Beleidsplan 2017-2020 Pagina 3 - cdn.geef.nl...> Digitaal Franniez dagboek In een digitaal dagboek...

Beleidsplan2017-2020 Pagina1

Beleidsplan2017-2020

KinderfondsFranniez


VoorwoordOnseerstebeleidsplanisafgerondinapril2014.Sindsdieniserveelgebeurd.Zozijnweinjanuari2015daadwerkelijkgestartmethetuitdelenvandeeersteFranniezspiraal.Inmiddelswerkenmeerdan25ziekenhuizenmetdeFranniezmethode.Genoegredenenvoorhetopstellenvaneennieuwbeleidsplan.Wehebbendaarbijgekozenvoordeperiode2017totenmet2020.StichtingKinderfondsFranniezFrannySlingerland,VoorzitterLeiden,februari2017


InhoudsopgaveVoorwoord...........................................................................................................................................2

Inhoudsopgave....................................................................................................................................4

1 Doelenaanpak.............................................................................................................................51.1 Doelgroep......................................................................................................................................51.2 Doelstelling....................................................................................................................................51.3 MissieenVisie...............................................................................................................................51.4 DeFranniezMethode....................................................................................................................6

>Franniezspiraal................................................................................................................................6>Franniezstickers...............................................................................................................................6>Frannieztreden.................................................................................................................................6>Franniezdigitaledagboek................................................................................................................6

2 Organisatie....................................................................................................................................72.1 Deorganisatie................................................................................................................................72.2 Hetbestuur....................................................................................................................................72.3 Gedragscode..................................................................................................................................72.4 ANBI...............................................................................................................................................72.5 CBFKeurmerk................................................................................................................................82.6 Overigekeurmerken......................................................................................................................82.7 JaarrekeningenJaarverslag...........................................................................................................8

3 EvaluatiePeriode2014-2016......................................................................................................93.1 Inleiding.........................................................................................................................................93.2 Franniezspiraal,tredenenstickers..............................................................................................93.3 Verspreidinginhetziekenhuis......................................................................................................93.4 Aantaldeelnemendeziekenhuizen..............................................................................................103.5 Vanaanbodnaarvraag................................................................................................................103.6 Eigenbijdrage..............................................................................................................................113.7 ProductiekostenFranniezVerzamelsysteem...............................................................................113.8 Fondsenwerving..........................................................................................................................123.9 Communicatie..............................................................................................................................12

4 Doelstellingen2017-2020........................................................................................................144.1 Wekoersenop2020....................................................................................................................144.2 Eenbereikvan70%......................................................................................................................144.3 Demeestekinderenverzamelenactief......................................................................................144.4 Fondsenwervingindeperiode2017-2020..................................................................................14

5. BEGROTING2017-2020...........................................................................................................16


1 Doelenaanpak

1.1 DoelgroepRuim400.000kindereninNederlandzijnchronischziek,daarvanisca.20%ernstigziek.Ditbetekentdatcirca80.000kinderenernstigchronischziekzijn.

KinderfondsFranniezheeftvoordeze80.000kindereneenverzamelsysteemontwikkeldwaarbijdekinderennaiedereinterventieeenverzamelelementontvangen.Hetbiedternstigchronischziekekinderenhouvastomoverhunaandoeningenbehandelingtepraten,troostnaeeninterventieenmoedvoordeinterventiesdievolgen.

Onzedoelgroepisdegroepkinderentussende0en18jaardiechronischziekzijnendaaromregelmatighetziekenhuismoetenbezoekenvooreenbehandeling.Aanvankelijkhaddenwijlouterdefocusopkinderendieinhetziekenhuiswerdenbehandeld.In2016isechterbeslotenomorganisatiesdieaanhuishulpverlenenaanchronischziekekinderenookonsverzamelsysteemterbeschikkingtestellen.DeuitgiftevanhetFranniezverzamelsysteemzalalleendoorziekenhuizenenthuiszorgorganisatiesgeschieden.

