Beleidsnota 2009 p. 1 __________________________________________________________________________________________

OCMW BALEN

Beleidsnota 2009

Beleidsnota 2009 p. 2 __________________________________________________________________________________________ Vooraf… Rekening houdende met de uitgangspunten van de beleidsnota voor 2008 werd de werking van het OCMW het voorbije jaar vooral gekenmerkt door de volgende activiteiten:

De opstart van het dienstencentrum “Den Travoo” Het uitspitten van de kernopdracht “armoedebestrijding” De beheersing van de financiële toestand van het rustoord De uitwerking van het financieel technisch plan van het nieuwe rustoord Start van de renovatie van de bejaardenwoningen

Uiteraard betekende het OCMW in 2008 meer dan de hiervoor opgesomde punten. De dagdagelijkse werking wordt gedragen door 190 medewerkers verspreid over een waaier van diensten. Maar naast een aantal nieuwe projecten zijn de items ook die items die de werking van het OCMW in 2009 gaan beheersen. 1. RUSTOORD en KEUKEN Voor 2009 werden de voornaamste doelstellingen als volgt vast gelegd:

Introductie informatica toepassingen op de verpleegposten: - het mobiel multidisciplinair elektronisch verpleegdossier geeft gestructureerd inzicht in

de medewerkers registratie en opvolging van de toegediende zorgen. - Op basis van de beschikbare bewonersdata wordt dagelijks een gepersonaliseerd

werkschema opgesteld dat wordt toegewezen aan een medewerker waardoor opvolging door het diensthoofd verbetert en de verantwoordelijkheid van de medewerker meer wordt aangesproken. De aantoonbaarheid van de kwalitatieve zorg wordt verhoogd.

- Informatica ondersteunt de zorg door snelle en duidelijke data: elektronische verwerking van data dienen vertrouwde handelingen te zijn voor de medewerker bij de instap naar het nieuwe WZC

Hef- en til beleid: ondersteuning van de medewerker ter voorkoming van rug – en

halsproblematiek met een positieve invloed op ziekteverzuim. De aanwezigheid van tilliften is een essentieel onderdeel in het traject. De aankoop van hoog – en laagbedden zijn tevens onderdeel van het hef – en til beleid.

Decubitus -beleid: de aanwezigheid van doorligwonden is één van de indicatoren om de kwaliteit van fysieke zorgverlening te evalueren. Het gebruik van hulpmiddelen waar onder de repose matras ( matras –verdeelt in compartimenten gevuld met lucht) is een vaste pijler in dit beleid.

labelling van de kledij: ter herkenning van de bewonerskledij wordt een label gebruikt in de kledij. Het huidige toestel is omwille van ouderdom niet meer te herstellen. Vervangstukken worden niet meer geproduceerd. Het toestel dient vervangen bij een defect.

Aankoop van roltafels ( keuken) : de aankoop van een nieuwe roltafel maakt het mogelijk om het werkschema van de medewerker in de refterdienst te versoepelen door te vermijden dat alle materiaal terug in kasten dient geplaatst maar direct beschikbaar wordt voor gebruik in de afwaskeuken en in de cafetaria van de bewoners. De jaarlijkse aankoop van hotelporselein en klein keukenmateriaal staat borg voor een beschikbaarheid van voldoende materiaal ter vervanging.

