Memo

Postregistratienummer: Aan: CC: Van: Datum: Betreft:

2013100725 gemeenteraad

s B W V i w w Besluiten conform advies t \ IK Voor kennisgeving aannemen

\ Andere vragen aan 3? gespreken

Kees Wassenaar 26 april 2013 Ontwerpbegrotingswijziging 2013 en conceptprogrammabegroting 2014 RDOG

C. v*"*

Geachte leden van de gemeenteraad,

De RDOG stelt op basis van een vastgestelde conceptprogramma de jaarlijkse programmabegroting op. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze te geven op deze programmabegroting. Deze formele procedure biedt echter onvoldoende tijd om effectief van gedachten te wisselen. Om die reden is uw raad bij het conceptprogramma 2014 van de RDOG al om een zienswijze gevraagd. In de vergadering van 18 maart 2013 heeft u het conceptprogramma 2014 van de RDOG HM besproken. U heeft uw gevoelens over de conceptbegroting kenbaar gemaak aan de RDOG HM in uw brief van 19 maart 2013.

i

De reacties van de gemeenten zijn door de RDOG meegenomen in de programmabegroting, die u eerder reeds is toegestuurd door de RDOG. Daarnaast is ook de herziene ontwerpbegroting 2013 aan u toegezonden. De gemeenteraad is gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken over deze twee begrotingen.

Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie op beide verzoeken.

Ontwerpbegrotingswijziging 2013 De begroting 2013 wordt herzien vanwege aanpassingen in de programma's Openbare Gezondheidszorg, Veiligheid en Ambulancezorg.

Het programma Openbare Gezondheidszorg wordt gewijzigd om de volgende redenen: • Bij het opstellen van de begroting 2013 was nog geen rekening gehouden met het

hogere BTW-tarief. • De pilot voor het extra contactmoment 14-15-16 jarigen binnen de JGZ. In het

begrotingsakkoord 2013 is een extra contactmoment JGZ afgesproken. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de regio hierover, is in 2013 alvast gestart met een pilot. Gemeenten hebben een Rijksbijdrage in de DU CJG ontvangen voor de uitvoering van het extra contactmoment.

• Wijzigingen in het verwerken van de integratiekosten JGZ 0-4 jarigen (voorheen consultatiebureau) in de begroting.

De begrotingswijzigingen voor de eerste twee onderdelen heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor Leiderdorp. De kosten voor Leiderdorp stijgen licht met een bedrag van € 4.525,- (bijdrage was: € 725.155,- en wordt: € 729.679,-). Van dit bedrag kan € 1.064,-gecompenseerd worden uit het BTW-compensatiefonds.

De financiering van de integratiekosten JGZ in het programma Openbare Gezondheidszorg vindt plaats vanuit de reserves van de RDOG. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn in het Algemeen Bestuur van de RDOG HM.

Het programma Veiligheid en het programma Ambulancezorg worden niet door gemeenten gefinancierd, maar maken wel onderdeel uit van de RDOG. Het programma Veiligheid is aangepast aan de laatste raming van de Veiligheidsregio. In het programma Ambulancezorg zijn de baten en lasten herverdeeld. Deze wijziging heeft geen financiële consequenties voor Leiderdorp.

Conceptprogrammabegroting 2014 De RDOG heeft de zienswijze van de gemeente Leiderdorp, zoals beschreven in de brief van 19 maart 2013, grotendeels verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2014. Hieronder ga ik in op de wijze waarop de zienswijze is verwerkt in de voorliggende begroting.

Taakstelling In de zienswijze is een taakstelling van 1,54% voor 2014 verzocht, als gevolg van het hanteren van de nullijn. In de begroting is dit overgenomen en wordt de nullijn gehanteerd.

Harmonisatie van basispakket JGZ. In verband met de bestuurlijke fusie binnen de RDOG van de regio's Hollands Midden en Midden Holland met ingang van 2015, wordt een voorstel gedaan over de harmonisatie van de jeugdgezondheidszorg. Het voorstel behelst het integreren van een aantal aanvullende maatwerktaken binnen de basistaken jeugdgezondheidszorg (wettelijk verplichte taken) van de RDOG. Met name voor onze regio betekent dit een uitbreiding van de basistaken. Inhoudelijk is er nog niet voldoende draagvlak voor het voorstel. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zal hierover worden gesproken. Het is daarom te vroeg de gemeenteraad hierover een mening te vragen. Financieel hoeft de doorvertaling van deze harmonisaties pas in de programmabegroting van 2015 verwerkt te worden. De financiële gevolgen van de harmonisatie van het basispakket JGZ zijn voor 2014 uit de begroting gelaten.

Transparantie Verzocht wordt om bij de definitieve begroting een transparante tabel toe te voegen, waarin de kosten van de RDOG HM per gemeente zijn uitgesplitst en waarin aparte kolommen voor de BPI JGZ 0-4, het DD JGZ en de overige BPI zijn opgenomen en inzichtelijk is gemaakt uit welke producten dit is opgebouwd. Hier is in de begroting (nog) niet aan voldaan. Er is door gemeenten en de RDOG initiatief genomen om dit in het kader van de transparantie de komende tijd verder uit te werken. In de bijgevoegde zienswijze aan de RDOG wordt nogmaals aandacht besteed aan de behoefte aan transparantie.

Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie naar de RDOG verzonden kan worden.

Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 846 S.Berk@leiderdorp.nl

RDOG De heer JMM de Gouw Postbus 121 2300PC LEIDEN

datum : 29 april 2013 kenmerk : 2013U00926 betreft : conceptprogrammabegroting 2014 en ontwerpbegrotingswijziging 2013 RDOG

Geachte heer De Gouw,

Onlangs ontvingen wij van de RDOG een herziene begroting 2013 en de concept programmabegroting 2014. U heeft de gemeenteraad gevraagd om haar zienswijze kenbaar te maken over deze twee begrotingen. Met deze brief delen wij u mee dat de gemeenteraad van Leiderdorp instemt met de ontwerpbegrotingswijziging 2013 en de concept programmabegroting 2014. Wij hebben geconstateerd dat onze zienswijze van 19 maart 2013 grotendeels is verwerkt in de concept programmabegroting 2014.

Wij voelen ons echter genoodzaakt u er nogmaals op te wijzen dat er bij ons sterk de behoefte leeft aan meer transparantie, waarmee inzicht wordt geboden in onder andere de gerealiseerde taakstelling. Wij hebben er begrip voor dat de tijd ontbrak om dit nog voor de begroting 2014 te kunnen realiseren. Wij verwachten echter dat bij de begroting 2015 hier met medewerking van de ambtelijke werkgroep wel gehoor aan gegeven is. Concreet willen wij dat bij de programmabegroting 2015 de kosten per gemeente zijn uitgesplitst, waarbij aparte kolommen voor de BPI JGZ 0-4, het DD JGZ en de overige BPI zijn opgenomen en inzichtelijk is gemaakt uit welke producten dit is opgebouwd.

Met vriendelijke groet, de gemeenteraad van Leiderdorp,

mevrouw J.C. Zantingh griffier

mevrouw L.M. Driessen-Jansen burgemeester

. alle gemeenten RDOG HM