonder inzet van een groep de tuin op orde te houden. Elders in het land zijn proefprojecten gaande waar vrijwilligers zich voor langere tijd aan iemand kunnen binden om zo te helpen een netwerk op te bouwen. In Den Helder hebben we een paar van dergelijke projecten gedaan, maar dit is nog niet iets dat we structureel oppakken, hiervoor werken we wel samen met andere organisaties in Den Helder.

16 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

5 Meer Present in de praktijk

Jongeren van de jeugdvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘t Kruisanker hebben met elkaar een middag georganiseerd voor bewoners van woonzorgcentrum Prinses Margriet. Ieder jeugdvereniginglid heeft zijn steentje bijgedragen aan de realisatie van deze leuke middag. Terugkijkend op deze middag kunnen de leden van de vereniging stellen dat deze erg geslaagd is. Via diverse medewerkers van Prinses Margriet is vernomen dat veel bewoners een gezellige middag hebben gehad. Ook lang na deze middag, waren bewoners er nog vol van. Als jeugdvereniging is het fijn terug te horen dat ze, door zoiets als dit te doen, iets hebben kunnen betekenen voor hun naasten.

NL Doet!

Tijdens NL Doet! Is de fractie van het CDA aan het werk geweest bij een gezin met opgroeiende kinderen om de gang op te knappen, het huis schoon te maken en keukenkastdeurtjes te vervangen. De aanvraag is gedaan door Parlan die een traject met dit gezin in ging. Als onderdeel hiervan is gevraagd om hulp bij het opknappen van de woning. Er was veel te doen in de woning en niet alles zou die dag uitgevoerd kunnen worden. Het gezin is op weg geholpen om daarna zelf verder te kunnen. Vraag is natuurlijk of dat dan ook gebeurd….Een klein jaar later is dit gezin bezocht door Present en blijkt dat het goed gegaan is, de hulpverlening kon worden gestopt, de gang is door het gezin zelf geverfd en ook de woonkamer heeft een nieuw behangetje gekregen. Dit is wat Present beoogd, een duwtje in de goede richting, waarna de mensen het zelf weer op kunnen pakken.

/////////////////////////////////////////////////////// 17 5 MEER PRESENT IN DE PRAKTIJK

En meer…………

De binnentuin van

de Zeester krijgt een

metamorfose

Tuin oplever

klaar maken

Hoogzwangere

krijgt hulp bij

verhuizing

Spelletjesavond in

verpleeghuis

Verven en

behangen woning

18 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

6 Jaarrekening 2011

Inleiding op de jaarrekening De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de richtlijn 650, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaglegging. Present Den Helder heeft ook het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om op een zorgvuldige en effectieve manier met het aan haar toevertrouwde geld om te gaan. We hebben geen onnodige kosten gemaakt, diverse medewerkers hebben geen reiskosten declaraties ingediend en vrijwel alle vaste vrijwilligers hebben geen aanspraak gemaakt op een vrijwilligers- of onkosten vergoeding. Daarnaast heeft het operationele team veel meer uren gewerkt dan er uitbetaald zijn. Elk project heeft een spin-off die vaak nog lange tijd door werkt. De indirecte winst is niet in getallen uit te drukken en moet vooral gezocht worden in winst voor de maatschappelijke organisaties doordat woningen bijvoorbeeld beter werkbaar zijn geworden voor de thuiszorg. Er minder ondersteuning en begeleiding nodig was, of cliënten eindelijk uit een neerwaartse spiraal konden klimmen en behandelingen beter aansloegen. Een woningbouwcorporatie minder uit heeft hoeven geven aan het opnieuw verhuurbaar maken van een pand of verloedering werd tegengegaan. Ook een straat of wijk met een prettiger aanblik en het gevoel van veiligheid heeft een waarde. En wat dacht u van het onschatbare gevoel van voldoening een ander écht geholpen te hebben en werk gedaan te hebbend dat er toe doet….!

Kosten/baten analyse 2011 Om het belang van de vrijwilligers toch wat inzichtelijk te maken, is de waarde van de vrijwilligersinzet berekend. Dit is gedaan volgens de zogenaamde vervangingsmethode: De loonkosten die de organisatie kwijt zou kunnen zijn aan een betaalde medewerker om hetzelfde werk te doen. Het belang van vrijwilligers en de waarde die Present toevoegt aan de maatschappij komt hiermee beter tot uitdrukking. Daarnaast wordt ook duidelijker dat er tegenover de inzet van zoveel vrijwilligers kosten staan. het uurloon van €28,-is slechts een indicatie, de werkelijke kostprijs is niet eenvoudig te bepalen.

