De Poelboerderij

Beleidsplan 2015 - 2016

INHOUD

I. DOELSTELLINGEN 2015 – 2016a) HUIDIGE SITUATIE (2014)b) DOELSTELLING 2015 – 2016c) HET BESTUURd) DE VRIJWILLIGERSe) KERNACTIVITEITEN EN PROJECTEN

II. KERNACTIVITEITEN EN PROJECTENa) INVESTERINGEN NIEUWE BOTENLOODS EN FLUISTERBOOTJESb) UPGRADEN BESTAANDE EXCURSIESc) EVALUATIE BESTAANDE EXCURSIESd) NIEUWE EXCURSIES

III. NATUUREDUCATIE

IV. PUBLIC RELATIONS

V. FACILITAIRE DIENSTEN

a) HOOIKAP / RUIMTE BOERDERIJb) BAR c) BOEKEN EN KAARTEN

VI. TOT SLOT

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 2

I. DOELSTELLING BELEIDSPLAN 2015 – 2016

a) HUIDIGE SITUATIE 2014

In het voorjaar 2014 is als gevolg van structurele wijzigingen bij Natuurmonumenten een nieuwe verklaring tot samenwerking met de Poelboerderij tot stand gekomen. De samenwerking heeft een zakelijker vorm gekregen waarbij het natuurbeheer van het Wormer & Jisperveld en (basis)beheer van de Trickel een kernactiviteit is voor Natuurmonumenten. Zo ook nemen zij de algemene promotie van het Wormer & Jisperveld voor hun rekening. Voor de Poelboerderij zijn de kernactiviteiten de natuur educatie voor basis en voortgezet onderwijs alsmede het organiseren van excursies in het Wormer & Jisperveld.

Hoewel de activiteiten van Natuurmonumenten en de Poelboerderij in het Wormer & Jisperveld nu strikt gescheiden plaats vinden, blijft Natuurmonumenten een zeer belangrijke partner voor de Poelboerderij. Als zij het beheer goed uitvoeren en wij de excursies dan ontstaat een win-win situatie. In de verklaring tot samenwerking, geldig tot en met 31 december 2015, is duidelijk beschreven wat de Poelboerderij als tegenprestatie hiervoor zal leveren.

Voor de uitvoering van haar kernactiviteiten heeft de Poelboerderij in 2013 een project gestart voor de aanschaf van een nieuwe excursieboot. In het voorjaar 2014 heeft de oplevering plaats gevonden. Vooral door de bijdrage van de Provincie Noord-Holland en de sponsoring door het Gerrit Blaauwfonds en de Rotary (afdeling Wormerveer – Krommenie) is de aanschaf mogelijk geworden.

b) DOELSTELLING 2015 – 2016

De jaarcijfers van 2013 laten zien dat ten opzichte van de begroting 2013, exclusief de bijdrage van NM, de inkomsten € 2.279,- hoger zijn uitgekomen en dat de kosten € 10.630,- hoger zijn. Het bestuur houdt er rekening mee dat een negatieve uitkomst zich in het boekjaar 2014 zal herhalen. In de verklaring tot samenwerking tussen Poelboerderij (PB) en Natuurmonumenten (NM) is vastgelegd dat NM evenals voorgaande jaren voor de boekjaren 2014 en 2015 een financiële bijdrage zal doen ad € 16.500,- (jaarlijks). Medio 2015 treden partijen in overleg om de samenwerking te evalueren. Of in 2016 en volgende jaren NM opnieuw een financiële bijdrage zal doen is voorlopig onzeker.

Op grond van de te verwachten ontwikkelingen is het bestuur van de Poelboerderij van mening dat het noodzakelijk is om voor de komende 2 jaren 2015 en 2016 een nieuw beleidsplan samen te stellen. De kern van dit nieuwe plan is het verhogen van de inkomsten. In hoofdstuk II is duidelijk hoe het bestuur deze doelstelling te kunnen realiseren. Het plan dient als basis voor de exploitatie van de Poelboerderij en daarmee de intentie om nog jaren lang actief te kunnen blijven in het Wormer & Jisperveld. Voor zover bij het samenstellen van het beleidsplan bekend, zijn alle activiteiten en projecten opgenomen. Voor het monitoren van de voortgang is in het beleidsplan een planning c.q. tijdschema opgenomen dat maandelijks in de bestuursvergadering aan de orde zal komen. Zo nodig kunnen dan aanpassingen en of wijzigingen tijdig worden aangebracht.

