1    

 

 

 

Samenwerken  in  de  afvalwaterketen  De  koers  van  het  Platform  Water  Vallei  en  Eem  

2015  en  verder  

                                   

2    

INHOUDSOPGAVE  

 

Samenwerken  in  de  afvalwaterketen   1  

1   Aanleiding   3  1.1   Achtergrond   3  

2   Terugblik  op  2014:  evaluatie  van  de  samenwerking   5  2.1   Wat  hebben  we  gedaan  in  2014?   5  2.2   Conclusies  en  aandachtspunten   7  2.3   Waar  willen  we  naar  toe?   7  

3   Programma  2015   8  3.1   Ambitie   8  3.2   Inzicht  in  ons  systeem   8  3.3   Gebiedsgerichte  aanpak  klimaatverandering  en  vervanging   9  3.4   Binding  en  Branding   10  

4   Begroting   12  4.1   Resultaat  2014   12  4.2   Begroting  2015   12  

BIJLAGE  1:  Voortgang  projecten  2014   13  

BIJLAGE  2:  Project  Doorgroei  organisatie   14  Project  Doorgroei  organisatie   14  Conclusies  uit  project  Doorgroei  organisatie   14  Wat  laten  we  liggen?   15  

BIJLAGE  3:  Programma  2015   16  

BIJLAGE  4:  Resultaat  Begroting  2014   17  Resultaat   17  

BIJLAGE  5:  Begroting  2015   19  Bijdrage  Partners   20  

   

3    

1   Aanleiding    

1.1   Achtergrond  De  komende  jaren  komen  er  grote  wateropgaven  op  ons  af.  Denk  daarbij  aan  de  klimaatverandering,  medicijnresten  in  afvalwater  en  minder  personeel  om  de  taken  uit  te  voeren.  Om  onze  taken  en  doelen  te  blijven  realiseren  zijn  grote  investeringen  nodig.  Tegelijkertijd  zijn  er  minder  financiële  middelen  beschikbaar.  Dat  levert  grote  uitdagingen  op  voor  ons  als  gemeenten  en  waterschap.  

De  verwachting  is  dat  de  landelijke  kosten  voor  de  afvalwaterketen  in  2020,  zonder  ingrijpen,    €  600  miljoen  hoger  zijn  dan  in  2010.  Dit  wordt  veroorzaakt  door:  

• investeringen  die  nodig  zijn  om  de  gevolgen  van  klimaatverandering  op  te  vangen;  • een  stijging  van  de  investeringen  ten  gevolge  van  de  leeftijd  van  het  riool  en  zuiveringen;  • een  stijging  van  de  kosten  van  het  operationele  beheer.  

In  het  Bestuursakkoord  Water  is  afgesproken  de  lastenstijging  voor  de  burger  te  beperken.  Dat  moet  worden  bereikt  door  voor  de  afvalwaterketen  landelijk  €  380  miljoen  “minder-­‐meer”  uit  te  geven.  Voor  onze  regio  betekent  dit  een  “minder-­‐meer”  opgave  van  jaarlijks  €  12,7  miljoen  vanaf  2020.  Daarnaast  is  de  conclusie  dat  er  intensief  samengewerkt  moet  worden  tussen  de  verschillende  partijen  om  doelmatiger  te  werken.  Om  dat  te  bereiken  zijn  drie  belangrijke  doelstellingen  geformuleerd  in  het  Bestuursakkoord  Water  (ondertekend  in  2011  door  Rijk,  VNG  en  UvW):  

• kosten  beperken  (minder  meer)  • verbeteren  kwaliteit  (beheer  verder  professionaliseren,  kennis  bundelen)  • kwetsbaarheid  reduceren  (personele  capaciteit  bundelen).  

 1.2   Samenwerking  Platform  Water  Vallei  en  Eem  Binnen  het  Platform  Water  Vallei  en  Eem  werken  we  aan  de  realisering  van  de  doelen  van  het  Bestuursakkoord  Water.  In  2014  hebben  wij  het  Parapluplan  opgesteld  en  dat  is  vastgesteld  door  alle  besturen  van  gemeenten  en  waterschap  die  actief  zijn  binnen  het  samenwerkingsverband.  Het  Parapluplan  zet  de  koers  uit  en  geeft  een  kader  hoe  wij  als  Platform  in  de  periode  tot  2020  de  bestaande  en  nieuwe  wateropgaven  het  hoofd  gaan  bieden  om  te  komen  tot  een  duurzame  en  goed  functionerende  afvalwaterketen  en  een  doelmatig  beheer  daarvan.  Daarbij  hanteren  wij  een  integrale  benadering  waarbij  we  ook  kijken  naar  de  openbare  ruimte  en  het  watersysteem.  Het  Parapluplan  biedt  ook  structuur  en  zorgt  daarmee  voor  meer  uniformiteit.  

Met  het  Parapluplan  hebben  we  meer  focus  aangebracht  in  onze  activiteiten.  Veel  onderwerpen  vragen  aandacht,  het  is  van  belang  keuzes  te  maken  en  prioriteiten  te  stellen  om  daadwerkelijk  de  kosten  te  beperken,  de  kwetsbaarheid  te  verminderen  en  de  kwaliteit  te  verhogen.  De  3  K’s  hebben  wij  in  het  Parapluplan  beantwoord  met  de  3  I’s:  Inzicht,  Innovatie  en  Implementatie.  Dit  zijn  de  3  pijlers  waarop  wij  een  goed  functionerende  en  duurzame  waterketen  gaan  beheren:  

 

4    

• Inzicht  in  het  werkelijk  functioneren  van  het  afvalwatersysteem  en  de  relatie  met  het  watersysteem;  

• Innovatie  is  nodig,  nieuwe  technieken  en  nieuwe  werkwijzen  en  om  de  kosten  te  beperken,  de  kwaliteit  te  verbeteren  en  de  kwetsbaarheid  te  reduceren;  

• Implementatie  van  opgedane  ervaringen,  onderzoeken  en  werkwijzen  in  het  gehele  gebied.  

Kortom:  

Samen  beheren  wij  de  afvalwaterketen  op  het  juiste  niveau  en  dat  betekent:  

• Versnippering  van  taken  wordt  tegengegaan  en  mogelijk  gezamenlijk  opgepakt;  • Beschikbare  kennis  binnen  de  regio  is  inzichtelijk;  • We  benutten  beschikbare  kwaliteiten;  • We  vervullen  een  verbindende  rol  bij  vragen  die  breed  leven  in  de  organisaties;  • Niet  beschikbare  expertise  wordt  beschikbaar.  

