Begroting · Zonecommandant : Bijz. Rekenplichtige : ... Vandaag is er nog geen KB afbakening. ......

Zonecommandant : Bijz. Rekenplichtige :

Telefoon : Telefoon :

Fax: Fax:

E-mail: E-mail:

Dombret Isabelle

050/728.931

050/728.956

[email protected]

Goossens Patrick

09/391.10.20

[email protected]

BE52 0910 2109 5509

Beslissing van de zoneraad

Molenstraat 160c

9900 Eeklo

23 oktober 2018

Tel: 09/391.10.20

DIENSTJAAR 2019

HVZ Meetjesland

ZONE MEETJESLAND

Begroting

Provincie

OOST-VLAANDEREN

Arrondissment

Gent

HULPVERLENINGSZONE

Bevolking van de Zone op 1 januari 2019

personeel (op datum van de begroting):

Operationeel kader Administ. en logistiek kader

Formatie bepaald door de zoneraad 11 11

Actueel personeelsbestand in voltijdse equivalent 7 10

inclusief detachering

Begroting

86 422

DIENSTJAAR 2019

Algemene gegevens betreffende de Hulpverleningszone

Naam van de hulpverleningzone (officieel) Meetjesland

Benaming van de hulpverleningzone Hulpverleningszone Meetjesland

Provincie OOST-VLAANDEREN

Arrondissement Gent

1

Adviescommissie m.b.t. begroting 2019 Vergadering dd. 13/09/2018 Aanwezigen: Goossens P., Wnd. Zonecommandant Gijssels F., Voorzitter Dombret I., Bijzonder rekenplichtige Claes N., Zonesecretaris

Regelgeving Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag. De begroting werd opgemaakt op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018.

Openstaande vragen van de adviescommissie 1. Vandaag is er nog geen KB afbakening. Moeten we bij de begroting ervan uitgaan dat

vanaf 1 januari 2019 de herindeling een feit zal zijn? 2. Dient de zone voor de overdracht van de goederen aan zone centrum een inkomst te

budgetteren? 3. Dient een deel van het vermoedelijk resultaat 2018 uitgekeerd te worden aan de

uittredende gemeenten? 4. Dient de beloofde extra subsidie vervoer 100 ook meegeteld te worden bij het

overgedragen resultaat dat uitgekeerd zal worden, aangezien in de brief van het ministerie duidelijk wordt aangegeven dat deze als reserve dient aangehouden te worden in het licht van de toekomstige hervorming van het financieringssysteem?

5. Wat met investeringen in uitvoering of in bestelling (vastgelegd)? Bijvoorbeeld 3 autopompen in bestelling op budget 2017 (1) en 2018 (2). Wanneer wordt de dotatie opgevraagd?

Uitgangspunten Er wordt geen begrotingswijziging 2018 opgemaakt. De nodige aanpassingen van kredieten

kunnen via een interne wijziging verschoven worden.

De extra subsidies voor vervoer 100, werden niet opgenomen. Er is ook nog geen KB verschenen.

KB afbakening is nog niet verschenen. Er wordt van uitgegaan dat dit tijdig gepubliceerd wordt.

Alle gemeentelijke dotaties van de gewone dienst en de buitengewone dienst 2018 worden opgevraagd aan de gemeenten zoals begroot, evenals de saldo’s van 2017.

Er werd een nieuw voorstel van zonale verdeelsleutel opgemaakt volgens dezelfde principes als de vorige maar op basis van de cijfers per 1 januari 2018.

Het overgedragen begroot resultaat van 2018 (= overschot 2017) wordt volgens de zonale verdeelsleutel verdeeld, enerzijds uitgekeerd aan de uittredende gemeenten en anderzijds in mindering gebracht van de gemeentelijke dotaties voor de blijvende gemeenten.

Enkel de mandaattoelage voor de zonecommandant werd voorzien, en dus geen extra personeelslid.

Er werd geen index voorzien, aangezien deze volgens planbureau in oktober 2018 doorgaat.

Er werd rekening gehouden met de extra opleidingsuren.

Alle kosten en ontvangsten werden geraamd in het licht van de herindeling van de zone.

De investeringsuitgaven werden voorzien op basis van het voertuigenplan.

Er werd reeds rekening gehouden met de mogelijke kost voor de inschakeling van een gespecialiseerd team uit andere zones (50.000 euro).

2

Begroting 2019 De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen :

Gewone dienst

2 019

Gecumuleerd resultaat gewone dienst -0,00

2017 000 951-01 Overgedragen resultaat n-1 463 686

Jaar economische codeGewone dienst -463 686

Ontvangsten 4 684 735 Gemeentelijke dotaties 2 145 634

Federale dotaties 1 136 132

Verrekeningsbijdrages 193 038

Retributies 589 685

Subsidies Vervoer 100 614 428

Andere ontvangsten 5 818

PERSONEELSKOSTEN 3 510 868 Personeelskosten beroeps 1 214 649

Personeelskosten Calog 568 141

Bijzonder rekenplichtige 15 044

Ter beschikking gesteld personeel -

Vrijwillige Brandweer 1 030 465

Vrijwillige ambulanciers 682 569

Werkingskosten brandweer 1 497 436 Administratie kosten 105 988

ICT kosten 270 250

personeel gerelateerde kosten 205 658

Brandweer technische kosten 147 671

Kosten gebouwen 283 518

kosten voor rollend materieel 174 933

Andere kosten 309 418

Werkingskosten vervoer 100 140 117

functionele code

3

Ontvangsten

o De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de voorgestelde zonale verdeelsleutel.

o De totale dotatie is de sluitpost in 2019 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

o Op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018, bedraagt de federale basisdotatie 391.363,80 euro. De bijkomende dotatie bedraagt 1.071.094,76 euro. Gelet op het feit dat de omzendbrief zich nog niet heeft gebaseerd op de toekomstige territoriale afbakening, werden de geschatte bedragen bezorgd door bericht op datum van 11 september 2018 door de FOD binnenlandse zaken. De basisdotatie bedraagt 311.166,30 euro. De bijkomende dotatie is 824.965,83 euro.

o Op basis van de cijfers van 2017 werd berekend dat ongeveer 79% van de inkomsten werd verworven door de overblijvende posten. De inkomsten van preventie en interventie werden bijgevolg geraamd op 79%. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding.

o De nieuwe territoriale afbakening van de zone zal voor prestaties uit vervoer 100 geen invloed hebben. De posten die de hulpverleningszone verlaten, hebben namelijk geen ambulancedienst. Voor de inkomsten vervoer 100 werd rekening gehouden met het nieuwe financieringssysteem van de FOD volksgezondheid. Enerzijds zullen de inkomsten van de facturen dalen, maar anderzijds zal de subsidie verhoogd worden. In totaliteit zullen de inkomsten van vervoer 100 op hetzelfde niveau blijven dan het jaar 2017.

o De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan. 2019 is het laatste jaar van deze verrekening.

