Bijlagenboek begroting 2018€¦ · Programma 1: VEILIGHEID (Bedragen x € 1.000) Taak-veld...

Bijlagenboekbegroting 2018

BijlagenboekBegroting

2018

3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3Overzicht bezuinigingen 5Kengetallen 7Onderhoud kapitaalgoederen planning 2018 9Overzicht baten en lasten per taakveld 2018 11Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld 2018-2021 13Financiële kengetallen 17Staat van opgenomen geldleningen 19Tabellen financieringsparagraaf 21Effectmonitor 25Begrippen en afkortingen 31

5

Overzicht bezuinigingen

Programma/Omschrijving bezuiniging 2018 2019 2020 2021

Programma Bestuur en OndersteuningHogere inkomsten door registratie niet ingezetenen (RNI) 30 30 30 30Overheadbudget 18 18 18 18Differentiatie huwelijken 5 5 5 5Stoppen met plaatsen aanplakborden verkiezingen 15 5 5 5Lager budget pensioengratificatie 80 80 80 0Verruimen bezorging externe post 8 8 8 8Concernbreed faciliteren zakelijk verkeer 0 21 28 35Minder boekhoudkundige rapporten 10 10 10 10Minder contributies 15 15 15 15Verlaging afvalstoffenheffing compenseren met hogere OZB 367 367 367 367Totaal Bestuur en Ondersteuning 547 558 565 492Programma VeiligheidVermindering bijdrage aan veiligheidshuis Parkstad 0 50 50 50Totaal Veiligheid 0 50 50 50Programma Verkeer en VervoerCombineren klein onderhoud verhardingen met projecten 250 0 0 0Actualiseren reserve schoonhouden/zwerfvuil 75 0 0 0Uitstellen schilderen openbare verlichting 32 32 0 0Temporiseren onderhoud/vervanging verkeersmeubilair 38 38 0 0Aanleg langparkeerplaatsen CBS-weg 0 100 100 100Anders financieren vervanging openbare verlichting en verkeersmeubilair 300 -21 -21 -21Toerekenen schoonhouden in groen aan afvalstoffenheffing 40 40 40 40Totaal Verkeer en Vervoer 735 189 119 119Programma EconomieLagere kosten kermissen & circussen 20 0 0 0Verlaging budget economie 50 50 50 50Verhogen toeristenbelasting 0 90 90 90Totaal Economie 70 140 140 140Programma OnderwijsOnttrekking aan reserve onderwijshuisvesting 1.000 130 0 0Onderuitputting leerlingenvervoer 60 60 60 60Totaal Onderwijs 1.060 190 60 60Programma Sport Cultuur en RecreatieLatere realisatie Pronsebroek 85 0 0 0Hogere huurinkomsten vastgoed 125 125 125 125Verlagen plafond waarderingssubsidie amateurkunst 10 10 10 10Verlagen budget lokale omroep 5 5 5 5Totaal Sport Cultuur en Recreatie 225 140 140 140Programma Sociaal DomeinBesparing op Mantelzorg compliment 25 25 25 25Investeren in parttime te ondernemen voor mensen met een bijstandsuitkering 54 109 218 433Natuurlijk verloop Wmo (sectorvreemden) 240 240 0 0Overschot collectief vervoer Wmo (Omnibuzz) 100 100 100 100Verhuiskostenvergoeding via bijzondere bijstand 120 120 120 120Drempelbedrag bijzondere bijstand verhogen 70 70 70 70Anders financieren trajecten beschermd wonen 260 260 0 0Actieve terugvordering van bijstand aangrenzende gemeenten 12 12 12 12Stoppen beheer sociale kaart 17 17 17 17Andere locatie Heksenketel 8 8 0 0Verlagen plafond waarderingssubsidie ouderenbeleid 35 38 40 43Overschot pakketmaatregelen AWBZ 25 25 25 25Anders financieren de Heihof 49 49 0 0Onderzoek naar mogelijkheid voorliggende voorzieningen 150 0 0 0Aanpassing budget t.b.v. PGB's 600 600 600 600Deel innovatiebudget eenmalig inleveren 30 0 0 0

6

Programma/Omschrijving bezuiniging 2018 2019 2020 2021

Wmo-budget 0 0 2.000 2.000Inzet praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen 600 1.000 1.000 1.000Combineren buurtgelden 10 10 10 10Daling uitkerings- en minimalasten 65 41 0 0Lagere kwijtscheldingen afvalstofheffing en rioolheffing 183 183 183 183Het verhogen van uitstroom naar arbeidsmarkt 890 890 0 0Outsourcing deel bijstandsbestand: verhogen van uitstroom 109 109 0 0Efficiencyverbetering door synergie met partners 100 150 300 400Minder uitgaven aan hulpmiddelen 100 100 100 100Wmo woningaanpassingen 100 100 100 100Pool voor scootmobielen 8 10 10 10Totaal Sociaal Domein 3.960 4.265 4.929 5.247Programma Volksgezondheid en milieuAndere verdeling overschot pluspakket Rd4 50 50 50 50Afromen overschot budget opvang zwerfdieren 15 15 15 15Totaal Volksgezondheid en milieu 65 65 65 65Programma Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)Actualiseren reserve woningbouw (BWS) 400 0 0 0Verkoop standplaats 10 0 0 0Verkoop snippergroen 20 20 0 0Eenmalige onttrekking grondbedrijf 350 0 0 0Voordeel op kapitaallasten Centrum 107 0 0 0Anders financieren Kasteellaan 800 250 -61 -60Verhogen inkomsten leges ivm kostendekkendheid 75 90 92 97Totaal Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

1.762 360 31 37

EINDTOTAAL 8.424 5.957 6.100 6.351bedragen x € 1.000

7

Kengetallen

Aantal/%/score (jaartal)

0. Bestuur en DienstverleningAantal inwoners 87.223 (01.01.2017)Totaal aantal woningen 45.619 (01.01.2017)Totaal aantal huishoudens 47.398 (01.01.2017)Aantal bezoekers domein burgerzaken 77.325 (2016)Oordeel over de gemeentelijke dienstverlening 6,5 (2015)Tevredenheid gemeentebestuur 5,8 (2015)Waardering transparantie gemeentebestuur 4,8 (2015)

1. VeiligheidVerwerken overlastmeldingen 2.339 (2016)Fiscale processen verbaal parkeren 5.736 (2016)Flexcontroles (flexteam) 129 (2016)Incidenten mensenhandel 4 (2016)Incidenten fraude 403 (2016)Incidenten drugshandel 352 (2016)Incidenten vermogensmisdrijven 4.212 (2016)

2. Verkeer en VervoerGem. aantal geparkeerde fietsen per dag in Heerlen-Centrum 1.142 (1e helft 2016)Aantal verkeersborden 15.977 (2017) Tevredenheid verkeersvoorzieningen 6,9 (2015) 3. EconomieWerkgelegenheid in aantal arbeidsplaatsen (>11 uur per week) 46.258 (01.01.2016)Werkloosheid 6,8% (2016)Aantal ZZP-ers 2.897 (2016)Aantal hectare bedrijventerrein 368 (2015)Aantal m2 kantoorruimte 442.000 (2017)Aantal bedrijven in de Industrie 211 (01.01.2016)Aantal bedrijven in de Zorg 786 (01.01.2016)Aantal bedrijven in de Handel 1.304 (01.01.2016)Aantal bedrijven zakelijke diensten 910 (01.01.2016)Aantal overige zakelijke diensten 284 (01.01.2016)Bedrijven cultuur en recreatie 322 (01.01.2016)

