2872 CGM Begroting17-20 Cuijk v7...PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK 3 Inhoudsopgave 1....

Programmabegroting 2017-2020

2 PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK 3

Inhoudsopgave

1. Algemeen 51.1 Inleiding 51.2 Begroting in een notendop 71.3 Van saldi kadernota naar saldi begroting 121.4 Overzicht van baten en lasten 13

2. Programmaplan 152.1 Programma 1 – Dienstverlening, veiligheid en bestuur 152.2 Programma 2 – Openbare ruimte, recreatie en toerisme 252.3 Programma 3 – Bouwen, wonen,milieu en economische zaken 332.4 Programma 4 – Kind, cultuur en sport 432.5 Programma 5 – Maatschappelijke zaken 512.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 62

3. Paragrafen 693.1 Paragraaf 1 Lokale heffi ngen 693.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 773.3 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen 853.4 Paragraaf 4 Financiering 903.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering 953.6 Paragraaf 6 Verbonden partijen 973.7 Paragraaf 7 Grondbeleid 121

Bijlages 128Bijlage 1 Beleidskaders 128Bijlage 2 Overzicht reserves en voorzieningen 132Bijlage 3 Kengetallen 134Bijlage 4 Investeringen 135Bijlage 5 Inventarisatie bezuinigingsopties 138Bijlage 6 Taakvelden naar de programma’s – gemeente Cuijk 2017 152Bijlage 7 Lijst met gebruikte afkortingen 154

?? PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | BIJLAGE4 PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | HOOFDSTUK 1

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | HOOFDSTUK 1 5

1.1 Inleiding programmabegroting

Aan de leden van de gemeenteraad Cuijk,

InleidingOp 11 juli 2016 heeft u de Kadernota 2017 vast-gesteld. Hierin maakten wij melding van het feit dat wij geconfronteerd werden met een aantal onverwachte forse tegenvallers. Dit leidde tot het aanbieden van een Kadernota met een niet sluitend meerjarenperspectief. Op dat moment gingen wij er nog van uit dat de herverdeling van het gemeentefonds doorgang zou vinden. Het positieve resultaat hiervan hadden wij verwerkt in de Kader-nota. De conclusie na vaststelling van de Kadernota was dat er een fl inke uitdaging lag om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Deze uit-daging werd kort daarna nog vergroot doordat bleek dat de herverdeling van het gemeentefonds wel door zou gaan maar op een andere manier dan tot op dat moment verwacht werd. Dit leverde voor onze gemeente een minder groot voordeel op dan werd voorzien in de Kadernota.

BesparingenTijdens de behandeling van de Kadernota is met uw raad is afgesproken dat wij de begroting diepgaand zouden onderzoeken om te komen tot mogelijke besparingen en wegen om de inkomsten te vergroten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lijst met onder-werpen die wel of niet door gevoerd zouden kunnen worden. Deze lijst hebben wij, voorzien van een toelichting, op 7 september met u besproken en is vervolgens ook openbaar gemaakt. Dit overzicht treft u als bijlage 5 bij deze begroting aan. Alle in deze bijlage groen gemarkeerde onderwerpen zijn in de voorliggende Programmabegroting 2017 ver-werkt. Hierdoor kunnen wij u nu een begroting voorleggen die meerjarig sluitend is. Het jaar 2017 laat nog een tekort zien van € 246.000 maar de jaren 2018 tot en met 2020 laten telkens een posi-tief resultaat zien van respectievelijk € 108.000, € 530.000 en € 492.000. Wij zijn verheugd dat dit resultaat bereikt kan worden zonder inwoners en burgers extra te moeten belasten.

Uit het onderzoek van de begroting bleek dat een aantal eerder opgevoerde bezuinigingen abusievelijk nog niet verwerkt was. Het ging hierbij om het zonder correcties doortrekken van cijfers in de jaarschijven waardoor o.a. besparingen van de Werkorganisatie CGM niet ingeboekt waren. Indien dit vóór de Kadernota gesignaleerd en gecorrigeerd was, dan was het toen geschetste beeld minder negatief geweest. Desalniettemin hadden we dan toch op zoek moeten gaan naar besparingen of extra opbrengsten. Wij hebben intussen maatregelen getroffen om dergelijke tekortkomingen te voorkomen en zullen, voor de Kadernota 2018, opnieuw onze bestedingen in de breedste zin van het woord tegen het licht houden. Door zo scherp mogelijk aan de wind te varen willen we voorkomen dat er vooraf beslag gelegd wordt op fi nanciële ruimte die achteraf niet nodig blijkt te zijn.

Rode Draad2017 is het laatste volledige jaar voor deze raads-periode, een jaar waarin ook verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden. De kaders van voorgaande jaren, zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord 2014-2018 “Zichtbaar in balans” blijven ook voor het komende jaar onverkort van toepassing. Op een van de uitgangspunten, het voorkomen van lastenverhoging voor inwoners en bedrijven, zijn we hierboven al kort ingegaan: ook voor 2017 hoeven we geen extra lasten-verzwaring door te voeren. Cuijk blijft daarmee behoren tot de top 25 van gemeenten met de laagste belastingdruk voor de burgers. Maar meer nog: Cuijk kent daarbij een uitstekend voorzieningenniveau. En met z n allen werken we eraan om dit nog verder te verbeteren. Denk o.a. de realisatie van het Merletcollege, IKC Padbroek, revitalisering van de Valuwe, inclusief realisatie van een MFA, en de herstructurering van het centrum in Cuijk.

ALGEMEEN 1

6 PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | HOOFDSTUK 1

Ook in het sociale domein blijven wij alert op ontwikkelingen en willen wij een scherp oog houden voor de menselijke maat. Door de Raad van State zijn de meeste gemeenten in Nederland op de vingers getikt voor wat betreft de Hulp bij de Huishouding. Het doet ons deugd dat gebleken is dat onze gemeente op een correcte wijze in-vulling geeft aan de uitvoering van de wet en oog heeft voor het nodige maatwerk. Deze lijn willen wij natuurlijk continueren in de komende jaren. De uitkomsten van het klanttevredenheids-onderzoek onderstrepen dat we op de goede weg zijn. Een belangrijk aandachtspunt blijft de financiële verantwoording op dit terrein: doordat veel externe partijen (zorgaanbieders en andere gemeenten) eerst hun financiële verantwoording afgerond moeten hebben kunnen wij pas laat, zo niet te laat, onze eigen verantwoording opmaken en aan uw raad voorleggen. Wij streven ernaar dit in 2017 te verbeteren.

Waar vorig jaar de grote stroom vluchtelingen nog een bijzonder belangrijk aandachtspunt was, is deze stroom in 2016 tot nu toe veel geringer gebleken dan werd verwacht. In onze ogen zijn op het wereldtoneel echter nog weinig positieve verbeteringen waar te nemen. In tal van landen is de situatie nog zeer instabiel en de dreiging van terreur is niet ver weg. Het heeft onze prioriteit te voldoen aan de door het Rijk opgelegde taak-stelling om statushouders te huisvesten.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)De voorliggende Programmabegroting 2017 ziet er iets anders uit dan u gewend bent. Dit heeft te maken met voorschriften van de commissie BBV. Deze hebben betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het ver-sterken van de horizontale sturing en verant-woording door de raad. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot. De meeste voorschriften zijn, op een enkele beperkte uitzonderingen na, verplicht op te nemen in de begroting 2017. Eén daarvan betreft het opnemen van indicatoren. Deze treft u in deze begroting aan. Voor het eerste jaar zijn dit nu nog vooral bestaande gegevens die nog niet vergelijkbaar zijn met landelijke cijfers. Wij gaan deze echter verder uitwerken hoe we deze cijfers vergelijkbaar kunnen maken om op deze manier trends en ontwikkelingen te kunnen signaleren.

Ook met de verdere implementatie van de BBV zijn wij volop bezig. Naast de rentetoerekening vindt er ook een grote operatie plaats met betrekking tot de doorrekening van de overhead. Dit leidt tot verschuivingen binnen de programma’s, maar ook tot andere uurtarieven van de Werk-organisatie CGM en daarmee ook onze afdracht aan de Werkorganisatie. Doel van de BBV is een eerlijkere toerekening en daardoor een betere vergelijking van gemeenten onderling. In een aparte notitie aan uw raad hebben wij u hierover inmiddels technisch nader geïnformeerd. De uitgebreide doorrekening laat voor onze begroting een voordeel zien van € 68.000. Deze doorrekening is inmiddels in de begroting 2017 – 2020 verwerkt.

Tot slotTwee jaar geleden, bij het vaststellen van de begroting 2015, moesten wij de focus vooral richten op bezuinigingen. Vorig jaar meldden we dat we de aandacht meer konden verleggen naar ontwikkelingen in onze gemeente, maar alertheid en voorzichtigheid bleven geboden. Bij de voor-bereidingen voor de Kadernota 2017 is wel gebleken hoe belangrijk het is om alle ontwikkelingen nauwgezet te volgen en snel hierop in te spelen: anders dan vorig jaar werd verwacht waren we weer genoodzaakt om op zoek te gaan naar besparingen en verhoging van inkomsten om de begroting sluitend te maken. Een terughoudende lijn voor wat betreft het opvoeren van nieuw beleid past ons inziens in een tijd waarin zaken snel kunnen veranderen. Hierdoor kunnen wij nog steeds zorgen voor een hoogwaardige voor-zieningenniveau voor onze burgers tegen een lage belasting druk. Komend jaar is er geen financiële ruimte om nieuwe initiatieven op te pakken. De toekomst laat zien dat deze ruimte wel gaat ontstaan. Vooralsnog zien wij dit als een kans om onze financiële positie te kunnen versterken. Wij zijn van mening dat met deze begroting, in het laatste volledige jaar waarin deze raad en college opereren, volop recht gedaan kan worden aan alle uitgangspunten van het Coalitieakkoord. Veel zaken worden nog afgerond of voorbereid voor de jaren erna.

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - CUIJK | HOOFDSTUK 1 7

1.2 Begroting in een notendopDienstverlening, Veiligheid en Bestuur

Dienstverlening aan de burger van Cuijk en overige belang-hebbenden staat centraal. Het gezamenlijk streven naar een veilig woon-, leef- en werkklimaat. Versterken van de relatie tussen bestuur en burgers. Burgerparti-cipatie vormt bij bovenstaande aandachtsgebieden een belang-rijk richtingssnoer voor de uitvoering van het gehele programma.

- We zijn regelarm en hanteren korte procedures. Hierdoor zijn we in staat om duidelijk en betrouwbaar de ‘klant’ snel en zorgvuldig te faciliteren.

- Aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het om het tegengaan van de vermenging van de onderwereld in de bovenwereld.

- Verkenning toekomst Land van Cuijk. De raden in het Land van Cuijk hebben besloten een brede verkenning uit te voeren naar de best passende duurzame vorm van samenwerking.

Openbare Ruimte

De openbare ruimte zodanig inrichten en onderhouden zodat deze voor alle gebruikers aan-genaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is.

- Centrumvisie Cuijk in uitvoering nemen. Er wordt begonnen met de Grote Straat.

- Herinrichtingsplan dorpskern Haps opstellen. Na voltooiing van de randweg zal ook het centrum van Haps aangepakt worden.

- Wateroverlast voorkomen/verminderen. Regenbuien worden extremer waardoor overlast ontstaat. De locaties waar wateroverlast plaats-vinden zullen in beeld gebracht worden waarna oplossings-richtingen ontwikkeld worden.

Bouwen, Wonen en Milieu

Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke en veilige leef-omgeving voor zowel de huidige, als toekomstige generatie.

- Milieubeleidsplan 2017-2020. In 2017 geven wij uitvoering aan het milieubeleidsplan.

- Uitvoering geven aan de Structuurvisie Cuijk. Na vast-stelling kan worden gestart met de uitvoering van enkele projecten.

- Start 3e fase woningbouw de Valuwe.

- Voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders. Zodat voldaan wordt aan de opgelegde taakstelling voor de toegewezen statushouders.

- Stimuleren lokale economie. Er zullen stappen worden gezet in de deregulering op bedrijventerreinen. Marketing instrumenten zullen doel-matiger worden ingezet.

- opstellen plan van aanpak omgevingswet als voor-bereiding op de invoering van deze wet per 1-1-2019.

- het maken van prestatie-afspraken met wooncorporatie Mooiland.

- pro-actief inzetten op het verkopen van bouwkavels.


Kind, Cultuur en Sport

Beschermen, behouden en toeg-ankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente. Elke inwoner heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Kinderen krijgen optimale kansen om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen met als doel om naar eigen vermogen te kunnen participeren in de samenleving. Hierbij wordt getracht een zo integraal mogelijke werkwijze te hanteren. Alle inwoners van de gemeente Cuijk moeten de mogelijkheid krijgen om aan sport deel te nemen.

- Bouw Merletcollege. Planning is dat de school in het school-jaar 2017 - 2018 in gebruik wordt genomen.

- Bouw IKC Padbroek. Planning is dat het gebouw in het school-jaar 2017 - 2018 in gebruik wordt genomen.

- Versterken cultuureducatie. In overleg met de scholen zal de mogelijkheid tot deelname aan de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit worden bezien om de cultuur-educatie een extra impuls te geven.

- Het uitvoeren, monitoren en opleveren van de door-ontwikkelde Cultuurstraat.

- Binnensportvoorziening. Er vindt een herpositionering plaats van sportcentrum De Kwel. Daar-naast worden ook de overige binnensportvoorzieningen herzien. Hierbij wordt ook de notitie m.b.t. de demografische ontwikkelingen uit 2016 meegenomen, met het oog op ontgroening en vergrijzing in relatie tot gebruik en behoefte.

- Actualiseren sportnota.

Maatschappelijke Zaken

Bieden van voorzieningen, zowel individueel als collectief. Doel hierbij is dat alle inwoners zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien en op eigen niveau mee kunnen doen in de samenleving. Het versterken van zelfredzaam-heid en sociale netwerk zijn hierbij de uitgangspunten.

- WMO: stimuleren van zelfred-zaamheid en voorliggende voorzieningen.

- Heroriëntatie op het minima-beleid.

- Transformatie Jeugdzorg. De transitie jeugdzorg en de opgelegde bezuiniging vanuit het Rijk vraagt om een trans-formatie welke verder wordt vormgegeven. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd dient te worden aan de voorzijde, waardoor instroom in de dure jeugdzorg (mogelijk) voorkomen wordt. Voor jeugdhulp geldt dat de raden in Brabant Noordoost hebben besloten dat alle middelen die gemeenten voor jeugdhulp en –zorg ontvangen, hier ook aan besteed worden.

- Versterken netwerkorganisatie Basisteam Jeugd en Gezin. De gemeente Cuijk is in het Land van Cuijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het basisteam Jeugd en Gezin.

- Uitvoering geven aan de tussen IBN en gemeente Cuijk gemaakte afspraken in het kader van de participatiewet .

- Uitvoering geven aan een goed en up to date re-integratie beleid.

- Realisatie MFA de Valuwe.

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Het voeren van een verantwoord financieel beleid dat leidt tot een begroting die duurzaam in even-wicht is.

- Een sluitende meerjaren-begroting.

- Versterken van de algemene reserve positie.

- Lastendruk voor burgers en bedrijven matigen.


Inkomsten 2017 (bedragen x € 1.000)

Uitgaven 2017 (bedragen x € 1.000)

Maatschappelijke Zaken € 6.680

Algemene Dekkingsmiddelen € 48.090

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur € 511

Openbare Ruimte € 3.722

Bouwen, Wonen en Milieu € 13.916

Kind, Sport en Cultuur € 731

Maatschappelijke Zaken € 29.556

Algemene Dekkingsmiddelen € 999

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur € 9.614

Openbare Ruimte € 9.750

Bouwen, Wonen en Milieu € 15.719

Kind, Sport en Cultuur € 8.258

€ 29.556

€ 999

€ 9.614

€ 9.750

€ 15.719

€ 8.258

€ 6.680

€ 731

€ 48.090

€ 511€ 3.722

€ 13.916


Conclusie De begroting is in reëel opzicht meer dan sluitend. Om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn er buffers aanwezig. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in gronden. Hiervoor zijn middelen geleend waardoor de (kortlopende) schuld licht gestegen is.

De schuldpositie in relatie tot een relatief laag eigen vermogen uit zich in een afnemende solvabiliteit die de komende jaren stabiel blijft.De gemeente Cuijk hanteert lage woonlasten voor haar burgers en kan deze nog fors ver-hogen voordat aan de artikel-12 norm wordt voldaan. De tarieven van de woonlasten mogen nog met 58% stijgen.

Vermogenspositie Langlopende leningen

Solvabiliteit Kengetal belastingcapaciteit

Overzicht inkomsten en uitgaven per programma

9 Programmabegroting 2017-2020 gemeente Cuijk

Vermogenspositie

Langlopende leningen

€-

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vermogenspositie Gemeente Cuijk

Algemene Reserves Bestemmingsreserves Eigen vermogen

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34

47 43 41 39 37 35

Langlopende leningen Bedragen x €1.000.000

Bedragen x €1.000


Vermogenspositie


€-

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vermogenspositie Gemeente Cuijk

Algemene Reserves Bestemmingsreserves Eigen vermogen

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34

47 43 41 39 37 35

Langlopende leningen Bedragen x €1.000.000

Bedragen x €1.000


Solvabiliteit

Kengetal belastingcapaciteit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34% 28% 30%

25% 25% 25% 25%

Solvabiliteit Cuijk

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74% 74% 74% 76% 76% 76% 76%



Solvabiliteit


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34% 28% 30%

25% 25% 25% 25%

Solvabiliteit Cuijk

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74% 74% 74% 76% 76% 76% 76%



Conclusie

De begroting is in reëel opzicht meer dan sluitend. Om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn er buffers aanwezig. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in gronden. Hiervoor zijn middelen geleend waardoor de (kortlopende) schuld licht gestegen is. De schuldpositie in relatie tot een relatief laag eigen vermogen uit zich in een afnemende solvabiliteit die de komende jaren stabiel blijft. De gemeente Cuijk hanteert lage woonlasten voor haar burgers en kan deze nog fors verhogen voordat aan de artikel-12 norm wordt voldaan. De tarieven van de woonlasten mogen nog met 58% stijgen.


