Begroting 2016-2019 definitief 16 okt 2015.pdf

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING AAN DE RAAD 1 Inleiding 1 Begroting en Programmavensters 1 De bestuurlijke missie 2 De bestuurlijke visie 2 De bestuurlijke doelen 3 Tien bestuurlijke speerpunten voor deze collegeperiode 3 Financieel meerjarenperspectief 4 Voorstel aan de raad 4 DEEL I: DE PROGRAMMA'S

1 DIENSTBARE STAD 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Eerste overheid 7 1.3 Wettelijke en bestuurlijke opgaven 7 1.4 Strategische keuzes 7 1.5 Naast de burger 9 1.6 Communicatie 9 1.7 Een veilige stad 10 1.8 Nieuwe visie op dienstverlening 13 1.9 Kaderstellende beleidsnota’s 15 1.10 Kengetallen 15 1.11 Wat mag het Kosten ? 17

2 AANTREKKELIJKE STAD 19 2.1 Inleiding 19 2.2 Communicatie, samenwerking en participatie 19 2.3 Ruimtelijke kwaliteit 19 2.4 Wonen 22 2.5 Economie & werkgelegenheid 22 2.6 Bereikbaarheid 24 2.7 Schoon heel en veilig 26 2.8 Duurzaam en milieuvriendelijk 27 2.9 Vergunningen, toezicht en handhaving 29 2.10 Kaderstellende beleidsnota’s 32 2.11 Wat mag het kosten? 32

3 SOCIALE STAD 35 3.1 Inleiding 35 3.2 Eigen kracht en burgerkracht 36 3.3 Iedereen doet mee 40 3.4 Gezondheid en ontwikkeling 45 3.5 Leefbaarheid, cultuur, recreatie en evenementen 49 3.6 Kaderstellende beleidsnota’s 53 3.7 Wat mag het kosten? 54

4 BETAALBARE STAD 55 4.1 Inleiding 55 4.2 Financieel Beheer - Speerpunten voor deze Collegeperiode 55

4.3 Toekomstige financiële ontwikkelingen 56 4.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 56 4.5 Wat mag het kosten? 57 4.6 Samenvatting beleidsopties en dekkingsmaatregelen 58 4.7 uitgangspunten begroting 2016 60 4.8 Overzicht baten en lasten 62 4.9 Overzicht incidentele baten en lasten 63 4.10 Investeringsprogramma 2016 – 2019 63 4.11 Overzicht reserves en voorzieningen 65 4.12 Emu saldo 66 DEEL II: DE PARAGRAFEN

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 68 1.1 Woonlasten (lokale lastendruk) 68 1.2 Onroerende zaakbelasting (OZB) 68 1.3 Rioolheffing 69 1.4 Afvalstoffenheffing 69 1.5 Overige lokale lasten 69 1.6 Kwijtschelding 70 1.7 Gecombineerde heffing 70 1.8 Vaststelling tarieven 2016 70

2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 71 2.1 Beleid 71 2.2 Niet benutte belastingcapaciteit 71 2.3 Stille reserves 71 2.4 Risico’s 72 2.5 Vennootschapsbelasting (VPB) 72 2.6 Handhaving 72 2.7 Grondexploitatie 72 2.8 Uitvoering WWB en WMO 73 2.9 Bedrijfsvoering 73 2.10 Risicobeheersing 73 2.11 Ratio’s 73 2.12 Het benodigde weerstandsvermogen 75 2.13 De bepaling van het risico 75 2.14 Conclusie 77

3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 78 3.1 Wegen 78 3.2 Riolering 79 3.3 Groen 79 3.4 Water 80 3.5 Havens 81 3.6 Gebouwen 81

4 Paragraaf Financiering 83 4.1 Algemene ontwikkelingen en het treaserybeleid 83 4.2 Meerjarenraming 83 4.3 Liquiditeitsprognose voor de lange termijn 84 4.4 Liquiditeitsprognose voor de korte termijn 84

4.5 Treasurybeheer 85 4.6 Rente-instrumenten en risicobeheer 85 4.7 De kasgeldlimiet 86 4.8 Voorgenomen transacties 86 4.9 Rentevisie 87 4.10 Gemeentelijk EMU-saldo 87

5 Paragraaf Bedrijfsvoering 88 5.1 Organisatieontwikkeling 88 5.2 Een krachtige organisatie en gezond personeel 88 5.3 Formatie 88 5.4 Communicatie 89 5.5 Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) 89 5.6 Informatie en automatisering 90 5.7 Dienstverlening 90 5.8 Juridische kwaliteitszorg 91 5.9 Centrale inkoop en contractmanagement 91

6 Paragraaf Grondbeleid 92 6.1 Algemeen 92 6.2 Zomernota 2015 92 6.3 Herijking Nota Grondbeleid 92 6.4 Structuurvisie 2015+ en Kostenverhaal 92 6.5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 92 6.6 Vastgoed / Verbeterlocaties 92 6.7 Regionale Woningmarktafspraken 93 6.8 Projecten 93 6.9 Grondexploitatie 94 6.10 Voorziening nadelig saldo grondexploitaties 96 6.11 Risico’s en weerstandsvermogen 96 6.12 Voorziening Stadsuitleg (VSU) 97

7 Paragraaf Verbonden Partijen 98 7.1 Metropoolregio Rotterdam Den HaaG 98 7.2 Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg 99 7.3 Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en

Waardebepaling (SVHW) 99 7.4 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 100 7.5 Koepelschap Buitenstedelijk Groen 100 7.6 Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 101 7.7 Gem. regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 101 7.8 Gem. regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond 102 7.9 Gem. regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-

Rijnmond) 102 7.10 Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘De Welplaat’ 103 7.11 Intergemeentelijke Sociale Recherche 103 7.12 Gemeenschappelijke regeling leerplichtadministratie (tot 23 jaar) Brielle, Hellevoetsluis,

Nissewaard en Westvoorne 104 7.13 Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis 104 7.14 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 105 7.15 N.V. Eneco 105 7.16 N.V. Waterbedrijf Evides 106 7.17 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten(BNG) 106

Concernbegroting 2016-2019 pagina 1 Aanbieding aan de Raad

AANBIEDING AAN DE RAAD INLEIDING

Hierbij bieden we u de Concernbegroting 2016-2019 aan. Deze begroting vertaalt de ambities voor de lopende collegeperiode, een periode die, gelet op de opgaven waar we mee te maken hebben, veel zal vragen van de bestuurlijke en organisatorische kracht. In deze aanbieding staat we kort stil bij de belangrijkste bestuurlijke opgaven. In een financieel perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2016-2019.

BEGROTING EN PROGRAMMAVENSTERS

De Concernbegroting is opgebouwd uit drie delen: 0. Aanbieding aan de Raad; 1. De Programma’s; 2. De Paragrafen. In Deel 1, de Programma’s worden de volgende vier programma’s gepresenteerd: 1. Dienstbare stad; 2. Aantrekkelijke stad; 3. Sociale stad; 4. Betaalbare stad. Ook het nieuwe Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ is ingedeeld op basis van deze vier programma’s. Programmatisch sturen In het Programma Dienstbare Stad bewaken we de belangrijke lokale overheidstaken waar we ons in de komende periode voor gesteld zien. Ook de strategische regionale inbedding van Hellevoetsluis heeft daarbij onze aandacht. Daarbij hebben we oog voor onze organisatie, en met name voor onze medewerkers. Ook de wijze waarop we willen communiceren met en onze diensten willen verlenen aan bewoners, bedrijven en instellingen in de stad is één van onze speerpunten in de komende periode. In het Programma Aantrekkelijke Stad bezien we met name de infrastructurele en fysieke kant van de stedelijke ontwikkeling en de openbare ruimte in onze stad in relatie tot een snel veranderende samenleving en de huizenmarkt. We benoemen er ook de visie die we hebben op de veranderende woonwensen in Hellevoetsluis. Dit programma behelst daarnaast de ontwikkeling van onze lokale economie, het beheer van de openbare ruimte en met name de exploitatie van onze watersporthavens. In het Programma Sociale Stad komen onder andere de ingrijpende wettelijke veranderingen in het sociaal domein aan de orde en bespreken we op welke wijze we samen met bewoners en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de stad verder willen ontwikkelen. Dit programma gaat ook over cultuur, recreatie en toerisme en evenementen in onze stad en regio. Het Programma Betaalbare Stad ten slotte geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen en bevat een aantal elementen waaraan een gemeentebegroting volgens de voorschriften moet voldoen. De speerpunten voor het financiële beheer zoals opgenomen in het collegeprogramma worden weergegeven en er wordt ingegaan op de financiële positie van de stad. Integraal en procesger icht Het zal duidelijk zijn dat de vier programma’s in deze begroting op tal van onderdelen de traditionele afdelingsgrenzen overschrijden. Dat is ook goed. Meer en meer zullen de beleids- en bedrijfsprocessen dwars door de bestaande afdelingen heen georganiseerd gaan


worden. Dat is tevens het gevolg van de ontwikkeling die is ingezet naar een proces gestuurde organisatie. Een en ander houdt rechtstreeks verband met de overheidsorganisatie die we willen en moeten zijn en met de maatschappelijke opgaven die we het hoofd moeten bieden. De begrot ingsapp Net als in voorgaande jaren gaan we voortvarend verder met het moderniseren en digitaliseren van de Planning & Control-cyclus, hét primaire proces van de gemeentelijke organisatie. Zo werken we in 2015 en 2016 aan de implementatie van de begrotingsapp, een digitale applicatie (een mobiele begroting) ontwikkeld door Pepperflow en toepasbaar op elk digitaal platform. De begrotingsapp maakt de gemeentebegroting toegankelijk voor elke website, smartphone of tablet en biedt concrete voordelen. Met de begrotingsapp hebben bestuurders, raadsleden, de organisatie, maar ook de inwoners 24 uur per dag en 7 dagen per week onafhankelijk van tijd en plaats de begroting digitaal in beeld. De app is gekoppeld aan het financiële systeem en de beleidscyclus (zaakgericht raadplegen) en beschikt over een functie voor gemakkelijke voortgangsrapportages. DE BESTUURLIJKE MISSIE

De missie van Hellevoetsluis is als volgt door ons vastgesteld: 1. Hellevoetsluis is een sterke stad met een menselijk maat. 2. De gemeentelijke organisatie is kundig, krachtig en flexibel en het niveau van de

dienstverlening is hoog. Toelicht ing Het krachtenveld waarin gemeenten moeten opereren verandert momenteel erg snel. Dat vergt een sterke stad, een sterk bestuur en een sterke organisatie. In 2015 heeft er een ingrijpende stelselwijziging in het sociale domein plaatsgevonden. Drie belangrijke wetten zijn gedecentraliseerd en de gemeente is hiervan het beleidsmatige en uitvoerende orgaan geworden. Daarnaast is er schaalvergroting zichtbaar tussen gemeenten onderling. Enerzijds om de bestuurskracht te versterken en zodoende de nieuwe taken en bestuurlijke opgaven naar behoren te kunnen verrichten. Anderzijds om een antwoord te geven op de wijziging van de bevolkingssamenstelling, en een voorzieningenniveau te kunnen blijven garanderen dat aansluit op de wensen en noden van de eigen inwoners. Dit zijn de elementen waarop de missie van de gemeente Hellevoetsluis is gebaseerd. DE BESTUURLIJKE VISIE

Waar wil de gemeente Hellevoetsluis naartoe, op de korte, de middellange en de lange termijn? De visie is ontleend aan het Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad’ - met een menselijke maat, 2014-2018, aangevuld met een visie op de organisatie die is ontleend aan de Sturingsvisie 2014-2018. De stad Hellevoetsluis Hellevoetsluis wil een ‘sterke stad’ zijn die actief en collegiaal de ambtelijke samenwerking met regiogemeenten aangaat. We hebben de basis goed op orde en zijn onafhankelijk. We willen de stad vormgeven met een ‘menselijke maat’ zodat we bijdragen aan een klimaat waarin onze inwoners echt ‘samenleven’. We willen vooral ook een toekomstbestendige stad zijn. Een stad waar een gezonde economie, toerisme en recreatie de basis vormen voor de werkgelegenheid, waar de rijke cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. We gaan uit van de kracht van de stad en de inwoners. We geven meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en stellen minder regels, maar we laten de kwetsbaren in de samenleving niet los. Belangrijke randvoorwaarde is de betaalbaarheid van de stad, die financieel in balans is. Onze voorzieningen zijn niet alleen goed voor iedereen in


stad en regio, maar zijn ook noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de door ons gewenste kwaliteit van de stad. De gemeenteli jke organisat ie De kwaliteiten van onze organisatie zijn: klantvriendelijk, open, transparant, flexibel en daadkrachtig. We spreken elkaar gemakkelijk aan, we zijn controleerbaar en werken zeer klanten servicegericht. Besluitvorming vindt plaats in open en transparante processen waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn en gerespecteerd worden. We meten en weten wat we doen en zijn daarop aanspreekbaar (we maken voortdurend de ‘plan-do-check-act’-cirkel rond). We werken samen met andere (gemeentelijke) organisaties en zijn daarbij een betrouwbare partner met als motto: ‘afspraak is afspraak’.

DE BESTUURLIJKE DOELEN

Wat doet de gemeente Hellevoetsluis om de visie en de missie te concretiseren? De doelen van onze organisatie zijn voor een belangrijk deel verwoord in de vier programmavensters van deze concernbegroting 2016-2019: 1. Dienstbare stad; 2. Aantrekkelijke stad; 3. Sociale stad; 4. Betaalbare stad. Als regiegemeente groeien we naar een compacte, hoogopgeleide en strategisch wendbare organisatie. We zullen slagvaardig maar flexibel de nieuwe processen en ontwikkelingen realiseren. Die ambitie vertalen we in alle programma’s. Daarnaast hebben we voor de bestuursperiode 2014-2018 in ons Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ tien heldere speerpunten geformuleerd. De vertaling van deze speerpunten zult u terugvinden in de programma’s in deze begroting. TIEN BESTUURLIJKE SPEERPUNTEN VOOR DEZE COLLEGEPERIODE

1 We willen een sterke stad zijn met een sterke organisatie waarbij we concrete kansen op strategische samenwerking op Voorne en Voorne-Putten niet uit de weg gaan.

2 Onze visie op de gemeentelijke dienstverlening gaan we actualiseren en als concept richten op de gehele organisatie. Waarbij we optimaal gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden.

3 We zullen de huidige organisatie voldoende versterken zodat we het groeiend aantal taken (ondermeer in het sociaal domein) en de andere bestuurlijke opgaven kwalitatief goed kunnen realiseren.

4 De financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en uitvoering van de drie Decentralisaties in het sociaal domein hebben de komende vier jaar topprioriteit. We stimuleren en ondersteunen daarbij burgerparticipatie naar vermogen en willen meer gebruik maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners.

5 We maken werk van werkgelegenheid in Hellevoetsluis en zullen banengroei waar mogelijk stimuleren. De participatie van jeugd in het arbeidsproces heeft extra onze aandacht.

6 We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad.

7 We zullen de ontsluiting door de Noordelijke Randweg realiseren en daarmee de sluiproute via Nieuwenhoorn tegengaan.

8 We werken aan ‘volle havens’ – het toeristische-recreatief beleid rondom de watersport in Hellevoetsluis vormt, in samenwerking met het ‘Merk op Voorne’, ook voor onze werkgelegenheid in stad en regio een belangrijk speerpunt.


9 We willen een ‘lik-op-stuk’-beleid bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en we willen dat de schade verhaald wordt op de overtreder. We gaan scherpere afspraken maken met Bureau HALT.

10 Buurtaanpak, Buurtpreventie en Buurtbemiddelingsprojecten in de stad blijven we actief ondersteunen en we streven, samen met onze partners, naar een structurele inbedding van de Buurtaanpak en Leefbaarheidsmonitor.

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF

De begroting 2016-2019 is structureel sluitend. De Zomernota 2015, inclusief de uitkomsten van de meicirculaire, liet een tekort zien. Bij het afronden van de begrotingssamenstelling (in de zomernota nog als pm-post opgenomen), in de periode augustus- september, heeft het college er alles aan gedaan om de begroting sluitend te maken. Hierbij zijn keuzes gemaakt, kijkend naar de in de Zomernota opgevoerde beleidsopties, en er zijn aanvullende dekkingsmaatregelen gevonden. Het voorziene overschot in 2016 en 2019 wordt gestort in de algemene reserve. Hiermee wordt het voorziene tekort in de jaren 2017 en 2018 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven. Ook het benodigde weerstandsvermogen is op peil. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hier nader op ingegaan. ( - = nadeel, + = voordeel)

Financieel meerjarenperspectief 2016 2017 2018 2019

zomernota 2015 inclusief meicirculaire -878.888 -911.862 -1.073.462 -880.532

afronden begrotingssamenstelling -210.386 122.097 92.956 -94.854

subtotaal -1.089.274 -789.765 -980.506 -975.386

dekkingsmaatregelen 1.316.959 651.959 846.958 1.033.765

subtotaal 227.685 -137.806 -133.548 58.379

storting / onttrekking algemene reserve -227.685 137.806 133.548 -58.379

begrotingssaldo 0 0 0 0

Dekkingsmaatregelen De dekkingsmaatregelen vormen een samenvoeging van het herzien van enkele beleidsopties en het treffen van aanvullende maatregelen, alsmede het bijstellen van budgetten. Per programma vind u een toelichting onder ‘wat mag het kosten’. Een cijfermatige samenvatting is te vinden in deel I, ‘De Programma’s’, hoofdstuk 4.6 . Septembercirculaire De septembercirculaire verschijnt nagenoeg gelijktijdig met het afronden van deze begroting. De uitkomsten worden separaat gecommuniceerd waarbij het college, indien het financieel positief uitpakt, van plan is om te investeren in de openbare ruimte.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Wij stellen u thans voor:

De concernbegroting 2016 op programmaniveau vast te stellen.

De meerjarenbegroting 2017-2019 voor kennisgeving aan te nemen.

In te stemmen met de investeringen 2016 en daarvoor de benodigde kredieten te voteren.

In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen.

Ons college mandaat te geven voor:

het aangaan van dagen kasgeldleningen;

het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 30.000.000.

Concernbegroting 2016-2019 pagina 5 Deel 1 - De Programma’s

Deel I: De Programma’s


1 DIENSTBARE STAD

1.1 INLEIDING

Onze maatschappelijke opgaven zijn fors en complex. We zullen beter en meer moeten presteren met minder geld. De vraagstukken van vandaag kunnen we niet meer op een traditionele manier en vanuit de traditionele overheidsrol aanpakken. Belangrijke randvoorwaarde blijft vanzelfsprekend de betaalbaarheid van de stad. Bij de strategische aanpak van complexe vraagstukken zal blijken dat een netwerkbenadering waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid als partners samen optrekken een belangrijke voorwaarde is voor succes.

1.2 EERSTE OVERHEID

Als ‘eerste overheid’ voor de inwoners worden we meer en meer een regiegemeente. Voor alle overheidsdiensten kunnen inwoners zich wenden tot hun gemeente. Belangrijk daarbij is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers van de gemeente zoeken inwoners en bedrijven daadwerkelijk op. Onze servicegerichte bejegening van de inwoners, instellingen en bedrijven in de stad ontwikkelt zich naar ‘uitstekend’. Met ‘samen’ bedoelen wij mét inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en zeker mét onze medeoverheden. We denken vanuit de eigen kracht van en het zelfoplossend vermogen in de samenleving. We willen partijen bij elkaar brengen, informatie delen en zaken mogelijk maken. 1.3 WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE OPGAVEN

Hellevoetsluis als sterke stad is in staat de grote en onvermijdelijke bestuurlijke opgaven goeddeels op eigen kracht te realiseren. Maar we werken welbewust samen met de twee gemeentelijke partners op het eiland Voorne om die bestuurskracht verder te versterken. De gemeente geeft actief mede vorm aan een verregaand onderzoek naar een ambtelijke fusieorganisatie met Westvoorne en Brielle, onder het motto ‘Voortaan Voorne’. Verder werken we samen met maatschappelijke partners in de stad en de regio, op Voorne-Putten en in breder verband in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De omvangrijke wettelijke taken die met de drie decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente vormen, zijn eveneens een belangrijk onderwerp van bestuurlijke aandacht. Daarnaast zijn er uiteraard wettelijke taken op het gebied van sociale wetgeving, openbare orde en veiligheid, openbare aanbesteding en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de VTH-wetgeving (Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving).

1.4 STRATEGISCHE KEUZES

Keuzes in relatie tot de opgaven van ‘De Sterke Stad’ in relatie tot de omgeving worden gemaakt op basis van een strategische belangenafweging: 1. Ontwikkelen van de bestuurskracht samen met Westvoorne en Brielle. 2. Regionaal gewicht behouden en versterken. 3. Organisatorische inbedding en doorontwikkeling van de organisatie zeker stellen. 4. Beleidsmatige continuïteit garanderen.


Wat willen we bereiken? Strategische Samenwerking

Wat gaan we ervoor doen? Toelichting

Uitvoering samenwerkingsplannen ‘Voortaan Voorne’.

Na definitieve besluitvorming zal nadere uitwerking van het gekozen samenwerkingsscenario plaatsvinden.

Uitvoering Strategische Agenda Voorne-Putten. Voortzetten uitvoering werkplannen.

Sturing op verantwoorde liquidatie stadsregio . De Stadsregio is per 1 juli 2015 opgeheven en zal tot alle rechten, plichten en taken zijn afgerond als Stadsregio in liquidatie verder gaan, zoals verwoord in het liquidatieplan 2015.

Belangenbehartiging in het kader van de Metropoolregio.

De burgemeester is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de MRDH. Voorts zijn twee wethouders vertegenwoordigd in de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) en Vervoersautoriteit (VA). Tevens zijn een aantal raadsleden vertegenwoordigd in twee adviescommissies EV en VA, alsmede de rekeningcommissie. Tevens is een afdelingshoofd vertegenwoordigd in het directeurenoverleg namens VP.

Wat willen we bereiken? Strategische versterking van de gemeentelijke organisatie


Uitvoering Strategische Agenda Hellevoetsluis en Sturingsvisie 2014-2018.

Uitvoeringsplannen 1 en 2 tot en met 2016 concretiseren. Bestuurlijke speerpunten realiseren.

Strategische en wendbare invloed op regionale ontwikkelingen.

In het voorjaar van 2015 is een rapportage, met daarin de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking, aangeboden aan de drie colleges en raden. Na besluitvorming wordt de uitkomst van dit rapport nader uitgewerkt in een business case welke in 2016 aan de raad moet worden aangeboden.

Overname ‘weestaken’ en oormerken vrijval lende regiobijdragen, bovendien strategische beïnvloeding van de positionering in de Metropoolregio met name op de velden economie en vervoersautoriteit.

De bijdrage aan de Stadsregio is € 4,65 per inwoner. Ten laste van deze gelden wordt de bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag bekostigd, zijnde € 2,45 per inwoner. Voorgesteld wordt het restant van de bijdrage, zijnde € 2,20 per inwoner in te zetten voor de intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten. Hiertoe is in 2015 een besluit genomen.


1.5 NAAST DE BURGER

In lijn met onze veranderende overheidsrol in samenwerkingsverbanden en partnerschappen willen we werken aan een meer actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De stad wordt immers gemaakt door mensen die er wonen, werken en verblijven. Het versterken van die betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen we op allerlei manieren vertalen naar het vergroten van zeggenschap van inwoners. We willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer aan het stuur krijgen: niet als ‘klant’, maar als ‘mede-eigenaar’ in de ontwikkeling van de eigen stad en samenleving.

1.6 COMMUNICATIE

In 2015 is een Gemeentebreed Communicatieplan (2015-2018) opgesteld, waarin beschreven staat op welke wijze de gemeente wil communiceren met inwoners, organisaties en andere groepen in de samenleving. In 2016 staat een aantal uitvoeringsmaatregelen op de agenda om te implementeren, waaronder:

Standaardbrieven aanpassen aan de in 2015 ingevoerde klantgerichte schrijfstijl;

Communicatie- en participatiekalender opstellen;

Werkgroep burgerparticipatie samenstellen;

Stadspromotie en citymarketing inzetten;

De gemeentelijke website doorontwikkelen (digitaliseren formulieren, inzet e-participatie, een vraag gestuurde website e.d.);

Proef uitvoeren met digitale nieuwsbrief;

Uitbreiden inzet Social Media;

Onderzoek onder Hellevoetsluis Panel naar communicatie gemeente Hellevoetsluis.

Wat willen we bereiken? Strategische versterking van de gemeentelijke organisatie


Pro-actief reageren op herprofilering van de rol van de provincies. Sterke regiegemeente met strategische borging van Hellevoetse belangen in allianties met omliggende gemeenten, provincie en Rijk (Europese subsidies).

Diverse activiteiten, waaronder het voortzetten van strategisch overleg met de provincie in verband met lokale en regionale belangen/opgaven. Het voortzetten van de actieve inzet om subsidieregelingen te kunnen benutten voor de realisatie van lokale en regionale belangen/opgaven.

Verder professionaliseren van de inkoopfunctie, waardoor de gemeente gunstiger kan inkopen en voldoet aan de rechtmatigheidseisen ten aanzien van inkoop en aanbesteding (best value for tax payers money).

Om de verdere professionalisering vorm te geven is een plan van aanpak met speerpunten opgesteld waaraan uitvoering gegeven wordt. Tevens is ervoor gekozen om de inkoopfunctie te transformeren van decentraal naar centraal gecoördineerd. Er is een inkoopregisseur aangesteld om de centraal gecoördineerde inkoopfunctie nader vorm te geven. Tevens is ter bestuurlijke borging van inkoop binnen het college een portefeuillehouder inkoop aangewezen.


1.7 EEN VEILIGE STAD

We geven aandacht aan het veilig opgroeien van onze inwoners. Daarbij is een veilige leefomgeving van groot belang. ‘Schoon, Heel en Veilig’ is ons motto. De gemeente Hellevoetsluis staat niet alleen in de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Een preventieve aanpak doen we samen met andere partners, waarvan de politie de voornaamste is. Het ontwikkelen en het uitvoeren van het integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, partners en inwoners. De handhaving in de openbare ruimte is met name gericht op een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, om op die manier de leefbaarheid en de veiligheid te bevorderen. Door de inzet van Gemeentelijke Opsporingsambtenaren wordt een bijdrage geleverd aan het beperken van overlast en het verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Consequent optreden tegen verstoringen van de openbare orde is daarbij noodzakelijk. Ook de handhaving van de Drank & Horecawet behoort hier toe. Er wordt uitvoering gegeven aan het reeds vastgestelde beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Daarnaast werkt de gemeente op verschillende gebieden met diverse partners integraal samen aan de veiligheid in Hellevoetsluis in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat willen we bereiken? Een open, transparante bestuursstijl die dicht bij de burgers staat


Communicatiebeleid moderniseren. Er is een Gemeentebreed Communicatieplan vastgesteld voor de periode 2015-2018. Hierin staan voor 2016 acties als klantgerichte schrijfstijl toepassen in brieven, e-mails, B&W adviezen en andere teksten (trainen/coachen medewerkers, standaardbrieven aanpassen, interne communicatie), uitbouwen en interactiever maken digitale communicatie(middelen).

Uitbouwen en interactiever maken van digitale communicatie(middelen).

Zoals vermeld in het Gemeentebreed Communicatieplan: uitbreiden inzet en interactie via social media, inzet e-participatie, proef van 1 jaar met digitale nieuwsbrief, gemeentelijke website inrichten op basis van de vraag van de klant. Met de upgrade van het CMS tweede helft 2015 stappen we over naar TOPTAKEN. Deze manier van informatie aanbieden is sterk gericht op wat de klant wil en past zich daarop aan. Hiermee komt veel achtergrondinformatie te vervallen en is er aandacht voor vindbaarheid en eenvoud.

Ontwikkelen beleid burgerparticipatie. Op basis van het Gemeentebreed Communicatieplan verder invulling geven aan beleid en uitvoering burgerparticipatie. Ondermeer door interne communicatie (bewustwording), inzet checklist/afwegingskader burgerparticipatie, inzet e -participatie (online).

Ontwikkelen en activeren Social Media. Het Social Media-beleid wordt in 2016 aangepast en bijgesteld aan de hand van de huidige trends. De rol van 'nieuwe toe te passen' middelen/media wordt hierin meegenomen, te denken valt aan Whatsapp. Uitvoering vanaf eind 2015-begin 2016.


Wat willen we bereiken? Veilige woon- en leefomgeving


Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018.

In 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. Eind 2016 zal de raad, conform toezegging, een tussenevaluatie worden aangeboden, zodanig dat financiële middelen en planning inzichtelijk zijn. Voor 2016 zijn onder andere de ambities implementatie BiBob-beleid (hiertoe zijn middels een beleidsoptie middelen aan de raad gevraagd) en implementatie regisseur woonoverlast bij de afdeling Saleza (wijkbeheer) geformuleerd.

Uitvoering Project veilig wonen. In 2016 zal in samenwerking met de partners (politie en Maasdelta) verder uitvoering gegeven worden aan het project veilig wonen. Middels structurele onderlinge afstemming (intern en extern) wordt jaarlijks bekeken, gegeven de omstandigheden, welke maatregelen worden ingezet. Hiertoe zijn door de raad reeds structurele middelen beschikbaar gesteld.

Onderzoek mogelijkheden uitbreiding camerabewaking in openbare ruimte.

In 2015 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van camerabewaking in de openbare ruimte. Verwacht wordt dat dit onderzoek eind 2015 voor besluitvorming zal worden aangeboden. Afhankelijk van enkele wetswijzigingen zal in 2016 een concreet plan, inclusief begroting, nader worden uitgewerkt.

Uitvoeren pilot woonoverlast. Het actieplan is gereed. In 2016 wordt bij de afdeling Samenlevingszaken de pilot woonoverlast gestart en uitvoering gegeven aan het actieplan.

Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders.

In 2015 is onderzocht hoe dit proces kan plaatsvinden. Afgesproken is dat de afdeling BVH de centrale regie van dit proces op zich zal nemen (regisseur schadeverhaal). Inzet is om 100% van de schade te verhalen bij bekende daders.

Continueren buurtbemiddeling en buurtpreventie . De projecten buurtbemiddeling en buurtpreventie zijn inmiddels vanwege de positieve resultaten structureel ingebed in de (meerjaren)begroting.


Wat willen we bereiken? Verlagen jeugdoverlast


Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018.

In 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. Eind 2016 zal de raad, conform toezegging, een tussenevaluatie worden aangeboden, zodanig dat financiële middelen en planning inzichtelijk zijn.

Continueren Beke-aanpak. Er wordt gemonitord bij de betrokken partijen politie, jongerenwerk en de afdeling BMO of er overlastgevende groepen jongeren zijn. Waar nodig wordt de Beke-aanpak ingezet.