Uitgaven

Personeelskosten De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel

Gemeente

inw. Op

01/01/2018 % inw

KI op

27/07/2017 KI %

Zonale

sleutel

Aalter + kness 28 775 33,3% 20 297 808 36,5% 34,90%

Eeklo 20 864 24,1% 14 831 442 26,7% 25,41%

Kaprijke 6 421 7,4% 3 840 800 6,9% 7,17%

Maldegem 23 681 27,4% 13 744 124 24,7% 26,06%

Sint-Laureins 6 681 7,7% 2 876 859 5,2% 6,45%

86 422 100,0% 55 591 033 100,0% 100,0%

Dotatie gewone

dienst 2019 2019 oude mjp Verschil

Aalter -

Knesselare 748 919,15 664 535,18 84 383,96

Eeklo 545 222,33 469 187,43 76 034,89

Kaprijke 153 829,61 125 908,99 27 920,62

Maldegem 559 208,25 471 147,22 88 061,03

Sint-Laureins 138 454,67 120 415,30 18 039,37

Totaal 2 145 634,00 1 851 194,13 294 439,87

4

basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er werd geen indexatie van de lonen voorzien in de loop van 2019. De lonen worden volgens het planbureau in oktober 2018 geïndexeerd. Hiermee werd wel rekening gehouden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 11 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE.

o Volgend beroepspersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien:

o Volgend calogpersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien:

o Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werd een daling voorzien. o De drie brandweerposten Nevele, Zomergem en Waarschoot verlaten de zone. o Anderzijds is er ook een daling door de professionalisering. De uren van de postoverste

Maldegem en de preventionist verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel.

o Er is een daling omdat de vergoeding voor verplaatsingsdiensttijd wegvalt. o Er is een stijging van de vrijwilligersvergoeding doordat de te volgen voortgezette

opleiding vermeerdert (24h ipv 18h). o Er dient rekening gehouden te worden met extra uren voor de overblijvende posten. De

verdwenen posten deden namelijk interventies van omliggende gemeentes die met de aangepaste territoriale afbakening nog steeds zullen bediend worden door de zone.

o Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van 2018. Er is ook een stijging door de permanentie te verhogen van 5 naar 7 dagen.

Functie 2019

Zonecommandant 0

Waarnemend Zonecommandant 1

Kpt./Lt. Eeklo 1

Beroepssergeant post Maldegem 1

Preventionist officier 1

Sgt. Post Aalter 1

Sgt. Post Eeklo 1

Kpt./Lt. Maldegem 1

Kpt./Lt. Aalter 1

Basiskader 4

Middenkader 0

Totaal beroeps: 12,00

Functie 2019

Zonesecretaris B 1

Boekhouder/financieel deskundige B 1

Consulent personeel en financien B 1

ICT Consulent B 1

Hulpboekhouder C 1

interne preventieadviseur niveau II C 1

Dispatcher 1 C 1

Dispatcher 2 C 1

Dispatcher 3 C 1

Dispatcher D 1

Logistiek MW D 1

Totaal Calog: 11,00

5

Werkingskosten brandweer De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2017 en 2018, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT. De budgetten specifiek voor Nevele, Zomergem en Waarschoot werden uit de begroting gehaald. De algemene kosten voor alle posten werden geprorateerd.

o Het budget voor externe preventie werd verlaagd op basis van het aantal vrijwilligers (100/316)

o Voor netwerk brandweer wordt een forfaitaire kost van 7.500 euro voorzien; met daarbovenop 0,075 euro/inwoner. (14.261,28)

o Voor ICT materiaal wordt 212.000 euro voorzien. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig verlaagd. Het tijdsregistratiesysteem wordt voor een volledig jaar voorzien. Anderzijds wordt de zonale meldkamer voorzien.

o Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding (ipv 18h). De raming wordt ook pro rata aangepast aan het aantal vrijwilligers. (117.903)

o In 2019 wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. (50.000 euro)

o Voor de aankoop van kledij werd de raming aangepast pro rata aan het aantal vrijwilligers. o Door de levering van de nieuwe autopompen wordt extra budget voorzien voor de verzekering. o De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100 De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2017 en 2018, geïndexeerd met 1,5%.

o In 2018 werd 30.000 euro voorzien voor de bijdrage aan de Mug heli. Er wordt 25 eurocent per inwoner in rekening gebracht, de raming voor 2019 werd bijgevolg aangepast naar 22.000 euro.

o Er wordt 20.092 euro voorzien voor technische benodigdheden door meer tussenkomsten.

Andere kosten Aangezien de territoriale afbakening van de hulpverleningszone wijzigt, wordt voorgesteld om het overgedragen resultaat van 2018 terug te betalen aan de verlatende gemeentes. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de zonale verdeelsleutel.

Blz : 2

OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland

02 GEWONE DIENST Naamcode : 1

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 1.286.005,85 (1)

Rekening 2017 Saldo

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 4.874.336,85

Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar 4.614.638,40 259.698,45

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2017 ) 0,00

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017 ) = het 10.269,98 -10.269,98

totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige

dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2016

Ontvangsten overboekingen 0,00

Uitgaven overboekingen 140.076,07 -140.076,07

Resultaat van de begrotingsrekening 2017 ( + of - ) 109.352,40 (2)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 1.395.358,25 (3)

na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na

Begroting 2018 goedgekeurd door volgens prognose prognose

gemeenteraad (in bijlage)

Ontvangsten eigen dienstjaar 4.351.268,37 0,00

Uitgaven eigen dienstjaar 5.280.514,75 0,00 -929.246,38

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 2.425,57 0,00 -2.425,57

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) -931.671,95 -931.671,95 (4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 463.686,30 (5)

Begroting 2019 Saldo

Ontvangsten eigen dienstjaar 4.582.414,59

Uitgaven eigen dienstjaar 5.046.100,89 -463.686,30

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00


Uitgaven overboekingen 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2019 ( + of - ) -463.686,30 (6)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 0,00 (7)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

Blz : 3

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland

GEWONE DIENST Naamcode : 1 02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

In + In - Totalen (+of-)

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

Uitgaven vorige dienstjaren

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

(*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

Blz : 4

OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland

02 BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 0,00 (1)

Rekening 2017 Saldo

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 892.757,01

Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar 1.059.914,57 -167.157,56

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2017 ) 0,00

Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2017 ) = het -27.081,49 27.081,49

totaal van de definitieve vastleggingen van de vorige

dienstjaren - de overgedragen vastleggingen van 2016

Ontvangsten overboekingen 140.076,07

Uitgaven overboekingen 0,00 140.076,07

Resultaat van de begrotingsrekening 2017 ( + of - ) 0,00 (2)

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 (3)

na laatste wijz. aanpassing +/- Saldo na

Begroting 2018 goedgekeurd door volgens prognose prognose

gemeenteraad (in bijlage)

Ontvangsten eigen dienstjaar 1.019.152,07 0,00

Uitgaven eigen dienstjaar 1.019.152,07 0,00 0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) 0,00 (4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 (5)

Begroting 2019 Saldo

Ontvangsten eigen dienstjaar 200.000,00

Uitgaven eigen dienstjaar 90.000,00 110.000,00

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00


Uitgaven overboekingen 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2019 ( + of - ) 110.000,00 (6)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 110.000,00 (7)

(3)=(1)+(2) (5)=(3)+(4) (7)=(5)+(6)

Blz : 5

BIJLAGE BIJ DE OVERZICHTSTABEL Bestuur : HVZ Meetjesland

BUITENGEWONE DIENST Naamcode : 1 02

Verantwoording van de aanpassing volgens prognose

In + In - Totalen (+of-)

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

Uitgaven vorige dienstjaren

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

(*) Totalen over te nemen in tweede kolom (prognose)

Blz : 6

VORIGE DIENSTJAREN Bestuur : HVZ Meetjesland

03 Naamcode : 1

Artikel Nr.Alg. Uitgaven Gemeenteraad

reken.

Gewone Buitengewone

dienst dienst

01

000/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst

000/992-51 Nadelig resultaat van de buitengewone dienst

97 Over te dragen naar samenvatting

02 Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige

begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar

en per artikel )

98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

Blz : 7

VORIGE DIENSTJAREN HVZ Meetjesland

00001 03

Artikel Nr.Alg. Ontvangsten Gemeenteraad

reken.

