Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft “Het ... · PDF fileAfwerkingen...

Exploitatiekostenprognose (DO fase)

Gemeente Delft

“Het nieuwe (stads)kantoor”

te Delft

’s-Hertogenbosch, juli 2010

Exploitatiekostenprognose (DO fase)

Gemeente Delft

“Het nieuwe (stads)kantoor”

te Delft

9 juli 2010

Projectnummer: 2100624

©2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants B.V. Goudsbloemvallei 3

5237 MH ’s-Hertogenbosch Tel. 073-6412722 Fax 073-6427972

E-mail: [email protected]

Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft

© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch 2

INHOUDSOPGAVE 1.� INLEIDING ....................................................................................................................... 3�

1.1� Opdracht ..................................................................................................................... 3�1.2� Werkwijze .................................................................................................................. 3�1.3� Uitgangspunten ........................................................................................................... 3�

2.� EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE ............................................................................. 5�2.1� Groep 10 – vaste kosten ............................................................................................. 5�2.2� Groep 20 – energiekosten ........................................................................................... 5�2.3� Groep 30 – onderhoudskosten .................................................................................... 5�2.4� Groep 40 – administratieve beheerskosten ................................................................. 5�2.5� Groep 50 – specifieke bedrijfskosten ......................................................................... 5�

3.� TOEGEPASTE GEGEVENS ............................................................................................ 6�3.1� Groep 10 – vaste kosten ............................................................................................. 6�3.2� Groep 20 – energiekosten ........................................................................................... 6�3.3� Groep 30 – onderhoudskosten .................................................................................... 7�3.4� Wijzigingen ten opzichte van de VO fase .................................................................. 7�3.5� Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d. 12-02-2010 ........................................ 8�

4.� RESULTATEN .................................................................................................................. 9� Bijlagen: 1. Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 excl. PV-cellen 2. Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 excl. PV-cellen 3. Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 excl. PV-cellen 4. Exploitatiekosten 2015-2044 excl. PV-cellen 5. LifeCycleCosts Stadskantoor excl. PV-cellen 6. Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 incl. PV-cellen 7. Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 incl. PV-cellen 8. Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 incl. PV-cellen 9. Exploitatiekosten 2015-2044 incl. PV-cellen 10. LifeCycleCosts Stadskantoor incl. PV-cellen 11. LifeCycleCosts W-installaties 12. LifeCycleCosts E-installaties



1. INLEIDING 1.1 Opdracht Mecanoo Architecten heeft aan WHC opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting en een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 op basis van de documenten voor de DO fase, voor het nog te bouwen stadskantoor van de gemeente Delft. Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose zal rekening worden gehouden met de vaste kosten, de energiekosten en de onderhoudskosten. Voor het bepalen van de kosten is gebruik gemaakt van de door Mecanoo Architecten aangeleverde documenten. Hiervoor is al eenzelfde exercitie geweest voor de VO fase. 24 juni 2010 heeft WHC opdracht gekregen de eerder opgestelde meerjarenonderhouds-begroting en exploitatiekostenprognose aan te passen naar aanleiding van een aangepaste begroting. De rapportage van februari 2010 is eveneens aangepast. 1.2 Werkwijze Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose is gebruik gemaakt van de softwaremodule MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) van WHC. In deze softwaremodule zijn de bekende bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwelementen ingevoerd, die zijn overgehaald uit de bij ons aangeleverde documenten. Aan de hand van de getallen uit de documenten van Basalt en Deerns en de bij WHC bekende kengetallen zijn de onderhoudskosten in het MJOP ingevoerd (zie bijlage 1, 2 en 3). De energieverbruiken zijn overgenomen uit het door Deerns opgestelde rapport. Voor het schoonmaakonderhoud binnen is een gemiddeld onderhoudskengetal gehanteerd. Voor het gevelonderhoud is een berekening gemaakt. Deze kosten zijn ingevoerd in het MJOP. Het resultaat is dat de exploitatiekosten volgens NEN 2632 (zie bijlage 4) daarmee ook deels zijn ingevuld. Tot slot is met behulp van de exploitatiekosten ook nog een LCC-berekening (LifeCycleCosts) opgesteld waarin additioneel rekening is gehouden met de rente. Omdat voor het opstellen van het MJOP, de exploitatiekostenprognose en de LCC-berekeningen is uitgegaan van een inrichtingsvoorstel zijn de jaarlijkse kosten sterk afhankelijk van de keuzes die in een later stadium worden gemaakt. De begrotingen zijn opgesteld voor een tweetal situaties, namelijk de situatie waarin de PV-cellen wel en niet worden meegenomen. 1.3 Uitgangspunten De gehanteerde documenten zijn: • Nieuwbouw ‘Het Nieuwe Kantoor’ & NS-station Delft; Beschrijving duurzaamheid en

energie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Rijswijk, 21 december 2009. • Elementenbegrotingen van Basalt:

o Het Nieuwe Stadskantoor INTERIEUR; 08-01-2010 o Het Nieuwe Stadskantoor; 23-12-2009

• Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Werktuigbouwkundig; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 16-12-2009.

• Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Elektrotechnisch; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 17-12-2009.



• Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Transportinstallatie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 21-12-2009.

• Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting (DUBO) PV-Panelen; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 17-12-2009.

• De gehanteerde getallen zijn globale kengetallen of werkelijke getallen zoals opgegeven

door Deerns en/of Bassalt. • De vervangingscycli zijn theoretische getallen. Periodiek (jaarlijks) zal op basis van een

inspectie en het analyseren van alle storingsmeldingen een beslissing moeten worden genomen of daadwerkelijke vervanging noodzakelijk is.

• Het prijspeil december 2009 is gehanteerd. Als bouwjaar van het gebouw en de installaties is van het jaar 2014 uitgegaan en voor ingebruikname het jaar 2015.

In de exploitatiekostenprognose zijn niet opgenomen: • De BTW, de mogelijke subsidies, financieringskosten. • De kosten voor de grootkeuken en restaurantvoorzieningen. De groep overige kosten welke wordt gehanteerd in de LCC-berekening omvat de energiekosten. De energiekosten voor de E-installaties zijn opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik van de verlichting en de apparatuur. De overige energiekosten vallen onder de W-installaties.



2. EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE Een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 is opgebouwd uit de volgende groepen: Groep 10 – vaste kosten Groep 20 – energiekosten Groep 30 – onderhoudskosten Groep 40 – administratieve beheerskosten Groep 50 – specifieke bedrijfskosten Hieronder zal kort worden toegelicht wat wordt verstaan onder de diverse groepen. Voor de exploitatiekostenprognose van het stadskantoor van gemeente Delft wordt echter alleen gekeken naar de groepen vaste kosten, energiekosten en onderhoudskosten en worden de groepen administratieve beheerskosten en specifieke bedrijfskosten buiten beschouwing gelaten. 2.1 Groep 10 – vaste kosten De vaste kosten zijn de kosten welke verbonden zijn aan het in eigendom hebben van onroerend goed, zoals de rente, belastingen en verzekeringskosten1. In deze rapportage zal voor de exploitatiekostenprognose alleen worden uitgegaan van de afschrijvingskosten. 2.2 Groep 20 – energiekosten De energiekosten worden opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en het waterverbruik. De energiekosten die worden toegepast in de exploitatiekostenprognose zijn overgehaald uit de berekening die is opgesteld door Deerns. Het waterverbruik is bepaald met behulp van kostenkengetallen. 2.3 Groep 30 – onderhoudskosten De onderhoudskosten van een gebouw zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk: • kosten voor technisch onderhoud • kosten voor schoonmaakonderhoud 2.4 Groep 40 – administratieve beheerskosten De administratieve beheerkosten zijn de kosten die worden opgenomen voor de administratie en zij hebben betrekking op het beheren van onroerend goed. Hierbij kan gedacht worden aan personeelskosten als TD, boekhouding en dergelijke. De kosten voor de administratieve beheerkosten bedragen bij een beheerder ca. 5% van de onderhouds- en energiekosten. 2.5 Groep 50 – specifieke bedrijfskosten De specifieke bedrijfskosten als catering, telefoonkosten, beveiligingskosten, etc. kunnen ingevuld worden, als de invulling van de organisatie bekend is.

1 NEN 2632; Exploitatiekosten van gebouwen; 1e druk september 1980.



3. TOEGEPASTE GEGEVENS 3.1 Groep 10 – vaste kosten De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van door WHC aangenomen afschrijftermijnen, die hieronder zijn vermeld. De kosten zijn overgenomen uit de elementenbegroting van Basalt. In onderstaand overzicht van de vaste kosten is geen rekening gehouden met de PV-cellen. Elementenbegroting Projectkosten

[�] [%]

Afschrijftermijn [jr]

Jaarlijks [�/jr]

[%]

10. Funderingen 1.758.653,- 4,3 40 jaar 43.966,33 2,8 20. Ruwbouw 10.114.210,- 25,0 40 jaar 252.855,30 16,3 30. Afbouw 8.719.418,- 21,5 40 jaar 217.985,50 14,0 40. Afwerkingen 3.974.708,- 9,8 20 jaar 198.735,40 12,8 50. W-installaties 9.278.416,- 22,9 20 jaar 463.920,80 29,9 60. E-installaties 5.481.130,- 13,5 20 jaar 274.056,50 17,7 70. Vaste voorzieningen 943.429,- 2,3 10 jaar 94.342,90 6,1 80. Losse inventarisatie 90. Terrein 236.967,- 0,6 40 jaar 5.924,18 0,4 Totale afschrijving per jaar � 1.551.787,- Exclusief indirecte projectkosten als bouwplaats, winst en risico, etc. Wanneer rekening wordt gehouden met de PV-cellen dan bedraagt de extra investering voor E-installaties � 1.480.000,-. Hierdoor wordt de totale jaarlijkse afschrijving � 1.625.787,-. 3.2 Groep 20 – energiekosten Gelet op de EPC-waarde van het gebouw en de toegepaste technieken heeft het stadskantoor van gemeente Delft een laag energieverbruik. Wanneer het door bureau Deerns berekende elektriciteitsverbruik (excl. de toepassing van PV-cellen) wordt vergeleken met de bij ons bekende kengetallen, kan gezegd worden dat deze nagenoeg overeenkomen. Het berekende gasverbruik wijkt echter af van de bij ons bekende kengetallen. Dit zou kunnen worden verklaard door de toepassing van de WKO-installatie. Volgens de kengetallen van AgentschapNL bedraagt het gasverbruik van een energiezuinig kantoor ongeveer 6m3/m2. Hiermee zou het jaarlijkse gasverbruik van het stadskantoor neerkomen op 168.000 m3. Echter, voor de exploitatiekostenprognose is het berekende gasverbruik van Deerns (84.404 m3) ten behoeve van de gebouwverwarming aangehouden. Voor het waterverbruik is eveneens uitgegaan van het verbruik zoals opgegeven door bureau Deerns. De energie- en waterverbruiken en de bijbehorende kosten waarvan is uitgegaan zijn weergegeven in onderstaande tabel. Verbruik per jaar

[…/jaar] Kosten per jaar [�/jaar]

Elektriciteitsverbruik (excl. PV-cellen) 1.795.175 kWh 251.325,- Elektriciteitsverbruik (incl. PV-cellen) 1.558.175 kWh 218.145,- Aardgasverbruik 84.404 m3 33.760,- Waterverbruik 7.381 m3 10.700,-



Om de jaarlijkse kosten voor het energie- en waterverbruik te bepalen is uitgegaan van de volgende kosten per eenheid: Elektriciteitsverbruik: �0,14/kWh Aardgasverbruik: �0,40/m3 Waterverbruik: �1,45/m3 3.3 Groep 30 – onderhoudskosten Voor het bepalen van de technische onderhoudskosten van het gebouw zijn we uitgegaan van de bij ons bekende cijfers (zie bijlagen) en de cijfers aangeleverd door bureau Deerns en Basalt. Bij de onderhoudscontractprijzen is van twee grote onderhoudscontracten uitgegaan (W- en E-installaties) waar alle subcontracten in zijn opgenomen. Dit voorkomt dat veel MJOP regels voor onderhoudscontracten moeten worden opgenomen met relatief kleine bedragen. Voor het schoonmaakonderhoud binnen zijn de kosten voorlopig bepaald op basis van kengetallen, omdat nog niet bekend is welke materialen worden toegepast en welke onderhoudsfrequentie nodig is. Voor het schoonmaakonderhoud van de buitengevel is uitgegaan van de standaard werkmethoden. Dit betekent: ca. 50 m2 gevel/ramen reinigen per uur voor een tarief van � 30,- per uur. Voor de reiniging van de glasgevel wordt uitgegaan van een frequentie van 6 maal per jaar. Het toepassen van een osmosesysteem voor het reinigen van de gevel kan worden overwogen vanuit het oogpunt van levensduurkosten, arbeidsomstandigheden (geen wisser maar borstel), esthetica, geen chemicaliën (sop) en de eventuele toepasbaarheid voor andere toepassingen binnen het gebouw (restaurant, klimaatinstallaties, etc.). 3.4 Wijzigingen ten opzichte van de VO fase Gedurende de VO fase is eveneens een exploitatiekostenprognose opgesteld en zijn tevens meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Echter de gegevens gebruikt voor de VO fase en de DO fase wijken op veel punten van elkaar af en de resultaten kunnen daarom ook niet met elkaar worden vergeleken. In deze paragraaf worden kort de grootste afwijkingen besproken. De vaste kosten bedroegen in de VO fase ongeveer 68,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijving � 1.709.000,- bedroeg. In de DO fase bedragen de vaste kosten ongeveer 72,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijvingskosten � 1.810.321,- bedragen. De grootste verschuivingen in de projectkosten hebben plaatsgevonden in de volgende elementen: Ruwbouw, Afbouw, E-installaties en de Vaste voorzieningen. In de VO fase bedroegen de energiekosten jaarlijks � 469.000,- waar in de DO fase de energiekosten slechts � 172.800,- bedragen. Dit grote verschil in de energiekosten wordt veroorzaakt door de kosten voor het elektriciteitsverbruik. Een verklaring hiervoor kan echter niet worden gegeven. In deze rapportage wordt op verzoek van de gemeente Delft uitgegaan van een exploitatieperiode van 30 jaar, waar in de voorgaande rapportage uit werd gegaan van een periode van 20 jaar.