 

   

5    

2   Terugblik  op  2014:  evaluatie  van  de  samenwerking    Het  jaar  2014  was  voor  het  Platform  een  interessant  jaar.  Het  Parapluplan  werd  gepresenteerd,  de  visitatiecommissie  bracht  extra  inspanningen  met  zich  mee  en  er  kwam  een  bijna  geheel  vernieuwd  Bestuurlijk  Platform.  Ook  zijn  er  stappen  gezet  om  het  Platform  verder  te  professionaliseren.  Er  is  een  derde  medewerker  voor  de  Uitvoeringsorganisatie  aangesteld,  de  website  is  vernieuwd,  er  wordt  maandelijks  een  nieuwsbrief  verstuurd,  er  is  veel  kennis  uitgewisseld  en  er  zijn  nieuwe  projecten  opgestart.    

2.1   Wat  hebben  we  gedaan  in  2014?  Hieronder  een  korte  (niet  volledige)  opsomming:  

• 4  x  Ambtelijk  overleg.  Alle  keren  goede  opkomst,  interessante  presentaties,  goede  sfeer.    • 2  x  Managers  overleg.  Eerste  keer  goede  bijeenkomst,  interessante  discussies  en  voelbaar  

enthousiasme.  Tweede  bijeenkomst  lage  opkomst,  wel  inhoudelijk  goed  programma.    • 3  x  Bestuurlijk  overleg.  Negen  nieuwe  bestuurders  gekregen,  een  aantal  zeer  betrokken,  

Hans  van  Daalen  is  enthousiast  voorzitter,  sfeer  is  goed.    • Jaarlijkse  bijeenkomst  op  4  september.  Zeer  succesvol,  goed  programma,  publiciteit  

(mede  door  komst  Prins  Pieter  Christiaan).  • Bezoek  Karla  Peijs  aan  Platform  als  koploper.  Effect  is  terug  te  lezen  in  artikel  van  VNG  

Magazine  van  december  2014.  (zie  ook  kader)  

 • Parapluplan  gepresenteerd  en  gestart  met  de  uitvoering.  Het  Parapluplan  biedt  een  

houvast  en  geeft  richting.    • Een  groot  deel  van  de  projecten  uit  het  Parapluplan  is  uitgevoerd,  een  aantal  lopen  nog  

door.  In  bijlage  1  is  een  tabel  opgenomen  met  de  stand  van  zaken  van  alle  projecten.  In  bijlage  2  wordt  het  resultaat  van  het  project  Doorgroei  organisatie  nader  toegelicht.  

Beoordeling  Visitatiecommissie  

In  2014  zijn  alle  samenwerkingsregio’s  beoordeeld  door  de  visitatiecommissie  onder  leiding  van  mevrouw  Karla  Peijs.  In  december  2014  heeft  zij  haar  eindrapport  opgeleverd  en  het  Platform  is  daarin  positief  beoordeeld.  In  de  brief  wordt  over  het  Platform  het  volgende  gezegd:  “Over  de  voortgang  in  uw  regio  is  de  commissie  het  volgende  opgevallen:  Het  ambitieniveau  is  onverminderd  hoog  en  van  die  ambitie  (12,7  miljoen  euro)  is  een  groot  deel  (9,3  miljoen)  concreet  ingevuld.  Bij  het  Platform  zelf  werken  drie  mensen,  veel  wordt  uitgevoerd  binnen  de  deelnemende  organisaties,  die  soms  ook  concrete  werken  voor  elkaar  uitvoeren.  Een  Parapluplan  met  daaraan  gekoppeld  een  meerjarenprogramma  zorg  voor  integraliteit.  Dit  plan  is  voor  de  gemeenteraadsverkiezingen  vastgesteld  en  wordt  onderschreven  door  de  nieuw  bestuurders.  Operationele  taken  worden  binnen  5  afvalwaterteams  opgepakt,  de  ‘zorgen  voor  morgen’  op  het  niveau  van  de  regio.  Maatregelen  zijn  concreet  en  worden  al  geïmplementeerd.  De  commissie  beoordeelt  de  voortgang  als  positief.”  

Ook  haalt  mevrouw  Peijs  het  Platform  aan  in  een  artikel  van  het  VNG  Magazine  (nr.  23,  waterspecial,  5  december  2014,  pagina  27  e.v.).  Zij  zegt  daarin:  “Er  zijn  al  mooie  voorbeelden  beschikbaar  dat  regio’s  heuse  samenwerkingsorganisaties  opzetten  en  personeel  gaan  bundelen.  Daardoor  krijg  je  mensen  die  zich  kunnen  specialiseren  en  die  uit  te  wisselen  zijn.  Platform  Water  Vallei  en  Eem  is  een  mooi  voorbeeld  en  daar  vallen  de  eerste  vruchten.  Partijen  ervaren  dat  de  samenwerking  voor  een  stabielere  organisatie  rond  watertaken  zorgt.”  

6    

• In  2014  hebben  we  ook  een  uniform  jaarplan  voor  de  Afvalwaterteams  gemaakt  en  vervolgens  toegepast.  Het  maakt  inzichtelijk  waar  elk  AWT  mee  bezig  is,  zodat  kennis  en  informatie  beter  kan  worden  gedeeld.  

• Nieuwe  website  gelanceerd,  geeft  veel  informatie  zowel  extern  als  intern.    • De  trekkers  van  de  Afvalwaterteams  komen  een  aantal  keer  per  jaar  bij  elkaar,  om  

zogenaamde  AWT  plus  projecten  op  te  pakken.  Het  gaat  hierbij  om  projecten  die  betrekking  hebben  op  alle  AWT’s.    

• 9  x  een  digitale  nieuwsbrief  verzonden  aan  de  Platformleden.  De  nieuwsbrief  heeft  ook  een  functie  als  naslagwerk  en  archief.    

• 2  x  een  externe  digitale  nieuwsbrief  verstuurd  (i.p.v.  4x).    De  nieuwsbrief  voor  het  najaar  is  door  gepland  naar  januari/februari  2015.    

• Voor  de  nieuwe  bestuurders  hebben  we,  vanwege  tijdgebrek  bij  de  bestuurders,  geen  speciale  presentatie  of  bijeenkomst  georganiseerd.    

• Marijke  en  Marije  hebben  een  aantal  presentaties  en  workshops  gehouden  (RIONED-­‐dag  en  de  Waterinfodag),  maar  ook  hun  medewerking  verleend  aan  artikelen,  blogs  en  publicaties.    

• Er  zijn  3  persberichten  verstuurd,  allen  hebben  publiciteit  opgeleverd.  In  december  volgt  nog  een  persbericht  over  het  rapport  van  de  Visitatiecommissie.    

• De  visitatiecommissie  loopt  als  een  rode  draad  door  2014.  Karla  Peijs  is  op  bezoek  geweest  en  heeft  in  december  haar  eindrapport  gepresenteerd  (zie  kader  op  pagina  5).    