4. OnderwijsAandeel beroepsbevolking met lager opleidingsniveau 26% (2016)Studenten OU 14.006 (2016)Studenten Hogeschool Zuyd 14.399 (2016)

5. Sport, cultuur en recreatieAantal burgers dat sport 51% (2015)Aantal jongeren dat minimaal 1x per week sport in club, vereniging of sportschool 66% (2015)Aantal sportcomplexen met velden 12 (01.01.2017)- Waarvan aantal voetbalaccommodaties 8 (01.01.2017)- Waarvan aantal (naast voetbal) andere sporten 4 (01.01.2017)Totaal aantal velden 33 (01.01.2017)- Waarvan groot veld 27 (01.01.2017)- Waarvan pupillenveld 6 (01.01.2017)- Waarvan kunstgras 21 (01.01.2017)

8

Aantal gemeentelijke sporthallen 4 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke sportzalen 3 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke gymzalen 11 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke speeltuinen 11 (01.01.2017)Aantal aangesloten Heerlense sportverenigingen 95 (01.01.2017)Aantal sportverenigingen dat een waarderingssubsidie krijgt 41 (2017)

6. Sociaal DomeinAantal klanten met een bijstandsuitkering 4.441 (01.01.2017)Aantal aanvragers bijzondere bijstand 3.668 (prognose over 2017)Fit & Fun-regeling 6.576 (prognose heel 2017)Aandeel huishoudens met laag inkomen 15% (2014)Percentage mensen dat mantelzorg ontvangt 9% (2015)Percentage mensen dat mantelzorg verleent 25% (2015)Percentage mensen dat vrijwilligerswerk verricht 27% (2015)Aantal inwoners met WMO-voorziening 8.555 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement PGB 290 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement Zorg in Natura (ZIN) 8.030 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement PGB en ZIN 230 (2e helft 2016)Aantal cliënten Ondersteuning thuis 2.115 (2e helft 2016)Aantal cliënten Hulp bij het huishouden 3.340 (2e helft 2016)Aantal cliënten met Verblijf en opvang 850 (2e helft 2016)Aantal cliënten met Hulpmiddelen en diensten 5.575 (2e helft 2016)Aantal 65+ ers 19.167 (01.01.2017)Aantal 80+ ers 5.184 (01.01.2017)Percentage ouderen (55+) dat vrijwilligerswerk doet 33% (2015)Percentage 55+-ers dat betaald werk heeft 23% (2015)

8. VhrosvTotaal m2 verharding 5.128.426 (01.01.2017)Aantal bomen 38.553 (01.01.2017)Aantal m2 beplanting 2.527.354 m2 (01.01.2017)Aantal m2 gras 3.283.702 m2 (01.01.2017)Rijksmonumenten 149 (01.01.2017)Rijks beschermde stadsgezichten 5 (01.01.2017)Sloop woning -106 (2016)Nieuwbouw woning 13 (2016)Percentage woningleegstand 3% (2016) Investeringsvolume binnen de herstructurering 85,3 miljoen (2017)

Sportaccomodaties • Beleidsnota sportaccommodaties

Wegen • Wegverhardingsnota 2016• Kwaliteitsinjectie 2016 - 2026• Beleidsplan Openbare Verlichting 2016

WegenTichelbeekstraat, Henri Dunantstraat, Overloon, Schandelermolenweg, Oliemolenstraat, Leo Moonen-straat,

Mijnzetellaan, Vrankerkerklaan

Riolering Relining 2018, maatregelen wateroverlast Markt Hoensbroek, relinen Imstenraderweg, Klompstraat/Amalia van Salmsstraat, Dr. Ariënstraat en omgeving, reparaties gebied Passart, Spoordamstraat, Rioolrenovatie Welterlaan (afkoppelen), Bergbezinkbassin Eikendermolenweg, Caumerbeek Midden-loop/aanpassen Dam buffer de Dem, Slot Hillera-delaan,

afkoppelen drainage transportriool Corisbergweg.

Vastgoed Verkoop van leegstaande panden waarvan beoordeeld is dat ze niet meer benodigd zijn, gesprekken aangaan met gebruikers van panden waarvan beoordeeld is dat ze geen kern- of strategisch vastgoed zijn, beoordelen duurzaamheidsniveau bestaande panden (kernvastgoed) en planuitwerking verduurzaming, klimaataanpassing en glasgevel renovatie

Glaspaleis.

Riolering • Verbreed gemeentelijk

rioleringsplan 2016 - 2020

Civieltechnische kunstwerken • Beheer en onderhoudsplan

civiel technische kunstwerken 2017 - 2021 met doorkijk 2022 - 2026

Groen • Beleidsvisie IBOR 2016 • Groenbeleidsplan 2013• Visie beheer en onderhoud

leefomgeving 2016• Kwaliteitsinjectie 2016 - 2026

Vastgoed • Vastgoedbeleidsplan 2008

Onderhoud kapitaalgoederen planning 2018

9

braa1

Ingevoegde tekst

m

11

Overzicht baten en lasten per taakveld 2018

Programma 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING(Bedragen x € 1.000)Taak-veld

Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur 3 -5.238 -5.2350.2 Burgerzaken 1.546 -2.001 -4550.3 Beheer overige gebouwen en gronden 892 -1.571 -6790.4 Overhead 10.129 -45.789 -35.6600.5 Treasury 6.233 -5.043 1.1900.61 OZB woningen 13.079 -504 12.5750.62 OZB niet-woningen 10.352 -21 10.3310.63 Parkeerbelasting 1.797 -41 1.7560.64 Belastingen overig 1.069 -346 7230.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 236.447 0 236.4470.8 Overige baten en lasten 0 4.330 4.3300.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 00.10 Mutaties reserves 6.259 -6.693 -4340.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0Totaal programma 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 287.806 -62.917 224.889

Programma 1: VEILIGHEID(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0 -5.628 -5.6281.2 Openbare orde en Veiligheid 138 -5.031 -4.892Totaal programma 1: VEILIGHEID 138 -10.659 -10.520

Programma 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


2.1 Verkeer en vervoer 1.042 -9.258 -8.2162.2 Parkeren 245 -869 -6242.5 Openbaar vervoer 0 -20 -20Totaal programma 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 1.287 -10.147 -8.860

Programma 3: ECONOMIE(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


3.1 Economische ontwikkeling 0 -124 -1243.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 -35 -353.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 688 -2.390 -1.7023.4 Economische promotie 187 -586 -399Totaal programma 3: ECONOMIE 875 -3.135 -2.260

Programma 4: ONDERWIJS(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


4.1 Openbaar basisonderwijs 5 -121 -1164.2 Onderwijshuisvesting 320 -9.685 -9.3654.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.405 -6.336 -2.931Totaal programma 4: ONDERWIJS 3.730 -16.142 -12.412

12

Programma 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


5.1 Sportbeleid en activering 0 -710 -7105.2 Sportaccommodaties 925 -4.330 -3.4055.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 112 -12.126 -12.0145.4 Musea 688 -1.429 -7415.5 Cultureel erfgoed 1.167 -5.407 -4.2405.6 Media 0 -210 -2105.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24 -5.230 -5.206Totaal programma 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 2.916 -29.442 -26.526