3.5 Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d. 12-02-2010 De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de begrotingen en in dit rapport:

• Één begroting mét PV cellen, en één begroting zonder PV cellen; • Activiteiten voor het reinigen van de gevel zijn gecontroleerd en aangepast (i.v.m.

geprofileerde glas 1x per jaar); De volgende wijzigingen vanuit de begroting d.d. 12-03-2010 ten opzichte van 21-12-2009 zijn eveneens meegenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting en de exploitatiekostenprognose:

• Bedrag van de CV ketel is opgehoogd: rookgasafvoer zit er nu bij. • 1 koelmachine is verwijderd. • Gasblusinstallatie is toegevoegd, grote van de installatie is onbekend, onderhoud

wordt opgenomen in een onderhoudscontract. Verder kan hier een regelkast bijzitten, maar kan ook met de sprinkler geschakeld zijn. Geen kosten toegevoegd in MJOP.

• No-break installatie is goedkoper geworden. • NSA is goedkoper geworden. • Leuning/hekwerk in restaurant is verwijderd. • Oppervlakte anti-graffiti coating is gewijzigd. • Systeemplafond (gangzone) is toegevoegd.



4. RESULTATEN In de bijlagen zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de meerjarenoverzichten, de exploitatiekostenprognose en de LCC berekeningen voor het Stadskantoor in zijn geheel en de W- en E-installaties. De resultaten met betrekking tot de meerjarenoverzichten (incl. en excl. PV-cellen) spreken voor zich. Met betrekking tot de exploitatiekostenprognoses (incl. en excl. PV-cellen) kan gezegd worden dat “groep 30 – onderhoudskosten” verantwoordelijk is voor de grootste kosten. Van deze groep is het schoonmaakonderhoud de grootste kostenpost. Door in de toekomstige besteksfase al rekening te houden met de materialen die worden toegepast, kan in de gebruiksfase een jaarlijkse besparing worden gerealiseerd. Hierdoor zouden de éénmalige stichtingskosten hoger kunnen uitvallen maar kan een besparing worden gerealiseerd op de totale exploitatiekosten (jaarlijks terugkerende kosten). Voor de LCC berekeningen (incl. en excl. PV-cellen) is gekozen voor een periode van 40 jaar, omdat dit de afschrijvingstermijn is van het gehele gebouw. De LCC berekeningen van het stadskantoor laten eenzelfde beeld zien als de exploitatiekostenoverzichten. De onderhoudskosten zijn over een periode van 40 jaar namelijk verantwoordelijk voor 34,4% (excl. PV-cellen) en 34,8% (incl. PV-cellen) van de totale exploitatiekosten. Verder laat de LCC berekening voor de situatie exclusief PV-cellen zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten over een periode van 40 jaar ongeveer � 6.345.000,- bedragen. De LCC berekening voor de situatie inclusief PV-cellen laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten ongeveer � 6.327.000,- bedragen. Uit deze beide LCC berekeningen kan dus geconcludeerd worden dat door de meerinvestering van � 1.480.000,- een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd van ongeveer � 18.000,-. Over een periode van 40 jaar levert dit een totale besparing op van 720.000,-. Omdat de additionele investering al is verwerkt in de LCC berekeningen kan gezegd worden dat de toepassing van PV-cellen rendabel is. Met betrekking tot de LCC berekening voor de W-installaties kan gezegd worden dat over een periode van 40 jaar de energiekosten verantwoordelijk zijn voor de grootste kosten (27,3%). Het onderhoud aan de installaties is verantwoordelijk voor 26,7% van de totale kosten. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de W-installaties bedragen ongeveer � 1.635.000,-. Uit de LCC berekening van de E-installaties blijkt dat de energiekosten (overige kosten) verantwoordelijk zijn voor de grootste kostenpost (36,0%). Voor de E-installaties bedragen de jaarlijkse gemiddelde kosten ongeveer � 1.760.000,-.


© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch

Bijlage 1

Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 excl. PV-cellen

Rapport: Meerjarenonderhoudsplan 2015 2024tot

Organisatie: Gem. Delft

vrijdag 2 juli 2010Datum:

Bedragen in Euro exclusief BTW

<alle>Elementgroep:

Groepering: Stadskantoor

Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor

Gebouwdeel: <alle>

<alle>Financieringssoort:

Verantwoordelijke: <alle>

Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>

<alle>Exploitatiegroeponderdeel:

Kostenverdeling: <alle>

Kostensoort: <alle>

Exploitaitiegroep: ONDERHOUDSKOSTEN

1Kostenfactor:

filter instellingen:

<alle>Budgethouder:


Code Omschrijving Jaar Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal


CS

M2bvo: 29042 Bouwjaar: 2015

+/-

Algemeen

Bouwk. Buitenonderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie)

99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0

bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen)

1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000

schilderwerk buiten, groot 6 1 po 40.000 3 PO V3110 7511 2014 40.000 40.0000

anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog) 5 409 m2 20 4 PO V4110 9602 2014 8.180 8.180 16.3600

gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar)

1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080

gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar)