Ziekekinderendiereedseenanderspaar-ofverzamelsysteemontvangen,zoalsKanjerkralenvoorkankerpatiëntjesofTikkiesvoorhartpatiëntjes,valleninprincipebuitenonzedoelgroep.IndiendezekinderenooknogeenandereziektehebbendankunnenzijechterookFranniezontvangen.

1.2 Doelstellinga. DestichtingsteltzichtendoelomernstigchronischziekekindereninNederlandte

steuneno.a.door:-hetimplementerenvaneenverzamelsysteem-hetbeschikbaarstellenvaneendigitaaldagboek-decontinuïteitvanhetverzamelsysteemteborgendoorvoldoendefinanciëlemiddelentegenereren

b. De stichting wil dat alle ziekenhuizen in Nederland met de Franniez methode gaanwerken.

c. De stichting stelt de Franniez methode gratis ter beschikking aan ziekenhuizen enthuishulporganisaties.Ookaankinderenzalgeeneigenbijdragewordengevraagd.

d. Destichtingtrachthaardoeltebereikendoorfondsenwerving.

1.3 MissieenVisieMissie:KinderfondsFranniezwilernstigchronischeziekekinderentot18jaarinNederlandmentaalsteunen.Wijrichtenonsmetnameopkinderendievanwegehunziekteregelmatigeenziekenhuismoetenbezoeken.

Visie:KinderfondsFranniezwilalleziekenhuizeninNederlandenthousiastmakenvoordeFranniezmethodezodanigdatzijhetFranniezverzamelsysteemgaanuitdelen.Hetdoelisdatin2020tenminste70%vandeziekenhuizenenthuishulp-zorgorganisatiesactiefonsverzamelsysteemuitdelen.


1.4 DeFranniezMethodeWijbiedenallechronischziekekindereneenverzamelsysteemeneendigitaaldagboek.Hetverzamelsysteembestaatuiteenspiraal,stickersentreden.AlleelementensamenzorgenvooreenbeeldverslagvandeziekteineensoortDNAstructuur.Datgeefthetkindtroost,moedenhouvastvooralleswatnogkomt.Ookvormtheteenaanknopingspuntvooreengesprek.

>Franniezspiraal

Wanneerkinderenvoorhunchronischeziekteinhetziekenhuiswordenbehandeld,ontvangenzedeFranniezspiraalalsbasisvanhetverzamelsysteem.Verpaktineenblauweofpaarsekokerkandespiraalgoedbeschermdoveralmeenaartoewordengenomen.Despiraalisvoorzienvaneentafelstandaard.

>Franniezstickers

Telkensalshetkindietsrondomdeziektemeemaakt,krijgthetvandezorgmedewerkereensticker.Omhetkindvriendelijktehouden,zijnallestickersgebaseerdophetthema“zee”(eenchronischeziekteisalsdegolvenvandezeediekomenengaan).Zesymboliserendegebeurtenis,zoalseenprik,eenoperatie,eenscanofmisschieneengoedeofslechtedag.Allemaalmeteenknipoog.Wanneerjenaarhuismagdankrijgjeeen“dol–fijn”.Totaalzijnernumeerdan70verschillendestickers.

>Frannieztreden

Destickerkanopdetredewordengeplakt.Erzijnvijftienverschillendekleurentredenomuittekiezen.Tweestickerspertrede,dievervolgensopdespiraalwordtgeschoven.

>DigitaalFranniezdagboek

Ineendigitaaldagboekkanhetkindhaar/zijnervaringenmetdeziekteopschrijven.Ookkunnenfoto’swordenopgeslagen.DedagboekenstaanopeenapartdeelvandewebsitevanKinderfondsFranniezopgeslagen.Hetkindkanmeteenuniekecodeopzijneigendagboekinloggen.Naarwenskanhetdigitaledagboekwordengedeeldmetfamilieofvriendjes.