KOSTEN 2011 2010

Den Helder (incl. Texel en buitengebieden) € 112.049,-* € 87.669,-

Per project € 723,- € 769,-

*exclusief eenmalige bedrag lustrumviering en dotatie continuïteit.

BATEN -

Uren aan vrijwillige inzet á €28,- 10.618 uur € 297.304,-

Gemaakte kosten € 112.049,--

Fictieve economische waarde € 185.255,-

/////////////////////////////////////////////////////// 19 7 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

7 Balans per 31 december 2011

STICHTING PRESENT DEN HELDER BALANS PER 31 DECEMBER 2011

€ € € €

31-dec-11 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-10

ACTIVA PASSIVA

VASTE ACTIVA Reserves en fondsen

28.338 28.254

Inventaris - 278

Vervoermiddelen 3.562 -

3.562 278

VLOTTENDE ACTIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Nog te ontvangen bedragen

6.157 568 Vooruit ontvangen subsidie Dr. Hofstee Stichting

3.000 -

Rekening courant vestiging Present Texel

2.883 2.883 Loonheffing 4.041 3.239

Liquide middelen 32.244 37.941 Pensioenpremies 3.121 2.083

41.284 41.392 Nog te betalen bedragen

6.346 8.094

16.508 13.416

Totalen 44.846 41.670 Totalen 44.846 41.670

20 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

8 Staat van baten en lasten over 2011

Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

BATEN € € €

Som der Baten 122.430 51.680 76.499

LASTEN

Personeelskosten 87.796 114.900 65.245

Huisvestingskosten 1.784 1.000 1.423

Kantoorkosten 1.502 2.500 2.602

Bestuurskosten - - -

Afschrijvingen 1.466 500 1.892

Vervoermiddel 2.740 - -

Algemene kosten 8.879 8.000 6.266

Directe kosten t.b.v. uitgevoerde projecten 7.882 8.000 5.641

Som der operationele lasten 112.049 134.900 83.069

Bijzondere lasten:

Lustrum 10.297 - -

Toevoeging continuïteitsreserve 23.200 - 4.600

145.546 134.900 87.669

Per saldo last 23.116- 83.220- 11.170-

/////////////////////////////////////////////////////// 21 9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

9 Toelichting op de balans per 31 december 2011

Inventaris Datum Omschrijving Aanschaf Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boekwaarde

waarde % t/m 2010 bedrag 31-dec-11

2011

2006 Inventaris 6.085 25 6.084 1 -

2007 Diversen 2.310 25 2.033 277 -

8.395

8.117 278 -

Vervoermiddelen

31-3-2011

Mitsubishi L 400

VX-TN-52 4.750 33,33 - 1.188 3.562

Nog te ontvangen bedragen Rente

532

Partnerbijdrage Stichting "Vrijwaard" december 2011

125

Subsidie Sluijterman van Loo fonds

5.000

Subsidie Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum

500

6.157

Rekening courant Vestiging Present Texel Betreft in 2010 door Stichting Present Den Helder gemaakte kosten voor projecten en opstart kosten vestiging Present Texel. Eerst in 2012 wordt door de Stichting Present Den Helder de vestiging Texel definitief gerealiseerd. De oprichting van de Stichting Present Texel is vooralsnog van de baan; Stichting Present Den Helder zal een nevenvestiging op Texel realiseren onder verantwoordelijkheid van het bestuur en coördinatie van de Stichting Present Den Helder. Via de intercompany verhouding zal deze vordering dan gerealiseerd worden. 2.883

22 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Liquide middelen ING

832

Rabobank, rekening courant

4.097

Rabobank, tele rekening (spaarrekening)

28.258

Kas

57

af: Gelden onderweg

1.000-

32.244

Conform het besluit van het bestuur worden de tijdelijk overtollige gelden op een spaarrekening bij de huisbankier gestald.

Reserves en fondsen

31-dec-10 Mutatie 31-dec-11

2011

Reserves: - Continuïteitsreserve

63.600 23.200 86.800

- Overige reserves

35.346- 23.116- 58.462-

Totaal

28.254 84 28.338

Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen t.o.v. haar medewerk(st)ers. De reserve dient te voldoen aan maximaal de jaarlasten van de op balansdatum in dienst zijnde medewerk(st)ers. Deze jaarlasten bestaan uit de bruto salarissen; vakantiegelden; werkgeversgedeelten sociale lasten en pensioenverplichtingen en de benodigde werknemers verzekeringen.