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 3

c) HET BESTUUR

Statutair bestaat het bestuur over een 5-tal leden. Op het moment van redactie van dit beleidsplan bestaat het bestuur uit een 4-tal leden en een vacature. De huidige voorzitter Ad Haan is ad interim, echter hij heeft geen ambitie deze functie blijvend te doen. Hij prefereert een regulier bestuurslid te zijn. Secretaris is Jan van de Broek, die heeft aangegeven te willen stoppen zodra een nieuwe kandidaat is gevonden voor deze functie. De penningmeester Wim Nabben heeft eveneens aangegeven te zullen stoppen zodra vervanging ter beschikking is. Enige actief regulier bestuurslid is Jacques van Pelt, het tweede reguliere bestuurslid zal Ad Haan weer zijn, zodra een nieuwe voorzitter ter beschikking is. Het huidige bestuur heeft vertrouwen dat in het eerste kwartaal 2015 met een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester en de twee reguliere bestuursleden het beleid gestalte kan worden gegeven.

d) DE VRIJWILLIGERS

De Poelboerderij telt circa 145 vrijwilligers, die in feite het fundament van onze organisatie vormen met veel inzet, enthousiasme en kennis. Het is de intentie van het bestuur om de vrijwilligers met goede interne communicatie te informeren inzake de algemene gang van zaken bij de Poelboerderij. Dit realiseren wij door informatie bijeenkomsten te houden en met behulp van digitale informatie. Meer gedetailleerde en specifieke informatie naar de verschillende groepen vrijwilligers zal via de coördinatoren plaats vinden. De leiding van de coördinatoren ligt in handen van Paulien Dubbeld, de enige kracht binnen onze organisatie in loondienst.

e) KERNACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Hierna volgt een opsomming van (kern)activiteiten en projecten, die in het volgende hoofdstuk II nader zijn beschreven:a) Investeringen nieuwe botenloods en fluisterbootjesb) Upgraden bestaande excursiesc) Evaluatie bestaande excursiesd) Nieuwe excursies (ook buiten W & J)

In hoofdstuk III gaan we in op de activiteiten en projecten met betrekking tot de natuureducatie voor basis- en middelbaar onderwijs.

In hoofdstuk IV komt de public relations en publiciteit aan de orde.

In hoofdstuk V besteden we aandacht aan a) verhuur bezoekerscentrum en hooikapb) bar dienstenc) boeken / kaarten

Het spreekt voor zich dat deze opsomming niet uitputtend hoeft te zijn. Nieuwe ideeën zijn zeer welkom, inbreng met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken zijn nimmer nodeloos. Dit beleidsplan zal regelmatig aanvulling vereisen.

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 4

II. PROJECTEN EN KERNACTIVITEITEN

a) Investeringen nieuwe botenloods en fluiterbootjes

Het bouwen van de nieuwe botenloods zal de Provincie Noord-Holland subsidiëren. De aanvraag voor € 90.000 subsidie is gedaan in 2014 waarvan € 60.000 is toegezegd. Voor de resterende € 30.000 zullen andere sponsoren moeten worden gezocht. De geplande ligging in ’t Glop is voorgelegd aan de gemeenteraad van Wormerland en zal naar verwachting worden goedgekeurd. Mits de sponsoren voor het resterende bedrag worden gevonden, zal het tot ver in 2015 duren voordat de oplevering zal plaats vinden.

Bij de bouw houden we rekening met aanmeren van 6 fluisterbootjes. De aanschaf van een zestal (6-persoons) fluiterbootjes brengt een forse investering met zich. Stel dat een fluisterbootje € 15.000 kost dan is ook hier sprake van een investering van € 90.000. Starten met fluisterbootjes heeft pas zin als de nieuwe botenloods gereed is, omdat daaraan de aanlegsteigers worden gebouwd. Uiteraard zullen eerst bedrijven en instellingen interesse moeten hebben om de aankoop te sponseren. Het plan van aanpak is:

PERIODE ACTIESDecember 2014 tot en met december 2015

Bouw botenloods door speciaal team. Starten met zoeken naar sponsoren voor de

resterende benodigde € 30.000. Goedkeuring bouw door gemeente Wormerland Verzekering van de loods