Gewone Buitengewone

dienst dienst

01

000/951-01 Batig resultaat van de GEWONE DIENST 463.686,30

000/952-51 Batig resultaat van de buitengewone dienst

97 Over te dragen naar samenvatting 463.686,30

02 Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige

begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar

en per artikel )

98 Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting

Blz : 8

F.06 OVERBOEKINGEN Bestuur : HVZ Meetjesland

04 Naamcode : 00001

Begrotingskrediet 2019

Artikel Nr. UITGAVEN Vastgelegde Begrotings-

F / E / Nr. Alg. Uitgaven Rek. Krediet Boekhoudk. Krediet

Rek. 2017 2018 Onderverdeling

78 G.U. OVERBOEKINGEN

060/957-01 Overboeking van de gewone 140.076,07

naar de buitengew. dienst

060/957 ***** ****************************** 140.076,07

069/000/78 Totaal G.U. 140.076,07

Blz : 9


Naamcode : 00001 04

Artikel Nr. ONTVANGSTEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

F / E / Nr. Alg. Invorderings- Raming Raming

Rek. rechten

Blz : 10


04 Naamcode : 00001

BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2019




Blz : 11


Naamcode : 00001 04

BUITENGEWONE



Rek. rechten

88 B.O. OVERBOEKINGEN

060/997-51 Overboeking uit de gewone dienst nr de 140.076,07

buitengew. dienst

069/000/88 Totaal B.O. 140.076,07

Blz : 12

F.35-36 BRANDWEER Bestuur : HVZ Meetjesland

04 Naamcode : 00001





70 G.U. PERSONEEL

35101/111-01 62001 Bezoldiging beroepspersoneel 435.700,54 665.541,79 808.609,01

35103/111-01 62001 Bezoldiging administratief 279.717,35 313.263,07 394.886,53

personeel

35104/111-01 62001 Bezoldiging bijzonder 10.535,88 10.640,23 10.852,96

rekenplichtige

35185/111-08 62008 Vergoedingen vrijwillgers 140.452,98 142.973,57

35188/111-08 62008 Vergoedingen voor 229.041,86 219.000,00 230.455,17

vrijwillgers

35190/111-08 62008 Vergoedingen vrijwillgers 280.775,23 244.000,00 232.719,71

35193/111-08 62008 Vergoedingen voor prestaties 94.826,13 97.564,55

van het gemeentepersoneel

35195/111-08 62008 Vergoedingen vrijwillgers 107.266,16 109.616,75

35197/111-08 62008 Vergoedingen voor prestaties 127.747,35 129.000,00 145.530,24



351/111 ***** ****************************** 1.972.019,70 2.151.599,96 2.045.800,62

35101/112-01 62101 Vakantiegeld van het 24.216,29 28.496,60 43.746,36

gemeentepersoneel

35103/112-01 62101 Vakantiegeld administratief 12.701,65 19.524,23 24.757,52

personeel

35104/112-01 62101 Vakantiegeld van het 799,76 815,76 832,07

gemeentepersoneel

35185/112-01 62101 Vakantiegeld van het 3.029,92 6.198,52

gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel

351/112 ***** ****************************** 67.920,41 110.985,25 110.222,41

35101/113-01 62201 Patr. bijdrage 132.078,59 296.261,23 318.714,86

beroepspersoneel

35103/113-01 62201 Patr. bijdrage voor 86.437,11 98.379,21 123.033,78

administratief personeel

35104/113-01 62201 Patr. bijdr. aan de RSZPPO 3.260,28 3.293,15 3.358,99

voor het gemeentepers.

Blz : 13


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

60 G.O. PRESTATIES

35100/106-01 77100 Creditnota’s en ristorno’s gewone dienst 4.577,69

35100/161-01 71301 Prestaties brandweer 214.703,15 271.234,94 214.275,62

35106/161-01 71301 Prestaties inzake preventie 47.874,00

35100/161-06 71309 Aanmaningskosten 3.333,05 3.535,00 3.535,00

35100/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 159.178,54 5.817,99 5.817,99

35200/161-01 71301 Rechtstreekse prestaties betreffende de 738.476,50 660.179,35 324.000,00

functie

35206/161-01 71301 Prestaties preventie 50.208,27 60.600,00

369/000/60 Subtotaal 1.170.477,20 1.001.367,28 595.502,61

61 G.O. OVERDRACHTEN

35100/465-48 73405 Federale dotatie basis 391.363,80 391.363,80 311.166,30

35104/465-48 73405 Federale dotatie bijkomend 1.065.417,00 1.070.931,73 824.965,83

35190/485-01 73619 Eeklo verrekeningsbijdrage RG 57.244,50 57.244,50 57.244,50

35191/485-01 73619 Knesselare verrekeningsbijdrage RG 51.680,28 51.680,28 51.680,28

35193/485-01 73619 Zomergem verrekeningsbijdrage RG 7.232,20 7.232,20 7.232,20

35198/485-01 73619 St-Laureins verrekeningsbijdrage RG 39.164,56 39.164,56 39.164,56

35199/485-01 73619 Maldegem verrekeningsbijdrage RG 37.716,43 37.716,43 37.716,43

35185/485-48 73619 Nevele gemeentelijke dotatie 178.328,34 147.071,51

35188/485-48 73619 Aalter gemeentelijke dotatie 394.795,32 325.596,83 713.204,87

35190/485-48 73619 Eeklo gemeentelijke dotatie 366.334,42 302.124,47 519.221,90

35191/485-48 73619 Knesselare gemeentelijke dotatie 124.063,66 102.318,17

35193/485-48 73619 Zomergem gemeentelijke dotatie 118.134,96 97.428,63

35195/485-48 73619 Waarschoot gemeentelijke dotatie 112.796,18 93.025,62

35197/485-48 73619 Kaprijke gemeentelijke dotatie 98.307,83 81.076,74 146.493,82

35198/485-48 73619 St-Laureins gemeentelijke dotatie 94.018,44 77.539,18 131.852,08

35199/485-48 73619 Maldegem gemeentelijke dotatie 367.864,60 303.386,44 532.540,86

Blz : 14


04 Naamcode : 00001





35185/113-08 62208 Patr. bijdr. aan de RSZPPO op 12.506,88 14.618,02

vergoedingen vr prestaties v h

35188/113-08 62208 Patr. bijdr. aan de RSZPPO op 18.237,42 19.972,64 13.989,43












35101/113-21 62401 Patr. bijdr. aan de omslagkas 14.514,00

voor gemeentelijke pensioenen

351/113 ***** ****************************** 347.102,70 522.553,45 538.329,89

35101/115-01 62501 Vergoeding vr 1.052,98 1.000,00 1.873,56

verplaatsingskosten v en nr

het werk v h gemee

35103/115-01 62501 Vergoeding vr 1.411,56 1.300,00 2.455,85

verplaatsingskosten v en nr

het werk v h gemee

351/115 ***** ****************************** 2.464,54 2.300,00 4.329,41

35101/115-41 62541 *Maaltijdcheques, 6.916,79 17.128,76 22.154,20 22.154,20

hospitalisatie verzekering

35102/115-41 62541 *Erkentelijkheidspremies 54.000,00 54.000,00 54.000,00

35103/115-41 62541 *Maaltijdcheques en 12.058,77 20.440,18 21.320,77 21.320,77

hospitatlisatue verzekering

35101/117-01 62701 Premies voor verzekering van 2.973,91 5.089,71 5.037,51

arbeidsongevallen

35102/117-01 62701 Premies voor verzekering van 36.425,00 37.929,75 25.418,30

arbeidsongevallen

35103/117-01 62701 Premies voor verzekering van 661,59 1.893,44 1.686,51

arbeidsongevallen

35100/117-02 62702 Bijdragen aan de 42.141,41 46.131,75 41.823,73

arbeidsgeneeskundige dienst

351/117 ***** ****************************** 82.201,91 91.044,65 73.966,05

35285/111-08 62008 Vergoeding vrijwilligers 6.602,04 9.812,81

vervoer 100


vervoer 100


vervoer 100

35297/111-08 62008 Vegoedingen vrijwilligers 3.127,76 1.831,80 3.190,32

Blz : 15


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

35200/465-01 73405 Bijdragen van de hogere overheden voor de 199.200,00 165.000,00 614.428,35