2 Organisatie

2.1 DeorganisatieStichtingKinderfondsFranniezisopgerichtop16september2013.

Destichtingbestaatvollediguitvrijwilligers.Naasthetbestuurisereenkleinegroepvanvrijwilligers,diemeehelptdedoelstellingenterealiseren.

Destichtingheeftgeeneigenkantoor,maarwerktvanuitprivéadressen.Hetpostadresishethuisadresvanéénvandebestuursleden.HetbestuurendeoverigevrijwilligerszijnmomenteelvoornamelijkafkomstiguitderegioLeiden.Maarditisuiteraardgeenvoorwaarde.

2.2 HetbestuurHetbestuurbestaatuitminimaaldrieleden.Hetstrevenisechtereenomvangvanvijfleden.Hierbijwillenwedevolgendetaakgebiedengoedgeborgdhebben.

Ø Voorzitter

Ø Penningmeester

Ø Bedrijfsvoering

Ø Fondsenwerving

Ø Patiëntenbelang

BedrijfsvoeringiseenbelangrijkonderdeelvoorKinderfondsFranniez.Binnendittaakgebiedvaltdeproductontwikkeling,productie,voorraadbeheerendistributievanhetFranniezverzamelsysteem.

Hetsecretariaatendecommunicatiezullenondertoezichtvaneenbestuursliddoorvrijwilligerswordengedaan.

2.3 GedragscodeKinderfondsFranniezwenstdatdeinkomstenmaximaaltengoedekomenaanchronischziekekinderen.Hetstrevenisomallewerkzaamhedenmetloutervrijwilligerstedoen.Zijverrichtenhunwerkzaamhedenbelangeloos.Opzeerbeperkteschaalwordenkostenvoorreizenentelefoone.d.vergoed.Verderproberenwijdeproductie-endistributiekostenzolaagmogelijktehouden.Daarbijdoenwijookmetsucceseenberoepopnaturagiften.ZowordthetinpakkenendedistributievandeFranniezspiralengratisverzorgd.

2.4 ANBIKinderfondsFranniezheeftdeANBI-status.DatwilzeggendatdestichtingdoordeBelastingdiensterkendisalsAlgemeenNutBeogendeInstelling(ANBI).Hetvoordeeldaarvanisdatgiftenvoordegeveraftrekbaarzijnvanhetbelastbaarinkomen.


2.5 CBFKeurmerkSinds2016isereennieuweregelingvoorheterkennenvangoededoelen.Per1juli2016zijndeeerstenieuwekeurmerkentoegekend.KinderfondsFranniezbehoorttotdezeeerstegroep.

2.6 OverigekeurmerkenDeFranniezspiraalisvolgensdeCE-normvoorspeelgoedontworpen.Indegebruikershandleidingwordenderestrictiesbenoemd.

2.7 JaarrekeningenJaarverslagHetbestuurlegtmiddelseenjaarrekeningverantwoordingafvoorhetdoorhaargevoerdebeleidovereenkalenderjaar.Tevenswordtjaarlijksverslaggedaanvandeactiviteiten.Beidepublicatieszijnvolledigopenbaarentevindenopdewebsite.KinderfondsFranniezvindthetbelangrijkdatdergelijkeverslaggevingtijdigbeschikbaaris.Publicatiezalnormaliterdanooktelkensinheteerstekwartaalvaneennieuwkalenderjaargeschieden.


3 EvaluatiePeriode2014-2016

3.1 InleidingHetvorigebeleidsplanisgemaaktinhetvoorjaarvan2014.Destijdswarenwenogvolopbezigmethetontwikkelenvanhetverzamelsysteem.Eind2014werdendeeerstematrijzengemaakt.Uiteindelijkwerdop12januari2015deeersteFranniezspiraalinhetLUMCinLeidenuitgereikt.HetLUMCdiendesamenmethetMUMCinMaastrichtenhetSlingelandziekenhuisinDoetinchemalspilot-locatie.Aanvankelijkwashetideeomeersttwaalfmaandenproeftedraaienindezedrieziekenhuizen.Naeenhalfjaarbleekdatonzeaannamesgoedblekentekloppen.HetFranniezverzamelsysteemwerderggewaardeerddoorkinderenenoudersenerzijdsenverplegingenartsenanderzijds.