Samenwerking met Halt optimaliseren. In 2015 is reeds contact gelegd met Halt en zijn nadere afspraken gemaakt. Het kader waar Halt naar handelt is voor 2015 helder gemaakt. Ook is intern afgesproken hoe de inzet van Halt nog verder kan worden vormgegeven. De basis voor de samenwerking met Halt die in 2015 is gelegd wordt in 2016 verder uitgebouwd, zodat nog beter bekend is welke middelen er voor de gewenste activiteiten ingezet kunnen worden.

Inzet jongerenwerk. Conform de subsidieverstrekking aan Stichting Welzijn Schiedam waar o.a. in staat dat het jongerenwerk optreedt als intermediair tussen de buurt en (individuele) jongeren en jongerengroepen.

Wat willen we bereiken? Eenduidig, helder en transparant handhavingsbeleid


Integrale gemeentebrede afstemming met betrekking tot handhaving.

Nog in 2015 zal een gemeentebreed Handhandhavingsbeleidsplan voor de duur van vier jaar worden opgesteld dat vervolgens de basis zal vormen voor de jaarlijks op te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma’s (voor het eerst in 2015).

Uitvoering geven aan het Handhavingsprogramma, waaronder controle op de naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- Horecawet (lik-op-stuk-beleid).

In het op te stellen Handhavingsbeleidsplan wordt de sanctiestrategie van de gemeente Hellevoetsluis opgenomen. Op basis van een sanctiematrix wordt door het bestuursorgaan bepaald hoe naleving van regelgeving wordt bevorderd.


1.8 NIEUWE VISIE OP DIENSTVERLENING

In 2015 is de visie op dienstverlening geactualiseerd. Deze ‘Actualisatie Visie Dienstverlening 2015’ geeft onder andere een doorkijk naar de opvolger van het landelijke programma ‘De Overheid heeft Antwoord©’, genaamd: ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’. De geactualiseerde visie zal maatgevend zijn voor ons gedrag en onze handelwijze richting de inwoners, bedrijven, instellingen en (netwerk)partners en bepaalt hoe wij onze producten en diensten aanbieden. De Actualisatie Visie Dienstverlening past bij de uitgangspunten van de Sturingsvisie 2014-2018 en behoudt uitvoeringsonderdelen uit het reeds bestaande Programma Dienstverlening ‘Samen voor Service’. Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018 Het tevens in 2015 ontwikkelde ‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018’ omvat, naast reeds in gang gezette acties uit het lopende Programma Dienstverlening ‘Samen voor Service’, met name de volgende onderwerpen:

Dienstverlening op maat;

Verbetering en vereenvoudiging van het werken op afspraak;

Verdere ontwikkeling van servicenormen en kwaliteitshandvesten;

Verdere ontwikkeling van de gemeentelijke website en het aanbod van volledige digitale afhandeling van producten en diensten.

Landeli jke doelstel l ing We zullen waar mogelijk de ambitie van de ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’ in de uitwerking meenemen. Verder vooruitkijkend zal de persoonlijke benadering in zowel de directe contacten als via de digitale dienstverlening (door een gebruiksvriendelijke werkwijze, en een duidelijke en persoonsgerichte schrijfwijze in zowel aanvraag als terugkoppeling) als rode draad in onze dienstverlening merkbaar zijn. Ons motto is daarbij: digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. Klantgerichtheid opt imaliseren De veranderende taak van de overheid vraagt om een efficiënt dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente via diverse communicatiekanalen optimaal bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket (website) en balie. De vraag van inwoners, instellingen en bedrijven (de klanten) staat centraal in ons handelen. Wij werken oplossingsgericht en sluiten door middel van maatwerk aan bij de behoeften van inwoners en bedrijven. Ons gedrag is erop gericht mensen snel, vriendelijk en goed te helpen. Daar waar complexiteit om face-to-face (persoonlijk) contact vraagt, is dit georganiseerd. Bij het

Wat willen we bereiken? Fysieke veiligheid


Het continueren van Integrale samenwerking in het kader van gebied gebonden veiligheidszorg en crisisbeheersing met partners .

Integrale samenwerking continueren en verder uitbouwen.

Implementeren nieuw Regionaal Crisisplan. In 2015 zijn de handboeken en taakkaarten geïmplementeerd volgens het Regionaal Crisisplan, met daarin een gewijzigde organisatiestructuur. In 2016 wordt de organisatie getraind. Tevens wordt in 2016 nader onderzocht hoe de uitvoerende cisisteams van de drie gemeenten op Voorne samen kunnen werken of kunnen worden samengevoegd.


Klantcontactcentrum (KCC) is uniformiteit in de klantbejegening merkbaar. De communicatiekanalen balie, telefoon, website en post zijn onderling op elkaar afgestemd en ontvangst- en voortgangsbewaking zijn beschikbaar. Wij maken gebruik van landelijke standaarden daar waar dit onze efficiency ten goede komt, en we meten met regelmaat of we met onze dienstverlening op de goede weg zijn. Dienstverlening en de drie Decentral isat ies Met de ingrijpende stelselwijziging in het sociaal domein en met het grote aantal taken en verantwoordelijkheden dat vanuit het Rijk naar gemeenten is gedelegeerd, zal de dienstverlening aan cliënten in het sociaal domein eveneens zo optimaal mogelijk moeten worden georganiseerd. Het betreft een groeiende diversiteit aan nieuwe klantgroepen, die om maatwerk in de bejegening vragen. Daartoe organiseren wij ‘integrale toegang’, waarbij de inwoner snel en efficiënt verwezen wordt naar die zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. We streven naar een zo slim mogelijke digitalisering van deze nieuwe vorm van dienstverlening (zie ook het Programma Sociale Stad).

Wat willen we bereiken? Realisatie van het landelijke dienstverleningsproject: ‘De Overheid heeft Antwoord’


Verdere uitrol van de één-loket-gedachte bij de beantwoording van vragen van inwoners, bedrijven en instellingen.

In 2015 is er een Actualisatie Visie Dienstverlening. Er is tevens een geactualiseerd Uitvoerings-programma Dienstverlening 2015-2018 gerealiseerd. Door de wijzigingen in de zorg is in 2015 (naast het KCC) een zorgloket geopend. In 2016 zal geëvalueerd worden hoe deze één-loket gedachte verder vorm te geven.

Verdergaande digitalisering van de dienstverlening.

In 2016 wordt de gemeentelijke website verder ontwikkeld. De nadruk komt te liggen op de belangrijkste en populairste taken die via de website geregeld kunnen worden. Waar mogelijke word volledige digitale afhandeling van producten verder geïmplementeerd worden. De leidende gedacht is daarbij zoveel mogelijk producten waarvoor men nu naar het gemeentehuis moet komen ook digitaal te leveren, zodat de klant meer keuzevrijheid krijgt om ongeacht de tijd en plaats producten en dienst te bestellen.

Werken op afspraak. Volledig werken op afspraak is in 2015 ingevoerd en wordt in 2016 verder uitgerold. Via een continu lopend klanttevredenheidsonderzoek (KTO) monitoren we of de inwoner het werken op afspraak als positief ervaart en vragen we of zij suggesties voor verbetering doen. We zijn al gestart met het onderzoeken van een alternatieve levering van producten (paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, e.d.) waarvoor men nu nog naar het gemeentehuis moet komen. We denken hierbij aan het afhalen zonder afspraak en/of thuis of op het werk bezorgen van onze producten. Daarnaast zijn we gestart met onderzoek naar een vereenvoudiging van het proces dat klanten bi j binnenkomst in het gemeentehuis moeten doorlopen.


Wat willen we bereiken? Digitalisering van de dienstverlening en werken op afspraak - Samen voor Service


Doorontwikkeling informatisering en digitalisering van de bedrijfsvoering, o.a. website en ingrijpende modernisering van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de rapportage daarover.

De upgrade van de huidige website is in 2015 uitgevoerd zodat de website nog veel meer dan nu ingericht zal zijn op de vraag van de klant (in plaats van wat wij willen vertellen). Via een continu lopend klanttevredenheidsonderzoek (KTO) monitoren we of de inwoner het werken op afspraak als positief ervaart en vragen we of zij suggesties voor verbetering doen. In 2016 zal het Kwaliteitshandvest Dienstverlening geactualiseerd worden. Verdere uitvoering van de projecten als onderdeel van het Informatiebeleidsplan 2014-2016.

Inzet strategisch adviseur ICT (1 fte) zie tevens de Zomernota 2014

De organisatie is per november 2014 uitgebreid met een strategisch adviseur ICT (1 fte). De recente ontwikkelingen inzake de ambtelijke samenwerking op Voorne grijpen we in 2016 aan als kans om gezamenlijk een (geactualiseerde) i-visie te formuleren.

1.9 KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S

Startnotitie ‘Voortaan Voorne’;

Onderzoek ‘Voortaan Voorne’, SteinstraVandeLaar, 4 juni 2015;

Integraal Veiligheidsplan 2014-2018;

Gemeentebreed Communicatieplan 2015-2019;

Actualisatie Visie Dienstverlening 2015;

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018;

Informatiebeleidsplan

Organisatieplan 2011 ‘Wij maken het verschil’;

Positiebepaling volgens het organisatie-ontwikkelmodel, 2010 en 2014;

Sturingsvisie 2014-2018 ‘Doorontwikkeling van Management en Organisatie’;

Uitvoeringsplannen Sturingsvisie 2014-2016;

Projectplan Strategische Personeelsplanning en Organisatieontwikkeling 2014-2016;

HR-notitie 1 Strategisch Personeelsplan 2012-2015;

HR-notitie 2 ‘De mensen van 2016 en verder’;

HR-notitie 3 ‘Toetsingskaders 2013-2015’;

HR-notitie 4 ‘Bezoldigingsbeleid 2014 en verder’;

HR-notitie 5 ‘Beoordelingsbeleid 2014 en verder’;

HR-notitie 6 ‘Strategisch personeelsbeleid in de afdelingen’ 1.10 KENGETALLEN

Het meten van onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers, instellingen en (netwerk)partners doen we op dit moment met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Dit spitst zich met name toe op de inwoners die via het maken van een afspraak (en daarbij een e-mailadres hebben achtergelaten) ons gemeentehuis hebben bezocht. Overige prestatie-indicatoren en normen zijn nog in ontwikkeling. Deze worden opgenomen in een kwaliteitshandvest als onderdeel van de Actualisatie Visie Dienstverlening 2015.

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/028277b2b6d64d4dc1257e2100457dd5?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/fe941f27ad5c80ecc1257daf00557533?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/3b15e09742d1a4c6c1257e5f002b17d1?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/305d7422b40fbebac1257c2f003751e4/$FILE/IBP%20Hellevoetsluis%20vers%201.08.pdf.pdf


Meetbaarheid beleid Veiligheidsbeleid is in vergelijking met ander beleid, lastig te meten. De voortgang en resultaten zijn er vaak wel, maar het is niet te zeggen of dit daadwerkelijk door het beleid komt. Neem bijvoorbeeld het aantal verkeersongevallen in Hellevoetsluis. Stel dat dit daalt van 100 naar 50; dan zou je kunnen zeggen dat de Hellevoetse wegen veiliger zijn geworden. Maar er kan ook sprake zijn van onvoorziene variabelen: het zou kunnen zijn dat er sprake was van meer gladheid in het voorgaande jaar. Een ander voorbeeld is het aantal woninginbraken. Wanneer hier een daling in te zien is, kan niet met zekerheid gezegd worden of dit komt door het beleid. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een veelpleger in detentie zit. Andersom geredeneerd, wanneer er campagne wordt gevoerd voor het doen van aangifte, zal dit hoogstwaarschijnlijk resulteren in een verhoging van het aantal aangiftes. Dat geeft een vertekend beeld, want de indruk wordt gewekt dat er meer criminaliteit is. Kortom, het is lastig om het causale verband aan te tonen tussen de maatregelen die in het kader van openbare orde en veiligheid zijn ingezet en de effecten die worden genoteerd. Er zal wel gezocht worden naar een mogelijkheid die de meetbaarheid en monitoring, mogelijk met een grofmazig systeem, ‘SMART’ zal maken. Uiteraard bevatten de jaarlijkse gebiedsscan van de politie en de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor en Veiligheidsrapportage wel de nodige kentallen. College, commissie AZM en Raad zullen, naast de jaarlijkse voortgangsrapportage van deze nota, hier zoals gebruikelijk een terugkoppeling van ontvangen.

Prestatie-indicatoren STREEFGETAL

OMSCHRIJVING Bron Gerealiseerd in 2015

2016 2017 2018 2019

Dienstverlening

Klanttevredenheid Publiekszaken (Burgerzaken & KCC)

NewCom 7,8 8 8 8 8


1.11 WAT MAG HET KOSTEN ?

De cijfers 2015 zijn gebaseerd op de actuele begroting per 1 augustus 2015. De cijfers voor de jaren 2016-2019 zijn primitieve ramingen. Toelicht ing Lasten (afname € 177.000) De stijging van de salarislasten door cao-ontwikkelingen wordt gecompenseerd door lagere lasten voor individueel loopbaanbeleid (regeling geldt t/m 2015), sturingsvisie en verkiezingen (geen verkiezingen in 2016). Hierdoor nemen de lasten voor 2016 ten opzichte van de raming 2015 per saldo af met € 177.000. Toelicht ing Baten (afname € 73.000) Diverse mutaties op uren, kapitaallasten en kostenplaatsen leiden per saldo tot een afname van de baten met € 73.000 ten opzichte van 2015. Toelicht ing Bele idsopt ie s (€ 30.000) Bluswatervoorziening (€ 30.000 structureel) De zorg voor bluswatervoorziening ligt hoofdzakelijk bij de gemeente. Volgens de Wet veiligheidsregio’s zijn burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg (artikel 2). Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak zijn extra middelen noodzakelijk. Een nadere omschrijving van de beleidsopties is opgenomen in de zomernota 2015. Een cijfermatige samenvatting is terug te vinden in hoofdstuk 4.6 van deel 1. Toelicht ing dekkingsmaatregelen/batenverhogingen Diverse bezuinigingen facilitaire zaken: Betreft structurele bezuinigingen op werkplekken, catering, drukkosten, portokosten en lunches (€ 57.500). Daarnaast zijn er bij diverse kleine batenverhogingen bij publiekszaken (€ 7.250).

ExploitatieRekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten bestaand beleid 10.277.121 8.799.209 8.621.895 8.858.718 8.819.744 8.976.089

Lasten nieuw beleid 30.000 30.000 30.000 30.000

Dekkingsmaatregel -57.500 -57.500 -57.500 -57.500

Baten bestaand beleid -2.366.027 -2.591.395 -2.518.784 -2.833.988 -2.809.093 -2.721.665

Baten nieuw beleid

Batenverhogingen -7.250 -7.250 -7.250 -7.250

Saldo voor bestemming 7.911.095 6.207.814 6.068.362 5.989.981 5.975.901 6.219.674

Mutaties reserves lasten 1.982.407 45.841 227.685 0 0 58.379

Mutaties reserves baten -1.538.801 -371.527 -142.333 -137.806 -133.548

saldo na bestemming 8.354.701 5.882.128 6.153.714 5.852.175 5.842.353 6.278.053


2 AANTREKKELIJKE STAD 2.1 INLEIDING

Wonen en leven in Hellevoetsluis is waardevol vanwege de groene omgeving die voor ontspanning en rust zorgt, én de voorzieningen en evenementen in het historisch en het economisch centrum die voor een levendige stad zorgen. De gemeente werkt aan een aantrekkelijke stad die gastvrij is, en voorziet in ontspanning en rust, maar ook in levendigheid en voldoende werkmogelijkheden. Bovendien een stad waar bezoekers uit de regio en toeristen kunnen genieten van hun vrije tijd. Dit betekent ook dat Hellevoetsluis voor alle weggebruikers goed bereikbaar is en beschikt over een adequate verkeersafwikkeling.

2.2 COMMUNICATIE, SAMENWERKING EN PARTICIPATIE

De gemeente wil samen met diverse partners (lokaal, regionaal en provinciaal) een duurzame (bestendige) stad creëren, waar onze inwoners, ondernemers en bezoekers zich thuis voelen, omdat zij zich in onze stad herkennen en zich er willen en kunnen ontplooien. Partners, zoals inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers, regiogemeenten en provincie, zijn nodig om mede gezien het provinciaal beleid, de economische omstandigheden en de bevolkingskrimp een aantrekkelijke stad te worden en te blijven. 2.3 RUIMTELIJKE KWALITEIT

De ambities en opgaven voor de gewenste ruimtelijke structuur zijn in hoofdzaak vastgelegd in de Stadsvisie 2030 en de Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+. Ruimtelijke kwaliteit speelt in de ontwikkeling van de gewenste ruimtelijke structuur een belangrijke rol. De gemeente kan die gewenste ruimtelijke structuur en kwaliteit niet alleen tot stand brengen. Daarom werken we samen met stakeholders en participeren we waar nodig in processen, plannen en visies op diverse schaalniveaus. We sturen bovendien actief op ruimtelijke kwaliteit én richten ons op een adequate inzet van het planologisch-juridisch instrumentarium (zoals bestemmingsplannen). Visie op Verbeterlocat ies’ Al deze aspecten samen zorgen echter nog niet per definitie voor een kwalitatieve samenhang ten behoeve van de gewenste ruimtelijke structuur. De ‘Visie op Verbeterlocaties’ is een goed voorbeeld hoe de gemeente kan zorgen voor een integrale benadering die sterk bijdraagt aan een kwalitatieve verbetering van het woon- en leefmilieu in de betreffende buurt of wijk. We streven naar de juiste functie op de juiste plaats. En naar het positioneren van stedelijke functies die elkaar kunnen versterken en dus samen een meerwaarde opleveren voor de stad. We zullen daarbij tijdig anticiperen op een eventuele verschuiving van deze functies. Deze visie is meer dan ooit actueel. Het biedt kansen voor particuliere en private initiatieven, en de versterking van het voorzieningenniveau van de gemeente. Het vormt bij uitstek een verdedigbare visie op hoe de stad nu is, en hoe het woon- en leefmilieu in onze gemeente zich verder kan ontwikkelen. De komende jaren zal hierbij de aandacht meer en meer gericht worden op deze wijze van programmering en de interactie met onze inwoners en bedrijven. Deze ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg dat de gemeente Hellevoetsluis kritisch kijkt naar de vastgoedportefeuille en de hieraan verbonden functies, nu en in de toekomst. Ook door de aangekondigde veranderingen in de zorg zullen veel panden beschikbaar komen die (deels) hun functie verliezen en voor alternatieve vormen van gebruik beschikbaar komen.


Wat willen we bereiken? We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad door het beter benutten en het opwaarderen van de bestaande ruimtelijke k waliteit van de stad.


Ontwikkelen, herstructureren van de gewenste ruimtelijke structuur middels onder andere de volgende stedelijke (vernieuwings)locaties:

De ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3.

In 2016 worden intensieve gesprekken gevoerd met de ontwikkelende partijen om de realisatie van Kickersbloem 3 verder voor te bereiden. Ook wordt er een inrichtingsplan opgesteld.

De ontwikkeling van woongebied Boomgaard (660 woningen) .

In april 2015 is met alle belanghebbenden overeenstemming bereikt over de principes van het ‘landelijk wonen ’ in de Boomgaard. Op dit moment vindt een bilaterale gespreksronde over financiële afspraken plaats. Daarna wordt er een visiedocument opgesteld en een landschapsplan gemaakt. Tegelijkertijd wordt de planologische procedure doorlopen.

De herontwikkeling van Veerhaven (10.000 m2 watersport en 100 woningen).

In 2016 wordt verder uitvoering gegeven aan de realisatie van het bedrijfsmatige deel van het plan (zowel qua bouwactiviteiten als inrichting van de openbare ruimte), en het bouwen woonrijp maken. Tevens zullen activiteiten worden georganiseerd om een ontwikkelaar te koppelen aan de woningbouwopgave.

Ontwikkeling van de entree van de stad – De Kop Oostdijk.

Initiatiefnemer (Moree/Van Wijnen) heeft medio 2015 een aangepast schetsplan gepresenteerd. Voor deze locatie wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Bij haalbaarheid zou in 2016 de ruimtelijke procedure kunnen worden gestart.

De ontwikkeling van ondermeer een recreatieve boulevard nabij de Haringvlietdam.

De ontwikkelde visie wordt met relevante partijen zoals Rijkswaterstaat, het Recreatieschap, de provincie en mogelijke investeerders verder verkend op uitvoerbaarheid.

De Vesting voltooien door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan van de ‘Visie Vesting Voltooien ’.

Fase 2 Groote Dok Oost starten van de ruimtelijke procedure, afhankelijk van markverkenning. Renovatie en hergebruik Natte Schietkatoenloods en nieuwe recreatieve invulling Kruithuisje en opwaarderen entree stadspark, in overleg met de initiatiefnemer. Doorlopen van de ruimtelijke procedure strandpaviljoen. Opstellen programma van eisen voor verbeteren uitstraling Kerkstraat e.o. ‘Beeld van de haven ’ realiseren.


Wat willen we bereiken? We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad door het beter benutten en het opwaarderen van de bestaande ruimtel ijke kwaliteit van de stad.


Ten behoeve van een excellente dienstverlening de participatiemogelijkheden en -vormen in het kader van projecten en visievorming nader onderzoeken, daarin keuzes maken en effectief inzetten.

Bewustere en zichtbare keuzes omtrent de inzet van participatie in projectontwikkeling en visievorming.

Adequate ambtelijke inzet in de regionale samenwerking zonder verlies aan kwaliteit en effectiviteit.

Onderzoeken hoe de ambtelijke processen in de regionale samenwerking kunnen worden gebundeld en geoptimaliseerd.

Regionale afstemming van ruimtelijke plannen en overige plannen/visies in het ruimtelijk -economisch dan wel het fysieke domein.

Het maken van regionale afspraken ten behoeve van een goede procesgang.

Voorzien in de benodigde ruimtelijke kaders (onder andere bestemmingsplannen en visies) voor heel de gemeente.

Actualiseren bestemmingsplannen Den Bonsen Hoek en Noord-West conform de planning, actualisatie bestemmingsplannen 2014-2024. Opstellen van de visies Rijksstraatweg en omstreken én Mauritsplaats en omstreken. Visie opwaarderen winkelcentrum Struytse Hoeck. Het doorlopen van ruimtelijke procedures (postzegelbestemmingsplannen of buitenplanse afwijkingsprocedures Wabo).

Visie Verbeterlocaties actueel houden. Ter uitvoering van de Visie Verbeterlocaties: Jacq. Perkstraat, ruimtelijke procedure moet worden doorlopen, bouwplanbegeleiding. Overige locaties op de markt zetten (bijv. Heliushaven).

Transformatie en verkoop van het overig Vastgoed.

Door een algehele screening van de gemeentelijke vastgoedportefeuille op gebruikstransformatie , gebruiksoptimalisatie, beheerkosten, herontwikkeling en verkoop, kan in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingespeeld op marktontwikkelingen (vraag & aanbod). Dit resulteert in het zo optimaal mogelijk samenstellen van nieuwe verkooppakketten in samenspraak met ruimtelijke ontwikkelingen (visie verbeterlocaties) en het verlagen van de beheerkosten van de vastgoedportefeuille.

Herijking van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie 2015+

Opstellen van een visie op de strategische programmering van voorzieningen in de stad.


2.4 WONEN

Het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen wordt verwoord in de gemeentelijke Woonvisie 2015+. Sinds enkele jaren echter is de woningmarkt in Hellevoetsluis in een geheel ander vaarwater gekomen. Met name de financiële crisis heeft geresulteerd in een veel grotere onzekerheid op de woningmarkt, die weer zijn weerslag heeft op de woningbouwproductie. Een andere ontwikkeling waar steeds meer rekening mee gehouden zal moeten worden, is dat de bevolking van Hellevoetsluis in relatief snel tempo ‘ontgroent’ en vergrijst, waarbij de woonwensen van senioren ook nog zeer nadrukkelijk aan verandering onderhevig zijn.

2.5 ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

Een sterke regionale economie is voor Hellevoetsluis en Voorne-Putten van groot belang. Het versterken van de economie en het behouden van werkgelegenheid zijn echter geen doelen die de gemeente alleen kan bereiken. Daarom zal dit college zich sterk maken om op verschillende niveaus en op verschillende gebieden allianties aan te gaan. Of het nu gaat om de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen, de levendigheid van de Vesting of het versterken van het hoofdwinkelgebied, onze partners zijn essentieel. Zo zal Hellevoetsluis ook in de toekomst een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Omdat we het niet alleen kunnen, zal het college zich inzetten om de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de eigen medewerkers te vergroten om zodoende de faciliterende rol te vervullen. Ondernemers krijgen in toenemende mate een belangrijke plaats in het

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en aan de randen van de stad.


Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen en hen in een vroegtijdig stadium informeren over ruimtelijke kwaliteit, effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit en de verbeterpunten van ruimtelijke kwaliteit.

Het werkboek Ruimtelijke Kwaliteit toepassen bij beoordeling van ruimtelijke initiatieven en als handreiking bij gesprekken met initiatiefnemers.

Uitbreiding van woonmilieus in het buitengebied . Ten behoeve van project Boomgaard (660 woningen) zal een Landschapsplan en duurzaamheidsvisie worden opgesteld.

Wat willen we bereiken? Toekomstgerichte woningvoorraad geënt op de vraagzijde en d emografische ontwikkelingen


Herijken van de gemeentelijke woonvisie op basis van de Woonvisie Voorne-Putten.

Na vaststelling van de woonvisie Voorne-Putten zal op basis daarvan de gemeentelijke woonvisie worden herijkt.

Bevorderen van het realiseren van die woningen, die voldoen aan de vraagzijde van inwoners en evt. woningzoekenden.

De planinitiatieven zullen worden getoetst aan de gemeentelijke woonvisie en de woonvisie Voorne-Putten.

Daarnaast bevorderen van de bouw van woningen met aanpalend zorgaanbod in woonservice-zones.

Woningen met zorgaanbod dienen de huidige verzorgingstehuizen te vervangen.

Opstellen van wijkontwikkelingsplannen. Na herijking van de gemeentelijke woonvisie kan dit beleid door vertaald worden naar de diverse wijken.

Opstellen van nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie.

Met het vaststel len van de nieuwe huisvestingsverordening zullen ook nieuwe prestatie-afspraken moeten worden opgesteld.


functioneren van de samenleving. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat. Dat draagt weer bij aan het behoud van werkgelegenheid in de stad. Daarbij hoort een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Door dergelijke allianties aan te gaan met het bedrijfsleven worden belangen verbonden. Dat schept zowel banen als kansen. Tegelijkertijd spreken we het bedrijfsleven ook aan op de eigen maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor de sociale kwaliteit van de stad. Er wordt onder andere samengewerkt met de Hellevoetse Economische Raad (ER). De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Gelet op de toekomstige uitdagingen zal de ER zich verder te ontwikkelen, zodat het bedrijfsleven zich nog meer betrokken voelt bij de politieke besluitvorming. Op deze wijze zal het vestigingsklimaat van Hellevoetsluis verder verbeterd worden en blijft het hoge voorzieningenniveau behouden.

Wat willen we bereiken? Het versterken van het economisch klimaat


Bedrijventerrein Kickerbloem 3 verder ontwikkelen en voltooien en de overige bedrijventerreinen kwalitatief op orde houden.

Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis onderzoekt of er draagvlak is om in 2016 op Kickersbloem 1 en 2 een ondernemersfonds op te richten. Op die manier zouden collectieve maatregelen kunnen worden bekostigd door en voor ondernemers.

Het maken van afspraken met lokale en regionale bedrijven en onderwijsinstellingen over een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Momenteel wordt onderzocht op welke manier bedrijven en onderwijsinstellingen beter samen kunnen werken om het onderwi js en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor een aantrekkelijk en duurzaam functionerend centrumgebied (De Struytse Hoeck) in Hellevoetsluis, dat koopkracht aan zich weet te binden en aantrekt uit de regio.

Gedurende het visievormingstraject wordt een kansenkaart ontwikkeld. De visie en de kansenkaart zullen leiden tot een concreet actieplan waaraan de gemeente in gezamenlijkheid met verschillende marktpartijen uitvoering zal geven.

Actualisatie Kadernota Economie. Geen toelichting noodzakelijk.

Zorgdragen voor een goed functionerende detailhandelsstructuur.

Op bedrijventerreinen proberen we detailhandel alleen toe te staan als het een ondergeschikt of perifeer karakter heeft.

Wat willen we bereiken? Het hanteren van een meer faciliterende rol teneinde de dienstverlening aa n ondernemers te verbeteren


De dienstverlening richting ondernemers vormgeven middels accountmanagementschap (ondernemers sneller door de organisatie leiden en processen nauwlettend monitoren).

Accountmanagementschap zien we als een houding ten opzichte van het bedrijfsleven die zich kenmerkt als: zichtbaar, benaderbaar, faciliterend. Meer de houding van een partner.

Het verminderen van bureaucratie door te werken volgens de motto’s ‘minder regels, meer service’, ‘afspraak is afspraak’ en persoonlijk maatwerk.

We hebben een positieve grondhouding richting het bedrijfsleven. Afspraken komen we na en we communiceren helder en zo snel mogelijk

In overleggen met externen een meer participerende in plaats van een sturende rol aannemen.

We verwachten anno 2016 meer van onze partners. In veel gevallen zal de gemeente meedoen in plaats van trekker zijn.


2.6 BEREIKBAARHEID

Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is essentieel. Vanuit economisch belang en milieu-oogpunt is een adequate verkeersafwikkeling en goede doorstroming op het lokale wegennet cruciaal. Het college zal zich daarom inzetten voor de uitvoering van ingezette plannen voor de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur en doorvoeren van verbeteringen op knelpunten. Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom is belangrijk, waarbij 0 verkeersdoden en een verdere afname van verkeersgewonden het uitgangspunt is. Wegbeheerders wordt verzocht om verbeteringen op het vlak van veiligheid en capaciteit mogelijk te maken op kruispunten en wegen van rijks-, provinciale- en waterschapswegen buiten de bebouwde kom. Fietsgebruik moet meer worden gestimuleerd als alternatief voor de auto. Goede en veilige fietsvoorzieningen zijn daarbij noodzakelijk. Bezuinigingen in het openbaar vervoer leiden tot een andere kijk op het openbaar vervoer. Maar binnen de mogelijkheden streeft dit college naar een kwalitatief goed openbaar vervoer, dat bijzondere bestemmingen zoals scholen en seniorencomplexen ook in de toekomst op een adequate wijze blijft ontsluiten.

Wat willen we bereiken? De economische oriëntatie meer (sub)regionaal richten


We maken ons sterk voor de economische belangen van Hellevoetsluis (en de regio) in het grotere verband van de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag.

Door de aandacht te vestigen op Hellevoetsluis als vestigingslocatie.

Het aangaan van strategische allianties in het belang van Hellevoetsluis (onder andere het Havenbedrijf, Haven Industrieel Complex etc.).