werkingsuitgaven

369/000/61 Subtotaal 3.703.662,52 3.349.901,09 3.986.911,98

62 G.O. SCHULD

35100/264-02 75788 Creditintresten op termijnrekeningen Dexia 179,02

35100/266-01 75726 Betalingsverschillen 1,14

35200/266-01 75726 Betalingsverschillen positief 16,97

369/000/62 Subtotaal 197,13

369/000/63 Totaal G.O. 4.874.336,85 4.351.268,37 4.582.414,59

Blz : 16


04 Naamcode : 00001





35299/111-08 62008 Vergoedingen voor prestaties 140.388,28 159.403,89 175.715,97


352/111 ***** ****************************** 495.767,80 539.247,98 596.475,26


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel


gemeentepersoneel

352/112 ***** ****************************** 11.029,46 23.663,68 28.626,30







352/113 ***** ****************************** 56.678,81 58.072,99 56.467,00

35202/115-41 62541 *Erkentelijkheidspremies 1.000,00 1.000,00 1.000,00

vervoer 100

369/000/70 Subtotaal 3.054.160,89 3.592.036,90 3.552.691,91 3.552.691,91

71 G.U. WERKINGSKOSTEN

35100/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten van 413,03

gemeentepers. en mandatarissen

35101/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten van 465,51 515,00 522,73






35185/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten van 703,98 715,00














351/121 ***** ****************************** 4.053,01 3.488,99 2.770,78

Blz : 17


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 18


04 Naamcode : 00001





35100/122-01 61201 Erelonen en vergoedingen voor 6.365,47 25.533,51 18.445,08

expertises

35100/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor 546,94 900,00 913,50

studies en werken v d G.D.

35100/122-03 61203 Erelonen en vergoedingen aan 2.932,88 2.000,00 2.030,00

advocaten, artsen en

paramedici

351/122 ***** ****************************** 9.845,29 28.433,51 21.388,58

35100/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden voor 7.247,25 3.762,13 4.000,00

rechtstreeks verbruik

35190/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden voor 6,94








35100/123-06 61311 Prestaties van derden, eigen 344,40 2.905,00 7.008,58

aan de functie

35102/123-06 61311 Prestaties van derden, eigen 21.177,87 22.000,00 20.000,00

aan de functie

35100/123-07 61312 Frankeringskosten 13.179,93 16.752,90 14.004,20

35199/123-07 61312 Frankeringskosten 141,53

35100/123-11 61312 Telefoonkosten 528,04 17.000,00 20.250,00

35185/123-11 61312 Telefoonkosten 2.781,92 2.638,21

35188/123-11 61312 Telefoonkosten 4.133,44 4.000,00 4.300,00

35190/123-11 61312 Telefoonkosten 10.363,47 9.000,00 10.500,00

35193/123-11 61312 Telefoonkosten 2.973,81 2.400,31

35195/123-11 61312 Telefoonkosten 2.288,39 1.800,00

35197/123-11 61312 Telefoonkosten 3.923,10 4.200,00 4.200,00

35199/123-11 61312 Telefoonkosten 8.041,57 8.000,00 9.000,00

35100/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 1.655,51 1.600,00 2.000,00

bureaumaterieel en -meubilair

35185/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 528,88 1.080,00


35188/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 835,74 1.200,00 1.500,00


35190/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 551,46 600,00 1.000,00


Blz : 19


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 20


04 Naamcode : 00001





35193/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 300,00


35195/123-12 61313 Huur- en onderhoudskosten van 916,57 1.500,00






35100/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten 192.373,93 241.151,20 212.000,00

van de informatica

35185/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten 5.746,33

van de informatica

35188/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten 1.812,36

van de informatica

35190/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten 117,09

van de informatica


van de informatica


van de informatica

35195/123-14 61314 Prestaties geleverd door de 168,49


35197/123-14 61314 Prestaties geleverd door de 24,96


35100/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding 75.022,11 207.008,96 135.902,73

van personeel


van personeel

35199/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding 66,10

van personeel

35100/123-18 61319 Kosten voor het inrichten van 4.816,57 5.000,00 5.000,00

examens

35100/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 3.767,47 3.045,00 3.090,68

boeken en documentatie,

abonnementen

35185/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 975,94 990,58


abonnementen



abonnementen



abonnementen

35193/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 512,58


abonnementen

35195/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 1.005,44 990,58


abonnementen

Blz : 21


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 22


04 Naamcode : 00001





35197/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 769,40 780,94 792,66


abonnementen

35199/123-19 61316 Kosten voor aankoop van 680,31 750,00 900,00


abonnementen

35100/123-20 61319 Andere Administratieve 94,45 100,00 101,50

werkingskosten

35185/123-20 61319 Kosten, eigen aan de functie, 120,00 50,00

van verkopen en verhuringen

35188/123-20 61319 Kosten, eigen aan de functie, 176,00 450,00 600,00




35195/123-20 61319 Kosten, eigen aan de functie, 191,00 191,00






35100/123-48 61319 Andere administratiekosten 13.818,58 17.960,00 15.721,28

351/123 ***** ****************************** 413.802,31 594.593,28 491.657,22

35100/123-16 61315 *Receptie- en 12.498,70 13.000,00 9.019,37 9.019,37

representatiekosten

35185/123-16 61315 *Receptie- en 253,75

representatiekosten

35188/123-16 61315 *Receptie- en 1.609,42 455,00 600,00 600,00

representatiekosten

35190/123-16 61315 *Receptie- en 1.138,77 945,05 600,00 600,00

representatiekosten

35193/123-16 61315 *Receptie- en 253,75

representatiekosten

35195/123-16 61315 *Receptie- en 33,84 253,75

representatiekosten

35197/123-16 61315 *Receptie- en 367,15 253,75 400,00 400,00

representatiekosten

35199/123-16 61315 *Receptie- en 74,70 528,46 600,00 600,00

representatiekosten

35100/124-02 60712 Technische benodigdheden voor 11.899,07 13.129,27 12.898,87


35185/124-02 60712 Technische benodigdheden voor 3.777,89 5.000,00






35193/124-02 60712 Technische benodigdheden voor 1.970,00


Blz : 23


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 24


04 Naamcode : 00001





35195/124-02 60712 Technische benodigdheden voor 1.951,01 3.000,00


35197/124-02 60712 Technische benodigdheden voor 1.916,58 973,39 987,99




35100/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 25.818,12 23.432,54 29.351,11

werkkleding vr het

gemeentepers

35108/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 6.060,00 6.150,90

werkkleding vr het

gemeentepers

35185/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 67,45 512,57

werkkleding vr het

gemeentepers


werkkleding vr het

gemeentepers

35193/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 512,57

werkkleding vr het

gemeentepers


werkkleding vr het

gemeentepers


werkkleding vr het

gemeentepers


werkkleding vr het

gemeentepers


aan de functie

35102/124-06 61321 Prestaties van derden, eigen 50.000,00

aan de functie

35185/124-06 61321 Prestaties van derden, eigen 1.499,70 3.372,85

aan de functie


aan de functie


aan de functie

35193/124-06 61321 Prestaties van derden, eigen 114,91 1.928,50

aan de functie

35195/124-06 61321 Prestaties van derden, eigen 928,47 3.407,36

aan de functie


aan de functie


aan de functie

35100/124-08 61509 Verzekeringen : burgerlijke 13.871,44 13.522,43 11.817,19

aansprakelijkheid, diefstal,

bra

Blz : 25


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 26


04 Naamcode : 00001





35100/124-12 61321 Huur- en onderhoudskosten van 30,63 31,09

technische benodigdheden

35188/124-12 61321 Huur- en onderhoudskosten van 692,93 736,82 747,87


35190/124-12 61321 Huur- en onderhoudskosten van 282,44 584,34 593,11


35193/124-12 61321 Huur- en onderhoudskosten van 512,58


35195/124-12 61321 Huur- en onderhoudskosten van 1.142,39 1.659,53


351/124 ***** ****************************** 99.074,21 128.827,26 159.488,51

35100/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen, 6.340,28 3.800,00 3.857,00

voor rechtstreeks verbruik

35185/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen, 585,35 900,00




35190/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen, 361,62 1.522,50 1.545,34