Beleidsnota 2009 p. 3 __________________________________________________________________________________________ 2. DE BEHEERSING VAN DE FINANCIËLE TOESTAND VAN HET RUSTOORD Het beheersen van het tekort van het rustoord blijft een van de beleidsprioriteiten voor de komende jaren. Enerzijds moet het tekort voor de gemeenschap draagbaar blijven, anderzijds mag het terugschroeven van dat tekort niet tot gevolg geven dat de kwaliteitsvolle dienstverlening van een rustoord zoals “Ter Vest” daardoor onder druk komt te staan. Ook de arbeidsituatie van medewerkers in het rustoord dient de blijven voldoen aan kwaliteitsvolle voorwaarden. Het financieel beleid van het rustoord is een complex gegeven dat niet alleen kan bijgestuurd worden door het verhogen van de dagprijs. En als die bijsturing al zou kunnen door dagprijsverhoging dan moet deze verhoging nog een positief advies krijgen van het ministerie van economische zaken. Wat de verhoging van de dagprijs betreft is er een wijziging die directe opvolging van de gestegen index mogelijk maakt: de dagprijs kan hierdoor, zonder specifieke motivering, aangepast worden aan de gestegen index. Verder zal het bestuur een dossier opstarten bij het ministerie van economische zaken met de vraag om, naast stijgende index, voor de komende jaren een minimale verhoging te kunnen toepassen van 1 euro per dag en per jaar. Het bestuur heeft zich hierbij voorgenomen om daarbij rekening te houden met de gemiddelde dagprijs van de rustoorden in de provincie Antwerpen. De inkomsten van het rustoord bestaan niet alleen uit de inkomsten van de bewoners die de dagprijs betalen, maar ook uit de inkomsten van het RIZIV. Het RIZIV keert een forfait per dag en per bewoner uit die gerelateerd is aan de zorgbehoevendheid van de bewoners van het rustoord. Met andere woorden: hoe zwaarder de zorgbehoevendheid, hoe hoger de dagforfait van het RIZIV. Om de dagforfait zo hoog mogelijk te kunnen houden moet er dus een opnamebeleid gevoerd worden dat voorrang geeft aan de meest zorgbehoevende bejaarden die voor een opname willen in aanmerking komen. Toch heeft het bestuur tot nu toe de optie genomen om ook niet-zorgbehoevenden op te nemen in het rustoord: bejaarden die last hebben van eenzaamheid, die zich niet meer goed voelen in hun huis, of bejaarden die gewoon liever in het rustoord wonen dan in hun eigen huis. Door rekening te houden met deze groep van bejaarden daalt de gemiddelde zorgbehoevendheidgraad van de bewoners van het rustoord en dus ook de inkomsten van het RIZIV. De opname van de niet-zorgbehoevenden in het rustoord is dus een opdracht die raakt aan het “maatschappelijk doel” van het OCMW: open staan voor iedereen die een vraag stelt… Ook de werkingskosten van het rustoord werden onder de loep genomen. Voor een aantal diensten die aangeboden worden werd bekeken of ze dan niet nog in de dagprijs moeten onder gebracht blijven. Om een juister beeld te krijgen en beter kunnen vergelijken met andere rusthuizen is het best deze uit de dagprijs te halen. Bovendien blijken sommige diensten in eigen beheer te duur te zijn. Zo zal, op termijn, de interne wasserij volledig afgebouwd worden. Voor andere diensten worden nog pistes onderzocht. Verder heeft het rustoord, zoals het nu bestaat, een aantal maatschappelijke opdrachten die niet kunnen (en mogen) verrekend worden op de bewoners: het organiseren van tijdelijke opvang, de externe ontmoetingsfunctie van het cafetaria (de inkomhal die in 2003 werd opengesteld), het betrekken van de bewoners van de bejaardenwoningen bij de activiteiten in het rustoord, … Tenslotte is er de problematiek van het overheidsstatuut, maar ook daar zijn al heel wat wijzigingen aan gebeurd. De meeste medewerkers in het rustoord zijn aangeworven in contractueel verband. Toch blijft het overheidsstatuut 11 tot 12% duurder dan het privé-statuut. Een gedeeltelijke oplossing hiervoor kan gevonden worden in de opmaak van de nieuwe rechtspositieregeling.

Beleidsnota 2009 p. 4 __________________________________________________________________________________________ Al deze facetten maken dat rustoorden in OCMW’s het moeilijker hebben om op eenzelfde financiële basis te opereren dan de privé-initiatieven. Toch, en ondanks het negatief financieel gegeven, lijkt het ons belangrijk om vanuit het openbaar initiatief, onder gelijk welke vorm, opvang voor bejaarden te blijven aanbieden. De manier waarop dit kan gebeuren zal in de loop van 2009 verder worden uitgewerkt. 3. WOONBELEID VOOR BEJAARDEN

3.1. Renovatiewerken bejaardenwoningen

In uitvoering van de beslissingen in het kader van een woonbeleid voor bejaarden, werd de eerste fase van de renovatiewerken van de bejaardenwoningen begin 2008 opgestart en half november afgerond. In deze eerste fase werd de verwarmingsinstallatie van de woningen omgeschakeld van stookolie naar gas. Elke woning beschikt nu over een gasboiler voor de verwarming van de radiotoren en de levering van warm water. Tijdens de winterperiode en in het voorjaar van 2009 worden de “kleine mankementen” aangepakt: kranen, dampkappen, keukenkastjes, deuren, … Eind november 2008 beschikken we over de eerste voorstellen voor de aanpassing van de badkamer in elke woning. In de loop van het voorjaar, afhankelijk van de tijd die nodig zal zijn om een badkamer te vernieuwen worden de badkamers systematisch gerenoveerd. Ook de dakbedekking van de woningen wordt grondig vernieuwd. De huurprijs van de bejaardenwoningen voor nieuwe huurders werd, rekening houdende met de afgewerkte en geplande renovatiewerken, opgetrokken naar 300 euro. Voor de bestaande huurovereenkomsten wordt op dit moment bekeken op welke manier de renovatie in de huurprijs kan verrekend worden.