Programma 6: SOCIAAL DOMEIN(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -7.930 -7.9306.2 Wijkteams 0 -2.045 -2.0456.3 Inkomensregelingen 63.883 -72.592 -8.7096.4 Begeleide participatie 110 -32.538 -32.4286.5 Arbeidsparticipatie 17 -8.203 -8.1866.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 25 -3.235 -3.2106.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.735 -29.553 -26.8186.72 Maatwerkdienstverlening 18- 159 -29.131 -28.9726.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2.640 -39.327 -36.6876.82 Geëscaleerde zorg 18- 154 -3.859 -3.705Totaal programma 6: SOCIAAL DOMEIN 69.723 -228.413 -158.690

Programma 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


7.1 Volksgezondheid 0 -4.364 -4.3647.2 Riolering 8.576 -6.786 1.7907.3 Afval 9.649 -7.270 2.3797.4 Milieubeheer 1.208 -2.716 -1.5087.5 Begraafplaatsen en crematoria 472 -767 -295Totaal programma 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 19.905 -21.903 -1.999

Programma 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING(Bedragen x € 1.000)Taak-veld


8.1 Ruimtelijke ordening 702 -2.458 -1.7568.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 37 -359 -3228.3 Wonen en bouwen 1.587 -3.130 -1.543Totaal programma 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING ENSTE-DELIJKE VERNIEUWING

2.326 -5.947 -3.621

13

Mee

rjar

ig o

verz

ich

t b

aten

en

last

en p

er t

aakv

eld

20

18

-20

21

Pro

gra

mm

a 0

: B

ESTU

UR

EN

ON

DER

STE

UN

ING

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

0.1

Bes

tuur

3-5

.238

-5.2

353

-5.0

55-5

.052

3-5

.145

-5.1

433

-5.1

45-5

.143

0.2

Bur

gerz

aken

1.54

6-2

.001

-455

1.54

6-2

.011

-465

1.42

4-1

.787

-364

1.42

4-1

.787

-363

0.3

Beh

eer

over

ige

gebo

uwen

en

gron

den

892

-1.5

71-6

7991

2-1

.614

-702

914

-1.6

12-6

9991

4-1

.590

-676

0.4

Ove

rhea

d10

.129

-45.

789

-35.

660

9.97

3-4

4.87

2-3

4.89

99.

981

-45.

035

-35.

053

8.89

2-4

3.89

8-3

5.00

6

0.5

Trea

sury

6.23

3-5

.043

1.19

06.

670

-5.4

921.

178

6.74

1-6

.502

239

7.00

0-6

.139

861

0.61

OZB w

onin

gen

13.0

79-5

0412

.575

13.2

21-4

2112

.800

13.2

21-4

3012

.791

13.2

21-4

3912

.782

0.62

OZB n

iet-

won

inge

n10

.352

-21

10.3

3110

.464

-710

.457

10.4

63-7

10.4

5610

.463

-710

.456

0.63

Park

eerb

elas

ting

1.79

7-4

11.

756

1.96

2-4

11.

921

1.96

2-4

11.

921

1.96

2-4

11.

921

0.64

Bel

astin

gen

over

ig1.

069

-346

723

1.06

9-3

4172

81.

069

-341

728

1.06

9-3

4172

8

0.7

Alg

emen

e ui

tker

inge

n en

ove

rige

uitk

erin

gen

gem

eent

efon

ds23

6.44

70

236.

447

237.

441

023

7.44

123

7.86

70

237.

867

237.

520

023

7.52

0

0.8

Ove

rige

bat

en e

n la

sten

04.

330

4.33

00

1.69

91.

699

01.

678

1.67

80

1.67

81.

678

0.9

Venn

oots

chap

sbel

astin

g (V

pB)

00

00

0.10

Mut

atie

s re

serv

es6.

259

-6.6

93-4

345.

688

-7.6

24-1

.936

3.90

6-8

.013

-4.1

072.

541

-9.0

87-6

.546

0.11

Resu

ltaat

van

de

reke

ning

van

bat

en e

n la

sten

00

00

Tota

al p

rog

ram

ma

0:

BES

TUU

R E

N O

ND

ERS

TEU

NIN

G2

87

.80

6-6

2.9

17

22

4.8

89

28

8.9

49

-65

.77

92

23

.17

02

87

.55

1-6

7.2

35

22

0.3

16

28

5.0

09

-66

.79

62

18

.21

4

Pro

gra

mm

a 1

: V

EILI

GH

EID

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

1.1

Crisi

sbeh

eers

ing

en B

rand

wee

r0

-5.6

28-5

.628

0-5

.628

-5.6

280

-5.6

28-5

.628

0-5

.628

-5.6

28

1.2

Ope

nbar

e or

de e

n Ve

iligh

eid

138

-5.0

31-4

.892

142

-5.0

08-4

.866

143

-5.0

06-4

.864

143

-5.0

02-4

.859

Tota

al p

rog

ram

ma

1:

VEI

LIG

HEI

D1

38

-10

.65

9-1

0.5

20

14

2-1

0.6

36

-10

.49

41

43

-10

.63

5-1

0.4

92

14

3-1

0.6

30

-10

.48

7

Pro

gra

mm

a 2

: V

ERK

EER

, V

ERV

OER

EN

WA

TER

STA

AT

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

2.1

Verk

eer

en v

ervo

er1.

042

-9.2

58-8

.216

1.05

7-9

.862

-8.8

051.

065

-10.

042

-8.9

771.

065

-10.

130

-9.0

65

2.2

Park

eren

245

-869

-624

245

-816

-571

245

-712

-467

245

-711

-466

2.5

Ope

nbaa

r ve

rvoe

r0

-20

-20

0-2

0-2

00

-20

-20

0-2

0-2

0

Tota

al p

rog

ram

ma

2:

VER

KEE

R,

VER

VO

ER E

N W

ATE

RS

TAA

T1

.28

7-1

0.1

47

-8.8

60

1.3

02

-10

.69

8-9

.39

61

.31

0-1

0.7

74

-9.4

64

1.3

10

-10

.86

1-9

.55

1

14

Pro

gra

mm

a 3

: EC

ON

OM

IETa

ak-

veld

Om

sch

rijv

ing

taa

kvel

dB

egro

tin

g 2

01

8M

eerj

aren

ram

ing

20

19

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

0M

eerj

aren

ram

ing

20

21

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

3.1

Econ

omis

che

ontw

ikke

ling

0-1

24-1

240

-124

-124

0-1

24-1

240

-44

-44

3.2

Fysi

eke

bedr

ijfsi

nfra

stru

ctuu

r0

-35

-35

0-3

5-3

50

-35

-35

0-3

5-3

5

3.3

Bed

rijv

enlo

ket

en b

edrijfsr

egel

inge

n68

8-2

.390

-1.7

0269

5-2

.415

-1.7

2069

7-2

.472

-1.7

7569

7-2

.472

-1.7

75

3.4

Econ

omis

che

prom

otie

187

-586

-399

277

-586

-309

277

-586

-309

277

-586

-309

Tota

al p

rog

ram

ma

3:

EC

ON

OM

IE8

75

-3.1

35

-2.2

60

97

2-3

.16

0-2

.18

89

74

-3.2

17

-2.2

43

97

4-3

.13

7-2

.16

3

Pro

gra

mm

a 4

: O

ND

ERW

IJS

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

4.1

Ope

nbaa

r ba

siso

nder

wijs

5-1

21-1

165

-121

-116

5-1

21-1

165

-121

-116

4.2

Ond

erw

ijshu

isve

stin

g32

0-9

.685

-9.3

6532

1-9

.335

-9.0

1332

2-9

.216

-8.8

9432

2-9

.303

-8.9

81

4.3

Ond

erw

ijsbe

leid

en

leer

linge

nzak

en3.