Nog te betalen bedragen Bankkosten

66

Telefoon

87

Huisvestingskosten

840

Administratiekosten

140

Projectkosten Den Helder

200

Vrijwilligers vergoeding

125

Reservering vakantiegeld en eenmalige uitkeringen

4.888

6.346

/////////////////////////////////////////////////////// 23 10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

10 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011

Realisatie Begroting Realisatie

Baten

2011 2011 2010

Uit eigen fondswerving - Woningstichting Den Helder

25.000 - 25.000

- Algemene woningbouw Vereniging, subsidie 2011

2.500 2.500 -

- Algemene woningbouw Vereniging, subsidie 2010

2.500 - -

- Sluijterman van Loo fonds

10.000 10.000 -

- Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum

5.000 - -

- Oranje fonds inzake NL doet

500 - -

- Oranjefonds inzake bijdrage aanschaf klusbus

4.500 - -

- Skanfonds

- - 10.000

- Dr. Hofsteestichting

- - 3.000

- Desk services

500 - -

50.500 12.500 38.000

Partners: - Galjoen Survival Suits, Den Helder

1.000 1.000 1.000

- Stichting Kopwerk, Den Helder

500 500 500

- Rabobank Noord-Holland Noord, Den Helder

5.000 5.000 5.000

- Makelaardij van der Meulen, Callantsoog,Schoorl

500 - -

- Stichting Vrijwaard Den Helder

1.500 1.500 1.500

8.500 8.000 8.000

Sponsors inzake exploitatie klusbus - Noordstad Verzekeringen Den Helder

250 - -

- Galjoen Survival Suits, Den Helder

250 - -

- Kamies Prothese Techniek, Den Helder

650 - -

- Bouman Elektrotechniek, Den Helder

650 - -

1.800 - -

Donateurs en goede gevers: - Giften en donaties

9.296 10.000 9.523

Realisatie Begroting Realisatie

24 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

2011 2011 2010

Totaal uit eigen fonds werving

70.096 30.500 55.523

Baten uit eigen acties - Lustrum

10.407 - -

- Verkoop overtollig huisraad etc.

1.810 - -

12.217 - -

Baten uit acties van derden - Koningin Julianaschool

12.519 - -

- Koninklijk Instituut voor de Marine

4.350 - -

16.869 - -

Subsidies van Overheden - Gemeente Den Helder, WMO gelden

10.000 10.000 10.000

- Gemeente Den Helder

10.680 10.680 10.408

- Gemeente Den Helder project Louisehof

2.036 - -

22.716 20.680 20.408

Baten uit beleggingen - Rente spaarrekening

532 500 568

Som der Baten

122.430 51.680 76.499

Lasten Personeelskosten

Bruto loonkosten (incl. sociale lasten en pensioenen)

83.173 110.150 60.547

Verzuim- en overige personeelsverzekeringen

2.973 1.250 1.968

Vrijwilligersvergoeding

1.500 3.000 2.050

Overige personeelskosten

150 500 680

87.796 114.900 65.245

Over het verslagjaar 2011 waren gemiddeld 1,5 FTE-ers in dienst (bij een werkweek van 36 uur) In 2011 hebben totaal 1793 vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor 155 projecten welke in dat jaar zijn gerealiseerd (inclusief Texel en de regio). Aan de bestuursleden is geen vergoeding toegekend.

/////////////////////////////////////////////////////// 25 10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

Huisvestingskosten Bijdrage huur, energie en schoonmaak kantoor

815 200 810

Huur opslagruimte

969 800 613

1.784 1.000 1.423

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden

258 1.000 1.505

Porti en telefoon

1.186 1.000 1.097

Overige kantoorkosten

58 500 -

1.502 2.500 2.602

Bestuurskosten

- - -

Afschrijvingen Inventaris en vervoermiddel

1.466 500 1.892

Directe kosten t.b.v. uitgevoerde projecten Den Helder

7.882 8.000 4.867

"Buitengebieden"