3.2 Franniezspiraal,tredenenstickersHetverzamelsysteembleekindepraktijkgoedtevoldoen.Dekinderenenhunouders,maarookdeverplegingenartsenwarenpositieftotzeerenthousiast.Ditbleekuitonderzoekonderdezegroependatwijinmei2015hebbenuitgevoerd.

Welwildendekinderendespiraalgraagkunnenneerzetten.Deeersteversieswarenslechtsvoorzienvaneenophangsysteem.Eenstandaardzoudekostenmetcirca20%perspiraaldoenstijgen.Detredenwareninvoldoendekleuren(vijftien),beschikbaar.Voorbijnaelke(be)handelingwaseenspecialestickerontworpen.Intotaalhaddenwezo’n60verschillendeafbeeldingengemaakt.Indepraktijkbleekdaterslechtsenkeleaanvullingennodigwaren.

Ookdeverpakkingenenuitdeeldozenblekentevoldoen.

3.3 VerspreidinginhetziekenhuisHetuitgangspuntisdatallechronischziekekinderendieinhetziekenhuiskomenvooreenbehandelinghetFranniezverzamelsysteemkrijgen.Deuitgiftekangedaanwordendoorartsenenverpleegkundigen.Dezemensenwetenwelkekinderenvoorhetverzamelsysteeminaanmerkingkomen.Binneneenziekenhuiszijnerverschillendelocatieswaarkind-patiëntenkomen.Denkhierbijaanverpleegafdelingen,poliklinieken,röntgenafdelingeneerstehulpafdeling.OpaldezeplekkenkunnenFranniezuitgedeeldworden.

Debestecontactkansmetonzedoelgroepishetmomentdatzijvooreencontroleofkleinebehandelingeenpolikliniekbezoeken.Debehandelaarshebbenhetechterdrukmethetuitvoerenvanechtnoodzakelijke(be)handelingen.Aandachtvoorhetdiagnosticeren“ditiseenchronischziekkindenhierpastdeFranniezmethode”komtnietgenoegaandeorde.

Vooraldeeersteuitgifteisbepalend.Heefteenkindeenmaalhetstartpakket(bestaandeuiteenkokermetdeFranniezspiraalenenkeletredenenstickers)gekregendangaathetuitdelenvanzelfwellopen.Dekinderenen/ofoudersgaanbijeenvolgendbezoekzelfvragenomnieuwetredenenstickers.


Hetuitdelenvandestartpakkettenmoetonderdeelwordenvanvasteprocedures.Hetiswenselijkzijndatheteenonderdeelwordtvanhetanamneseformulier.

VoorKinderfondsFranniezishetzaakomregelmatigcontacttehebbenmetdedeelnemendeziekenhuizenomtezienofdeuitgiftevoorspoedigverloopt.Ookishetwenselijkomervaringenvanandereziekenhuizenbreedtedelen.Sindsvoorjaar2015wordendedeelnemendeziekenhuizenelke6wekennagebeld.

HettempowaarinhetFranniezverzamelsysteeminitieelwordtuitgereikt,blijftachterbijonzeoorspronkelijkeverwachtingen.WijachtenhetvangrootbelangdatallechronischziekekindereninNederlandsnelgebruikkunnenmakenvandeFranniezmethode.Indeloopvan2016heefthetbestuurvanKinderfondsFranniezbeslotenomhetaansluitenvannieuweziekenhuizenlagereprioriteittegeven.Indeplaatshiervanismaximaalinspanninggegevenaanhetbereikenvaneenhogertempovanuitgiftedoordereedsaangeslotenziekenhuizen.