Overzicht inkomsten en uitgaven programma 1

-40.000 -30.000 -20.000 -10.000 - 10.000 20.000

1 - Dienstverlening, veiligheid en bestuur

2 - Openbare ruimte

3 - Bouwen, wonen en milieu

4 - Kind, cultuur en sport

5 - Maatschappelijke zaken

Lasten Baten Bedragen x € 1.000

-8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000

1.1 Dienstverlening

1.2 Veiligheid

1.3 Bestuur

Lasten BatenBedragen x € 1.000


Inkomsten en uitgaven programma 1






Conclusie

De begroting is in reëel opzicht meer dan sluitend. Om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn er buffers aanwezig. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in gronden. Hiervoor zijn middelen geleend waardoor de (kortlopende) schuld licht gestegen is. De schuldpositie in relatie tot een relatief laag eigen vermogen uit zich in een afnemende solvabiliteit die de komende jaren stabiel blijft. De gemeente Cuijk hanteert lage woonlasten voor haar burgers en kan deze nog fors verhogen voordat aan de artikel-12 norm wordt voldaan. De tarieven van de woonlasten mogen nog met 58% stijgen.



-40.000 -30.000 -20.000 -10.000 - 10.000 20.000

1 - Dienstverlening, veiligheid en bestuur

2 - Openbare ruimte

3 - Bouwen, wonen en milieu

4 - Kind, cultuur en sport

5 - Maatschappelijke zaken


-8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000

1.1 Dienstverlening

1.2 Veiligheid

1.3 Bestuur






-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000

2.1 Wegen en verkeer2.2 Waterwegen en havens

2.3 Openbaar groen2.4 Recreatie en toerisme

2.5 Riolering en waterbeheer2.6 Gemeentelijke eigendommen


-16.000 -12.000 -8.000 -4.000 - 4.000 8.000 12.000 16.000

3.1 Omgevingsrecht

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.3 Economische zaken

3.4 Afvalinzameling

3.5 Grondexploitatie


-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000

4.1 Onderwijs en kinderopvang

4.2 Cultuur

4.3 Sport






-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000





-16.000 -12.000 -8.000 -4.000 - 4.000 8.000 12.000 16.000

3.1 Omgevingsrecht



3.4 Afvalinzameling



-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000


4.2 Cultuur

4.3 Sport






-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000





-16.000 -12.000 -8.000 -4.000 - 4.000 8.000 12.000 16.000

3.1 Omgevingsrecht



3.4 Afvalinzameling



-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000


4.2 Cultuur

4.3 Sport




-15.000 -12.000 -9.000 -6.000 -3.000 - 3.000 6.000 9.000

5.1 Leefbaarheid

5.2 Welzijn en gezondheidszorg

5.3 Inkomensvoorziening

5.4 Werk en activering

5.5 Minimabeleid

5.6 Maatschappelijke ondersteuning



Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

1. Startpunt kadernota en MJB 2017 - 2020

Effecten kadernota

2. Saldo kadernota en MJB 2017 - 2020 na ontwikkelingen in MJB

Welstandsnotitie 2013 (RB 6-6-2016)Saldo bezuinigingenHerverdeeleffect gemeentefondsEffect notitie Overhead

3.Saldo programmabegroting 2017-2020

* In de jaren 2017-2020 is de meicirculaire conform kadernota opgenomen. Voor 2016 worden deze effecten verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2016.

1.3 Van saldi kadernota naar saldi begroting

-18 N 496 V 509 V 378 V 378 V

0* -1.343 N -1.122 N -1.215 N -1.280 N -18 N -847 N -613 N -837 N -902 N

2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 0 752 V 873 V 1.519 V 1.545 V 0 221 N 221 N 221 N 221 N n.v.t. 68 V 67 V 67 V 68 V

-16 N -246 N 108 V 530 V 492 V


1.4 Overzicht van baten en lastenWerkelijk 2015

Programma Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2019

Begroting 2018

Begroting 2020

1. Dienstverlening, veiligheid en bestuurTotaal batenTotaal lastenSaldo

2. Openbare ruimteTotaal batenTotaal lastenSaldo

3. Bouwen, wonen en milieuTotaal batenTotaal lastenSaldo

4. Kind, cultuur en sportTotaal batenTotaal lastenSaldo

5. Maatschappelijke zakenTotaal batenTotaal lastenSaldo

Totaal programma’s1 t/m 5

Algemene dekkings-middelen en onvoorzienTotaal batenTotaal lastenSaldo

Resultaat

9676.706

-5.739 N

3.937 10.741

-6.804 N

2.895 5.914

-3.019 N

840

12.255 -11.415 N

6.620 30.743

-24.123 N

-51.100 N

55.851 4.246

51.605 V

505 V

513 6.207

-5.694 N

3.746

10.497 -6.751 N

15.073 17.866

-2.793 N

727 8.956

-8.229 N

6.822

31.550 -24.728 N

-48.195 N

50.530 2.351

48.179 V

-16 N

5119.614

-9.103 N

3.722 9.750

-6.028 N

13.916 15.719

-1.803 N

731

8.258 -7.527 N

6.680 29.556

-22.876 N

-47.337 N

48.090 999

47.091 V

-246 N

497 9.341

-8.844 N

3.725 9.699

-5.974 N

11.46813.290

-1.822 N

741

8.148 -7.407 N

6.680 29.328

-22.648 N -46.695 N

48.251 1.448

46.803 V

108 V

408 9.224

-8.816 N

3.779 9.692

-5.913 N

10.576 12.331

-1.755 N

741 8.087

-7.346 N

6.680

29.252 -22.572 N

-46.402 N

48.380

1.480 46.932 V

530 V

397 9.174

-8.777 N

3.779 9.723

-5.944 N

8.868

10.677 -1.809 N

741 8.008

-7.267 N

6.680 29.064

-22.384 N -46.181 N

47.998 1.325

46.673 V

492 V

(bedragen x € 1.000)


PROGRAMMAPLAN 2

2.1 Programma 1 – Dienstverlening, veiligheid en bestuurPortefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Omschrijving programma Dit programma omvat onze dienstverlening aan de burger van Cuijk en overige belanghebbenden, ons streven naar een veilig woon-, leef- en werk-klimaat en de bestuurlijke organisatie; de relatie tussen bestuur en burgers, inclusief de onder-steuning door de griffi e aan de (leden van de) raad, het presidium en de raadscommissies. Burgerparticipatie vormt bij bovenstaande aan-dachtsgebieden een belangrijk richtsnoer voor de uitvoering van het gehele programma.

2.1.1 Dienstverlening

Context en achtergronden Goede dienstverlening begint bij een heldere en duidelijke communicatie met de burger. Wij werken met een herijkte dienstverleningsvisie, die is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Het verbeteren van de dienstverlening, afgestemd op de behoefte van onze klanten, is een continu proces.

Daarnaast blijven wij inzetten op verdere deregulering door de burgers, bedrijven en verenigingen centraal te stellen en hen niet onnodig te belasten met regels. Tot slot zullen wij relevante regelgeving blijven volgen en implementeren, zoals de Wet her-gebruik overheidsinformatie (Who), het voorstel van de Wet open overheid (Woo) en de Wet meldplicht datalekken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

ProgrammadoelstellingWij zetten ons in om de dienstverlening van onze gemeente, samen met onze partners, effi ciënt en klantgericht te laten zijn. Wij bieden de klant keuzevrijheid via welk kanaal (internet, telefonie, post en balie) hij met ons zaken wil doen.

BeleidsdoelstellingWe leveren een klantgerichte dienstverlening. Een belangrijke pijler hierbij voor ons is de privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Speerpunt Toelichting

Deregulering

Voorkoming identiteits-fraude

Privacy en bescherming persoonsgegevens

We zijn regelarm en hanteren korte procedures. Hierdoor zijn we in staat om duidelijk en betrouwbaar de ‘klant’ snel en zorgvuldig te faciliteren.

We controleren scherp op valse documenten en hebben onze digitale producten achter de veilige DigiD-inlog staan.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk. In 2017 gaan we beleid ontwikkelen dat aansluit bij de nieuwe Europese Privacy Verordening (EPV) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Beleidsdoelstelling 1: We leveren een klantgerichte dienstverlening

Subdoelstelling Activiteit(en)

Deregulering

Persoonsgegevens

Digitale dienstverlening

Een aantal regels en werkprocessen is inmiddels vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Waar kan en mogelijk worden regels en werkprocessen verder vereenvoudigd, zoals het aanvraagproces vergunningverlening.

Om klantgerichte dienstverlening te leveren hechten wij er groot belang aan dat identiteitsfraude wordt voorkomen en de privacy en bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is. Dit willen wij doen door het scherp controleren op valse documenten en de digitale dienstverlening via de veilige DigiD-inlog te laten verlopen. Voor wat betreft privacy en bescherming van persoonsgegevens zal beleid worden ontwikkeld dat aansluit bij de nieuwe Europese Privacy Verordening (EPV) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wij gaan door met het verder uitbouwen en stimuleren van het gebruik van MijnOverheid, als de persoonlijke website voor onze inwoners voor overheidszaken. De berichtenbox zal hierbij een belangrijk instrument zijn.

Indicator Huidige waarde Streefwaarden 2016 2017 2018 2019 2020

Waardering burgers algehele dienstverlening*Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten** Bron: Waarstaatjegemeente.nl

6,66,7

6,86,9

7,07,1

2.1.2 VeiligheidContext en achtergronden Het integraal veiligheidsplan voor de jaren 2015 – 2018 is leidend voor ons handelen. Het inte-graal veiligheidsplan wordt niet alleen beïnvloed door lokale speerpunten, maar ook door keten-partners in de veiligheidsketen, zoals onder andere de politie, brandweer en GHOR. Samen met de ketenpartners wordt gezorgd voor een integrale, gecoördineerde en georganiseerde uitvoering op het gebied van openbare orde en veiligheid en rampen- en crisisbeheersing. Het aanpakken van georganiseerde en ondermijnen-de criminaliteit valt hier ook onder. Het goed handhaven, zowel door onze eigen organisatie als in samenwerking met andere partijen, past binnen onze visie om te zorgen voor een veilige maar ook schone leefomgeving.


Programmadoelstelling‘Cuijk wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom: een Veilig Cuijk’.

Beleidsdoelstelling Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:• Een veilig Cuijk 2015-2018• Aanpak van ondermijnende criminaliteit in

samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).


Beleidsdoelstelling 2: Aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit i.s.m. het RIEC

Beleidsdoelstelling 1: Een veilig Cuijk 2015-2018


Subdoelstelling voor 2018 Activiteit(en)

Informatie- en Interventie-team

Integraal oppakken ondermijningscasussen

Actieplan Ondermijning

Uitvoeringen geven aan het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017-2018

Verzamelen van informatie die voortvloeit uit meldingen/signalen, infor-matiedeling en uitvoeren van integrale controles op het gebied van leef-baarheids- en veiligheidsproblematieken en ondermijnende criminaliteit.

Casussen die door het RIEC geprioriteerd zijn integraal oppakken in samenwerking met Belastingdienst, OM, politie en de gemeenten in de regio Maas en Leijgraaf.

Voor de activiteiten wordt een actieplan vastgesteld.

Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan ‘Een veilig Cuijk 2015– 2018’. Door jeugdoverlast, woninginbraken, huiselijk geweld, wijk- enwoonoverlast (onder meer zwerfvuil, overlast honden en handhaving opdeze onderdelen), drugsoverlast en fietsendiefstal tegen te gaan.


Aanpakken van onder-mijnende criminaliteit

De ondermijnende criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem. Hierbij gaat het om het tegengaan van de vermenging van de onderwereld in de bovenwereld. Medio 2015 is door het RIEC een ondermijningsbeeld opgesteld waarin het o.a. gaat over drugscriminaliteit, horeca, woonwagen-centra en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (Moelanders). Voor de aanpak van de ondermijnende criminaliteit is zowel lokaal als regio-naal inzet vereist. Op lokaal niveau wordt er een zogenaamd interventie-team in het leven geroepen. Als gevolg hiervan zal er een herprioritering van taken moeten plaatsvinden. De gemeente wordt hierin ondersteund door een projectleider en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

* bron: Waarstaatjegemeente.nl

Indicator Huidige waarde Streefwaarden

2016 2017 2018 2019 2020

Buurtbewoners voelen zich veilig in de buurt*

82% 85% Geen meting

85% Geen meting

Ja, altijd

Ja, meestal

Buurtbewoners ervaren weinig/geen overlast van buurtbewoners*

77% 80% Geen meting

80% Geen meting

Nauwelijks tot geen

Weinig


Verplichte indicatoren BBV Huidige waarde

Jaartal huidige waarde

Bron

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,8 2015 CBS

Diefstal / inbraak uit woning 2,4 2015 CBS

Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 177 2014 Bureau Halt

Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 0,3 2014 KLPD

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,8 2015 CBS

Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

5,3 2015 CBS

2.1.3 BestuurContext en achtergronden • Burgers zijn voor ons een belangrijk klankbord

bij het voorbereiden en het uitvoeren van gemeentelijke besluiten. Krachtige dorp- en wijkraden bevorderen een goede samenwerking tussen gemeente en burgers. Daarnaast kunnen het klantenpanel en het digitaal inwonerspanel een belangrijke rol in het brede spectrum van burgerparticipatie blijven spelen.

• We zetten in op samenwerking tussen bestuur en burgers, bedrijven en instellingen, maar ook tussen college, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. We maken beleid in overleg met verantwoordelijke en actieve inwoners, bedrijven en organisaties. Hierdoor staat het bestuur dicht bij de burgers.

• Regionale samenwerking: De vorm van samen-werking moet juist die schaal hebben die optimaal is voor onze klanten. Daarbij kijken we over onze grenzen heen en gaan allianties aan met andere overheden in de regio. Samenwerken vindt plaats onder andere via het Land van Cuijk, Agrifood Capital, Euregio en het platform Noordelijke Maasvallei.

• Land van Cuijk: Bestuurlijke/strategische samen-werking krijgt steeds meer vorm en inhoud. De Strategische Visie Land van Cuijk en de Uitvoeringsagenda zijn concrete voorbeelden. De visie kent vijf thema’s te weten: Agro & Food, Verbetering vestigingsfactoren, Recreatie

& Toerisme, Leefbaarheid en zorg en Sociaal domein. De uitvoeringsagenda is geconcretiseerd in de vorm van twaalf uitvoeringsprojecten ten behoeve van het Land van Cuijk. Ook hebben de raden besloten om een brede verkenning uit te voeren naar de toekomst van het Land van Cuijk.

• Cuijk is en blijft een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting.


ProgrammadoelstellingDe gemeente Cuijk is van ons allemaal, dus betrekken wij – waar mogelijk – onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven op een actieve wijze bij beleid en uitvoering. Wij bieden hen de mogelijkheid om maximale invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding en de voor-bereiding van plannen en streven naar een maxi-maal draagvlak. Dit vraagt om een bestuur dat zichtbaar dichtbij zijn partners staat.

Beleidsdoelstelling• Inwoners meer betrekken en laten participeren

bij beleidsvorming en -uitvoering. • Het besluitvormingsproces van de raad wordt

verder doorontwikkeld, waarbij er een goede balans is tussen de fases van beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming.

• Bestuurlijke slagkracht bevorderen door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking.



Uitvoeringsagenda Strategische Visie LvC

Verkenning toekomst Land van Cuijk

Vergroten bestuurlijke slagkracht

In vervolg op de Strategische Visie uit 2013 en het Manifest Land van Cuijk 2015 is een rapport opgesteld waarin, gegroepeerd naar een 5-tal thema’s, twaalf projecten genoemd zijn voor een concrete uitvoeringsagenda. Op deze manier wordt de strategische visie aangescherpt en geconcretiseerd. Ingestoken wordt op de uitvoering van deze twaalf projecten. Op basis van het rapport wordt in 2017 een extra bijdrage gevraagd van € 2,25 per inwoner.

De raden in het Land van Cuijk hebben besloten een brede verkenning uit te voeren naar de best passende duurzame vorm van samenwerking. Daarbij wordt ook bestuurlijke fusie meegenomen.

Het Bestuursconvenant met de regio Noordoost Brabant /AgriFood Capital wordt verlengd. Dit betekent voortzetting van de bijdrage van € 3 per inwoner per jaar.

Beleidsdoelstelling 1: We bieden burgers de mogelijkheid om te participeren bij beleidsvorming en -uitvoering

Beleidsdoelstelling 2: Het besluitvormingsproces van de raad wordt verder doorontwikkeld, waarbij er een goede balans is tussen de fases van beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming



Meer burgers betrekken bij beleidsvorming en uitvoering. Burgerpartici-patie, laten doorgroeien naar overheidsparticipatie.

Jeugdgemeente-raad

Vernieuwingen vergaderstructuur

Optimaliseren raadsinformatie

Gebruik maken van de bestaande klankborden zoals: Participatieraad Welzijnsbeleid Cuijk, digitaal inwonerspanel, klantenpanel, wijken dorpsraden en de op te richten jeugdgemeenteraad. Daarnaast kan per onderwerp participatie vorm gegeven worden. De evaluatie van de Nota Burgerparticipatie is in juni 2015 in de gemeenteraad behandeld en heeft geleid tot een uitvoeringsplan. Voor majeure projecten gaan we, op voorstel van het presidium, werken met startnotities waarin de stappen in het besluitvormingsproces vooraf worden vastgelegd. Hierbij wordt een relatie gelegd met de raadsplanning.

We ondersteunen het initiatief om tot een jeugdgemeenteraad te komen. Een Jeugdgemeenteraad kan leiden tot een grotere betrokkenheid van jongeren bij plannen voor en door jongeren.

In 2015 is gestart met een viertal pilots:• Rondetafelgesprek aan het begin van het proces, tijdens themabijeenkomsten.• Het gesprek met als vertrekpunt een voorliggend voorstel van het college.

Als alternatief voor commissiebehandeling.• Burgerpodium tijdens themabijeenkomsten. Mogelijkheid voor burgers om

nieuwe onderwerpen op de politieke agenda te krijgen Je kunt toch geen nieuw thema als burger opvoeren tijdens een bijeenkomst?

• Raadsbehandeling zonder termijnen.In 2016 zijn de pilots geëvalueerd. In 2017 worden de vernieuwingen verder doorontwikkeld.

Onderzocht wordt of de ontsluiting/toegankelijkheid van raadsinformatie, via website en app, verder kan worden verbeterd.

Beleidsdoelstelling 3: Bestuurlijke slagkracht bevorderen door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking


Versterken samenwerking Land van Cuijk

Verkenning toekomst Land van Cuijk

Versterken Agrifood Capital

Vanuit het Manifest Land van Cuijk geven wij uitvoering aan de aange-scherpte Strategische Visie Land van Cuijk en de 12 projecten, de nieuwe uitvoeringsagenda, en het special project waarin een verkenning wordt uitgevoerd voor het Land van Cuijk naar de best passende vorm van verregaande samenwerking / bestuurlijk fusie.

De in 2016 onder regie van het Regieteam gestarte verkenning wordt in 2017 afgerond.