1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400

dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring 1 1 po 1.500 1 PO H4711 0106 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000

dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal)

25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0

dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel)

25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0

dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel)

1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100

dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel)

20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0

dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel)

20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0

hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's) 15 40 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 0

hekwerk; vervangen (hekwerk inrit) 15 43 m1 225 3 VI V9030 1301 2014 0

hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1) 15 6 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 0

toegangspoort; vervangen (speedgate) 15 1 st 25.000 3 VI V9030 2310 2014 0

gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar)

1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000

87.316 87.316 87.316 87.316 95.496 127.316 87.316 87.316 87.316 95.496 929.518Totalen:

Bouwk. Binnenonderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie)

99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0

bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen)

1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000

Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 1 van 6




CS


+/-

balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg) 25 121 m1 90 3 VI V3410 0301 2014 0

balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen) 25 109 m1 275 3 VI V3410 0301 2014 0

schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.) 10 1 po 80.000 3 PO H4210 0501 2014 80.000 80.0000

wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken) 25 158 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 0

wandtegels; vervangen (10 x 10 cm) 25 2037 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 0

tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones) 10 14885 m2 35 4 VI H4322 1301 2014 520.975 520.9750

inloopmat; vervangen 7 14 m2 300 3 VI H4322 1321 2014 4.200 4.2000

vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte)

20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 0

vloertegels; vervangen (restaurant en keuken) 20 414 m2 80 4 VI H4322 6305 2014 0

plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds) 20 308 m2 225 3 VI H4511 0301 2014 0

systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds)

20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 0

pantry; vervangen 15 27 st 5.000 3 VI H7311 0301 2014 0

toiletgroep; renovatie 15 56 st 7.500 4 VI V7411 0301 2014 0

toiletgroep mindervaliden; renovatie 15 4 st 6.000 4 VI V7412 0301 2014 0

bewegwijzering, binnen; vervangen 20 1 po 75.000 4 VI H8110 0301 2014 0

schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak) 1 1 po 588.000 3 PO H9920 0901 2014 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 588.000 5.880.0000

633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 637.200 633.000 633.000 1.233.975 6.935.175Totalen:

Installaties Wonderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie)

99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0

werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen)

1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000

W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten)

1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000

cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie

2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000

cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel)

20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 0

cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV) 15 2 st 3.000 3 VI V5121 3301 2014 0

cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler)

25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 0

vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput) 10 1 st 6.500 3 VI V5210 0301 2014 6.500 6.5000

vuilwaterpomp; vervangen (kelder) 20 1 st 7.500 3 VI V5220 1301 2014 0

vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift)

20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 0

legionella, RI&E; inspectie 1 1 po 2.500 1 PO H5310 0101 2014 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.0000

hydrofoor; vervangen 20 1 st 10.000 3 VI V5310 1301 2014 0

boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc)

12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 0

boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr)

10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000





CS


+/-

boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter) 10 20 st 750 3 VI V5320 1341 2014 15.000 15.0000

koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij)

20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 0

koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW)

20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 0

koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW)

20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 0

koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) 20 2 st 55.000 3 VI V5521 1311 2014 0

koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler)

15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0

koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT)

15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0

koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling)

15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 0

koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler)

15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0

koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW)

15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 0

wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen 10 2 po 25.000 3 VI V5521 5301 2014 50.000 50.0000

koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele)

25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 0

koeling, buffervat; vervangen (2 m3) 30 1 st 6.500 3 VI V5521 9301 2014 0

koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3)

30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 0

koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, close-control unit; 31kW)

25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 0

koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW)

25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 0

koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW)

25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 0

cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3) 10 1 st 9.000 3 VI V5610 9301 2014 9.000 9.0000

cv-expansie-automaat; vervangen 14 1 st 3.700 3 VI V5610 9311 2014 0

inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W)

20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 0

ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten)

20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0

ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2)

20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 0





CS


+/-


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0

ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift)

20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0

LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h)

20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 0

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5) 20 1 st 68.500 3 VI V5721 5362 2014 0

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken) 20 1 st 38.000 3 VI V5721 5362 2014 0

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6) 20 1 st 47.000 3 VI V5721 5362 2014 0


LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor)

20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 0


LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) 20 1 st 25.000 3 VI V5721 5362 2014 0

bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders)

8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000

VAV unit; vervangen 20 29 st 750 3 VI V5721 9301 2014 0

klimaatregelkast incl regeling; vervangen 15 1 st 700.000 3 VI V5811 0301 2014 0

sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract) 1 1 po 5.000 1 PO H6512 3901 2014 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.0000

gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)

20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 0

162.500 163.400 162.500 163.400 162.500 163.400 162.500 256.400 162.500 267.000 1.826.100Totalen:

Installaties Etourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer)

20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 0

tourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 0

overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm) 10 1 st 7.500 3 VI V3132 2301 2014 7.500 7.5000

onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie)

99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0

NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) 1 1 po 6.000 1 PO H6010 0108 2014 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.0000

elektrotechnische herstelwerkzaamheden 1 1 po 55.000 3 CO H6010 0200 2014 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 550.0000

E-installaties; contract (totaalpost E-contracten) 1 1 po 70.000 1 PO H6010 0901 2014 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.0000

noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag)

25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 0

no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min)

25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 0

no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min)

5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200

verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec)

30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 0

verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))

30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 0





CS


+/-

verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage)

30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 0

hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA)

25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 0

hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand)

25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 0

verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen 4 29042 bvo 2 3 PO H6311 1301 2014 58.955 58.955 117.9110

verlichting, armaturen compleet; vervangen 20 29042 bvo 18 3 VI V6311 1311 2014 0

verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways)

30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 0

noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen 12 995 st 275 1 VI V6313 1301 2014 0

noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen 4 995 st 100 1 PO H6313 1305 2014 99.500 99.500 199.0000

toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen 12 5 st 250 1 VI V6411 5301 2014 0

geluidsinstallatie; vervangen 15 1 po 10.000 3 VI V6412 1301 2014 0

portofooninstallatie; vervangen 15 1 po 14.000 3 VI V6412 4301 2014 0

intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen) 15 1 po 8.000 3 VI V6412 5301 2014 0

ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC)

15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 0

brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) 11 1 po 89.000 1 VI V6511 0304 2014 0

brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale)