Deze invloedrijke partners kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van het vestigingsklimaat in Hellevoetsluis.

Middels netwerken en lobbyen de zichtbaarheid en positie van Hellevoetsluis vergroten.

Komt ten goede aan het vestigingsklimaat.

Wat willen we bereiken? De verkeersafwikkeling en de doorstroming verder te verbeteren met aanpassingen van de bestaande verkeersinfrastructuur of uitbreiding ervan


Realisatie van de Nelson Mandelalaan Gereed derde kwartaal 2015.

Na aanleg Nelson Mandelalaan (NRW) sluipverkeer door Nieuwenhoorn tegengaan door herinrichting van het weggedeelte Rijksstraatweg Noord en de mogelijkheid tot aansluiting van de Rijksstraatweg/Nieuweweg richting Brielle op de N57 creëren.

Een verkeersluwer Nieuwenhoorn ten behoeve van het verblijfsklimaat en de reistijdverlenging uitvoeren samen met belanghebbenden. Vervolgens de nulmeting naar doorgaand verkeer herhalen na de uitvoering van de gekozen verkeersluwe verbeteringen, zodat mogelijk aanvullende verbeteringen beschouwd kunnen worden.

Oplossingen voor het knelpunt in het zuidoostelijk deel van Hellevoetsluis, als gevolg van verkeer van en naar Farm Frites.

Eind 2015 zal aan de raadscommissie een notitie worden voorgelegd. Deze notitie zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak met uitvoeringsplan.

Een verkeersveilige inrichting van onze wegen met het oplossen van lokale verkeersveiligheidsknelpunten als 30 km zones, duurzaam veilig inrichten.

Duurzaam veilige inrichting en invoering van 30 km/h -zones blijvend combineren met budgetten voor wegbeheer en buurtaanpak. Verbeteringsintenties voor de Rijksstraatweg tussen de N57 en de Amnesty Internationallaan: een verkeersluwer Nieuwenhoorn, een vrij l iggend fietspad in twee richtingen tussen Oostdijk en Noorddijk en een toename van de oversteekbaarheid in het Hellevoetse deel.


Wat willen we bereiken? Verbetering van de ontsluiting en bereikbaarheid van de gemeente en van Voorne Putten


De verbreding van de N57, waar wij regionaal op blijven inzetten, om ook naar de toekomst toe met een Blankenburgverbinding een goede bereikbaarheid en doorstroming op de N57 te blijven houden.

Vanuit de Kamer Zuidwest afspraken voorstellen en vastleggen met de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat.

Samen met de gemeenten op het eiland Voorne-Putten bundelen wij onze krachten en maken wij ons sterk voor de belangen in het grotere verband van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag.

Met partners ontsluitingsproblematiek analyseren en Andere medeoverheden vriendelijk doch dringend tot actie aanzetten.

Wat willen we bereiken? Een veilige en goede comfortabele fietsinfrastructuur met verdere groei van het fietsengebruik


Uitvoeren van het fietsplan en het realiseren van ontbrekende fietsschakels.

Fietsverbeteringen blijvend laten meeliften met budgetten voor wegbeheer, meer specifiek: Onderhoudsprogramma 2016. Daarnaast is het handig de regionale en primaire fietsroute op het wegvak Rijksstraatweg tussen Oostdijk en Noorddijk te onderzoeken, om te kijken of deze vrij liggend in twee richtingen kan (dit is een onderdeel van de verbeteringsintenties voor de Rijksstraatweg tussen de N57 en de Amnesty Internationallaan).

Goede stallingmogelijkheden bij openbaar vervoer-haltes en voorzieningen om fietsgebruik stimuleren.

Stallingsmogelijkheden worden vroegtijdig betrokken in beschouwingen op haltes met Connexxion en (visie -)ontwikkelingen voor de Struytse Hoeck, het Quackstrand en het Kleine Strandje.

Wat willen we bereiken? Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers vergroten en aantal verkeersdoden naar 0 terug willen brengen


Verbetering van knelpunten op wegvakken en kruispunten inclusief inzet door andere wegbeheerders buiten de bebouwde kom.

Doorlopend: structureel overleg en direct contact met provincie over onderhoud respectievelijk incidenten. Het waterschap vragen naar onderhoud van aangebrachte markeringen duurzaam veilig.

Voorlichting en verkeerseducatie (bijv. om jonge verkeerdeelnemers bewuster te maken van de gevaren in het verkeer).

Idem doorlopend: BROEM-cursus herhalen, Helinium-theater 7 Sloten, intensivering samenwerking Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, ambassadeurschap verkeersveiligheid wethouder bij Metropoolregio.

Extra aandacht schenken aan de verkeersveiligheid rondom de scholen.

Samen met de scholen zal de schoolomgeving zo verkeersveilig mogelijk worden gemaakt (voorbeeld: de Kring).


2.7 SCHOON HEEL EN VEILIG

Een schone, veilige en hele leefomgeving is bepalend voor de uitstraling van het straatbeeld en draagt bij aan de positieve beleving en bevordert de aantrekkelijkheid van onze stad als woon-, werken vrijetijdsomgeving. In de buurtaanpak geven we hieraan samen met inwoners en partners nadrukkelijk invulling. Beheer is de zorg voor het goed functioneren van het geheel, volgens een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau tegen een daarbij passend prijsniveau. De kerntaken zijn de zorg voor wegen, groen, riolering, water, gemeentelijke gebouwen, havens, civiele kunstwerken, kunst, begraafplaatsen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding en afvalinzameling. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijke, door de raad vastgestelde afspraak is over de kwaliteitsniveaus. Daarmee is een belangrijke voorwaarde geschapen voor een transparant proces van beheer. Efficiencywinst Contracten voor uitvoering van het onderhoud zullen zowel innovatief (waar nuttig) als traditioneel worden aanbesteed. Uit eerder aanbesteding van onderhoud van groen zijn reeds positieve resultaten behaald. Ten opzichte van een groep referentiegemeenten heeft Hellevoetsluis ongeveer 19% meer openbaar groen per inwoner terwijl de kosten met 11% lager liggen dan gemiddeld. We zijn voortdurend op zoek naar efficiencywinst in de uitvoering van onze beheertaken. Andere aandachtspunten bij het beheer van de openbare ruimte zijn onder andere het actualiseren van het Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR) en het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR). Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de kansen voor het verbeteren van het toezicht op de openbare ruimte, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Wat willen we bereiken? Het Openbaar Vervoer ondanks bezuinigingen op een adequaat niveau te blijven houden


In samenspraak met de Vervoersautoriteit niet meer focussen op groei van het aanbod, maar op verbetering van de kwaliteit voor de reiziger

Met de Vervoersautoriteit plus Connexxion én RET aandachtig zorgdragen voor verbetering van de aansluiting van de metro op de latere avondbussen in de Vervoerplannenprocedure voor 2017.

De ontsluiting van scholen en seniorencomplexen prioriteit geven om goed bereikbaar te blijven met het openbaar vervoer.

Met Connexxion blijvend inzetten op doortrekkingsmogelijkheden van de buslijn vanuit Voorne voorbíj het Evertsenplein richting Helinium, en omgekeerd vanuit Goeree-Overflakkee richting Struytsche Hoeck.

Wat willen we bereiken? Een goede kwaliteit van de Openbare Ruimte


Uitvoeren van passend beheer en onderhoud op alle taakvelden in het streven naar een stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waar mensen zich thuis voelen.

Een integrale aanpak van de verschillende taakvelden wordt hierbij nadrukkelijk nagestreefd.

Daar waar kwaliteitsafspraken onduidelijk zijn of ontbreken deze verbeteren of opstellen, de inwoners in brede zin betrekken bij de totstandkoming hiervan en een voorstel aan de raad doen ter vaststelling hiervan.

In 2016 zal gestart worden met het opstellen van een nieuw en of aangepast Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR).

Uitvoering 1 a 2 wijken buurtaanpakken per jaar samen met bewoners en partners.

In 2016 betreft dit de Buurtaanpakken Melkweg-Zenit-Kosmos, Bloemen- en Plantenbuurt en Vlotbrug.


Wat willen we bereiken? Efficiencywinst vergroten


Een verdere transitie van traditioneel beheer naar een planmatige wijze van beheer.

Door de beheerplannen uit te werken in uitvoeringsplannen wordt hieraan invulling gegeven.

Een verdere actualisatie, verbetering en verfijning van de beheersystemen voor zover dit wenselijk is en bijdraagt aan het eindresultaat.

Beheerssysteem wordt actueel gehouden door het verwerken van mutaties en inspectieresultaten. In regioverband is afstemming over de opbouw van de beheersystemen.

Een verdergaande integrale manier van uitvoering van werken.

De verdere uitrol van het beheerssysteem GBI6 moet gaan zorgen voor een meer integrale aanpak.

Contracten voor de uitvoering van het onderhoud daar waar mogelijk innovatief aanbesteden.

Continu stellen we bij nieuwe contracten de vraag wat de slimste manier van op de markt zetten is. Innovatief is geen doel op zich, maar kan wel een middel zijn om efficiëntiewinst te behalen.

2.8 DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK

Met duurzaamheid wordt een ontwikkeling bedoeld die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, nu maar ook in de toekomst. Bij een duurzame ontwikkeling zijn ecologische, economische en sociale waarden in evenwicht. Dit wordt ook wel weergegeven met de drie P’s namelijk People (sociale waarden), Planet (ecologische waarden) en Profit (economische waarden). De P van People staat voor de sociale dimensie van duurzaamheid en heeft een duidelijke relatie met het programma Sociale Stad. De P van Planet staat voor de ecologische dimensie van duurzaamheid. Centraal staat hier het behoud, de bescherming en het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Deze duurzaamheidaspecten zijn onder andere: geluid, luchtkwaliteit en geur, (externe) veiligheid, bodem, groen en ecologie, water, energie en materialen, afval en grondstoffen. Allemaal aspecten die nauw verbonden zijn met de ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke leefomgeving. Duurzaamheidaspecten die onder de P van Profit vallen zijn onder andere: duurzaam ondernemerschap, werkgelegenheid, mobiliteit en duurzame verdienmodellen (onder andere in geval van subsidies) en hebben een nauwe relatie met het ondernemersklimaat in de stad. Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie worden de duurzaamheidaspecten thematisch beschouwd in: Duurzame leefomgeving, Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, Duurzame bedrijvigheid en Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken? Zowel intern als extern de verduurzaming bestendigen en verder uitbreiden


Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid (initiatieven van inwoners, Actie Nederland Schoon, duurzame coalities scholen, duurzame bedrijvenkring) .

Voortzetten duurzame coalities scholen, ondersteunen initiatieven in het kader van Hellevoetse opschoondag. Indien van toepassing ondersteunen nieuwe initiatieven.

Ondersteunen van collectieve inkoopacties duurzame maatregelen (collectieve inkoopactie zonnepanelen).

Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatie, etc.


Wat willen we bereiken? Zowel intern als extern de verduurzaming bestendigen en verder uitbreiden


Regionale samenwerking en het vormen van coalities op het gebied van duurzaamheid (werkgroep duurzaamheid en milieu Voorne Putten, regionaal bodemplatform, duurzaamheidsplatform).

Werkgroep duurzaamheid en milieu Voorne Putten, regionaal bodemplatform, alliantie duurzaamheid.

Invoeren duurzaamheidparagraaf bij collegeadviezen.

Voortzetten lopende actie .

Onderzoek naar de verduurzaming (inclus ief vergroening) van de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.

Onderzoek naar financiële haalbaarheid.

Implementatie duurzaam inkopen. Voortzetten lopende actie. Advies op aanvraag van afdelingen.

Wat willen we bereiken? Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van duurzaamheid en milieu


Toetsen van alle ruimtelijke ontwikkelingen aan streefbeelden uit de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu.

Toetsen planinitiatieven, projecten en bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Actueel houden van de milieukaarten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem).

Actueel houden van het bodeminformatiesysteem, de interferentiekaart bodemenergie en een actualisatie van de geluidskaarten, luchtkwaliteitskaarten en signaleringskaart externe veiligheid.

Uitvoeren regionaal bodembeleid. Lopend.

Wat willen we bereiken? De groen-blauw structuur behouden, de ecologische kwaliteit ervan te verbeteren en de samenhang en structuur op de termijn ontwikkelen (klimaatbestendig en waterrobuust)


Streven naar een percentage 30% groen, water en spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Toetsen ruimtelijke ontwikkelingen (principeverzoeken en projecten).

Uitbreiden en monitoren van ecologisch beheer . Uitbreiding ecologische beheer Ravense Hoek.

Opstellen van een nieuw Groenstructuurplan. Het schrijven en opstellen van een nieuw Groenstructuurplan.

Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Indien noodzakelijk verdiepingsslag naar aanleiding van de resultaten van de stresstest.

Onderzoek naar mogelijkheden voor generieke ontheffing van de Flora- en Faunawet.

Start uitvoering Soortenmanangementplan.

Uitvoering Soortenmanagementplan Kickersbloem 3.

Realiseren nestgelegenheid voor huismussen, vliegroute voor vleermuizen en natuurvriendelijke oevers voor bittervoorn.

Uitvoering Krekenplan. Uitvoeren diverse deelprojecten Voorne-Putten breed.


2.9 VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Een aantrekkelijke stad wordt in hoge mate bepaald door de leefomgeving. Een goede kwaliteit vraagt om regulering van het gebruik van de openbare ruimte en van de gebouwde leefomgeving. Dit in de vorm van vergunningverlening, toezicht en handhaving die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een in de regelgeving verboden handeling hoeft niet per definitie ongewenst te zijn. De gemeente bepaalt wie in welke situatie en onder welke voorwaarden toestemming krijgt om af te wijken van de verbodsbepaling. Bijvoorbeeld om een ontwikkeling die nog niet was voorzien toch mogelijk te kunnen maken. Vergunningverlening is dus een beleidsinstrument om de overheid in staat te stellen het maatschappelijk handelen te reguleren. Een omgevingsvergunning Het verlenen van vergunningen is gebaseerd op het uitvoeren van wettelijke taken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vormt daarvoor de belangrijkste basis. Door een integrale benadering, met een regisserende rol voor het Team Vergunningen, staat de klant centraal in dit proces. Daarnaast zijn er diverse landelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op vergunningverlening. Enkele ontwikkelingen zijn: private kwaliteitsborging, kwaliteitscriteria 2.1, omgevingswet en uitbreiding vergunningsvrij bouwen.

Wat willen we bereiken? Realiseren van een reductie van CO2


Voorlichting aan inwoners en bedrijven over energiebesparing en duurzame energie (energieteam, duurzaam ondernemen estafette) .

Energieteam, duurzaam ondernemen estafette .

Uitwerking voorstel energieakkoord voor de bestaande bouw.

Wijkgerichte aanpak duurzame maatregelen bestaande bouw.

Uitvoering subsidieregeling elektrische oplaadpunten particulieren.

In samenwerking met regiogemeenten.

Implementatie GPR stedenbouw en GPR gebouw bij nieuw ruimtelijke ontwikkelingen.

Toetsen van bouwaanvragen.

Uitvoering convenant windenergie. Voortzetten werkzaamheden te realiseren locatie Haringvlietdam Noord (opschaling) en uitvoeren onderzoek studielocatie Haringvlietdam Noord.

Onderzoek naar duurzame energieopties Kickersboem 3.

Opstellen stimuleringsregeling en onderzoek naar duurzame energieopties KB3.

Onderzoek naar vervolg Europees subsidieproject Sustainable Ports voor de verduurzaming van de havens.

Overleg met mogelijke partners en eventueel opstellen aanvraag.

Wat willen we bereiken? Verbetering van scheiding van afvalstoffen, huishoudelijk afval en zwerfaval


Verbetering van de scheidingsdoelstellingen voor huishoudelijk afval tot 60% in 2017 en voorkomen van zwerfafval.

Inzetten energieteam voor voorlichting.

Extra aanpak zwerfafval (buurtinitiatieven Nederland schoon, Afvallessen scholen, Zwerfafval aanpak Struytse Hoeck) .

Buurtinitiatieven Nederland schoon, afvallessen scholen.


Naleving en handhaving De beoordeling van de ingekomen aanvragen en de tijdige afhandeling daarvan zijn belangrijke aandachtspunten. Naast deze administratieve en juridische afhandeling is ook de nazorg van de vergunningverlening een belangrijk aandachtspunt. Toezicht en handhaving is een structurele taak van de overheid, waarbij het werkaanbod voornamelijk voortkomt uit weten regelgeving. Naleving van regelgeving is van belang voor het effect van (bouw)regelgeving en daarmee de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Ook andere vormen van toezicht en handhaving van regelgeving tonen een betrokken overheid die niet bereid is te accepteren dat er met de regels een loopje wordt genomen. Handhaving in de leefomgeving is het sluitstuk van het beleid inzake de leefomgeving. De handhaving is niet alleen het domein van de BOA’s, maar ook van partners van binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld de politie, aannemers die de afvalinzameling verzorgen en verbonden partijen als de DCMR. De BOA’s zijn zichtbaar in de stad en leveren projectmatig en reagerend op incidenten, een bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden door overtreders situationeel aan te spreken of te bekeuren. De BOA’s geven uitvoering aan de DHW en zoeken afstemming met andere in- en extern betrokkenen.

Wat willen we bereiken? Bewust toegebrachte schade rechtmatig verhalen


Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders.

Bij bekende veroorzakers en/of daders de bewuste en/of onbewuste toegebrachte schade verhalen.

Wat willen we bereiken? Een tijdige afhandeling van de vergunningaanvragen


Tijdig betrekken van interne specialisten en externe diensten (bijvoorbeeld de brandweer, milieudienst DCMR, waterschap en provincie) bij de afhandeling van een aanvraag.

Door het vergunningenproces verder te digitaliseren wordt de doorlooptijd verkort. Documenten worden hierdoor sneller uitgewisseld. Beantwoording is niet meer afhankelijk van één persoon door de vraag centraal in de organisatie uit te zetten.

Wat willen we bereiken? Een juiste onderbouwing van het genomen besluit


(Digitale) dossiervorming, waardoor voor eenieder op elk gewenst moment inzicht kan worden verkregen in alle bij het besluit behorende documenten (zaakgericht).

Doordat in 2015 de koppeling is gerealiseerd tussen de applicaties Corsa en SBA zijn vergunningendossiers door iedereen, compleet en op elk gewenst moment in te zien.

Wat willen we bereiken? Adequaat toezicht op verleende vergunningen


Toezicht wordt uitgevoerd conform Handhavingsbeleidsplan en Uitvoeringsprogramma van de gemeente Hellevoetsluis

We willen als gemeente een verdere professionalisering van de handhaving en willen toegroeien naar meer integrale handhaving, waar we zullen beginnen met afstemming aan de hand van de handhaving uitvoeringsprogramma’s.


Prestatie-indicatoren

OMSCHRIJVING Bron Gerealiseerd in (jaar) 2014

2016 2017 2018 2019

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Ruimtelijke kwaliteit

Behandeling principeverzoeken

Wabo 25 25 25 25

Geactualiseerde bestemmingsplannen

Wettelijke verplichting Wro binnen 10 jaar

Max 3

Max 3

Max 3

Max 3

(Postzegel) Bestemmingsplannen

Per voorgestane Ontwikkeling

2 2 2 2

Actueel Handboek digitale bestemmingsplannen Hellevoetsluis

Tweejaarlijks 1 1

GRO’s Wabo 4 4 4 4

Wonen

Aantal op te leveren woningen Meerjarenplan 66 133 140 179

Duurzaamheid en milieu

Aantal duurzame coalities Duurzaamheidsverslag

4 6 8 10

Aantal bedrijven dat milieuklachten veroorzaakt

Jaarrapportage DCMR

2014: < 10 bedrijven

<10 <10 <10 <10

Aantal meldingen besluit bodemkwaliteit

Meldpunt bodemkwaliteit

9 10 10 10 10

Percentage groen, water en spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Duurzaamheidsverslag

>30% >30% >30% >30%

Oppervlakte ecologisch beheer Duurzaamheidsverslag

2014: 13,3 ha 13,5 14 14,5 15

CO2 Reductie per jaar Energie in beeld

2014: 116866581 kg CO2 (11% t.o.v. 2008)

2% 2% 2% 2%

Percentage duurzame energie Energie in beeld

2014: 885.110 kWh (0,7% van totaal)

8% 12% 16% 18%

Afvalscheidingspercentage huishoudelijk afval

Jaarverslag huishoudelijk afval

2014: 55% 60% 60% 60% 60%

Kwaliteit openbare ruimte Monitor openbare ruimte

2014: B-A B-A B-A B-A B-A

Energiebesparing gemeentehuis Energie-management

2014: elektra 546587 kWh (18 % t.o.v. 2009) 2014: gas 68128 Nm3 (18% t.o.v.

2% 2% 2% 2%



Stadsvisie 2030;

Structuurplan Hellevoetsluis 2010+;

Gebiedsvisie Voorne-Putten;

Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit 2014;

Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+;

Woonvisie 2015+ (incl. herziening 2012);

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013;

Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2014-2018.

Groenstructuurplan Hellevoetsluis 2010-2020;

Geluidbeleidsplan 2008 – 2017;

Luchtkwaliteitsplan 2008 – 2017;

Visie Externe Veiligheid 2008 – 2017;

Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011;

Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis.

2.11 WAT MAG HET KOSTEN?

De cijfers 2015 zijn gebaseerd op de actuele begroting per 1 augustus 2015.

ExploitatieRekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019



Dekkingsmaatregel 206.000 206.000 206.000 206.000


Baten nieuw beleid

Batenverhogingen -268.000 -268.000 -268.000 -268.000


Mutaties reserves lasten 1.180.111 907 4.644 4.675 4.706 4.738

Mutaties reserves baten -9.250.186 -2.401.941 -86.143 -86.143 -36.143 -36.143


2009)

Afvalscheidingspercentage gemeentehuis

Rapportage ecosmart

2014: 86% 87% 88% 89% 90%

Percentage duurzaam inkopen Duurzaamheids-verslag

2014: onbekend 100% 100% 100% 100%

Wat willen we bereiken? Gestructureerd handhaven op niet vergunde activiteiten


Afhandeling meldingen. Op basis van meldingen en klachten wordt gecontroleerd en getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

Wijkgericht inventariseren. Systematisch worden wijken geïnventariseerd op n iet vergunde bouwwerken. Waar legalisatie mogelijk is , wordt de procedure opgestart. Waar dit niet mogelijk is wordt handhavend opgetreden.

http://www.hellevoetsluis.nl/Bedrijven/Beleid_en_notities/Stadsvisie_2030

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/211c09d0368516c1c1257a160029e700/$FILE/NO-120523-RS0061-gebiedsvisie_2606.pdf

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/c5c10e333644cfdfc1257c7600436547?OpenDocument

http://www.hellevoetsluis.nl/Bedrijven/Beleid_en_notities/Structuurvisie_2015_met_kostenverhaal

http://www.hellevoetsluis.nl/dsresource?objectid=9525&type=org

http://www.hellevoetsluis.nl/Bedrijven/Beleid_en_notities/Milieubeleid/Beleidsvisie_duurzaamheid_en_milieu

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/b7e8f4f621ea7ae4c1257616004e35c7?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/e0bb0597bed73d7fc12573e6002f3876?OpenDocument



http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/e3e6f064ab6a6363c1257902004f6fb4?OpenDocument


De cijfers voor de jaren 2016-2019 zijn primitieve ramingen. Het forse verschil op de lasten tussen de rekening 2014 en begroting 2015 (€ 10 miljoen) wordt veroorzaakt door omzetting van reserves naar voorzieningen riolering zoals toegelicht in de jaarrekening 2014. Derhalve geeft het saldo na bestemming geen bijzondere afwijkingen. Lasten begrot ing 2016 ten opzichte van begroting 2015 ( - €934.090) Het verschil op de lasten voor 2016 ten opzichte van de begroting 2015 is grotendeels te verklaren door een daling op de kapitaallasten wegen, beëindiging van diverse subsidies, minder lasten voor het structuurplan en diverse kleine voor- en nadelen. Daarnaast kunnen de lasten meerjarig iets fluctueren doordat lasten zijn gebaseerd op onderhoudsplannen met planningen van uitgaven in verschillende jaren. Baten begroting 2016 ten opzichte van begroting 2015 ( - € 14.517) Het geringe verschil op de baten voor 2016 ten opzichte van de begroting 2015 is te verklaren door het minder aanwenden van reserves. Meerjarig is eenzelfde effect zichtbaar. Dekkingsmaatregelen (€ 44.000)

Aframing budget milieubeleid met € 5.000

Aframing budget milieuonderzoek met € 4.000

Aframing uitvoering overige uitvoeringsmaatregelen economie met € 1.000

Bedrijvencontactdagen budget aframen met € 2.000

Overige kosten leggers kadaster € 1.000

Budget woonruimteverdeling aframen met € 4.000

Besparing op de inkoop gas en elektra € 27.000

Batenverhogingen (€ 583.000)

Het verhogen van inkomsten principe verzoeken levert een batenverhoging op van € 3.000

De kosten van baggeren kunnen worden ondergebracht bij rioolheffing, dit levert in 2016 een bedrag op van € 545.000, bedragen fluctueren jaarlijks op basis van het baggerplan.

Toename door te bereken kosten openbare ruimte (toezicht en handhaving) aan de reinigingsheffing resulteert € 20.000

Loslaten van maximale plafond voor leges van bouwontwikkelingen resulteert € 15.000

Beleidsopties voor 2016 (€ 425.000)

Vervangen bomen en worteldrukproblematiek € 200.000 structureel

Vervangen van beschoeiingen langs vaarten en waterwegen € 70.000 voor 2016 en € 200.000 voor 2017-2019

Dekking rietmaaien - € 70.000 structureel

Consequenties onderhoudsniveau 4 behouden (met uitzondering van monumenten niveau 3) op beheerplan gebouwen € 200.000 structureel

Stadspromotie middels citymarketing € 25.000 structureel

Beleidsopties vanaf 2017

Nieuw, kleiner, transparanter vervoersmiddel voor team handhaving aanschaffen € 4.493 kapitaallasten

Uitbreiding nutsvoorzieningen evenemententerrein Land van Paling € 6.165 kapitaallasten

Dekking lagere energielasten € 1.575 structureel

Investering voor een sobere, doelmatige aanpak van de oversteekmogelijkheden en de aanpak kruisingen om de rijkstraatweg veiliger te maken betekent € 10.120 kapitaallasten


Beleidsopties vanaf 2018

Vervangen armaturen verlichting door huidige slechte staat €10.818 kapitaallasten

Om de centrumvisie van winkelcentrum de Struytse Hoeck te kunnen realiseren in samenwerking met externe partijen zijn kredieten geraamd waarvoor de kapitaallasten € 20.241 in 2018 en € 31.807 in 2019 bedragen.

Nadere beschrijving van de beleidsopties is opgenomen in de Zomernota 2015. Een cijfermatige samenvatting is opgenomen in deel 1, hoofdstuk 4.6


3 SOCIALE STAD 3.1 INLEIDING

In Hellevoetsluis leggen we de nadruk op een stevige sociale infrastructuur waarbij eigen kracht en burgerparticipatie de belangrijkste doelen zijn. Wij vinden het ook belangrijk dat Hellevoetsluis een vitale stad is en daarom werken we voortdurend aan een aantrekkelijk voorzieningenniveau en profileren wij ons op het gebied van toerisme, evenementen en vrijetijdsvoorzieningen. Bij het realiseren van het Programma Sociale Stad richten wij ons op vier pijlers: 1. Eigen kracht en burgerkracht; 2. Iedereen doet mee; 3. Gezondheid en ontwikkeling; 4. Leefbaarheid, cultuur, recreatie en evenementen. Sociaal Domein In 2016 krijgt in het sociaal domein met name de verdere financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en uitvoering van de drie decentralisaties de aandacht. De rode draad hierbij is de transformatie van het sociaal domein waarin de eigen kracht van inwoners centraal staat en de gemeente voorziet in maatwerkvoorzieningen voor degenen die dit nodig hebben. De rol die de gemeente in het sociaal domein speelt verschilt per dossier. Waar mogelijk, pakken we de regie zelf. Partners zoals de zorgverzekeraars, het onderwijs en de inwoners hebben echter een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Samenwerking met deze partners vinden wij van groot belang. Wij stimuleren en faciliteren de eigen kracht van deze partners (soms gezamenlijk met andere gemeenten), waarbij we ons bewust zijn van de grens aan onze invloedssfeer. De financiële middelen in meerjarenperspectief zijn door het rijk verder teruggebracht. Om toch de noodzakelijke zorg en begeleiding in stand te houden vraagt dit extra inspanning in de transformatieopgave, zoals het versterken van de sociale redzaamheid en eigen kracht van onze inwoners en het verbinden van bestaande begeleidingsstructuren van de diverse partners. Eigen kracht en burgerkracht Wij gaan uit van eigen kracht en burgerkracht en zorgen tegelijkertijd voor goede ondersteuning bij de deelname aan de samenleving voor hen die dat nodig hebben. Strategische samenwerking en afstemming met partners is hierbij noodzakelijk, ook om de gewenste transformatie van het sociaal domein te realiseren. We richten ons verder op het stimuleren van een gezonde leefstijl en we ondersteunen mogelijkheden voor opvang, ontwikkeling en onderwijs. Gemeentel i jke Monitor Sociaal Domein Er is sprake van nauwe samenwerking met regiogemeenten rondom ondermeer de uitvoering van taken voortkomend uit de Wmo en de Jeugdhulp (Westvoorne), de vorming van een arbeidsontwikkelbedrijf (Voorne-Putten), het bieden van beschermd wonen en opvang (Voorne-Putten, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee) en de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (regio Rotterdam-Rijnmond). Het is van belang om continu de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Vanaf 2016 is hiervoor het landelijke instrument Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar. Deze monitor zullen wij gebruiken voor de monitoring en verantwoording. Het instrument voorziet echter niet in alle gewenste informatie en daarom zullen wij ook gebruikmaken van andere bronnen, zonder onze partners te overvragen in het aanleveren van gegevens.


Cultuur en recreat ie Goed wonen, werken, recreëren wordt voor een belangrijk deel bepaald door een aansprekend aanbod van kunst en cultuur, toeristische en vrijetijdsvoorzieningen, en de wijze waarop inwoners hieraan vorm en inhoud geven. Ook de manier waarop inwoners aan hun eigen woonomgeving invulling geven, draagt bij aan de verbondenheid met de stad. We stimuleren en ondersteunen initiatieven in de wijken van jong en oud. Wij zijn trots op de historie van Hellevoetsluis en bewaren en bewaken het cultureel erfgoed. De vesting en de musea en monumenten vertellen onze gezamenlijke geschiedenis. Wij vinden het belangrijk dat deze geschiedenis aan kinderen en jongeren doorgegeven wordt. Het cultureel erfgoed bevordert immers de verhechting van de inwoners met hun stad. Toerisme in stad en regio We spelen in op de groei van het toerisme in onze stad en in de regio. We faciliteren en begeleiden initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk toeristisch verblijfsklimaat. Water, natuur en historie zijn hierbij belangrijke thema’s. We willen meer bekendheid geven aan onze stad en de regio. Promotie wordt opgepakt, zowel lokaal, met een stichting Promotie, als in regionaal verband met de marketingorganisatie OP Voorne-Putten. Onze promotionele activiteiten vormen de aanzet tot een bredere citymarketing. Onze evenementen vergroten de aantrekkelijkheid van de stad, hebben een economische spin-off en dragen bij aan sociale cohesie. Ook op dit gebied faciliteren en ondersteunen wij aansprekende initiatieven.