• Per  1  oktober  is  een  derde  medewerker  van  de  uitvoeringsorganisatie  aangesteld;  Johan  Hoekstra.    

 

 

Gezamenlijke  bijeenkomst  4  september  2014  

 

7    

2.2   Conclusies  en  aandachtspunten  Een  evaluatie  vraagt  ook  om  een  kritische  blik.  Wat  kunnen  we  nog  verbeteren?    

 • Het  Managersoverleg  wordt  matig  bezocht.  De  managers  die  wel  komen  zijn  enthousiast  

en  betrokken.  Wellicht  is  een  nieuwe  opzet  nodig?    • Samenwerken  is  omgaan  met  verschillen.  Binnen  de  betrokken  organisaties  en  betrokken  

medewerkers  bestaan  verschillen  in  verwachtingen,  prioriteit  en  betrokkenheid.  De  samenwerking  vaart  op  de  actieve  betrokkenheid  van  een  kleine  groep  medewerkers;    

• De  uitwisseling  van  de  beschikbare  kennis  en  capaciteit  wordt  nog  niet  optimaal  benut;  Het  meeste  resultaat  levert  samenwerking  op  beleid  en  strategie  op,  maar  we  missen  de  focus  en  worden  erg  afgeleid  door  de  “waan  van  de  dag”  (zie  bijlage  2  voor  het  resultaat  van  het  project  Doorgroei  organisatie)    

2.3   Waar  willen  we  naar  toe?  In  de  afgelopen  jaren  heeft  de  samenwerking  steeds  verder  vorm  gekregen.  We  voeren  samen  projecten  uit.  We  hebben  inzicht  in  activiteiten  die  in  de  AWT’s  worden  uitgevoerd  door  de  uniforme  jaarplannen.  En  we  zijn  op  de  hoogte  van  de  ontwikkelingen  door  gezamenlijke  bijeenkomsten,  nieuwsbrieven  en  de  website.  Gelijk  op  met  deze  ontwikkeling,  komen  ook  nieuwe  uitdagingen  op  ons  af  die  veel  van  ons  vragen.  We  willen  dus  focus  aan  brengen  in  de  activiteiten.      

 

8    

3   Programma  2015    

3.1   Ambitie  De  ambities  zoals  beschreven  in  het  Parapluplan  blijven  onverminderd  onze  aandacht  houden  (zie  bijlage  3  voor  een  overzicht  van  de  projecten  in  2015).  Maar  voor  2015  willen  we  een  focus  aanbrengen  in  onze  activiteiten.  Die  activiteiten  uitvoeren  die  het  meest  bijdragen  aan  onze  ambities.  We  willen  ons  minder  door  de  ‘waan  van  de  dag’  laten  leiden  en  de  Binding  binnen  het  Platform  en  de  Branding  daarbuiten  vergroten.  Voor  2015  leggen  we  de  focus  op  een  drietal  onderwerpen:  

• Uitvoeringsorganisatie  en  daadwerkelijk  inzicht  in  het  werkelijk  functioneren  van  de  afvalwaterketen:  inzicht  in  ons  systeem;  

• Klimaat  en  de  investeringsopgaven  die  gevraagd  worden  in  het  perspectief  van  de  klimaatadaptatie:  gebiedsgerichte  aanpak  van  klimaatverandering  en  vervanging;  

De  twee  thema’s  zijn  niet  nieuw.  Wat  wel  nieuw  is,  is  de  prominente  plek  die  de  thema’s  krijgen  in  onze  organisatie  c.q.  het  uitvoeringsprogramma.  Het  eerste  spoor  is  een  aanvulling  op  Meten  &  Monitoren  dat  binnen  de  uitvoeringsorganisatie  verder  uitgewerkt  wordt.  Het  thema  krijgt  een  prominente  plek  in  de  samenwerking,  zodat  inzicht  in  ons  systeem  naar  een  hoger  plan  wordt  getild.  Het  tweede  spoor,  de  vervangingsopgave  in  relatie  tot  de  klimaatverandering,  is  een  thema  dat  ons  allen  bezig  houdt  en  waar  op  termijn  veel  kosten  mee  zijn  gemoeid.  Om  ook  de  lokale  ideeën  en  ontwikkelingen  te  kunnen  verbinden,  wordt  de  gebiedsgerichte  aanpak  van  klimaatverandering  en  vervanging  op  Platformniveau  opgepakt.    

Naast  het  inhoudelijke  belang  van  de  sporen  is  met  name  de  start  van  het  tweede  spoor  (klimaat)  nodig  om  focus  aan  te  brengen.  Tevens  zorgt  het  project  voor  een  vergroting  van  de  betrokkenheid  van  de  samenwerkende  partners  en  de  positionering  van  het  Platform  in  haar  omgeving.  De  binding  binnen  het  Platform  was  zeer  groot  tijdens  het  tot  stand  komen  van  het  project  Meten  &  Monitoren  en  het  opzetten  van  de  bijbehorende  uitvoeringsorganisatie:  een  concreet  project  met  een  toegevoegde  waarde  voor  alle  deelnemers.  Door  opnieuw  een  dergelijk  project  op  te  starten  willen  wij  de  betrokkenheid  in  2015  verder  vergroten.  Daarnaast  krijgen  we  als  samenwerkingsverband  in  de  afvalwaterketen  steeds  meer  gezicht  in  de  omgeving  en  zien  we  dat  we  de  ambities  op  thema’s  met  betrekking  tot  het  klimaat  en  de  vervangingsopgaven  niet  alleen  kunnen  aanpakken,  maar  dat  we  daar  partners  bij  nodig  hebben.  

 

3.2   Inzicht  in  ons  systeem  Voor  2015  ligt  de  focus  op  ‘gegevens  op  orde’  en  ‘Meten  &  Monitoren  2.0’.  Bij  ‘gegevens  op  orde’  kijken  we  kritisch  naar  de  gegevens  die  we  nu  verzamelen  en  de  kwaliteit  daarvan.  Bij  ‘M&M  2.0’  wordt  de  route  van  data  naar  informatie  verder  geoptimaliseerd.  Tot  nu  toe  is  meten  en  monitoren  altijd  reactief  geweest.  Achteraf  wordt  het  gedrag  van  het  systeem  bestudeerd.  Het  nadeel  daarvan  is  dat  de  gebruiker  altijd  zelf  op  zoek  moet  naar  de  informatie.  Het  doel  van  meten  en  monitoren  2.0  is  dat  de  techniek  veel  meer  voor  ons  gaat  werken.  Het  meetsysteem  

9    

moet  ons  attenderen  op  bijzonderheden,  zodat  we  veel  sneller  kunnen  reageren  op  veranderingen  in  het  stelsel.  Zo  kunnen  we  ongewenste  effecten  (zoals  overstorten)  verminderen,  energiegebruik  verlagen  en  bij  calamiteiten  de  juiste  beslissingen  nemen.  