4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 8.0000

brandslanghaspels; vervangen 15 55 st 700 1 VI V6512 1301 2014 0

brandblussers; vervangen 10 12 st 300 1 VI V6512 2311 2014 3.600 3.6000

sprinklerinstallatie; vervangen (centrale) 25 1 po 50.000 1 VI V6512 3302 2014 0

sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp)

20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 0

inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen 12 1 po 51.000 3 VI V6513 1301 2014 0

toegangscontrole; vervangen (incl. componenten) 15 1 po 340.000 3 VI V6513 2302 2014 0

camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur)

12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 0

camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera)

12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 0

lift; contract (5 liften en hefplateau) 1 1 po 35.000 1 PO H6610 0902 2014 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.0000

lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)

20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 0

lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)

20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 0

lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)

18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 0

lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)

18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 0





CS


+/-

lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)

25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 0

lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)

25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 0

lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)

10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000

lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)

10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000

goederen heffer; vervangen (hefplateau) 25 1 po 12.000 3 VI V6613 0302 2014 0

166.000 166.000 166.000 328.455 208.960 166.000 166.000 328.455 166.000 256.060 2.117.931Totalen:

Inventarisbalie, vervangen 15 1 po 25.000 3 VI H8210 2330 2014 0

tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin) 1 1 po 5.500 4 PO H9010 0901 2014 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 55.0000

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 55.000Totalen:

1.054.316 1.055.216 1.054.316 1.217.671 1.105.456 1.095.216 1.058.516 1.310.671 1.054.316 1.858.031 11.863.724Totalen:Algemeen

1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724Totalen:Definitief Ontwerp Stadskantoor

1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724Totalen:Stadskantoor

1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724Totalen:Gem. Delft




Bijlage 2






<alle>Elementgroep:



Gebouwdeel: <alle>



Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>



Kostensoort: <alle>


1Kostenfactor:


<alle>Budgethouder:




CS


+/-

Algemeen


99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000

schilderwerk buiten, groot 6 1 po 40.000 3 PO V3110 7511 2014 40.000 40.000 80.0000



1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080


1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400



25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100


20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 137.835 137.8350


20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 174.510 174.5100

hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's) 15 40 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 11.000 11.0000

hekwerk; vervangen (hekwerk inrit) 15 43 m1 225 3 VI V9030 1301 2014 9.675 9.6750

hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1) 15 6 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 1.650 1.6500

toegangspoort; vervangen (speedgate) 15 1 st 25.000 3 VI V9030 2310 2014 25.000 25.0000


1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000

87.316 127.316 87.316 87.316 142.821 87.316 87.316 127.316 87.316 407.841 1.329.188Totalen:


99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000





CS


+/-









20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 31.850 31.8500

vloertegels; vervangen (restaurant en keuken) 20 414 m2 80 4 VI H4322 6305 2014 33.120 33.1200

plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds) 20 308 m2 225 3 VI H4511 0301 2014 69.300 69.3000


20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 581.336 581.3360

pantry; vervangen 15 27 st 5.000 3 VI H7311 0301 2014 135.000 135.0000

toiletgroep; renovatie 15 56 st 7.500 4 VI V7411 0301 2014 420.000 420.0000

toiletgroep mindervaliden; renovatie 15 4 st 6.000 4 VI V7412 0301 2014 24.000 24.0000

bewegwijzering, binnen; vervangen 20 1 po 75.000 4 VI H8110 0301 2014 75.000 75.0000


633.000 633.000 633.000 637.200 1.212.000 633.000 633.000 633.000 633.000 2.024.581 8.304.781Totalen:


99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0


1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000


1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000


2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000


20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 85.578 85.5780

cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV) 15 2 st 3.000 3 VI V5121 3301 2014 6.000 6.0000


25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 0


vuilwaterpomp; vervangen (kelder) 20 1 st 7.500 3 VI V5220 1301 2014 7.500 7.5000


20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 3.000 3.0000


hydrofoor; vervangen 20 1 st 10.000 3 VI V5310 1301 2014 10.000 10.0000


12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 6.000 6.0000


10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000





CS


+/-



20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 66.000 66.0000


20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 30.000 30.0000


20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 20.000 20.0000

koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) 20 2 st 55.000 3 VI V5521 1311 2014 110.000 110.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 1.500 1.5000


15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 6.000 6.0000


15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 10.000 10.0000



25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 0



30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 0


25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 0


25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 0


25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 0


cv-expansie-automaat; vervangen 14 1 st 3.700 3 VI V5610 9311 2014 3.700 3.7000


20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 873.750 873.7500


20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 1.520 1.5200


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 1.600 1.6000


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 1.900 1.9000





CS


+/-


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 1.600 1.6000


20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 760 7600


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 18.000 18.0000

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5) 20 1 st 68.500 3 VI V5721 5362 2014 68.500 68.5000

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken) 20 1 st 38.000 3 VI V5721 5362 2014 38.000 38.0000

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6) 20 1 st 47.000 3 VI V5721 5362 2014 47.000 47.0000



20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 40.000 40.0000


LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) 20 1 st 25.000 3 VI V5721 5362 2014 25.000 25.0000


8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000

VAV unit; vervangen 20 29 st 750 3 VI V5721 9301 2014 21.750 21.7500

klimaatregelkast incl regeling; vervangen 15 1 st 700.000 3 VI V5811 0301 2014 700.000 700.0000



20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 300.000 300.0000

162.500 169.400 162.500 167.100 892.000 256.400 162.500 163.400 162.500 2.167.458 4.465.758Totalen:


20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 65.000 65.0000

tourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 20.000 20.0000



99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0





25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 0


25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 0


5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200


30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 0


30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 0





CS


+/-


30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 0


25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 0


25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 0

verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen 4 29042 bvo 2 3 PO H6311 1301 2014 58.955 58.955 58.955 176.8660

verlichting, armaturen compleet; vervangen 20 29042 bvo 18 3 VI V6311 1311 2014 508.235 508.2350


30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 0

noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen 12 995 st 275 1 VI V6313 1301 2014 273.625 273.6250

noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen 4 995 st 100 1 PO H6313 1305 2014 99.500 99.500 99.500 298.5000

toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen 12 5 st 250 1 VI V6411 5301 2014 1.250 1.2500

geluidsinstallatie; vervangen 15 1 po 10.000 3 VI V6412 1301 2014 10.000 10.0000

portofooninstallatie; vervangen 15 1 po 14.000 3 VI V6412 4301 2014 14.000 14.0000

intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen) 15 1 po 8.000 3 VI V6412 5301 2014 8.000 8.0000