Januari 2015 Informeren bij organisaties met ervaring op het gebied van fluistervaren (bijvoorbeeld Rijper Eilanden, Verhuur aan publiek, schade, Waarborgsom hoogte Tarifering (€ 25,- per uur) Fluisterboot lenen

Mei 2015 tot en metoktober 2015

Informeren naar aanschafkosten fluisterbootjes en het onderhoud: Hoe te verzekeren Starten met zoeken naar sponsoren (per boot 1

sponsor): bijvoorbeeld NUON, PWN en TAUW.November 2015 tot en met maart 2016

Bepalen met hoeveel fluisterbootjes te starten. Aankoop voorbereiden en uitvoeren Tarieven vaststellen Aanleggen aan botenloods Hulpdienst bij calamiteiten instellen

Maart 2016 Met 1 of 2 geleende fluisterbootjes verhuur gedurende een periode van 2 maanden testen.

April 2016 Eerste fluisterbootjes in bedrijf

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 5

b) Upgraden bestaande excursies

De excursie ‘natuurfotografie’ voor volwassenen krijgt vóór het komende seizoen 2015 een upgrade. Het maken van de mooiste foto’s doe je in de ochtend en de avond. Het uitgangspunt is om deze excursie in de ochtend van 08.00 uur tot circa 12.00 uur en in de avond van 17.00 uur tot circa 21.00 uur te plannen en dat in de maanden mei en september. Foto’s maken kan vanuit de boot in het Wormer & Jisperveld, maar de wandelroute door de vogelrijke Schaalsmeerpolder is eveneens een aanrader voor de natuurfotograaf. Het ligt in het voornemen om speciaal voor de vogelspotters, maar ook voor de natuurfotografen, om extra vogelkijkhutten te plaatsen. Per excursie met de boot is voor maximaal 10 personen ruimte, elke fotograaf heeft dan gelegenheid zich makkelijk te verplaatsen al dan met statief. Tijdens de excursie bieden we de deelnemers koffie en thee met koek, alsmede een frisdrankje met een hapje. Zijn de ochtenden of avonden koud dan is ook chocolademelk een optie. Voor elke excursie met de boot is een schipper en een gids nodig, voor het verzorgen en presenteren van drinken e.d. iemand van de facilitaire (bar)dienst. Een wandel excursie voor natuurfotografen naar de Schaalsmeerpolder kan met meerdere personen, maximaal 10 (per gids). De duur van de wandeltocht is 2 uur en wordt afgesloten met een consumptie in de Poelboerderij.

Het is niet de bedoeling dat een beroepsfotograaf de excursie vergezelt. Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld zelfstandig en als hobby natuurfotografie doen. Om de upgrading daadwerkelijk te realiseren is het plan van aanpak:

PERIODE ACTIESDecember 2014 /januari 2015

Inventariseren belangstellende gidsen, schippers en bardiensten

Mooiste plaatsen in het veld zoeken Vaststellen tarief excursie per boot (€ 35,- p.p.) Vaststellen tarief excursie wandelroute (20.- p.p.)

Februari en maart 2015

Extra kijkhutten plaatsen Belangstelling toetsen sponsoring fotografie

branchMaart en april 2015 Extra publicatie excursie

Fotografie verenigingen buiten Zaanstreek benaderen

Routes testenMei 2015 Excursies gedurende circa 20 dagenSeptember 2015 Excursies gedurende circa 20 dagen

De excursie ‘landschap schilderen of schetsen’ voor volwassenen krijgt vóór het komende seizoen 2015 ook een upgrade. Het uitgangspunt is om deze excursie in een dagdeel, van 10.00 tot 16.00 uur met lunch, koffie en thee, in de maanden juni en oktober te plannen. Het mooiste is om met de boot in het veld goede plaatsen te zoeken om te schilderen of te schetsen, bij slecht weer is er een uitwijk naar de hooikap of naar de beheerboerderij van Natuurmonumenten. De Poelboerderij zorgt voor verf, paletten, kwasten, schildersdoek, houtskool, tekenpapier, etc. Per excursie is het aantal personen dat kan deelnemen (maximaal) 10. Natuurlijk zijn voor deze excursies ook schippers, gidsen en iemand van de (facilitaire) bardienst nodig.