35193/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen, 226,44 761,25


35197/125-02 60713 Benodigdheden voor gebouwen, 796,49 1.015,00 1.030,23




35100/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 43.204,91 2.000,00 2.030,00

gebouwen, eigen aan de functie

35185/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 1.030,22


35188/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 2.030,00 2.060,45


35190/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 315,71 2.030,00 2.060,45


35193/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 741,25 1.030,22


35195/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 484,03 1.030,22


35197/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 180,00 2.030,00 2.060,45


35199/125-06 61331 Prestaties van derden voor de 13.970,35 2.060,45


35100/125-08 61509 Verzekering van de onroerende 3.731,01 3.828,06 2.885,48

goederen

35185/125-12 61332 Levering van elektriciteit 38.242,53 14.351,81

voor de gebouwen

35188/125-12 61332 Levering van elektriciteit 14.188,07 21.587,12 21.910,93

voor de gebouwen


voor de gebouwen

Blz : 27


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 28


04 Naamcode : 00001






voor de gebouwen


voor de gebouwen


voor de gebouwen


voor de gebouwen

35100/125-13 61333 Levering van gas voor de 327,98

gebouwen

35185/125-13 61333 Levering van gas voor de 4.078,34 4.195,17

gebouwen

35188/125-13 61333 Levering van gas voor de 15.493,84 3.205,07 7.000,00

gebouwen


gebouwen


gebouwen


gebouwen

35197/125-13 61333 Levering van gas voor de 691,81 1.700,00 1.725,50

gebouwen


gebouwen

35100/125-15 61335 Levering van water voor de 33,72 427,04 433,45

gebouwen

35185/125-15 61335 Levering van water voor de 661,72 650,00

gebouwen

35188/125-15 61335 Levering van water voor de 2.380,14 2.328,48 2.577,58

gebouwen

35190/125-15 61335 Levering van water voor de 1.212,00 1.236,24 1.499,76

gebouwen


gebouwen


gebouwen

35197/125-15 61335 Levering van water voor de 243,95 202,80 252,22

gebouwen

35199/125-15 61335 Levering van water voor de 217,89 400,00 1.477,03

gebouwen

351/125 ***** ****************************** 203.114,14 146.235,00 102.141,19

35100/126-01 61000 Huur en huurlasten van 36.195,32 39.563,20 40.354,46

gehuurde onroerende goederen

35185/126-01 61000 Huur en huurlasten van 43.058,74 43.929,20






Blz : 29


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 30


04 Naamcode : 00001













351/126 ***** ****************************** 287.369,89 228.848,41 181.376,59

35100/127-02 60715 Materialen voor voertuigen 3.364,27 906,63 2.138,23


35185/127-02 60715 Materialen voor voertuigen 1.375,44 1.900,00


35188/127-02 60715 Materialen voor voertuigen 5.697,95 5.974,80 6.064,42












35100/127-03 60715 Olie en brandstof voor 3.000,00

voertuigen

35185/127-03 60715 Olie en brandstof voor 4.539,99 3.723,87

voertuigen

35188/127-03 60715 Olie en brandstof voor 10.623,19 9.938,27 10.087,35

voertuigen


voertuigen


voertuigen


voertuigen


voertuigen


voertuigen

35100/127-06 61341 Prestaties van derden voor 29.897,74 28.399,43 22.386,92

voertuigen

35185/127-06 61341 Prestaties van derden voor 2.291,00 4.866,93

voertuigen


voertuigen


voertuigen

Blz : 31


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 32


04 Naamcode : 00001






voertuigen


voertuigen


voertuigen


voertuigen

35100/127-08 61501 Verzekeringen van voertuigen 1.781,16 3.000,00


35188/127-08 61501 Verzekeringen van voertuigen 11.623,52 13.641,40 19.511,02






35100/127-10 61604 Belastingen en taksen op 79,62 80,81

voertuigen

35100/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 5.108,87 5.307,59 4.387,20

351/127 ***** ****************************** 208.846,70 192.973,95 174.933,29

35100/128-01 65801 Administratieve kosten voor 68,30 50,00 50,75

het financieel beheer

35100/128-02 65802 Administratieve kosten voor 1,56

het beheer van de portefeuille

35100/128-10 61602 Roerende voorheffing 52,27 53,05 53,85

351/128 ***** ****************************** 122,13 103,05 104,60


van personeel

35200/123-48 61319 Andere administratiekosten 30.000,00 22.000,00

352/123 ***** ****************************** 16.148,65 32.341,20 25.300,00







Blz : 33


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 34


04 Naamcode : 00001







35200/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 10.641,99 15.150,00 15.377,25

werkkleding vr het

gemeentepers

35290/124-05 61322 Aankoop, onderhoud en huur v 1.485,52

werkkleding vr het

gemeentepers



352/124 ***** ****************************** 47.675,82 51.876,03 54.591,25

35288/127-02 60715 Materialen voor voertuigen 147,03 1.100,00 1.582,18







voertuigen


voertuigen


voertuigen

35200/127-06 61341 Prestaties van derden voor 25,34 2.000,00 2.060,45

voertuigen

35288/127-06 61341 Prestaties van derden voor 960,21 2.000,00 2.060,45

voertuigen


voertuigen


voertuigen




352/127 ***** ****************************** 48.628,90 53.761,83 60.225,59

35200/128-02 65802 Betalingsverschillen negatief 3,24 3,28

352/128 ***** ****************************** 3,24 3,28

369/000/71 Subtotaal 1.354.406,87 1.477.429,30 1.285.196,97 1.285.196,97

Blz : 35


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 36


04 Naamcode : 00001





72 G.U. OVERDRACHTEN

35100/301-01 67111 Onwaarden op niet geïnde 7.101,06 11.642,50 9.000,00

vastgestelde rechten v d G.D.