3.4 AantaldeelnemendeziekenhuizenInjanuari2015zijnwegestartinhetLUMCinLeiden.EnkelemaandenlaterzijnhetMUMCinMaastrichtenhetSlingelandZiekenhuisinDoetinchemaangehaakt.Hetwasaanvankelijkdebedoelingoméénjaarindezedrieziekenhuizenproeftedraaien.Deproefperiodeverliepechtervoorspoedig.Inhetnajaarvan2015zijnwedaaromalbegonnenmeteeneerstekleineuitrol.In2016zijnweverdergegaanmeteengecontroleerdeuitrol.

Eind2016zijnruimtwintigziekenhuizengestartmetdeFranniezmethode.HieronderbevindenzicheenvijftalUniversitaireMedischeCentra.

Wewillenbewustniettesnelgroeien.Hetaansluitenvaneennieuwziekenhuiskostveeltijd.Aangezienwealonswerkdoenmetloutervrijwilligerszijnerdenodigebeperkingen.Eenanderebeperkingisnatuurlijkdekostenperziekenhuis.EenziekenhuisvoorzienvandebenodigdeFranniezstartpakkettenkostgemiddeldzo’n3.000euro.Hetsuccesvanonzefondsenwervingisdusmedebepalendvooronsgroeitempo.

Ziekenhuizendelenveelervaringen.Wateen(groot)succesisinéénziekenhuiskrijgtsnelnavolginginandereziekenhuizen.ZekerdeUMC’svervullenvaakeenvoorbeeldfunctie.HetisookhieromdatwijextraaandachtzullengevenaanhetwelslagenvandeFranniezmethodeindeUMC’smeteengrotekinderafdelingen.

3.5 VanaanbodnaarvraagZoalshiervooralisgemeldwordtdeuitgiftevandeFranniezverzamelmethodenuvooralbepaalddoorhetinitiatiefvanartsenenverpleegkundigen.DebekendheidvandeFranniezonderkinderenenoudersis(nog)geringdanwelnihil.Omdebekendheidoptebouwenhebbenwijmetsuccesaldiversepublicatiesgehadinpatiëntenbladen.Dezeactiviteitzullenwestructureeldoorzetten.VerderishetzaakkinderenenoudersinhetziekenhuisteattenderenophetFranniezverzamelsysteem.Hiertoehebbenwijeenpostergemaaktdie


ziekenhuizenkunnenophangenbijdebaliesvandepolikliniekenwaarveelchronischziekekinderenkomen.

OmbekendheidvanhetFranniezverzamelsysteemoptebouwenbijchronischziekekinderenwillenweookdemogelijkhedenvansocialmediagaanuitproberen.Wehebbenhiernoggeenervaringmee.Maarweverwachtendathierzekermogelijkhedenvoorzijn.

TenslotteverwachtenwijdathoelangerwijbestaanenhoemeerkinderenFranniezverzamelendebekendheidzaltoenemen.Allestezamenzoudatkunnenleidentoteenmeer“vraaggestuurde”situatieinplaatsvaneenlouteraanbodgedrevensituatie.

3.6 EigenbijdrageToenwijin2015vanstartgingenmeteenpilotineendrietalziekenhuizenhaddenwijhetideedathetgepastwasdatdedeelnemendeziekenhuizeneenkleinebijdrageperverzamelsysteemzoudenbetalen.EenziekenhuiskanimmersmetdeFranniezeenextrastukkwaliteitc.q.servicebiedenaanzijnpatiënten.Bijonzeeersteuitrolin2015bleekechterdateenbijdragezeermoeilijkwasterealiseren.Sterkernog,hetbleekeenredenomhelemaalnietmeetegaandoen.DitbotstenatuurlijkmetonzedoelstellingomELKernstigchronischziekkindtesteunen.Hetbestuurheeftdaarombeslotendeeigenbijdragetotnaderorderachterwegetelaten.UiteraardbetekentditdatKinderfondsFranniezeenzwaarderetaakopzichneemtquafondsenwerving.Eeneigenbijdragevandepatiënt/oudershaddenwijopvoorhandalalsonbespreekbaarafgewezen.Allebatenzullenuitfondsenwervingmoetenkomen.

