GEMEENTE DILBEEK

GEMEENTE DILBEEK

UITDAGINGEN MEERJARENPLANNING 2014-2019

overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

UITDAGINGEN MJP 2014-2019

1 Financieel en belastingen2 Personeel3 Relatie met OCMW, politie, EVA’s4 Zoeken naar efficiëntiewinsten5 Timing meerjarenplanning6 Aandachtspunt: software & ondersteuning


1. Financieel en belastingen (1)

• Tot en met 2012:– Aanvullende personenbelasting: 5,5 %– Opcentiemen onroerende voorheffing: 920

• Structureel werkingstekort opgevangen door historisch overschot, éénmalige meevallers en dividenden.

• Opstart BBC: omrekening resultaat: € 10 mio (NGB) € 5 mio (BBC)


1. Financieel en belastingen (2)

• GR.29.01.2013– Aanvullende personenbelasting: 6,9 %– Opcentiemen onroerende voorheffing: 1275

• Gelijkblijvende exploitatie (enkel indexering)Zonder bijkomende lasten (brandweer, ...)Investingsruimte : € 5 mio/jaar

• Autofinancieringsmarge eind 2019: € 0,5 mio

2. Personeel (1)Bron: individueel financieel profiel Dilbeek, opgesteld door Belfius (Dexia)

PersoneelVTE per 1000 inwoners

Dilbeek Cluster (14/16)

Provincie(52/64)

Gewest(267/305)

StatutairenContractuelenGesco’sAndere

2,81,01,40,0

3220

3220

3220

Totaal 5,2 7 6 7

Personeel€/inwoner

Dilbeek Cluster (14/16)

Provincie(52/64)

Gewest(267/305)

OnderwijsAndere

96251

149363

141356

104379

Totaal 347 512 497 483


2. Personeel (2)

• Dilbeek : 40.826 inwoners op 31.12.2012

• Personeel 31.12.2012:– Formatie: 223 VTE 5,5 VTE/1000 inw.– Invulling: 215 VTE 5,2 VTE/1000 inw.

• GR.26.02.2013:– Formatie: 235 VTE 5,7 VTE/1000 inw.


3. OCMW – politie – EVA’s (1)

• Overdrachten: 35 % van budget 2012

• Enveloppesubsidies: één onderhandeling Eigen diensten: voortdurende besparing

• 2013: – Kaasschaafmethode– Bijsturingen noodzakelijk via BW


4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (1)

• Samenaankopen

• Samenwerking• Integratie ICT voor gemeente – OCMW• Studie integratie overige ondersteunende diensten

• Onderzoek oprichting AGB

• Onderzoek fusie politiezones


4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (2)

• Via veranderingsmanagement– New public management

Procesgerichte resultaatsgerichte organisatie– BBC alleen is niet voldoende– Culturele dimensie erg belangrijk: volledige

mentaliteitswijziging administratie noodzakelijk– Weinig ondersteuning overheid


5. Timing meerjarenplanning

• Omgevingsanalyse: najaar 2012• Definiëring doelstellingen, actieplannen,

acties: voorjaar 2013• Eerste overleg CBS-MT: 02.05.2013• Inspraakprocedure: najaar 2013• Goedkeuring: gemeenteraad december


6. Aandachtspunt: software & ondersteuning

• Invoering BBC in 2011 (eerste piloot)• Grote problemen door:

– Laattijdige instructies Vlaamse Overheid– Te weinig ontwikkeltijd software– Te snelle opvolging bijkomende starters– Gebrek aan inhoudelijke ondersteuning ABB

• Voorbeelden:– Afsluiten rekening 2011 pas eind 2012 mogelijk– Sommige verplichte schema’s moeten nog handmatig – Blijvende onduidelijkheden– Workshops ABB systematisch te laat georganiseerd– ...

GEMEENTE DILBEEK

Documents

Transcript of GEMEENTE DILBEEK