405

-6.3

36-2

.931

3.39

4-6

.394

-3.0

003.

327

-6.3

93-3

.066

3.23

6-6

.315

-3.0

79

Tota

al p

rog

ram

ma

4:

ON

DER

WIJ

S3

.73

0-1

6.1

42

-12

.41

23

.72

0-1

5.8

50

-12

.12

93

.65

4-1

5.7

30

-12

.07

63

.56

3-1

5.7

39

-12

.17

5

Pro

gra

mm

a 5

: S

PO

RT,

CU

LTU

UR

EN

REC

REA

TIE

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

5.1

Spo

rtbe

leid

en

activ

erin

g0

-710

-710

0-7

07-7

070

-707

-707

0-7

07-7

07

5.2

Spo

rtac

com

mod

atie

s92

5-4

.330

-3.4

0593

9-4

.230

-3.2

9194

0-4

.121

-3.1

8194

0-4

.005

-3.0

65

5.3

Cul

tuur

pres

enta

tie,

cultu

urpr

oduc

tie e

n cu

ltuur

part

icip

atie

112

-12.

126

-12.

014

112

-11.

999

-11.

887

87-1

1.97

4-1

1.88

70

-11.

869

-11.

869

5.4

Mus

ea68

8-1

.429

-741

698

-1.4

73-7

7570

3-1

.644

-941

703

-1.6

42-9

39

5.5

Cul

ture

el e

rfgo

ed1.

167

-5.4

07-4

.240

1.16

9-5

.379

-4.2

101.

169

-5.3

50-4

.181

1.16

9-5

.316

-4.1

47

5.6

Med

ia0

-210

-210

0-2

10-2

100

-210

-210

0-2

10-2

10

5.7

Ope

nbaa

r gr

oen

en (

open

luch

t) r

ecre

atie

24-5

.230

-5.2

0624

-5.2

49-5

.225

24-5

.268

-5.2

4424

-5.2

84-5

.260

Tota

al p

rog

ram

ma

5:

SP

OR

T, C

ULT

UU

R E

N R

ECR

EATI

E2

.91

6-2

9.4

42

-26

.52

62

.94

2-2

9.2

47

-26

.30

62

.92

3-2

9.2

74

-26

.35

12

.83

6-2

9.0

33

-26

.19

7

15

Pro

gra

mm

a 6

: S

OC

IAA

L D

OM

EIN

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

6.1

Sam

enkr

acht

en

burg

erpa

rtic

ipat

ie0

-7.9

30-7

.930

0-7

.906

-7.9

060

-7.9

08-7

.908

0-7

.891

-7.8

91

6.2

Wijk

team

s0

-2.0

45-2

.045

0-2

.375

-2.3

750

-3.0

95-3

.095

0-3

.095

-3.0

95

6.3

Inko

men

sreg

elin

gen

63.8

83-7

2.59

2-8

.709

63.8

83-7

2.82

9-8

.946

63.8

84-7

3.76

0-9

.877

63.8

84-7

3.54

6-9

.662

6.4

Beg

elei

de p

artic

ipat

ie11

0-3

2.53

8-3

2.42

811

0-3

1.25

0-3

1.14

011

0-2

9.85

1-2

9.74

111

0-2

9.85

1-2

9.74

1

6.5

Arb

eids

part

icip

atie

17-8

.203

-8.1

860

-8.1

99-8

.199

0-7

.834

-7.8

340

-7.7

34-7

.734

6.6

Maa

twer

k-vo

orzi

enin

gen

(WM

O)

25-3

.235

-3.2

1025

-3.1

29-3

.104

25-3

.129

-3.1

0425

-3.1

29-3

.104

6.71

Maa

twer

kdie

nstv

erle

ning

18+

2.73

5-2

9.55

3-2

6.81

82.

996

-28.

723

-25.

727

2.08

9-2

5.39

1-2

3.30

22.

089

-25.

291

-23.

202

6.72

Maa

twer

kdie

nstv

erle

ning

18-

159

-29.

131

-28.

972

0-2

7.34

2-2

7.34

20

-26.

592

-26.

592

0-2

5.59

2-2

5.59

2

6.81

Geë

scal

eerd

e zo

rg 1

8+2.

640

-39.

327

-36.

687

2.64

0-3

9.32

7-3

6.68

72.

040

-38.

591

-36.

551

2.04

0-3

8.59

0-3

6.55

0

6.82

Geë

scal

eerd

e zo

rg 1

8-15

4-3

.859

-3.7

0591

-3.7

71-3

.680

30-3

.891

-3.8

610

-3.8

60-3

.860

Tota

al p

rog

ram

ma

6:

SO

CIA

AL

DO

MEI

N6

9.7

23

-22

8.4

13

-15

8.6

90

69

.74

5-2

24

.85

1-1

55

.10

66

8.1

78

-22

0.0

42

-15

1.8

65

68

.14

8-2

18

.57

9-1

50

.43

1

Pro

gra

mm

a 7

: V

OLK

SG

EZO

ND

HEI

D E

N M

ILIE

UTa

ak-

veld

Om

sch

rijv

ing

taa

kvel

dB

egro

tin

g 2

01

8M

eerj

aren

ram

ing

20

19

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

0M

eerj

aren

ram

ing

20

21

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

7.1

Volk

sgez

ondh

eid

0-4

.364

-4.3

640

-4.3

64-4

.364

0-4

.413

-4.4

130

-4.4

13-4

.413

7.2

Rio

lering

8.57

6-6

.786

1.79

08.

576

-6.8

971.

679

8.57

6-7

.006

1.57

08.

576

-7.1

061.

470

7.3

Afv

al9.

649

-7.2

702.

379

9.64

9-7

.270

2.37

99.

649

-7.2

702.

379

9.64

9-7

.270

2.37

9

7.4

Mili

eube

heer

1.20

8-2

.716

-1.5

0878

-2.6

85-2

.607

211

-2.5

71-2

.360

388

-2.0

07-1

.619

7.5

Beg

raaf

plaa

tsen

en

crem

ator

ia47

2-7

67-2

9547

2-7

57-2

8547

2-7

55-2

8347

2-7

54-2

82

Tota

al p

rog

ram

ma

7:

VO

LKS

GEZ

ON

DH

EID

EN

MIL

IEU

19

.90

5-2

1.9

03

-1.9

99

18

.77

5-2

1.9

73

-3.1

98

18

.90

8-2

2.0

16

-3.1

07

19

.08

5-2

1.5

50

-2.4

65

Pro

gra

mm

a 8

: V

OLK

SH

UIS

VES

TIN

G,

RU

IMTE

LIJK

E O

RD

ENIN

G E

N S

TED

ELIJ

KE

VER

NIE

UW

ING

Taak

-ve

ldO

msc

hri

jvin

g t

aakv

eld

Beg

roti

ng

20

18

Mee

rjar

enra

min

g 2

01

9M

eerj

aren

ram

ing

20

20

Mee

rjar

enra

min

g 2

02

1

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

Bat

enLa

sten

Sal

do

8.1

Rui

mte

lijke

ord

enin

g70

2-2

.458

-1.7

5622

2-2

.868

-2.6

4616

7-3

.222

-3.0

5513

0-3

.136

-3.0

07

8.2

Gro

ndex

ploi

tatie

(ni

et b

edrijv

ente

rrei

nen)

37-3

59-3

2237

-359

-322

37-3

59-3

2237

-359

-322

8.3

Won

en e

n bo

uwen

1.58

7-3

.130

-1.5

431.