3.7 ProductiekostenFranniezVerzamelsysteemVoordatwijdeeersteFranniezspiralenkondengaanuitdelen,hebbenwijveelmoeteninvestereninhetontwerpplusdeproductievandediversematrijzen.Totaalbedroegendezeinitiëlekosten30.000euro.Medio2016hebbenwijnogeenkleineinvesteringmoetendoeninmatrijzenomstandaardstekunnenmaken.

Wijverwachtengeeninvesteringenmeertehoevendoeninproductaanpassingen.DekostenzullenderhalvealleenbestaanuitdevariabelekostenvoorhetproducerenvandeFranniezspiralen,tredenenstickers.Plusanderematerialenzoalsopbergkokersenuitdeeldozen.

Dezeproductiekostenwordenuiteraardbepaalddoordeomvangvandeorders.Dekostenvooreenstartpakketbedroegenaanvankelijkongeveer10euro.Medio2016hebbenwebeslotendespiralenuittebreidenmeteentafelstandaard.Hierdoorzijndekostenvoorstartpakket12eurogeworden.Wijverwachtendatdezekostenindeperiode2017-2020nietnoemenswaardigzullenstijgen.

- EenFranniezstartpakketbestaatuit:eenkoker,spiraalmetplastickluisjeindebovenkant,tafelstandaard,naamstickereneeninformatiefolder.


- Eenchronischziekkindheeftvanafzijngeboortetot18jaarrechtophetFranniezverzamelsysteem.DemeestepatiëntjesstartenpasnaenkelejarenmetFranniez.Anderzijdszullenouderekinderenveelaleerderdanhun18ejaarstoppenmetverzamelen.Wijgaaninonzecalculatiesuitvanmaximaal3Franniezspiralenperkindvolmettredenenstickers.Ditbetekent36europerkind,totaan18jaar.

3.8 FondsenwervingKinderfondsFranniezkrijgt(vooralsnog)geensubsidie.Ookwordtgeenbijdragevankinderenenziekenhuizengevraagd.Alleinkomstenmoetenderhalveuitfondsenwervingkomen.Vanafhetbeginhebbenweonsvooralgerichtopvermogensfondsenendanvooraldiefondsendiezichbezighoudenmetgezondheiden/ofjeugd.Indeboekjaren2014en2015hebbenwijbijna62.000euromogenontvangenvanvermogensfondsen/stichtingen.Dezeinkomstenvormden55%vanonzeinkomsten.

Actiesdoorvooralparticulierenenscholenzijndeanderebelangrijksteinkomstenbronnen.Dezezijngoedvoor35%vanonzeinkomsten.

Hetwervenvanparticulieredonateursiseenmoeilijkezaak.Wervingsactiespermailingofviadetelefoonzijnvoorkleinestichtingenteduur.Voordewervingvannieuweparticulieredonateursmakenwealleengebruikvanonzewebsiteenvanonzedigitalenieuwsbrief.

In2016hebbenwijdefondsenwervingtijdelijktoteenlageinspanningteruggeschroefd.Deredenhiervoorisdatwijeersthettraject“uitgiftenindeziekenhuizen”opeenhogerniveauwildekrijgen.Zieparagrafen3.3en3.4.Voordeautonomegroeivandeelnemendeziekenhuizenwarenvoldoendemiddelenaanwezig.Inonzesituatiebetekentdit:voldoendevoorraadvanalleelementenvanhetFranniezverzamelsysteemengeldvoorbestellennieuwevoorraden.

In2017wordenonzeinspanningenmetfondsenwervingweermetvollekrachtvoortgezet.Omonzedoelstellingtekunnenrealiserenmoetenwijindeperiode2017-2020circa230.000eurowerven.

3.9 CommunicatieKinderfondsFrannieziseenzeerjongestichting.Onzebekendheidisdanooknoggering.Daarbijzijnonzefinanciëlemiddelenbeperkt.ZelfsalsweovermeerarmslagzoudenbeschikkendanwillenweonsgeldvooralbestedenaandeproductieenverspreidingvanhetFranniezverzamelsysteem.