Hiermee  krijgt  de  uitvoeringsorganisatie  een  duidelijke  rol  in  de  verdere  ontwikkeling  op  het  gebied  van  onze  gezamenlijke  informatiebehoefte  en  geeft  strategische  informatie  om  juiste  beslissingen  te  kunnen  nemen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering  van  de  Uitvoeringsorganisatie  komt  van  bijdragen  van  de  partners  (15  van  de  17),  door  zogenaamde  maatwerkopdrachten  (verzoeken  van  partners  voor  extra  werkzaamheden)  en  externe  financiering  door  RIONED.  

De  uitvoeringsorganisatie  heeft  ook  een  gezicht  en  dat  is  Marije  Stronks.  Door  onze  wijze  van  aanpak  kunnen  we  met  een  beperkte  formatie  veel  data  verwerken  en  er  ook  echt  informatie  van  maken.  Deze  informatie  is  noodzakelijk  om  de  uitdagingen  van  morgen  aan  te  kunnen  gaan.  Om  meten  en  monitoren  naar  een  hoger  plan  te  tillen  zal  er  tijd  en  capaciteit  moeten  worden  vrijgemaakt.  Marije  Stronks  heeft  0,4  fte  nodig  om  hier  inhoud  aan  te  geven.    

 

3.3   Gebiedsgerichte  aanpak  klimaatverandering  en  vervanging  Doelgericht  inspelen  op  klimaatverandering  vraagt  om  een  andere,  gebiedsgerichte  aanpak  waarin  ingrepen  in  de  openbare  ruimte  worden  gecombineerd  met  vervanging/renovatie  en  aanpassing  van  de  hemelwaterafvoer.  Op  dit  punt  ligt  de  grootste  (financiële)  opgave.  Een  verder  te  ontwikkelen  aanpak  combineert  vraagstukken  en  kan  de  benodigde  investeringen  (sterk)  beperken  en  worden  mogelijke  desinvesteringen  voorkomen.  

Doel  is  het  ontwikkelen  van  een  slimme  werkwijze  om  de  gevolgen  van  klimaatveranderingen  en  de  vervangingsopgave  te  combineren.  

 

Het  ontwikkelen  van  een  slimme  werkwijze  waarin  de  verschillende  elementen  een  plek  krijgen  is  een  ontwikkelopgave  die  niet  één  op  één  op  te  pakken  is  in  een  project,  bovendien  bestaat  de  oplossing  niet  uit  één  optie  maar  is  de  uitkomst  afhankelijk  van  lokale  omstandigheden.  Het  

Statische  gegevens  

Theoretische  levensduur   Werkelijk  systeemgedrag  

Meten  &  Monitoren  

Optimaal  gebruik  van  informatie  

10    

ontwikkelen  van  een  slimme  werkwijze  gaat  daarom  om  het  doorlopen  van  een  proces  met  elkaar  waarin  bestaande  opgaven  en  uitdagingen  bij  elkaar  gebracht  worden  om  te  komen  tot  bouwstenen,  een  slimme  strategie  en  denkwijze  die  de  doelmatigheid  van  het  afvalwaterketenbeheer  versterkt.    

Voorwaarden  zijn  dat:  

• de  systematiek  toe  te  passen  is  bij  andere  deelnemers  binnen  het  Platform;  • er  een  doorvertaling  te  maken  is  naar  het  meerjareninvesteringsprogramma  (GRP)  en  

effecten  op  de  rioolheffing  en  mogelijk  de  zuiveringsheffing.      

Het  beleidsmatige  deel  van  de  gebiedsgerichte  aanpak  als  ook  de  coördinatie  van  het  thema  wordt  op  Platformniveau  opgepakt,  aangevuld  met  de  uitdagingen  afkomstig  van  het  Deltaprogramma  ZON.  Daarnaast  wordt  binnen  de  verschillende  AWT’s  aan  de  verschillende  bouwstenen  gewerkt  door  de  uitvoering  van  projecten  gerelateerd  aan  het  thema.  Dit  zijn  projecten  die  invulling  geven  aan  een  lokale  opgave,  maar  direct  een  bijdrage  leveren  aan  de  regionale  uitdaging.    

Om  dit  thema  voortvarend  op  te  pakken  is  een  trekker  nodig  die  het  gezicht  is  van  dit  thema.  Dit  is  belangrijk  om  de  focus,  afstemming  en  continuïteit  op  het  thema  te  garanderen.  De  trekker  fungeert  als  projectleider  en  adviseur.  In  de  laatst  genoemde  rol  is  hij  of  zij  actief  als  verbinder  van  de  uitwerkingen  die  op  de  verschillende  niveaus  plaatsvinden.    

Financiering  voor  dit  project  komt  door  de  bijdragen  van  het  Platform  én  voor  een  belangrijk  deel  uit  externe  bronnen  namelijk  een  bijdrage  uit  het  Deltaprogramma  Zoetwater  Oost  Nederland  (ZON).  

 

 

 

 

 

3.4   Blijvende  betrokkenheid  borgen  Binding  met  elkaar,  op  alle  niveaus  binnen  de  samenwerking  leidt  tot  vertrouwen,  korte  communicatielijnen  en  uiteindelijk  tot  een  succesvolle  samenwerking.  Dit  gaat  echter  niet  vanzelf,  daarvoor  moet  de  samenwerking  resultaat  op  blijven  leveren  en  ook  de  deelnemers  moeten  gemotiveerd  en  geïnspireerd  worden.  We  hebben  verschillende  instrumenten  om  dit  te  realiseren,  zoals  het  organiseren  van  bijeenkomsten,  het  versturen  van  een  maandelijkse  interne  nieuwsbrief  en  een  informatieve  website  voorzien  van  een  speciaal  archief  voor  platformleden.    

Branding  ontstaat  door  de  resultaten  te  communiceren!  De  ervaring  leert  ons  dat  door  onze  successen  te  delen  en  als  netwerkorganisatie  op  verschillende  niveaus  ons  gezicht  te  laten  zien,  de  branding  vanzelf  ontstaat.  Inmiddels  heeft  het  Platform  in  de  watersector  een  ‘gezicht’  gekregen  en  wordt  het  als  voorbeeld  gezien  door  andere  samenwerkingsverbanden.    

Figuur  Thema  trekker  overziet  en  verbind  

11    

Door  te  kiezen  voor  een  bottom-­‐up  up  aanpak  (zelf  het  initiatief  nemen  om  te  vertellen  over  het  Platform,  door  middel  van  persberichten,  artikelen,  nieuwsbrieven  en  bijeenkomsten)  komt  er  vanzelf  een  boemerang  effect  (de  media  en  andere  samenwerkingsverbanden  bellen  ons  zelf  voor  informatie).    

