Drukwerk:Paswerk

Fotograaf:Michel Campfens

Adres:Postbus 5112003 PB Haarlem

T 023 511 30 00

Oplage:76 exemplaren

April 2015Eindredactie:Concernstaf,Concerncontrol

Colofon:Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem

Jaarverslag en Jaarrekening 2014

Jaarverslag en Jaarrekening 2014

Gemeente Haarlem

Reagereninfo@haarlem.nl

Vragen023 511 30 24

Meer informatiewww.haarlem.nl

150717 GH jaarverslag en jaarrekening 2014 v1.indd 1 17-4-2015 15:41:14

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 1

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem

.

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 2

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 3

Aanbiedingsbrief In het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financile resultaten. Het begrotingssaldo is in 2014 tussentijds bijgesteld naar een overschot van 1,0 miljoen. De Jaarrekening 2014 sluit met een voordelig saldo van 3,4 miljoen. Dit betekent dat het rekeningresultaat 2,4 miljoen voordeliger is uitgevallen dan geraamd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de Jaarrekening 2014. Het college van burgemeester & wethouders, 8 april 2014

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 4

Inhoudsopgave 1

Deel 1 Algemeen 1.1 Beleidsmatige resultaten .............................................................................................................. 8 1.2 Uitkomsten jaarrekening op hoofdlijnen .................................................................................... 15 1.3 Doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek ........................................................................ 23 1.4 Bezuinigingen ............................................................................................................................ 24

Deel 2 Programmaverantwoording

2.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 28 2.2 Baten en lasten per programma .................................................................................................. 32 2.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven ............................................................. 33

Programma 1 Burger en Bestuur ................................................................................................. 35 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving ........................................................... 47 Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg ............................................................................... 63 Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport .................................................................................... 79 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling ........................................................ 97 Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie ........................................................ 117 Programma 7 Werk en inkomen ............................................................................................... 129 Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit .............................................................................. 141 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving........................................................................ 153 Programma 10 Financin / Algemene dekkingsmiddelen ......................................................... 173

Deel 3 Paragrafen

3.1 Inleiding ................................................................................................................................... 185 3.2 Lokale heffingen ...................................................................................................................... 189 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 195 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 209 3.5 Financiering .............................................................................................................................. 219 3.6 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 229 3.7 Verbonden partijen en subsidies .............................................................................................. 239 3.8 Grondbeleid .............................................................................................................................. 247 3.9 Sociaal domein ......................................................................................................................... 261

Deel 4 Jaarrekening

4.1 Balans ....................................................................................................................................... 266 4.2 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................... 268 4.3 Toelichting op de jaarrekening ................................................................................................. 269 4.4 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 290 4.5 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 291

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 5

4.6 Specificatie mutaties reserves .................................................................................................. 296 4.7 Kadernota rechtmatigheid ........................................................................................................ 297 4.8 Single information / Single audit ............................................................................................. 303 4.9 Controleverklaring ................................................................................................................... 315

Deel 5 Belsuit 5.1 Besluit ...................................................................................................................................... 319

Deel 6 Bijlagen

6.1 Kerngegevens ........................................................................................................................... 323 6.2 Samenstelling bestuur .............................................................................................................. 325 6.3 Overzicht personeel en organisatiestructuur ............................................................................ 327 6.4 Rekening naar programma's en beleidsvelden ......................................................................... 329 6.5 Investeringskredieten ............................................................................................................... 333 6.6 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG ........................................................ 336 6.7 Overzicht verworven subsidies ................................................................................................ 342

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 6

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 7

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 8

1.1 Beleidsmatige resultaten In het jaarverslag 2014 legt het college verantwoording af over de resultaten over de beleidsvoornemens van het afgelopen jaar. De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in de begroting 2014-2018, vastgesteld in 2013 dus in de vorige coalitieperiode. Hierdoor kan het voorkomen dat de na te streven voornemens afwijken van het gestelde in het coalitieakkoord Samen doen! uit 2014. Economische context en bezuinigingen Na jaren van economische tegenwind herstelde de Nederlandse economie zich in 2014 voorzichtig. Dit laat onverlet dat de bezuinigingen die in de begroting 2014 waren voorzien vanwege de rijksbezuinigingen afgelopen jaar geffectueerd zijn en ook merkbaar zijn geweest in de stad en in de organisatie. Eind 2013 is een overzicht van gemeentelijke taken en mogelijke bezuinigingen gemaakt. Dit overzicht diende als informatiebron bij de coalitieonderhandelingen. Vertrouwen De randvoorwaarden waaronder de beleidsvoornemens in 2014 worden uitgevoerd, staan door de bezuinigingen sterk onder druk. Het is lastig om met minder geld dezelfde kwaliteit te leveren. Dit is bij een aantal (top)indicatoren merkbaar; soms worden de prestaties onder de streefwaarde beoordeeld. Andere indicatoren scoren hoger dan verwacht. Zo wordt de stad als veiliger beleefd, wordt de bereikbaarheid van Haarlem positiever beoordeeld en zijn er weer meer Haarlemmers regelmatig gaan sporten. Topindicator

Nulmeting Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

Bron

Percentage Haarlemmers dat veel tot onbeperkt vertrouwen heeft in het gemeentebestuur1

22% (2009)

24% (2010) 21% (2011) 24% (2012) 21% (2013)

21% 23% Omnibusonderzoek

1 Gemeentebestuur is gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Vertrouwen wordt afzonderlijk gemeten; voor indicator is het rekenkundig gemiddelde genomen.

Veiligheid De veiligheid in Haarlem ontwikkelt zich positief. Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt is hoger dan de streefwaarde. Dat is een teken dat de aanpak van de veiligheidsproblemen in de stad zijn vruchten begint af te werpen. Het goed