15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 89.000 89.0000

brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) 11 1 po 89.000 1 VI V6511 0304 2014 89.000 89.0000


4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 4.000 12.0000

brandslanghaspels; vervangen 15 55 st 700 1 VI V6512 1301 2014 38.500 38.5000




20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 27.000 27.0000

inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen 12 1 po 51.000 3 VI V6513 1301 2014 51.000 51.0000

toegangscontrole; vervangen (incl. componenten) 15 1 po 340.000 3 VI V6513 2302 2014 340.000 340.0000


12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 34.000 34.0000


12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 19.600 19.6000



20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 20.000 20.0000


20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 100.000 100.0000


18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 22.500 22.5000


18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 110.000 110.0000





CS


+/-


25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 0


25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 0


10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000


10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000


255.000 707.930 166.000 166.000 728.460 328.455 166.000 298.500 166.000 1.138.750 4.121.096Totalen:

Inventarisbalie, vervangen 15 1 po 25.000 3 VI H8210 2330 2014 25.000 25.0000


5.500 5.500 5.500 5.500 30.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 80.000Totalen:








Bijlage 3






<alle>Elementgroep:



Gebouwdeel: <alle>



Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>



Kostensoort: <alle>


1Kostenfactor:


<alle>Budgethouder:




CS


+/-

Algemeen


99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000




1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080


1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400



25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100


20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0


20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0






1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000

87.316 87.316 87.316 127.316 95.496 87.316 87.316 87.316 87.316 182.821 1.016.843Totalen:


99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000





CS


+/-

balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg) 25 121 m1 90 3 VI V3410 0301 2014 10.890 10.8900

balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen) 25 109 m1 275 3 VI V3410 0301 2014 29.975 29.9750


wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken) 25 158 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 7.900 7.9000

wandtegels; vervangen (10 x 10 cm) 25 2037 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 101.850 101.8500


inloopmat; vervangen 7 14 m2 300 3 VI H4322 1321 2014 4.200 4.200 8.4000


20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 0




20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 0






637.200 633.000 633.000 633.000 783.615 633.000 633.000 637.200 633.000 1.812.975 7.668.990Totalen:


99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0


1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000


1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000


2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000


20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 0



25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 15.000 15.0000




20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 0




12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 6.000 6.0000


10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000





CS


+/-



20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 0


20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 0


20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 0



15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 1.500 1.5000


15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 6.000 6.0000


15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 10.000 10.0000



25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 12.500 12.5000

koeling, buffervat; vervangen (2 m3) 30 1 st 6.500 3 VI V5521 9301 2014 6.500 6.5000


30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 3.500 3.5000


25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 19.500 19.5000


25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 7.200 7.2000


25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 109.500 109.5000




20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 0


20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 0





CS


+/-


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 0






20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 0




8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000





20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 0

162.500 163.400 162.500 262.400 326.200 163.400 162.500 167.100 162.500 1.006.500 2.739.000Totalen:


20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 0

tourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 20.000 20.0000



99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0





25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 137.220 137.2200


25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 167.000 167.0000


5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200


30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 30.000 30.0000


30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 144.500 144.5000





CS


+/-


30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 26.000 26.0000


25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 48.500 48.5000


25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 127.000 127.0000




30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 220.000 220.0000








15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 89.000 89.0000



4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 8.0000



sprinklerinstallatie; vervangen (centrale) 25 1 po 50.000 1 VI V6512 3302 2014 50.000 50.0000


20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 0




12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 34.000 34.0000


12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 19.600 19.6000



20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 0


20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 0


18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 0


18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 0





CS


+/-


25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 40.000 40.0000


25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 4.500 4.5000


10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000


10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000

goederen heffer; vervangen (hefplateau) 25 1 po 12.000 3 VI V6613 0302 2014 12.000 12.0000

166.000 255.000 166.000 707.930 795.180 166.000 166.000 328.455 166.000 1.196.060 4.112.626Totalen:



5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 30.500 80.000Totalen:








Bijlage 4

Exploitatiekosten 2015-2044 excl. PV-cellen



� 0

� 2.000.000

� 4.000.000

� 6.000.000

� 8.000.000

� 10.000.000

� 12.000.000

Exp

loita

tieko

sten

[�]

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Exploitatiekostenprognose

10. Vaste Kosten

20. Energiekosten

30. Onderhoudskosten



Bijlage 5

LifeCycleCosts Stadskantoor excl. PV-cellen



Bijlage 6

Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 incl. PV-cellen





<alle>Elementgroep:



Gebouwdeel: <alle>



Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>



Kostensoort: <alle>


1Kostenfactor:


<alle>Budgethouder:




CS


+/-

Algemeen


99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000

schilderwerk buiten, groot 6 1 po 40.000 3 PO V3110 7511 2014 40.000 40.0000



1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400


1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080



25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100


20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0


20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0

hekwerk; vervangen (hekwerk inrit) 15 43 m1 225 3 VI V9030 1301 2014 0

hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1) 15 6 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 0

hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's) 15 40 m1 275 3 VI V9030 1301 2014 0

toegangspoort; vervangen (speedgate) 15 1 st 25.000 3 VI V9030 2310 2014 0


1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000

buitenzijde gebouw; reinigen (PV-cellen reinigen tbv rendement)

1 1 po 3.600 4 PO H9920 0608 2014 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 36.0000

90.916 90.916 90.916 90.916 99.096 130.916 90.916 90.916 90.916 99.096 965.518Totalen:


99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0





CS


+/-


1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000










20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 0



20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 0

pantry; vervangen 15 27 st 5.000 3 VI H7311 0301 2014 0

toiletgroep; renovatie 15 56 st 7.500 4 VI V7411 0301 2014 0

toiletgroep mindervaliden; renovatie 15 4 st 6.000 4 VI V7412 0301 2014 0



633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 633.000 637.200 633.000 633.000 1.233.975 6.935.175Totalen:


99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0


1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000


1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000


2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000


20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 0

cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV) 15 2 st 3.000 3 VI V5121 3301 2014 0


25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 0




20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 0




12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 0





CS


+/-


10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000



20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 0


20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 0


20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 0



15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0


15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 0


15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 0


15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 0



25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 0



30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 0


25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 0


25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 0


25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 0


cv-expansie-automaat; vervangen 14 1 st 3.700 3 VI V5610 9311 2014 0


20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 0


20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0





CS


+/-


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 0


20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 0







20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 0



8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000


klimaatregelkast incl regeling; vervangen 15 1 st 700.000 3 VI V5811 0301 2014 0



20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 0

162.500 163.400 162.500 163.400 162.500 163.400 162.500 256.400 162.500 267.000 1.826.100Totalen:

Installaties Etourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 0

tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer)

20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 0



99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0





25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 0


25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 0


5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200


30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 0





CS


+/-


30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 0

verdeelkast; vervangen (overspanning tbv PV installatie, 18 stuks)

30 1 po 3.550 1 VI V6112 0301 2014 0


30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 0

verdeelkast; vervangen (tbv PV verdeelinrichting op de 5e etage)

30 1 po 15.000 1 VI V6112 0301 2014 0


25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 0


25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 0




30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 0

noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen 12 995 st 275 1 VI V6313 1301 2014 0


toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen 12 5 st 250 1 VI V6411 5301 2014 0

geluidsinstallatie; vervangen 15 1 po 10.000 3 VI V6412 1301 2014 0

portofooninstallatie; vervangen 15 1 po 14.000 3 VI V6412 4301 2014 0

intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen) 15 1 po 8.000 3 VI V6412 5301 2014 0


15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 0

brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) 11 1 po 89.000 1 VI V6511 0304 2014 0


4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 8.0000

brandslanghaspels; vervangen 15 55 st 700 1 VI V6512 1301 2014 0




20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 0

inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen 12 1 po 51.000 3 VI V6513 1301 2014 0

toegangscontrole; vervangen (incl. componenten) 15 1 po 340.000 3 VI V6513 2302 2014 0


12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 0


12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 0



20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 0





CS


+/-


20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 0


18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 0


18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 0


25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 0


25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 0


10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000


10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000


166.000 166.000 166.000 328.455 208.960 166.000 166.000 328.455 166.000 256.060 2.117.931Totalen:

Inventarisbalie, vervangen 15 1 po 25.000 3 VI H8210 2330 2014 0


5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 55.000Totalen:








Bijlage 7






<alle>Elementgroep:



Gebouwdeel: <alle>



Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>



Kostensoort: <alle>


1Kostenfactor:


<alle>Budgethouder:




CS


+/-

Algemeen


99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000




1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400


1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080



25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100


20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 137.835 137.8350


20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 174.510 174.5100






1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000


1 1 po 3.600 4 PO H9920 0608 2014 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 36.0000

90.916 130.916 90.916 90.916 146.421 90.916 90.916 130.916 90.916 411.441 1.365.188Totalen:


99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0





CS


+/-


1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000








vloertegels; vervangen (restaurant en keuken) 20 414 m2 80 4 VI H4322 6305 2014 33.120 33.1200


20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 31.850 31.8500

plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds) 20 308 m2 225 3 VI H4511 0301 2014 69.300 69.3000


20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 581.336 581.3360




bewegwijzering, binnen; vervangen 20 1 po 75.000 4 VI H8110 0301 2014 75.000 75.0000


633.000 633.000 633.000 637.200 1.212.000 633.000 633.000 633.000 633.000 2.024.581 8.304.781Totalen:


99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0


1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000


1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000


2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000


20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 85.578 85.5780



25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 0


vuilwaterpomp; vervangen (kelder) 20 1 st 7.500 3 VI V5220 1301 2014 7.500 7.5000


20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 3.000 3.0000


hydrofoor; vervangen 20 1 st 10.000 3 VI V5310 1301 2014 10.000 10.0000


12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 6.000 6.0000





CS


+/-


10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000



20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 66.000 66.0000


20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 30.000 30.0000


20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 20.000 20.0000

koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) 20 2 st 55.000 3 VI V5521 1311 2014 110.000 110.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 1.500 1.5000


15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 6.000 6.0000


15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 10.000 10.0000



25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 0



30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 0


25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 0


25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 0


25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 0




20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 873.750 873.7500


20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 760 7600


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 1.600 1.6000





CS


+/-


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 1.900 1.9000


20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 1.520 1.5200


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 1.500 1.5000


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 1.600 1.6000


20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 18.000 18.0000


LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken) 20 1 st 38.000 3 VI V5721 5362 2014 38.000 38.0000


LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) 20 1 st 25.000 3 VI V5721 5362 2014 25.000 25.0000

LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6) 20 1 st 47.000 3 VI V5721 5362 2014 47.000 47.0000


20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 40.000 40.0000



8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000

VAV unit; vervangen 20 29 st 750 3 VI V5721 9301 2014 21.750 21.7500




20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 300.000 300.0000

162.500 169.400 162.500 167.100 892.000 256.400 162.500 163.400 162.500 2.167.458 4.465.758Totalen:

Installaties Etourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 20.000 20.0000


20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 65.000 65.0000



99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0





25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 0


25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 0


5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200


30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 0





CS


+/-


30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 0


30 1 po 3.550 1 VI V6112 0301 2014 0


30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 0


30 1 po 15.000 1 VI V6112 0301 2014 0


25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 0


25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 0

verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen 4 29042 bvo 2 3 PO H6311 1301 2014 58.955 58.955 58.955 176.8660

verlichting, armaturen compleet; vervangen 20 29042 bvo 18 3 VI V6311 1311 2014 508.235 508.2350


30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 0


noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen 4 995 st 100 1 PO H6313 1305 2014 99.500 99.500 99.500 298.5000






15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 89.000 89.0000



4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 4.000 12.0000





20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 27.000 27.0000




12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 34.000 34.0000


12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 19.600 19.6000



20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 20.000 20.0000





CS


+/-


20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 100.000 100.0000


18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 22.500 22.5000


18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 110.000 110.0000


25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 0


25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 0


10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000


10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000


255.000 707.930 166.000 166.000 728.460 328.455 166.000 298.500 166.000 1.138.750 4.121.096Totalen:



5.500 5.500 5.500 5.500 30.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 80.000Totalen:








Bijlage 8






<alle>Elementgroep:



Gebouwdeel: <alle>



Werksoort: <alle>

Urgentie: <alle>



Kostensoort: <alle>


1Kostenfactor:


<alle>Budgethouder:




CS


+/-

Algemeen


99 1 po 2 IO H2110 0099 2014 0


1 1 po 45.000 3 CO V2110 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000




1 1 po 2.214 3 PO V4112 9601 2014 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 22.1400


1 8378 m2 4 3 PO V4112 9601 2014 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 30.161 301.6080



25 3063 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


25 3878 m2 70 3 VI V4711 0301 2050 0


1 6941 m2 1 2 PO H4711 0901 2014 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 69.4100


20 3063 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0


20 3878 m2 45 3 VI V4721 1302 2014 0






1 1 po 1.500 4 PO H9920 0605 2014 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.0000