Het is niet de bedoeling dat een beroepsschilder de excursie vergezelt. Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld zelfstandig en als hobby te schilderen of te schetsen. Om de upgrading daadwerkelijk te realiseren is het plan van aanpak:

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 6

PERIODE ACTIESJanuari 2015 tot en met maart 2015

Inventariseren belangstellende gidsen en schippers

Mooiste plaatsen in het veld zoeken Vaststellen tarief excursie per boot (€ 50,- pp) Cateraar organiseren voor de lunches

April 2015 Extra publicatie van de excursie landschap schilderen of schetsen

Extra publicatie buiten ZaanstreekJuni 2015 Excursies gedurende circa 20 dagenOktober 2015 Excursies gedurende circa 20 dagen

c) Evaluatie bestaande excursies

De merendeel van de excursies behoeven niet direct een upgrade, echter het is goed elke excursie te evalueren. Eenvoudige aanpassingen kunnen snel worden aangebracht. Het plannen van deze excursies blijft ongewijzigd dus het hele jaar door, echter rekening houdend met de nieuwe langer durende excursies in de maanden mei tot en met oktober.

De omzet van de excursies is de laatste jaren rond € 25.000.-. In het kader van ons streven naar verhogen van de omzet stellen wij ons ten doel om in 2015 de omzet van de excursies met 10% (€ 2.500,-) te verhogen. Om dit te realiseren is publicatie van essentieel belang, zowel in dag- en weekbladen als via de (nieuwe) website. Het plan van aanpak is in het navolgende schema weergegeven.

PERIODE ACTIESJanuari / februari 2015 Inventariseren waarin publicaties

Nieuwe website ontwerper Nieuwe brochures 2015 Plaatsen advertenties

Maart 2015 Realisatie nieuwe of aangepaste website Extra publicatie buiten Zaanstreek

April / oktober 2015 Duidelijke registratie aantallen verkochte excursies

November 2015 Evaluatie

d) Nieuwe excursies

Onze nieuwste boot “Poelboerderij” mag ook buiten het Wormer & Jisperveld varen en biedt kansen om nieuwe excursies te introduceren. Het verschil met excursies binnen het Wormer & Jisperveld zal de duur van de excursie veel langer zijn. Vooralsnog is het streven om de navolgende excursies vóór het komende voorjaar gereed te hebben:

Tocht naar het Alkmaardermeer Bezoek aan de Zaanse Schans Bezoek aan Fort Spijkerboor

Varen op wateren buiten het Wormer & Jisperveld brengt extra aandachtspunten met zich mee. Deze punten dienen zo spoedig mogelijk te worden opgepakt en zijn vermeld in het onderstaande schema. Omdat deze excursies minimaal een half dagdeel duren, zullen we onze bezoekers voorzien van koffie en thee met koek en uiteraard een lunch.Het is aan te bevelen een maximum van 20 personen op de boot toe te laten en deze tochten te plannen in de maanden juni, juli en augustus. De duur van deze nieuwe excursies in acht genomen dienen deze aangekleed te worden met koffie, thee, koek, frisdrank en een lunch. Hiervoor zijn uiteraard gidsen,

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 7

schippers en bardiensten gewenst, verzekering van deelnemers, reddingsvesten, etc. Kortom, deze nieuwe excursies vereisen intensieve voorbereiding en overleg met de beheerders van de te bezoeken gelegenheden. Een plan van aanpak is in volgende schema weergegeven.

PERIODE ACTIESDecember 2014 /januari 2015

Inventariseren belangstellende gidsen, schippers en facilitaire bardiensten

Extra verzekering deelnemers Aanschaf redding / zwemvesten Sponsoren zoeken Dagprogramma’s maken Excursie combineren met varen in W & J

Februari 2015 tot en met maart 2015

Vaststellen tarief excursie (€ 50,- pp) Vaststellen duur van de excursies (6 uren) Vaststellen vaarperiodes (juni, juli, augustus) Benaderen sluiswachter Benaderen overige derde partijen Proefvaart maken van elke excursie

April 2015 Extra publicatie van de nieuwe excursies zowel binnen als buiten de Zaanstreek

Juni 2015 Excursies gedurende circa 20 dagenJuli 2015 Excursies gedurende circa 20 dagenAugustus 2015 Excursies gedurende circa 20 dagen

Kneppelsoord

Als over het onderhoud van Kneppelsoord een overeenkomst kan worden gesloten met de gemeente Wormerland dan biedt dit eveneens een mogelijkheid om een nieuw arrangement toe te voegen. Het zal echter sterk afhangen van het onderhoud en beheer van het eiland. Zodra wij een overeenkomst met de gemeente Wormerland hebben (naar verwachting in december 2014), kunnen we een plan van aanpak maken.