3.2 EIGEN KRACHT EN BURGERKRACHT

Wij werken aan een stad waar iedereen naar elkaar omkijkt. In eerste instantie zorgen inwoners hierbij voor zichzelf en voor elkaar, onder andere in het eigen sociale netwerk, in de buurt en door vrijwilligerswerk en mantelzorg. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk aan individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en sociaal actieve ondernemers. De rol van de gemeente is om zorg te dragen voor een evenwichtig aanbod aan algemene voorzieningen die erop gericht zijn om de eigen kracht en burgerkracht van inwoners, waar nodig, te stimuleren en te versterken. Dit houdt ook in het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op sociale samenhang en leefbaarheid. De komende jaren zijn gericht op het realiseren van de transformatie: een verschuiving ‘naar de voorkant’ door laagdrempelige en vraaggerichte voorzieningen die inwoners zelf zo krachtig en zelfredzaam mogelijk maken, in plaats van ‘zorgafhankelijk’.


Wat willen we bereiken? Bevorderen sociale samenhang


Uitvoering van de nota ‘Mantelzorgers en vrijwilligers’.

In 2016 wordt o.a. ingezet op: Het ondersteunen van vrijwillige inzet, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven Continueren van vrijwillige inzet (binden ,boeien en waarderen) Versterking van het respijtzorgaanbod voor mantelzorgers Deskundigheidsbevordering in het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers in de brede zorgtoegang

Het realiseren van ontmoeting en sociale cohesie in buurten en wijken van Hellevoetsluis.

De huidige aanpak van opbouwwerk, vrijwilligersondersteuning en de nu beschikbare ontmoetingsruimtes wordt opnieuw bezien in het licht van de gewenste transformatie en veranderende samenleving. De uitkomsten van het onderzoek naar sociale cohesie in 2015worden hierbij betrokken.

Wat willen we bereiken? Bevorderen leefbaarheid


Hervorming lokaal welzijnsbeleid . De hervorming van het beleid richt zich op de vertaling van de in het kader van de 3D-ontwikkeling geformuleerde doelen en derhalve op het vertalen van de gewenste transitie naar het subsidiebeleid. Dit zal ook leiden tot nieuwe financierings- en resultaatafspraken met welzijnsaanbieders gericht op effectiviteit, samenwerking en innovatie. Link met de andere onderdelen van ‘Sociale stad’

Evaluatie Wmo-beleidsplan. Het Wmo-beleidsplan 2013-2016 en de aanvulling hierop in het Beleidsplan Wmo 2014-2017 wordt in 2017 mede in de breedte van het beleidsplan 3D geëvalueerd. Deze evaluatie heeft betrekking op veel onderdelen in het programma ‘Sociale Stad’.

Uitvoeren van het Jaarplan wijkbeheer 2016 .

Participatie van partners en bewoners (jong en oud) is hierbij van belang en neemt een belangrijke plaats in het proces.

Bewonersinitiatieven ondersteunen evenals initiatieven van jeugdigen.

Voor bewonersinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen worden via het wijkbeheer subsidies beschikbaar gesteld. Dit zorgt ervoor dat bewoners creatief worden en activiteiten kunnen ontplooien die de buurt ten goede komen, de saamhorigheid versterken en leiden tot wijken buurtwelzijn. Initiatieven van jeugdigen om hun speelomgeving te verbeteren worden ondersteund.


Wat willen we bereiken? Bevorderen leefbaarheid


Stimuleren van zelfbeheer: Bewoners kunnen onder voorwaarden een stukje gemeentegrond in zelfbeheer nemen. Met de vergoeding die zij ontvangen kunnen zij planten aanschaffen en zo hun omgeving voor henzelf en anderen verfraaien.

Uitleenservice. De uitleenservice maakt het mogelijk dat voor activiteiten spullen worden uitgeleend aan bewoners. Dit vergemakkelijkt de organisatie van activiteiten en verlaagt de kosten.

Uitvoeren van 1 à 2 wijken buurtaanpakken samen met bewoners en partners.

In 2016 betreft dit de Buurtaanpakken Melkweg-Zenit-Kosmos, Bloemen- en Plantenbuurt en Vlotbrug. Samen met het kwaliteitsteam van de inwoners, ondersteund door de partners en externen worden plannen gemaakt en beoordeeld. Burgerparticipatie is hierbij erg belangrijk omdat het de eigen woonomgeving betreft.

Inzet van Buurtbemiddeling. De resultaatafspraken voor het project Buurtbemiddeling gaan uit van het bemiddelen bij gemiddeld 50 conflicten tussen bewoners door een team van goed opgeleide vrijwilligers. Burenruzies en overlast zijn de meest voorkomende problemen in een wijk. De vrijwilligers zorgen ervoor dat problemen niet escaleren en vroegtijdig aangepakt kunnen worden.

Inzet van Buurtpreventie. De buurtpreventieteams lopen wekelijks rondes in de wijken De Kooistee, De Struyten en Nieuw-Hellevoet. Extra inzet van een flexteam op hotspots in heel Hellevoetsluis.

Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en maken gebruik van hun eigen kracht


Subsidiëren van kleinschalige lokale initiatieven gericht op ontmoeting en participatie voor en door kwetsbare doelgroepen.

Het gaat hier om subsidies aan (lokale) vrijwilligersorganisaties waarvan de activiteiten gericht zijn op kwetsbare doelgroepen.

Inzetten van de ‘sociale netwerkstrategie’ bij kwetsbare inwoners met als doel versterking van het sociale netwerk.

Dit is een methodiek die erop gericht is om het sociale netwerk te activeren zodat zij een deel van de cliëntvragen kunnen oppakken.

Uitvoeren actieplan vermindering sociale eenzaamheid.

In 2015 wordt onderzoek gedaan naar de ervaren sociale eenzaamheid. Op basis van dit onderzoek zullen werkzame interventies worden bepaald en ingezet.

Zorgdragen voor een evenwichtig aanbod in de 0e lijn (algemene voorzieningen) .

Doel is een dekkend palet aan algemene voorzieningen


Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en maken gebruik van hun eigen kracht


Zorgdragen voor een stevige verbinding tussen organisaties in de 0e li jn en organisaties in de 1e lijn, gericht op inwoners met een lichte ondersteuningsvraag.

Beweging naar ‘de voorkant’.Doel is dat lichte ondersteuningsvragen tijdig gesignaleerd en opgepakt worden door de 0e li jn. Onnodige inzet van dure zorg moet voorkomen worden.

Afronden van de pilot Buurt M/V en (afhankelijk van de evaluatie) realiseren van een vervolg.

De pilot loopt van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016. Besluitvorming over het vervolg vindt plaats op basis van een evaluatie rond de jaarwisseling 15/16.

Bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning met specifieke deskundigheid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning, met specifieke deskundigheid. voor inwoners met een beperking, met psychiatrische problematiek en ouderen, is een wettelijke verplichting op grond van de Wmo. Inkoop via MEE en SBO.

In regionaal verband de mogelijkheden van huisvesting kwetsbare doelgroepen bezien.

De huisvesting van kwetsbare doelgroepen is met de veranderingen in het sociaal domein in toenemende mate een vraagstuk binnen de gemeente. In het zoeken naar oplossingen voor knelpunten zetten we in op regionale afstemming/samenwerking.

De aanwezigheid van voldoende geschikte zelfstandige woningen met (zorg)voorzieningen in de acute nabijheid zodat mensen met een beperking en ouderen langer thuis kunnen wonen.

Door de extramuralisering in de langdurige zorg zal de behoefte aan geschikte zelfstandige woningen toenemen. Onder andere door de vorming van woonservicezones.Hierbij geldt de regionale woonvisie op het niveau van Voorne-Putten als een belangrijk kader.

Uitvoering visie jongerenparticipatie. In 2015 zal een plan van aanpak worden opgesteld waarin concrete vorm wordt gegeven aan de jongerenparticipatie 2.0. Aandacht gaat hierbij in ieder geval uit naar het gebruik van internet en Social Media.


OMSCHRIJVING Bron Gerealiseerd in (jaar)

2016 2017 2018 2019

Eigen kracht en burgerkracht

Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht.

GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’

2012: 21% 25% - -

Oordeel van bewoners over mate sociale betrokkenheid in de wijk.

Lemon 2012: 6,3 2014: nog niet bekend

> 6,3 - > 6,3

Aandeel van de mantelzorgers dat zich tamelijk tot overbelast voelt. 19-65 jaar

GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’(4-jaarlijks)

2012: 3% <5% - -

Aandeel van de mantelzorgers dat zich tamelijk tot overbelast voelt. >65 jaar

GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’(4-jaarlijks)

2012: 15% <14% - -


3.3 IEDEREEN DOET MEE

We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk meedoen in de samenleving, zowel op sociaal vlak, als op de arbeidsmarkt. Als inwoners op één of meerdere gebieden belemmeringen ervaren in het participeren, is het van belang dat dit tijdig wordt gesignaleerd. Hoe eerder een probleem gesignaleerd wordt, des te beter en sneller we een inwoner met een vorm van lichte ondersteuning kunnen helpen. Als gemeente willen we inwoners helpen door op een laagdrempelige manier hun hulpvragen te melden. Dat doen we door een ‘integrale toegang’ tot hulp en zorg in te richten, gezamenlijk met onze partners. We streven naar een effectief en doelmatig voorzieningenpakket waardoor inwoners met beperkingen kunnen participeren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van maatwerkvoorzieningen voor inwoners met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking of door ondersteuning van inwoners met financiële problemen door middel van schuldhulpverlening of het minimabeleid. Participat ie Participatie op de arbeidsmarkt vinden we van groot belang en daarom investeren wij hierin. Enerzijds door goede contacten met werkgevers op te bouwen (zie ook het Programma Aantrekkelijke Stad) en anderzijds door re-integratieactiviteiten. Voor inwoners bij wie participatie op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, proberen we een zinvolle dagbesteding te realiseren. Wij benadrukken de handhaving van de plichten die behoren bij het ontvangen van een uitkering. Wij zijn zogezegd ‘streng aan de poort’. Wij voeren een actief fraudebeleid, zowel lokaal als in regionaal verband en geven uitvoering aan de bestuurlijke boete. Om zoveel mogelijk inwoners met een uitkering aan werk te helpen werken we, naast ondersteuning vanuit de arbeidsintegratie, in de regio van Voorne-Putten ook aan het ontstaan van een arbeidsontwikkelbedrijf. De gemeente zal conform de quotumregeling in het sociaal akkoord aandacht hebben voor het waar mogelijk in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Complexe problematiek Van belang is dat er een sluitende aanpak wordt gerealiseerd voor inwoners met complexe problematiek. Samenwerking en afstemming met partners is hierbij noodzakelijk. Met een goede vraagverheldering worden de problemen van een inwoner in kaart gebracht. Op die manier voorkomen we dat we slechts inzetten op een gemeld probleem zonder dat de achterliggende problemen zijn aangepakt. We gaan uit van één plan voor één gezin/systeem waarbij de meest urgente problemen het eerst worden aangepakt. Deze sluitende aanpak is erop gericht om een inwoner zo snel mogelijk weer in een situatie te brengen waarin hij op eigen kracht de (resterende) problemen het hoofd kan bieden, eventueel met een vorm van ondersteuning.

Wat willen we bereiken? Achterstanden en problemen van inwoners worden tijdig gesignaleerd


Organiseren integrale toegang tot hulp onder regie van de gemeente

Onder andere door het trainen van eigen medewerkers en die van externe partijen in het breed screenen van hulpvragen.

Een warme overdracht realiseren tussen de plek waar de hulpvraag wordt gesteld en de plek waar de hulpvraag moet worden opgepakt.

Er is een goede verbinding nodig tussen de verschillende zorgnetwerken, de vindplekken (zoals het welzijnswerk, CJG of huisartsen), de gemeentelijke en de zorgaanbieders. Klanten moeten niet alleen doorverwezen worden, maar professionals dragen zorg voor een warme overdracht.


Wat willen we bereiken? Achterstanden en problemen van inwoners worden tijdig gesignaleerd


De koppeling tussen jeugdzorg en onderwijs tot stand brengen volgens afspraken tussen het passend onderwijs en de gemeenten op Voorne-Putten.

Een belangrijk uitgangspunt is dat een schoolarrangement moet aansluiten op het zorgarrangement van de gemeente en andersom.

Bevorderen van een tijdige signalering van kindermishandeling, onder andere door SISA en de Meldcode.

Inzetten op deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Wat willen we bereiken? Inwoners met beperking worden in staat gesteld naar vermogen te participeren


Het inkopen/realiseren van adequate maatwerkvoorzieningen voor jeugdigen, volwassenen en ouderen welke het participeren in de samenleving mogelijk maken.

Het gaat hier om een breed scala van producten en voorzieningen dat zorgt voor mobiliteit, gepaste ondersteuning, opvoedkundige hulp of dwangmiddelen.

Het doelmatig en rechtmatig indiceren van maatwerkvoorzieningen voor jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Met alle nieuwe Wmo-klanten wordt daarvoor een keukentafelgesprek gevoerd of een hoogwaardige intake gedaan bij Jeugdzorg. Er wordt gestreefd naar integraliteit bij de inzet van voorzieningen zodat meerdere probleemgebieden tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Een belangrijk aspect hierin is de inzet van eigen kracht en het eigen netwerk van de klant.

Realiseren vernieuwende arrangementen in het sociaal domein in samenwerking met de aanbieders van maatwerkvoorzieningen.

Er wordt gezocht naar innovatie in de zorg zodat in 2017 nieuwe innovatieve zorg producten kunnen worden aangeboden.

Verstrekken van bijdragen in de kosten van sportieve en culturele activiteiten van inwoners door middel van het Sport- en Cultuurfonds.

Sport en cultuur dragen bij aan het welzijn van inwoners en moeten ook voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk zijn. Dit fonds maakt het mogelijk dat inwoners mee kunnen doen.


Wat willen we bereiken? Inwoners met beperking worden in staat gesteld naar vermogen te participeren


Het voeren van een minimabeleid. Met het gevoerde minimabeleid wordt, via de bijzondere bijstandsregeling, waar nodig inwoners met een smalle beurs ondersteuning geboden bij de aanschaf van noodzakelijke diensten of goederen. Zo kunnen op grond van deze regeling kinderen van ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, toch gebruikmaken van peuteropvang, Daarnaast is er het minimabeleid waarin een aantal specifieke regelingen is opgenomen die voor bepaalde doelgroepen ondersteuning bieden zoals het Sport- en Cultuurfonds en de tegemoetkoming chronisch zieken en ouderen. De gemeente biedt daarnaast een voordelige collectieve ziektekostenverzekering en mogelijkheid tot kinderopvang op geleide van de ‘Regeling Sociaal-medische indicatie kinderopvang’ voor inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Tot slot is er de mogelijkheid tot kwijtschelding van heffingen.

Het aanbieden van schuldhulpverlening. De gemeente is vanaf de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoorde lijk voor het aanbieden van ondersteuning bij het oplossen en voorkomen van schulden. Door de economische crisis is de toestroom naar de schuldhulpverlening groter geworden en is er sprake van een toename van de complexe schuldproblematiek. Door de inzet van een schuldhulpregisseur wordt de instroom in de schuldhulpverlening bewaakt. Waar nodig wordt er doorverwezen naar flankerende ondersteuning. We willen de preventieve aanpak van schuldenproblematiek versterken via voorlichting en training. Voor de uitvoering van de schuldhulpverlening hebben de vrijwillige budgetcoaches een zeer positieve bijdrage geleverd door de met klanten die schulden hebben aan de slag te gaan en hun te voorzien van advies en praktische administratieve hulp.

Het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners die door een beperking ondersteuning nodig hebben in het voeren van een huishouding. De ondersteuning is gericht op taken in het huishouden die niet door de klant zelf of zijn omgeving kunnen worden gedaan. Samen met de aanbieders wordt een ondersteuningsplan opgesteld over het halen van de resultaten bij de klant. De resultaten zijn: een schoon en leefbaar huis, schone en doelmatige kleding kunnen dragen en het kunnen beschikken over de noodzakelijke levensmiddelen. Vanaf 1 juli 2015 is gestart met de nieuwe voorziening.


Wat willen we bereiken? Bevorderen arbeidsparticipatie


Effectievere re-integratie op de arbeidsmarkt door aanbieden van nieuwe reintegratie-voorzieningen. Vormgegeven aan de transformatie van het sociale werkbedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf.

Conform beleid nieuwe doelgroepen Participatiewet en vernieuwde participatieverordening (vaststelling 4e kwartaal 2015) De transformatie naar het AOB is in 2 fases in overweging: Fase 1 herstructurering Sw de Welplaat. Afgerond op 1 juli 2016 Fase 2: Oprichting Arbeidsontwikkelbedrijf. Afgerond per januari 2017.

‘Social return on investment’ behalen. SRI speelt op een tweetal niveau’s: - Op lokaal niveau maken we afspraken met

bedrijven over het inzetten van werkzoekenden die een bijstandsuitkering ontvangen. Standaard gaat dit om 5 % van de waarde van het contract.

- In regionaal verband sluiten we aan bij de regiovisie die op het niveau van de Arbeidsmarktregio wordt ontwikkeld.

Zie ook programma Aantrekkelijke Stad

Betere aansluiting onderwijs-arbeid door: - Samenwerken met scholen om aansluiting

opleiding-arbeidsmarkt te faciliteren. - Warme overdracht organiseren vanuit de praktijk -

en VSO-scholen in het kader van de Participatiewet.

- Faciliteren techniekevent Tech2Ddo voor leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs.

- Onderzoeken of opleidingen in het leisure segment tot de mogelijkheden behoren.

Deels vormgegeven door regionale participatie in de samenwerking tussen Ondernemers, overheid en onderwijs (de 3 O’s). Ook binnen de Arbeidsmarktregio is de koppeling tussen onderwijs en werk een prioriteit.

Voorbereiden en uitvoering geven aan de verordening 'tegenprestatie'.

Vanaf 1 januari 2015 wordt van bijstandsgerechtigden verwacht dat zij een tegenprestatie leveren voor het ontvangen van een uitkering. In eerste instantie wordt verwacht dat de klanten daar zelfstandig invulling aan geven. Voor klanten die dit niet zelf kunnen of willen zullen werkzaamheden worden georganiseerd.

Conform de quotumregeling inzetten op in dienst nemen arbeidsbeperkten bij gemeente Hellevoetsluis.

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat zij extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde quotumregeling. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Inzetten op vermindering jeugdwerkloosheid. Er wordt in 2016 onderzoek gedaan naar de problematiek rondom de jeugdwerkloosheid. Hierbij wordt gekeken naar de omvang en de oorzaken van de jeugdwerkloosheid en wordt er een plan van aanpak gemaakt.


Wat willen we bereiken? Realiseren sluitende aanpak voor inwoners met complexe problematiek


De zorgcoördinatie 0-100+ is integraal opgezet. Er zijn meerdere betrokken partijen over de breedte van het sociaal domein; de procesregisseurs kunnen in elk van de verschillende multidisciplinaire zorgoverleggen regie voeren.

Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In 2016 wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma voortvloeiend uit de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2018 ZHE.

Bieden voorzieningen voor opvang en beschermd wonen.

Conform het beleid van centrumgemeente Nissewaard (vaststelling eind 2015).

Gebiedsteam 0-100+ doorontwikkelen tot een sterk preventief en curatief team van professionals in wijken en buurten van Hellevoetsluis. De zorgvraag moet indien mogelijk dichtbij huis door het gebiedsteam opgelost worden.

In 2016 inzetten op vergroten bekendheid van het gebiedsteam en het versterken van de samenwerking met huisartsen, lokale voorliggende voorzieningen en specialistische hulp.



2016 2017 2018 2019

Iedereen doet mee

Aandeel van inwoners dat voldoende regie heeft over het eigen leven.


2012: 90,7% >91% - -

Aandeel inwoners dat zich met moeite redt in de samenleving.


2012: 17,3% <15% - -

Aandeel werkloze jongeren. CBS 2012: landelijk 1,21% HV: 1,56%

<1,21%

Aandeel werkloze jongeren. CBS 2012: landelijk 1,21% HV: 1,56%

=1,21%

Netto arbeidsparticipatie. CBS 2014: landelijk 64,9% HV: 65,1%

>65%

Werkloosheid. CBS 2014: landelijk 7,5% HV: 6,6%

<7,5%


3.4 GEZONDHEID EN ONTWIKKELING

Samen met onze partners willen we voorwaarden scheppen voor de gezondheid van onze inwoners in een gezonde leefomgeving. We ontwikkelen goede onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. We willen onze inwoners stimuleren in het hebben van een gezonde leefstijl. Hierin zien wij voor onszelf ook een faciliterende rol. Dit doen we door het voeren van een preventief verslavingsbeleid en de uitvoering van ons gezondheidsbeleid. Ook zetten we actief in op sport en bewegen, onder andere door JOGG-Hellevoetsluis (Jongeren Op Gezond Gewicht). We besteden aandacht aan het behoud en de uitbreiding van zorgvoorzieningen en hebben hierbij met name een faciliterende en stimulerende rol. Waar mogelijk trekken we samen op met andere gemeenten. Integrale K indcentra Ieder kind verdient een goede start en optimale kansen op ontwikkeling. We willen onze regierol in onderwijs en ontwikkeling richten op het faciliteren van verschillende onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. Goed en gevarieerd onderwijsaanbod vinden we hierbij essentieel voor de ontplooiing van kinderen. We stimuleren de samenwerking van onze partners in onderwijs en opvang in Integrale Kindcentra. Hierbij ligt de nadruk op de doorlopende leer- en ontwikkellijn. We blijven gericht op het bieden van voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een (taal)achterstand. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd die door instroom vanuit een ander land (vluchtelingen en nieuwkomers) de taal onvoldoende beheersen en hierdoor niet mee kunnen doen aan het reguliere onderwijsprogramma. In 2016 geven we verder uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijsinstellingen en starten we met de voorbereidingen voor het IHP in de periode 2018-2028.

Wat willen we bereiken? Bevorderen publieke gezondheid


Uitvoering nota ‘Verslavingspreventie en handhaving horeca’.

In 2016 specifieke acties rondom: publiek draagvlak en voorlichting: onder andere voorlichting aan ouders en aan jeugdigen. Vroegsignalering: onder andere het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals wiens doelgroep in aanraking komt met alcohol- en /of drugs(problematiek). Handhaving: onder andere basis handhavingscontroles, leeftijdsgrenzencontroles bij hotspots;

Uitvoering nota ‘Samen Gezond’ .

Concretisering vindt plaats in het Uitvoeringsprogramma dat in 2015 gezamenlijk met partners wordt opgesteld. In 2016 specifieke acties rondom: overgewicht, roken, depressiepreventie en eenzaamheid.

Uitvoeren Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar) hun ouders en omgeving. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.


Wat willen we bereiken? Bevorderen publieke gezondheid


Jeugd-Olympiade (tweejaarlijks). Ook de Jeugd Olympiade is er op gericht kinderen in beweging te krijgen en plezier voor sporten bij te brengen. Dit is een samenwerkingsverband op het eiland Voorne-Putten. De voorrondes vinden in de gemeenten op Voorne-Putten plaats en de finaledag in 2016 in Brielle

Sportvoorzieningen behouden en stimuleren. Het onderhoud van sportvoorzieningen heeft onze aandacht. Daarnaast vinden de voorbereidingen voor de renovatie of bouw van het zwembad plaats.

Stimuleren van sport en bewegen in de wijken en rond scholen middels sportcombinatiefuncties .

Uitvoeren van programma van 15 projecten rond scholen en in wijken (inclusief naschoolse programma’s).

Stimuleren schoolzwemmen door: inkoop van zwemfaciliteiten en een vangnetregeling voor leerlingen zonder zwemdiploma.

In voorbereiding is een nieuwe aanpak van Sportfondsen Hellevoetsluis (SFH) voor schoolzwemmen: minder gericht op het behalen van een diploma en meer gericht op bredere zelfredzaamheid te water en op het veilig beoefenen van watersport gezien de omgeving van de kinderen (Hellevoetsluis watersportstad). Dit jaar wordt gestart met een pilot, in aanloop naar de verwachte invoering per 2017.

Daar waar mogelijk inzetten op behoud en uitbreiding zorgvoorzieningen.

Binnen de invloedssfeer van de gemeente lobbyen we, waar nodig met andere gemeenten, om zorgvoorzieningen in brede zin van het woord te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen


Verdere uitrol van de 3 Integrale Kind Centra (IKC) pilots: De Eendraght, De Struyten, Ravense Hoek.

In eerste aanzet is ervoor gekozen om een drietal IKC plannen uit te voeren. Een vervolgstap rondom de uitrol van een IKC in de Kooistee wordt door alle partijen wenselijk geacht, en zal zodra mogelijk in overleg met hen worden ingezet.

Versterken voor- en vroegschoolse educatie.

In 2016 specifieke acties rondom: de VVE-monitor, VVE-resultaatafspraken evalueren met onderwijs , kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het aanbod waarborgen. Kwaliteit VVE verhogen door ondersteunen professionals met taalniveauproject




We sturen op verminderen schooluitval : handhaven leerplicht. Update ambtsinstructie leerplichtambtenaar. Terugdringen vroegtijdig schoolverlaters. Betere aansluiting realiseren tussen school- en zorgarrangementen.

De kern van de gemeentelijke leerplichttaak is het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Er is sprake van een integrale aanpak. De begrippen preventie, zorg en helder handhaven staan centraal. Leerplichtambtenaren nemen deel aan verscheidene netwerkorganisaties op het terrein van onderwijs, zorg en justitie. De sturing op vermindering van schooluitval vindt zowel lokaal, als (sub-)regionaal plaats.

Uitvoeren Regionaal Educatieve Agenda. Regionale afstemming over de ondersteuningsplannen van het onderwijs . Verdere uitrol koppeling zorg-onderwijs.

Ondersteunen Bibliotheek Op School . Met de bibliotheek op school wil de bibliotheek zich sterk maken voor structurele samenwerking met de basisscholen in het werkgebied. Het doel van deze samenwerking is om samen met het primair onderwijs te werken aan het verbeteren van de taal-lees-leerresultaten. Gefaseerde uitrol over basisscholen medio 2015.

Stimuleren breder aanbod stage- en werkervaringsplaatsen.

Inbreng in de regionale driehoek ondernemers, overheid en onderwijs.

Behoud en uitbreiding van het aanbod van MBO-opleidingen op niveau 3 en 4 waar mogelijk stimuleren en faciliteren.

We zullen onze onderwijspartners waar mogelijk ondersteunen bij behoud van MBO-opleidingen.

Onderzoeken mogelijkheid HBO-opleiding in regio Voorne-Putten.

Een initiatiefvoorstel voor acquisitie zal worden ingebracht voor besluitvorming in het regionaal wethoudersoverleg PFO MAZA.

Gezamenlijk met het primair onderwijs en onze buurgemeenten organiseren van een regionale klas voor anderstaligen.

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk tijdelijk intensief taalonderwijs aan te bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd omdat ze bijvoorbeeld instromen vanuit een ander land (vluchtelingen en nieuwkomers) in het regulier onderwijs en de taal niet voldoende beheersen om succesvol met het onderwijsprogramma mee te kunnen doen. Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is heel belangrijk, zowel op school als in het dagelijkse leven. Dit draagt bij aan een beter verloop van de schoolloopbaan en het verbetert de kansen later op de arbeidsmarkt.




Realiseren van voldoende goede onderwijs- en welzijnsvoorzieningen door middel van uitvoering Integraal Huisvestingsplan ( IHP) 2013-2017 jaarschijf 2016.

In 2016 specifieke acties rondom: voorbereiding start bouw IKC Schoolslag. Voorbereiding start renovatie vervangende nieuwbouw Hendrik Boogaardschool aan de Sportlaan. Uitvoering inpandige aanpassing Multi Functionele Accommodatie (MFA) Ravense Hoek. Vaststellen activiteiten jaarschijf 2017.

Voorbereiding vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2028.

Goede kwaliteit van de huisvesting vormt een randvoorwaarde voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs. In overleg met de partners in onderwijs bereiden we een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor. Daarbij houden we rekening met verwachte bevolkingskrimp en inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en opvang. Anders dan de voorgaande huisvestingsplannen zullen wij de aandacht richten op een tijdvak met een 10-jarige horizon (2018-2028). Logische spreiding, goede bereikbaarheid maar zeker ook verantwoorde en perspectiefrijke massa van de onderwijsvoorziening zullen hierbij hand in hand gaan.


3.5 LEEFBAARHEID, CULTUUR, RECREATIE EN EVENEMENTEN

We zijn in Hellevoetsluis met elkaar en met de stad verbonden. Door die onderlinge verbondenheid is onze samenleving tot veel in staat. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan in Hellevoetsluis met elkaar in gesprek, leggen verbindingen en nemen initiatieven. Bij het werken aan leefbaarheid stimuleren we betrokken partijen om zelf het initiatief te nemen om problemen op te lossen of nieuwe zaken tot stand te brengen. We ondersteunen dit waar nodig, bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen of door te wijzen op financieringsmogelijkheden. De waardering van de leefbaarheid door bewoners wordt iedere twee jaar per buurt gemeten door middel van de Leefbaarheidsmonitor. Op basis van de scores in dit onderzoek wordt in overleg met de



2016 2017 2018 2019

Gezondheid en ontwikkeling

Aandeel inwoners met overgewicht 4 -12 jarigen(matig + extreem).


2012: 15% Prognose volgt in uitvoeringsprogramma VGZ.

P.M. - -

Percentage volwassenen dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen.


2014: 19-65 jr: 66% 2014: > 65 jr: 71% Ingezet wordt op stabilisatie of kleine toename.

19-65 = of > 66%. > 65 = of > 71%

- -

Psychische problematiek

Percentage kinderen (4-12 jaar) met een verhoogd risico op psychosociale problemen neemt af.


2012: 11% 8%

Percentage ouderen (65+ jaar) met een matig of hoog risico op depressie of angststoornis


2012: 42% 38%

Alcohol en drugs

Percentage jongeren van 13-16 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken


2012: 45% < 30%

-

Percentage jongeren 13-16 jaar met overmatig alcohol gebruik (in de afgelopen vier weken meer dan vier keer alcohol gedronken, waarbij de laatste keer meer dan vier glazen).