880

-3.1

49-1

.269

1.88

3-3

.170

-1.2

871.

887

-3.1

70-1

.283

Tota

al p

rog

ram

ma

8:

VO

LKS

HU

ISV

ESTI

NG

, R

UIM

TELI

JKE

OR

DEN

ING

EN

STE

DEL

IJK

E V

ERN

IEU

WIN

G2

.32

6-5

.94

7-3

.62

12

.13

9-6

.37

6-4

.23

72

.08

7-6

.75

1-4

.66

42

.05

4-6

.66

5-4

.61

1

17

Financiële kengetallen

Ratio’s Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Netto schuldquote 73% 78% 77% 76%

Gecorrigeerde netto schuldquote 74% 80% 79% 78%

Solvabiliteitsratio 9% 9% 10% 12%

Kengetal grondexploitaties -1% -1% -1% -1%

Structurele exploitatieruimte 0% -1% 0% 0%

Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v.landelijk gemiddelde

98% 98% 98% 98%

Netto schuldquote Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A Vaste schulden 220.872 246.203 257.033 249.864

B Netto vlottende schuld 98.093 91.633 77.723 77.930

C Overlopende passiva 36.150 36.150 36.150 36.150

D Financiële vaste activa 21.405 20.186 19.700 19.215

E Uitzettingen < 1 jaar 43.444 43.444 43.444 43.444

F Liquide middelen 2.002 2.002 2.002 2.002

G Overlopende activa 10.863 10.863 10.863 10.863

H Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581

I Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%

72,5% 77,7% 77,2% 75,8%

bedragen x € 1.000

Gecorrigeerde netto schuldquote Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A Vaste schulden 220.872 246.203 257.033 249.864

B Netto vlottende schuld 98.093 91.633 77.723 77.930

C Overlopende passiva 36.150 36.150 36.150 36.150

D Financiële vaste activa (-/- verstrekteleningen)

14.084 12.865 12.379 11.894

E Uitzettingen < 1 jaar 43.444 43.444 43.444 43.444

F Liquide middelen 2.002 2.002 2.002 2.002

G Overlopende activa 10.863 10.863 10.863 10.863

H Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581

I Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100% Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen

74,4% 79,6% 79,2% 77,7%


Solvabiliteitsratio Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A Eigen vermogen 38.618 40.554 44.623 51.168

B Balanstotaal 417.969 438.079 438.717 438.384

C Solvabiliteitsratio (A/B)*100% 9,2% 9,3% 10,2% 11,7%


18

Kengetal grondexploitaties Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden

B Bouwgronden in exploitatie -3.325 -3.325 -3.325 -3.325

C Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581

D Grondexploitatie (A+B)/C*100% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%


Structurele exploitatieruimte Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A Totale lasten 382.446 382.998 381.821 380.581

B w.v. structureel 377.855 381.547 380.710 380.463

C Totale baten 377.731 379.382 381.205 379.756

D w.v. structureel 376.115 378.384 381.126 379.756

E Saldo baten en lasten (=C-A) -4.716 -3.616 -616 -825

F Mutaties reserves -434 -1.936 -4.107 -6.546

G w.v. structurele toevoegingen

H w.v. structurele onttrekkingen 679 670 665 639

I Resultaat (E+F) -5.149 -5.552 -4.723 -7.371

J Structurele ruimte ((D-B)+(H-G)/(C)*100% -0,3% -0,7% 0,3% 0,0%


Belastingcapaciteit * Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

289,87 289,87 289,87 289,87

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

171,20 171,20 171,20 171,20

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 250,62 250,62 250,62 250,62

D Eventuele heffingskorting

E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

711,69 711,69 711,69 711,69

F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1

723 723 723 723

G Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar t-1 (E/F)x 100%

98,44% 98,44% 98,44% 98,44%

bedragen x € 1

* gebaseerd op een meerpersoonshuishouden

19

Rel

atie

O

orsp

ron

kelij

keH

oofd

som

Ein

de

Loop

tijd

Ren

te %

R

esta

nt

hoo

fdso

m0

1.0

1.2

01

8S

tort

ing

enAflossingen

Ren

teR

esta

nt

hoo

fdso

m3

1.1

2.2

01

8B

oekr

ente

20

18

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

12.5

0020

263,

993

5.62

50

625

225

5.00

022

1Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

25.0

0020

314,

020

14.0

000

1.00

056

313

.000

558

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

10.0

0020

262,

835

6.00

00

667

182

5.33

317

5Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

15.0

0020

253,

750

6.00

00

750

225

5.25

020

0Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

10.0

0020

222,

195

5.00

00

1.00

011

04.

000

98N

eder

land

se W

ater

scha

psba

nk10

.000

2032

2,12

07.

500

050

016

77.

000

161

Trio

dos

Cul

tuur

fond

s7.

500

2037

2,74

75.

556

027

815

35.

278

149

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

7.50

020

284,

785

4.12

50

375

197

3.75

019

3Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

15.0

0020

231,

443

9.00

00

1.50

013

07.

500

115

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

15.0

0020

342,

499

12.7

500

750

319

12.0

0030

6Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

7.50

020

292,

179

6.00

00

500

131

5.50

012

3Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

181,

049

5.00

00

5.00

052

017

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

191,

325

5.00

00

066

5.00

066

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

201,

595

5.00

00

080

5.00

080

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

2.50

020

211,

795

2.50

00

045

2.50

045

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

10.0

0020

351,

526

9.00

00

500

137

8.50

013

3Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

220,

954

5.00

00

048

5.00

048

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

231,

109

5.00

00

055

5.00

055

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

241,

244

5.00

00

062

5.00

062

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

251,

364

5.00

00

068

5.00

068

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

261,

464

5.00

00

073

5.00

073

AG

Ins

uran

ce25

.000

2056

1,56

024

.375

062

538

023

.750

374

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

271,

005

5.00

00

050

5.00

050

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

260,

895

5.00

00

045

5.00

045

Ban

k N

eder

land

se G

emee

nten

5.00

020

250,

778

5.00

00

039

5.00

039

Ned

erla

ndse

Wat

ersc

haps

bank

5.00

020

240,

645

5.00

00

032

5.00

032

Ned

erla

ndse

Wat

ersc

haps

bank

2.50

020

230,

517

2.50

00

013

2.50

013

Ned

erla

ndse

Wat

ersc

haps

bank

2.50

020

220,

345

2.50

00

09

2.50

09

Nie

uwe

leni

ngen

201

735

.000

2017

1,50

035

.000

03.

500

525

31.5

0052

5N

ieuw

e le

ning

en 2

018

21.0

0020

181,

500

021

.000

021

021

.000

210

Tota

len

29

3.5

00

21

7.4

31

21

.00

01

7.5

69

4.3

90

22

0.8

61

4.2

46

bedr

agen

x €

1.0

00

Staat van opgenomen geldleningen

21

Tabellen financieringsparagraaf

Tabel Kasgeldlimiet overzicht laatste vier kwartalen

Kasgeldlimiet 2016/2017 (x € 1.000)

20163de kwart.

20164de kwart.

20171ste kwart.

20172de kwart.