Het  project  Gebiedsgerichte  aanpak  klimaatverandering  en  vervanging  is  een  project  wat  intern  voor  binding  zorgt  en  extern  een  kans  geeft  om  publiciteit  te  genereren.  Er  zal  samenwerking  gezocht  moeten  worden  met  allerlei  partners,  ook  buiten  de  watersector.    

 

 

12    

4   Begroting    

In  dit  hoofdstuk  wordt  een  beknopte  toelichting  gegeven  op  het  financiële  resultaat  2014  en  de  begroting  2015.  Een  uitgebreidere  onderbouwing  is  opgenomen  in  de  bijlagen  4  en  5.    

 

4.1   Resultaat  2014  Het  jaar  2014  wordt  met  een  saldo  van  €37.900,-­‐-­‐  financieel  positief  afgesloten.  Bij  de  uitwerking  van  de  factsheets  (dit  zijn  de  projecten  uit  het  Parapluplan)  zijn  ten  opzichte  van  de  begroting  wat  verschuivingen  opgetreden  gedurende  het  jaar.  De  werkelijke  besteding  is  conform  begroting  gebleven.  Het  positieve  saldo  is  voor  het  overgrote  deel  toe  te  schrijven  aan  het  beëindigen  van  de  samenwerking  met  de  TU  Delft.  De  gereserveerde  gelden  voor  de  TU  Delft  zijn  daarmee  ook  vrijgevallen.  

 

4.2   Begroting  2015  De  begroting  van  2015  blijft  qua  omvang  gelijk  aan  de  voorgaande  jaren,  al  zijn  er  wel  een  aantal  bijzonderheden  die  van  invloed  zijn:  

• Bijdrage  aan  kennisontwikkeling  van  €50.000,-­‐-­‐  komt  te  vervallen  door  stopzetten  van  de  samenwerking  met  de  TU  Delft.  

• Nieuwe  kostenpost  van  ca.  €50.000,-­‐-­‐  door  actieve  invulling  themahouders  Inzicht  en  Klimaatadaptatie  en  vervanging  (toegelicht  onder  ‘programma  2015’).  Vanaf  het  3e  kwartaal  is  het  voornemen  (na  vaststelling  begroting)  om  te  starten  met  2  themahouders  die  zich  actief  inzetten  op  deze  specifiek  thema’s.    

Ten  aanzien  van  de  uitvoering  van  het  uitvoeringsprogramma  worden  de  volgende  opmerkingen  gemaakt:        

• Beschrijving  nieuwe  factsheets  op  hoofdlijnen,  bedragen  zijn  richtinggevend.  Bij  de  uitwerking  in  concrete  stappen  wordt  de  werkelijke  besteding  pas  inzichtelijk.  

• Uitvoering  geven  vraagt  om  gekwalificeerd  ‘trekkerschap’,  nog  niet  alle  projecten  hebben  een  projectleider  toegewezen  gekregen.  

• De  invulling  van  de  twee  thematrekkers  moet  ook  nog  plaatsvinden.  o De  thematrekker  Inzicht  betreft  de  doorontwikkeling  van  de  rol  die  Marije  Stronks  

in  dit  thema  vervult;  hierdoor  kunnen  de  eigenlijke  werkzaamheden  elders  belegd  worden.  

o De  thematrekker  Klimaatadaptatie  en  vervanging  moet  binnen  de  eigen  gelederen  (gemeenten  /  waterschap)  geworven  worden.    

 

 

13    

BIJLAGE  1:  Voortgang  projecten  2014  

In  2014  hebben  we  onderstaande  projecten  uit  het  Parapluplan  uitgevoerd.    

Thema   Project   Voortgang   Opmerkingen  

Inzicht   Meetnetoptimalisatie     Conform  plan  uitgevoerd  

  Gegevensbeheer  i.s.m.  RIONED  

  Door  vertraging  bij  RIONED  is  project  doorgeschoven  naar  2015  

  Stoplichten  voor  meetlocaties  

  Dit  project  stond  gepland  voor  2015  en  is  dus  nog  niet  gestart.  

Innovatie   Nieuwe  sanitatie  camping     Conform  plan  uitgevoerd,  afronding  in  2015  

  Decentrale  zuivering  de  Glind  

  Conform  plan  uitgevoerd,  afronding  in  2015  

  Hergebruik  waterstromen     Vertraging  opgelopen  i.v.m.  wisseling  projectleiders  

  Inventariseren  lopende  innovatieprojecten  

  Wegens  tijdgebrek  niet  uitgevoerd  

Implementatie   Gebiedsgerichte  aanpak     Wegens  tijdgebrek  niet  uitgevoerd  

  Vergroten  transparantie  financiën  

  Conform  plan  uitgevoerd,  afronding  in  2015  

  Kennisplatform     Conform  plan  uitgevoerd  

  Borgen  lopende  projecten     Conform  plan  uitgevoerd  

Organisatie   Doorgroei  organisatie     Conform  plan  uitgevoerd  (zie  bijlage  2)  

  Prestatie-­‐indicatoren     Wachten  op  landelijke  richtlijnen.  Beschikbaar  in  maart  2015  

 

14    

Stra

tegi

sch

Tac

tisch

O

pera

tione

el

BIJLAGE  2:  Project  Doorgroei  organisatie    

Project  Doorgroei  organisatie  Voor  het  project  Doorgroei  organisatie  hebben  we  interviews  gehad  met  de  medewerker  verantwoordelijk  voor  de  afvalwaterketen  van  nagenoeg  alle  organisaties.  Doel  van  de  interviews  was  om  een  helder  beeld  te  krijgen,  hoe  de  afzonderlijke  organisaties  er  voor  staan  en  welke  wensen,  beelden  en  knelpunten  er  leven.  Zo  moet  in  beeld  komen  welke  zaken  goed  of  juist  slecht  gaan  binnen  de  eigen  organisatie  en  hoe  tegen  het  functioneren  van  de  samenwerkingsorganisatie  aangekeken  wordt,  zowel  op  het  niveau  van  het  afvalwaterteam,  platform  of  uitvoeringsorganisatie.  De  16  gesprekken  gaven  16  verschillende  beelden,  op  onderdelen  met  duidelijke  overeenkomsten,  maar  ook  met  grote  verschillen.    

 

 

De  uitkomsten  van  de  gesprekken  zijn  in  hoofdlijnen  gepresenteerd  aan  management  en  bestuur  in  mening  vormende  bijeenkomsten.  De  inzichten  verkregen  uit  deze  bijeenkomsten  zijn  samen  met  de  interviews  vertaald  naar  een  beschrijving  van  de  samenwerking  onderverdeeld  in  de  verschillende  samenwerkingsniveaus  en  de  meer  generieke  zin.  