351/301 ***** ****************************** 7.101,06 11.642,50 9.000,00

35100/415-02 62802 Tussenkomst in vakbondpremies 558,60 1.097,58 1.114,04

351/415 ***** ****************************** 558,60 1.097,58 1.114,04

35185/435-01 63617 Nevele verrekeningsbijdrage 83.173,36 83.173,36 83.173,36

RG

35188/435-01 63617 Aalter verrekeningsbijdrage 21.237,44 21.237,44 21.237,44

RG

35195/435-01 63617 Waarschoot 59.281,33 59.281,33 59.281,33

verrekeningsbijdrage RG

35197/435-01 63617 Kaprijke verrekeningsbijdrage 29.345,84 29.345,84 29.345,84

RG

351/435 ***** ****************************** 193.037,97 193.037,97 193.037,97

35200/301-01 67111 Onwaarden op niet geïnde 5.271,51 4.060,00 4.060,00


35206/301-01 67111 Onwaarden op niet geïnde 101,50 1.210,50 1.000,00


352/301 ***** ****************************** 5.373,01 5.270,50 5.060,00

369/000/72 Subtotaal 206.070,64 211.048,55 208.212,01 208.212,01

369/000/73 Totaal G.U. 4.614.638,40 5.280.514,75 5.046.100,89 5.046.100,89

Blz : 37


Naamcode : 00001 04



Rek. rechten

Blz : 38


04 Naamcode : 00001

BUITENGEWONE Begrotingskrediet 2019




90 B.U. OVERDRACHTEN

35100/514-51 28800 Waarborgen op méér dan 1 7.125,00

jaar, gestort in speciën

369/000/90 Subtotaal 7.125,00

91 B.U. INVESTERINGEN

35100/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 4.443,69 20.000,00 5.000,00 5.000,00

35100/742-53 23131 Aankoop van 31.636,97 45.000,00 20.000,00 20.000,00

informaticamaterieel

35100/743-52 23221 Aankoop van auto’s en 19.924,19 75.000,00

bestelwagens

35100/743-98 23291 Aankoop van speciale en 348.379,37 712.252,07

andere voertuigen

35100/744-51 23301 Aankoop van machines, 325.391,85 166.900,00 40.000,00 40.000,00

exploitatiematerieel en

uitrusting

35200/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 7.852,90

35200/743-98 23291 Aankoop van speciale en 273.160,60

andere voertuigen

35200/744-51 23301 Aankoop van machines, 42.000,00 25.000,00 25.000,00

exploitatiematerieel en

uitrusting

369/000/91 Subtotaal 1.052.789,57 1.019.152,07 90.000,00 90.000,00

369/000/93 Totaal B.U. 1.059.914,57 1.019.152,07 90.000,00 90.000,00

Blz : 39


Naamcode : 00001 04

BUITENGEWONE



Rek. rechten

80 B.O. OVERDRACHTEN

35185/685-51 15611 Nevele gemeentelijke dotatie 82.994,76 97.993,86

35188/685-51 15611 Aalter gemeentelijke dotatie 183.739,40 216.945,42

35190/685-51 15611 Eeklo gemeentelijke dotatie 170.493,58 201.305,77

35191/685-51 15611 Knesselare gemeentelijke dotatie 57.739,75 68.174,68

35193/685-51 15611 Zomergem gemeentelijke dotatie 54.980,51 64.916,77

35195/685-51 15611 Waarschoot gemeentelijke dotatie 52.495,82 61.983,04

35197/685-51 15611 Kaprijke gemeentelijke dotatie 45.752,88 54.021,49

35198/685-51 15611 St-Laureins gemeentelijke dotatie 43.756,58 51.664,42

35199/685-51 15611 Maldegem gemeentelijke dotatie 171.205,73 202.146,62

369/000/80 Subtotaal 863.159,01 1.019.152,07

81 B.O. INVESTERINGEN

35100/773-52 23221 Verkoop van auto’s en bestelwagens 123,00

35100/773-98 23291 Verkoop van speciale en andere voertuigen 17.475,00 200.000,00

35200/773-98 23291 Verkoop van speciale en andere voertuigen 12.000,00

369/000/81 Subtotaal 29.598,00 200.000,00

369/000/83 Totaal B.O. 892.757,01 1.019.152,07 200.000,00

Blz : 40 SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1

05 GEWONE UITGAVEN

FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal

000/70 000/71 000/72 000/7X 000/73

009 00 NIET VERDEELBARE

ONTVANGSTEN/UITGAVEN

019 01 OPENBARE SCHULD

029 02 FONDSEN

049 04 BELASTINGEN

059 05 VERZEKERINGEN

123 10-121 ALGEMEEN BESTUUR

129 124 PRIVAAT PATRIMONIUM

139 13-16 ALGEMENE DIENSTEN

399 3 JUSTITIE - POLITIE

369 35-36 BRANDWEER 3.552.691,91 1.285.196,97 208.212,01 5.046.100,89

499 4 VERKEER EN WATERSTAAT

599 5 HANDEL, NIJVERHEID EN

MIDDENSTAND

699 6 LANDBOUW, VISSERIJ,

VOEDSELVOORZIENING

729 70-72 BASISONDERWIJS

739 73 SECUNDAIR ONDERWIJS

749 74 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

759 75 ONDERWIJS AAN GEHANDICAPTEN

789 76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING,

KUNST

767 767 OPENBARE BIBLIOTHEKEN

799 79 EREDIENSTEN

839 82-83 SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND

849 84-86 SOCIALE HULP EN

GEZINSVOORZIENINGEN

872 871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE

HYGIENE

874 873-874 VOEDING - WATER

876 875-876 ONTSMETTING - REINIGING -

HUISVUIL

877 877 AFVALWATER

879 878-879 BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU

939 9 VOLKSHUISVESTING EN

RUIMTELIJKE ORDENING

999 Totalen eigen dienstjaar 3.552.691,91 1.285.196,97 208.212,01 5.046.100,89

SAMENVATTING BEGROTING 2019 HVZ Meetjesland Naamcode : 1 05 Blz : 41

GEWONE ONTVANGSTEN

FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal

000/60 000/61 000/62 000/63

009 00 NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN


029 02 FONDSEN

049 04 BELASTINGEN






369 35-36 BRANDWEER 595.502,61 3.986.911,98 4.582.414,59


599 5 HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

699 6 LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING





789 76-78 JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST


799 79 EREDIENSTEN


849 84-86 SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN

872 871-872 VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE


876 875-876 ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL

877 877 AFVALWATER


939 9 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

999 Totalen eigen dienstjaar 595.502,61 3.986.911,98 4.582.414,59


05 GEWONE UITGAVEN

FUNCTIES Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal

000/70 000/71 000/72 000/7X 000/73

999 Totalen eigen dienstjaar 3.552.691,91 1.285.196,97 208.212,01 5.046.100,89

Negatief resultaat eigen dienstjaar 463.686,30

999 Totaal vorige dienstjaren (art02-tabel3)

Negatief saldo vorige dienstjaren

999 Totaal eigen dj + vorige dienstjaren 5.046.100,89

Negatief resultaat voor overboekingen 463.686,30

999 06 - Totaal van de overboekingen

Negatief saldo overboekingen

999 Totaal van het dienstjaar 5.046.100,89

Geraamd negatief result. v/h dienstjaar 463.686,30 (*)


GEWONE ONTVANGSTEN

FUNCTIES Prestaties Overdrachten Schuld Totaal

000/60 000/61 000/62 000/63

999 Totalen eigen dienstjaar 595.502,61 3.986.911,98 4.582.414,59

Positief resultaat eigen dienstjaar

999 Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 )

Positief saldo vorige dienstjaren

999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 4.582.414,59

Positief resultaat voor overboekingen

999 06 - Totaal van de Overboekingen

Positief saldo overboekingen

999 Totaal van het dienstjaar 4.582.414,59

Geraamd positief resultaat van het dienstjaar (*)

999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) -463.686,30

999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het 463.686,30

vorige jaar (art.01 - tabel 3)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00