3.2. De uitwerking van het financieel technisch plan van het nieuwe rustoord

In de raad van februari van dit jaar werd het architectenbureau FDA uit Wilrijk, via een procedure met het team Vlaams Bouwmeester, aangesteld voor het opmaken van het ontwerp van het nieuwe rustoord. Deze procedure voor de aanduiding van de architect werd opgestart in december 2006.

FDA, heeft op basis van het opgestelde wensenprogramma van het OCMW, een project opgesteld waarin wonen en leven in het rustoord zo dicht mogelijk de thuissituatie benaderd. Dit was een van de voornaamste reden waarom dit project werd gekozen. Verder werd deze keuze ondersteund door een goede prijszetting. De kamers zijn verdeeld over twaalf woongelegenheden voor 8 of 9 bewoners. De woongelegenheden zijn per twee aan mekaar gekoppeld. Alle gezamenlijke leefruimtes zijn voorzien op het gelijkvloers en de eigen woning van de bejaarde is voorzien op de eerste verdieping. Rekening houdende met de nieuwe regelgeving is de grootte van een kamer momenteel voorzien op ongeveer 27 m2. Alle woongelegenheden geven uit op een afgeschermde wandelgang, waardoor men gemakkelijk van de ene woning naar de andere kan of naar het centraal gedeelde waar o.a. het cafetaria is gevestigd. De totale kostprijs van het nieuwe rustoord wordt geraamd op 12 miljoen euro. Hiervan wordt theoretisch 60% gesubsidieerd door VIPA, maar in praktijk blijkt die subsidiëring tussen de 50% en de 55% te liggen. Op dit moment wordt bestudeerd wat de invloed zal zijn van de werkingskosten van het nieuwe rustoord op de totale kostprijs.

Beleidsnota 2009 p. 5 __________________________________________________________________________________________

Inplanting nieuw rustoord hoek Rozenstraat/Veststraat

3.3. De bouw van bejaardenflats door de Molse Bouwmaatschappij

De ontwerpen voor de bejaardenflats zijn klaar. Op korte termijn kan er begonnen worden aan de bouw van 26 flats op de huidige parking van het rustoord. Om vlot parkeren toe te laten wordt een nieuwe parking aangelegd op het grasveld voor de ingang van het rustoord. Deze 26 flats zullen beheerd worden door de Molse Bouwmaatschappij in het kader van sociale woningbouw. Dit wil zeggen dat de huur van de flats afhankelijk zal gesteld worden van het inkomen. De Balenaars die in aanmerking willen komen voor een flat van de Molse Bouwmaatschappij zullen zich moeten laten inschrijven op de wachtlijst bij de Bouwmaatschappij. Met de Molse Bouwmaatschappij is afgesproken dat de inwoners van Balen voorrang krijgen voor en flat en dat men zich zal richten tot de bejaarden als doelgroep.

3.4. Assistentiewoningen met dienstverlening In loop van 2009 wordt bestudeerd op welke manier het huidige rustoord kan omgebouwd worden tot 36 assistentiewoningen met dienstverlening1. Meer bepaald zal worden bekeken op welke manier de bestaande constructie zich leent tot een rendabele verbouwing.