2012: 5% <5%

Percentage jongeren tussen de 13-16 jaar dat de afgelopen maand cannabis gebruikt neemt af


2012: 17% (VMBO) en 12% (HAVO)

<10% - -


partnerorganisaties bepaald in welke buurten een Buurtaanpak wenselijk is. Aan de hand van een integraal jaarplan werken partijen in het wijkbeheer samen aan leefbaarheidsprojecten. De aanpak van leefbaarheid richt zich zowel op een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (zie ook het Programma Ruimte) als op het versterken van de sociale cohesie. Aantrekkeli jkheid van de stad De aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers wordt in belangrijke mate mede bepaald door de voorzieningen voor cultuur, voor toerisme, recreatie en evenementen. De vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers heeft invloed op de uitstraling en identiteit van en de leefbaarheid in de stad. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving. Het geeft dynamiek aan de stad en heeft een positief effect op de lokale economie. De combinatie van een mooi historisch centrum en culturele voorzieningen heeft een versterkend effect op elkaar. Bovendien geeft het kansen voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving en bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van evenementen. Toerisme en recreatie Versterking van de toeristisch-recreatieve kracht van Hellevoetsluis is een van onze bestuurlijke speerpunten. Toerisme en recreatie zijn van groot belang voor Hellevoetsluis. Hellevoetsluis is uniek als vestingstad aan het Haringvliet. Wij profileren ons op drie thema’s: water, natuur en historie. Met 2.000 ligplaatsen behoort Hellevoetsluis tot de belangrijkste watersportcentra in Nederland. De komende jaren betekent de versterking van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling:

Een vernieuwing van de bestuursstructuur voor de recreatieve voorzieningen (in het bijzonder de ‘schappen’);

Een investering in citymarketing en stadspromotie (zie ook ‘Aantrekkelijke Stad’) en het merk OP Voorne-Putten;

Een investering in havens en in vrijetijdsvoorzieningen, zoals het uitvoeren van ‘Beeld van de havens’, het versterken van het evenementenaanbod, het verder uitwerken van de recreatieve zone, in het bijzonder de ontwikkeling van Quackstrand/Haringvlietdam, het ontwikkelen van een Cultuurhuis en het ontwikkelen van een Stadspark.

Merk OP Voorne-Putten Zoals aangegeven in de Zomernota 2015, is met marktpartijen in de sector toerisme overeenstemming bereikt over een rol waarbij ondernemers zelf de aard en de kwaliteit van hun producten bepalen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor de aantrekkelijkheid van de regio. De basis is het eiland Voorne-Putten. Begin dit jaar is de Stichting OP Voorne Putten opgericht. Deze stichting voert een marketingcommunicatieplan uit, gericht op de bewoners van het eiland, de regio en het buitenland. De rol van de samenwerkende gemeenten is faciliterend in een regionale systematiek bij de financiering van de marketingorganisatie door een aanvullende heffing op de toeristenbelasting. Met ingang van 2016 willen we zo’n aanvullende heffing op de toeristenbelasting invoeren. Besluitvorming hierover: eind 2015. Volle havens De havens van Hellevoetsluis zijn met hun voorzieningen aangenaam om te vertoeven. Zeilboten, jachten, charterschepen en museumschepen zijn er te vinden en bieden ook voor de bezoekers een aantrekkelijke aanblik. Naast de watersporten is er een scala aan sportverenigingen en -voorzieningen in Hellevoetsluis als recreatieve tijdsbesteding voor jong en oud. Het is van belang Hellevoetsluis ‘op de kaart’ te zetten om meer bekendheid te geven aan wat wij te bieden hebben. Belangrijk hierbij is het merk OP Voorne-Putten dat zich richt op de promotie van het toeristisch-recreatief product op Voorne-Putten. We werken hier actief aan mee, maar richten ons ook op de eigen stadspromotie.


Wat willen we bereiken? Aantrekkelijk voorzieningenniveau


Onderzoek zwembad. Het bestaande zwembad De Eendraght is aan renovatie of vervanging toe. Eind 2015 wordt het definitieve rapport opgeleverd en kan een keuze gemaakt worden over de verdere vervolgacties in 2016.

Ondersteuning van cultureel ondernemerschap.

Initiatieven zullen worden ondersteund. Culturele instellingen gaan nog meer met elkaar samenwerken en onderzoeken ook de mogelijkheden om met (toeristische) ondernemers in zee te gaan om zo een goed aanbod voor inwoners en bezoekers te creëren.

Cultuureducatie op scholen. Via Cultuureducatie met Kwaliteit komen basisschoolleerlingen in aanraking met allerlei vormen van cultuur. In dit programma wordt een speciaal muziekprogramma gemaakt door de Muziekschool Voorne. Via Erfgoed met Klasse(n) bezoeken leerlingen de diverse erfgoedinstellingen. Alle erfgoedinstellingen in Hellevoetsluis werken hieraan mee.

Ondersteunen samenwerkingsconcept cultuurhuis.

Het Cultuurhuis wordt gerealiseerd in De Nieuwe Veste. Op deze manier wordt gewerkt aan een verregaande samenwerking en synergie tussen de culturele instellingen..

Theaterplein multifunctioneel inzetten. Bij de visie op de Vesting wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het meer en creatiever benutten van het plein door middel van bijvoorbeeld evenementen.

Actualiseren cultuurbeleid Hellevoetsluis. Ons cultuurbeleid is, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van cultuur en welzijn aan actualisering toe. In 2016 zullen wij in nauw overleg en met en inbreng van cultureel betrokkenen een visie voor de toekomst formuleren.


Wat willen we bereiken? Versterken van de toeristische aantrekke lijkheid van Hellevoetsluis


Meewerken aan één toeristisch-recreatief merk voor Voorne-Putten ten behoeve van de promotie van het toeristisch-recreatief product.

Er wordt subsidie verleend aan de marketingorganisatie OP Voorne-Putten die voor de regio promotieactiviteiten verricht. Hier wordt samengewerkt met de lokale promotie. Met ingang van 2016 een aanvullende heffing op de toeristenbelasting invoeren. Besluitvorming hierover: eind 2015.

Ondersteuning lokale promotie Hellevoetsluis . Oprichten Stichting Promotie in relatie tot citymarketing en de regionale promotie OP Voorne-Putten. Deze stichting promotie zorgt ervoor dat Hellevoetsluis ‘op de kaart’ wordt gezet, sponsors worden geworven en vrijwilligers worden aangestuurd. Zij onderzoekt en gebruikt de kansen die zich voordoen en werkt samen met diverse (culturele en toerist ische) instellingen en ondernemers.

Aantrekkelijke havens zowel voor watersporters als voor bezoekers aan de vesting.

De vesting biedt de nodige faciliteiten voor watersporters. De havens worden nog aantrekkelijker gemaakt door er visueel aantrekkelijke schepen aan te laten meren. Hierdoor wordt het ook interessant en bezienswaardig voor de bezoekers aan de vesting.

Jaarrond evenementenbeleid. Er wordt een jaarprogramma gemaakt met een aantal nieuwe en een aantal terugkerende evenementen. In 2016 zullen de Vestingdagen weer georganiseerd worden met een stichting en vrijwilligers. Ook in 2016 zal het internationale evenement World Predator Classic weer in Hellevoetsluis plaatsvinden.

Ontwikkeling Quackstrand en Haringvlietdam. Er is een visie opgesteld over het gebied. Het thema water, natuur en historie is hierin vertaald met dijk, duin en dam. De visie biedt mogelijkheden voor natuurbehoud, watersportactiviteiten op het strand en verbinding met de vesting en de historie. Ook de waterwerken in de vorm van de Haringvlietdam worden hierbij betrokken. Omdat de gemeente geen grondeigenaar is dient er intensief overleg gevoerd te worden met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat, Provincie en Natuurmonumenten). Ook zal er met ondernemers gesproken moeten worden. Door derden zijn middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van natuur in en rond het Haringvliet. In overleg met de betrokken organisaties zullen wij kijken naar de mogelijkheden die hier liggen voor Hellevoetsluis.

Bestuurlijke reorganisatie Natuur- en Recreatieschappen gericht op efficiëntie en vergroten slagvaardigheid inclusief de positie van de ambtelijke ondersteuning door Groenservice Zuid-Holland (GZH).

Dit proces verloopt onder verantwoordelijkheid van de Provincie. De gemeente is deelnemer. Besluitvorming in 2015. Verdere uitvoering in 2016.



Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2015;

Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2015.1;

Nota Mantelzorg en vrijwilligerswerk (besluitvorming 4e kwartaal 2015);

Visiedocument Wijkbeheer

Nota minimabeleid

Beleidsnotitie Schuldhulpverlening-

Beleidsplan 3D, De krachten gebundeld 2014-2018

Beleidsplan jeugdhulp 2014-2017

Beleidsplan Wmo 2014-2017

Verordening en beleidsregels WMO 2015

Verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 2013-2017

Nota voorschoolse voorzieningen

Zorgvisie Hellevoetsluis 2009-2012

Nota ouderenbeleid 2009-2013

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2018 ‘Samen Gezond’;

Notitie Verslavingspreventie en handhaving horeca 2013-2017;

Nota ‘Sport beweegt Hellevoetsluis; strategisch sportbeleid 2009 - 2013’

Kadernota Toerisme en Recreatie 2013/2014

Integraal Evenementenbeleid Hellevoetsluis 2008

Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011

Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis (2013/2014).



2016 2017 2018 2019

Leefbaarheid, cultuur recreatie en evenementen

Groei van toeristisch-recreatieve bezoekersaantallen van jaarlijks 2%.

Ecorys Nulmeting vindt plaats in 2015

- - -

Aantal bezoekers musea laten stijgen met 3% per jaar.

Telling musea 2013: 37.569 39.853 41.048 42.279

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-52136.html


http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/19799aa67e2aa18dc1257e1400485540?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/f2c5de95f200d0b3c125789200480204/$FILE/visiedocument%20wijkbeheer.03.190511.pdf

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/4817580c6540c1c5c12579c000432956?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/e1402da0341a54d3c1257a450032df10?OpenDocument


http://www.hellevoetsluis.nl/dsresource?type=pdf&objectid=hvsext:13896&versionid=&subobjectname=




http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/b6093dfc18f7960bc1257b0200503612?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/b469fc25047ab3c9c12577d800575da7?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/ea20b03cd4a27ee6c1257590002bd181/$FILE/zorgvisie%202009-2012%20def3.pdf

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/85221faedd002663c12575bb005a368a/$FILE/ouderennota%20DEFINITIEF.PDF

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/31e356c7f5e12381c1257dcc003d6811?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/70c26946e4efdb2fc1257d2c0032caba?OpenDocument

http://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Sport_en_recreatie/Sport/Sportnota_2009_2013

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/fc062cf978d65001c1257c90003574e0?OpenDocument

http://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/4fe6bf8c4711a92cc12574b9003271c2/$FILE/2008-070%20RP%2005%20Eindrapport%20evenementenbeleid%20Hellevoetsluis%20DEF%20-%20PDF.pdf

http://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen_en_wonen/Ontwikkeling_Vesting



De cijfers 2015 zijn gebaseerd op de actuele begroting per 1 augustus 2015. De cijfers voor de jaren 2016-2019 zijn primitieve ramingen. Toelicht ing lasten / baten De verlaging van de lasten komt door een opgelegde bezuiniging van het rijk op de 3 decentralisaties (meicirculaire 2015). De verlaging van de baten heeft betrekking op de bijstelling in Berap 2015-1 van de werkelijke Rijksbijdrage voor WWB. Daarnaast zijn er overige incidentele Rijksbijdragen o.a. extra middelen Onderwijsachterstand beleid opgevoerd bij Berap 2015-1. Deze Bijdrage wordt door het rijk ook voor 2016 verlengd. Toelicht ing dekkingsmaatregelen/batenverhogingen. Voor de sociale stad zijn een tweetal bezuinigingen te weten:

Een structurele bezuiniging op de subsidie licht ondersteunende begeleiding van € 12.000

Het terugbrengen van het jaarlijks updaten van het leerlingenprognose naar een update naar tweejaarlijkse. Hierdoor is een bezuiniging van € 5.000 tweejaarlijks haalbaar.

Toelicht ing Bele idsopt ies: In de zomernota zijn drie beleidsopties opgenomen binnen de sociale stad

Loon- prijscompensatie (structureel € 20.000) De instandhouding van de sociale basis-infrastructuur vergt aandacht. Bij de vaststelling van het subsidieprogramma 2016 verwachten wij dan ook een afweging van nieuwe algemene voorzieningen. We zien dat ‘de rek’ er bij een aantal bestaande organisaties uit is. Een afweging over de toekenning van compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen wordt dan ook onafwendbaar en meegenomen bij de brede herijking van het Welzijnsprogramma

Subsidie St. Minima (structureel € 3.000) Voortzetting van de huidige subsidiering van St. Minima in relatie tot het participatie beleid.

Jongerenparticipatie 2.0 (incidenteel in 2016 € 20.000) Er zal onderzoek uitgevoerd worden hoe jongerenparticipatie 2.0 er voor de gemeente uitziet en komen met een voorstel om deze jongerenparticipatie vorm te geven.

ExploitatieRekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019



Dekkingsmaatregel -17.000 -12.000 -17.000 -12.000


Baten nieuw beleid

Batenverhogingen


Mutaties reserves lasten 311.274 214.940 179.529 179.789 180.012 180.197

Mutaties reserves baten -3.275.400 -152.746 -143.146 -180.746 -143.146 -143.146



4 BETAALBARE STAD 4.1 INLEIDING

Het programma Betaalbare Stad is ingericht met elementen waaraan een gemeentebegroting conform de wettelijke en comptabele voorschriften en wensen van de provinciale toezichthouder moet voldoen. Als College hebben we voor onze bestuursperiode in ons Collegeprogramma 2014-2018 ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer:

4.2 FINANCIEEL BEHEER - SPEERPUNTEN VOOR DEZE COLLEGEPERIODE

Als college hebben we voor de bestuursperiode 2015-2018 in ons collegeprogramma ‘Een Sterke Stad – met een Menselijke Maat’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer: 1. We willen geen OZB-verhoging (met uitzondering van de noodzakelijke aanpassing aan

de inflatie). Als de uitvoering van essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar.

2. We gaan een verantwoorde ingericht fonds aanleggen voor de uitvoering van de drie grote decentralisaties (de reorganisatie van de Awbz en de Wmo, de introductie van de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet).

3. We staan voor de opbouw van een verstandig financieel weerstandsvermogen en de instandhouding daarvan.

4. De noodzakelijke reservepositie (in relatie tot de te verwachten financiële risico’s) willen we steeds opnieuw bezien.

5. We produceren elk jaar een Zomernota die meer sturing geeft aan de begroting en we zullen meewerken aan de verdere inhoudelijke verbetering en vereenvoudiging van de begroting.

6. We willen geen verdere bezuinigingen volgens de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’. Wanneer bezuinigingen onverhoopt opnieuw noodzakelijk worden, willen we gerichte beleidskeuzes maken.

7. We laten nader onderzoek doen naar directe en indirecte subsidies van organisaties en instellingen om te komen tot een uniform systeem van subsidiëring in onze stad.

8. We willen de beleidsvoornemens in ons Collegeprogramma zo spoedig mogelijk financieel onderbouwen en aan de raad voorleggen.

Financië le posit ie De begroting is structureel sluitend. Ondanks het feit dat de algemene uitkering, berekend op basis van de meicirculaire 2015, fors lager was dan waarop was gerekend. Er is ruimte gevonden voor beleidsopties. Het weerstandsvermogen ontwikkeld zich positief en laat zien dat wordt voldaan aan de provinciale normen. Kengetallen In de voorschriften wordt steeds meer rekening gehouden met kengetallen. Hierdoor is het voor externe toezichthouders, maar ook voor benchmarking en andere onderlinge vergelijkingen gemakkelijker geworden om prestaties naast elkaar te zetten en ontwikkelingen te volgen. In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheer is het verplicht deze gegevens op te nemen. Bronnen rondom de commissie BBV melden dat de komende jaren een toename van het aantal gewenste kengetallen verwacht wordt. De ontwikkelingen op dat terrein worden nauwgezet gevolgd en daar waar gewenst, nodig en/of


noodzakelijk zullen die kengetallen verder (in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer) worden meegenomen. 4.3 TOEKOMSTIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering Wij hadden gehoopt in de mei-circulaire een positieve ontwikkeling te zien. Dat heeft helaas niet plaatsgevonden. Inmiddels staan bijna alle financiële/economische barometers op groen. De economische groeiprognoses worden telkens naar boven bijgesteld. Op basis daarvan zijn wij dan ook positief gestemd over de gevolgen voor het gemeentefonds en daarmee voor de algemene uitkering. De septembercirculaire verschijnt nagenoeg gelijktijdig met het afronden van deze begroting. De uitkomsten worden separaat gecommuniceerd waarbij het college, indien het financieel positief uitpakt, van plan is om te investeren in de openbare ruimte. Vennootschapsbelasting Ten aanzien van de ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting kunnen nog geen concrete gevolgen worden genoemd. Er is nog teveel onduidelijk om daarvoor een goed onderbouwd bedrag te kunnen melden. Naar verwachting zal uiterlijk in het vierde kwartaal 2015 dit inzicht er zijn. Een eerste inventarisatie van activiteiten die onder deze belasting vallen is gereed. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre er nog maatregelen genomen kunnen worden om belasting te verminderen. Vervolgens zal een fiscale balans opgesteld moeten worden en wordt de administratie daarop ingericht. Decentralisat ies De gevolgen van de invoering van de decentralisaties met ingang van 2015 zijn ook nog niet volledig aan te geven. Ook op dat punt zijn er nog teveel onduidelijkheden. Er valt nog niet aan te geven of die positief dan wel negatief uitpakken. Waarschijnlijk zal niet eerder dan bij de samenstelling van de jaarrekening 2015 een eerste prognose gegeven kunnen worden. Nadrukkelijk wordt gesproken over een prognose, omdat nu al gebleken is dat er sprake is van een enorm ingewikkeld proces, waarbij zich regelmatig verrassingen voordoen. Grondexploitaties Ook in de grondexploitaties zijn nog vele onduidelijkheden met het oog op de toekomst. Weliswaar zijn er veel positieve ontwikkelingen waar te nemen, maar op zich is nog onzeker binnen welke periode en welke omvang zich dat zal ontwikkelen. 4.4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

In de begroting is rekening gehouden met het hieronder opgenomen overzicht aan algemene dekkingsmiddelen. Ook zijn de post onvoorzien en het saldo van de financiële functie opgenomen. Deze middelen kennen vooraf geen bepaald bestedingsdoel en kunnen daarom gezien worden als algemeen dekkingsmiddel. Het dividend komt voort uit de deelnemingen in ENECO, EVIDES en de BNG. De opgenomen ramingen zijn gebaseerd op de winstverwachtingen medio 2015. De post financiële functie heeft betrekking op de lasten/baten van de financiering. Er wordt nu gewerkt met een vast omslagpercentage voor nieuwe investeringen van 3,75%. Voor de bepaling van de omvang van de post onvoorzien wordt een bedrag van € 2 per inwoner aangehouden.



De stijging van de lasten bestaand beleid ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt doordat in 2015 de raming voor gemeentelijk onvoorzien reeds gedeeltelijk is aangewend. Het verschil in baten ten opzichte van 2015 bestaat uit de volgende onderdelen: 1. € 235.000 Lagere rentelasten. In 2015 is reeds rekening gehouden met een lagere last van € 65.000, waardoor de structurele meevaller € 300.000 bedraagt. 2. € 165.500 In 2015 is er een lager dividend ontvangen, gelet op de positieve economische ontwikkelingen wordt verwacht dat dit incidenteel is. 3. € 503.000 Een hogere raming van de algemene uitkering. 4. € 235.000 Lagere renteberekening door lagere voorzieningen. 5. € 10.000 Hogere opbrengst OZB. € 678.500

De mutatie in de reserves heeft te maken met de lagere renteberekening op voorzieningen en als gevolg daarvan een lagere toevoeging aan de algemene reserve.

Rekening 2014Begroting 2015

na wijzigingBegroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

OZB 4.855.181 4.950.000 4.960.000 5.005.000 5.035.000 5.085.000

Hondenbelasting 220.361 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

Toeristenbelasting 304.372 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Algemene uitkering 37.489.265 43.838.475 50.341.449 48.893.343 48.408.659 48.617.249

Dividend 1.510.037 1.343.500 1.509.000 1.509.000 1.509.000 1.509.000

Financiële functie 1.583.868 1.704.475 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000

Onvoorzien 33.825 79.550 79.550 79.550 79.550

ExploitatieRekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten bestaand beleid 112.887 41.825 87.550 87.550 87.550 87.550

Lasten nieuw beleid

Dekkingsmaatregel


Baten nieuw beleid

Batenverhogingen

Saldo voor bestemming -47.174.286 -59.794.676 -60.427.385 -59.024.024 -58.605.716 -59.000.980

Mutaties reserves lasten 1.319.194 1.469.815 1.234.486 1.234.231 1.270.607 1.312.281

Mutaties reserves baten

saldo na bestemming -45.855.092 -58.324.861 -59.192.899 -57.789.793 -57.335.109 -57.688.699


4.6 SAMENVATTING BELEIDSOPTIES EN DEKKINGSMAATREGELEN

Beleidsopties Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren zijn de beleidsopties zoals opgenomen in de Zomernota nogmaals kritisch tegen het licht gehouden.

De coördinator ondermijnende criminaliteit wordt wel ingevuld, maar de kosten worden binnen de bestaande formatie gedekt.

De Vestingswallen als stadspark wordt nog niet opgenomen. Pas als er concrete plannen zijn opgesteld wordt deze beleidsoptie wellicht opnieuw opgevoerd.

Over onkruidbestrijding is momenteel teveel onduidelijk om de beleidsoptie in stand te houden. De minister is gedeeltelijk teruggekomen op zijn plannen en onduidelijk is of, en zo ja wanneer, een en ander in werking treedt.

Het beheer van beschoeiingen wordt in 2017 weer opgepakt. In 2016 wordt een en ander voorbereid.

Binnen welzijnsprogramma 2016 is een lagere Loon- en prijscompensatie benodigd dan ten tijde van de zomernota was voorzien.

Voor Deelname Tech2do is binnen de onderwijsbegroting elders dekking gevonden.

Beleidsopties nr Dienstbare Stad 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 Organisatieontwikkeling Voorne pm pm pm pm

2 Coördinator ondermijnende criminaliteit 41.209 41.209 41.209 41.209 0 0 0 0

3 Beleidsoptie Bluswatervoorziening 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

subtotaal 71.209 71.209 71.209 71.209 30.000 30.000 30.000 30.000

Aantrekkelijke Stad

4 Vervoersmiddel team Handhaving * 4.493 4.493 4.493 4.493 4.494 4.494

5 Vestingwallen als Stadspark 96.808 0

6 Onkruidbestrijding 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0

7 Nutsvoorzieningen Land van Paling * 6.165 6.165 6.165 6.165 6.165 6.165

8 Vervanging bomen en worteldruk 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

9 Verlichting en energie* 10.818 10.818 10.818 10.818

9 Dekking lagere energielasten -1.575 -3.150 -3.150 -1.575 -3.150 -3.150

10 Beschoeiingen 200.000 200.000 200.000 200.000 70.000 200.000 200.000 200.000

10 Dekking rietmaaien -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

11 Consequenties beheerpl. gebouwen 2016-2019 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

12 Winkelcentrum De Struytse Hoeck * 20.241 31.807 20.241 31.807

13 Rijksstraatweg veiliger maken * 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120

14 Citymarketing 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

subtotaal 655.000 674.202 703.686 812.060 425.000 574.203 603.687 615.253

Sociale Stad

15 Loon- en prijscompensatie instellingen 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000

16 Jongerenparticipatie 2.0 20.000 20.000

17 Subsidie st. Minima 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

18 Deelname Tech2do 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0

subtotaal 80.000 60.000 60.000 60.000 43.000 23.000 23.000 23.000

Totaal 806.209 805.411 834.895 943.269 498.000 627.203 656.687 668.253

verschil 308.209 178.209 178.208 275.015

zomernota aangepast


Dekkingsmiddelen In het kader van het dekken van het begrotingstekort 2015 zoals gepresenteerd bij Berap 2015-1 is een actie ingezet om budgettaire ruimte te vinden. Hierbij is tevens gekeken naar structurele dekkingsmiddelen in het kader van het tekort zoals gepresenteerd bij de Zomernota 2015. Alle budgetten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en er is beoordeeld of er mogelijke ruimte aanwezig is. Dit heeft geresulteerd in onderstaande opsomming.

De laatste regel is opgenomen in de tabel over het financiële meerjarenperspectief in het hoofdstuk ‘aanbieding aan de raad’.

De investeringen waarvan de kapitaallasten in bovenstaand overzicht zijn opgenomen betreffen:

nr 2016 2017 2018

4 Vervoersmiddel team Handhaving 20.000 0 0

7 Nutsvoorzieningen Land van Paling 50.000 0 0

9 Verlichting en energie 84.500 84.500

12 Winkelcentrum De Struytse Hoeck 350.000 200.000

13 Rijksstraatweg veiliger maken 175.000

investeringen

Maatregel / bijstelling budget 2016 2017 2018 2019

Rente 300.000 300.000 300.000 300.000

Diverse posten bedrijfsvoering 64.750 64.750 64.750 64.750

Inkomsten principeverzoeken verhogen 3.000 3.000 3.000 3.000

Milieubeleid 5.000 5.000 5.000 5.000

Milieu onderzoek / uitvoering 4.000 4.000 4.000 4.000

Overige uitvoeringsmaatregelen economie 1.000 1.000 1.000 1.000

Bedrijvencontactdagen 2.000 2.000 2.000 2.000

Overige kosten leggers en kadaster 1.000 1.000 1.000 1.000

Budget Woonruimteverdeling 4.000 4.000 4.000 4.000

Subsidie licht ondersteunende begeleiding 12.000 12.000 12.000 12.000

Leerlingenprognose: jaarlijkse update PO/SBO/VO 5.000 - 5.000 -

Uitbr.Rioolheffing als kostendrager openbare ruimte 545.000 15.000 205.000 300.000

Uitbr.Reinigingsheffing als kndr. Deel uren T&H 20.000 20.000 20.000 20.000

Goedkopere inkoop gas en elektra 27.000 27.000 27.000 27.000

Bouwleges 15.000 15.000 15.000 15.000

Totaal maatregelen 1.008.750 473.750 668.750 758.750

Minder aan opgevoerde beleidopties (zie vorige pagina) 308.209 178.209 178.208 275.015

Totaal dekkingsmiddelen 1.316.959 651.959 846.958 1.033.765


4.7 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016

Bestuurl i jk De begroting en alle jaarschijven van de meerjarenbegroting dienen sluitend te zijn. De begroting voldoet aan de relevante bepalingen uit de ‘Financiële verordening Hellevoetsluis 2015’ en het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten. De financiële kaders voor de opzet van begroting 2016 zijn de jaarschijf 2016 van de meerjarenbegroting 2015-2018, de Zomernota 2015 en de door het college van burgemeester en wethouders/raad vastgestelde beleidsnota’s, notities enzovoorts De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn, conform het beleidsprogramma, gebaseerd op 100% dekking van de kosten inclusief de fictieve BTW-component. In de rioolheffing wordt conform het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 rekening gehouden met reserveringen voor toekomstige vervangingen. De overige tarieven waar onder de belastingen zullen, conform het beleidsprogramma, niet meer dan trendmatig stijgen. De tarieven voor de toeristenbelasting stijgen in afwijking van deze regel met het trendpercentage zoals dit gold voor het voorafgaande jaar, dit was 1,75%. Voor 2015 wordt voorshands uitgegaan van 1,25%. De stijging van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt bedraagt plus 0,5% ten opzichte van de geraamde bijdrage over 2014. Fysieke structuur Prognoses aantallen inwoners Bij de prognoses wordt er van uitgegaan dat door de optredende gezinsverdunning het aantal inwoners toeneemt met gemiddeld één per opgeleverde woning. Daartegenover staat de feitelijk waargenomen trend dat het inwoneraantal terugloopt. Voorzichtigheidshalve wordt daarom de raming van het aantal inwoners de komende jaren constant gehouden op 39.000.

Aantal inwoners per 1-1 Aantal inwoners

2015 38.907

2016 39.000

2017 39.000

2018 39.000

2019 39.000

Prognoses ontwikkeling aantallen woonruimten/oplevering woningen per jaar

Jaar Productie

2015 75

2016 142

2017 84

2018 210

2019 127

Financieel technisch; loon en pr i jscomponenten Looncomponenten

Loonkostenontwikkeling 2015 (exclusief incidenteel) 1 % Loonkostenontwikkeling 2016 (exclusief incidenteel) 0 % Bijdrage levensloop geboren na 1949 1,5% (bron:raming) Eindejaarsuitkering 6% vd loonsom (bron: CAO) Incidentele salarismaatr.(projecttoel./ gratificatie) 1,25% van de loonsom Opleidingsbudget gemeentebreed 0,25% van de loonsom Opleidingsbudget afdelingsniveau 1% van de loonsom


Prijscomponenten

Prijsontwikkeling 2016 0,75% (bron: Financiële Werkgroep Sturing GR’s) Compensatie gemeenschappelijke regelingen 2016 -0,65% (bron: Financiële Werkgroep Sturing GR’s) (inclusief herijking 2013, 2014 en 2015) Compensatie verenigingen en instellingen 0%

De basis voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de meicirculaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rentepercentages Rentepercentages 2016-2019 Rente van in 2016 geplande investeringen 3,75 % Rentebijschrijving op lopende investeringen 3,00 % Rente financieringstekort 1,00 % Rente financieringsoverschot 0,00 % Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen 3,75 % De percentages zijn zo goed mogelijk gerelateerd aan de marktsituatie (voor langjarige leningen Rentevisie van 13 februari 2014 van BNG BANK) en rekening houdend met een volledige (dus ook van de eigen financieringsmiddelen) externe financiering. Er is verder sprake van een bestendige gedragslijn voor de percentages van de interne financieringsmiddelen.