Actieve deelname in het samenwerkingsverband Agrifood Capital om de economische profilering van deze regio op het vlak van Agri en Food te vergroten. Dit betekent stimuleren van innovaties in de agrarische sector (duurzame / zorgvuldige veehouderij), uitvoering geven aan projecten Raamvallei, het Duits Lijntje, Maasvallei en de Agro-as De Peel.



Bron

Formatie in FTE per 1.000 inwoners* 6,52 2017 Begroting CGM 2017

Bezetting in FTE per 1.000 inwoners** 6,49 2016 Begroting CGM 2016

Apparaatskosten per inwoner*** 520,21 2017 Begroting CGM 2016

Externe inhuur als % van totale loonsom + inhuur 5,57% 2017 Begroting CGM 2016

Overheadskosten als % van totale lasten 7,78% 2017 Begroting CGM 2016

* Formatie in Fte per 1000 inwoners genomen aan de hand van de direct productieve urenafname bij werkorganisatie CGM, de gemeente heeft zelf immers geen ambtenaren in dienst. De indirecte uren zijn toegerekend naar rato van het aandeel in de totale urenafname.** Bezetting in Fte per 1000 inwoners genomen aan de hand van de direct productieve urenafname bij werkorganisatie CGM, de gemeente heeft zelf immers geen ambtenaren in dienst. De indirecte uren zijn toegerekend naar rato van het aandeel in de totale urenafname.***Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffe en bestuur.

Verbonden partijen

Dit programma kent een aantal verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt en die een bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelstellingen. Deze worden hieronder benoemd met elk (indien van toepassing) relevante ont wikkelingen en beleidsvoornemens.

Gemeenschappelijke regeling Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) te Cuijk

Beleidsvoor-nemens

Een slagvaardige organisatie die de gemeentelijke taken zakelijk en professioneel uitvoert en tevens vorm geeft aan de lokale ambities van de drie gemeentebesturen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de drie gemeenten (raad, college en burgemeester) en de gemeenten als rechtspersoon zelfstandig blijven.

Ontwikkelingen Om de ontwikkelingen van de tarieven te beheersen is een strakke sturing noodzakelijk op alle bedrijfsvoering kosten. De financiële ontwikkelingen binnen werkorganisatie CGM zullen daarom nauwgezet worden gevolgd middels kwartaalrapportages ten behoeve van het bestuur CGM. Wanneer er afwijkingen dreigen ten opzichte van de geplande afname/ kosten per gemeente zal hierover gerapporteerd worden aan de colleges en gemeenteraden.


Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

De beleidsvisie is vastgesteld in het document: “Gegist bestek: het BHIC in 2019”.

Ontwikkelingen De beleidsvisie is opgenomen in “Gegist bestek: het BHIC in 2019” verschenen. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders en verdere afslanking van de eigen organisatie.

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf te Oss

Beleidsvoor-nemens

De grootste wijziging in de meerjarenbegroting van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf zit in de huisvestingskosten. Met het naar alle waarschijnlijkheid afstoten van de huisvesting, nemen de kosten aanzienlijk af. Hoewel er dan geen inkomsten van werkplekvergoedingen meer zijn, sluit deze verandering naadloos aan bij de door-ontwikkeling van het Veiligheidshuis. Momenteel is het Veiligheidshuis verhuurder van werkplekken aan ketenpartners en ook financieel risicodrager. Met de beëindiging van het huurcontract per 30 april 2017, doet er zich een kans voor om de huisvestingskosten terug te dringen en meer focus te leggen op de uitvoering van kerntaken in plaats van het zijn van een bedrijfsverzamelgebouw met alle risico’s van dien. Uiteraard blijven er kosten voor huisvesting, maar dit betreffen de all-in huurkosten van werkplekken.

Ontwikkelingen Met het oog op de implementatie van nieuwe kerntaken van het Veiligheidshuis conform landelijk kader Veiligheidshuizen, zal de inrichting van het Veiligheidshuis veranderen. De focus wordt verschoven van de administratieve ondersteuning van keten overleggen naar het regisseren van keten overstijgende, complexe casuïstiek. Dit vraagt om andere competenties en functies op een ander schaalniveau. Daarom is het budget voor het uitoefenen van de kerntaak procesregie verruimd gedurende de komende jaren.Het Veiligheidshuis is volop in verandering. Daar waar het Landelijk Kader Veiligheids-huizen richting geeft aan de kerntaken van het Veiligheidshuis, geven de lopende transities in het sociale domein de richting aan voor wat betreft de herpositionering op de aansluiting en verbinding met het nieuw ingerichte sociale domein.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

In 2016 is een nieuwe meer flexibele werkwijze voor brandbestrijding en technische hulpverlening doorgevoerd, inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen op het gebied van materieel en uitrusting. De huidige uitgaven voor brandweerzorg hebben hierdoor geen aansluiting meer met de historische bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Op 11 april 2016 is daarom na een langdurig en zorgvuldig voorbereidings-, voorlichtings- en zienswijzetraject besloten om met ingang van 2017 een nieuwe uniforme gemeentelijke verdeelsleutel in de vorm van een gelijk bedrag per inwoner voorkosten van brandweerzorg door te voeren.

Ontwikkelingen Consequentie hiervan is dat 11 gemeenten hierdoor minder zullen hoeven te betalen, doch 8 gemeenten meer. Door het Algemeen Bestuur is daarom besloten om door middel van een ingroeiperiode van 6 jaar de herverdeeleffecten te compenseren. In 2017 zullen de herverdeeleffecten voor 100% worden gecompenseerd, in 2018 voor 80%, in 2019 voor 60%, in 2020 voor 40% en in 2021 voor 20%. Het bleek helaas niet mogelijk om een nieuwe verdeelsleutel te ontwerpen waarbij zich niet voor enkele gemeenten (Oss en Uden) substantiële herverdelingseffecten zouden voordoen. Hiermee is een goede basis gelegd voor de bekostiging van de gezamenlijke brand-weerzorg per 1 januari 2017 van de samenwerkende gemeenten in Brabant-Noord.



Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Programma / beleidsproduct



Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

1. Dienstverlening, veiligheid 6.705 6.207 9.614 9.341 9.224 9.174 en bestuur 1.1 Dienstverlening 826 847 659 674 703 6351.2 Veiligheid 2.033 1.976 1.729 1.707 1.694 1.6811.3 Bestuur 3.846 3.383 7.225 6.960 6.827 6.858

1. Dienstverlening, veiligheid 967 513 511 497 408 397en bestuur 1.1 Dienstverlening 443 432 430 416 327 3161.2 Veiligheid 173 82 82 82 82 821.3 Bestuur 350 -1 -1 -1 -1 -1

1. Dienstverlening, veiligheid 5.738 5.695 9.102 8.843 8.816 8.776en bestuur 1.1 Dienstverlening 382 416 229 258 376 3191.2 Veiligheid 1.860 1.894 1.647 1.625 1.612 1.5991.3 Bestuur 3.496 3.384 7.226 6.960 6.828 6.859

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Inkomsten (bedragen x € 1.000)

Saldo (bedragen x € 1.000)


Wat mag het kosten?


Uitgaven Bedragen x €1.000 Programma / beleidsproduct Werkelijk

2015 Begroting

2016 Begroting

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020

1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

6.705 6.207 9.614 9.341 9.224 9.174

1.1 Dienstverlening 826 847 659 674 703 635

1.2 Veiligheid 2.033 1.976 1.729 1.707 1.694 1.681

1.3 Bestuur 3.846 3.383 7.225 6.960 6.827 6.858

Inkomsten Bedragen x €1.000

Programma / beleidsproduct Werkelijk 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020


967 513 511 497 408 397


1.2 Veiligheid 173 82 82 82 82 82

1.3 Bestuur 350 -1 -1 -1 -1 -1

Saldo Bedragen x €1.000


Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020


5.738 5.695 9.102 8.843 8.816 8.776


1.2 Veiligheid 1.860 1.894 1.647 1.625 1.612 1.599

1.3 Bestuur 3.496 3.384 7.226 6.960 6.828 6.859

-8.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000

1.1 Dienstverlening

1.2 Veiligheid

1.3 Bestuur

Lasten Baten

Bedragen x € 1.000


Omschrijving Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Afloop wachtgeld wethoudersUitvoeringsagenda Strategische Visie LvCVerkiezingenTotaal incidentele lasten

Totaal incidentele batenSaldo

465533

134

n.v.t.134

3939

n.v.t.39

6868

n.v.t.68

n.v.t.n.v.t.

n.v.t.n.v.t.


Nr Omschrijving nadelig voordelig I/S (bedragen x € 1.000)

1.21.21.2

1.31.31.31.31.31.3

Regionaal projectleiderInterventieteamGemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord VerkiezingenRijbewijzenUitvoeringsagenda Strategische Visie LvC Instellen jeugdgemeenteraadRegionale samenwerking Brabant NoordoostAfloop wachtgeld wethouders

De overhead wordt vanaf 2017 ivm vernieuwing BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld overhead 0.4 onder programma 1.

Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager. Voor de transparantie is dit niet gesaldeerd op dit programma tot uitdrukking gebracht.

92316

333755210

4.670

4.855

53

789

842

ISS

ISISSI

S

S

4.013

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2016

Overzicht incidentele lasten en baten


2.2 Programma 2 – Openbare ruimte, recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels (Openbare ruimte), J.H.L.M. Nielen, (Centrum), M.F.R.A. Jilisen en R.G. Poel (Recreatie en toerisme) Omschrijving programma Wij zetten ons in voor een kwalitatief hoog-waardige woon- en werkomgeving, onder andere door het goed onderhouden van de gemeentelijke eigendommen. Daarnaast zetten wij in op een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente.

Context en achtergronden Mede-eigenaarschap van burgers voor hun leef-omgeving wordt steeds belangrijker. Het betrekken van inwoners bij aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte geeft extra kwaliteit en meer tevredenheid van burgers. Wij zetten in op zoveel mogelijk interactie met de bewoners.

Revitalisering van het centrum tot een aan-trekkelijk verblijfs- en winkelgebied maakt, is een speerpunt.

De openbare ruimte wordt beheerd volgens vastgestelde kaders (de beheerplannen).


ProgrammadoelstellingDe openbare ruimte zodanig inrichten en onder-houden dat deze voor alle gebruikers aange-naam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is.

Beleidsdoelstelling• Het stimuleren van het mede-eigenaarschap

van de burgers bij de leefomgeving.• De verkeerscirculatie optimaliseren.• Revitalisering centrum.


Centrumvisie Cuijk in uitvoering nemen. Er wordt begonnen met de Grote Straat.

Herinrichtingsplan dorpskern Haps opstellen.

Wateroverlast voorkomen/verminderen

Na vaststelling van de begroting wordt uitvoering gegeven aan het Centrumplan.

Na voltooiing van de randweg zal ook het centrum van Haps aangepakt worden.

Regenbuien worden extremer waardoor overlast ontstaat. In 2016 is een onderzoek gestart naar de locaties waar wateroverlast plaats-vindt en zullen oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Na deze studie zullen eventuele extra maatregelen aan uw raad worden voorgelegd. Daarnaast wordt een nieuwe verordening “hemelwater” opgesteld om de te bepalen wat ons beleid is t.a.v. hemelwater.


Beleidsdoelstelling 1: Het stimuleren van het mede-eigenaarschap van de burgers bij de leefomgeving

Beleidsdoelstelling 2: De verkeerscirculatie optimaliseren



Verbetering kwaliteit openbaar groen

Mede-eigenaarschap

Opstellen en uitvoering wijkplan

Toenemende betrokkenheid perceeleigenaren bij het in-zamelen en verwerken van hemel-water in het groen in de wijk

Een verkeersveilige en aangename openbare ruimte in samenspraak met alle belanghebbenden.

Een goede bereikbaarheid van alle bestemmingen in de gemeente.

Goed en veilig weggedrag van de burger.

Verwijderen van verkeers-drempels

Reductie van aantal verkeer-borden

Realiseren snelfietsroute Cuijk - Nijmegen

Openbare ruimte zoveel mogelijk aanpassen aan de wensen/eisen van deze tijd en het gebruik van de ruimte.

Burgers faciliteren en stimuleren om actief deel te nemen aan het onderhoud van het openbare groen conform vastgestelde actienotitie Burgerparticipatie.

De burgers betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en toekomstig beheer van plannen.

Perceeleigenaren stimuleren het hemelwater lokaal (op het eigen perceel) te verwerken. Hierbij ligt de nadruk op communicatie en overtuiging vanuit de gemeente.

In 2017 wordt het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan herzien.

In het Verkeer- en Vervoerplan van 2012 is hiervoor het Wegcategoriserings-plan geactualiseerd. Bovendien zijn in het Uitvoeringsprogramma van dit plan enkele concrete verkeersmaatregelen opgenomen ter verbetering van de bereikbaarheid.

De Brabant-brede campagne ‘Help Brabant mee op weg naar nul verkeers-doden’ wordt door de gemeente Cuijk actief gesteund met educatie-projecten. In 2017 staat het thema “afleiding” nogmaals centraal, omdat de het aantal ongevallen door afleiding als oorzaak lijkt te groeien. Het thema “clean” (alcohol en drugs) zal in 2017 naast afleiding als extra thema aandacht krijgen. De gemeente Cuijk participeert in regionale acties.

Bij reconstructiewerkzaamheden of groot onderhoud wordt ingezet op het verwijderen van drempels. Uiteraard worden werkzaamheden uitge-voerd in nauw overleg met omwonenden.

Een beleidsdocument is opgesteld waarin is opgenomen welke verkeers-borden uit wettelijke verplichting of noodzaak voor de veiligheid en de doorstroming te waarborgen geplaatst zijn/worden. Borden die hier niet toe behoren in fases verwijderen, zodat deze in 2018 allemaal verwijderd zijn.

Voorbereidingen treffen voor de realisatie van een snelle fietsverbinding in 2018, (De voorbereidingen leiden niet tot een verkeersvermindering)


Beleidsdoelstelling 3: Revitalisering centrum


Realisatie van een aan-trekkelijk verblijfs- en winkel-gebied en verkeersveilige oplossingen voor een goede bereikbaarheid.

Vergroten rioolcapaciteit in het centrum van Cuijk en het scheiden van schoon hemelwater.

Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan op basis van een eenduidig handboek voor inrichting van de openbare ruimte en het opstellen van een bestek voor de inrichting van de openbare ruimte.Het creëren van draagvlak bij ondernemers en bewoners van het winkel-centrumgebied.

Bij de revitalisering wordt het rioolstelsel vergroot en een apart systeem voor de verwerking van hemelwater aangelegd. Hierbij wordt ingespeeld op het veranderende klimaat.


Minder verkeersborden 2.150 2.000 1.850 1.850 nvt



Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

6% 2014 Veiligheid NL

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

15% 2015 Veiligheid NL


Recreatie en toerismePortefeuillehouder: M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel

Context en achtergronden Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. We willen deze sector stimuleren. Hiervoor zijn zowel lokale als regionale activiteiten noodzakelijk. Lokaal:• Belangrijke thema’s zijn het watertoerisme, met

de ontwikkeling van de Kraaijenbergse Plassen en het project Dommelsvoort, en het zichtbaar maken van (Romeins) erfgoed. Daarnaast is het centrum van Cuijk een speerpunt.

• We werken samen met het toeristisch platform Cultuur, Recreatie en Toerisme Cuijk (CRT Cuijk). Dit platform wil partijen verbinden.

• We zien hier een aanjaagfunctie voor de gemeente weggelegd.

Regionaal:• Recreatie en toerisme als nieuwe economische

trekker is een van de thema’s van de Strategische Visie Land van Cuijk.

• Daarbij is de nota Identiteit van het Land van Cuijk het gezamenlijk vertrekpunt om die ambitie waar te maken.

• De concretisering gebeurt door middel van een uitvoeringsprogramma hetgeen een gezamen-lijk product is van gemeenten en toeristische ondernemers. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) zorgt voor de promotie van de regio.


ProgrammadoelstellingMeer toeristen en recreanten die de gemeente Cuijk bezoeken, die langer in de gemeente blijven en er meer besteden.

BeleidsdoelstellingBinnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen:• Stimuleren van recreatie en (water)toerisme.• Benutting van erfgoed ter promotie van de

gemeente.• Ondersteuning van het toeristisch product

‘Land van Cuijk’.


Beleidsdoelstelling 1: Stimuleren van recreatie en (water)toerisme

Beleidsdoelstelling 2: Benutting van erfgoed ter promotie van de gemeente

Beleidsdoelstelling 3: Ondersteuning toeristisch product ‘Land van Cuijk’




Realisatie Plan Dommelsvoort.

Ontwikkeling De Bungelaar.

Ontwikkeling Kraaijenbergse Plassen.

Vergroten samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeenten.

Grotere zichtbaarheid Romeins verleden.

Deelnemen in projecten gerelateerd aan Romeins verleden.

Vergroten regionale bekendheid.

Uitvoering Strategische Visie.

Vaststellen bestemmingsplan Aquahotel Fitland in 2017.

Facilitering van een Recreatieve Poort inclusief horeca.

Opstellen ontwikkelvisie voor het plassengebied.

• Facilitering van en nauwere samenwerking met toeristisch Platform Cultuur Recreatie Toerisme Cuijk.

• Participeren in project Grenzeloze Nederlands-Duitse samen-werking; thema ‘smaak van de regio’.

• Stimuleren toeristische ontwikkeling Maasboulevard.

• Ontwikkelen Romeinse fietsroute, samen met gemeente Boxmeer.• Faciliteren Landschapspark van der Valk.

• Participeren in Via Romana.• Aansluiting vinden bij de Romeinse Limes.

Samenwerken met het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk ter bevordering van de regionale bekendheid.

Bijdragen aan realisatie Uitvoeringsprogramma Strategische Visie, thema recreatie en toerisme, op basis Identiteit Land van Cuijk.


Wat mag het kosten?


Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015




Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

2. Openbare ruimte, recreatie 10.741 10.497 9.750 9.699 9.692 9.723en toerisme 2.1 Wegen en parkeren 3.799 4.096 3.409 3.377 3.378 3.3902.2 Waterwegen en havens 275 263 282 293 290 2872.3 Openbaar groen 1.805 1.713 1.527 1.526 1.535 1.5332.4 Recreatie en toerisme 714 349 375 351 350 3502.5 Riolering en waterbeheer 1.973 2.093 2.090 2.105 2.107 2.1452.6 Gemeentelijke eigendommen 2.173 1.963 2.067 2.047 2.032 2.018

2. Openbare ruimte, recreatie 3.936 3.746 3.722 3.725 3.779 3.779en toerisme 2.1 Wegen en parkeren 340 134 108 108 108 1082.2 Waterwegen en havens 155 42 33 33 33 332.3 Openbaar groen 9 1 2.4 Recreatie en toerisme 136 119 70 70 70 702.5 Riolering en waterbeheer 2.398 2.567 2.622 2.625 2.679 2.6792.6 Gemeentelijke eigendommen 898 883 890 890 890 890

2. Openbare ruimte, recreatie 6.805 6.751 6.028 5.974 5.913 5.943 en toerisme 2.1 Wegen en parkeren 3.459 3.962 3.302 3.269 3.270 3.2832.2 Waterwegen en havens 120 222 248 260 257 2532.3 Openbaar groen 1.797 1.712 1.527 1.526 1.535 1.5332.4 Recreatie en toerisme 578 230 306 281 281 2802.5 Riolering en waterbeheer -424 -474 -532 -520 -571 -5342.6 Gemeentelijke eigendommen 1.274 1.099 1.177 1.157 1.142 1.128






Nr Omschrijving (bedragen x € 1.000) nadelig voordelig I/S

2.1 Chemische onkruidbestrijding 53 S 2.1 Vergoedingsregeling handhaving 18 S 2.1 Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 10 S 2.1 Baten parkeerheffingen 33 S 2.1 Afsluiten/afdoppen oude parkeerautomaten 9 I 2.1 Derving inkomsten parkeerautomaten 28 S 2.1 Minder exploitatiekosten parkeerautomaten 14 S 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5

Beheer vijvers Heeswijkse Kampen Exploitatie Kraaijenbergse Plassen Ontwikkeling Kraaijenbergse Plassen Kermissen en overige evenementen Ongediertebestrijding

9 178 20 22 15

S S S S S

De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1.

Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.

713

395 727 -332

Overzicht incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving begroot 2017

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

Kraaijenbergse Plassen 20 Jaarlijkse inspectie en onderhoud aanlegsteigers binnenhaven

15 15 15

Actualisatie groene kaart 8 Actualiseren VGRP 25 Meetprogramma gemengde riolering

25

Totaal incidentele lasten 45 40 23 15

Totaal incidentele baten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000 2.000 3.000







Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Kraaijenbergse PlassenJaarlijkse inspectie en onderhoud aanlegsteigers binnenhavenActualisatie groene kaartActualiseren VGRPMeetprogramma gemengde rioleringTotaal incidentele lastenTotaal incidentele batenSaldo

20

2545

n.v.t.45

15

25

40n.v.t.

40

15

8

23n.v.t.

23

15

15n.v.t.

15





2.1 Chemische onkruidbestrijding 53 S

2.1 Vergoedingsregeling handhaving 18 S

2.1 Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 10 S

2.1 Baten parkeerheffingen 33 S

2.1 Afsluiten/afdoppen oude parkeerautomaten 9 I

2.1 Derving inkomsten parkeerautomaten 28 S

2.1 Minder exploitatiekosten parkeerautomaten 14 S

2.2 Beheer vijvers Heeswijkse Kampen 9 S

2.2 Exploitatie Kraaijenbergse Plassen 178 S

2.2 Ontwikkeling Kraaijenbergse Plassen 20 S

2.4 Kermissen en overige evenementen 22 S

2.5 Ongediertebestrijding 15 S

De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1.Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.

713

395 727 -332


2.3 Programma 3 – Bouwen, wonen, milieu en economische zaken

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels, M.F.R.A. Jilisen en R. G. Poel Omschrijving programma Dit programma omvat alle ruimtelijke beleids-ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, milieu en de hieraan gerelateerde handhaving en vergunningverlening.

2.3.1 Omgevingsrecht

Context en achtergronden Met de komst van de Omgevingswet, voorzien in 2019, verandert er veel als het gaat om de inrichting van- en wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunten van de wet zijn: minder regels en meer ruimte voor initiatieven, snellere en betere besluiten en een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Deze fundamentele stelselherziening leidt tot een andere manier van werken en benaderen van initiatieven. Voor de implementatie van de Omgevingswet, zal een plan van aanpak worden opgesteld.


ProgrammadoelstellingHet creëren van een gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor zowel de huidige, als toekomstige generatie.

BeleidsdoelstellingSamen met inwoners en maatschappelijke partners creëren van een duurzame leefomgeving.


Milieubeleidsplan 2017-2020

Omgevingsrecht

In 2017 geven wij uitvoering aan het milieubeleidsplan.

Opstellen plan van aanpak Omgevingswet.


Context en achtergronden Wij bereiden ons voor op de omgevingswet (zie ook 2.3.1 Omgevingsrecht).De Huisvestingswet verplicht gemeenten te zorgen voor de huisvesting van statushouders volgens de voor de gemeente geldende taakstelling.De woningwet is gewijzigd en dit leidt ertoe dat er jaarlijks prestatieafspraken worden gemaakt met wooncorporatie Mooiland.


ProgrammadoelstellingOp basis van ruimtelijke plannen sturing geven aan een optimale en evenwichtige indeling en inrichting van de bebouwde en onbebouwde omgeving, zodat een goed en duurzaam woon- en leefmilieu in de gemeente ontstaat.

Beleidsdoelstelling• Binnen de gemeentelijke kaders ruimtelijke

ontwikkelingen ondersteunen.• Zorgen voor een goede en actuele volks-

huisvesting.• Het vitaal houden van het landelijk gebied.

2.3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsdoelstelling: Samen met inwoners en maatschappelijke partners creëren van een duurzame leefomgeving


Verduurzaming bestaande woningbouw en leef-omgeving

Ontwikkelen van bestuurlijke/juridische instrumenten

• Deelnemen aan de provinciale projecten ‘Nul op de meter’ en ’Brabant woont slim’.

• Opzetten van een (regionaal) duurzaamheidsplatform.• Uitvoeren project Klimaatbestendig Land van Cuijk II.

• Milieu-toezicht wordt zoveel mogelijk risicogericht en informatie gestuurd uitgevoerd.

• Inzet van alternatieve instrumenten bovenop/in plaats van reguliere inspecties, bijvoorbeeld samenwerking met brancheorganisaties, geven van voorlichtingsbijeenkomsten, gericht communiceren over overlastgevers en overtreders.


Zonn-energie installaties aantal per 1000 inwoners

*Bron: RWS2013

8,9 PM PM PM PM


Beleidsdoelstelling 1: Binnen de gemeentelijke kaders ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen

Beleidsdoelstelling 2: Zorgen voor een goede en actuele volkshuisvesting



Het ontwikkelen van het gebied Kraaijenbergse Plassen e.o.

Actueel woningbouw-programma

Opstellen visie en programma voor het gebied Kraaijenbergse Plassen en omgeving (Beerse Overlaat).

• Marktpartijen en instellingen ertoe aanzetten om nieuwe woningen te bouwen voor de verschillende doelgroepen

• Stimuleren van particuliere initiatieven, waaronder projecten op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap.

• Uitvoeren van de grondexploitatieprojecten zoals opgenomen in de paragraaf grondbeleid van deze begroting.


Uitvoering Structuurvisie Cuijk

Projecten centrumgebied

Voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders

Actualisering regionale woning-marktstrategie

Na vaststelling van de Structuurvisie kan worden gestart met de uitvoering van enkele projecten. Voorrang wordt gegeven aan de “Visie Kraaijenbergse Plassen”, de “ruimtelijk-functionele analyse van de kernen” en de “transformatie van bedrijventerrein Heeswijkse Kampen”.

Wij willen uitvoering geven aan het actieprogramma van de Centrumvisie en we willen alle lopende en nieuwe vastgoed-projecten/verstedelijkingsopgaven in het centrum (tussen Hapse-baan, Beersebaan, Spoorlijn en Maas) in samenhang managen (ook in relatie tot het centrumplan en indien mogelijk ook met nieuwe stedenbouwkundige vertalingen). Dit gaat dan onder meer om projecten zoals: - Supermarkt Zwaanplein, Herontwikkeling Nutricia, Herontwikkeling Merletcollege/Grotestraat, Bioscoop, Molenstraat, particuliere initiatieven. Er is een (externe) project-manager ingehuurd om het voornoemde proces mede aan te sturen.

De gemeente moet zorgdragen voor voldoende huisvesting conform de opgelegde taakstelling voor de toegewezen status-houders. Dit doen wij onder andere door intensieve contacten met de woningbouwcoöperatie en ontwikkelaars.

De regionale woningmarktstrategie van het Land van Cuijk zal in 2017 geactualiseerd worden. De bestaande woningvoorraad zal bekeken worden de of deze meer levensloopbestendig gemaakt kan worden.Met wooncorporatie Mooiland zullen voor 2017 prestatieafspraken worden gemaakt over onder andere sociale huurwoningen, betaalbaarheid, huurbeleid, etc.


2.3.3 Economische zaken

Context en achtergronden In de strategische visie Land van Cuijk zijn onder het speerpunt ‘Versterken economische vesti-gingsfactoren’ een vijftal projecten opgenomen. Deze worden in regionaal verband opgepakt.

Met de haven in Cuijk; het Regionaal Bedrijven-terrein Laarakker en het Homburg bedrijventer-rein beschikt Cuijk over drie strategisch gelegen bedrijventerreinen voor bedrijven die behoren tot een zwaardere milieucategorie.


ProgrammadoelstellingVerbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, zorgen voor het behoud en bevorde-ring van de werkgelegenheid, het versterken van de keten agro en food en groei van de sector recreatie en toerisme.

BeleidsdoelstellingBevorderen economische ontwikkelingen voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid.



Bron

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

4,9 2013 Basisregistratie adressen en gebouwen

Demografische druk in % 55,7% 2016 www.waarstaatjegemeente.nl

Beleidsdoelstelling 3: Het vitaal houden van het landelijk gebied


Leefbaar platteland • Actualiseren van het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (vermindering van overbodige bedrijfsbebouwing stimuleren).

• Aanleg breedband voor hoogwaardige dataverbindingen.• Activiteiten ondersteunen die de maatschappelijke acceptatie van de

agrarische sector bevorderen (Strategische Visie Land van Cuijk).• Uitvoering geven aan projecten Raamvallei, het Duits Lijntje, Maasvallei

en de Agro-as De Peel.• Afstemming projecten ter versterking van de keten met AgriFood

Capital en andere samenwerkingsverbanden.


Stimuleren lokale economie Dit doen wij door in te zetten op deregulering van regelgeving op bedrijventerreinen. Verder zullen wij vanuit de gemeente marketing instrumenten inzetten om de lokale economie te ondersteunen. Samen met de regionale Business Developer wordt de acquisitie versterkt. Ook geven wij verder vorm aan één loket/aanspreekpunt voor ondernemers.




Bron

Percentage functiemenging 48,7 2015 LISA

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar*

88,6 2015 LISA

Verhouding tussen verwacht en gemeten Bruto Gemeentelijk Product**

108 2013 Atlas voor Gemeenten



Bron

(Grof) restafval per inwoner (kg)* 55 2014 CBS

Hernieuwbare elektriciteit** 48,9% 2014 RWS

Beleidsdoelstelling 1: Bevorderen economische ontwikkelingen voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid


Bevorderen lokale economie en werkgelegenheid

Versterken van de economische positie van het Land van Cuijk

• Versterking winkelhart Cuijk o.a. door nauw samen te werken en aan te sluiten bij de Cuijkse ondernemers.

• Ontwikkelen van broedplaats voor nieuwe en jonge bedrijven (IIAW, mini-Wonderlab e.d.).

• Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Strategische Visie Land van Cuijk (o.a. realisatie van economisch bureau Land van Cuijk).

2.3.4 AfvalinzamelingContext en achtergronden De inzameling van het huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel wordt georganiseerd door de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA).


ProgrammadoelstellingHet op duurzame wijze zorg dragen voor doel-matige en efficiënte verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. In 2030 geen restafval meer te hebben conform doelstelling BCA.

Beleidsdoelstelling• Efficiënt inzamelen van huishoudelijk afval.• Het beperken van de hoeveelheid zwerfafval.

Beleidsdoelstelling 1: Efficiënt inzamelen van huishoudelijk afval


Het stimuleren van afval scheiden en hergebruik

• Effectieve informatievoorziening (website, afvalapp). klachtenbehandeling en vierjaarlijks optimalisatieonderzoek.

• Exploiteren (mini-)milieustraten en huis-aan-huisinzameling voor te recyclen afvalstromen (o.a. kunststof, gft, glas, oud papier, elektrische apparaten) op klantvriendelijke wijze.

Beleidsdoelstelling 2: Het beperken van de hoeveelheid zwerfafval


Het voorkomen van zwerfafval

• Voorlichting scholen.• Deelnemen aan preventiecampagnes.• Inrichting openbare ruimte (o.a. plaatsen van blikvangers).• Handhaving.


Verbonden partijen

Dit programma kent een aantal verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt en die een bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelstellingen. Deze worden hieronder benoemd met elk (indien van toe-passing) relevante ont wikkelingen en beleidsvoornemens.

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal te Kleve

Beleidsvoor-nemens

De Euregio heeft eind 2014 de Strategische Agenda 2020 vastgesteld om aansluiting te verkrijgen bij het Europees subsidieprogramma Interreg V, dat betrekking heeft op het Nederlands-Duits grensgebied (vier Euregio’s). De strategische agenda biedt aan de inwoners, bedrijven en leden van de Euregio ruimte voor inbreng van projecten en activiteiten. Ook zijn er parallellen met de strategische visie Land van Cuijk en zijn er met een gebiedsgerichte uitwerking ontwikkelmogelijkheden voor thema’s als agrofood, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie, gezondheid, recreatie en toerisme.

Ontwikkelingen De ontwikkelingen binnen dit samenwerkingsverband worden gevolgd. Daarnaast is een subsidie aangevraagd uitvoering te geven aan de agenda voor grensoverschrijdende samenwerking.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te Cuijk

Beleidsvoor-nemens

De ODBN verleent een belangrijke bijdrage aan de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken en adviseert het openbaar bestuur over een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burgers en bedrijven in de regio Brabant Noord. De ODBN wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor de aangesloten gemeenten en haar kennis en ervaring verdiepen op het gebied van duurzame streekontwikkeling.

Ontwikkelingen Voor de organisatie van de ODBN is het door het DB en AB vastgestelde Plan van Aanpak in uitvoering genomen. Dit plan is erop gericht om het fundament van de ODBN via de daarin opgenomen bouwstenen op orde te brengen voor een transparante, professionele dienstverlenende basisorganisatie die is toegerust om haar kerntaak volgens de vooraf afgesproken kwaliteit uit te voeren.

Regeling Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te Cuijk

Beleidsvoor-nemens

In 2016 worden vrijwel alle overeenkomsten voor de inzameling- en de verwerking van huishoudelijk afval opnieuw aangegaan, zodat per 1 februari 2017 nieuwe overeen-komsten operationeel zijn. Afhankelijk van de opdrachtsom worden de overeenkomsten conform het inkoopbeleid van de ODBN aangegaan danwel Europees aanbesteed. De resultaten van deze overeenkomsten zijn op voorhand niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt.

Ontwikkelingen Duurzaam omgaan met afval en energieterugwinning.

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker B.V. / C.V.

Beleidsvoor-nemens

Vanuit de in artikel 3 van de overeenkomst van RBL C.V. genoemde doelstelling ”Het bevorderen van de samenwerking tussen de vennoten die gericht is op het voor gezamenlijk rekening en risico voeren van de grondexploitatie verband houdende met de naderende planvorming en realisatie van het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker te Cuijk, en al hetgeen daartoe behoort en daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord” zijn voor de komende periode de volgende activiteiten gepland:• Verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan voor het plangebied “RBL-Zuid”;• Inbreng van resterende gronden in samenhang met de uitkomst van de her-

financieringsprocedure en vestiging bedrijven;• het afronden van de eerste fase bouwrijp maken;• uitvoering archeologisch onderzoek.

Problemen / risico’s

De gebruikelijke risico’s bij dit soort participaties en grondexploitatie.


Wat mag het kosten?


*Het verschil tussen het begrotingsjaar 2016 en 2017 wordt veroorzaakt door de niet rechtstreeks toe-gerekende overhead van € 225.000.

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015




Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

3. Bouwen, Wonen en Milieu 5.915 17.866 15.719 13.290 12.331 10.6773.1 Omgevingsrecht 1.555 1.734 1.397 1.379 1.387 1.3793.2 Ruimtelijke ordening en 1.004 1.081 1.127 1.167 1.248 1.315volkshuisvesting 3.3 Economische zaken 676 710 472 469 466 4623.4 Afvalinzameling 1.916 1.946 1.599 1.739 1.739 1.7393.5 Grondexploitatie 764 12.395 11.125 8.536 7.492 5.783

3. Bouwen, Wonen en Milieu 2.895 15.073 13.916 11.468 10.576 8.8683.1 Omgevingsrecht 475 629 734 734 887 8873.2 Ruimtelijke ordening en 43 106 104 104 104 104volkshuisvesting 3.3 Economische zaken 92 42 39 39 39 393.4 Afvalinzameling 2.027 1.909 1.822 1.962 1.962 1.9623.5 Grondexploitatie 257 12.386 11.218 8.630 7.585 5.876

3. Bouwen, Wonen en Milieu 3.019 2.793 1.803 1.822 1.754 1.8103.1 Omgevingsrecht 1.080 1.105 663 645 500 4923.2 Ruimtelijke ordening en 960 975 1.023 1.063 1.144 1.211volkshuisvesting 3.3 Economische zaken 584 668 433 430 427 4233.4 Afvalinzameling* -111 37 -223 -223 -223 -2233.5 Grondexploitatie 506 8 -93 -93 -93 -93






Nr Omschrijving (bedragen x € 1.000) nadelig voordelig I/S

3.1 Uitvoering milieubeleidsplan 10 S 3.1 Implementatie Omgevingswet 20 I 3.2 Structuurvisie Cuijk 5 S 3.4 Monitoring voormalige stort Wolfskuil 10 S

De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1.

Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.

1.497 S

45 1.497 -1.452



Omschrijving begroot 2017

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

Implementatie Omgevingswet 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal incidentele lasten 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal incidentele baten n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Saldo 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

-16.000 -12.000 -8.000 -4.000 - 4.000 8.000 12.000 16.000

3.1 Omgevingsrecht



3.4 Afvalinzameling





Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Implementatie OmgevingswetTotaal incidentele lastenTotaal incidentele batenSaldo

2020

n.v.t20

n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.






3.13.13.23.4

Uitvoering milieubeleidsplan Implementatie Omgevingswet Structuurvisie Cuijk Monitoring voormalige stort Wolfskuil

De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1.Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.

1020510

45

1.497

1.497

SISS

S

-1.452



2.4 Programma 4 – Kind, cultuur en sport

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel Omschrijving programma Dit programma omvat de drie beleidsvelden onderwijs, cultuur en sport. Elk kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om eigen talenten te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur bevorderen de samenhang in de maat-schappij. Daarom vindt de gemeente Cuijk het belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk is.