Begrotingstotaal 395.907 395.907 387.927 387.927Ministrieel vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%Toegestaan kasgeldlimiet 33.652 33.652 32.974 32.974

Toets kasgeldlimietToegestaan kasgeldlimiet 33.652 33.652 32.974 32.974 Totaal gemiddelde netto vermogen schuld 10.015 9.136 27.261 51.259Ruimte (+) / Overschrijding (-) 23.637 24.516 5.713 -18.285

Tabel Kasgeldlimiet meerjarenbegroting

De ontwikkeling van de kasgeldlimiet (x € 1.000)2018 2019 2020 2021

Begrotingstotaal 388.705 388.686 385.727 383.122Ministrieel vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%Renterisiconorm 33.040 33.038 32.787 32.565

Tabel renterisiconorm meerjarenbegroting

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm (x € 1.000)

2018begroting

2019begroting

2020begroting

2021begroting

Begrotingstotaal 388.705 388.686 385.727 383.122Percentage 20% 20% 20% 20%Renterisiconorm 77.741 77.737 77.145 76.624

Renteherziening - - - -Aflossingen 17.569 19.669 24.169 25.169Renterisico (1+2) 17.569 19.669 24.169 25.169

Ruimte onder renterisiconorm 60.172 58.068 52.976 51.455

22

Tabel samenstelling en verloop van vaste geldleningen en kapitaalverstrekkingen

Mutaties vertrekte vaste geldleningen en kapitaalverstrekkingen (x € 1.000)

Kredietrisicogroep/geldnemers saldo01.01.2018

verstrekteleningen

normaleaflossing

extraaflossing

saldo31.12.2018

Buitenring (bijdrage aan provincie) 27.132 - - - 27.132Kapitaalverstrekking aandelenkapitaal 7.203 - - - 7.203Ontwikkelingsmaatschappij Beitel-Zuid 2.025 - - - 2.025 GR Kredietbank Limburg 123 - - - 123 Bruglening Enexis 729 - - - 729 Achtergestelde lening Zuyderland 2.682 - - - 2.682 Mijnwater 9.877 - -171 - 9.706 Renteloze voorschotten 24 - -24 - - Diversen 21 - -3 - 18 Totaal vaste geldleningen u/g 49.816 - -198 - 49.618

Tabel met uitleningen en garanties vanuit de publieke taak

De ontwikkeling van de kasgeldlimiet (x € 1.000)Schuldrestant

01.01.2018 31.12.2018Woningcorporaties Gewaarborgde geldleningen 12.560 11.797Gemeenschappelijke regelingen Garantiestelling - -Zorgsector Garantiestelling 115 106Sociaal culturele sector Garantiestelling 111 102Diversen/hypotheken Garantiestelling 5.539 4.985Totaal 18.325 16.990

Tabel financieringsbehoefte meejarenbegroting

Prognose per 01.01.2018 van de financieringsbehoefte (x € 1.000)

Financieringsbehoefte per 01.01 2018 2019 2020 2021Boekwaarde per 31.12 365.207 385.096 385.464 384.813 Afschrijvingen en aflossingen leningen u/g -13.746 -15.548 -15.811 -15.887 Investeringen 42.592 35.437 16.179 15.236 Te financieren boekwaarde vaste activa per 01.01 336.361 365.207 385.096 385.464

Reserves en voorzieningen 63.884 65.432 70.791 77.539Bijdrage derden 500 - - -Vaste geldleningen 217.431 220.861 246.192 257.022 Beschikbare vaste financieringsmiddelen 281.815 286.293 316.983 334.561

FinancieringstekortBenodigde financieringsmiddelen 54.546 78.914 68.113 50.903 Beschikbare kortlopende middelen (max. kasgeldlimiet) 33.040 33.038 32.787 32.565Op te nemen vaste geldleningen 21.506 45.876 35.326 18.338

23

Tabel met berekening omslagrente 2018

2018

Renteschema

Rentelasten leningen met een looptijd < 1 jaar -88

Rentelasten leningen met een looptijd > 1 jaar 4.251

Overige aan treasury verbonden beheerskosten -

Rentebaten verstrekte geldleningen 600

Saldo rentelasten en rentebaten 3.564

Rente doorberekend aan de grondexploitaties 55

Rente vergoeding EV 692

Rente vergoeding over voorzieningen (CW) 475

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 4.786

Aan taakvelden toegerekende rente(omslag) -

Renteresultaat taakveld treasury 4.786

Activa integraal gefinancierd 322.744

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1,48%

Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag) 1,50%

25

Effectmonitor

PROGRAMMA EN HOOFDDOEL

EFFECT INDICATOR AMBITIE RESULTATEN (VOLGEND) MEETMOMENT

BRON

Nulmeting Tussenmeting

BESTUUR ENONDERSTEUNING

Versterkenbestuurskracht

Transparantie gemeentelijke besluiten

Vergroten 19% (2013)

14% (2015)

2017 Burgeronderzoek

Waardering van Heerlen door eigen bewoners

Ten minste instandhouding van rapportcij-fer 7

Rapportcijfer 7 (2013)

Rapportcijfer 7 (2015)


Tevredenheid over dienstverlening

Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening

Vergroten Rapportcijfer 6,8 (2013)

Rapportcijfer 6,5 (2015)


Tevredenheid contact met de gemeente[1]

Vergroten 8,8 (2013)

Vraag niet meer gesteld in laatste burgeronderzoek


De gemeente komt afspraken na[2]

Vergroten 31% (2013)

34% (2015)


Waardering ondernemer over dienstverlening gemeente, alge-meen


/ 2017 Ondernemers-peiling

Waardering ondernemer voor afhandeling van vergunning


/ 2017 Ondernemers-peiling

Financiële gezonde gemeente

Scores financiële stresstest

Geen scores bij kwetsbaarheid

1 x score kwets-baar (2013)

4 x score kwets-baar (2017)

2018 Begroting

Totaalbedrag aan verworven subsidies

Verhogen € 8.188.827 (2014)

€ 13.754.492 (2016)

2017 Jaarrekening

VEILIGHEID Veiligere leefom-geving

Subjectieve on-veiligheidsgevoe-lens in de buurt volwassenen

Geen enkele buurt hoger dan 50%

Totaal 40%, 3 buurten hoger dan 50% (2013)

Totaal 42%, 1 buurt hoger dan 50% (2015)


Percentage jon-geren dat zich 's avonds/'s nachts onveilig voelt

Afname 28% (2013)

26% (2015)

2017 Jongerenonder-zoek GGD

Gerapporteerd slachtofferschap

Afname 35% (2013)

19% (2015)


Geregistreerde feiten en delicten

Afname 12.984 (2013)

11.585 (2016)

Jaarlijks Politie Limburg Zuid

Aantal illegale hennepplanta-ges en aantal synthetische drugsproducties

Afname 130 opgerolde hennepplantages (2013) 2 keer XTC-lab (2013)

138 opgerolde hennepplantages (2016) 2 keer XTC-lab (2016)

2016 Politie Limburg Zuid

Aandeel inwoners dat aangeeft vaak overlast door omwonenden te ervaren in de buurt

Afname 11% (2013)

12% (2015)


Aandeel inwoners dat aangeeft vaak overlast van groepen jongeren te ervaren in de buurt

Afname 14% (2013)

16% (2015)


Aantal burgers dat aangemeld is bij Burgernet

Toename 7,4% (2014)

11,5% (aug. 2017)

2018 Integrale Veilig-heid

Schaalscore bedreiging in de buurt.

Afname 1,6 (2013)

1,4 (2015)


Schaalscore ver-mogensdelicten in de buurt.

Afname 3,8 (2013)

3,6 (2015)


26



BRON


Aandeel inwoners dat aangifte doet van één of meer misdrijven nadat hij de afgelopen 12 slachtoffer is geweest.