PERIODE ACTIESDecember 2014 Besluit beheer en onderhoudJanuari 2015 Plan van aanpak /arrangementen maken

Publiceren binnen en buiten Zaanstreek Sponsoren zoeken en tarifering (€ 25,- p.p.) Interesse voor begeleiding

Mei / augustus 2015 ExploitatieNovember 2015 Evaluatie

Nieuwe partners

Met nieuwe partners bedoelen wij o.a. nieuwe sponsoren, die onontbeerlijk zullen zijn om de plannen te kunnen uitvoeren. Voor de aanschaf van fluisterbootjes zullen we interesse zien te krijgen bij NUON, PWN en TAUW. Echter om onze doelstellingen te bereiken zullen meerdere (potentiele) sponsoren nodig zijn. Te denken valt aan (kleine) bedrijven in de fotografie en kunstschilder branch. Ook ten aanzien de vaartochten buiten het W & J zijn voorzieningen nodig waarvoor een sponsor de uitkomst zal zijn: reddingsvesten, catering, facilitaire voorzieningen consumpties, etc.Voor de natuureducatie en public relations (zie hoofdstuk III en IV) zullen eveneens sponsoren nodig zijn.

De samenwerking met onze huidige partners blijft uiteraard hoog in het vaandel.

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 8

III. NATUUREDUCATIE

Aanpassing van de bestaande NME-thema’s (7 lente/zomer en 7 herfst/winter thema’s) is niet direct noodzakelijk. Voor nadere informatie / analyse van de bestaande NME thema’s is een memo ‘Heroriëntatie natuureducatie basis onderwijs’ gedateerd 04-09-2013 ter beschikking. Dit memo is aan de orde geweest in de denktank ‘natuureducatie’ op 15-11-2013. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal voorstellen gedaan, die zeker een vervolg moeten krijgen.

Discussie: - nieuwe thema’s (bijvoorbeeld NAP/Waterbeheer)?- samenwerking met HHNK (gesprekken gestart in juli 2014)? - leskisten (Oeroeboeroe)?- samenwerkingsverbanden en sponsoring?- benadering van scholen en schoolbesturen?- contact zoeken met middelbaar onderwijs (groene VMBO en MBO) - samenwerking scouting Wormerland?- actie en besluitenlijst denktank ‘Natuureducatie’?- verbouwing / opknappen educatie ruimte?

Deze opsomming is slechts een start en zeker niet compleet. De aanpak vereist bijzonder veel aandacht waarbij samenwerking met betrokken scholen noodzakelijk is. Met betrekking tot nieuwe thema’s is het aan te bevelen welke mogelijkheden er zijn met dagarrangementen voor schoolreisjes (Kneppelsoord) landelijk en speurtochten uitzetten.

Als gevolg van ons zelfstandig bestaan (niet onder de vlag van Natuurmonumenten) zullen we moeten besluiten hoe wij om zullen gaan met de ‘wilde buitendagen’ en de ‘jeugd en natuur club’.

Kortom een uitgebreid concept voor vernieuwingen waarvoor wij graag gebruik willen maken van de kennis en beschikbaarheid van de educatie gidsen. De resultaten hieruit kunnen dan in een tijdschema worden opgezet.Zolang de Poelboerderij geen vernieuwingen realiseert, zullen de inkomsten niet wijzigen. Het is van groot belang om de huidige inkomsten stabiel te houden. Een website speciaal gericht op de educatie lijkt echte toegevoegde waarde te hebben ter verkrijging van meer belangstelling van de scholen. En daarmee verhoging van inkomsten.

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 9

IV. PUBLIC RELATIONS

Medio 2013 heeft Ron van ’t Veer een analyse verslag gemaakt rondom de website van de Poelboerderij. Samengevat geeft de analyse aan dat onze website is verouderd, tegelijk geeft Ron een aantal uitstekende aanbevelingen. Om onze doelstellingen voor de komende jaren haalbaar te maken, is een moderne en aantrekkelijk website onontbeerlijk. Daarom vereist dit onderwerp onze extra aandacht.