1 1 po 3.600 4 PO H9920 0608 2014 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 36.0000

90.916 90.916 90.916 130.916 99.096 90.916 90.916 90.916 90.916 186.421 1.052.843Totalen:


99 1 po 2 IO H2210 0099 2014 0





CS


+/-


1 1 po 45.000 3 CO H2210 0200 2014 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.0000

balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg) 25 121 m1 90 3 VI V3410 0301 2014 10.890 10.8900

balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen) 25 109 m1 275 3 VI V3410 0301 2014 29.975 29.9750


wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken) 25 158 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 7.900 7.9000

wandtegels; vervangen (10 x 10 cm) 25 2037 m2 50 4 VI H4212 8301 2014 101.850 101.8500


inloopmat; vervangen 7 14 m2 300 3 VI H4322 1321 2014 4.200 4.200 8.4000



20 490 m2 65 4 VI H4322 6305 2014 0



20 20762 m2 28 3 VI H4511 5301 2014 0






637.200 633.000 633.000 633.000 783.615 633.000 633.000 637.200 633.000 1.812.975 7.668.990Totalen:


99 1 po 2 IO H5010 0099 2014 0


1 1 po 60.000 3 CO H5010 0200 2014 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.0000


1 1 po 95.000 2 PO H5010 0901 2014 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.0000


2 1 po 900 1 PO H5121 1101 2014 900 900 900 900 900 4.5000


20 2 st 42.789 3 VI V5121 1301 2014 0



25 6 grp 2.500 3 VI V5121 8305 2014 15.000 15.0000




20 2 st 1.500 3 VI V5220 1301 2014 0




12 1 st 6.000 3 VI V5320 1301 2014 6.000 6.0000





CS


+/-


10 42 st 550 3 VI V5320 1341 2014 23.100 23.1000



20 2 st 33.000 3 VI V5521 1301 2014 0


20 1 st 30.000 3 VI V5521 1302 2014 0


20 1 st 20.000 3 VI V5521 1311 2014 0



15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 3.000 3.0000


15 1 st 1.500 3 VI V5521 3301 2014 1.500 1.5000


15 2 st 3.000 3 VI V5521 3301 2014 6.000 6.0000


15 1 st 10.000 3 VI V5521 3301 2014 10.000 10.0000



25 5 grp 2.500 3 VI V5521 8305 2014 12.500 12.5000

koeling, buffervat; vervangen (2 m3) 30 1 st 6.500 3 VI V5521 9301 2014 6.500 6.5000


30 1 st 3.500 3 VI V5521 9301 2014 3.500 3.5000


25 2 st 9.750 3 VI V5521 9360 2014 19.500 19.5000


25 1 st 7.200 3 VI V5521 9360 2014 7.200 7.2000


25 6 st 18.250 3 VI V5521 9360 2014 109.500 109.5000




20 1165 st 750 3 VI V5614 1301 2014 0


20 1 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0





CS


+/-


20 1 st 1.900 3 VI V5721 1301 2014 0


20 2 st 760 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.500 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 1.600 3 VI V5721 1301 2014 0


20 1 st 18.000 3 VI V5721 5331 2014 0







20 1 st 40.000 3 VI V5721 5362 2014 0



8 1 st 93.000 3 VI V5721 7301 2014 93.000 93.0000





20 1 st 300.000 3 VI V7510 1311 2014 0

162.500 163.400 162.500 262.400 326.200 163.400 162.500 167.100 162.500 1.006.500 2.739.000Totalen:

Installaties Etourniquet elektrisch; vervangen 15 1 st 20.000 3 VI V3132 1302 2014 20.000 20.0000


20 1 st 65.000 3 VI V3132 1302 2014 0



99 1 po 2 IO H6010 0099 2014 0





25 1 po 137.220 3 VI V6111 1301 2014 137.220 137.2200


25 1 po 167.000 3 VI V6111 2301 2014 167.000 167.0000


5 24 st 1.790 2 VI H6111 2302 2014 42.960 42.960 85.9200


30 34 st 4.250 1 VI V6112 0301 2014 144.500 144.5000





CS


+/-


30 1 st 30.000 1 VI V6112 0301 2014 30.000 30.0000


30 1 po 3.550 1 VI V6112 0301 2014 3.550 3.5500


30 2 st 13.000 1 VI V6112 0301 2014 26.000 26.0000


30 1 po 15.000 1 VI V6112 0301 2014 15.000 15.0000


25 2 po 24.250 1 VI V6112 0305 2014 48.500 48.5000


25 1 po 127.000 1 VI V6112 0305 2014 127.000 127.0000




30 1 po 220.000 3 VI V6311 1321 2014 220.000 220.0000








15 1 po 89.000 3 VI V6412 6301 2014 89.000 89.0000



4 2 st 2.000 1 PO H6511 1302 2014 4.000 4.000 8.0000



sprinklerinstallatie; vervangen (centrale) 25 1 po 50.000 1 VI V6512 3302 2014 50.000 50.0000


20 1 po 27.000 3 VI V6512 3305 2014 0




12 1 po 34.000 3 VI V6513 4303 2014 34.000 34.0000


12 14 st 1.400 3 VI V6513 4303 2014 19.600 19.6000



20 1 po 20.000 3 VI V6611 1304 2014 0





CS


+/-


20 4 po 25.000 3 VI V6611 1304 2014 0


18 1 po 22.500 2 VI V6611 2300 2014 0


18 4 po 27.500 2 VI V6611 2300 2014 0


25 1 po 4.500 4 VI V6611 3300 2014 4.500 4.5000


25 4 po 10.000 4 VI V6611 3300 2014 40.000 40.0000


10 1 po 6.000 3 VI V6611 4304 2014 6.000 6.0000


10 4 po 7.500 3 VI V6611 4304 2014 30.000 30.0000

goederen heffer; vervangen (hefplateau) 25 1 po 12.000 3 VI V6613 0302 2014 12.000 12.0000

166.000 255.000 166.000 707.930 795.180 166.000 166.000 328.455 166.000 1.214.610 4.131.176Totalen:



5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 30.500 80.000Totalen:








Bijlage 9

Exploitatiekosten 2015-2044 incl. PV-cellen



Bijlage 10

LifeCycleCosts Stadskantoor incl. PV-cellen



Bijlage 11

LifeCycleCosts W-installaties



Bijlage 12

LifeCycleCosts E-installaties

Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft “Het ... · PDF fileAfwerkingen...

Documents

Transcript of Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft “Het ... · PDF fileAfwerkingen...