GEMEENTE DILBEEK
UITDAGINGEN MEERJARENPLANNING 2014-2019
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
UITDAGINGEN MJP 2014-2019
1 Financieel en belastingen2 Personeel3 Relatie met OCMW, politie, EVA’s4 Zoeken naar efficiëntiewinsten5 Timing meerjarenplanning6 Aandachtspunt: software & ondersteuning
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
1. Financieel en belastingen (1)
• Tot en met 2012:– Aanvullende personenbelasting: 5,5 %– Opcentiemen onroerende voorheffing: 920
• Structureel werkingstekort opgevangen door historisch overschot, éénmalige meevallers en dividenden.
• Opstart BBC: omrekening resultaat: € 10 mio (NGB) € 5 mio (BBC)
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
1. Financieel en belastingen (2)
• GR.29.01.2013– Aanvullende personenbelasting: 6,9 %– Opcentiemen onroerende voorheffing: 1275
• Gelijkblijvende exploitatie (enkel indexering)Zonder bijkomende lasten (brandweer, ...)Investingsruimte : € 5 mio/jaar
• Autofinancieringsmarge eind 2019: € 0,5 mio
2. Personeel (1)Bron: individueel financieel profiel Dilbeek, opgesteld door Belfius (Dexia)
PersoneelVTE per 1000 inwoners
Dilbeek Cluster (14/16)
Provincie(52/64)
Gewest(267/305)
StatutairenContractuelenGesco’sAndere
2,81,01,40,0
3220
3220
3220
Totaal 5,2 7 6 7
Personeel€/inwoner
Dilbeek Cluster (14/16)
Provincie(52/64)
Gewest(267/305)
OnderwijsAndere
96251
149363
141356
104379
Totaal 347 512 497 483
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
2. Personeel (2)
• Dilbeek : 40.826 inwoners op 31.12.2012
• Personeel 31.12.2012:– Formatie: 223 VTE 5,5 VTE/1000 inw.– Invulling: 215 VTE 5,2 VTE/1000 inw.
• GR.26.02.2013:– Formatie: 235 VTE 5,7 VTE/1000 inw.
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
3. OCMW – politie – EVA’s (1)
• Overdrachten: 35 % van budget 2012
• Enveloppesubsidies: één onderhandeling Eigen diensten: voortdurende besparing
• 2013: – Kaasschaafmethode– Bijsturingen noodzakelijk via BW
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (1)
• Samenaankopen
• Samenwerking• Integratie ICT voor gemeente – OCMW• Studie integratie overige ondersteunende diensten
• Onderzoek oprichting AGB
• Onderzoek fusie politiezones
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (2)
• Via veranderingsmanagement– New public management
Procesgerichte resultaatsgerichte organisatie– BBC alleen is niet voldoende– Culturele dimensie erg belangrijk: volledige
mentaliteitswijziging administratie noodzakelijk– Weinig ondersteuning overheid
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
5. Timing meerjarenplanning
• Omgevingsanalyse: najaar 2012• Definiëring doelstellingen, actieplannen,
acties: voorjaar 2013• Eerste overleg CBS-MT: 02.05.2013• Inspraakprocedure: najaar 2013• Goedkeuring: gemeenteraad december
overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013
6. Aandachtspunt: software & ondersteuning
• Invoering BBC in 2011 (eerste piloot)• Grote problemen door:
– Laattijdige instructies Vlaamse Overheid– Te weinig ontwikkeltijd software– Te snelle opvolging bijkomende starters– Gebrek aan inhoudelijke ondersteuning ABB
• Voorbeelden:– Afsluiten rekening 2011 pas eind 2012 mogelijk– Sommige verplichte schema’s moeten nog handmatig – Blijvende onduidelijkheden– Workshops ABB systematisch te laat georganiseerd– ...
Top Related