Voordecommunicatiekanmendevolgendedoelgroepenonderscheiden:

• chronischziekekinderenenhunouders• artsenenverpleegkundigen• donateurs


Indeperiode2014-2016hebbenwevooralaandachtbesteedaanhetmakenvaneengoedewebsite.Metonzehuidigewebsite(www.franniez.nl)denkenwijdediversedoelgroepengoedtekunnenbedienen.Ookvoorhetwervenvannieuwedonatiesbevatdesitediverseopties.Hetdigitaledagboekisookeenonderdeelvandewebsite.Uiteraardisdezealleenmeteenuniekecodetoegankelijk.

Verderhebbenwijeendigitalenieuwsbriefdiewijjaarlijkscirca3tot4keerversturen.Eind2016isdeoplagevandezenieuwsbriefbijna500emailadressen.

Ookhebbenwijdenodigezorgbesteedaaninformatiemateriaalvoorpatiëntjesenouders.Ditdoenwemiddelseenfolderdiewebijsluitenindekokervanhetstartpakket.Wezoudennogwelintensievermetdekinderenenhunouders/verzorgerswillencommuniceren.Maargeletopprivacyregelsisdatmoeilijk.


4 Doelstellingen2017-2020

4.1 Wekoersenop2020In2013zijnweofficieelvanstartgegaanmetonzestichtingmetalsdoelalleernstigchronischeziekekindereninNederlandteondersteunenmeteenverzamelsysteem.Hierbijgaanwijuitvan80.000kinderen.Wijvindendatjezo’ndoelbinnenafzienbaretijdmoetbereiken.Wijstellenonsdaaromtotdoeldatinhetjaar2020eenruimemeerderheidvandechronischziekekinderentoegangheefttotdeFranniezmethode.

4.2 Eenbereikvan70%Omonsdoeltebereikenzijnwijafhankelijkvandemedewerkingvanziekenhuizenenthuishulporganisaties.Inons“businessmodel”hebbenwijervoorgekozenomdezepartijendeverspreidingvanhetFranniezverzamelsysteemtelatenverzorgen.Binnendeziekenhuizengaathetomverpleegafdelingenendepolikliniekenwaar(veel)kinderenkomen.Sindszomer2015zijnwijgefaseerddeziekenhuizenaanhetbenaderenvoordeelname.Wijhebbennognietalleziekenhuizengesproken.InNederlandzijnercirca100ziekenhuizen.Eind2016zijnbijna25ziekenhuizengestartmetdeFranniezmethodedanwelgaanerzeerbinnenkortermeevanstart.Helaasmoetenweconstaterendatnietalleziekenhuizenzullengaaninstappen.Deargumentendaarbijzijndivers:hogewerkdruk,onvoldoendecapaciteit,ziendemeerwaardeonvoldoende,kiestvoorandereaanpak,nubezigmetfusie.WijdenkenechterdatwijinonzemissieslagenalswijiniedergevalhetmerendeelvandeziekenhuizenhebbenovertuigdommetdeFranniezmethodetewerken.Indienwijviadezeorganisatieszo’n70%vandechronischeziekekinderenbereikendanisdateenniveauwaarwijtevredenmeemogenzijn.

4.3 DemeestekinderenverzamelenactiefHetFranniezverzamelsysteemenhetdigitaleFranniezdagboekisgemaaktvoorallechronischziekekinderenvan0tot18jaar.Hetisechternietreëelomteveronderstellendatjemetéénversievanhetverzamelsysteemkinderenvanelkeleeftijdevenzeerkuntaanspreken.Voorheeljongekinderenzullenhetouderszijndieaangesprokenmoetenworden.Voorkinderenvan15jaarenouder,zekerdejongenszaleendergelijksysteemsnelalsminderstoerwordenaangemerkt.Onsstrevenisomeenverzamelsysteemtehebbendatzo’n70%vandekinderenindeleeftijdvan0tot18jaaraanspreekt.Geletophetstrevenvaneenbereikvan70%bijziekenhuizene.d.zoudenwemeteengebruikvan70%uitkomenopcirca50%vandetotalegroepvanernstigchronischziekekindereninNederland.Ditzouneerkomenopcirca40.000gebruikers.