Voor het komende jaar 2015 zullen we streven naar een uitgebreide publicatie zowel lokaal als landelijk. Nieuwe websites, een voor excursies en een voor educatie, zijn zeer welkom. Maar tevens dient het ‘verhuur’ meer publiciteit te krijgen (zie hoofdstuk V).

V. FACILITAIRE DIENSTEN

a) Hooikap / ruimte boerderij

Het verhuur van de hooikap verdient extra publiciteit, evenals het ter beschikking stellen (verhuur) van de ruimte(s) in de boerderij. Voor 2014 zijn de inkomsten hiervan begroot op € 5.000,-. Het is zeer welkom als deze inkomsten in 2015 verdubbelen door middel van huurverhoging en vaker verhuur.

b) Bar

Als de Poelboerderij haar doelstellingen zoals dit beleidsplan weergeeft, mogen we ook meer bezoekers in de bar verwachten. Om hier op in te spelen is een onderzoek naar uitbreiding van de diverse consumpties en tevens de tarieven een aanrader. Daarbij kan tegelijkertijd rekening worden gehouden met de uitbreiding van de excursies ‘natuurfotografie’ en ‘landschap schilderen of schetsen’. Ingaande 2015 zou toename van de omzet zeer welkom zijn. Een PIN-automaat is al in gebruik wat een bijdrage levert in de afrekeningen van bardiensten.

c) Boeken / kaarten

De verkoop van boeken en kaarten verdient een apart onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding van het assortiment. Misschien kunnen we een boekhandel vinden, die specialiseert in natuur- en groenboeken. Vooralsnog verloopt de verkoop gestaag en vertoont weinig beweging. Een injectie vanuit een boekhandel zou fijn zijn, maar het is verstandig uit te gaan van een mogelijk resultaat in 2016.

Het plan van aanpak voor public relations en facilitaire diensten:

PERIODE ACTIESDecember 2014 /februari 2015

Publiceren verhuur hooikap / ruimte boerderij Uitbreiding bar diensten Ontwerper nieuwe websites Plaatsen advertenties

Maart 2015 Realisatie Extra publicatie buiten Zaanstreek

November 2015 Injectie boeken / kaarten verkoop

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 10

VI. TOT SLOT

Deze beleidsnota betreft het te voeren beleid in de komende 2 jaren 2015 en 2016. Het is echter onontbeerlijk dat de start van verschillende acties snel moeten plaats vinden. Om die reden komen in de ACTIE schema’s periodes voor in 2014, het (na)jaar waarin het plan is geschreven. De geplande acties zijn in dit plan voornamelijk gericht op 2015. Voor het daarop 2016 dient tijdig de actie planning te worden aangepast.

Om enig inzicht te krijgen welk effect de maatregelen in deze beleidsnota zouden kunnen hebben, volgt hieronder een globale begroting van de extra inkomsten, gebaseerd op een aantal aannames:

Omschrijving Aantal excursie

s

Aantal persone

n

Tarief€

Extra omzet

€- natuurfotografie / boot 40 10 35 14.000- natuurfotografie / wandelen 40 10 20 8.000- schilderen / schetsen 40 10 50 20.000- bestaande excursies 2.500- nieuwe excursies 60 20 50 60.000- kneppelsoord 16 30 25 12.000- verhuur 5.000Totaal extra inkomsten (bruto) 121.500

Stel realisatie op 50% (afgerond) 62.000-/- 25% directe kosten -/- 15.500

-/- 20% indirecte kosten -/- 12.400Totaal extra netto inkomsten (geschat) 34.100

Nogmaals zij herhaald dat deze berekening slechts gedaan is op basis van aannames van aantal personen en aantal excursies. Achteraf kan worden vastgesteld of deze aannames reëel zijn geweest. De tarieven zijn wel vast.

Om de huidige exploitatie ruimte vooralsnog te handhaven, zijn hier qua begroting voor 2015 geen wijzigingen te verwachten, mits er vanaf heden tot en met 2015 geen uitgaven extra worden gedaan. Een uitzondering hierop zijn de premies voor nieuwe verzekeringen en de onderhoudskosten van de boten. Voor investeringen zullen we uitsluitend via sponsors kunnen slagen.

Het bestuur vertrouwt op enthousiaste vrijwilligers, die een steentje willen bijdragen in de extra activiteiten. De beleidsnota zal bij elke bestuursvergadering worden geëvalueerd.

Jacques van Pelt / 19-09-2023 Beleidsplan 2015 – 2016 Pagina 11