Toename 37% (2013)

45% (2015)


Wabotoezicht en -handhaving [3]

Nog geen cijfers beschikbaar

Nog geen cijfers beschikbaar

Bouw en Milieu-handhaving

Recidive huiselijk geweld na melding in het veiligheidshuis/AMHK[4]

Afname 24% (2014) 24% (2015) 2017 Veiligheidshuis

VERKEER EN VERVOER

Schoon en heel voor een leefbare buurt en stad

Waardering beheer en onder-houd

In alle buurten 6 of hoger

Heerlen totaal 6,6 2 buurten <6 (2013)

Heerlen totaal 7,1 1 buurten <6 (2015)


Verloedering In alle buurten 5 of lager

Heerlen totaal 4,4 5 buurten >5 (2013)

Heerlen totaal 4,2 5 buurten >5 (2015)


Bereikbaar voor een toegankelijke stad die verkeersveilig en leefbaar is.

Rapportcijfer bereikbaarheid met de auto en parkeermogelijk-heden (tevreden-heid)

Verhogen 6,9 (bewoners) 7,0 (bezoekers) (2013)

6,2 (2015) Volgend meetmoment onbekend

Consumenten-onderzoek

Rapportcijfer be-reikbaarheid OV (tevredenheid)




Rapportcijfer bereikbaarheid met (brom)fiets en stallingsmoge-lijkheden




Tevredenheid par-keergelegenheid in de buurt

Verhogen 42% (2013)

44% (2015)


Aandeel inwoners dat parkeerpro-blematiek als belangrijkste probleem binnen de gemeente ervaart

Verlagen 14% (2013)

7% (2015)


Bezettingsgraad parkeerplaatsen in Heerlen-centrum op zaterdagmiddag (12.00u-17.00u)

Evenwicht bezettingsgraad tussen 50% en 80%

74% (2014) 62% (mei 2017)

2017 Parkeeronderzoek

Aantal ernstige verkeersslachtof-fers (objectieve verkeersveilig-heid)

Verlagen 12 (2014) 40 (2015) 2017 Viastat

Aandeel inwoners dat verkeers-onveiligheid als belangrijkste pro-bleem ziet bin-nen de gemeente (subjectieve verkeersveilig-heid)

Verlagen 11% (2013)

8% (2015)


ECONOMIE Verbeteren werkge-legenheid/arbeids-markt

Aantal arbeids-plaatsen totaal

Minimaal gelijk 47.255 (jan. 2014)

46.258 (jan. 2016)

Januari 2017, beschikbaar najaar 2017

Vestigingenonder-zoek Parkstad

Aantal arbeids-plaatsen* in nieu-we vestigingen * alle

> 0 1.089 (jan. 2014)

1.265 (jan. 2016)



Werkloosheids-percentage

Minimaal gelijk 9,5% (2014) 6,8% (2016) 2018 CBS

27



BRON


Versterken onderne-merschap

Aantal onderne-mingen totaal

Meer onderne-mingen

5.736 (jan. 2014)

5.987 (jan. 2016)



Aantal nieuw gevestigde onder-nemingen

> 0 667 (jan. 2014)

732 (jan. 2016)



Beleving Heer-lense onderne-mers over: -Digitale dienst-verlening -Lokale regel- en lastendruk -Relatie onderne-mer - gemeente -Economisch beleid -Vestigingsklimaat

Toename tevredenheid (rapportcijfers en schaalscores 0-10)

2015 -Digitale dienst-verl. = 6,4 -Lokale regel- en lastendruk = 3,8 en 2,8 -Relatie onderne-mer - gemeente = 5,9 -Econ. beleid = 4,1 -Vestigingsklimaat = 5,9

/ 2017 Ondernemerspei-ling (conform vragenlijst KING)

Uitbouwen/stimu-leren economische sectoren (Nota Economie)

Aantal arbeids-plaatsen cluster Smart Services

Toename 9.589 (jan. 2014)

8.988 (jan. 2016)



Aantal vestigin-gen cluster Smart Services


1.039 (jan. 2015)



Aantal arbeids-plaatsen in de Zorg

Gelijk 10.803 (jan. 2014)

10.708 (jan. 2016)



Aantal vestigingen in de Zorg

Gelijk 711 (jan. 2014)

786 (jan. 2016)



Aantal arbeids-plaatsen in de Detailhandel

Gelijk 3.199 (jan. 2014)

2.924 (jan. 2016)



Aantal vestigingen in de Detailhandel

Gelijk 615 (jan. 2014)

579 (jan. 2015)



Aantal arbeids-plaatsen in de Creatieve industrie

Toename 696 (jan. 2014)

831 (jan. 2016)



Aantal vestigingen in de Creatieve industrie


474 (jan. 2016)



Aantal arbeids-plaatsen in Medi-sche technologie & zorginnovatie


1.093 (jan. 2016)



Aantal vestigin-gen in Medische technologie & zorginnovatie


33 (jan. 2016)



Aantal arbeids-plaatsen in het cluster Nieuwe energie


2.195 (jan. 2016)



Aantal vestigin-gen in het cluster Nieuwe energie


450 (jan. 2016)



Aantal arbeids-plaatsen in de Maakindustrie


7.392 (jan. 2016)



Aantal vestigingen in de Maakin-dustrie


211 (jan. 2016)



28



BRON


Aantrekkelijker maken van de hele stad

Leegstand van winkelpanden

Afname 8,6% (2014)

14% (2016)

2017 Locatus; bewer-king PBL (Plan-bureau voor de Leefomgeving)

Leegstand van woningen

Afname 3% (2015)

2% (2016)

2017 CBS

Migratiesaldo, aantal mensen dat naar Heerlen verhuist minus aantal mensen die wegtrekken

Verhogen -250 (2014)

137 (2016)

2018 BRP (voorheen GBA)

ONDERWIJS Hoger opleidings-niveau burgers onderwijs

Aandeel lager opgeleiden

Afname 31% (2013) 29% (2015) 2017, cijfers beschikbaar voorjaar 2018

Burgeronderzoek

Aantal voortijdig schoolverlaters

Afname 182 leerlingen (3,2%) (2012/2013)

170 leerlingen (3,01%) (2015/2016)

Maart 2018 Ministerie van On-derwijs, Cultuur en Wetenschap

Jeugdwerkloos-heid

Minimaal gelijk 13,6% (2014) 11,3% (2016) 2018 CBS

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Meer mensen doen aan sport en bewegen

% van de volwas-sen burgers sport minimaal 1 keer per week

Vergroting 46% (2013)

44% (2015)


% van de jongeren sport minimaal 1 keer per week bij club, vereniging of sportschool

Vergroting 55% (2013)

66% (2015)

2017 Jongerenonder-zoek GGD

Cultuurparticipatie verhogen

Bezoekersaan-tallen

Toename Kasteel Hoens-broek: 60.838 Thermenmuseum: 12.115 Schunck: 74.816 Parkstad Limburg Theater: 202.368 Bibliotheek: 377.717 TOTAAL: 727.854 (2014)

Kasteel Hoens-broek: 60.549 Thermenmuseum: 13.226 Schunck: 87.705 Parkstad Limburg Theater: 233.285 Bibliotheek: 218.126 TOTAAL: 612.891 (2016)

Jaarlijks Kerncijfers Heerlen

Bezoek cultureel erfgoed en ga-lerieën

Toename 78% (2012)

76% (2014)