4.4 Fondsenwervingindeperiode2017-2020Ombovengenoemdedoelentekunnenrealiserenisveelgeldnodig.KinderfondsFranniezheeftervoorgekozengeenbijdragetevragenaandekinderenenhunoudersengeenvergoedingtevragenaanziekenhuizen.Daarnaastkrijgenwijgeensubsidievandeoverheidenverwachtendatookniettegaankrijgen.


DekostenomeennieuwziekenhuistevoorzienvaneenstartpakketFranniezbedragenongeveer3.000euro.Uiteraardisditafhankelijkvandegroottevanhetziekenhuisalsookvanhetaantalkinderendatwordtbehandeld.Allebatenzullenuitfondsenwervingmoetenkomen.Inhoofdstuk5iseenbegrotingopgenomen.Hieruitblijktdatindejaren2017-2020ruim200.000euroisbegrootaankosten.OverwegendzijnditinitiëlekostendiegemaaktmoetenwordenomnieuweziekenhuizentevoorzienvanhetFranniezverzamelsysteem.Totaalwordendezestartkosteningeschatop133.000euro.KinderfondsFranniezheeftindejaren2014-2016reedseenkleinereservevanopgebouwdomeenlandelijkeuitroltefinancieren.Eind2016bedroegonseigenvermogen50.000euro.HiervanbestondongeveerdehelftuitdevoorraadvanonderdelenvoorhetFranniezverzamelsysteem.Omonzedoelstellingenwaartekunnenmakenzalindekomende4jaarminimaal200.000euroaaninkomstennodigzijn.


5 Begroting2017-2020

R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020BATEN Donatiesparticulieren 1.700 2.327 4.000 5.000 6.000 7.000Donatiesbedrijven 2.170 675 2.500 3.000 3.500 4.000Donatiesvermogensfondsen 30.750 5.500 25.000 25.000 25.000 20.000Donatiesserviceclubs 3.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000Donatieskerken 800 1.146 1.000 1.000 1.000 1.000Eigenacties 2.448 4.129 5.000 5.000 5.000 5.000Actiesderden 17.295 13.530 15.000 16.000 17.000 18.000Overigeinkomsten - 123 - - - -Totaalbaten 58.163 27.430 55.500 58.000 60.500 58.000

LASTEN Eersteleveringennieuweziekenhuizen 60.000 36.000 27.000 6.000Kostenvervolgleveringen 2.000 6.000 9.600 12.300Overigeproductiekosten 29.549 32.389 1.000 1.000 1.000 1.000Voorraadmutatie 4.925- 6.327-

Kantoorkosten 2.307 2.339 3.000 3.500 4.000 4.500Communicatiekosten 6.262 4.117 4.500 5.000 5.500 6.000Kostenfondsenwerving 450 1.499 1.000 1.000 1.000 1.000Overigelasten - - 1.000 1.000 1.000 1.000Totaallasten 33.643 34.017 72.500 53.500 49.100 31.800

SALDOBATENENLASTEN 24.520 6.587-

17.000- 4.500 11.400 26.200

Voorraadverzamelsystemenper31-12 16.878 23.205

Vorderingenminusschulden 946 2.088 Liquidemiddelen 38.955 24.899

Eigenvermogenper31december 56.779 50.192

Dekostenvoordelandelijkeuitrolindeperiode2017-2020(blauwgemarkeerd)bedragentotaal133.000euro

Beleidsplan 2017-2020 Pagina 3 - cdn.geef.nl...> Digitaal Franniez dagboek In een digitaal dagboek...

Documents

Transcript of Beleidsplan 2017-2020 Pagina 3 - cdn.geef.nl...> Digitaal Franniez dagboek In een digitaal dagboek...