Gewone dienst


05 BUITENGEWONE UITGAVEN

FUNCTIES Overdrachten Investeringen Schuld Totaal

000/90 000/91 000/92 000/93



029 02 FONDSEN

049 04 BELASTINGEN






369 35-36 BRANDWEER 90.000,00 90.000,00










799 79 EREDIENSTEN






877 877 AFVALWATER



999 Totalen eigen dienstjaar 90.000,00 90.000,00


BUITENGEWONE ONTVANGSTEN


000/80 000/81 000/82 000/83



029 02 FONDSEN

049 04 BELASTINGEN






369 35-36 BRANDWEER 200.000,00 200.000,00










799 79 EREDIENSTEN






877 877 AFVALWATER





05 BUITENGEWONE UITGAVEN


000/90 000/91 000/92 000/93


Negatief resultaat eigen dienstjaar

999 Totaal vorige dienstjaren (art.02 - tabel 3)

Negatief saldo vorige dienstjaren

999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 90.000,00

Negatief resultaat voor overboekingen

999 06 - Totaal van de overboekingen

Negatief saldo overboeken

999 Totaal van het dienstjaar 90.000,00

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar (*)


BUITENGEWONE ONTVANGSTEN


000/80 000/81 000/82 000/83


Positief resultaat eigen dienstjaar 110.000,00

999 Totaal vorige dienstjaren ( art.02 - tabel 3 )

Positief saldo vorige dienstjaren

999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 200.000,00

Positief resultaat voor overboekingen 110.000,00

999 06 - Totaal van de Overboekingen

Positief saldo overboekingen

999 Totaal van het dienstjaar 200.000,00

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 110.000,00 (*)

999 Geraamd resultaat v/h dienstjaar ( + of - ) (*) 110.000,00

999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het 0,00

vorige jaar (art.01 - tabel 3)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 110.000,00

Buitengewone dienst

1

Verslag begroting 2019

Regelgeving Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten. Gelet op de adviescommissie van 13/09/2018, en daaruit volgende aanpassingen. Gelet op de ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en bijhorende begrotingswijzigingen. In de boekhouding werd gekozen om, indien mogelijk en verantwoord, de kosten per korps bij te houden. Ook voor de verschillende personeel statuten werden aparte functionele codes aangemaakt. In dit verslag zal toelichting gegeven worden over de totstandkoming van de begroting. Het eerste voorstel werd opgemaakt op basis van de input van de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige, de voorzitter en het managementteam. Er werd reeds een eerste toelichting gegeven tijdens de adviescommissie. Op basis van die bespreking zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd.

Uitgangspunten De extra subsidies voor vervoer 100, werden niet opgenomen. Er is ook nog geen KB verschenen.

KB afbakening is nog niet verschenen. Er wordt van uitgegaan dat dit tijdig gepubliceerd wordt.

Er werd een nieuw voorstel van zonale verdeelsleutel opgemaakt volgens dezelfde principes als de vorige maar op basis van de cijfers per 1 januari 2018.

Het overgedragen begroot resultaat van 2018 (= overschot 2017) wordt volgens de zonale verdeelsleutel verdeeld, enerzijds uitgekeerd aan de uittredende gemeenten en anderzijds in mindering gebracht van de gemeentelijke dotaties voor de blijvende gemeenten.

Enkel de mandaattoelage voor de zonecommandant werd voorzien, en dus geen extra personeelslid.

Er werd geen index voorzien, aangezien deze volgens planbureau in oktober 2018 doorgaat.

Er werd rekening gehouden met de extra opleidingsuren.

Alle kosten en ontvangsten werden geraamd in het licht van de herindeling van de zone.

Er werd reeds rekening gehouden met de mogelijke kost voor de inschakeling van een gespecialiseerd team uit andere zones (50.000 euro).

Begroting 2019

Gewone dienst

2

2 019

Gecumuleerd resultaat gewone dienst -0

2018 000 951-01 Overgedragen resultaat n-1 463 686,30

Jaar economische codeGewone dienst -463 686

Ontvangsten 4 582 415 Gemeentelijke dotaties 2 043 314

Federale dotaties 1 136 132

Verrekeningsbijdrages 193 038

Retributies 589 685

Subsidies Vervoer 100 614 428

Andere ontvangsten 5 818

PERSONEELSKOSTEN 3 510 868 Personeelskosten beroeps 1 214 649

Personeelskosten Calog 568 141

Bijzonder rekenplichtige 15 044

Ter beschikking gesteld personeel -

Vrijwillige Brandweer 1 030 465

Vrijwillige ambulanciers 682 569

Werkingskosten brandweer 1 395 116 Administratie kosten 105 988

ICT kosten 270 250

personeel gerelateerde kosten 205 658

Brandweer technische kosten 147 671

Kosten gebouwen 283 518

kosten voor rollend materieel 174 933

Andere kosten 207 097,97

Werkingskosten vervoer 100 140 117

functionele code

3

Ontvangsten

o De gemeentelijke dotaties werden berekend volgens de voorgestelde zonale verdeelsleutel.

o De totale dotatie is de sluitpost in 2019 zodat het gecumuleerd resultaat nul is.

o Op basis van de omzendbrief van 26 juli 2018, bedraagt de federale basisdotatie 391.363,80 euro. De bijkomende dotatie bedraagt 1.071.094,76 euro. Gelet op het feit dat de omzendbrief zich nog niet heeft gebaseerd op de toekomstige territoriale afbakening, werden de geschatte bedragen bezorgd door bericht op datum van 11 september 2018 door de FOD binnenlandse zaken. De basisdotatie bedraagt 311.166,30 euro. De bijkomende dotatie is 824.965,83 euro.

o Op basis van de cijfers van 2017 werd berekend dat ongeveer 79% van de inkomsten werd verworven door de overblijvende posten. De inkomsten van preventie en interventie werden bijgevolg geraamd op 79%. Voor de brandweerinterventies werd rekening gehouden met een vermindering voor de btw inhouding.

o De nieuwe territoriale afbakening van de zone zal voor prestaties uit vervoer 100 geen invloed hebben. De posten die de hulpverleningszone verlaten, hebben namelijk geen ambulancedienst. Voor de inkomsten vervoer 100 werd rekening gehouden met het nieuwe financieringssysteem van de FOD volksgezondheid. Enerzijds zullen de inkomsten van de facturen dalen, maar anderzijds zal de subsidie verhoogd worden. In totaliteit zullen de inkomsten van vervoer 100 op hetzelfde niveau blijven dan het jaar 2017.

o De verrekeningsbijdragen voor roerende goederen werden zowel ingeschreven in de ontvangsten, als in de uitgaven. Deze blijven onveranderd in vergelijking met het vorige meerjarenplan. 2019 is het laatste jaar van deze verrekening.

Uitgaven

Personeelskosten De berekeningen werden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit 19/04/2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voor zowel basisbezoldigingen als bijkomende vergoedingen. Er werd geen indexatie van de lonen voorzien in de loop van 2019. De lonen worden volgens het planbureau in oktober 2018 geïndexeerd. Hiermee werd

Gemeente

inw. Op

01/01/2018 % inw

KI op

27/07/2017 KI %

Zonale

sleutel

Aalter (Knesselare) 28 775 33,30% 20 297 808 36,51% 34,9043%

Eeklo 20 864 24,14% 14 831 442 26,68% 25,4108%

Kaprijke 6 421 7,43% 3 840 800 6,91% 7,1694%

Maldegem 23 681 27,40% 13 744 124 24,72% 26,0626%

Sint-Laureins 6 681 7,73% 2 876 859 5,18% 6,4529%

Dotatie gewone

dienst 2019 2019 oude mjp Verschil

Aalter (Knesselare) 713 204,87 664 535,18 48 669,69

Eeklo 519 221,90 469 187,43 50 034,46

Kaprijke 146 493,82 125 908,99 20 584,83

Maldegem 532 540,86 471 147,22 61 393,64

Sint-Laureins 131 852,08 120 415,30 11 436,78

Totaal 2 043 313,53 1 851 194,13 192 119,40

4

wel rekening gehouden. De normale trapverhogingen in de loonschalen werden voorzien. Het Calog personeel zal bestaan uit 11 VTE, incl. dispatchers. Het beroepspersoneel bestaat uit 12 VTE.