2.1 Beeld  per  samenwerkingsniveau  

Werken  op  het  juiste  niveau:  Wij  werken  structureel  en  vergaand  samen  op  3  niveaus  (Parapluplan)  

In  onderstaande  geven  wij  de  werkzaamheden  weer  op  de  verschillende  niveaus.  Het  motto  daarbij  is:  wij  werken  gezamenlijk  aan  een  afgestemd  programma  en  doen  de  juiste  klus  op  het  juiste  niveau.  Wij  onderscheiden  daarbij  verschillende  niveaus  die  hieronder  worden  beschreven.  Per    

 

Conclusies  uit  project  Doorgroei  organisatie  • Het  overgrote  deel  van  de  medewerkers  voert  tactisch  operationele  taken  uit;  • Strategische  taken  blijven  liggen  en/of  men  heeft  geen  affiniteit  met  deze  taak.  Deze  taak  

is  juist  voor  het  behalen  van  de  doelen  essentieel;  • Waan  van  de  dag  regeert  en  men  is  weinig  kritisch  op  manier  van  werken  door  de  grote  

druk;  • Veel  operationele  medewerkers  gaan  binnen  afzienbare  tijd  met  pensioen  en  daarmee  

verdwijnt  binnen  enkele  jaren  veel  kennis.  

Uitkomsten  interviews  ter  illustratie  

Inzicht  in  kennis  en  kunde  van  de  medewerkers  

We  hebben  gevraagd  naar  de  werkzaamheden  die  de  medewerkers  uitvoeren  en  waar  ben  je  goed  in  en  wat  blijft  liggen.  Alle  medewerkers,  van  zowel  kleine  als  grote  gemeenten,  geven  aan  dat  ze  vele  taken  hebben.  Deze  taken  variëren  beleidsmatig,  strategisch  tot  zeer  uitvoerend.  Het  overgrote  deel  van  de  medewerkers  voert  tactische  en  operationele  taken  uit  en  geeft  aan  dat  strategische  taken  blijven  liggen  en/of  met  deze  taken  geen  affiniteit  te  hebben.  

Omdat  we  het  druk  hebben  zijn  we  weinig  kritisch  naar  onze  manier  van  werken…..’de  waan  van  de  dag  is  belangrijk  in  ons  werk’  

Daarnaast  is  een  opvallende  constatering  dat  de  medewerkers  op  het  operationele  niveau  binnen  enkele  jaren  met  pensioen  gaan.  Dit  betekent  dat  er  binnen  enkele  jaren  heel  veel  kennis  van  het  afvalwaterketensysteem  verdwijnt  want  dit  zit  in  de  hoofden  van  de  medewerkers.    

15    

Wat  laten  we  liggen?  In  het  Bestuursakkoord  Water  is  onderzocht  welke  componenten  van  ons  werk,  als  gemeenten  en  waterschap,  tot  verhoging  van  de  uitgaven  zorgen.  In  onderstaande  figuur  worden  de  componenten  weergegeven.  

 

 

Figuur  1.  Gemeenten       Figuur  2.  Waterschap  

 

In  de  praktijk  betekent  dit  voor  ons  Platform  dat  we:  

• vooral  op  het  gebied  van  een  klimaatgerichte  benadering  in  combinatie  met  de  vervangingsopgave  van  de  riolering,  kosten  kunnen  besparen  (tussen  3  en  4,5  miljoen  euro);  

• inzicht  in  het  functioneren  van  het  afvalwatersysteem  is  daarbij  noodzakelijk  en  kan  leiden  tot  desinvesteringen  (tussen  3,5  en  6,6  miljoen  euro);  

• gezamenlijk  thema’s  als  het  Deltaprogramma  moeten  oppakken,  zodat  we  aanspraak  kunnen  maken  op  subsidies.  Zo  hebben  we  €  120.000,-­‐-­‐  subsidie  ontvangen  uit  het  Deltaprogramma  ZON.    

 

16    

BIJLAGE  3:  Programma  2015  Tabel  Programma  2015  voor  het  Platform    

Thema   Project   Opmerkingen  

Inzicht   Meten  en  Monitoren  2.0   Nieuw  

  Uniforme  buien  voor  modellen  

Nieuw  

  Gegevensbeheer  i.s.m.  RIONED  

Gestart  in  2014  en  loopt  door  in  2015  

Externe  financiering  

Innovatie   Nieuwe  sanitatie  camping   Gestart  in  2014  en  loopt  door  in  2015  

  Decentrale  zuivering  de  Glind  

Gestart  in  2014  en  loopt  door  in  2015  

  Hergebruik  waterstromen   Gestart  in  2014  en  loopt  dor  in  2015  

  Drukriolering  van  de  toekomst  

Uitkomsten  landelijk  onderzoek    

Implementatie   Gebiedsgerichte  aanpak   I.s.m.  Deltaprogramma  ZON  

  Vergroten  transparantie  financiën  

Gestart  in  2014  en  loopt  door  in  2015  

  Kennisplatform   Jaarlijkse  activiteit  

  Borgen  lopende  projecten   Jaarlijkse  activiteit  

  Visie  op  de  afvalwaterketen   Nieuw  

Samen  met  Noord  en  Oost  Veluwe  

Organisatie   Prestatie  indicatoren   Meeliften  op  de  landelijke  inventarisatie  voor  Unie-­‐VNG  

 

17    

BIJLAGE  4:  Resultaat  Begroting  2014    

Resultaat  Het  afgelopen  jaar  hebben  we  de  werkzaamheden  uitgevoerd  nagenoeg  conform  het  daarvoor  geraamde  bedrag  (tekort  van  €5.000,-­‐-­‐).  Echter,  in  2014  is  de  samenwerking  met  de  TU  delft  afgerond  waardoor  hiervoor  gereserveerde  gelden  vrij  gevallen  zijn.  Dit  resulteert  in  een  positief  saldo  aan  het  eind  van  2014  van  €  34.900,-­‐-­‐.  

In  onderstaande  tabel  een  overzicht  van  de  begroting  2014  aangevuld  met  het  resultaat.  De  bijzonderheden  zijn  onder  de  tabel  toegelicht.  

 

• Landelijke  Steun  regionale  samenwerking  (8)  

Vorig  jaar  is  afgesproken  om  in  te  gaan  op  het  verzoek  van  de  UVW  en  VNG  om  bijdrage  te  leveren  aan  de  landelijke  ondersteuning  van  de  regionale  samenwerking.  Afgesproken  is  deze  bijdrage  in  uren  in  te  brengen,  om  flexibel  te  zijn  in  wie  deze  rol  invult  is  de  post  op  de  begroting  opgenomen.  In  2014  zijn  de  werkzaamheden  niet  van  de  grond  gekomen,  waardoor  deze  post  onaangeroerd  blijft.  