2.4.1 Onderwijs en kinderopvangContext en achtergronden De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de vroegtijdige signalering en bestrijding van onderwijsachterstanden, waaronder taalachter-standen. In 2018 worden er wijzigingen vanuit het Rijk in het (fi nancierings)kader verwacht. Deze kunnen gevolgen hebben. In afwachting daarop wordt daarom voor 2017 de huidige werk-wijze voortgezet en wordt tegelijkertijd geantici-peerd op mogelijke veranderingen per 2018.

Op de Groenendijkse Kampen is voor het Merlet-college nieuwbouw voorzien. De bouw loopt

volgens plan en wordt naar verwachting in het schooljaar 2017 – 2018 in gebruik genomen.

Begin schooljaar 2016 - 2017 is gestart met de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Pad-broek. Ook dit gebouw wordt naar verwachting in het schooljaar 2017 – 2018 in gebruik genomen.

In 2016 zijn leerlingenprognoses opgesteld voor de basisscholen en is de bredere demografi sche ontwikkeling 2015 - 2025 van onze bevolking inzichtelijk gemaakt. Op grond van dalende leer-lingenaantallen is er mogelijk een voorkeur voor toekomstige clustering van bestaande scholen.


ProgrammadoelstellingElk kind krijgt optimale kansen en mogelijkheden om zijn of haar talenten en vaardigheden te ont-wikkelen met als doel om naar eigen vermogen te kunnen participeren in de samenleving. Hierbij wordt getracht een zo integraal mogelijke werkwijze te hanteren.

Beleidsdoelstelling• Een goede spreiding en kwalitatief goed

onderwijshuisvestingsaanbod en kinderopvang.• (Taal)achterstanden bij jonge kinderen voor-

komen en, indien nodig, aanpakken.


Bouw Merletcollege

Bouw IKC Padbroek

Planning is dat de school in het schooljaar 2017 - 2018 in gebruik wordt genomen. In de (na) zomer van 2017 zullen we de aan-grenzende openbare ruimte defi nitief inrichten.

Bouw IKC Padbroek. Planning is dat het gebouw in het schooljaar 2017 - 2018 in gebruik wordt genomen.


*Absoluut verzuim houdt in dat de leerplichtige niet staat ingeschreven op een school of bij een onderwijsinstelling en dus geen onderwijs volgt.

**Relatief verzuim houdt in dat leer- en kwalificatie-plichtige leerlingen de school of instelling waar zij staan ingeschreven niet geregeld bezoeken.

Beleidsdoelstelling 1: Een goede spreiding en kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod en kinderopvang

Beleidsdoelstelling 2: (Taal)achterstanden bij jonge kinderen voorkomen en, indien nodig, aanpakken



Een goede spreiding en kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod en kinderopvang.

Een goede start voor kinderen in het basisonderwijs.

• Realiseren Merlet college.• Realiseren IKC Padbroek.• Deelname overleg Land van Cuijk over spreiding scholen voor

het Voortgezet Onderwijs. • Het opstellen van een onderwijshuisvestingsvisie

• Anticiperen op de mogelijke wijzigingen vanuit het Rijk in het (financierings)kader onderwijsachterstandenbeleid.

• Taalonderwijs voor statushouders en asielzoekers door middel van inzet Voor en Vroegschoolse Educatie.



Bron

Percentage achterstandsleerlingen (4 t/m 12 jarigen) 11,3% 2012 Waarstaatjegemeente / Kinderen in Tel

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen* 8 2014 - 2015 Leerplichtjaarverslag 2014 – 2015

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen** 37 2014 - 2015 Leerplichtjaarverslag 2014 – 2015

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie als percentage van aantal deelnemers aan VO en MBO onderwijs

1,8% 2014-2015 Vsv-verkenner, school-jaar 2014 – 2015,

Ministerie van OCW


2.4.2 CultuurContext en achtergronden Een nieuw subsidiestelsel zorgt voor een andere wijze van subsidiëring van organisaties. In 2017 wordt dit geïmplementeerd.In dit sub programma is in het kader van de integrale bezuinigingstaakstelling de voorgeno-men bezuiniging op bibliotheekwerk verwerkt.


ProgrammadoelstellingBeschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen.

BeleidsdoelstellingVrije en laagdrempelige toegang tot cultuur bieden, zowel materieel als immaterieel (erfgoed).


Versterken cultuureducatie

Doorontwikkelen Cultuurstraat

In overleg met de scholen zal de mogelijkheid tot deelname aan de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit worden bezien om de cultuureducatie een extra impuls te geven.

Uitvoering, monitoring en oplevering doorontwikkeling van de Cultuurstraat.

Beleidsdoelstelling: Vrije en laagdrempelige toegang tot cultuur bieden, zowel materieel (erfgoed) als immaterieel


Erfgoed (materieel) bekendheid geven, bewaren en tentoonstellen.

Toegankelijk maken van diverse cultuuruitingen (immaterieel).

• Opstellen uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van monumenten.

• Het onderzoeken van concepten voor de invulling van het klooster in Sint Agatha.

• Subsidie aanvragen in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee zal een impuls worden gegeven aan de cultuureducatie op de basisscholen.

• Monitoren van de afspraken vastgelegd in de subsidieovereen-komst Schouwburg Cuijk met het oog op aanlooprisico’s.

• Organiseren van de tweejaarlijkse uitreiking cultuur- en sportprijs.


2.4.3 Sport en bewegenContext en achtergronden Herziening van het subsidiestelsel kan gevolgen hebben voor de subsidiëring.

De privatiseringsovereenkomst met LACO loopt per 31 december 2018 af. Door afronding van de nieuwbouw van het Merletcollege en IKC Pad-broek zal onderzocht worden wat met de achter-blijvende sportaccommodaties op deze locaties moet gebeuren.

(Sport)verenigingen zoeken steeds vaker samen-werking op, zowel in het kader van sport als doel (het sporten zelf) als in het kader van sport als middel (maatschappelijke waarde van sport).


ProgrammadoelstellingInwoners kunnen sporten en bewegen.

BeleidsdoelstellingEr is een toegankelijk, divers sporten bewegings-aanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen.


Binnensportvoorziening

Sportnota

Er vindt een herpositionering plaats van sportcentrum De Kwel. Dit in relatie tot de aflopende privatiseringsovereenkomst. Daar-naast worden ook de overige binnensportvoorzieningen herzien. Hierbij wordt ook de notitie m.b.t. de demografische ontwikkelingen uit 2016 meegenomen, met het oog op ontgroening en vergrijzing in relatie tot gebruik en behoefte.

Aan de hand van de evaluatie van de bestaande sportnota wordt in 2017 de sportnota geactualiseerd.

Beleidsdoelstelling 1: Er is een toegankelijk en breed sportaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen


Bevorderen van sporten bewegingsdeelname

• Herpositionering binnensportvoorzieningen • Uitvoeren van rapport ‘Exploitatie en bezuinigingen buitensport-

accommodaties’. • Actualiseren van de sportnota 2012 “Sporten in de gemeente Cuijk”.• Organiseren van de tweejaarlijkse uitreiking sporten cultuurprijs.• Inzetten op ontwikkelingen die alle inwoners, jong en oud, stimuleren

om te bewegen.• Effectief inzetten van de combinatiefunctionaris / buurtsportcoach om

lokaal beweegaanbod te initiëren.



Bron

Percentage niet sporters 48,8% 2014 RIVM


Verbonden partijen

Dit programma kent een aantal verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt en die een bijdrage leveren aan de gestelde beleids-doelstellingen. Deze worden hieronder benoemd met elk (indien van toepassing) relevante ont-wikkelingen en beleidsvoornemens.

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL- BNO) te Oss

Beleidsvoor-nemens

Doel van deze regionale samenwerking is het komen tot een uniforme werkwijze en een hogere kwaliteit van uitvoering en dienstverlening van de gemeentelijke taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Ontwikkelingen In voorbereiding is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling waarbij personeel in dienst van de gemeente Cuijk ten behoeve van de uitvoering van de leerplichtfunctie en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten overgaat naar de gemeente Oss.

De gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode gaan per 1 januari 2017 op in de gemeente Meijerijstad. De verwachting is dat de huidige gemeente Schijndel dan toegevoegd wordt aan het werkgebied van het RBL BNO.

Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert.

Beleidsvoor-nemens

Niet van toepassing.


Wat mag het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015




Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

4. Kind, Cultuur en Sport 12.254 8.956 8.258 8.148 8.087 8.0084.1 Onderwijs en kinderopvang 5.766 3.424 3.442 3.427 3.403 3.3704.2 Cultuur * 5.244 4.187 3.713 3.654 3.637 3.6164.3 Sport 1.245 1.345 1.103 1.068 1.047 1.022

4. Kind, Cultuur en Sport 840 727 731 741 741 7414.1 Onderwijs en kinderopvang 423 342 348 357 357 3574.2 Cultuur 294 253 254 254 254 2544.3 Sport 122 132 128 130 130 130

4. Kind, Cultuur en Sport 11.415 8.229 7.527 7.408 7.346 7.2684.1 Onderwijs en kinderopvang 5.342 3.082 3.093 3.070 3.046 3.0134.2 Cultuur 4.949 3.934 3.459 3.400 3.382 3.3624.3 Sport 1.123 1.213 975 938 918 892





Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitgaven Bedragen x €1.000 Programma / beleidsproduct Werkelijk

2015 Begroting

2016 Begroting

2017 Begroting

2018 Begroting

2019 Begroting

2020 4. Kind, Cultuur en Sport 12.254 8.956 8.258 8.148 8.087 8.008

4.1 Onderwijs en kinderopvang 5.766 3.424 3.442 3.427 3.403 3.370

4.2 Cultuur 5.244 4.187 3.713 3.654 3.637 3.616

4.3 Sport 1.245 1.345 1.103 1.068 1.047 1.022

Inkomsten Bedragen x €1.000


Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

4. Kind, Cultuur en Sport 840 727 731 741 741 741

4.1 Onderwijs en kinderopvang 423 342 348 357 357 357

4.2 Cultuur 294 253 254 254 254 254

4.3 Sport 122 132 128 130 130 130



Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

4. Kind, Cultuur en Sport 11.415 8.229 7.527 7.408 7.346 7.268

4.1 Onderwijs en kinderopvang 5.342 3.082 3.093 3.070 3.046 3.013

4.2 Cultuur 4.949 3.934 3.459 3.400 3.382 3.362

4.3 Sport 1.123 1.213 975 938 918 892

-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 - 1.000


4.2 Cultuur

4.3 Sport


* In de lasten is de voorgenomen bezuiniging op het bibliotheekwerk opgenomen.



Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

OnderwijsachterstandenbeleidLeerlingenvervoer

Totaal incidentele lastenTotaal incidentele batenSaldo

913

21n.v.t.

21

n.v.t.

n.v.t.n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.n.v.t.




4.14.14.14.24.24.3

Onderwijsachterstandenbeleid Leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting Openbaar bibliotheekwerk Romeinen in de Noordelijke Maasvallei Binnensportaccommodaties De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1.Doordat de overhead uit de tarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.

913

1685

51

44

402

446

I I S S S S

S

-395



2.5 Programma 5 – Maatschappelijke zaken

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar, G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel Omschrijving programma Het programma maatschappelijke zaken omvat het scheppen van mogelijkheden voor alle inwoners die, al dan niet tijdelijk, niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig in hun bestaan te voor-zien. We doen dit door hen te ondersteunen door het aanbieden van voorzieningen. Daarnaast wordt getracht een samenleving te creëren waarin alle mensen op eigen niveau mee kunnen doen, waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid, de eigen talenten en het versterken van eigen kracht en het sociale netwerk.

2.5.1 LeefbaarheidContext en achtergronden Eigen verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en leefbaarheids-initiatieven zijn de uitgangspunten van het nieuwe subsidiestelsel.

In het voorjaar 2017 wordt gestart met het verbouwen van de St. Jozefkerk ten behoeve voor het realiseren van een MFA. Deze zal omstreeks september 2017 gereed zijn om gebruik genomen te worden door de Beheerstichting MFA. Het voornemen is gelijktijdig met de verbouw van het kerkgebouw, ook het resterende deel in 2017 te verbouwen voor medische/maatschappelijke voorzieningen.


ProgrammadoelstellingHet stimuleren van een sociaal betrokken gemeenschap, met participerende inwoners. Inwoners verantwoordelijk maken voor hun eigen woon- en leefomgeving.

BeleidsdoelstellingInwoners zijn betrokken en samen met de gemeente verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving.

Beleidsdoelstelling 1: Inwoners zijn betrokken en samen met de gemeente verantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving


Stimuleren dat inwoners gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp.

• Uitvoeren van een nieuw subsidiestelsel, dat is gericht op eigen verant-woordelijkheid en burgerparticipatie.

• Het voorjaar 2017 wordt gestart met het verbouwen van de St. Jozefkerk voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA). Deze zal omstreeks september 2017 gereed zijn om in gebruik genomen te worden door de Beheerstichting MFA, bestaande uit inwoners uit de wijk.

• Onderzoeken van mogelijkheden om vrijwilligerswerk voor en door jongeren te stimuleren.

• Het opstellen en uitvoeren van dorps- en wijkplannen.• Waar mogelijk het invoeren van een burgerbegroting.


2.5.2 Jeugdhulp en gezondheidszorgContext en achtergronden Op het gebied van jeugdhulp wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noord-oost. ’s-Hertogenbosch is hierbij de centrum-gemeente en verantwoordelijk voor de inkoop en verantwoording van de geïndiceerde jeugdhulp. De toegang tot de jeugdhulp is in het Land van Cuijk georganiseerd via het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Om deze uit-voering centraal op te pakken is de gemeente Cuijk adoptiegemeente. Per 2017 is er sprake van een nieuwe gezond-heidsnota Land van Cuijk 2017-2020.


ProgrammadoelstellingJeugdhulp is erop gericht om dicht bij huis onder-steuning te bieden bij vragen over opgroeien en opvoeden en waar nodig de toegang tot de

(gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te organiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ouders, als eerste verantwoordelijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen en voor de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen op weg naar een zelfstandig leven.

Beleidsdoelstelling• Kinderen en jeugdigen groeien gezond en veilig

op en hebben de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen.

• Inwoners leven gezond, zowel lichamelijk als psychisch in een situatie van welbevinden.


Transformatie Jeugdzorg

Versterken netwerk-organisatie Basisteam Jeugd en Gezin

De transitie jeugdzorg en de opgelegde bezuiniging vanuit het Rijk vraagt om een transformatie welke verder wordt vormgegeven. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd dient te worden aan de voorzijde, waardoor instroom in de dure jeugdzorg (mogelijk) voorkomen wordt. Voor jeugdhulp geldt dat de raden in Brabant Noordoost hebben besloten dat alle middelen die gemeenten voor jeugdhulp en –zorg ontvangen, hier ook aan besteed worden.

De gemeente Cuijk is in het Land van Cuijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het Basisteam Jeugd en Gezin.In opdracht van de portefeuillehouders Jeugdzorg Land van Cuijk wordt gewerkt aan het versterken en verbeteren van de netwerkorganisatie.

Beleidsdoelstelling 1: Kinderen en jeugdigen groeien gezond en veilig op en hebben de mogelijk-heid hun talenten te ontwikkelen


Het bieden van algemene voorzieningen en een vangnet voor kinderen, jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s).

• Door het versterken van sociale netwerken worden jeugdigen en ouders waar nodig ondersteund.

• Dicht bij huis ondersteuning bieden bij vragen over opgroeien en opvoeden via het basisteam voor Jeugd en Gezin en waar nodig de toegang tot de (gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te organiseren.

• Verdere verbetering van het Basisteam Jeugd en Gezin LvC;• Beleid formuleren t.a.v. het bestrijden van vermeende fraude bij jeugdzorg. • Het verder vormgeven en inrichten van het Gemeentelijk Gegevens

Knooppunt (GGK) in samenwerking met de overige gemeenten in Brabant Noordoost.


Beleidsdoelstelling 2: Inwoners leven gezond, zowel lichamelijk als psychisch in een situatie van welbevinden

Beleidsdoelstelling 1: Het verstrekken van uitkeringen en begeleiden van inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven



Preventie van overgewicht en diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en depressie.

Het financieel ondersteunen van inwoners die werkloos zijn.

• Implementeren van het regionale gezondheidsbeleid 2017 - 2020• Evalueren van het preventie- en handhavingsplan alcohol;

Het voeren van gesprekken met de aanvrager om te beoordelen of aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering.



Bron

Jongeren met een delict voor de rechter in percentage van jongeren tussen 12 t/m 21 jaar

1,96% 2016 Gegevens eigen database WIZ

Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar

10,9% 2016 Rapport gemeente-lijke monitor sociaal

domein

Jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar

1,2% 2016 Rapport gemeente-lijke monitor sociaal

domein

Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,6% 2016 Gegevens eigen database WIZ

2.5.3 Inkomens-voorzieningContext en achtergronden Ondanks dat het economisch klimaat verbetert, verwacht het Centraal Plan Bureau dat het aantal bijstandsgerechtigden vooralsnog blijft stijgen.


ProgrammadoelstellingOp grond van de Participatiewet heeft de gemeente de verplichting om aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen en die niet in staat zijn om zelfstandig voldoende inkomen te verwerven een uitkering te verstrekken.

Hierbij worden inwoners gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om in hun levensonder-houd te voorzien.

BeleidsdoelstellingHet verstrekken van uitkeringen en begeleiden van inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven.


2.5.4 Werk en activering Context en achtergronden De aantrekkende arbeidsmarkt vermindert niet direct het aantal bijstandsgerechtigden. Dit komt omdat deze doelgroep moeilijker een baan vindt dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand. Zij lopen het meeste risico om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven.


ProgrammadoelstellingInwoners aan betaald werk helpen. Indien directe toeleiding naar de arbeidsmarkt nog niet mogelijk is, worden diverse instrumenten ingezet om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals scholing en opleidingen en vrijwilligerswerk.

BeleidsdoelstellingHet begeleiden van inwoners naar een duurzame economische zelfredzaamheid.


Het bevorderen van het zelfstandig verwerven van inkomen.

Positionering Werkvoorzienings-schap/IBN

Ondersteuning bieden via re-integratieinstrumenten en inzetten op tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk.

In de uitvoeringsstructuur (structuren) van de participatiewet IBN positioneren.

Beleidsdoelstelling 1: Het begeleiden van inwoners naar een duurzame economische zelfredzaamheid


Het bevorderen van het zelfstandig verwerven van inkomen.

• Het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk via re-integratie instrumenten.

• Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

• Het actief inzetten op tegenprestatie in de vorm van vrijwilligers-werk, eventueel met een verplichtend karakter.

• Het deelnemen aan een werkgeversservicepunt, inclusief uitvoering geven aan het regionaal marktbewerkingsplan.

• Inzetten op kwetsbare jongeren door middel van het AgriFood Capital Werkt! Programma.



Bron

Aantal inwoners met een baan per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar

626,1 2015 LISA

Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie

65,9% 2015 CBS

Werkloze jongeren als percentage van 16 t/m 22 jarigen 1,03% 2012 Verwey Jonker instituut

Aantal lopende re-integratietrajecten per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

157,2 2015 CBS



Herijking minimabeleid Het minimabeleid wordt geactualiseerd om het beleid effectiever in te kunnen zetten.

Beleidsdoelstelling 1: Inwoners kunnen naar vermogen participeren in de samenleving


Voorkomen van sociaal isolement.

Voorkomen dat mensen (opnieuw) in financiële problemen komen.

• Voorlichting geven over het minimabeleid. • Het bieden van financiële ondersteuning. • Naar aanleiding van besluitvorming eventueel vervolg geven

aan het breder inzetten van de reductieregeling.

• Preventief inzetten op het bevorderen van financiële zelfred-zaamheid.

• Overleg voeren met bewindvoerders om te komen tot een vermindering van het aantal mensen in de bijstand dat onder bewind-voering staat.

• Het bieden van schuldhulpverlening.



Bron

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 270,2 2015 CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin 5,04% 2012 CBS

2.5.5 Minimabeleid Context en achtergronden Cuijk kent een goede systematiek van diverse zorgen minimaregelingen waarop een beroep gedaan kan worden. Heldere en goede communicatie is hierbij van groot belang. Via het gemeentelijk minimabeleid de mogelijk-heden voor maatschappelijke participatie van jongeren bevorderen.


ProgrammadoelstellingHet gemeentelijke minimabeleid bevordert economische en sociale zelfredzaamheid door ondersteuning te bieden bij financiële tegensla-gen en bijzondere kosten.

BeleidsdoelstellingInwoners kunnen naar vermogen participeren in de samenleving.


Context en achtergronden Op het gebied van de Wmo wordt regionaal samen-gewerkt op de schaal van Brabant Noordoost-oost. De gemeente Oss is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop en verant-woording van de begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Afwijkend hierop wordt de huishoudelijke hulp ingekocht op de schaal van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. In april 2016 is het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ondertekend door de minister.


ProgrammadoelstellingDe gemeente Cuijk wil dat alle inwoners (kunnen) meedoen in de samenleving. Ook als iemand ouder wordt of een beperking of chronische ziekte heeft.

We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en de wens om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te wonen en een dag-invulling te hebben.

Beleidsdoelstelling• Inwoners kunnen naar vermogen zo lang

mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven.

• Het realiseren van maatschappelijke opvang en huisvesting voor statushouders

2.5.6 Maatschappelijke ondersteuning


Stimuleren van zelfred-zaamheid en voorliggende voorzieningen

Maatschappelijke begelei-ding en participatie status-houders

In de beoordeling van aanvragen wordt zoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden van mensen en wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Daarbij wordt tevens eerst gekeken of gebruik gemaakt kan worden van voorliggende voorzieningen.

De taakstelling huisvesting statushouders heeft, naast het fysieke huis-vestingsvraagstuk, talrijke consequenties op sociaal-maatschappelijk niveau. Statushouders ontvangen maatschappelijke begeleiding als het gaat om het huisvestingsproces en gaan een participatieverklaringstraject volgen. Er moet bovendien rekening worden gehouden met een toenemend beroep op Participatiewet uitkeringen, bijzondere bijstand, re-integratie-trajecten, jeugdhulp, (jeugd)gezondheidszorg, welzijns- en maatschappelijk werk, onderwijs(achterstandenbeleid). Het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom voorziet deels in de financiële consequenties.


Beleidsdoelstelling 1: Inwoners kunnen naar vermogen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven

Beleidsdoelstelling 2: Het realiseren van maatschappelijke opvang en huisvesting voor statushouders



Het bieden van collectieve basis-voorzieningen.

Het bieden van een vangnet voor inwoners met een hulpvraag (maatwerkvoorzieningen)

Integrale dienstverlening

Het huisvesten en maatschappelijk begeleiden van statushouders

• Het ontwikkelen van algemene en voorliggende (collectieve) voorzieningen al dan niet door inwoners geïnitieerd.

• Het faciliteren van activiteiten in het kader van collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

• Het ondersteunen van inwoners met een hulpvraag door middel van het sociaal kernteam en het Wmo-loket. Indien de eigen kracht en het sociaal netwerk onvoldoende oplossing biedt voor de hulpvraag, wordt passende ondersteuning geboden (maatwerkvoorziening).

• Inzetten van een sociaal kernteam• Onderzoeken van de mogelijkheid tot integratie van het sociaal

kernteam met het basisteam Jeugd en Gezin LvC

Uitvoering geven aan het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asiel-instroom



Bron

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners

481,5 2016 Kwartaalrapportage WIZ


Verbonden partijen

Dit programma kent een aantal verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt en die een bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelstellingen. Deze worden hieronder benoemd met elk (indien van toe-passing) relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden – West – Noord te ’s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens


Ontwikkelingen - In 2013 is het Transitieakkoord Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) afgesloten. Een landelijke kwartiermaker zal de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio’s naar de LMO.

- Op 1 januari 2018 eindigt de termijn van de tijdelijke vergunning van de RAV. Inmiddels is bekend geworden dat de op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWAZ) afgegeven vergunning nog een keer wordt verlengd tot 1 januari 2020. Voor deze datum zal de minister van VWS besluiten over de toekomst van de ambulancezorg. Ongeacht de keuze van de minister zal de RAV tenminste moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de vergunningsvoorwaarden van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg.

- De RAV heeft in 2015 toegezegd om onderzoek te doen naar een mogelijke alter-natieve rechtsvorm voor de huidige gemeenschappelijke regeling. Reden voor deze toezegging was de regelmatig terugkerende vraag vanuit diverse gemeenten over de noodzaak van het in stand houden van een gemeenschappelijke regeling. Er is immers geen sprake (meer) van een gemeentelijke bijdrage. Dit onderzoek is in volle gang en de RAV zal de gemeenten hierover informeren.


Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ‘Hart voor Brabant’ te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen, in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen).

In de begroting 2017 zijn de volgende speerpunten opgenomen:• De klant centraal stellen;• Verbinding met het veld;• Vernieuwing.

De ontwikkelpunten waarop de GGD met deze speerpunten aan de slag wil zijn daarbij: • Meer vraaggericht werken;• Meer flexibiliteit, innovatie en maatwerk;• Minder schotten tussen de disciplines in het contact met klanten.

Ontwikkelingen De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s en bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. De GGD signaleert een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid:

In het algemeen:• De transities in het sociaal- en zorgdomein leiden tot nieuwe samenwerkingen en diensten;• De overheid doet een appèl op actief burgerschap en een ondersteunende sociale

omgeving;• De opkomst van digitale toepassing geven de burgers meer regie.

Als het gaat om gezondheid zelf:• Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan hoog-

opgeleiden;• Nieuwe generaties volwassenen hebben meer obesitas en een hoge bloeddruk;• Er is een hoge infectiedruk door internationalisering en resistentie van antibiotica;• Er zijn meer vluchtelingen, die meer zorg nodig hebben.

60 PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | BIJLAGE

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost

Beleidsvoor-nemens

Integratie vervoersvormen

Binnen de GR wordt via vaststelling van een bestuurlijke visie de komende jaren onder-zocht in hoeverre andere vormen van collectief vervoer opgenomen kunnen worden in het vervoersaanbod, zodat schaalvoordelen zoveel mogelijk benut worden. Hierbij zullen tevens de mogelijkheden van een regiecentrale nader onderzocht worden.

Ontwikkelingen De huidige overeenkomst voor het Wmo en Ov (Openbaar vervoer) Regiotaxivervoer met opdrachtnemer Munckhof B.V. loopt af op 31 december 2016.

Inmiddels is in 2016 een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd en heeft een gunning plaatsgevonden. Op basis van deze gunning wordt per 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar) een contract gesloten met Zorgvervoercentrale ZCN.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant te Oss

Beleidsvoor-nemens

Voor 2015 en 2016 zijn in het kader van de Participatiewet afspraken gemaakt over een pilot tussen IBN en de gemeenten. In het najaar 2015 is een bestuurlijke oriëntatie gestart, die er toe moet leiden dat er in het najaar 2016 keuzes kunnen worden gemaakt over hoe de uitvoeringsstructuur(structuren) Participatiewet er in 2017 en volgende jaren uitziet(uitzien).

Ontwikkelingen Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de WSW zullen de exploitatie onder druk zetten.

Projectorganisatie Veilig Thuis

Beleidsvoor-nemens


Ontwikkelingen Niet van toepassing.

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - CUIJK | BIJLAGE 61

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015




Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

5. Maatschappelijke zaken 30.743 31.550 29.556 29.328 29.252 29.0645.1 Leefbaarheid 2.571 2.987 2.268 2.244 2.239 2.2345.2 Welzijn en gezondheidszorg 961 1.101 992 937 937 9375.3 Inkomensvoorziening 6.137 6.567 6.255 6.255 6.255 6.2555.4 Werk en activering 7.653 7.120 6.604 6.211 5.952 5.6415.5 Minimabeleid 1.267 1.366 1.280 1.290 1.292 1.2925.6 Maatschappelijke ondersteuning 12.153 12.409 12.158 12.392 12.578 12.706

5. Maatschappelijke zaken 6.620 6.822 6.680 6.680 6.680 6.6805.1 Leefbaarheid 29 19 19 19 19 195.2 Welzijn en gezondheidszorg 135 124 117 117 117 1175.3 Inkomensvoorziening 5.399 5.670 5.535 5.535 5.535 5.5355.4 Werk en activering 35 1 1 1 1 15.5 Minimabeleid 56 50 50 50 50 505.6 Maatschappelijke ondersteuning 965 958 958 958 958 958

5. Maatschappelijke zaken 24.123 24.728 22.876 22.648 22.572 22.3835.1 Leefbaarheid 2.542 2.968 2.248 2.225 2.219 2.2145.2 Welzijn en gezondheidszorg 826 977 875 820 820 8205.3 Inkomensvoorziening 738 897 719 719 719 7195.4 Werk en activering 7.617 7.118 6.603 6.209 5.951 5.6405.5 Minimabeleid 1.211 1.316 1.230 1.240 1.242 1.2425.6 Maatschappelijke ondersteuning 11.189 11.451 11.200 11.434 11.621 11.748




Wat mag het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.




Werkelijk 2015

Begroting 2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

5. Maatschappelijke zaken

24.123 24.728 22.876 22.648 22.572 22.383

5.1 Leefbaarheid 2.542 2.968 2.248 2.225 2.219 2.214


826 977 875 820 820 820

5.3 Inkomensvoorziening 738 897 719 719 719 719

5.4 Werk en activering 7.617 7.118 6.603 6.209 5.951 5.640

5.5 Minimabeleid 1.211 1.316 1.230 1.240 1.242 1.242


11.189 11.451 11.200 11.434 11.621 11.748

-15.000 -12.000 -9.000 -6.000 -3.000 - 3.000 6.000 9.000

5.1 Leefbaarheid


5.3 Inkomensvoorziening

5.4 Werk en activering

5.5 Minimabeleid




2.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienPortefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Omschrijving programma ‘Algemene middelen en onvoorzien’ is een over-zicht van alle baten en lasten die niet specifiek aan een programma zijn toe te rekenen. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen, zoals de onroerende zaakbelastingen (OZB).

Context en achtergronden In de kadernota 2017 – 2020 zijn de kaders vastge-steld voor het opstellen van de begroting 2017 en volgende jaren. Bij de kadernota is op basis van het eindrapport “evaluatie planning en controlcyclus” de integrale afweging gemaakt tussen de politieke

wensen en de beschikbare middelen voor de programmabegroting.Gelet op de huidige financiële situatie geschetst in de kadernota 2017 – 2020 is er bijzonder terughoudend omgegaan met het opvoeren van nieuw beleid. Om het meerjarige negatieve perspectief uit de kadernota om de buigen naar een sluitende begroting 2017 – 2020 is een bezuinigingstraject opgestart. In de volle breedte van de begroting zijn de mogelijkheden in beeld gebracht om de kosten te reduceren of inkomsten te genereren. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een afzonderlijk voorstel. Voor de financiële vertaling van keuzes is begrotings- en budgetdiscipline noodzakelijk.


Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Uitvoering geven aan de nota ouderenbeleid 2014-2017Decentralisatie uitkering Gezond in de stadTotaal incidentele lastenDecentralisatie uitkering Gezond in de stad.Totaal incidentele batenSaldo

5

556055555

n.v.t.n.v.t

n.v.t.n.v.t.

n.v.t.n.v.t

n.v.t.n.v.t.

n.v.t.n.v.t

n.v.t.n.v.t.




5.15.25.6

Gemeenschapsaccommodaties Jeugdhulp Uitvoering geven aan de nota ouderenbeleid 2014-2017

De overhead wordt voortaan ivm herziening BBV centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 onder programma 1. Doordat de overhead uit de uurtarieven gehaald is zijn de lasten van de beleidsproducten lager.Saldo

175

22

20

1.127

1.147

SS I

S

-1.125




Speerpunten Hieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2017 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2017 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.

De uitgangspunten hiervoor zijn:• Het meerjarenperspectief moet sluitend zijn.• Risico’s moeten in beeld zijn en er moeten

voldoende middelen gereserveerd zijn om deze te kunnen dekken mochten deze zich voordoen.

• De algemene reserve moet voldoende van omvang zijn om veerkrachtig zaken op te kunnen vangen die op dit moment nog niet te voorzien zijn. Uitgangspunt is dat wij de OZB jaarlijks slechts verhogen met de macronorm om onze burgers niet nog meer te belasten.

• Voor onvoorziene situaties, zorgen we voor een solide reservepositie en een buffer voor onvoorziene lasten (€ 50.000 per jaar).

De vanaf 2017 geldende wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de lagere overheden zijn doorgevoerd op het gebied van:• De gewijzigde toerekening van rente aan de

grondexploitaties (financiële gevolgen verwerkt in de Kadernota 2017)

• Overhead (verwerkt in de programma’s)• Investeringen maatschappelijk nut (niet van

toepassing, geen financieel effect)• Vennootschapsbelasting (geldt vanaf 2016,

geen belastingdruk)• Geprognosticeerde balans / EMU saldo (opge-

nomen in de paragraaf Financiering)

• Taakvelden (opgenomen in de bijlagen)• Beleidsindicatoren (opgenomen in de

programma’s)• Verbonden partijen (opgenomen in de

programma’s)

De uitkomsten van de meicirculaire 2016 zijn voor het eerst integraal opgenomen in de kadernota 2017. De financiële vertaling is verwerkt in de programmabegroting 2017 - 2020. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 is er sprake van een positief accres. De effecten van de uitkomsten van de tweede fase van het groot onderhoud gemeente-fonds zijn verwerkt.

Risico’s:De risico’s voor onze begroting vloeien vooral voort uit de gevolgen van de mutaties van de rijksfinanciën. Bezuinigingen van de rijksoverheid kunnen gevolgen hebben voor onze inkomsten via het gemeentefonds. De in de kadernota aan-gekondigde herverdeling van de 2e fase groot onderhoud gemeentefonds en de hiervan afgeleide herverdeeleffecten komt maar gedeeltelijk tot uitkering. In het bezuinigingstraject van de gemeente Cuijk is het nadelig effect meegenomen zodat het per saldo nu geen risico meer vormt.


Een sluitende meerjaren-begroting

Versterken van de algemene reserve positie

Het college zal voorstellen doen om vanuit de kadernota 2017 te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Vanuit een sluitende meerjarenbegroting wordt gewerkt aan het versterken van de algemene reserve positie.


Beleidsdoelstelling: Het voeren van een verantwoord financieel beleid dat onder andere leidt tot een begroting die duurzaam in evenwicht is


• De gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend.

• Er is een gematigde lastendruk.

• Structurele lasten worden structureel gedekt.

• Een positief saldo van de jaar rekening vloeit in beginsel naar de algemene reserve.

• Overschotten op jaarreke-ningen van intergemeente-lijke samenwerkingsver-banden vloeien in beginsel terug naar de gemeente

• Voldoende omvang van de algemene reserve.

• Eenmaal per jaar, bij de kadernota , maakt uw raad een integrale afweging om te bepalen waar beleidsintensiveringen nodig zijn.

• Verlaging opbrengsten toeristenbelasting meerjarig in verband met het niet realiseren van een nieuw hotel aan de Dommelsvoort, conform kadernota 2017 – 2020.

• Om een sluitende begroting te presenteren is een bezuinigingstraject opgestart. Hiervoor zijn bezuinigingsvoorstellen opgesteld om te komen tot een sluitende begroting 2017 - 2020. Dit document maakt integraal onderdeel uit van het begrotings-proces 2017.

• De beheerplannen worden periodiek geactualiseerd.• Kortingen op (rijks-)uitkeringen worden niet als regel aangevuld uit

de algemene middelen. Voor de gevolgen van het bestuursakkoord kunnen we daarvan afwijken, omdat we middelen daarvoor hebben gereserveerd.

• De OZB wordt jaarlijks slechts verhoogd met de macro-norm.• Het benoemen van risico’s en hiervoor financieel reserveren.



Bron

Gemiddelde WOZ (x € 1.000) 200 2016 CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s) 552 2016 COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s) 596 2016 COELO

Verbonden partijen

Dit programma kent een aantal verbonden partijen waar de gemeente mee samenwerkt en die een bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelstellingen. Deze worden hieronder benoemd met elk (indien van toe-passing) relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Brabant Water N.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Het vigerende financiële beleid betreffende de planperiode 2017-2020 is nog niet voorhanden

Ontwikkelingen Brabant Water vervangt ongeveer 110 kilometer van haar drinkwaternet per jaar. Als onderdeel van een ambitieus innovatieprogramma. Dit is erop gericht om de traditionele wijze van vervanging met de traditionele leidingen en aansluitingen slimmer uit te voeren. Uitgangspunt is dat we optimaal gebruik maken van ontwikkelingen op het gebied van onder andere recyclebare materialen, aanlegtechniek, inspectietechniek en besturingstechniek op afstand met nieuwe generaties sensoren. Doelstelling is om uiteindelijk met een jaarlijks gelijkblijvende investering steeds meer kilometers vanhet leidingnet te kunnen vervangen.

Enexis Holding N.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht.

Ontwikkelingen Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energie-kamer.