1 Nieuwe benaming voor serviceflats.

Beleidsnota 2009 p. 6 __________________________________________________________________________________________ 4. SOCIALE DIENSTVERLENING

4.1. Armoedeprojecten

Een van de opmerkelijke activiteiten in het kader van sociale dienstverlening voor het werkjaar 2009 zijn 2 projecten die opgestart worden in het kader van armoedebeleid. Een eerste project wordt opgestart in samenwerking met het Provinciebestuur en het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid van het KHK en heeft als werktitel “Samen werken aan een effectief en gedragen lokaal armoedebeleid”. Via dit project beoogt het OCMW een effectief en gedragen armoedebeleid op te zetten en zichtbaar in te schrijven in het lokaal sociaal beleid van Balen. Via wetenschappelijke ondersteuning vanuit het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid van de K.H. Kempen wenst het proactief (d.w.z. op eigen initiatief en op basis van gekende informatie) en in dialoog met de doelgroep activiteiten te ontwikkelen die ertoe bijdragen dat alle burgers uit Balen goede “opstapmogelijkheden” krijgen om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. In opvolging van het onderzoek dat afgerond werd in het voorjaar2 wenst het OCMW te bekijken, onderzoeken op welke manier “armen” beter bereikt kunnen worden. Uit het resultaat van het gevoerde onderzoek blijft dat een groot aantal mensen van de doelgroep het OCMW niet kennen, noch in de buurt van de organisaties voor armen geraken. Het OCMW wenst, als organisatie die “armoede” als een van de werkthema’s heeft, die doelgroep beter te kunnen bereiken. Uiteindelijk is het de betrachting om de kansen tot maatschappelijke participatie te verhogen voor deze groep zodat zij, overeenkomstig art 1 van organieke wet3 een menswaardig leven” kunnen leiden. Het OCMW komt daardoor tegemoet aan de basisopdracht van de organisatie. Het provinciebestuur van Antwerpen wenst dit project te ondersteunen over een periode van 3 jaar en het als een “best practice case” te gebruiken voor andere besturen. Het project loopt tot einde 2010. In de loop van 2008 wil het provinciebestuur middelen voorzien om het project te laten doorlopen na 2009 Voor elk werkjaar wordt een bedrag van 50000 euro voorzien. Met dit bedrag moeten werkings- en onderzoekskosten en personeelskosten betaald worden. De spreiding over meerdere jaren is van belang omdat bij het werken met de problematiek en de doelgroep “tijd” een belangrijke factor is. Methodieken ontwikkelen en aftoetsen voor deze problematiek kan niet in een “neutrale ruimte” en in een strak afgemeten tijdschema. Een tweede project wordt opgestart naar aanleiding van het oproep van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. In samenwerking met het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid van het KHK schreef het OCMW een project uit met de volgende thematiek: “gezonde voeding draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van mensen. Met dit project willen we gezonde voeding toegankelijk maken voor arme gezinnen en voor lage inkomensgezinnen. Uit het onderzoek naar de leefomstandigheden van de gezinnen uit Balen blijkt immers dat het aantal gezinnen dat aangeeft niet iedere dag een evenwichtige maaltijd te kunnen eten 36 keer hoger ligt

2 Leefomstandigheden van de gezinnen in Balen

3 Art.1: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

Beleidsnota 2009 p. 7 __________________________________________________________________________________________

bij arme dan bij niet arme gezinnen.4 Zowel een laag economisch als een laag cultureel kapitaal liggen hieraan ten grondslag. Op beide factoren willen we dan ook invloed uitoefenen in dit project. Gebruik makend van de voedingskorf die werd opgesteld in het kader van het minimumbudgettenonderzoek van de KH Kempen willen we een methodiek ontwikkelen om met kansarmen te werken rond betaalbaar, gezond en lekker koken. In voedingskorf zijn alle ingrediënten opgenomen die mensen moeten toelaten om betaalbaar en gezond te koken/eten. Het volstaat echter niet om deze ingrediënten over te maken aan kansarme gezinnen, ze moeten ermee aan de slag kunnen en ontdekken:

- hoe je deze voedingsmiddelen verdeelt over de verschillende maaltijden - welke gerechten je ermee kan koken - hoe je efficiënt kookt - hoe je de aankopen voor gezonde voeding plant - waar je best je aankopen doet

Het is de bedoeling van dit onderzoek om hier rond een methodiek (gebaseerd op wetenschappelijk inzichten, praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid) te ontwikkelen waarmee hulpverleners aan de slag kunnen wanneer ze aan duurzame gedragsverandering op het vlak van voeding en de uitgaven voor voeding bij lage inkomensgezinnen willen werken”. Omdat we weten dat mensen, inz. kansarme mensen graag iets willen betekenen voor anderen, willen we ervoor zorgen dat dit project niet alleen voor hen zelf een grote meerwaarde kan hebben, maar tevens een product oplevert dat ook vele andere mensen goed kunnen gebruiken. We denken hierbij aan een aantal kookfiches waarin gezonde (door diëtisten gevalideerde), lekkere (door lage inkomensgezinnen aanvaardbare) en betaalbare dagmenu’s op een heldere manier beschreven staan. We streven ernaar om in een vervolgproject deze kookfiches samen te brengen in een kookboek, dat (1) later kan gebruikt worden door organisaties die willen werken rond gezonde en betaalbare voeding (2) via een aangepaste methodiek grote bekendheid kan krijgen in de ganse bevolking. Dit project is opgestart in september 2008 en moet volgend jaar in september afgerond zijn.