- - 774

7.882 8.000 5.641

Kosten vervoermiddel Brandstof

607 - -

Belasting

1.104 - -

Verzekering

658 - -

Onderhoud

371 - -

2.740 - -

Kosten lustrum

10.297 - -

Algemene kosten Contributie

27 - -

Afdracht Stichting Present Nederland

3.875 4.000 3.800

26 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

Drukwerk, folders

2.052

68

Administratiekosten

1.136 1.000 643

Verzekeringen

510 500 248

Representatie

617 - 311

Bankkosten

218 - 197

Diverse kosten

444 2.500 999

8.879 8.000 6.266

Splitsing kosten naar hun bestemming

Kosten toe te rekenen aan doelstelling Personeel

87.796 114.900 65.245

Directe kosten uitgevoerde projecten

7.882 8.000 5.641

95.678 122.900 70.886

In procenten van de totale lasten

78,20% 91,10% 85,33%

In procenten van de totale baten

78,15% 237,81% 92,66%

Kosten van beheer en administratie Huisvesting

1.784 1.000 1.423

Kantoorkosten

1.502 2.500 2.602

Bestuurskosten

- - -

Afschrijvingen

1.466 500 1.892

Vervoermiddel

2.740 - -

Algemene kosten

8.879 8.000 6.266

16.371 12.000 12.183

Overige kosten Lustrum

10.297 - -

Totaal

122.346 134.900 83.069

/////////////////////////////////////////////////////// 27 10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

• De Stichting Present Den Helder is contractueel verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de

Stichting Present Nederland (Franchise fee). Voor 2012 bedraagt deze bijdrage ca. € 4.000.—

• De Stichting Present Den Helder is een huurovereenkomst met Woningstichting Den Helder

aangegaan. Er wordt een opslagruimte voor materialen en gereedschappen gehuurd. De jaarlasten

bedragen € 885.—

• De Stichting Present Den Helder maakt gebruik van een gedeelte van de kantoorruimte van de

bewoners vereniging "Samen Sterker" in Heiligharn 242 te Den Helder. Jaarlijks wordt ca. € 850.--

bijgedragen door de Stichting Present Den Helder aan "Samen Sterker".

Maart 2011, Partners, bestuursleden en team bij elkaar tijdens het overhandigen van het jaarverslag 2010.

28 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

11 Vooruitblik 2012

Projecten Voor 2012 heeft Present Den Helder zich tot doel gesteld om in Den Helder 120 -125 projecten te begeleiden, op Texel 5 en in Hollands Kroon 10 projecten. Reorganisatie en innovatie van de flex-groepen gaat een belangrijke rol spelen in het voor ons liggende jaar. Opnieuw gaat gezocht worden naar een begeleider (vrijwilliger) voor deze groepen die het totale project van A-Z kan en wil oppakken. Ballonvaart In de loop van dit jaar gaat, als de omstandigheden het toelaten, de eerder aangekondigde ballonvaart met de prijswinnaars de lucht in. PR Present heeft voortdurende aandacht nodig omdat zij volledig afhankelijk is van haar netwerk. Daarom wil zij graag regelmatig in het nieuws komen. Partners Ook in het komende jaar is het weer belangrijk om Partners te werven, de kredietcrisis heeft dit proces ernstig verstoord. Wij gaan voor continuering van bestaande partnerschappen en uitbreiding met meerdere nieuwe partners. Fondsen werven Het fondsen werven blijft belangrijk en zal ook in het komende jaar veel inzet en aandacht nodig hebben. Met de hulp van lokale fondsenwervers gaan we nieuwe manieren bedenken om ondersteuning te genereren.

/////////////////////////////////////////////////////// 29 12 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE PROGNOSE 2012

12 Toelichting geconsolideerde prognose 2012

Met ingang van het jaar 2012 zijn er 3 vestigingen die direct onder de Stcihting Present Den Helder vallen:

- Den Helder

- Texel

- Hollands Kroon i.o.

Per vestiging is een begroting opgesteld; voor de Stichting Present Den Helder is een geconsolideerde

prognose opgesteld, waarin de baten en lasten voor alle drie de vestigingen samenkomen.

Voor 2012 wordt uitgegaan van ca.140 projecten, gesplitst als volgt: Den Helder: 125

Texel: 5

Hollands Kroon: 10

Totaal: 140 Vanuit de vestiging Den Helder worden diverse kosten (met de nadruk op personeelskosten) doorbelast aan de

2 andere vestigingen.