N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag

Beleidsvoor-nemens

Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt ligt het voor de hand dat de gemeente Cuijk zijn aandelenbezit ziet als een duurzame belegging.

Ontwikkelingen De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresul-taat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Rapportages Op 21 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening 2015 en het dividendbeleid.

Vordering op Enexis B.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de vierde tranche. De vierde tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de vierde tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Verkoop Vennootschap B.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal juridische overeen-komsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelen-kapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.

CBL Vennootschap B.V. te ’s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Op het moment wordt nog een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

CSV Amsterdam B.V. te ‘s Hertogenbosch

Beleidsvoor-nemens

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot vijf jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot vijf jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.


Wat mag het kosten?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoor-

zien), zoals voorgeschreven in artikel 8-5 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2015




Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

6. Algemene Dekkingsmiddelen 4.751 2.351 999 1.448 1.480 1.3266.1 Lokale heffingen, waarvan 276 218 174 174 174 174besteding niet gebonden is 6.2 Overige Algemene dekkings- 3.064 2.025 -355 178 293 222middelen 6.3 Algemene uitkering 103 103 6 6 6 66.4 Dividend 6.5 Saldo van de financierings - 1.308 3 1.174 1.090 1.008 924functie

6. Algemene Dekkingsmiddelen -51.100 -48.179 -47.091 -46.803 -46.932 -46.6736.1 Lokale heffingen, waarvan -4.135 -4.354 -4.528 -4.717 -4.782 -4.782besteding niet gebonden is 6.2 Overige Algemene dekkings- -6.183 -2.584 -2.830 -2.168 -2.014 -2.038middelen 6.3 Algemene uitkering -37.089 -37.354 -36.087 -36.268 -36.381 -36.1486.4 Dividend -18 -48 -48 -48 -48 -486.5 Saldo van de financierings- -3.675 -3.841 -3.377 -3.380 -3.454 -3.436functie

6. Algemene Dekkingsmiddelen 55.851 50.530 48.090 48.251 48.380 47.9986.1 Lokale heffingen, waarvan 4.410 4.572 4.702 4.891 4.956 4.956 besteding niet gebonden is 6.2 Overige Algemene dekkings- 9.247 4.609 2.696 2.567 2.528 2.481middelen 6.3 Algemene uitkering 37.192 37.457 36.093 36.274 36.387 36.1546.4 Dividend 18 48 48 48 48 486.5 Saldo van de financierings- 4.983 3.844 4.551 4.471 4.461 4.359functie





Mutaties reserves Jaarlijks vinden er stortingen en onttrekkingen plaats in de reserves. De in deze programma-begroting opgenomen stortingen in en ont-trekkingen aan reserves zijn aangegeven in de staat van reserves en voorzieningen. Deze gegevens zijn ook van belang voor de bepaling van het resultaat. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen.

Berekening geraamd resultaat Middelen die worden gestort in of worden ont-trokken aan de reserves hebben effect op het geraamde resultaat. Sinds de invoering van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) behoren deze reservemutaties tot de zogenaamde resultaatbestemming.

In onderstaande opstelling is het vertrekpunt het tekort (-) of het overschot (+) van aanvaard en nieuw beleid waarop de reeds verwerkte reserve-mutaties worden gecorrigeerd.

De eerste regel in deze tabel sluit aan bij het over-zicht van het begrotingssaldo zoals deze is opge-nomen in de inleiding van de programmabegroting.

Omschrijving Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Geraamde totaal saldo van baten en lasten tekort (-) resp. overschot (+)Mutaties reservesGeraamde resultaat

-246

-1331-1577

108

-1262-1154

530

-1223-693

492

-1176-684


Vennootschapsbelasting De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven is per 1 januari 2016 afgeschaft.

In mei 2011 is de Wet markt en overheid door de Eerste Kamer vastgesteld. Deze wet beoogt een gelijk speelveld te creëren door overheden bij het verrichten van economische activiteiten onder meer de verplichting op te leggen ten minste de integrale kosten door te berekenen. De belasting-plicht overheidsbedrijven sluit hierop aan. Hoofd-doel van invoering van deze belastingplicht is namelijk ook het creëren van het gelijke speelveld.

Op basis van de huidige inzichten en analyse hebben wij met behulp van een vpb quick scan een onderzoek verricht of voor het gemeentelijke grondbedrijf sprake is van vennootschapsbelasting-plicht. Op basis van de huidige inzichten lijkt de gemeente geen belastingplichtig grondbedrijf te hebben. Wij verwachten in de loop van het jaar af te kunnen stemmen met de belastingdienst om de belastingpositie definitief vast te kunnen stellen. Gelet op de landelijke onduidelijkheid is nog niet met zekerheid vast te stellen of onze conclusies worden gevolgd.


PARAGRAFEN 3

3.1 Paragraaf 1 Lokale heffi ngen Inleiding In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal aanvullende eisen opgenomen waaraan deze paragraaf vanaf het begrotingsjaar 2017 moet voldoen. Doel van deze vernieuwing van het BBV is meer transparantie van het besluit-vormingsproces en daarmee een grotere betrokken-heid van alle belanghebbenden bij dit proces. Ander doel is onder meer een betere vergelijk-

baarheid van kosten en beleidsresultaten met andere gemeenten. Ook kan hiermee een verstrekt inzicht in de fi nanciële positie van de gemeenten worden bereikt.

a. De geraamde inkomsten In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde op-brengsten 2015 en de geraamde opbrengsten 2016 en 2017 van alle lokale heffi ngen weergegeven.

b. het beleid ten aanzien van de lokale heffi ngenVanaf het begrotingjaar 2016 zijn de beleidsvoor-nemens, dus ook op die op het terrein van de lokale heffi ngen opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij de programmabegroting. Kortheids-halve wordt hiernaar verwezen. De beleidsuit-gangspunten met betrekking tot de kostendek-king en tariefstelling (nieuwe eisen BBV) zijn gezien deze voorschriften in deze paragraaf zelf opgenomen.

C. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffi ngenWaarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffi ngen, die hoog-stens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerk-stelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleids-uitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

Soort heffi ng (bedragen x € 1.000) Werkelijk Begroot Begroot 2015 2016 2017

OnroerendezaakbelastingenRioolheffi ngAfvalstoffenheffi ng/reinigingsrechtLeges (omgevingsvergunningen)Leges (reisdocumenten/rijbewijzen)Leges (overige secretarielegesGraf- en begrafenisrechten Scheepvaartrechten/liggeldenToeristenbelastingReclamebelastingParkeerbelastingen Baatbelastingen Marktgeldenaf: kwijtscheldingTotaal

4.136.0002.055.0001.364.000

472.000346.000187.000135.000145.000113.00064.00029.00026.00010.000

-88.0008.994.000

4.256.0002.159.0001.366.000

630.000347.000150.000124.00028.000

108.00065.00029.00028.00010.000

-87.0009.213.000

4.370.0002.219.0001.436.000

734.000345.000151.000117.00029.000

108.00065.00029.00028.00010.000

-72.0009.569.000


In onderdeel a. hiervoor staan de heffingen die in onze gemeenten worden geheven. Deze zijn gebaseerd op de Gemeentewet en verder uit-gewerkt in belastingverordeningen en daarbij behorende tarieventabellen. In dit onderdeel gaan wij met name in op de rioolheffing, de reinigingsheffingen, de graf- en begrafenisrechten en de leges waarbij volgens de toelichting op de vernieuwde BBV de kosten-dekking inzichtelijk moet worden gemaakt. De geraamde baten van deze heffingen mogen de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Anders gezegd: er mag geen “winst” worden gemaakt. Dat gebeurt ook niet. Dat is in dit onderdeel uitgewerkt.

Methodiek Bij het inzichtelijk maken van de kostendekkend-heid van riolering, afval en grafrechten is een berekening gemaakt op basis van de volgens BBV

toe te rekenen overhead. Dit tarief is voor 2017 berekend op € 22,45. Per onderwerp wordt toegelicht vanuit welk taakveld er uren aan zijn toegerekend en wat voor een effect dit heeft op de totale baten en lasten voor 2017.

Rioolheffing:De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV)• De rioolheffing is een bestemmingsheffing. • Met de rioolheffing kan de gemeente naast

de zorg voor het riool tevens voorzieningen bekostigen die het mogelijk maken in te spelen op de zorg voor het hemelwater en grondwater.

• Deze zorgtaken zijn in het op 15 december 2014 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2015-2019) opgenomen.

• Op basis van dit rioleringsplan worden de tarieven rioolheffing in 2017 met 2 % verhoogd.

• Via storting en aanwending van de gevormde voorziening kunnen de tarieven gelijkmatig worden ingezet.

• Het VGRP 2015-2019 is budgettair verwerkt in de taakvelden in de programmabegroting 2017.

• Beoordeeld is welke kosten van activiteiten toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald via de rioolheffing.

• De BTW en de rente zijn extracomptabel toegerekend.

• De raming van de baten is tot gekomen op basis van historische opbrengsten, de ontwikkeling van het aantal belastingplichtigen en de tarieven.

Berekening toe te rekenen overhead

Omschrijving Opslag

Overhead CGM 9.340.090

Overhead Cuijk 1.038.031

Overhead direct taakveld ICT kosten

12.306

Totaal 10.390.427

Aantal fte * productieve uren 462.811

Extracomptabel tarief riool/afval € 22,45

Effect 2017

*Inclusief toe te rekenen overhead **Inclusief onttrekking uit de voorziening rationeel rioolbeheer van € 403.132***Onderdeel van totaal inkomsten

Taakveld Aantal uren

Toerekenen aan taakveld

riolering

Tarief overhead

Totaal

7.2 Riolering 2.461 100% € 22,45 55.249

2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 2.280 50% € 22,45 25.593

6.3 Inkomensregelingen 623 33% € 22,45 4.615

0.64 Belastingen overig 2.636 33% € 22,45 19.529

Totaal 104.987

Omschrijving Lasten Baten Saldo

Totaal uitgaven* 2.658.220 2.658.313

Totaal inkomsten** 2.621.837 2.621.837

Onttrekking voorziening*** 36.383Kostendekkendheid 100%


Reinigingsheffingen De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV)• Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen• Reinigingsrecht voor het ophalen van klein

bedrijfsafval.• De afgelopen jaren werden de kosten van de

afvalinzameling niet meer volledig gedekt door de opbrengsten uit de reinigingsheffingen.

• De tekorten werden gedekt uit de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen.

• De voorziening is inmiddels negatief. • De tarieven worden daarom met ingang van

2017 met 4,7 % verhoogd.• Beoordeeld is welke kosten van activiteiten

toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald via de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht

• De raming van de baten is tot gekomen op basis van historische opbrengsten, de ontwikkeling van het aantal belastingplichtigen en de tarieven.


Effect 2017



afval

Tarief overhead

Totaal

7.3 Afval 987 100% € 22,45 22.158

6.3 Inkomensregelingen 623 50% € 22,45 6.993

0.64 Belastingen overig 2.636 33% € 22,45 19.529

7.3 Afval (controle en handhaving) 8.630 50% € 22,45 96.872

2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 2.280 50% € 22,45 25.593

5.7 Openbaar groen (blad en groenafval) 4.778 50% € 22,45 53.633

Totaal 224.778


Totaal uitgaven* 1.466.700 1.466.900

Totaal inkomsten 1.436.000 1.436.000

Onttrekking voorziening** 30.700Kostendekkendheid 100%

*Inclusief toe te rekenen overhead**Onderdeel van totaal inkomsten


Graf- en begrafenisrechten De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV):• De rechten worden geheven voor diensten die

verband houden met het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

• Bij het streven naar een verbetering van de kostendekking beoordelen of de tarieven in de pas blijven lopen met de regionale tarieven.

• De maatschappelijke tendens is dat het aantal begravingen afneemt ten opzichte van crematies.

• Verhoging van de tarieven kan leiden tot nog minder begravingen.

• De tarieven worden met ingang van 2017 met 0,75 % verhoogd.

• Beoordeeld is welke kosten van activiteiten toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald via de graf- en begrafenisrechten.

• De BTW is waar van toepassing extracomptabel toegerekend.

• De raming van de baten is tot stand gekomen door historische opbrengsten, de ontwikkeling van de aantallen en de tarieven.

LegesDe beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV):Voor de leges zijn aanvullende eisen in het BBV opgenomen(artikel 10, onderdeel c van het BBV). Dat blijkt met name uit de toelichting. Volgens de toelichting op het BBV moet per hoofdstuk de mate van kostendekking worden vermeld. Dat hebben wij ook zo uitgewerkt in de tabellen hierna.

Verder schrijft het BBV voor – als daar eventueel sprake van is – toe te lichten waar tussen deze hoofdstukken (of titels) sprake is van kruissubsi-diering. Uit de hierna opgenomen tabel blijkt dat er in onze gemeente tussen de hoofdstukken geen sprake is van kruissubsidiering.

Overige beleidsuitgangspunten leges.• Voor wat betreft de berekening van de directe

en indirecte kosten (overhead) zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd zoals die bij de rioolheffing en reinigingsheffingen.

• De in de legestabel opgenomen tarieven zijn vooral gebaseerd op historische ervaringscijfers waarbij de gemiddelde tijdsbesteding, waar mogelijk en als dit te meten was, de basis vormt. Denk daarbij aan de reisdocumenten en rijbe-wijzen waar je redelijk goed kunt schatten hoeveel tijd dit gemiddeld vergt.

• Vaak gaat het de in een aantal hoofstukken om heel geringe aantallen. Sommige diensten worden soms maar enkele keren per jaar aangevraagd. Een gemiddelde tijdsbesteding is dan niet te meten Bij deze tarieven is daarom in het


Effect 2017



begraafplaatsen

Tarief overhead

Totaal

7.5 Begraafplaatsen 1.345 100% € 22,45 30.195

5.7 Openbaar groen 4.778 10% € 22,45 10.727

BTW € 62260 13.075

Totaal 53.997


Totaal uitgaven* 177.046 177.082

Totaal inkomsten 116.773 116.773

Saldo 60.273Kostendekkendheid 66%

*Inclusief toe te rekenen overhead


verleden al aansluiting gezocht bij de tarieven die andere gemeenten gemiddeld genomen hanteren.

• Er zijn in de legestabel tarieven opgenomen om gedrag te beïnvloeden. Bijvoorbeeld: een hoger tarief bij legaliserende omgevingsvergunning (men was al begonnen met de bouw). Daar staan in principe geen directe kosten tegenover.

• Besloten is gelet op het maatschappelijk belang en/of de aard van de instelling of vereniging voor een aantal diensten vrijstelling te verlenen of zelfs helemaal geen leges te heffen. Deze keuzes compliceren het berekenen van de toe te rekenen kosten. Met name gaat het hier om de evenementenleges in titel drie waarbij dus bewust het profijtbeginsel slecht in beperkte mate is toegepast.

• Door de Rijksoverheid zijn wettelijke leges-tarieven voorgeschreven zoals die voor akten burgerlijke stand, eigen verklaring rijbewijs, verstrekkingen aan BRP-afnemers, naturalisatie, persoonslijsten, verklaring omtrent personen (VOG) en speelautomaten. Die zijn daarom qua tariefstelling niet beïnvloedbaar door eigen gemeentelijke kostenberekeningen maar maken wel deel uit van de gemeentelijke kosten en ook van de totale geraamde legesontvangsten.

• De Rijksoverheid heeft voor rijbewijzen en reisdocumenten wettelijke maximumtarieven vastgesteld. Gemeenten mogen dan wel lagere tarieven toepassen als zij het goedkoper kunnen uitvoeren. In veel gevallen komen gemeenten hier net mee uit.

• De raming van de baten is tot stand gekomen door historische opbrengsten, de ontwikkeling van de aantallen en de tarieven.

• Voor de raming van de legesbaten omgevings-vergunningen is dat gecompliceerder. De heffingsmaatstaf is de bouwsom van het bouwwerk. Grote bouwprojecten veroorzaken gedurende meerdere jaren kosten. Van het vooroverleg tot en met de controle na oplevering. De volledige bate valt echter op één moment, namelijk op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Zeker bij incidentele grote bouw-projecten kan toerekening van de bate aan het incidentele jaar tot grote schommelingen in het tarief leiden. Dat is ongewenst. Aan de ene kant omdat het onlogisch is dat de leges voor vergunningaanvragen voor dakkapellen omlaag moeten omdat er toevallig in het jaar een vergunning voor een groot bouwproject wordt aangevraagd. In andere jaren zou het tarief

vervolgens extra omhoog moeten omdat er wel kosten voor het grote bouwproject worden gemaakt. Mocht zich in onze gemeente derge-lijke uitschieters zich voor gaan doen gaan wij onderzoeken of en in hoeverre wij uitschieters via de lastenkant dan wel via de batenkant moeten of kunnen gaan egaliseren. De vorming van een bestemmingsreserve lasten en baten omgevingsvergunningen lijkt dan de meest voor de hand liggende optie. Nogmaals: in het huidige meerjarenperspectief qua opbrengsten leges omgevingsvergunningen is er nog geen aanleiding voor de raad om te besluiten een bestemmingsreserve te creëren.


In deze paragraaf moet zoals opgemerkt een overzicht van baten en lasten (2017) worden opgenomen per hoofdstuk van de tarieventabel.

Nr. Titel 1 Algemene dienstverlening Lasten Baten % kosten-dekking

1 Burgerlijke stand 67.000 64.000 96%

2 Paspoorten en identiteitskaarten 245.000 234.000 96%

3 Rijbewijzen 118.000 111.000 94%

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 2.000 2.000 100%

5 Kiezersregister pm pm nvt

6 Wet bescherming persoonsgegevens pm pm nvt

7 Vervallen nvt nvt nvt

8 Vastgoedinformatie 2.000 2.000 100%

9 Overige publiekszaken 2.000 2.000 100%

10 Gemeentearchief pm pm nvt

11 Leegstandwet 2.000 2.000 100%

12 Gemeentegarantie pm pm nvt

13 Winkeltijdenwet pm pm nvt

14 Kansspelen 2.000 2.000 100%

15 Vervallen nvt nvt nvt

16 Kabels en leidingen 7.000 6.000 86%

17 Verkeer en vervoer 20.000 18.000 90%

18 Diversen 1.000 1.000 100%

Totaal titel 1 468.000 444.000 95%

Nr. Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leef-omgeving/omgevingsvergunning

Lasten Baten % kosten-dekking

1 Begripsomschrijvingen nvt nvt nvt

2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag pm pm nvt

3 Omgevingsvergunning 830.000 704.000 85%

4 Vermindering pm pm nvt

5 Teruggaaf pm pm nvt

6 Intrekking omgevingsvergunning pm pm nvt

7 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project 24.000 19.000 79%

8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 8.000 6.000 75%

9 In deze titel niet benoemde beschikking 6.000 5.000 83%

Totaal titel 2 868.000 734.000 85%


Berekening belastingdruk per huishouden in euro’s (afhankelijk Verschil 2017van definitieve besluitvorming) 2016 2017 met 2016 Verschil in %

Voor een huurder:OnroerendezaakbelastingAfvalstoffenheffingRioolheffing (eigenaar)Rioolheffing (gebruiker)Totaal huurder

Voor een eigenaar/bewoner:OnroerendezaakbelastingAfvalstoffenheffingRioolheffing (eigenaar)Rioolheffing (gebruiker)Totaal eigenaar/bewoner

128,00

64,00192,00

226,00128,00112,1064,00

503,10

134,00

65,30199,30

230,50134,00114,3565,30

544,15

6,00

1,307,30

4,506,002,251,30

14,05

4,70%

2,00%3,80%

2%4,70%2,00%

X2,65%

d. een aanduiding van de lokale lastendrukIn de hierna opgenomen tabel zijn alleen die belastingen betrokken die voor iedere eigenaar/bewoner van een gemiddelde woning (WOZ-waarde € 200.000 / waterverbruik 140 m3) van toepassing zijn. Hierin zijn de in de onderdeel b. hiervoor genoemde tariefmaatregelen verwerkt.