4.2. Lokaal sociaal beleid

De projecten die worden opgezet vinden hun oorsprong of hun ontstaan in de doelstellingen en de acties die omschreven werden in het lokaal sociaal beleidsplan dat einde 2007 werd goed gekeurd door het OCMW en het Gemeentebestuur. Dit plan wordt elk jaar bijgestuurd in overleg met de besturen en de derden die aan het plan hebben meegewerkt. Een van de doelstellingen van het lokaal beleidsplan was het organiseren van een jaarlijks welzijnsoverleg, door en voor welzijnswerkers die in Balen actief zijn. In opvolging van het eerste welzijnsoverleg dat plaats vond in november 2007 en waar bij werd gefocust op het ouderenbeleid, zal in het voorjaar van 2009 een thuiszorgbeurs doorgaan in de Kruierie. Een van de opties in het kader van het ouderenbeleid was het ondersteunen van de thuiszorg. Het organiseren van een thuiszorgbeurs is een eerste concrete stap.

4 Of nog: 13.6% van de arme gezinnen uit Balen moet soms schulden maken om hun gezin te voorzien van basisproducten (in vergelijking met 0.8% van de gezinnen die niet arm zijn)

Beleidsnota 2009 p. 8 __________________________________________________________________________________________

4.3. Het dienstencentrum “Den Travoo”.

Het dienstencentrum opende in maart 2008 (het strijkatelier was reeds gestart met de werkzaamheden op de nieuwe lokale in februari).

De doelstelling van het dienstencentrum nog eens kort samengevat: Het dienstencentrum tewerkstelling richt zich naar cliënten die drempels ondervinden in hun

zoektocht naar een tewerkstelling of sociale bezigheid Met extra aandacht voor kwetsbare groepen binnen onze landelijke gemeenten Werken met een totaalpakket op maat, aangebracht vanuit de persoon zelf binnen een

vertrouwelijke huishoudelijke sfeer Voor het werkjaar 2009 zijn volgende doelstellingen afgesproken:

Uitbreiding activiteitenkalender 2009 – 2010 en verder bekendmaking van den travoo Opzetten van ondersteuningsmaatregelen betreffende tewerkstelling (randvoorwaarden) Doorverwijzing en plaatsing van kansengroepen

voor de strijkdienst is ligt de uitdaging in de haalbaarheid van de uitbreiding omwille van de groter wordende omzet: het aantal cheques steeg van 525 in januari 2008 naar 732 in oktober. Bijgaand is een overzicht opgenomen van het aantal cheques van 2005 tot en met 2008 tijdens de maand oktober.

aantal dienstencheques in oktober

0100200300400500600700800

2005 2006 2007 2008

jaar

aant

al

aantal dienstencheques

Om de nodige uitbreiding te kunnen waarmaken werden in de budgetten middelen voorzien voor zowel de uitbreiding van personeel (sinéstatuut, 2 halftijdsen) als van strijksystemen. Uiteraard wordt de “klant” van de strijkwinkel niet vergeten: er wordt aandacht gegeven aan kwaliteit (strijkwerk, plooiwerk, leveringstermijn) aan een proiriteitsbepaling door gebruik te maken van een tevredenheidsenquête.