o Volgend beroepspersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien:

o Volgend calogpersoneel wordt in 2019 een volledig jaar voorzien:

o Voor het vrijwillig brandweerpersoneel werd een daling voorzien. o De drie brandweerposten Nevele, Zomergem en Waarschoot verlaten de zone. o Anderzijds is er ook een daling door de professionalisering. De uren van de postoverste

Maldegem en de preventionist verschuiven voor een volledig jaar van vrijwilliger naar beroepspersoneel.

o Er is een daling omdat de vergoeding voor verplaatsingsdiensttijd wegvalt. o Er is een stijging van de vrijwilligersvergoeding doordat de te volgen voortgezette

opleiding vermeerdert (24h ipv 18h). o Er dient rekening gehouden te worden met extra uren voor de overblijvende posten. De

verdwenen posten deden namelijk interventies van omliggende gemeentes die met de aangepaste territoriale afbakening nog steeds zullen bediend worden door de zone.

o Voor de vrijwillige ambulanciers werd een index van 2% voorzien op basis van de bedragen van 2018. Er is ook een stijging door de permanentie te verhogen van 5 naar 7 dagen.

Functie 2019

Zonecommandant 0

Waarnemend Zonecommandant 1

Kpt./Lt. Eeklo 1

Beroepssergeant post Maldegem 1

Preventionist officier 1

Sgt. Post Aalter 1

Sgt. Post Eeklo 1

Kpt./Lt. Maldegem 1

Kpt./Lt. Aalter 1

Basiskader 4

Middenkader 0

Totaal beroeps: 12,00

Functie 2019

Zonesecretaris B 1

Boekhouder/financieel deskundige B 1

Consulent personeel en financien B 1

ICT Consulent B 1

Hulpboekhouder C 1

interne preventieadviseur niveau II C 1

Dispatcher 1 C 1

Dispatcher 2 C 1

Dispatcher 3 C 1

Dispatcher D 1

Logistiek MW D 1

Totaal Calog: 11,00

5

Werkingskosten brandweer De werkingskosten worden geraamd op basis van de cijfers van dienstjaar 2017 en 2018, rekening houdende met een index van 1,5% en met de input van de zonecommandant en het MAT. De budgetten specifiek voor Nevele, Zomergem en Waarschoot werden uit de begroting gehaald. De algemene kosten voor alle posten werden geprorateerd.

o Het budget voor externe preventie werd verlaagd op basis van het aantal vrijwilligers (100/316)

o Voor netwerk brandweer wordt een forfaitaire kost van 7.500 euro voorzien; met daarbovenop 0,075 euro/inwoner. (14.261,28)

o Voor ICT materiaal wordt 212.000 euro voorzien. De jaarlijkse kosten werden herbekeken en waar nodig verlaagd. Het tijdsregistratiesysteem wordt voor een volledig jaar voorzien. Anderzijds wordt de zonale meldkamer voorzien.

o Voor de raming van het budget voor opleidingen Paulo wordt rekening gehouden met 24h voortgezette opleiding (ipv 18h). De raming wordt ook pro rata aangepast aan het aantal vrijwilligers. (117.903)

o In 2019 wordt budget voorzien voor specialisaties. Voor sommige interventies zijn er specialisaties nodig waarover de zone niet beschikt en waarvoor zij anderen dient in te schakelen. (50.000 euro)

o Voor de aankoop van kledij werd de raming aangepast pro rata aan het aantal vrijwilligers. o Door de levering van de nieuwe autopompen wordt extra budget voorzien voor de verzekering. o De mogelijke BTW recuperatie werd telkens mee opgenomen in de werkingskosten.

Werkingskosten Vervoer 100 De kredieten voor de werkingskosten vervoer 100 worden berekend op basis van de cijfers van 2017 en 2018, geïndexeerd met 1,5%.

o In 2018 werd 30.000 euro voorzien voor de bijdrage aan de Mug heli. Er wordt 25 eurocent per inwoner in rekening gebracht, de raming voor 2019 werd bijgevolg aangepast naar 22.000 euro.

o Er wordt 20.092 euro voorzien voor technische benodigdheden door meer tussenkomsten.

6

Buitengewone dienst

In de buitengewone dienst zijn er voor 90.000 euro investeringsuitgaven ingeschreven.

o In 2019 wordt 20.000 euro voorzien voor de aankoop van ICT hardware en software. o Er wordt 40.000 euro voorzien voor exploitatiemateriaal. o Er wordt 25.000 euro voorzien voor monitoring. o Er wordt alsook budget voorzien voor de aankoop van meubilair (5000)

Er werd uitgegaan van een ontvangst van 200.000 euro in 2019 voor de overgedragen goederen aan zone centrum.

2 019

Gecumuleerde resultaat buitengewone dienst 110 000

2017 000 Algemeen 952-51 overgedragen resultaat n-1

Jaar economische codeBuitengewone dienst eigen DJ 110 000 Ontvangsten 200 000

Uitgaven 90 000

Rollend Materiaal - 2017 351 00Algemeen 743-98 Tankwagen/multifunctionele atuopomp -

2018 351 00Algemeen 743-52 Aankoop van auto's en bestelwagens -

2018 352 00Algemeen 743-98 Ziekenwagen -

Technisch materiaal 90 000

2018 351 00Algemeen 742-53 ICT investeringen hardware, software 20 000

2018 351 00Algemeen 744-51 expl. Materiaal: PBM materiaal, slangen, perluchttoestellen, radio, interventiekledij, helmen, laarzen40 000

2018 352 00Algemeen 744-51 Monitor AED + Rea pop + Radionet 25 000

2018 351 00Algemeen 741-51 Meubilair 5 000

functionele code

Begroting 2019: Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan)

Gewone dienst

Uitgaven gewone dienst 2019 2020 2021 Ontvangsten gewone dienst 2019 2020 2021

Personeelskosten 3 510 868 3 670 266 3 727 868 Gemeentelijke dotaties 2 043 314 2 708 558 2 763 247

Werkingskosten brandweer 1 395 116 1 254 260 1 261 578 Federale dotaties 1 136 132 1 136 132 1 136 132

Werkingskosten Vervoer 100 140 117 141 889 143 687 Verrekeningsbijdrages 193 038 - -

Totaal 5 046 101 5 066 415 5 133 133 Prestaties 589 685 601 478 613 508

Subsidie Vervoer 100 614 428 614 428 614 428

Andere ontvangsten 5 818 5 818 5 818

Totaal 4 582 415 5 066 415 5 133 133

Buitengewone dienst

Uitgaven buitengewone dienst 2019 2020 2021 Ontvangsten buitengewone dienst 2019 2020 2021

Investeringen rollend materiaal - 60 000 292 400 Ontvangsten overgedragen goederen 200 000 200 000 200 000

Investeringen technisch materiaal 90 000 111 200 67 424 Gemeentelijke dotaties - 159 824

Totaal 90 000 171 200 359 824 Totaal 200 000 200 000 359 824

Begroting 2019: financieringstabel buitengewone dienst

Financieringsvormen Begroting 2019

Leningen -

Investeringssubsidies -

Verkopen -

Overboekingen -

Verrekening overgedragen goederen 200 000,00

-

TOTAAL 200 000,00

Begroting · Zonecommandant : Bijz. Rekenplichtige : ... Vandaag is er nog geen KB afbakening. ......

Documents

Transcript of Begroting · Zonecommandant : Bijz. Rekenplichtige : ... Vandaag is er nog geen KB afbakening. ......