Eind 2017 Cultuuronderzoek Heerlen

Oog voor stimu-lering gezonde en actieve leefstijl van alle burgers

Aandeel volwas-senen (18+) dat gezondheid als matig of slecht ervaart

Verbeteren 25% (2013)

24% (2015)


Mate van maatschappe-lijke participatie: samen sporten, uitgaan, vrijwilli-gerswerk, hobby’s en bezoek familie en vrienden

Verhogen 3,4 (2013)

3,3 (2015)


Aantal 55+-ers dat 1. aan vrijwil-ligerswerk doet en aantal 55+ dat mantelzorger is of beide

Verhogen 44% (2013)

44% (2015)


Aandeel 55-plus-sers dat aan sport en bewegen doet volgens de NNGB-norm

Verhogen 44% (2015)

/ 2018 Seniorenmonitor

29

[1] Indicatoraangepasti.v.m.gewijzigdevraagstellingburgeronderzoek[2] Zie1[3] Indicatornoginontwikkeling[4] recidivisten=personendievakerdan1xingenoemdjaarHuiselijkGeweldplegen(meerplegers).[5] Doelgroepburgersmetinkomentotmaximaal110%minimumloon[6] AantalaanvragenIndividueleBijzonderebijstand[7] AantalaanvragenIndividueleBijzonderebijstand(LO)[8] AantalaanvragenKortingsregeling[9] AantalaanvragenMaatsch.ParticipatieKinderen(MPK)[10] AantalaanvragenLangdurigheidtoeslag[10a]Vanaf2015isLangdurigheidstoeslagvervangendoorIndividueleInkomenstoeslag[11] Zie1[12] Voorlopigcijfer

31

Begrippen en afkortingen

3D 3 Decentralisaties

AAmvB Algemene Maatregel Van BestuurAVA Algemene Vergadering van AandeelhoudersAWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBOA Buitengewoon OpsporingsambtenaarBBV Besluit Begroting en VerantwoordingBIBOB Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door Openbaar BestuurBIE Bouwgrond In ExploitatieBNG Bank Nederlandse GemeentenBMV Brede Maatschappelijke VoorzieningBROL Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg LimburgBRP Wet Basisregistratie PersonenBSGW Belasting Samenwerking Gemeenten en WaterschappenBSSC Brightlands Smart Services CampusBSW Beleidsplan Stedelijk WatermanagementBUIG Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeentenBWT-NL Bouw- en Woningtoezicht NederlandBZK Ministerie van Binnenlandse Zaken

CCBS Centraal Bureau voor de StatistiekCOELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere OverhedenCPB Centraal PlanBureauCROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water en wegenbouw en de verkeerstechniekDDIFTAR Gedifferentieerde tarieven (afvalstoffenheffing)DigiD Digitale IdentiteitDVO Dienst Verlenings Overeenkomst

EECB Europese Centrale BankEMU Economische en Monetaire UnieESF Europees Sociaal Fonds

FFed Federal Reserve BankFES Fonds Economische StimuleringFido Financiering decentrale overhedenFNV Federatie Nederlandse VakbewegingFTE Fulltime-equivalent

GGBRD Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratiedienstGGD Geneeskundige gezondheidsdienstGGZ Geestelijke GezondheidszorgGHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en RampenGMS Grasbroek, Musschemig en SchandelenGOB Grensoverschrijdend Bedrijventerrein

32

HHBO Hoger Beroeps OnderwijsHOF Wet Houdbare Overheids FinanciënHRM Human Resource Management

IIBA Internationale Bau AustellungIBE International Breakdance EventIBOR Integraal Beheer Openbare RuimteIC Inter CityICT Informatie en Communicatie TechnologieID/WIW In- en Doorstroom/Wet Inschakeling WerkzoekendenIHP Integraal Huisvestingsplan Primair OnderwijsIIT Individuele Inkomens ToeslagIMAH Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid HeerlenIOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze WerknemersIV Integrale Veiligheid

JJGZ Jeugd GezondheidsZorgJOGG Jongeren Op Gezond Gewicht

KKBL Stichting Kredietbank Limburg

LLEA Lokaal Educatieve AgendaLED Limburg Economic DevelopmentLIOF Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij

MMAHHL Euregionaal samenwerkingsverband tussen Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en LuikMBO Middelbaar Beroeps OnderwijsMBP Meerjarig Bestuurlijk ProgrammaMIRT Meerjaren Programma Infrastructuur, Ruimte en TransportMKB Midden- en KleinbedrijfMSP Meezenbroek, Schaesbergerveld en PalemigMVA Materiële Vaste Activa

OODC Odin Development CompassOM Openbaar MinisterieOV Openbaar VervoerOZB Onroerende Zaak BelastingOZBE Onroerende Zaak Belasting Eigenaren

PP & C Planning en controlPALET Parkstad Limburg Energie TransitiePGB Persoons Gebonden BudgetPO Passend OnderwijsPOL Provinciaal Omgevingsplan LimburgPPS Publiek Private SamenwerkingPSL Parkstad Limburg

RRAN Regionaal Arbeidsmarkt NetwerkRD4 Reinigingsdiensten

33

Rfv Raad voor financiële verhoudingenRHCL Regionaal Historisch CentrumRIEC Regionaal Informatie en ExperticecentrumRMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt RNI Registratie Niet IngezetenenRUD Regionale UitvoeringsdienstRuddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overhedenRWB Regionaal WerkbedrijfRWZI Riool WaterZuiveringsInstallatie

SSPP Strategische Personeel PlanningSROI Social Return on InvestmentSSC Shared Services CentrumSVREZL StructuurVisie Ruimtelijke Economie Zuid-LimburgSW Sociale Werkplaats

TTripool Samenwerkingsverband tussen Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht

UUWV Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekering

VVCP VerkeersCirculatiePlanVE Voorschoolse en vroegschoolse EducatieVEGAL Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in LimburgVeiligheidshuis Een keten breed samenwerkingsverband, tussen zowel justitiële als niet-justitiële partners.VGRP Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlanVHROSV Volkshuisvestiging Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwingVIR Verwijs Index RegioVNG Vereniging van Nederlandse GemeentenVO Voortgezet onderwijsVR VeiligheidsregioVRGP Verbreed Gemeentelijk RioleringsplanVTH/VeToH) Vergunningen, Toezicht en HandhavingVSV Voortijdig School VerlatenVVE Voor- en vroegschoolse educatie

WWABO Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtWAP WijkActiePlanWFA Werkgroep Financial AuditWABO Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtWLZ Wet Langdurige ZorgWML Water Maatschappij LimburgWMO Wet Maatschappelijke OndersteuningWOZL Werkvoorzieningsschap Zuid-LimburgWPO Wet primair onderwijsWS Werkgelegenheid en Sociale ZakenWSP Werkgevers Service PuntWSW Wet Sociale Werkvoorziening

ZZBB Zero Based BudgettingZH Zuyd Hogeschool

34

Colofon

RedactieStrategie & Control, gemeente Heerlen

Opmaak en drukCommunicatie, Vormgeving en Copycenter, gemeente Heerlen

PostadresPostbus 1, 6400 AA Heerlenwww.heerlen.nl

Heerlen, oktober 2018

Bijlageboekbegroting 2018

Bijlagenboek begroting 2018€¦ · Programma 1: VEILIGHEID (Bedragen x € 1.000) Taak-veld...

Documents

Transcript of Bijlagenboek begroting 2018€¦ · Programma 1: VEILIGHEID (Bedragen x € 1.000) Taak-veld...