Beleidsnota 2009 p. 9 __________________________________________________________________________________________ 5. BUDGET 2009 EN MEERJARENPLANNING 2009-2011 Het exploitatieresultaat voor het budget 2009 wordt geraamd op een verlies van 2.823.639,49 euro. Rekening houdende met de diverse bewerkingen die hierop dienen te gebeuren om de gemeentelijke bijdrage te berekenen wordt er voor het boekjaar 2009 een bedrag van 2.649.591,18 euro geraamd. Dit bedrag dient nog verminderd te worden met 205.614,26 euro (afspraak meerjarenplan 2008-2010) om zo te komen tot een budget van 2.443.976,92 euro. In het meerjarenplan werd een bedrag van 2.622.643,41 euro voorzien. Voor het meerjarenplan 2010 wordt de gemeentelijke bijdrage geraamd op 2.696.727,29 euro; het meerjarenplan 2008-2011 gaf nog een raming van 2.903.962,30 euro. Voor het meerjarenplan 2011 wordt de gemeentelijke bijdrage geraamd op 2.792.665,59 euro. In de meerjarenplannen werden, behalve een gedeelte van de architectkosten, nog geen gegevens opgenomen betreffende de investering in het nieuwe rustoord; ook de investering met betrekking tot de serviceflats werd nog niet voorzien. 6. BELANGRIJKSTE CIJFERS(WIJZIGING) PER ACTIVITEITENCENTRUM

6.1. AC 100 – algemene administratie Er is een samenwerking met Welzijnszorg Kempen als overkoepelende organisatie: de werkingskost werd verhoogd met 0,20 euro per inwoner als gevolg van de huurkoop van het gebouw. Er wordt een extra maandelijks vast bureau voorzien om grotere projecten beleidsmatig verder uit te werken. Voor het verder aanleggen van de pensioenverzekering wordt een bedrag van 37.000 euro ingeschreven; deze komt gedeeltelijk terug in de opbrengsten via interne facturatie. Er werden investeringsbudgetten voorzien voor bewegwijzering (7500 euro) – vernieuwing van het AC (10.000 euro) – communicatie per telefoon (9.500 euro) en de uitbreiding van de software (14.000 euro). Met deze laatste investering zijn eveneens onderhoudskosten verbonden.

6.2. AC 124 – patrimonium Een aantal grotere onderhoudswerken kunnen niet worden uitgevoerd door de technische dienst van het OCMW. In eerste instantie werd gedacht om beroep te doen op de groendienst van de gemeente, maar ook zij konden deze werkzaamheden niet meer inplannen. Daarom werden budgetten ingeschreven om deze werkzaamheden uit te geven. Daarnaast werden er gelden voorzien (2500 euro) ivm parkingwerkzaamheden.

6.3. AC 139 – keuken Er is een verschuiving gebeurd van de keuken naar het rustoord van een halftijdse kracht. Voor de vervanging van keukenmateriaal werd een budget van 6.000 euro uitgetrokken; voor de aankoop van werkkledij 2.500 euro.

6.4. AC 832/40 – LOI Kosten en opbrengsten worden berekend aan een maximum capaciteit. Een bedrag van 5000 euro werd voorzien om gebouwen en meubilair te vernieuwen in de verschillende locaties.

Beleidsnota 2009 p. 10 __________________________________________________________________________________________

6.5. AC 832/99 – SOCIALE DIENST Binnen de kosten gebeurden grote verschuivingen (meer inkomsten en uitgaven via stookoliefonds, minder inkomsten en uitgaven mbt financiële steun vluchtelingen, …) maar omwille van de recuperaties en terugvorderingen heeft dit slechts een beperkte invloed op het meerjarenplanning. Zowel in de kosten als opbrengsten (nul operatie) werden budgetten voorzien voor twee projecten. Verder werd een tijdelijke extra halftijdse kracht voorzien met betrekking tot te verwerking van de steun van het stookoliefonds.

6.6. AC 833/60 – lokaal dienstencentrum Voorlopig worden geen budgetten ingeschreven voor het houden van een sociaal restaurant. Er zal vooral aandacht worden besteed aan het geven van opleidingen. Hiervoor wordt het bedrag verhoogd tot 8.000 euro; vermoedelijk worden ook wel een aantal opleidingen gesubsidieerd.

6.7. AC 833/61 – strijkatelier Er werden budgetten ingeschreven voor de aanwerving van 1 VTE strijkster (geraamde KP: 31295 – geraamde opbrengst: 33.000 + SINE: 9000). In het meerjarenplan merken we een daling van de inkomsten SINE. Verder wordt er een uitbreiding van de strijkapparatuur ingeschreven voor 11.000 euro.