4.8 OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Baten Lasten Saldo voor best Onttr res Toev res Saldo na best

1 Dienstbare stad 2.526.034 8.594.395 6.068.362 142.333 227.685 6.153.714

2 Aantrekkelijke stad 11.728.557 23.401.446 11.672.889 86.143 4.644 11.591.390

3 Sociale stad 16.488.850 57.900.262 41.411.411 143.146 179.529 41.447.795

4 Betaalbare stad 60.514.935 87.550 -60.427.385 0 1.234.486 -59.192.899

91.258.376 89.983.653 -1.274.723 371.621 1.646.345 0


1 Dienstbare stad 2.841.238 8.831.218 5.989.981 137.806 0 5.852.175


3 Sociale stad 16.378.581 56.674.976 40.296.395 180.746 179.789 40.295.438

4 Betaalbare stad 59.111.574 87.550 -59.024.024 0 1.234.231 -57.789.793

89.901.970 88.887.971 -1.013.999 404.695 1.418.695 0


1 Dienstbare stad 2.816.343 8.792.244 5.975.901 133.548 0 5.842.353


3 Sociale stad 16.396.124 56.126.648 39.730.523 143.146 180.012 39.767.390

4 Betaalbare stad 58.693.266 87.550 -58.605.716 0 1.270.607 -57.335.109

89.400.776 88.258.288 -1.142.488 312.837 1.455.325 0


1 Dienstbare stad 2.728.915 8.948.589 6.219.674 0 58.379 6.278.053


3 Sociale stad 16.196.402 55.805.833 39.609.432 143.146 180.197 39.646.483

4 Betaalbare stad 59.088.530 87.550 -59.000.980 0 1.312.281 -57.688.699

89.502.208 88.125.901 -1.376.307 179.289 1.555.596 0

2017

2018

2019


4.9 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

4.10 INVESTERINGSPROGRAMMA 2016 – 2019

Investeringskredieten 2016 2017 2018 2019

Verv.gemalen 35.919

Verv vrijvervalriolering 554.011 145.372

Elementenverharding 800.000

Verv drukriolering 12.144

Verv.gemalen 72.388 61.897 22.510

Verv randvoorzieningen 50.068

Asfaltverharding 500.000

Wegverharding 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Civieltechn kunstwerken 289.200 101.900

Openbare verlichting 110.000 110.000 110.000 110.000

Koopvd.haven basaltgl 99.943

Haaven kadem wz verv stroomv 53.000

Gymmat de eendraght 8.600 1.700 2.800 4.912

Gymmat sh de fazant 11.500 3.400 15.900 1.515

Gymmat th de fazant 25.600 5.200 1.700 129.454

Gymmat sz de fazant 1.800 400 300

Gymmat de morgenstont 400 2.200 500 400

Gymmat de woelhoek 2.900 2.600 3.000

Gymmat moriaanseweg 5.100 2.900 1.800 300

Gymmat bolwerk 4.600 3.200 7.900 2.400

Prgr INCIDENTELE BATEN 2016 2017 2018 2019

3 Sociale kaart/statistisch jaaroverzicht dekking AR 37.600

2 Bodemkwaliteitskaart dekking AR 50.000

2 Volkshuisvesting

4 Algemene reserve 892.333 37.600

Totaal incidentele baten 942.333 75.200

Prgr INCIDENTELE LASTEN 2016 2017 2018 2019

1 Verkiezingen gemeenteraad 80.000

1 Verkiezingen Tweede Kamer 80.000

1 Europees Parlement 73.333

1 Verkiezingen Provinciale Staten 73.333

1 Waterschapsverkiezingen 73.333

1 Ondernemingsraad 10.000

3 Sociale kaart/statistisch jaaroverzicht 37.600

2 Aanpassing Rijksstraatweg/Noordelijke randweg 750.000

2 Bodemkwaliteitskaart 50.000

4 Algemene reserve 272.626 311.670

Totaal incidentele lasten 800.000 400.226 391.670 219.999


Investeringskredieten 2016 2017 2018 2019

Gymmat de branding 5.800 4.200

Gymmat ravense hoek 400 1.900 4.700 1.500

Gymmat den bonsen hoek 1.000 1.700

Speelvoorzieningen 168.130 45.815 139.353 123.995

Gymmat plataanlaan 8.200 3.400 2.100

Vervanging pc's 70.000 70.000 70.000 70.000

Verv.automatisering 725.600 585.000 611.000 600.000

Verv pantry prinsehuis 10.000

Hardware afvalmanagement 25.000 40.800

Koel-/luchtbehandeling 200.000

Meubilair 42.500 42.500

Dakbedekking 50.000

Buitenzonwering 50.000

Meubilair 42.500 42.500

Verv defibrilator 2.000 2.000

Plantenbakken 15.500

Verv.batterijpacks 6.200

Kassa bedrijfsrestaurant 15.000

Geluidsinstallatie 60.000

Couverteermachine 15.000

Pantry's 25.900

Keuken bedrijfsrestaurant 50.000

Brandveiligheidsinstallatie 36.000

Inbraakbeveiliging 50.000

Herinrichting raadzaal/foyer 80.000

Beamers 28.000

Meubilair bedrijfsrestaurant 36.900

Centrale balie 60.000

Balie burgerzaken 40.800

Herinr trouwkamer ph 60.000

Dienstauto 25.000

Bindmachine 4.070

Totaal 3.612.760 2.578.058 2.702.850 2.971.627


4.11 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves 1-jan-16 1-jan-17 1-jan-18 1-jan-19

Res herstraten nutsvoorz 59.880 59.880 59.880 59.880

Res verstedelijkingsafspraken 28.801 29.737 30.703 31.701

Res erfpachtsgronden 488.619 488.619 488.619 488.619

Res kunstgrasvelden 1.205.129 1.153.837 1.100.109 1.043.828

Res onderwijs 3.013.471 3.111.409 3.212.530 3.316.937

Res oliehuisje 73.752 70.793 67.693 64.447

Reserve werkloods 438.838 431.535 423.885 415.871

Algemene reserve 12.397.714 12.617.552 13.333.777 14.165.137

Res flankerend beleid 15.592 15.592 15.592 15.592

Res aandelen eneco 1.298.265 1.298.265 1.298.265 1.298.265

Res uitbr.aandelen evides 1.550.363 1.550.363 1.550.363 1.550.363

Totaal 20.570.424 20.827.582 21.581.416 22.450.640

Voorzieningen 1-jan-16 1-jan-17 1-jan-18 1-jan-19

Vz afvalstoffenheffing 3.023.275 2.244.704 1.495.617 722.184

Vz rioolrecht 2.924.051 3.047.983 3.192.093 3.340.713

Vz nadelig saldo veerhaven 1.778.800 1.778.800 1.778.800 1.778.800

Vz nadelig saldo kop oostdijk 419.151 419.151 419.151 419.151

Vz nadelig saldo g.d.o. 6.924.353 6.924.353 6.924.353 6.924.353

Vz nadelig saldo molshoek 575.000 575.000 575.000 575.000

Vz nad.saldo bedr.terr.helius 235.000 235.000 235.000 235.000

Vz stadsuitleg 2.421.636 2.421.636 2.421.636 2.421.636

Voorz kb 3 3.893.425 3.893.425 3.893.425 3.893.425

Voorz boomgaard 4.519.879 4.519.879 4.519.879 4.519.879

Vz nadelig saldo vml. Gemaal 515.438 515.438 515.438 515.438

Vz nadelig saldo disco 114.725 114.725 114.725 114.725

Vz div.werken k.bloem ii 90.375 90.375 90.375 90.375

Vz div.werken ravense hoek 20.000 20.000 20.000 20.000

Vz wachtgeld/pensioen p.a. 4.003.216 4.003.216 4.003.216 4.003.216

Totaal 31.458.324 30.803.685 30.198.708 29.573.895


4.12 EMU SALDO

In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo geeft weer wat het saldo van de inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in een bepaalde periode is. Het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Iedere gemeente moet daar middels bovenstaande tabel, die verplicht in de begroting moet worden opgenomen, opgave van doen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Antw oordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Gemeentenummer:

Jaar:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2015 2016 2017

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -2.787 139 -247

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.963 4.474 4.298

3 814 88 109

4 4.507 3.613 2.578

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-1.517 1.088 1.582

Ruimte voor toelichting

A.J. Zevenbergen

0530

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Hellevoetsluis

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2016

EMU160060530.XLS

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden

geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Hellevoetsluis (0530)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie

tot en met sept.

2015, aangevuld

met raming

resterende periode

Volgens begroting

2016

Volgens

meerjarenraming

in begroting 2016

[email protected]

0181 - 330244

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee

Concernbegroting 2016-2019 pagina 67 Deel 2 - De Paragrafen

Deel II: De Paragrafen


1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies. Onderscheid belastingen, heffingen en retr ibuties. Belastingen: uitvoering van collectieve vorm van dienstverlening, maar ook

publiekindividuele vormen van dienstverlening zonder duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden: OZB en hondenbelasting

Heffingen: uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening, burger moet ook betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden: Afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Retributie: individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden: leges paspoort, rijbewijs en omgevingsvergunning.

1.1 WOONLASTEN (LOKALE LASTENDRUK)

De gemiddelde woonlasten in Hellevoetsluis over de afgelopen jaren en de raming voor het komend jaar zijn als volgt:

Bij de berekening van de woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Eigen woning bewoont door een gezin; - De verschuldigde OZB is gebaseerd op een berekende WOZ-waarde van € 190.000; - Gerekend wordt met het percentage van 0,1002; - Indexering: 0,75%. (OZB 0%)

Vergel i jking met andere gemeenten Het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige jaren inzicht de totale lastendruk van de gemeenten in Nederland. Hellevoetsluis neemt in de COELO-atlas 2015 de 2e plaats in met betrekking tot de meerpersoonshuishoudens en behoort daarmee qua woonlasten tot de goedkoopste gemeenten van Nederland. Ten opzichte van vorig jaar is de gemeente op dezelfde plaats gebleven. 1.2 ONROERENDE ZAAKBELASTING (OZB)

Met ingang van 2016 gelden de waarden met als peildatum 1 januari 2015. Er wordt gewerkt met een jaarlijkse taxatie op basis van permanente marktanalyse. Ten opzichte van de voorgaande taxatie is voor de woningen rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de economische waarde met 3%. Er wordt geen inflatoire verhoging van 0,75% in de tariefberekening meegenomen. Dit ter compensatie van de stijging van de rioolheffing als gevolg van het toerekenen van de kosten van baggeren aan de rioolheffing. De verschuldigde belasting wordt uitgedrukt in een percentage van de getaxeerde waarde voor de OZB. De centrale overheid heeft geen bemoeienis meer met de hoogte van de percentages. Daar staat tegenover dat het rijk een macronorm op landelijk niveau heeft ingesteld, hetgeen inhoud dat landelijk de stijging van de opbrengst OZB voor 2015 niet

Heffing 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ozb-eigenaar 171,71 175,05 172,87 176,73 185,64 186,96 190,76 190,38

Rioolheffing-eigenaar 47,47 52,18 71,38 81,38 89,25 90,80 91,90 101,30

Rioolheffing-gebruiker 30,91 34,30 36,02 38,42 40,80 41,50 42,00 46,30

Afvalstoffenheffing 233,93 236,03 236,03 233,10 198,52 202,00 204,50 206,00

Totaal 484,02 497,56 516,30 529,63 514,21 521,26 529,16 543,98


boven de 3% mag uitgaan. De daling van de economische waarde zal geen gevolgen hebben voor de totale belastingdruk. De belastingdruk wordt namelijk gesteld op de geraamde belastingopbrengst 2016 (dat is de belastingopbrengst 2015 vermeerderd met de te verwachten opbrengsten door toename van het aantal woningen/bedrijven). De gemeente Hellevoetsluis blijft daarmee binnen de landelijk gestelde grenzen. Wel kan in individuele gevallen sprake zijn van positieve en negatieve afwijkingen van het gemiddelde.

1.3 RIOOLHEFFING

De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die noodzakelijk geacht worden voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. Stijging of verlaging is dus afhankelijk van de kostenontwikkeling en investeringsniveaus. De kosten worden verhaald op de gebruikers en eigenaren. Ten opzichte van 2015 vindt naast de inflatoire verhoging met 0,75% ook een verhoging plaats in verband met een structurele toerekening van baggerkosten. Structureel wordt aan de kosten van rioolbeheer € 250.000 toegerekend in verband met het baggerprogramma. Tot nu toe zijn de kosten met betrekking tot het baggeren buiten de heffing gebleven. Het baggeren is echter wel degelijk van belang voor een goed rioolbeheer en afvoer van rioolwater. Het is dus acceptabel de kosten daarvan in de heffing te betrekken. Deze structurele toerekening van kosten heeft een tariefsaanpassing van € 13 tot gevolg, te splitsen in € 9 voor eigenaren en € 4 voor gebruikers. Als gevolg van deze tariefaanpassing is bij de OZB ter compensatie de inflatoire aanpassing achterwege gelaten. Een nieuw gemeentelijk rioolplan (GRP) is in voorbereiding.

1.4 AFVALSTOFFENHEFFING

Uitgangspunt is volledige dekking van kosten. Er heeft alleen de trendmatige aanpassing plaatsgevonden.

1.5 OVERIGE LOKALE LASTEN

Ook bij de overige belastingen, heffingen en retributies geldt een indexering van 0,75%. Uitzondering daarbij vormen de producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld (paspoort, e.d.). Opbrengsten belast ingen, heffingen en re tr ibuties en bijdragen burgers en bedrijven:

Belasting/heffing/bijdrage per € 1.000 Rekening Begroting Begroting

2014 2015 2016

Leges burgerzaken (paspoorten, uittreksels, e.d.) 676 583 677

Havengelden 224 206 208

Afvalverwerking/afvalstoffenheffing 3.347 3.307 3.307

Rioolheffing (gebruikers en eigenaren) 2.446 2.375 2.625

Leges kabelwerkzaamheden 21 8 8

Lijkbezorging (grafrechten, e.d.) 69 55 60

Leges economische zaken - 1 -

Leges omgevingsvergunningen 190 150 150

Leges welstandstoezicht omgevingsvergunning 28 12 12

Leges verkeer en vervoer 1 3 3

Leges evenementen 3 3 3

Leges horeca-aangelegenheden 4 3 3

Leges kansspelvergunningen 2 1 1


Belasting/heffing/bijdrage per € 1.000 Rekening Begroting Begroting

2014 2015 2016

Hondenbelasting 220 230 230

OZB (eigenaren en gebruikers) 4.855 4.950 4.960

Toeristenbelasting (water en land) 304 300 300

Marktgelden 64 60 67

Standplaatsvergoeding 10 6 7

Totaal 12.464 12.253 12.621

1.6 KWIJTSCHELDING

Er wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Overeenkomstig de geldende landelijke richtlijnen is kwijtschelding mogelijk voor de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruikers. De gemeente Hellevoetsluis hanteert de zogenoemde 100% norm. Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau komen in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking. Belanghebbenden dienen zelf een aanvraag om kwijtschelding in te dienen. Als voldaan wordt aan de inkomens en vermogenstoets kunnen ook ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de particuliere lasten. Het totale budget voor kwijtschelding bedraagt € 298.000 (hondenbelasting € 11.500, afvalstoffenheffing € 250.000 en rioolheffing € 36.500).

1.7 GECOMBINEERDE HEFFING

De gemeentelijke belastingen worden via een gecombineerde aanslag opgelegd. Eén keer per jaar wordt een aanslag opgelegd (februari). Heffing en invordering van de gecombineerde aanslag is met ingang van 1 januari 2011 uitbesteed bij de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal. Ook de waardering van de onroerende goederen (de permanente marktanalyse) ten behoeve van de onroerende zaakbelasting is bij het SVHW ondergebracht. De aanslag gecombineerde aanslag betreft de OZB, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en graftekenbelasting. Er kan in alle gevallen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van automatische incasso. Deze incasso vindt dan plaats in 10 termijnen van maart t/m december

1.8 VASTSTELLING TARIEVEN 2016

De voorstellen tot verhoging van de tarieven zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2015.


2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen, gedefinieerd als ‘het vermogen van de gemeente om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de gemeentelijke taken te kunnen blijven voortzetten’, bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. 2.1 BELEID

Tot het weerstandsvermogen behoren het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve, de niet benutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen dient inzicht te geven in de omvang en opbouw van de gemeentelijke weerstandscapaciteit, alsook aan te geven wat de relevante risico’s en de eventuele financiële gevolgen van deze risico’s zijn. Op basis daarvan moet antwoord gegeven worden op de vraag in hoeverre het weerstandsvermogen voldoende is. De algemene reserveweerstandsvermogen laat een gunstige ontwikkeling zien. Een ontwikkeling die er toe leidt dat voldaan wordt aan het door de provincie gehanteerde minimum van 1,0. De gewenste ratio ligt binnen een bandbreedte van 1,2 en 1,4. Zoals op basis van de huidige ramingen is weergegeven, wordt aan het einde van de termijn naar verwachting hier aan voldaan.

2.2 NIET BENUTTE BELASTINGCAPACITEIT

De limitering op de tarieven OZB is afgeschaft. Hierdoor hebben gemeenten meer beleidsvrijheid en financiële ruimte gekregen. Dit mag evenwel niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk. Er is daarom een macronorm ingesteld. De ontwikkeling van de lokale lasten zal worden gevolgd en zo nodig onderwerp vormen van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor 2015 is 3%. In het Coalitiedocument ‘Hellevoetsluis, een sterke stad’, alsmede in het Collegeprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat de tarieven van de belastingen in de periode 2014-2018 maximaal met het trendmatige percentage mogen stijgen. Als de uitvoering van essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar. 2.3 STILLE RESERVES

Stille reserves zijn de meerwaarden van de activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit het functioneren van de gemeente aantast. Om te kunnen beoordelen of er bij de gemeente Hellevoetsluis sprake is van de aanwezigheid van stille reserves is onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de activa. Daarbij is van belang te weten dat alle activa tegen de verkrijgingsprijs (na aftrek van de reeds gepleegde afschrijvingen) op de balans staan en dat herwaardering naar economische waarde niet is toegestaan. Om activa tot de stille reserves te mogen rekenen

Algemene reserve 2016 2017 2018 2019

Raming saldo 1 januari 12.397.714 12.617.552 13.333.777 14.165.137

Raming saldo 31 december 15.215.443

Ratio weerstandsvermogen 1,1 1,1 1,2 1,3

1,4


en dus tot het weerstandsvermogen, moeten deze voldoen aan de voorwaarde dat deze direct verkoopbaar zijn zonder het functioneren van de gemeente aan te tasten. Deze laatste toevoeging is van belang, er zijn immers eigendommen in gemeente bezit die direct kunnen worden verkocht. In de eerste helft van 2012 is een onderzoek gedaan naar de betekenis van de activa voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hierbij is rekening gehouden met de kerntaken van de gemeente en strategische bezittingen. Als gevolg van deze afweging is een lijst ontstaan van gebouwen die voor verkoop in aanmerking komen. Bij verkoop komt de boekwinst, dit is de opbrengst na aftrek van de gemaakte kosten, ten gunste van de algemene reserve. Concluderend kan worden gesteld dat er wel wordt beschikt over stil gemeentelijk vermogen, maar niet over stille reserves in de zin van het BBV.

2.4 RISICO’S

De belangrijkste risico’s kunnen zich voordoen op de volgende onderdelen: de algemene uitkering waaronder de decentralisaties Jeugdzorg, Awbz en de Wet werken naar vermogen. De algemene uitkering behelst ruim 40% van de dekkingsmiddelen van de gemeente. De uitkering is sterk conjunctuurgevoelig. Naast deze gevolgen zullen ook de decentralisaties Jeugdzorg, Awbz en de Wet werken naar vermogen van invloed zijn op de omvang van de algemene uitkering. Op dit moment zijn er nog onvoldoende inzichten in de ontwikkeling van de lasten en de daarmee samenhangende toekomstige objectieve verdeelmaatstaven. De omvang van de algemene uitkering is verder voor een deel afhankelijk van inwoner/woningprognoses. Daarin is rekening gehouden rekening gehouden met de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van het aantal inwoners en aantal woningen. Langzamerhand moet ook rekening gehouden gaan worden met een vergrijzing van de gemeente. 2.5 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

Met ingang 1 januari 2016 zullen de lagere overheden ook gaan vallen onder de Wet op de vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat de niet-wettelijke of niet-overheidstaken vallen onder het regime van de VPB. De VPB is een ondernemerswinstbelasting. Er dient dus allereerst vastgesteld te worden of er sprake is van een onderneming en of er winst wordt gemaakt. Binnen de gemeentelijke activiteiten is een eerste inventarisatie gemaakt op basis van bekende toetsgegevens om te bezien welke activiteiten als een onderneming gezien moeten worden. Voorts zal dan bezien gaan worden of er winst wordt gemaakt. Al de activiteiten bij elkaar die onder de VPB-plicht vallen zijn verrekenbaar, winst en verlies mag dus met elkaar worden gecompenseerd. Ook is het mogelijk tot zeven jaar na dato tot een verrekening te komen van eventuele belastingverplichtingen. Het grootste risico binnen de VPB ligt binnen de grondexploitaties. Het grote discussiepunt is welke baten/lasten kunnen/moeten worden toegerekend aan de ondernemersactiviteiten. Tot de samenstelling van de paragrafen was er nog geen eenduidig beeld van deze visie. Naar verwachting zal er eind derde/vierde kwartaal meer duidelijkheid geschapen worden, waardoor ook duidelijk wordt waarmee binnen de Hellevoetse activiteiten qua VPB rekening gehouden moet worden.

2.6 HANDHAVING

Bij de uitoefening van de handhavende taken kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente wordt geconfronteerd met schadeclaims. 2.7 GRONDEXPLOITATIE

De ontwikkeling van de diverse complexen en daarmee ook de woningmarkt staat als gevolg van de economische crisis nog steeds sterk onder druk. Daarmee zijn ook de risico’s voor de gemeente nog nadrukkelijk aanwezig. Zo nu en dan zijn er lichte tekenen van herstel, maar dit herstel zet nog niet door. Afgewacht moet worden in welke mate de woningmarkt zich zal herstellen. Gunstig is dat er geen grote voorraad bouwrijpe grond is. Wel is bij enkele complexen sprake van forse boekwaardes door verwerving en kostentoerekening. Door


verschuivingen in voorgenomen en geraamde infrastructuur en heroriëntatie op de complexen zijn middelen vrijgemaakt om voor de meest risicovolle exploitaties voorzieningen te vormen. Per complex is een risicoanalyse gemaakt, verwezen kan worden naar de paragraaf Grondbeleid.

2.8 UITVOERING WWB EN WMO

Ook hier is sprake van een conjunctuur gevoelig onderdeel. Immers een neergaande conjunctuur levert per definitie een hogere instroom op in de Wwb. Onder de huidige economische omstandigheden wordt landelijk een groei van het aantal cliënten verwacht. In hoeverre dit ook gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de cliëntenaantallen van Hellevoetsluis is niet te voorspellen.

2.9 BEDRIJFSVOERING

De gemeente heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst in 229,2 fte. Het budget (inclusief griffie) daarvoor bedraagt ca. € 15,3 miljoen. De afhankelijkheid van de gemeente van bepaalde categorieën medewerkers (zogenaamde sleutelfuncties en daarmee samenhangende frictieverschijnselen) is daardoor relatief groot. Gevolg is extra inhuur van personeel. Verder is sprake van een vergrijzing van de organisatie waardoor de kans op een hoger ziekteverzuim toeneemt. In het kader van de Wet Poortwachter zijn de financiële risico’s voor de gemeente toegenomen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen wordt uitvoering gegeven aan een strategisch personeelsplan. 2.10 RISICOBEHEERSING

Het risicobeheersingproces is in ontwikkeling. Zo is er voor de grondexploitatie, het grootste risico-onderdeel van de gemeente, een risicoanalyse per project. Verder is in het kader van de niet financiële rechtmatigheid een Risicobeheersingplan opgesteld. Daarin worden per programma de risico’s op taakonderdelen geduid alsmede de maatregelen ter beperking van deze risico’s. Mede ter beperking van risico’s is voor alle belangrijke processen een procesbeschrijving gemaakt. Deze processen worden regelmatig gemonitord.

2.11 RATIO’S

Op basis van artikel 15, 1e lid, van de Financiële verordening wordt in deze paragraaf nader inzicht verstrekt in de solvabiliteit en schuldpositie van de gemeente. De solvabiliteitsratio in deze begroting wordt berekend op basis van de jaarrekening 2014. Dit is de door de gemeenteraad laatst vastgestelde jaarrekening. Op de balans van deze jaarrekening bedroeg het eigen vermogen € 24.042 miljoen op een balanstotaal van € 127.557. Dit laat een solvabiliteitsratio zien van 18,8%. De vaste schuld per inwoner bedroeg bij de begroting 2015 € 1.962 en bedraagt nu € 2.132. Het gemiddelde rentepercentage is daarentegen gedaald van 3,76 naar 3,36. Dit wordt veroorzaakt doordat na 1 juli 2014 geleend is tegen respectievelijk 1,4% (€ 4 miljoen ) en 0,8% (€ 8 miljoen ). De schuldpositie ten opzichte van de baten bedroeg op basis van de begroting 2015 83,5% en bedraagt ten opzichte van de begroting 2016 91,0%. Op basis van de brief van de provincie PZH-2015-520589044 worden de volgende ratio’s verplicht in deze paragraaf opgenomen:


31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A Vaste schulden 80.503 83.191 77.557

B Netto vlottende schuld 8.713 8.000 7.500

C Overlopende passiva 390 380 380

D Financiële activa 5.050 5.050 5.050

E Uitzettingen 16.191 15.000 15.000

F Liquide middelen 6 3.000 3.000

G Overlopende activa 107 125 125

H Totale baten exl res 84.442 91.003 90.000

Netto schuldquote 80,8 75,2 69,2

Netto schuldquote

31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A Vaste schulden 80.503 83.191 77.557

B Netto vlottende schuld 8.713 8.000 7.500

C Overlopende passiva 390 380 380

D Financiële activa 7.948 7.948 7.948

E Uitzettingen 16.191 15.000 15.000

F Liquide middelen 6 3.000 3.000

G Overlopende activa 107 125 125

H Totale baten exl res 84.442 91.003 90.000

77,4 72 66

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A Eigen vermogen 24.042 20.570 20.600

B Balanstotaal 127.557 125.000 125.000

Solvabiliteit 18,8 16,5 16,5

Solvabiliteitsratio

31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A NIEGG 10.692 10.692 10.692

B BIE -6.735 -6.735 -6.735

C Totale baten exl res 84.442 91.003 90.000

Grondexploitatie 4,7 4,3 4,4

Grondexploitatie

31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A Totale structurele lasten 96.043 89184 88488

B Totale structurele baten 97.647 90316 89827

C Totale structurele toev res 1508 1415 1415

D Totale structurele onttr res 143 143 143

E Totale baten 84.442 91.258 89902

3,5 2,6 2,9

Structurele exploitatieruimte


2.12 HET BENODIGDE WEERSTANDSVERMOGEN

De bepaling van het maximaal benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op het model van Van Unen en Teerlink*. Voordeel van deze benadering is dat:

het gebruik van zware ingewikkelde rekenmodellen wordt voorkomen;

maatwerk mogelijk is;

gewerkt wordt met algemeen aanvaardbare en overzichtelijke criteria;

sprake is van een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en transparantie voor het bestuur (raad en college).

Bovendien is het model gecheckt op realiteitsgehalte en is het flexibel. Het kan zonder veel moeite aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden in bestuur, organisatie en lokale samenleving. * Overheidsmanagement, 10/2006

2.13 DE BEPALING VAN HET RISICO

Uitgegaan wordt van 4 categorieën risico’s die zich in de praktijk kunnen voordoen. Alle risico’s die zich in de praktijk voor kunnen doen, vallen in één van de categorieën. Het gaat dan om: 1. Lasten van de Gewone Dienst; 2. Baten van de Gewone Dienst; 3. Grondexploitatie; 4. Balans. Voor elke categorie wordt een genormeerd benodigd weerstandsvermogen bepaald. Tezamen vormen die de totaal berekende benodigde maximale weerstandsvermogen. Ad 1. Lasten Gewone Dienst Hier doen zich de meeste risico’s voor. Een normatief bepaalde buffer wordt gebaseerd op de uitkomst van op voor de gemeente relevante criteria (= risicoprofiel gemeente) Gescoord wordt op een 4-puntsschaal (1=laag risico, 4=hoog risico). Voor de eenvoud en inzichtelijkheid is gekozen voor slechts 4 gradaties. Voor de weging worden de volgende criteria gehanteerd:

Beheer- of groeigemeente;

Sociale structuur;

Centrumfunctie;

Bedrijfsvoering;

Verbonden partijen;

Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management;

Beheer kapitaalgoederen.

In het onderstaande overzicht zijn de scores voor Hellevoetsluis weergegeven. Uiteraard is bij de toekenning van de scores sprake van een zekere subjectiviteit. Normale voorzichtigheid is betracht en aangesloten is zoveel mogelijk bij het gematigd risicoprofiel dat Hellevoetsluis kent.

31-dec-14 1-jan-16 1-jan-17

A OZB-lasten gezin bij gem WOZ-waarde 187 190 192

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 132 148 149

C Afvalstoffenheffing gezin 202 206 208

D Eventuele heffingskorting

E Totale woonlasten 521 544 549

F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 2015 716 716 716

72,8 76,0 76,7

Belastingcapaciteit


De totaal score bedraagt 20 punten. De volgende stap is de scores te koppelen aan een bijbehorend percentage van de lasten van de gewone dienst waardoor in feite de risico’s uitgedrukt worden in een percentage van deze lasten. Uitgegaan wordt van de volgende indeling:

8 t/m 13 punten 8%

14 t/m 20 punten 10%

21 t/m 26 punten 12%

27 t/m 32 punten 14% Bij de uitkomst van 20 punten komt dit neer op een te vormen deelbuffer van 10% van de lasten van de gewone dienst. Gekoppeld aan de cijfers van de primitieve begroting 2016 betekent dit een bedrag van € 9,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2015 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de scorekaart. Ad 2. Baten gewone dienst Voor dit onderdeel wordt een deelbuffer aangehouden van 10% van de omvang van de Algemene Uitkering. Daarbij wordt verondersteld dat daarmee ook alle overige inkomsten en mutaties zijn ondervangen. De ervaring leert in ieder geval dat de meeste en meest omvangrijke mutaties plaatsvinden binnen de Algemene Uitkering. De geraamde opbrengsten bedragen ruim 40% van de totale gemeentelijke dekkingsmiddelen en zijn gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. Gekoppeld aan de cijfers van de primitieve begroting 2016 betekent dit voor Hellevoetsluis een bedrag van € 5 miljoen. Ad 3. Grondexploitatie Bij dit onderdeel wordt afgeweken van de objectieve methode. Voor dit onderdeel wordt per project een risicoanalyse opgesteld. Het totaal van de geprognosticeerde risico’s van alle projecten is bepalend voor de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen op dit punt. Ad 4. Balans Dit onderdeel vereist een iets andere benadering. Het totaal van de afgegeven borgstellingen en financiële deelnemingen moeten hierbij worden meegewogen. Deze maken echter niet volledig onderdeel uit van het balanstotaal. Deze zaken worden echter door de accountant wel betrokken bij het oordeel over de jaarrekening. Voor dit onderdeel wordt gewerkt met deelbuffer 1% van het balanstotaal. Deze berekeningen leiden voor dit onderdeel tot een theoretisch berekend maximaal noodzakelijk weerstandsvermogen van € 1,3 miljoen.