• Kennisontwikkeling  (9)  

In  2012  is  een  overeenkomst  gesloten  met  de  TU-­‐delft  als  ondersteuning  aan  het  kennisprogramma.  Afgelopen  jaren  is  meermalen  geconstateerd  dat  deze  ondersteuning  niet  het  gewenste  resultaat  oplevert.  Momenteel  loopt  een  traject  ter  afronding  van  de  overeenkomst.  Dit  verklaart  de  openstaande  post  in  de  begroting.  

• Factsheets  Parapluplan  (10  t/m  17)  

De  besteding  aan  de  factsheets  ligt  redelijk  in  lijn  met  de  begroting  (voordeel  ca.  €5.000,-­‐-­‐).  De  besteding  over  de  verschillende  factsheets  is  wel  afwijkend  ten  opzichte  van  de  begroting.  In  het  

Begroting  2014 30  4-­‐2015

Uitgaven  PWVE Reservering  Raming  2014    Uitgaven  2014   Inkomsten  PWVE  werkelijk  t/m  december  2014  

Basiskosten1 Procesbegeleiding 15.000,00€                         14.604,70€                     Saldo  2013 37.500,00€                    2 Communicatie 20.000,00€                         23.673,05€                    3 Financiële  administratie 2.600,00€                             4.089,80€                         Bijdragen  gemeenten  (inclusief  ureninzet) 110.629,82€                4 Secretariële  ondersteuning 8.250,00€                             9.982,50€                        5 Flex.ruimte  (voorm.  Waterschapshuis  leusden) 3.500,00€                             4.200,00€                         Bijdrage  Waterschap  Vallei  &  Veluwe  (inclusief  ureninzet)  52.610,03€                    6 Overige  kosten,  o.a.  zaalhuur,  website 10.000,00€                         4.825,95€                        

aanvullend:Abonnementen  en  bijdragen  extern kennis  export:

7 Abonnement  Hydronet 8.843,00€                             10.700,01€                    8 Landelijke  steun  regionale  samenwerking* 7.500,00€                             -­‐€                                             Overige  ontvangsten   406,56€                                9 Kennisontwikkeling 37.500,00€           50.000,00€                         62.500,00€                    

Factsheets  Parapluplan10 Adviesrol  Uitvoeringsorganisatie 8.000,00€                             8.000,00€                        11 Inventarisatie  Innovatieve  projecten 2.500,00€                             -­‐€                                            12 Vergroten  transparantie  financien 5.000,00€                             2.468,40€                        13 Kennisplatform 10.000,00€                         3.400,00€                        14 Borgen  lopende  projecten 2.500,00€                             2.550,00€                        15 Doorgroei  organisatie 5.000,00€                             9.690,00€                        16 Prestatie  indicatoren 2.500,00€                             -­‐€                                            17 gegevensbeheer  (methodiek  inv.  verhard  opp.) -­‐€                                                 5.525,00€                        

37.500,00€           161.193,00€                     166.209,41€                Saldo 1.868,65€                             34.937,00€                    

Totaal  Generaal  (controle) 163.061,65€                     201.146,41€                 Totaal  Generaal 201.146,41€                

18    

Parapluplan  is  het  uitvoeringsprogramma  2014  vormgegeven  in  de  vorm  van  factsheets.  Verspreid  over  afvalwaterteams,  uitvoeringsorganisatie  en  het  Platform  zijn  de  factsheets  opgepakt.  De  te  verrichten  werkzaamheden  op  Platformniveau  zijn  opgenomen  in  de  begroting.  In  omvang  is  rekening  gehouden  bij  de  uitvoering  van  de  factsheets  met  een  besteding  van  €35.500,  te  besteden  door  inzet  van  eigen  medewerkers  of  inhuur  van  externe  expertise.    

Het  is  duidelijk  dat  met  de  factsheets  meer  richting  wordt  gegeven  aan  de  activiteiten  die  worden  ontplooit  binnen  het  PWVE.  Echter  na  een  jaar  gewerkt  te  hebben  met  de  factsheets  blijken  deze  onvoldoende  informatie  te  bieden  om  hier  gericht  de  begroting  op  in  te  richten.  Onder  andere  het  ontbreken  van  een  trekker,  of  onvoldoende  concrete  opdrachtomschrijving  maakt  dat  de  bestedingen  afwijken  van  de  schatting  die  aan  het  begin  van  het  jaar  is  gedaan.  Projecten  die  om  deze  reden  nadrukkelijk  afwijken  zijn  o.a.  de  inventarisatie  van  innovatieve  projecten,  het  borgen  van  de  lopende  projecten,  doorgroei  van  de  organisatie  en  de  prestatie  indicatoren.    

Bovengenoemde  projecten  zijn  ofwel  niet  van  de  grond  gekomen,  ofwel  aanzienlijk  intensiever  geweest  dan  vooraf  werd  ingeschat.    

Bij  toekomstige  jaarplannen  dient  nadrukkelijker  aandacht  te  zijn  voor  de  wijze  waarop  de  factsheets  zijn  uitgewerkt  en  de  wijze  waarop  deze  in  de  begroting  opgenomen  worden.        

 

 

 

19    

BIJLAGE  5:  Begroting  2015  In  hoofdstuk  4.2  is  de  begroting  voor  2015  toegelicht.  Het  financiële  overzicht  beperkt  zich  tot  de  basis,  bestaande  uit  basiskosten,  abonnementen  en  de  uitwerking  van  factsheets  die  op  het  platformniveau  uitgewerkt  worden.  Naast  het  financiële  aspect  is  expliciet  aandacht  voor  de  inzet  van  het  kernteam  die  conform  de  vastgestelde  SOK  Save  in  rekening  wordt  gebracht  bij  de  deelnemers  van  het  PWVE.    

Bij  het  opstellen  van  de  begroting  is  rekening  gehouden  met  de  volgende  uitgangspunten:    

• De  algemene  kosten  zijn  ondergebracht  in  algemene  activiteiten  en  initiatieven  die  betrekking  hebben  op  het  parapluplan,  de  zogenoemde  factsheets.  

• Overheadkosten  zijn  op  basis  van  ervaring  en  verwachting  zo  goed  mogelijk  in  beeld  gebracht.  Onder  overhead  wordt  verstaan  de  inzet  van  gemeente-­‐  en  waterschapsambtenaren  om  de  organisatie  Platform  te  laten  functioneren.  Deze  kosten  worden  zo  laag  mogelijk  gehouden.  

• Activiteiten  worden  in  het  kader  van  de  professionalisering  meer  door  eigen  medewerkers  van  de  partners  uitgevoerd.  Verrekening  vindt  plaats  conform  de  SOK  Save.  