6.8. AC 8341/80 Het activiteitencentrum van het rustoord werd opgesplitst in AC 8341/80 (rustoord Ter Vest) en AC 8341/81 (Nieuwe Rustoord). Zoals boven reeds besproken gebeurde er een verschuiving van een halftijdse kracht van de keuken naar het rustoord: dit betekent enerzijds een verhoging van de personeelskosten maar anderzijds een vermindering van de interne facturatie. Verder kennen de kosten voor incontinentie, de kosten voor afvalverwerking en de kosten voor poetsprodukten een meer dan procentuele verhoging. Ook het verdelen van de kosten van de pensioenverzekering heeft een invloed op de kosten van het rustoord. Vooral aan de opbrengstenzijde werd getracht het resultaat positief te beïnvloeden: zo volgt de verhoging van de dagprijs zo snel mogelijk de indexatie van de lonen, wordt er geraamd om – bovenop de indexatie van de dagprijs – vanaf de maand mei nog een verhoging van 1 euro door te voeren en resulteert het opnamebeleid in een verhoging van de dagforfait. Volgende investeringen werden ingeschreven: hoog laag bedden (5800), reposmateriaal (1500), tilliften (13900), labelmachine (1500), vernieuwingen (7000) en informatica (59000); de laatste investering wordt gefinancierd dmv een lening.

6.9. AC 8341/81 Het nieuwe rustoord kent nog geen activiteiten. De kosten houden verband met de intrestlast voor de aankoop van de grond, de studie door probis en de aan te gane lening voor het betalen van de eerste architectkosten; ook de afschrijvingen houden hiermee verband.

6.10. AC 844/10 – warme maaltijden Het aantal maaltijden is de laatste maanden fel gestegen (budget houdt rekening met 17.000 maaltijden per jaar; rekening 2007: 15223) Vanaf de maand januari 2009 wordt er een extra categorie ingevoerd; voor deze categorie (inkomsten > 1100 euro) zal een prijs van 6,20 euro worden aangerekend per maaltijd. Indien er door Veresto een prijsaanpassing zal gebeuren in de maand april, zal ook de aangerekende prijs aan de gebruikers worden herzien.

Beleidsnota 2009 p. 11 __________________________________________________________________________________________

6.11. AC 844/20 – poetsdienst In de maand januari zal telkens een indexatie gebeuren op basis van de index van de maand oktober. Indien er personeelsleden uit dienst gaan, zal de vervanging gebeuren via het systeem van de dienstencheques. 6.12. AC 844/30 – pastoestellen De huurprijs per maand wordt opgetrokken naar 12,50 euro; verder wordt er een installatiekost aangerekend van 37,50 euro. In de loop van 2009 zal de doelgroep worden herbekeken: wat zijn de noden, waar kunnen mensen nog terecht en tegen welke prijs, … Er werd een investeringsbudget ingeschreven van 5.000 euro.

6.13. AC 844/50 – poetsdienst dienstencheques Geen wijzigingen; op de opbrengst van de dienstencheque (momenteel 20,50 euro) kan geen invloed worden uitgeoefend: elke indexatie van de lonen betekent een verlies.

6.14. AC 8441 – gezins- en bejaardenhulp Via Welzijnszorg Kempen wordt een extra kracht ter beschikking gesteld van 0,60 VTE. Ook de vervanging van personeelsleden zal voortaan niet meer gebeuren door tewerkstelling in het OCMW van Balen maar tevens via WZK (2009: 0.5 VTE).

6.15. AC 920/70 – huisvesting algemeen Het vroegere AC 920 wordt opgesplitst in huisvesting algemeen en bejaardenwoningen (verbouwing 26 woningen). Voor de renovatie van de woningen wordt een budget voorzien van 4.000 euro

6.16. AC 920/71 – bejaardenwoningen Het vroegere AC 920 wordt opgesplitst in huisvesting algemeen en bejaardenwoningen (verbouwing 26 woningen). Voor de nieuwe bejaardenwoningen wordt een huurprijs van 300,00 euro (te indexeren) gevraagd; in de budgetten wordt gerekend aan 2 nieuwe woningen per jaar.

Beleidsnota 2009 p. 12 __________________________________________________________________________________________ 7. BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE. Voor de gemeentelijke bijdrage 2009 maken we de volgende berekening: resultaat boekjaar -2.823.639,49afschrijvingen 703.511,81voorzieningen 26.030,00investeringssubsidie -136.719,62aflossingen -326.073,88totaal -2.556.891,18 gemeentelijke bijdrage 2.556.891,18 nieuw werkkapitaal 92.700,00 gemeentelijke bijdrage jaar 2.649.591,18teruggave van overschot 205.614,26 gemeentelijke bijdrage 2.443.976,92 MJP 2.622.643,41 Verschil -178.666,49