Het geconsolideerde begrote tekort bedraagt ruim € 52.000.--; het begrote financieringstekort bedraagt ruim

€ 17.000,-. Er lopen nog aanvragen bij een aantal fondsen. Het is een blijvende zorg om, elk jaar opnieuw,

fondsen te werven. Mocht het dit jaar niet lukken om de financiering rond te krijgen, dan zal er gesneden

worden in de personeelskosten, wat dan weer tot gevolg heeft, dat er minder projecten kunnen worden

uitgevoerd. Maar, hoop verloren al verloren!

Den Helder, 18 februari 2012

De heer J. de Jong, penningmeester

30 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

13 Begroting baten en lasten 2012 geconsolideerd (Den Helder, Texel en Hollands Kroon)

BATEN Totaal

Subsidies

Convenant wijkbeheer Gemeente Den Helder 50.000

Gemeente Den Helder, incl WMO gelden 20.680

Gemeente Texel niets

Gemeente Hollands Kroon PM

Texelfonds PM

Oranjefonds PM

Skanfonds 5.000

RCOAK PM

Dr. Hofstee stichting 3.000

St. het RC Maagdenhuis/ st. Brentano PM

Woontij 2.500

Partner bijdragen 9.000

Giften en donaties, kerkelijke bijdragen 12.000 schatting

102.180

Rente 500

Totaal Baten 102.680

LASTEN

Opstartkosten 3.000

Personeelskosten

Bruto salaris (inclusief uitbreiding) 1,7 fte 81.500

Sociale lasten 18.000

Pensioenpremie 10.500

110.000

Verzuimverzekering 3.000

Overige personeelskosten 500

/////////////////////////////////////////////////////// 31 13 BEGROTING BATEN EN LASTEN 2012 GECONSOLIDEERD (DEN HELDER, TEXEL

EN HOLLANDS KROON)

Vrijwilligersbeloning 1.500

115.000

Huisvestingskosten 2.000

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 500

Communicatiekosten 1.250

Drukwerk 1.500

Overige kantoorkosten 250

3.500

Vervoerskosten

Brandstof 1.000

Belasting 1.250

Onderhoud 1.500

Verzekering 750

Overige 500

5.000

Bestuurskosten 500

Afschrijvingen 1.580

Overige kosten

Afdracht Stichting Present Nederland 4.000

Administratiekosten 850

Verzekeringen 500

Reiskosten 300

Directe project kosten 16.200

Onvoorzien 2.900

24.750

Totaal lasten 155.330

Tekort 52.650-

Begrote vrijwilligersuren 2012 4.500

32 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

14 Financiering 2012

Geconsolideerde financiering

Begroot te kort

52.650-

Liquide middelen per 1-1-2012

32.244

Af: reeds vooruit ontvangen Dr Hofstee Stichting 3.000-

Bij: nog te ontvangen bedragen per 31-12-2011 6.157

Tekort 2012

17.249-

Dit tekort dient gefinancierd te worden met de nog lopende aanvragen bij diverse fondsen.

Een paar dankbetuigingen van hulpontvangers

Mevr. W. schrijft: Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen bereid waren mij te willen helpen, echt onvoorstelbaar…..Door het zien van de inzet van alle lieve mensen heb ik zelf ook kunnen ervaren dat ze toch nog wel echt bestaan en kan ik mijn nieuwe leven gaan beginnen, ontzettend bedankt voor alles!! Dhr.M. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor het leggen van de tegels in mijn tuin, ondanks hard werken was er ook veel ontspanning door de mensen die in mijn tuin hebben gewerkt, nogmaals bedankt voor jullie inzet, als ik mijn tuin bekijk denk ik iedere keer aan jullie wat een fijn gevoel geeft. De stichting die jullie voorstaan gun ik nog een lang bestaan. Mevr. H. Lieve mensen van Present, Graag wil ik een ieder bedanken voor het opknappen van mijn keuken, nu hoef ik mij niet langer te schamen….groetjes en dankbaarheid.

/////////////////////////////////////////////////////// 33 15 DANK

15 Dank

Wij danken alle partners, fondsen, bedrijven, giftengevers, fannoten en donateurs voor hun financiële en/of materiële bijdrage. Zonder steun kunnen wij het werk niet doen.

34 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Stichting Present Den HelderHeiligharn 242

1785 ST Den Helder06-29 33 11 11

info@stichtingpresent-denhelder.nlwww.stichtingpresent-denhelder.nl

KvK 37126613Rabobank: 13 92 41 310

ING: 24 24 129ANBI: geregistreerd