SCORE 1 2 3 4

Beheer- of groeigemeente X

Sociale structuur X

Centrumfunctie X

Demografische structuur X

Bedrijfsvoering X

Verbonden partijen X

Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management X

Beheer kapitaalgoederen X

Totaal 0 4 4 0

Gewicht 1x 2x 3x 4x

Eindtotaal 0 8 12 0


2.14 CONCLUSIE

De praktijk wijst uit, dat risico’s niet allemaal tegelijk manifest worden. Volstaan kan dus worden met een lagere risicobuffer dan het theoretisch berekende maximum. Door de gemeenteraad is gekozen voor een percentage van 60, hetgeen neerkomt op een risicobuffer van € 10 miljoen. Ter vergelijking: in de begroting 2015 werd een risicobuffer aangehouden van € 11,3 miljoen. Jaarlijks wordt de benodigde risicobuffer herijkt. De geraamde stand van de Algemene Reserve voldoet aan de benodigde risicobuffer en zal, bij ongewijzigde omstandigheden, ook ultimo 2019 voldoen aan het vereiste minimum.

Kickersbloem I I I Eind 2015 zal een grondexploitatie worden vastgesteld waardoor het complex Kickersbloem 3 overgaat naar Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Het risicoprofiel bedraagt dan € 4,7 mln. Onze accountant stelt zich op het standpunt dat het niet is aan te bevelen om hierop nog 60% verlaging toe te passen. Gezien de opbouw van de business case en de financiële omvang van de risico’s in dit project sluiten wij ons hierbij aan. Als KB3 in exploitatie wordt genomen vervalt de huidige voorziening voor een bedrag van € 3.9 mln. vrij, zodat per saldo nog € 0.8 (100%) in het benodigde weerstandsvermogen zal moeten worden meegenomen. Dit is in bovenstaande tabel weergegeven.

Lasten gewone dienst € 9,2 mln

Baten gewone dienst € 5,0 mln

Grondexploitatie € 1,1 mln

Balans € 1,3 mln

Totaal € 16,6 mln

Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt:

Nieuw berekend noodzakelijk weerstandsvermogen € 16.6 mln

Risicobuffer 60% € 10.0 mln

Raming AR 1 januari 2016 € 12.4 mln

Over € 2.4 mln

Kickersbloem III (zie hieronder) € 0.8 mln

Saldo € 1.6 mln

Weerstandsvermogen


3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen De gemeentelijke kapitaalgoederen hebben naast gebouwen betrekking op de openbare ruimte. In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten is de openbare ruimte ingericht en bestaat uit kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, groen, water, en havens. Daarnaast zijn er de gemeentelijke gebouwen waarin hoofdzakelijk museale-, sporten welzijns- en onderwijsactiviteiten plaatsvinden. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt in hoge mate het woon-, werken leefmilieu. In deze paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden de financiële consequenties van het beheer en onderhoud aangegeven, welke voortvloeien uit de diverse beheer- en beleidsplannen. Het overzicht van de investeringen en de investeringsmomenten met betrekking tot de kapitaalgoederen staat in het ‘Investeringsprogramma 2016-2019’ in deel 1, hoofdstuk 4.10 van deze begroting. Samenvatt ing

Naam beheerplannen Door de raad vastgesteld d.d.

Looptijd t/m

Wegen Beheerplan wegen 2016-2019 2015 2019

Riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2016 7 juni 2012 2016

Groen Beheerplan groen 2016 - 2019 2015 2019

Water - - -

Havens Havens & Havenbeheerplan Hellevoetsluis 13 juni 2013 -

Gebouwen Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille 2013 -

Beheerplan vastgoedportefeuille 2016-2019 2015 2019

3.1 WEGEN

Areaal

Oppervlakte 203 ha

Zwaar belast 23%

Gemiddeld/licht belast 9%

In woongebied 48%

In verblijfsgebied 34%

Fietspaden 7%

Verhardingssoort

Asfaltverharding 23%

Elementenverharding 77%

Beleid/Beheer Het beleid en het beheer zijn gecombineerd in het wegenbeheerplan. De komende periode is voorzien om het Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR) te vernieuwen. De komende jaren zal er meer afstemming tussen Wegen en Groen moeten komen voor het aspect ‘bomen in verharding/wortelopdruk’. Kwalite it Op basis van de laatste inspectiegegevens overeenkomstig de CROW publicaties 145/146 kan geconcludeerd worden dat het wegenareaal zich in een redelijke staat verkeert.


Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Groot Onderhoud (Inv.) € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000

Klein Onderhoud (Expl.) € 349.882 € 349.882 € 349.882 € 349.882

Vervangingen € 0 € 0 € 0 € 0

3.2 RIOLERING

Areaal Vrijvervalstelsel

Riolen 190 km

Gemalen 22 st

Persleidingen 15 km

Drukriolering

Gemalen 180 st

Leidingen 30 km

Beleid/Beheer Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2016. De werkzaamheden voor het opstellen van een volgend beleidsplan (2017-2020) zijn gestart. Hierin zal o.a. aandacht zijn voor de gevolgen van klimaatontwikkeling. Door het toepassen van levensduur verlengende maatregelen voor de instandhouding van het bestaande stelsel kan kostenreductie bereikt worden. Dit is een van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. De onderlinge afstemming van maatregelen met Groen en Wegen is met name op het gebied van de bestrijding van de gevolgen van wateroverlast essentieel. Kwalite it De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de riolering. Door de uitgevoerde inspecties is de toestand goed inzichtelijk en deze is over het algemeen redelijk tot goed. Op basis van de inspectieresultaten worden gerichte beheermaatregelen genomen en de vervangingen bepaald. Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Exploitatiekosten 1.746.187 1.710.664 1.710.664 1.710.664

Investeringen 589.930 134.600 61.897 167.882

3.3 GROEN

Areaal Openbaar groen 203 ha

Beplantingen 25%

Hagen 2%

Gazon 50%

Ruw gras 15%

Ecologisch 8%

Bomen 17.743 st

Plantenbakken 27 st

Beleid/Beheer Voor het beleid en het beheer zijn de volgende documenten van toepassing: Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (waarin in vergelijk met de CROW-normen de


onderhoudsniveaus zijn beschreven), Bomenstructuurplan, Groenstructuurplan, Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), Ecologische Beheerplan en het Beheerplan Groen. De komende jaren zal er meer afstemming moeten komen voor het aspect ‘bomen in verharding/ wortelopdruk’. Ook het vervangen van groen aan het einde van de levensduur zal een aspect worden. Kwalite it In grote lijnen kan worden gesteld dat het Basis-gebied op niveau B en het Basis-plusgebied op niveau A wordt onderhouden. De ambitie voor het groen is een basiskwaliteit. Alleen voor de Vesting en de winkelgebieden geldt basisplus. In de praktijk wordt deze ambitie niet overal waargemaakt. Bij de laatste VTA inspectie van de bomen zijn de risicobomen in kaart gebracht en daarop zijn maatregelen getroffen. Qua toekomstverwachting is gebleken dat 4% van de bomen een toekomstverwachting heeft van minder dan 5 jaar, 11% 5-10 jaar, 16% 10-25 jaar en 69% meer dan 25 jaar. Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Onderhoud (Expl.) * € 1.568.595 € 1.568.595 € 1.568.595 € 1.568.595

Vervanging (Expl.) * € 315.012 € 315.012 € 315.012 € 315.012

Totaal € 1.883.607 € 1.883.607 € 1.883.607 € 1.883.607

* Inclusief € 200.000,- beleidsoptie waarvan € 50.000,- Onderhoud en € 150.000,- Vervanging.

3.4 WATER

Areaal Water ca. 61 ha

Civiele Kunstwerken 129 st

Bruggen 107 st

Overige 22 st

Beschoeiingen ca. 83 km

Baggeren ca. 61 ha

Beleid/Beheer Voor water, beschoeiingen en baggeren zijn de ambities en uitgangspunten niet in beleid/beheerplannen vastgelegd. Wel zijn het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte en de keur van het waterschap om watergangen te baggeren en te onderhouden van toepassing. De beheeractiviteiten voor de civiele kunstwerken zijn zodanig gekozen dat er een optimum wordt nagestreefd tussen het onderhoudsniveau en de onderhoudskosten. Bij vervanging van objecten wordt zoveel mogelijk gekozen voor de toepassing van onderhoudsarme materialen. Kwalite it De civiele kunstwerken worden eenmaal per drie jaar geïnspecteerd. Deze bevinden zich over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud, uitgezonderd die objecten die voor vervanging staan aangemerkt. Als gevolg van bezuinigen zijn sinds 2010 geen beschoeiingen vervangen. Begin 2015 heeft een quick-scan aangetoond dat circa 8 km vervangen zou moeten worden. Door een vertraging bij het waterschap in de uitvoering is voor het baggeren een achterstand opgetreden ten opzichte van de keurverplichtingen.


Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Civiele Kunstwerken (Expl.) € 156.341 € 158.000 € 158.000 € 158.000

Verv. Beschoeiingen * (Inv.) € 70.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

Baggeren algemeen (Expl.) € 545.000 € 15.000 € 205.000 € 300.000

* Inclusief beleidsoptie van € 70.000 (2016) en € 200.000 (volgende jaren).

3.5 HAVENS

Areaal

Havens 5 st

Water 18 ha

Bruggen 2 st

Schutsluis 1 st

Keersluis 1 st

Gebouwen 5 st

Beleid /Beheer In het in 2013 vastgestelde ‘Havens & Havenbeheerplan Hellevoetsluis’ zijn tot 2021 de kaders vastgelegd voor het onderhoud. De beheeractiviteiten zijn zodanig gekozen dat er een optimum wordt nagestreefd tussen het onderhoudsniveau en de onderhoudskosten. Dit resulteert in een matig tot redelijk onderhoudsscenario. Kwalite it De objecten in de havens bevinden zich over het algemeen in een matige tot redelijke staat van onderhoud. Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Exploitatie € 805.842 € 688.349 € 689.088 € 689.088

Groot onderhoud (Inv.) € 99.943 € 53.000

3.6 GEBOUWEN

Areaal

Huisvestingvoorzieningen (HVVZ) 12 st

Algemene gebouwen 41 st

Beleid/Beheer In het ‘Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille’ van mei 2013 zijn de kaders gegeven voor behoud of verwerving van vastgoed, beheer en exploitatie en organisatie. In het beheerplan vastgoedportefeuille 2016-2019 zijn de onderhoudsstrategie en de onderhoudsniveaus verder uitgewerkt en vastgelegd. Kwalite it Begin 2015 is een conditiemeting volgens NEN 2767 uitgevoerd. Daarbij is de conditiescore van alle panden bepaald op een schaal van 1 tot 6, waarbij 1 zeer goed is en 6 zeer slecht (rijp voor sloop). Daaruit blijkt dat een groot deel van de panden als gevolg van het in de afgelopen jaren uitgevoerde onderhoud momenteel gemiddeld een conditieniveau 3 heeft. Uitzondering daarop zijn de verkooppanden die in een duidelijk slechtere conditie verkeren. De panden die nu in de verkoop staan scoren zelfs slecht (conditieniveau 5).


Financieel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

HVVZ (res. huisvesting onderwijs) € 308.935 € 256.120 € 256.885 € 413.446

Algemene gebouwen (Expl.) * € 1.054.158 € 1.049.441 € 1.051.441 € 1.051.441

* Inclusief beleidsoptie van € 200.000.


4 Paragraaf Financiering De treasuryfunctie faciliteert de uitvoering van de programma’s. Het omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en daaraan verbonden risico’s. Het beleid voor de treasury is vastgelegd in het Treasurystatuut gemeente Hellevoetsluis 2009. Het statuut is het kader van het te voeren beleid. Enkele belangrijke punten zijn in het kort:

het uitzetten van geld dient altijd prudent te gebeuren;

de rentevisie is tenminste gebaseerd op twee gezaghebbende financiële instellingen;

kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend geld uit te zetten bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank NV of bij het Agentschap van het ministerie van Financiën;

risicobeperking door garandering van de hoofdsom;

koersrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt;

rechtstreekse beleggingen in aandelen zijn niet toegestaan, tenzij daartoe een verplichting bestaat en na uitdrukkelijke goedkeuring door de raad op voorstel van burgemeester en wethouders en consultering vooraf van de toezichthouder (provinciaal bestuur).

4.1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN HET TREASERYBELEID

Op 1 januari 2001(sindsdien gewijzigd) is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FiDO) in werking getreden. De wet FiDO verplicht de gemeente een Treasurystatuut en jaarlijks in de begroting en jaarrekening een treasuryparagraaf op te nemen. Daarnaast eist de wet FiDO, dat de verschillende financiële risico’s van de gemeente in kaart worden gebracht en aan de toezichthouder (Gedeputeerde Staten) worden gerapporteerd. De toezichthouder toetst in hoofdlijnen de volgende risico’s:

Het kredietrisico: de wet stelt bij beleggingen eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur;

Het renterisico: de wet stelt eisen aan de renterisico’s die de gemeente loopt en zal dit toetsen aan de hand van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Mede door het tot op dit moment gevoerde beleid, wordt in beide gevallen aan de gestelde normen voldaan. Het beheer van het liquiditeiten beheer is ondergebracht bij de huisbankier te weten de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Daarvoor is een Financieringsovereenkomst voor Krediet- en Depotarrangement en Elektronisch betalingsverkeer (FKDE) gesloten. Binnen de grenzen van de overeenkomst wordt op een zo economisch mogelijke wijze omgegaan met de liquiditeiten. Gedurende de eerste drie kwartalen van het jaar zal er sprake zijn van een liquiditeitstekort. Het vierde kwartaal laat een positief resultaat zien. het EMU-saldo Nog steeds spelen de ontwikkelingen in het kader van de beperking van het EMU-saldo. Daarvoor is door de regering de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) gemaakt en is ook het zogenaamde schatkist-bankieren ingevoerd. Beide instrumenten hebben als doel het nationale EMU-saldo te verlagen/ beheersbaar te houden. De Wet Hof houdt een beperking in met betrekking tot de omvang van de gemeentelijke investeringen en het schatkistbankieren verplicht kasoverschotten onder te brengen bij het Agentschap voor Financiën. De Wet Hof betekent voor de gemeente Hellevoetsluis dat er niet meer dan nagenoeg € 4 miljoen aan jaarlijkse investeringen gedaan zouden mogen worden. De Wet HOF is per december 2013 ingevoerd. Het schatkistbankieren heeft voor de gemeente geen sterke invloed, omdat de gemeente Hellevoetsluis nauwelijks liquiditeitsoverschotten kent. 4.2 MEERJARENRAMING

Verwacht wordt dat er een liquiditeitsoverschot zal ontstaan, met name als gevolg van lagere investeringen. Gedurende de planningsperiode is voor circa € 12 miljoen aan nieuwe


investeringen gepland. Gelet op de verwachte ontwikkelingen zullen in 2016 waarschijnlijk geen vaste geldleningen behoeven te worden aangetrokken. Dit is echter wel sterk afhankelijk van het tempo van de reeds besloten en de reeds voorgenomen investeringen. De behoefte aan korte financiering dan wel de belegging van een (tijdelijk) overschot aan financieringsmiddelen zal op basis van de met de BNG afgesloten overeenkomst dan wel het schatkistbankieren worden geregeld.

4.3 LIQUIDITEITSPROGNOSE VOOR DE LANGE TERMIJN Bedragen x € 1.000

4.4 LIQUIDITEITSPROGNOSE VOOR DE KORTE TERMIJN Bedragen x € 1.000

Het komende jaar zullen naar verwachting de via de begroting te genereren liquiditeiten ontoereikend zijn om de geplande investeringen en de beschikkingen over de reserves en voorzieningen te financieren. Gedurende met name de eerste helft van het jaar 2016 zal er sprake zijn van een liquiditeitstekort. Bezien zal worden hoe op een zo voordelige wijze aan

172

2.265

3.133

4.110

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2016 2017 2018 2019

Meerjaren Liquiditeitsontwikkeling

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stand Liquide Middelen


de financieringsbehoefte kan worden voldaan. Dit zal deels zijn door de inzet korte financieringsmiddelen voor zover dit past binnen de kasgeldlimiet dan wel door het aantrekken/faseren van vaste financieringsmiddelen. 4.5 TREASURYBEHEER

Korte en lange f in ancier ingen: de leningenportefeuil les Op dit moment wordt de behoefte aan kort geld door middel van een overeenkomst met de BNG verzorgd. De belegging van eventuele overtollige gelden zal op basis van het schatkistbankieren dienen te gebeuren bij het Agentschap van Financiën. Lange leningenportefeuil le

De lange leningenportefeuille - bedragen in € 1.000 2016 %

Stand per 1 januari 2016 83.171,97 100,0%

Nieuwe reeds vastgelegde leningen 0,00 0,0%

Geplande leningen 0,00 0,0%

Reguliere aflossingen -5.634,00 -6,8%

Vervroegde aflossingen 0,00 0,0%

Renteherzieningen op leningen 0,00 0,0%

Stand per 31 december 2016 77.537,97 93,2%

Korte en lange beleggingen: de beleggingsportefeui l les Het betreft aan de Exploitatiemaatschappij de Eendraght B.V. verstrekte geldlening voor de aankoop van het Technisch Paviljoen I en II en de Multifunctionele Accommodatie. Er zullen gedurende 2016 naar verwachting geen nieuwe lange beleggingen worden aangegaan. 4.6 RENTE-INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEER

Rente instrumenten Op dit moment worden geen rente-instrumenten gebruikt. Gedurende 2016 zal er geen mandaat worden gevraagd voor het gebruik van rente-instrumenten; er zijn nu geen renterisico’s bekend, die eventueel afgedekt zouden moeten worden. Risicobeheer Kredietrisico’s worden beperkt door in het voorkomende geval uitsluitend geld uit te zetten bij het Agentschap van het ministerie van Financiën op basis van het schatkistbankieren. Koersr is ico Het koersrisico is van toepassing op leningen die niet tegen een vast rentepercentage worden afgesloten, maar afgesloten worden op een bepaalde koers. Deze situatie doet zich vooral voor bij de aanschaf van waardepapieren die voor het eind aflossingsdatum worden verkocht. Er wordt op dit moment geen koersrisico gelopen over de beleggingen in de korte of lange beleggingsportefeuille. Renteris ico De wetgever heeft voor het renterisico over de vlottende en de vaste schuld limieten opgesteld. De limieten worden niet overschreden. De hoogte van het renterisico over de vlottende en vaste schuld moet aan de toezichthouder worden gerapporteerd.


Toetsing van het renteris ico

Naar het zich nu laat aanzien, zal de komende jaren kunnen worden voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de renterisiconorm.

4.7 DE KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag kort zou mogen worden gefinancierd. Uit het overzicht blijkt dat naar verwachting de kasgeldlimiet alleen in het eerste kwartaal 2016 zal worden overschreden.

4.8 VOORGENOMEN TRANSACTIES

Dit jaar zullen de transacties voor korte financieringsmiddelen worden afgeregeld via de met de BNG afgesloten FKDE. Op basis van de uitgangspunten en conclusies van deze treasuryparagraaf en met inachtneming van de richtlijnen van het treasurystatuut wordt voor 2016 mandaat gevraagd:

voor het uitlenen van overtollige middelen;

voor aangaan van dagen kasgeldleningen;

voor het aangaan van vaste geldleningen tot een bedrag van € 30 miljoen.

Renterisiconorm (bedragen X € 1.000) 2016 2017 2018 2019

Positie t.o.v. renterisiconorm

1 Renteherziening op vaste schuld

2 Aflossingen 5.634 5.635 5.637 5.638

3 Rente risico (1+2) 5.634 5.635 5.637 5.638

4 Renterisiconorm 18.341 18.058 17.968 17.966

5aRuimte onder renterisiconorm = (4>3) 12.707 12.423 12.331 12.327

5bOverschrijding renterisiconorm = (3>4)

Berekening renterisiconorm

4aBegrotingstotaal 91.704 90.290 89.840 89.828

4bHet vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%

4 Renterisico norm (4a x4b/100) 18.341 18.058 17.968 17.966

Bedragen * € 1.000 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4

1 Omvang begroting per 1 januari 2016 (=grondslag) 91.704 91.704 91.704 91.704

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag *) 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

- in bedrag 7.795 7.795 7.795 7.795

2 Omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant 8.312 4.795 1.370

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

3 Vlottende middelen

Contante gelden in kas

Tegoeden in rekening courant 531

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

4 Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld [2 - 3] 8.312 4.795 1.370 -531

Toegestane kasgeldlimiet [1] 7.795 7.795 7.795 7.795

Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) [1 - 4] -518 3.000 6.425 8.326

Kasgeldlimiet in 2016


De transacties zullen geschieden op basis van een actuele rentevisie.

4.9 RENTEVISIE

De rentevisie is gebaseerd op de rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten van 31 augustus 2015. De internationale conjunctuur blijft zich de komende jaren naar verwachting gematigd ontwikkelen. De Amerikaanse economie groeit dit jaar met ca. 2,3%. In 2016 wordt een economische groei van 2,7% voorzien. De groei is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De uitvoer zal dit jaar dalen, maar in 2016 weer wat aantrekken. De inflatie loopt op van 0,7% in 2015 naar 1,8% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet door. Voor dit jaar verwachten we een economische groei van 1,5%. In 2016 zou de groei nog wat hoger kunnen uitkomen, nl. op ca. 1,8%. De bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de depreciatie van de euro relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie loopt wat op, maar blijft met 1,2% op een laag niveau. De Nederlandse economie groeit in beide jaren met ongeveer 2,0%. De inflatie neemt toe van 0,8% in 2015 naar 1,6% in 2016. 4.10 GEMEENTELIJK EMU-SALDO

Het EMU-saldo moet in overeenstemming met de voorschriften voor het jaar voorafgaand aan, voor het begrotingsjaar zelf en het daarop volgende jaar worden opgenomen in de begroting. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 bedraagt het EMU-saldo in miljoenen respectievelijk -€ 1.517, € 1.088 en € 1.582.


5 Paragraaf Bedrijfsvoering

5.1 ORGANISATIEONTWIKKELING

Naast het in 2011 vastgestelde Organisatieplan ‘Wij maken het Verschil’ (Organisatiebesluit 2012) werkt de organisatie momenteel met de op 18 maart 2014 vastgestelde Sturingsvisie 2014-2018 ‘Doorontwikkeling van Management en Organisatie’. De Sturingsvisie bevat concrete verbeterpunten op weg naar een meer procesgestuurde organisatie. 5.2 EEN KRACHTIGE ORGANISATIE EN GEZOND PERSONEEL

De Sturingsvisie beschrijft aan de hand van regelmatige positiebepaling door middel van het Overheids-Ontwikkelmodel van de Bestuursacademie Nederland zeven concrete verbeterprocessen. Drie daarvan hebben in 2015 en 2016 prioriteit gekregen. De drie verbeterprocessen zijn bouwstenen die noodzakelijk zijn om te komen tot een meer proces- en projectgerichte organisatiestructuur. Momenteel worden de afspraken die zijn vastgelegd in de Sturingsvisie gerealiseerd in een Uitvoeringsplan Sturingsvisie 2014-2016 en een Uitvoeringsplan Organisatieontwikkeling 2014-2016.

Strategisch Personeelbeleid In het Strategisch Personeelbeleid (bestuurlijk vastgesteld in 2012) werken we met zes actuele HR-notities: 1. ‘Strategisch Personeelsplan 2012-2015’; 2. ‘De mensen van 2016 en verder’; 3. ‘Toetsingskaders 2013 en verder’; 4. ‘Bezoldigingsbeleid 2014 en verder’; 5. ‘Beoordelingsbeleid 2014 en verder’; 6. ‘Strategische Personeelsplanning in de afdelingen’ De notities zijn een nadere uitwerking van de organisatieontwikkeling, de Sturingsvisie, de strategische personeelsplanning en HR21. 5.3 FORMATIE

De formatie 2016 had op peildatum 1 april 2015 een totale omvang van 229,20 (Inclusief 3D) formatieplaatsen (fte). Hiervan is 1,05 fte tijdelijk boven de sterkte. Op peildatum 1 april 2015 bedroeg het aantal vacatures 26,23 fte. De totale vastgestelde formatie op de peildatum binnen het concern bedraagt 228,15 fte. Deze is als volgt over de directie/afdelingen verdeeld:

Directie 2,00

BMO 23,57

ROB 20,34

BVH 39,48

Saleza 25,32

WIZ 57,82

F&C 8,88

Publiekszaken 17,15

Faza 30,39

Subtotaal 224,95

Griffie 3,20

Totaal 228,15


Het in de begroting geraamde budget voor de personele formatie is als volgt opgebouwd: - salarissen en sociale lasten (incl. griffie) € 15.335.000,00 - kosten opleidingen € 291.000,00 - inhuur € 185.000,00 De beheersing van de inhuur is ook in 2016 een aandachtspunt. Budgetten voor inhuur worden centraal bewaakt en de uitputting wordt maandelijks gerapporteerd aan de algemeen directeur. Op de peildatum 1 april 2015 bestond de personeelsbezetting uit 252 personen, waarvan 97 mannen en 155 vrouwen, respectievelijk 38,5% en 61,5%. De verdeling naar schaalniveau is als volgt:

Mannen Vrouwen Totaal

Organieke schaal

Abs. % Abs. % Abs. %

1 t/m 4 0 0 3 1,9 3 1,2

5 t/m 8 23,5 24,2 88 56,8 111,5 44,2

9 en hoger 73,5 75,8 64 41,3 137,5 54,6

Totaal 97 100 155 100 252 100

5.4 COMMUNICATIE

In 2015 is, naast een oplegnotitie met daarin het Beleidskader Communicatie, een Gemeentebreed Communicatieplan (2015-2018) opgesteld, waarin beschreven staat op welke wijze de gemeente wil communiceren met inwoners, organisaties en andere groepen in de samenleving. In 2016 staat een aantal uitvoeringsmaatregelen op de agenda.

Standaard brieven aanpassen aan de in 2015 ingevoerde klantgerichte schrijfstijl;

Communicatie- en participatiekalender opstellen;

Werkgroep burgerparticipatie samenstellen;

Stadspromotie en citymarketing inzetten;

De gemeentelijke website doorontwikkelen (digitaliseren formulieren, inzet e-participatie e.d.);

Proef uitvoeren met digitale nieuwsbrief;

Uitbreiden inzet social media;

Onderzoek onder Hellevoetsluis Panel naar communicatie gemeente Hellevoetsluis.

5.5 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (AO) EN INTERNE CONTROLE (IC)

In 2016 werken wij verder aan de optimalisatie van de interne controle aan de hand van ons intern controleplan. Dit plan wordt jaarlijks in overleg met de accountant geactualiseerd (bijv. op basis gewijzigde omstandigheden en nieuwe weten regelgeving). Naast de uitvoering van ons plan, ligt de focus in 2016 op de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein die op onze gemeente zijn afgekomen. Hoe zorgen we ervoor dat we deze nieuwe processen met behulp van onze interne controle beter kunnen beheersen. Ook is er in 2016 aandacht voor de uitvoering van het frauderisicobeleid, welke in 2015 uitgerold wordt. Op het gebied van de interne controle merken wij dat de accountant steeds hogere eisen aan ons stelt. Dit is een landelijke trend mede ingegeven door een strakker toezicht van de Autoriteit Financiële Markten op de accountantscontrole. Hier zullen wij als organisatie op in moeten spelen.


Administrat ieve Organisatie (AO) Door onder andere gewijzigde wetgeving, organisatie en bedrijfsvoering blijft voortdurend onderhoud van de AO noodzakelijk. Het beschrijven en actualiseren van processen vindt plaats met behulp van het MAVIM-programma. De actuele procesbeschrijvingen zijn voor de medewerkers online raadpleegbaar.

5.6 INFORMATIE EN AUTOMATISERING

Projectenkalender en Dienstverlening In 2015 is er verder gewerkt aan de projectenkalender (Sporenoverzicht) van de i-Visie zoals die in 2014 is vastgesteld. Een aantal grotere projecten is getemporiseerd vanwege de samenhang met de actualisering van de visie op Dienstverlening en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma die eind 2015 worden vastgesteld door het College. Proces- en zaakgericht werken In 2016 verwachten wij een belangrijke eerste slag te slaan als het gaat om zaak- en procesgericht werken. Dit brengt veranderingen in bestaande werkwijzen en samenwerkingsvormen met zich mee. De klant is uitgangspunt voor de vormgeving van processen, over afdelingen heen. Daarmee is proces- en zaakgericht werken een essentiële randvoorwaarde om de geactualiseerde visie op Dienstverlening te realiseren. Businesscase ICT In 2015 is de businesscase ICT afgerond en is door het College het besluit genomen om (voorlopig) niet aan te haken bij het Shared Servicecenter Syntrophos. Er zijn op dit moment en op de middellange termijn geen kostenbesparingen te realiseren en/of schaalvoordelen te behalen ten aan zien van de kwaliteit van de ICT Dienstverlening. In het advies van de businesscase wordt wel ingegaan op ‘Voortaan Voorne’. Geadviseerd wordt om deze ontwikkelingen af te wachten en pas daarna een definitieve beslissing te nemen. Ondertussen benutten wij (nu al), voor wat betreft ontwikkelingen en investeringen in ICT, de kansen in de samenwerking op Voorne (en Putten). De inventarisatie van deze kansen is eind 2015 opgestart. Informatiebevei l iging In 2015 hebben wij het DigiD assessment met positief resultaat doorlopen. Het DigiD assessment betreft de veilige toegang tot onze digitale producten en diensten. En daarmee essentieel voor digitale dienstverlening. In bredere zin is informatiebeveiliging een belangrijk thema voor de gehele overheid. Wij hebben in 2015 de GAP analyse opgesteld. Deze GAP-analyse geeft aan op welke onderdelen wij nog niet (volledig) voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Deze baseline is vastgesteld door de IBD/VNG. In een meerjarenplanning zijn de maatregelen die wij moeten nemen om aan de BIG te voldoen opgenomen. Daarvan zijn de belangrijkste urgente zaken al in 2015 aangepakt. In 2016 gaan we hiermee verder. Wij constateren dat de eisen door de tijd heen steeds scherper/dwingender worden. Dit is ene logisch gevolg van de toenemende afhankelijkheid en complexiteit van IT en informatiestromen. Een goed voorbeeld is de beveiliging omtrent gegevensuitwisseling (vanuit privacy oogpunt) in het Sociaal Domein. Hellevoetsluis volgt de ontwikkelingen op de voet en implementeert de nieuwe technieken zodra die landelijk vrij gegeven worden.

5.7 DIENSTVERLENING

In 2015 is de Actualisatie Visie Dienstverlening 2015 vastgesteld. Belangrijk voor de activiteiten en projecten die in het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening, maar ook in het Sporenoverzicht (Projectenkalender i-Visie) genoemd zijn.