• Specifieke  projectkosten  vallen  buiten  de  scoop  van  het  Platformbudget.  Deze  kosten  worden  binnen  het  project  inzichtelijk  gemaakt  en  toegerekend  aan  de  deelnemende  partners  aan  het  betreffende  project.  

• De  bijdragen  van  de  gemeenten  en  waterschap  vindt  plaats  volgens  de  eerder  vastgestelde  verdeelsleutel.  Uitgangspunt  is  dat  de  inkomsten  de  uitgaven  dekken.    

   

Prognose  2015 30-­‐apr-­‐15

Uitgaven  PWVE  Raming  2015  excl.  BTW   Inkomsten  PWVE

 Raming  2015  excl.  BTW  

Basiskosten1 Procesbegeleiding 15.000,00€           Saldo  2014 34.937,00€          2 Communicatie 25.000,00€          3 Kernteamlid  UVO 10.000,00€          4 Financiële  administratie 2.600,00€               Bijdragen  gemeenten 111.256,67€      5 Secretariële  ondersteuning 8.250,00€              6 Flex.ruimte  (voorm.  Waterschapshuis  leusden) 3.500,00€               Bijdrage  WVV 48.743,33€          7 Overige  kosten,  o.a.  zaalhuur,  website 10.000,00€          

Abonnementen  en  bijdragen  extern aanvullend:8 Abonnement  Hydronet 8.843,00€               kennis  export: -­‐€                                  

Factsheets  Parapluplan9 Landelijke  steun  regionale  samenwerking 7.500,00€              

10 Gebiedsgerichte  aanpak 10.000,00€          11 Inventarisatie  Innovatieve  projecten 2.500,00€              12 Vergroten  transparantie  financien 7.500,00€              13 Prestatie  indicatoren 10.000,00€          14 Kennisplatform 7.500,00€              15 Trekkersoverleg  AWT's  (Borgen  lopende  projecten) 5.000,00€              16 Visie  op  de  afvalwaterketen 10.000,00€          

THEMAHOUDERS17 Inzicht   25.000,00€          18 Klimaatadaptatie  en  vervanging 25.000,00€          

193.193,00€      Saldo 1.744,00€              

Totaal  Generaal  (controle) 194.937,00€       Totaal  Generaal 194.937,00€      

20    

Bijdrage  Partners  Op  basis  van  het  resultaat  2014  en  de  prognose  2015  is  de  bijdrage  van  de  partners  bepaald.  De  verdeling  van  deze  bijdrage  is  gebaseerd  op  de  eerder  vastgestelde  verdeelsleutel  op  basis  van  inwonersaantallen.    

 

Uit  bovenstaand  figuur  blijkt  dat  gemiddeld  genomen  de  bijdrage  voor  de  partners  gelijk  is  aan  de  bijdrage  in  2014.  De  uitzonderingen  hierop  worden  verklaart  door  de  verrekening  met  de  partners  die  een  actieve  rol  vervullen  in  het  kernteam.  Deze  verrekening  is  gebaseerd  op  onderstaande  ureninzet  (volgende  pagina).  De  twee  themahouders  zijn  niet  op  voorhand  verrekend,  maar  deze  uren  zijn  opgenomen  in  de  begroting  als  geprognosticeerde  kostenpost.    

 

BIJDRAGEN PLATFORM totaal 2014 totaal 2015 Algemeen Ambtelijke urenBijdrage 165.000,00 160.000,00 160.000,00

Waterschap V&V 1/3 52.610,00 48.743,33 53.333,33 -4.590,00Gemeenten 2/3 112.390,00 111.256,67 106.666,67 4.590,00

INWONERSAmersfoort 143.200 30.569,69 30.709,05 23.715,15 6.993,91Baarn 24.300 5.764,41 5.788,06 4.024,29 1.763,77Barneveld 52.100 12.359,08 12.409,79 8.628,21 3.781,58Bunschoten 19.800 -16.043,07 -16.023,80 3.279,05 -19.302,85Ede 107.600 7.504,71 7.609,43 17.819,48 -10.210,05Eemnes 9.040 2.144,46 2.153,25 1.497,10 656,15Leusden 28.600 6.784,45 6.812,28 4.736,41 2.075,88Nijkerk 39.100 9.275,24 9.313,30 6.475,30 2.838,00Renkum 31.800 7.543,55 7.574,50 5.266,35 2.308,14Renswoude 4.500 1.067,48 1.071,86 745,24 326,62Rhenen 18.849 4.471,33 4.489,68 3.121,56 1.368,12Scherpenzeel 9.100 2.158,69 2.167,54 1.507,04 660,51Soest 45.700 10.840,89 10.885,36 7.568,31 3.317,05Veenendaal 62.000 14.707,55 14.767,89 10.267,73 4.500,15Wageningen 36.700 8.705,92 8.741,64 6.077,83 2.663,80Woudenberg 11.700 2.775,46 2.786,84 1.937,62 849,22

totaal aantal inwoners: 644.089

2015

AMBTELIJKE INZET 2015 Kw

artie

rmak

erM

arijk

e Ja

arsm

aW

VV

Voor

zitte

rR

ene

Gm

elig

Mei

ling

Gem

. Bun

scho

ten

Fina

ncie

el

vera

ntw

oord

elijk

eKo

en C

laas

sen

Gem

. Ede

Med

ewer

ker U

VO*

Mar

ije S

tronk

sPW

VE

Them

ahou

der "

INZI

CH

T"Pe

rsoo

nPW

VE

Them

ahou

der '

KLI

MA

AT'

Pers

oon

Org

anis

atie

Algemeen1. Kernteam overleg (9 overleggen) 9 36 36 36 36 36 362. Ambtelijk platform (5 overleggen) 5 20 20 20 10 20 203. Managersoverleg (3 overleggen) 3 12 12 124. Regiegroep (5 overleggen) 5 20 20 20 10 10 105. Bestuurlijk platform (3 overleggen) 3 12 126. Gezamenlijk platform (1 overleg) 1 4 4 4 4 4 4

Totaal Algemeen (uren) 104 104 92 60 70 70

Specifieke opgave's Kernteam7. Bestuurlijke continuiteit 80 808. Organisatie 80 40 809. Coördinatie AWT's (trekkersoverleg) 20

10. Financiën 4011. Externe contacten/klussen 45 20 6012. Thema 'inzicht - M&M 2.0' 200

13.Thema 'Klimaat - vervangingsopgave i.r.t. de Klimaatverandering' 200

Totaal Specifieke opgave's (uren) 225 140 120 60 200 200

Totaal uren 329 244 212 120 270 270Totaal dagen 41 31 27 15 34 34

12./13 thema's ca. 2dgn per week (in 2015 voor 2e helft van het jaar. (ca.280u totaal)