Het in 2015 opgestelde Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018 omvat naast de in gang gezette acties van het al lopende Programma Dienstverlening ‘Samen voor Service’ met name de volgende onderwerpen:

De geactualiseerde visie Dienstverlening 2015-2018;

Dienstverlening op maat;

Verbetering en vereenvoudiging van het werken op afspraak;

Verdere ontwikkeling van servicenormen/kwaliteitshandvesten;

Verdere ontwikkeling website en aanbod van volledige digitale afhandeling van producten en diensten.

5.8 JURIDISCHE KWALITEITSZORG

Juridische kwaliteitszorg wordt als service en ter ondersteuning geboden aan alle afdelingen in de gemeentelijke organisatie. We streven daarbij naar een eensluidende en integrale wijze van werken, dwars door alle afdelingen heen. Het juridische team is bovendien paraat voor de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften waarmee de gemeentelijke organisatie te maken krijgt. Juridische kwaliteitszorg houdt zich gemeentebreed eveneens intensief bezig met ambtelijke integriteit als een belangrijke en gewenste werkhouding.

5.9 CENTRALE INKOOP EN CONTRACTMANAGEMENT

Met het centraliseren van de regie op de inkoop en aanbesteding die we als gemeentelijke organisatie op tal van terreinen (moeten) doen, zullen we naar verwachting concrete inverdieneffecten weten te realiseren. We werken aan een deskundig en strategisch goed onderlegd inkoopteam dat voor de organisatie dergelijke inkoopvoordelen gaat realiseren.


6 Paragraaf Grondbeleid

6.1 ALGEMEEN

De economische omstandigheden zijn in 2015 verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. Er is zelfs sprake van een lichte stijging van de huizenprijzen. Het voorzichtige herstel op de woningmarkt hangt samen met de verbeterde economische omstandigheden, relatief gunstige financieringsmogelijkheden en het verbeterde consumentenvertrouwen. De verbeterde economische vooruitzichten voor de komende jaren geven een impuls voor het (door)ontwikkelen van woningbouw in kleine clusters middels het leveren van maatwerk voor de eindgebruiker. Ook voor nieuwe locaties als Boomgaard kan dat het ontwikkelingsperspectief positief beïnvloeden. De ontwikkeling in de markt voor commercieel vastgoed, zijnde bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, sport, recreatie en leisure oogt in Hellevoetsluis stabiel. Voor de behoefte aan bedrijfsterreinen binnen Voorne-Putten wordt ingespeeld middels de ontwikkeling van Kickersbloem 3.

6.2 ZOMERNOTA 2015

In de Zomernota 2015 is de actuele stand van zaken weergegeven voor de grootschalige projecten Boomgaard en Kickersbloem 3. Tevens is een prognose van het risicoprofiel voor de begroting 2016 in relatie tot het weerstandsvermogen weergegeven. Aanvullend is de invoering van de vennootschapsbelasting voor de grondexploitatie met ingang van 1 januari 2016 een expliciet aandachtspunt, waarbij de eventuele financiële effecten in het 4e kwartaal 2015 meer duidelijkheid zullen moeten verschaffen. 6.3 HERIJKING NOTA GRONDBELEID

In 2014 is een herijking van de Nota Grondprijsbeleid vastgesteld. In 2015 is de planning om een herijking van de Nota Grondbeleid uit te voeren in samenwerking met de gemeente Westvoorne. De Nota Grondbeleid 2015 zal de ingrediënten (tools) bevatten voor een optimaal grondbeleid binnen de gemeente Hellevoetsluis (en Westvoorne).

6.4 STRUCTUURVISIE 2015+ EN KOSTENVERHAAL

Conform de Wet ruimtelijke ordening is in 2011 een actualisatie van het vigerende Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ uitgevoerd naar een nieuwe Structuurvisie 2015+. Deze Structuurvisie inclusief Nota Kostenverhaal vormt de basis voor de gemeente voor het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan enerzijds langs publieke weg via het exploitatieplan dan wel privaatrechtelijk via anterieure overeenkomsten met de Nota Kostenverhaal als basis. De Nota kostenverhaal is in 2014 herzien en vastgesteld, in 2016 zal opnieuw bekeken worden of een actualisatie benodigd is.

6.5 WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (WVG)

De inzet van het instrument van vestiging van een ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ op particuliere gronden, verplicht de grondeigenaar de gronden eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. In lijn met het uitgangspunt van een meer faciliterende regie rol voor de gemeente is dit in de afgelopen jaren afgebouwd. Op de grote ontwikkellocaties Boomgaard, Kickersbloem 3 is het voorkeursrecht in 2014 van rechtswege vervallen.

6.6 VASTGOED / VERBETERLOCATIES

Vanwege vrijkomende maatschappelijke objecten zullen er locaties beschikbaar komen, die herontwikkeld kunnen worden. In dat kader is in 2013 een ‘Visie op Verbeterlocaties’ vastgesteld. Deze visie beschrijft ruim 30 locaties, waarvoor herontwikkeling of heroriëntatie is voorgesteld. Op 28 april 2015 is een actualisatie van de ‘Visie op Verbeterlocaties’ vastgesteld. Onderhandelingen met eigenaren en marktpartijen zullen vervolgens kunnen


worden gevoerd om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Additioneel is een belangrijke opgave het afstoten van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Door verkoop wordt ingezet op minder onderhoudslasten en voldoende middelen voor een goede kwalitatieve instandhouding van de overige gemeentelijke eigendommen. Rijksmonumenten binnen de Vesting zijn in 2014 middels een interactief proces in de markt gezet om zo het optimale gebruik te faciliteren, zoals beoogd conform de visie Vesting. Momenteel worden vervolgfasen voorbereid. 6.7 REGIONALE WONINGMARKTAFSPRAKEN

Na de ondertekening van de Woningmarkt afspraken Stadsregio Rotterdam, eind januari 2014, is afgesproken dat de gemeenten op Voorne-Putten een nadere afweging zullen maken ten aanzien van de bestaande woningbouwplannen in relatie tot de verwachte vraag. Mede op basis van het Breed Woningmarkt onderzoek en de actuele gegevens omtrent de bevolkingsontwikkeling, zoals deze door de provincie Zuid-Holland zijn aangeleverd, is tussen de gemeenten op Voorne-Putten het proces opgestart om tot meer concrete woningbouwafspraken te komen. Het woningbouwprogramma bedraagt in totaliteit ca. 3.500 woningen waarvan voor Hellevoetsluis 749. Dit is voor de gemeente geheel in lijn met eerdere prognoses, Hellevoetsluis had de afgelopen jaren haar woningbouwprogramma al behoorlijk neerwaarts bijgesteld. De focus ligt momenteel op het opstellen van de regionale woonvisie, als kapstok voor de woningbouwprogrammering op Voorne-Putten. Naar verwachting zal het 1e kwartaal 2016 de woonvisie ter bestuurlijke vaststelling worden aangeboden. 6.8 PROJECTEN

In het kader van een herijking van het financiële perspectief van de gemeente heeft het college in de Zomernota 2015 de strategische keuzes van de voorgaande Zomernota`s voortgezet. Voor de realisatie van de ruimtelijke en economische doelen staan diverse projecten op stapel. Elk project wordt beknopt toelicht. Boomgaard Er wordt een interactief proces opgestart tezamen met de belanghebbende grondeigenaren en ontwikkelaars om het plan Boomgaard 2.0 en de daarbij behorende samenwerkingsconstructie vorm te geven. Totdat dit optimaal vorm heeft gekregen zal een periode van overbrugging in tijd benodigd zijn. Kickersbloem 3 Het bedrijventerrein Kickersbloem 3 wordt tot ontwikkeling gebracht. Momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De verwachting is dat in september 2015 het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld worden door de raad. ’t Groote Dok Oost De laatste fase van het project omvat de realisatie van 11 stadswoningen. De projectontwikkelaar tast de markt af. Veerhaven Het bestemmingsplan is in het voorjaar 2015 onherroepelijk geworden. De focus ligt momenteel op de realisatie van de watersportservice gebonden bedrijvigheid. Het laatste gemeentelijk perceel beschikbaar voor watersportservice gebonden bedrijvigheid is in 2015 in de markt gezet om een potentiele afnemer te vinden. Na de realisatie van het watersportservice cluster kan gefocust worden op de realisatie van de woningbouw.


Molshoek Als onderdeel van het Masterplan Kanaalzone wordt Molshoek ontwikkeld als woningbouwlocatie. De eerste fase is bijna afgerond. Momenteel zijn 26 woningen en 20 appartementen gerealiseerd. De projectontwikkelaar is momenteel voorbereidingen aan het treffen voor fase 2. Kop Oostdi jk Voor het plan Kop Oostdijk is een initiatief vanuit de markt ontvangen. Indien het initiatief haalbaar blijkt zal medewerking worden gegeven middels het aangaan van een ontwikkelingsovereenkomst. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van het plan onderzocht. Hoofdwachtstraat Het project omvat maximaal 29 appartementen, een verdiepte parkeergarage en een restaurant of kantoor van maximaal 215 m2 bvo. In mei 2013 is gestart met de verkoop. De start bouw hangt af van het aantal appartementen dat is verkocht. Op dit moment zijn er nog niet voldoende appartementen verkocht om met de bouw te starten. Motorbrandstofverkooppunt Het bestemmingsplan is vastgesteld, waarbij momenteel de Raad van State procedure wordt doorlopen. Genestetlaan Begin 2015 is gestart met de verkoop van de patiobungalows. De verwachte oplevering van het bouwplan zal in 2016/2017 plaatsvinden, indien in 2015 voldoende patiobungalows zijn verkocht. De projectontwikkelaar zal het plangebied voor eigen rekening en risico ontwikkelen, inclusief aanleg van de openbare ruimte. Heliushaven Door de watersportgebonden bedrijvigheid in de Veerhaven is een watersportgebonden functie in de Heliushaven niet nodig. Onderzocht wordt welke alternatieve functies mogelijk zijn. Voormalig gemaal Kanaalweg Westzi jde Een initiatiefnemer heeft zich gemeld voor ontwikkeling van deze locatie. Momenteel wordt de financiële en planologische haalbaarheid van het plan onderzocht. 6.9 GRONDEXPLOITATIE

Grondexploitatie complexen zijn onder te verdelen in twee subgroepen zijnde: bouwgrond in exploitatie (BIE) en nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Jaarlijks worden alle in bouwgrond in exploitatie genomen complexen (BIE) herzien. Daarbij wordt o.a. het bouwprogramma, de (grond)opbrengsten, investeringen, fasering, bouwtempo tegen het licht gehouden en worden de parameters voor kosten en opbrengsten geactualiseerd. De grondexploitaties worden door de raad vastgesteld. Jaarlijks worden de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG complexen) gewaardeerd om inzicht te verkrijgen in de marktwaarde van de gemeentelijke gronden in relatie tot de boekwaarde. Voor het niet afgedekte deel van de boekwaarde (marktwaarde minus boekwaarde) wordt een voorziening in het leven geroepen of zal deze worden opgehoogd.


Onderstaand wordt de financiële stand van zaken van de BIE en NIEGG complexen per 31-12-2014 weergegeven en de prognose voor 2016. Jaarrekening 2014

Bouwgrond in exploitatie genomen (BIE) per 31-12-2014

Plansaldo

Voorzieningen Risicoprofiel

Veerhaven Motorbrandstof verkooppunt Hoofdwachtstraat Molshoek Genestetlaan Bedrijventerrein Heliushaven Disco Kop Oostdijk V.m.l. gemaal Kanaalweg WZ ‘t Groote Dok Oost

€ -1.778.800 € 45.655 € 63.338 € -575.000 € 20.186 € -235.000 € -114.724 € -419.151 € -515.438 € -6.924.353

€ 1.778.800 n.v.t. n.v.t.

€ 575.000 n.v.t.

€ 235.000 € 114.724 € 419.151 € 515.438 € 6.924.353

€ 530.000 0 0

€ 350.000 0 0

€ 100.000 0

€ 240.000 € 470.000

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) per 31-12-2014

Plansaldo


Boomgaard Kickersbloem 3

n.v.t. n.v.t.

€ 4.519.879 € 3.893.424

€ 1.700.000 € 3.800.000

Totaal BIE en NIEGG € 18.975.769 € 7.190.000

Hieronder wordt de financiële stand van zaken van de BIE en NIEGG complexen weergegeven op basis van de actualisatie van de complexen tot circa het 3e kwartaal 2015.

Begroting 2016

Bouwgrond in exploitatie genomen (BIE)

Plansaldo


Veerhaven Motorbrandstof verkooppunt Hoofdwachtstraat Molshoek Genestetlaan Bedrijventerrein Heliushaven Kop Oostdijk V.m.l. gemaal Kanaalweg WZ ‘t Groote Dok Oost Kickersbloem 3

€ -1.039.454 € 23.807 € 63.338 € -575.000 € 20.186 € -235.000 € -419.151 € -515.438 € -6.924.353 € 1.926.600

€ 1.039.454 n.v.t. n.v.t.

€ 575.000 n.v.t.

€ 235.000 € 419.151 € 515.438 € 6.924.353

n.v.t.

€ 400.000 0 0

€ 350.000 0 0 0

€ 240.000 € 470.000 € 4.700.000

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Plansaldo


Boomgaard n.v.t. € 4.519.879 € 1.800.000

Totaal BIE en NIEGG € 14.228.275 € 7.960.000

Een minus bedrag duidt op een negatief plansaldo dat afgedekt wordt door een voorziening. Voor de projecten met een negatief plansaldo of een boekwaarde hoger dan de huidige marktwaarde zijn voorzieningen getroffen. In relatie tot de jaarrekening 2014 is het totaal voorzieningen niveau gedaald van € 18.9 miljoen naar € 14,2 miljoen. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door de overgang van Kickersbloem 3 van een NIEGG complex


naar een BIE complex. Aangezien de grondexploitatie een positief plansaldo genereert is de voorziening niet meer nodig en valt deze vrij. 6.10 VOORZIENING NADELIG SALDO GRONDEXPLOITATIES

De stand van deze voorziening is € 14,2 miljoen en dient ter afdekking van de negatieve plansaldi van de complexen Veerhaven, Molshoek, bedrijventerrein Heliushaven, Kop Oostdijk, Voormalig gemaal Kanaalweg Westzijde en G.D.O. ad. € 9,7 miljoen en ter gedeeltelijke afdekking van de boekwaarde Boomgaard ad. € 4,5 miljoen. De restant boekwaarde Boomgaard komt dan overeen met de marktwaarde van de gemeentelijke gronden. 6.11 RISICO’S EN WEERSTANDSVERMOGEN

De gemeente is verplicht in het kader van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de vereiste weerstandscapaciteit voor de NIEGG en BIE complexen te berekenen en af te dekken. De risicoanalyse is een methode, waarbij risico`s en kansen middels maatwerk per project worden gekwantificeerd. Als een risico of kans een financieel effect heeft, dan wordt bepaald welke kans van optreden er is. Het risico of kans maal de kans van optreden bepaalt het risico voor dat onderdeel van het project. Voor het totale project worden alle risico’s en kansen gecombineerd met als resultaat een totaal risicoprofiel voor het project. Voor het opstellen van het risicoprofiel wordt elk jaar een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op de totale portefeuille. De focus van de risicoanalyse ligt dit jaar op de overgang van NIEGG naar BIE complexen. Dat heeft weer alles te maken met het feit dat projecten een stap dichter bij de uitvoering zijn gekomen en actief in ontwikkeling worden genomen. Het risicoverloop is weergegeven in de volgende tabel.

Het totale risicoprofiel is weergegeven in onderstaande grafiek.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Veerhaven 400.000€ 400.000€ 400.000€ 400.000€ 400.000€ -€ -€ -€ -€ -€

Boomgaard -€ 1.800.000€ 1.800.000€ 1.800.000€ 1.800.000€ 1.800.000€ -€ -€ -€ -€

Molshoek -€ 350.000€ 350.000€ 350.000€ 350.000€ -€ -€ -€ -€ -€

Heliushaven -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Kickersbloem fase 1-5 jaar 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ -€ -€ -€ -€ -€

Kickersbloem fase 5-10 jaar -€ -€ -€ -€ -€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€

Kop Oostdijk -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Grootte Dok Oost 470.000€ 470.000€ 470.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Gemaal Kanaalweg 240.000€ 240.000€ 240.000€ 240.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Motorbrandstoffenverkooppunt -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Hoofdwachtstraat -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Genestetlaan -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Projectenrisico 5.810.000€ 7.960.000€ 7.960.000€ 7.490.000€ 7.250.000€ 6.500.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€

Projectenrisico geïndexeerd 5.810.000€ 8.119.200€ 8.281.584€ 7.948.448€ 7.847.633€ 7.176.525€ 5.292.963€ 5.398.823€ 5.506.799€ 5.616.935€

Projectenrisico per 2016 (NCW) 5.810.000€ 7.788.201€ 7.620.111€ 7.015.428€ 6.644.074€ 5.828.193€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€ 4.700.000€

Benodigde weerstandscapaciteit op projectniveau


Het jaar 2017 is de start van de piek voor de gemeenteportefeuille, want dan zijn de risico’s het grootst. De prognose is dat de piek (nominaal) circa tot 2019 op hetzelfde niveau blijft. Dit toppunt wordt veroorzaakt door Veerhaven, Boomgaard, Molshoek, Kickersbloem 3, ’t Groote Dok Oost en Voormalig gemaal Kanaalweg W.Z.. Het maximale risico is € 7,8 miljoen (als contante waarde). De rode lijn in de grafiek geeft de risico’s in enig jaar aan. De blauwe stippellijn geeft de Kickersbloem 3 risicobuffer weer ter afdekking van de risico’s ad € 4,7 miljoen. Deze Kickersbloem 3 risicobuffer is nodig, omdat er een mogelijkheid is dat de ontwikkeling staakt door gebrek aan marktafzet of helemaal niet van de grond komt. In dat geval moet de gemeente Hellevoetsluis het verlies nemen. Ook in de periode na 2020 kan zich dat voor doen en daarom blijft de risicobuffer in stand gedurende de gehele looptijd. Hij zou hooguit op termijn verlaagd kunnen worden als het project verder gevorderd is, maar vanwege eenduidigheid in de aanpak wordt voorgesteld de buffer ook na 2020 te handhaven. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt maximaal € 7,8 miljoen in 2017. Het maximale weerstandsvermogen is in 2017 benodigd, zodoende zal het weerstandsvermogen in de loop van 2016 naar 2017 verder worden opgebouwd. In 2016 is het benodigde weerstandsvermogen € 5,8 miljoen. De € 1,1 miljoen ( € 5,8 - € 4,7 ) zal voor 60% worden afgedekt door middel van het weerstandsvermogen. De € 4,7 miljoen t.b.v. de Kickersbloem 3 risicobuffer zal voor 100% afgedekt moeten worden binnen het weerstandsvermogen. De risico`s zijn t.o.v. de begroting 2015 per saldo toegenomen van € 7,2 miljoen naar € 7,8 miljoen o.a. door een toename van het risicoprofiel van Kickersbloem 3.

6.12 VOORZIENING STADSUITLEG (VSU)

De Voorziening Stadsuitleg (VSU) is met name gericht op het financieren van infrastructurele werken. Basis voor de VSU is de Nota Kostenverhaal, waarin zijn opgenomen de bovenwijkse projecten (kostenvragers) en de plannen (kostendragers) en de hoogte van de bijdragen. Voor de begroting 2016 heeft een herijking plaatsgevonden. Er is rekening gehouden met de huidige geprognosticeerde woningbouwproductie. De stand per 1-1-2016 is € 133.300. De verwachting is dat de VSU op lange termijn (minimaal) budgettair neutraal zal verlopen.


7 Paragraaf Verbonden Partijen In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Met het laatste ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. Probleem vormt nog steeds de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Het college volgt de kostenontwikkeling bij de gemeenschappelijke regelingen kritisch en toetst die aan de prioriteiten en doelstellingen zoals die vastliggen in de eigen gemeentelijke programma’s en budgettaire mogelijkheden. De ramingen zijn gebaseerd op de door de gemeenschappelijke regelingen ingediende begrotingen. 7.1 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

Vestigingsplaats: Den Haag Vertegenwoordiging: Burgemeester M.C. Junius (in afwachting besluitvorming 29 oktober 2015) lid van het

Algemeen Bestuur en wethouder C.J.A. van Lith plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur

Programma: 1. Dienstbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: De 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bundelen hun krachten ter verbetering van de bereikbaarheid en de versterking van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH opereert binnen het bestuurlijke en maatschappelijke netwerk van gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen, financiers, provincie, Rijk en internationale organisaties. Resultaatgerichte samenwerking tussen en met deze partijen is het uitgangspunt. De MRDH initieert, agendeert, coördineert en financiert. De centrale ambitie van de MRDH luidt: Het werken aan een uitstekend bereikbare en economisch aantrekkelijke Metropoolregio, waarin bewoners zich kunnen ontplooien en bedrijven en instellingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Internationale bezoekers voelen zich welkom in de Metropoolregio.

De inhoudelijke agenda’s van de afdelingen Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn leidend om deze ambitie te realiseren. Op 19 december 2014 is de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in werking getreden. Met het constituerend beraad van het algemeen bestuur op die datum was de MRDH definitief uit de startblokken. Visie De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden. De MRDH is al een sterke Europese regio, maar wil nog beter presteren. Betere economische prestaties, betekent meer welvaart voor de inwoners. Om dit te bereiken zet de MRDH in op:

Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio

Economische vernieuwing

Transitie naar toonaangevende duurzaamheid, waar innovatie een grote rol speelt

Attractiviteit van de regio Geraamde gemeentelijke bijdrage 2016: € 96.048,-


7.2 STREEKARCHIEF VOORNE-PUTTEN ROZENBURG

7.3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKINGSVERBAND

VASTGOEDINFORMATIE, HEFFING EN WAARDEBEPALING (SVHW)

Vestigingsplaats: Brielle Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester M.C. Junius (in afwachting besluitvorming 29 oktober 2015)

en Plv. lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 1. Dienstbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995. Eigen vermogen 1 jan € 67.471 31 dec € 80.592 Vreemd vermogen 1 jan € 27.994 31 dec € 38.717 Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 71.980

Vestigingsplaats: Klaaswaal Vertegenwoordiging: Lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven

Plv.lid: dhr. P.D. Hofman Programma: 4. Betaalbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd: De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot : a. de heffing en invordering van belastingen; b. de Wet waardering onroerende zaken; c. de administratie van vastgoedgegevens; d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden; e. de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen); f. de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen). Eigen vermogen 1 jan € 423.000 31 dec € 420.000 Vreemd vermogen 1 jan € 2.136.000 31 dec € 2.072.000 Resultaat € 9.605.000 Gemeentelijke bijdrage 2016: € 352.000


7.4 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR)

7.5 KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester M.C. Junius (in afwachting besluitvorming 29 oktober 2015)

Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 1. Dienstbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: a. het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; b. het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; d. het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking. Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 1.653.769

Vestigingsplaats: Schiedam Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman

Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de regeling is getroffen in het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Het lichaam stelt zich ten doel dit belang te behartigen door middel van materiële handhaving van de, door het voormalig Openbaar Lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde Rijnmondintegratieplanverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De exploitatiekosten en de investeringen komen voor 75% ten laste van de provincie en voor 25% ten laste van de deelnemende gemeenten van het Koepelschap. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is af hankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer en minder dan 50.000 inwoners en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Eigen vermogen 1 jan € 280.249 31 dec € 212.475 Vreemd vermogen 1 jan € 419.112 31 dec € 1.111.619 Geraamde vereveningsbijdrage: € 47.396


7.6 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

7.7 GEM. REGELING VOOR HET RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG


Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de gemeenschappelijke regeling getroffen tussen de provincies Zuid -Holland, Zeeland en de gemeenten rondom het Haringvliet en de Grevelingen. De taak bestaat eruit dat in onderlinge samenhang: de belangen worden behartigd van de watersport en andere vormen van openluchtrecreatie binnen het gebied; de belangen worden behartigd van de landschapszorg, de natuur en de natuurbescherming binnen het gebied; er zorg bestaat voor de toeristische waarden binnen het gebied. Eigen vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Vreemd vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Geraamde bijdrage: € 111.713

Vestigingsplaats: Schiedam Vertegenwoordiging: Leden: de heer P.D. Hofman en de heer C.J.A. van Lith

Plv. leden: de heer C.G.D. van Leeuwen en de heer J. Rijkeboer Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: dit recreatieschap, deelnemers zijn de gemeenten op Voorne -Putten en Rozenburg, heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het na delig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid -Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Eigen vermogen

- 1 jan € 2.735.214 - 31 dec € 4.903.093

Vreemd vermogen

- 1 jan € 2.767.983 - 31 dec € 2.587.725

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 206.282


7.8 GEM. REGELING JEUGDHULP ROTTERDAM-RIJNMOND

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde

Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR Jeugdhulp Rijnmond) op te richten vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken in de inkoop van jeugdhulp is om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een voldoende kwalitatief aanbod binnen de individuele gemeenten Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 6.451.117

7.9 GEM. REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ROTTERDAM-RIJNMOND

(GGD ROTTERDAM-RIJNMOND)

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde

Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft tot doel:

het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen

daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

-het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolki ng;

-alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. De gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de doelstelling de volgende taken: het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van volksgezondheid staken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen; het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet, voor zover deze taken behoren tot het basispakket; al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem heeft besloten dat deze tot het basistakenpakket dienen te worden gerekend. Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 197.011


7.10 SOCIAAL WERKVOORZIENINGSSCHAP ‘DE WELPLAAT ’

7.11 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE RECHERCHE

Vestigingsplaats: Nissewaard Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde

Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne -Putten met de doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Daarnaast biedt de Welplaat een infrastructuur en/of specifieke activiteiten ten behoeve van de arbeid(re-)integratie van personen in het kader van de Participatiewet. Per 1 januari 2014 wordt werkgelegenheid geboden aan 96 (82,65 se) Hellevoetse inwoners. Om de gemeenten meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de WSW zijn met ingang van 2008 de geldstromen rechtstreeks via de deelnemende gemeenten gaan lopen. De modernisering van de sociale werkvoorziening brengt een verandering in de bestuurlijke structuur van de huidige uitvoering met zich mee. De gemeenten op Voorne-Putten hebben ervoor gekozen om in de toekomst zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de vormgeving, verantwoording en financiering van het WSW -beleid. Voor de uitvoering wordt door de deelnemende gemeenten jaarlijks een Sociaal Economisch Convenant afgesloten. In dit convenant wordt het aantal arbeidsjaren bepaald dat door de betreffende gemeente wordt belegd bij de Welplaat. Op basis van dit aantal vindt bevoorsch otting van de salarislasten plaats. Eigen vermogen 1 jan € 1.332.395 31 dec € 1.500.516 Vreemd vermogen 1 jan € 1.831.667 31 dec € 1.698.083

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 2.142.383

Vestigingsplaats: Nissewaard Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde

Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van 5 gemeenten op Voorne Putten , 4 gemeenten op Goeree - Overflakkee alsmede Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk ter gezamenlijke uitvoering van de sociale recherche. Uitvoerende centrumgemeente: Nissewaard. Eigen vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Vreemd vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 122.000


7.12 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LEERPLICHTADMINISTRATIE (TOT 23 JAAR) BRIELLE, HELLEVOETSLUIS, NISSEWAARD EN WESTVOORNE

7.13 LICHTE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ARCHEOLOGIE HELLEVOETSLUIS

Vestigingsplaats: Nissewaard Vertegenwoordiging: n.v.t. Programma: 3. Sociale stad Openbaar belang dat wordt behartigd: De gemeenschappelijke regeling voorziet in een regionale samenwerking op het terrein van de leerplichtadministratie. De gemeente Nissewaard voert als centrumgemeente voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de wettelijke taken op het terrein van de leerplichtadministratie uit. De tijdelijke regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan ter voorbereiding op een Regionaal Bureau Leerplicht . Besluitvorming over de definitieve regeling 'Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Voorne -Putten' moet nog worden genomen. Eigen vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Vreemd vermogen 1 jan € 0 31 dec € 0 Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 38.550

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman

Plv. lid: de heer J. van der Velde Programma: 3. Sociale stad Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend voor deelname aan de lichte gemeenschappelijke regeling. Openbaar belang dat wordt behartigd: Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van Hellevoetsluis, alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de gemeente Hellevoetsluis. Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis. Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische Waarden - en Beleidskaart. Het opstellen en goedkeuren van Programma’s van Eisen (PvE’s) en Plannen van Aanpak (PvA’s) conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten. Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988). Het beheren van de archeologische documentatie en het archeologisch vondstmateriaal met betrekking tot de gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruim telijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’, met de bijbehorende voorschriften en plankaarten). Geraamde gemeentelijke bijdrage: Geen. Alleen voor af te nemen diensten wordt betaald.


7.14 DIENST CENTRAAL MILIEUBEHEER RIJNMOND (DCMR)

7.15 N.V. ENECO


Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith Programma: Aantrekkelijke stad Openbaar belang dat wordt behartigd: deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. De dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Hellevoetsluis wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen. Eigen vermogen 1 jan € 4.988.291 31 dec € 3.318.291 Vreemd vermogen 1 jan € 9.000.000 31 dec € 9.000.000 Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 388.965

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 4. Betaalbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de infrastructuur van gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit in stand te houden. Boekwaarde aandelen 1-1-2016: € 1.298.265 44.539 aandelen nominaal € 100 Eigen vermogen 1 jan € 4.593.000 31 dec € 5.188.000 Vreemd vermogen 1 jan € 4.592.000 31 dec € 4.963.000 Resultaat (na belastingen) € 206 miljoen


7.16 N.V. WATERBEDRIJF EVIDES

7.17 N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN(BNG)

Vestigingsplaats: Rotterdam Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 4. Betaalbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de voorziening van water (waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water) binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water en gros buiten het verzorgingsgebied. Boekwaarde aandelen 1-1-2016: € 1.583.375 34.893 aandelen nominaal € 45,37 Eigen vermogen 1 jan € 228.790.666 31 dec € 234.608.096 Vreemd vermogen 1 jan € 1.451.823 31 dec € 1.320.868 Resultaat (na belastingen) € 28.312.622

Vestigingsplaats: Den Haag Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven Programma: 4. Betaalbare stad Openbaar belang dat wordt behartigd: de gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Boekwaarde aandelen 1-1-2016: € 15.600 6.240 aandelen nominaal € 2,50 Eigen vermogen 1 jan € 3.430 miljoen 31 dec € 3.582 miljoen Vreemd vermogen 1 jan € 127.721 miljoen 31 dec € 149.891 miljoen Achtergestelde schulden 1 jan € 32 miljoen 31 dec € 32 miljoen Resultaat (na belastingen) € 126 miljoen

Begroting 2016-2019 definitief 16 okt 2015.pdf

Documents

Transcript of Begroting 2016-2019 definitief 16 okt 2015.pdf