Nr. Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Lasten Baten % kosten-dekking

1 Horeca 13.000 11.000 85%

2 Evenementen c.a. 95.000 20.000 21%

3 Prostitutiebedrijven pm pm nvt

4 Brandveiligheid pm pm nvt

5 Afvalstoffen pm pm nvt

6 Gastouderopvang 2.000 2.000 100%

7 Algemene plaatselijke verordening (diversen) 90.000 19.000 21%

8 Speelautomatenhal pm pm nvt

9 In deze titel niet benoemde beschikking pm pm nvt

Totaal titel 3 200.000 52.000 26%

Nr. Totaal titel 1 tot en met 3 (toets 229b Gemeentewet) Lasten Baten % kosten-dekking

1 t/m 3 1.536.000 1.230.000 80%


e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleidAls een belastingplichtige over te weinig financiële middelen beschikt, kan kwijtschelding worden verleend. De kwijtscheldingsnormen in Cuijk zijn zo ruim als wettelijk is toegestaan. Vermogens-bestanddelen en onverantwoord bestedings-gedrag kunnen kwijtschelding in de weg staan. Het aanvragen van kwijtschelding is vanaf 2016 eenvoudiger geworden. Dat kan desgewenst zelfs digitaal via DigiD. Men hoeft dan geen uitgebreid inlichtingenformulier in te vullen en verplichte bijlagen mee te sturen. De gemeente laat het Inlichtingenbureau een uitgebreide toets doen. Dit is een overheidsinstantie die daar helemaal voor is uitgerust. Het Inlichtingenbureau toetst of de aanvrager in aanmerking komt voor auto-matische kwijtschelding. Is dat niet het geval, dan ontvangt de gemeente zoveel mogelijk detail-informatie terug. Op die manier is de controle op rechtmatige verstrekking van kwijtschelding beter gewaarborgd. Voor de burger betekent dit dat zij veel minder gegevens hoeven te verstrekken. Bovendien scheelt deze wijze van toetsen in eerste aanleg werk voor gemeenten. Als er een belemmering is om automatisch kwijtschelding te verlenen (bijvoorbeeld door vermogen of de kostendelersnorm) zal de aanvrager alleen nadere informatie worden gevraagd over die belemmering als dat niet uit de detailinformatie is op te maken. Wel is het helaas zo dat door de tussenkomst van het inlichtingenbureau en als er een belemmering gevonden is, de afhandeling van een kwijtschel-dingsverzoek een aantal weken langer duurt dan wenselijk is. Wij zijn druk bezig om daarvoor een adequate oplossing te vinden.

f. actuele ontwikkelingenMacronorm OZB 2017 De gemeente is en blijft zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de OZB-tarieven. Deze mogen niet sterker stijgen dan de bestuurlijk overeengekomen macronorm. Dat is een bestuur-lijke afspraak en geen wettelijk voorschrift. Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2016 met € 89,6 miljoen, een stijging van 2,32%. De macronorm voor 2016 is 1,57%. Dat betekent een overschrijding met € 28,7 miljoen. Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 28 april 2016 is geconstateerd dat de over-schrijding van de macronorm 2016 optreedt door-dat de overschrijding uit 2015, die in mindering was gebracht op de norm voor 2016, niet volledig

is ingelopen. Besloten is de overschrijding van 2016 in mindering te brengen op de macronorm voor 2017, die daarmee uitkomt op 1,97%. In de Kadernota 2017 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2 %.

Hervorming gemeentelijk belastinggebiedEind juni 2016 heeft minister Plasterk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de her-vorming van het gemeentelijk belastinggebied. Hervorming is vooral een instrument om de lokale democratie te versterken. Voor de volledige inhoud van deze brief verwijzen wij kortheids-halve naar de website van de VNG. Hierin staat onder meer waar het in het gemeentelijk belasting-gebied mogelijk naar toe kan gaan. De belang-rijkste gevolgen zijn:• Verlaging loon- en inkomstenbelasting;• Verlaging algemene uitkering uit het gemeente-

fonds;• Herinvoering gebruikersbelasting OZB voor

woningen;• Invoering van een ingezetenenheffing (vast

bedrag) van bewoners vanaf 18 jaar.• Afschaffen roerende-zaakbelastingen, baat-

belasting, forensenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting;

• Verruiming vermogensbegrip bij kwijtschelding (gelijk aan Participatiewet).

Er worden diverse aanvullende regels voor de tarief-verhoudingen voor gemeenten aan verbonden.

In grote lijnen betekent dit dat de gemeentelijke belastingaanslagen gemiddeld mogelijk 75 tot 100 % hoger zullen gaan uitvallen. Compensatie moet plaatsvinden via lagere loonbelasting. Dat moet goed worden uitgelegd. Het huidige kabinet laat de uitwerking over aan het nieuw kabinet. Er zijn in maart 2017 verkiezingen. Het zou kunnen dat dit ingaat vanaf 2018. Wij verwachten dat het eerder 2019 of later gaat worden voordat een en ander wordt ingevoerd.

ConclusieDeze paragraaf bundelt informatie over lokale lasten. Om de voorgenomen tariefsaanpassingen en eventuele redactionele aanpassingen door te kunnen voeren zijn afzonderlijke raadsbesluiten nodig. Vaststelling van de begroting is hiervoor niet voldoende.


3.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersingInleidingHet weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn gesloten. In schema:

Weerstandsvermogen:

Risico’s Relatie Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar zelf, maar ook voor de meerjarenramingen.

Beleid weerstandsvermogenWettelijk gezien moet de algemene reserve minimaal de benodigde weerstandscapaciteit bedragen. Door de gemeenteraad is 14 december 2015 besloten dat de minimumnorm van de algemene reserve wordt bepaald op de maximale incidentele risico’s zoals in deze paragraaf worden berekend.

Analyse van het gevoerde beleid voor het weer-standsvermogen vindt twee keer per jaar plaats; bij de begroting en bij de jaarrekening.

Beleid reserves en voorzieningenOp 14 december 2015 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen 2015 vastgesteld. Deze beleids-nota geeft de spelregels weer hoe om te gaan met de reserves en voorzieningen. Hierbij zijn de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld:1. Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo

beperkt mogelijk gehouden.2. Voldoen aan eisen bij instellen nieuwe voor-

zieningen. 3. Voldoen aan eisen bij instellen nieuwe reserves. 4. Op reserves wordt geen rente bijgeschreven. 5. Resterend saldo (bij opheffing) reserves vloeit

terug naar de algemene reserve.

6. De reserves worden jaarlijks kritisch beoordeeld. 7. Minimale startbedrag van een reserve bedraagt

€ 25.000. 8. Reserve heroverwegen en eventueel opheffen

indien gedurende twee jaar geen mutatie heeft plaats gevonden en/of lager is dan € 10.000.

Bij alle uitgangspunten geldt dat de gemeenteraad hier van af kan wijken en middels een raadsbesluit anders kan besluiten.

WeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteit: middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-voor-ziene financiële tegenvallers te dekken.

De hoogte van de weerstandscapaciteit wordt bepaald door de gehele of gedeeltelijke sommatie van reservecomponenten op de balans, zoals: • De in de begroting opgenomen ruimte in de

stelpost onvoorziene uitgaven; • Het vrij aanwendbare deel van de algemene

reserve; • De onbenutte belastingcapaciteit; • De stille reserves, zijnde die activa waarvan de

boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn.

Weerstandscapaciteit exploitatie:Onbenutte belasting-capaciteit:OnvoorzienTotaal structureelWeerstandscapaciteit vermogen:ResultaatVrij aanwendbare reservesStille reservesTotaal incidenteel Totaal weerstands-capaciteit

1.249

501.299

50511.641

9.63921.785

23.084

2.534

502.584

-2469.852

9.63919.245

21.829

Weerstands-capaciteit


Jaarrekening 2015

Begroting2017


Onbenutte belastingcapaciteitDe onbenutte belastingcapaciteit is de capaciteit ten opzichte van de zogenaamde Artikel 12-normen. Uitgangspunt voor de tarieven rioolrechten, reinigingsheffingen en leges is dat ze 100%-kosten-dekkend zijn. Wanneer de OZB-capaciteit berekend wordt op basis van redelijk peil –dat wil zeggen de artikel 12 norm– dan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit maximaal € 2.534.000.De capaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2015 gestegen doordat de Artikel 12 norm een andere interpretatie heeft gekregen.

Stelpost onvoorziene uitgavenIn de begroting 2017 is de hoogte van deze post vastgesteld op € 50.000. Het bedrag dient voor het opvangen van tegenvallers of onverwachte uitgaven gedurende het jaar 2017.

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserveHet vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is bij de jaarrekening 2015 aanzienlijk hoger ten opzichte van de begroting 2017. Reden hiervoor is dat enkele geraamde onttrekkingen ten laste van de algemene reserve niet in 2015 hebben plaatsgevonden. Via de resultaatbestemming worden deze uitgaven, bijvoorbeeld Randweg Haps ad. € 2.300.000, doorgeschoven naar 2017.

Stille reservesDe in de materiële vaste activa begrepen stille reserves betreffen de (verpachte) landbouw-gronden en niet-bedrijfsgebonden vaste activa bouwgrondexploitatie (diverse panden). Het opgenomen bedrag van € 9.639.000 is indicatief.

Deze bezittingen zijn in principe verkoopbaar maar niet à la minute. Deze bieden wel een mate van zekerheid voor de toekomst, maar zijn niet inzetbaar om directe risico’s/lasten op te vangen.

Risico’sHieronder wordt een overzicht gegeven van de risico’s die de financiële positie van onze gemeente kunnen beïnvloeden. Het inzicht in de potentiële risico’s geeft een beter fundament voor het oor-deel over de financiële positie.

Een risico kan worden omschreven als het gevaar voor schade of verlies door interne en/of externe omstandigheden. Omstandigheden waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, omdat het niet mogelijk is een redelijke inschatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken.Om een evenwichtig financieel beleid te voeren is het van belang dat periodiek een zo breed mogelijke analyse wordt opgesteld van de gevaren die kunnen leiden tot verstoringen van het (meerjarige) budgettaire beeld. Een risicoanalyse, onderdeel van risicomanagement, is hiervoor een geschikte methode.De risico’s kunnen worden ingedeeld in:• Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid.• Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een

andere overheid.• Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking

met andere gemeenten of instanties.• Risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten

van derden.• Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet

te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid

Onderwerp Risicobeschrijving

Gemeentelijke bouwgrond-exploitaties (BGE)

Op basis van de scenario-analyse is een risicoreserve bouwgrondexploitatie gevormd (zie paragraaf grondbeleid).

In deze begroting is de grondexploitatie geactualiseerd. Bij alle lopende projecten zijn de risico’s geanalyseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en het vertrouwelijke scenario-overzicht. Daarin staat ook de berekening van de hoogte van de benodigde risicoreserve.

Mogelijk (Kans: 40 – 60%)

Maximaal risico Kans


Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid (vervolg)

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Risicobeschrijving

Risicobeschrijving

Risicobeschrijving

Saneringskosten gronden centrum Cuijk

Afwaarderen panden in eigendomDe gemeente heeft verschillende panden in bezit die op de nominatie staan verkocht te worden. Deze panden hebben een grotere boekwaarde dan de waarde in het economisch verkeer.

Gewaarborgde geldleningen

€ 375.000

€ 400.000

€ 1.250.000

De gemeente Cuijk heeft in het verleden twee panden verkocht in de Molenstraat aan een derde. De gemeente is een verplichting aangegaan voor de mogelijke kosten voortvloeiende uit de sanering van de grond.

Wanneer panden niet worden verkocht dan stijgt de waarde van een pand door de rentebijschrijving. In deze tijd van economische crisis en waardedaling van onroerend goed heeft dit in een aantal situaties geleid tot (te) hoge boekwaarden.

De gemeente staat garant voor een aantal leningen. Deze gewaar-borgde leningen betreffen de zorgsector (een lening) en diverse plaatselijke sporten culturele verenigingen. De geldleningen in het kader van de sociale woningbouw worden primair gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woning-bouw (WSW). Het bedrag voor de achtervang bedraagt in 2017 € 65,2 miljoen. De risico’s van de gemeente als achtervanger zijn gering. Het WSW kent een triple A-rating en er zijn een aantal andere zekerheden voordat de gemeente in beeld komt.



Zelden (Kans: 10%)





Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid (vervolg)

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Risicobeschrijving

Risicobeschrijving

Risicobeschrijving

Garantstelling ondergrond biomassacentrale

Arbeidsongeschiktheid bestuurders

Gebouwenbeheer

€ 1.250.000

€ 200.000

€ 100.000

De gemeente staat garant voor het kopen van de grond, vrij van opstallen voor BECC BV (Biomassa Energie Centrale Cuijk) voor een bedrag van € 1.250.000, zijnde 50% van de totale borgstelling van € 2.500.000, voor een periode van maximaal twee jaar (uiterlijke einddatum 23 juni 2017).Indien de garantstelling wordt aangesproken worden zowel BOM Bedrijfslocaties BV (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) als de gemeente Cuijk ieder voor 50% eigenaar van de schone grond.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders is duur. Daarom is er voor gekozen geen verzekering af te sluiten. Hierdoor ligt het risico van kosten bij arbeidsongeschiktheid van bestuurders bij de gemeente.

De beslissing om 25% te bezuinigen op onderhoudsbudgetten is niet realistisch gebleken. Als gevolg hiervan worden onderhouds-maatregelen later of vertraagd uitgevoerd. Deze werkwijze leidt mogelijk tot een verlaging van de kwaliteit van de gebouwen.

Onwaarschijnlijk (Kans: 20 – 40%)


Bijna Zeker (Kans: 80 – 100%)




Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een andere overheid


Participatiewet: Wet werk en bijstand (I-Deel) / Wet werken naar vermogen

€ 750.000

De inkomsten komen (niet-geoormerkte doeluitkering) van het Rijk.De kosten zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen en ver-strekte uitkeringen. Deze zijn zo goed als mogelijk ingeschat, maar blijven onzeker. De verschraling van de voorliggende voorzieningen WW en Wajong/WSW leidt tot een sneller en groter beroep op bijstand.




Risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden

Onderwerp

Onderwerp

Risicobeschrijving

Risicobeschrijving

Naheffing Afvalinzameling

Deelnemingen in gemeen-schappelijke regelingen

Vooralsnog is niet aan te geven of er een naheffing komt en hoe hoog deze zal zijn.

€ 140.000

Tussen de Brabantse gewesten en gemeenten die contractspartij zijn van Attero Zuid B.V. bestond (bestaat) een geschil over naheffing vanwege te weinig aangeleverd brandbaar afval. Over dit geschil is een arbitrale procedure gevoerd en is op 8 januari 2016 vonnis gewezen. Attero heeft ten aanzien van dit vonnis op 7 april jl. vernietiging gevraagd bij het Gerechtshof Den Haag. Indien het arbitraal vonnis (gedeeltelijk) wordt vernietigd, moet over het conflict opnieuw arbitrage worden gestart. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het proces.

De gemeente loopt financiële risico’s in gemeenschappelijke regelingen. Voor zover daarvan sprake is worden deze toegelicht in de paragraaf ‘verbonden partijen’.





Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen


Schadeclaims als gevolg van klimaatontwikkelingen

Variabel (er ligt thans een claim van circa € 150.000 voor één geval).

De gemeente wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schades die ontstaan als gevolg van klimaatontwikkelingen (buien met meer neerslag die de riolering niet kan verwerken).




Risicoanalyse

I/SOmschrijving risico Max. risico in €

Kans Berekend risico in €

Saneringskosten gronden centrum CuijkAfwaarderen panden in eigendomGewaarborgde geldleningenGarantstelling ondergrond biomassacentraleArbeidsongeschiktheid bestuurdersGebouwenbeheerParticipatiewetDeelnemingen in gemeenschappelijke regelingenSchadeclaims als gevolg van klimaatontwikkelingTotaal incidentele risico’s Totaal structurele risico’s Benodigde weerstandscapaciteit

I IIIIIIII

375.000400.000

1.250.0001.250.000

200.000100.000750.000140.000150.000

4.615.000 0

50%50%10%30%30%90%50%30%30%

187.500200.000125.000375.00060.00090.000

375.00042.00045.000

1.419.500 0

1.419.500

Conclusie weerstandsvermogenOp basis van de geïnventariseerde risico’s en de kansberekening dat deze zich daadwerkelijk voor zullen doen is berekend dat het benodigde weerstandsvermogen € 1.419.500 bedraagt. Er is op dit moment in de algemene reserve € 9.606.000 beschikbaar en de weerstandstands-capaciteit is berekend op € 21.829.000. Het weerstandsvermogen is daarmee ruim voldoende voor de opvang van de nu bekende risico’s.

Door de gemeenteraad is op 14 december 2015 besloten de minimumnorm van de algemene reserve te bepalen op de maximale incidentele risico’s. Het bedrag dat hierbij behoort en zoals dit berekend is bij de risicoanalyse bedraagt € 1.419.500. De hoogte van de algemene reserves is daarmee toereikend.

KengetallenOp 15 mei 2015 is artikel 11 in het BBV gewijzigd. In deze paragraaf moeten de volgende vijf kengetallen worden opgenomen:1a. Netto schuldquote.1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

verstrekte leningen.2. Solvabiliteitsratio.3. Grondexploitatie.4. Structurele exploitatieruimte.5. Belastingcapaciteit.Ook moet de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie beoordeeld worden. In 2016 is binnen het BBV nog de wijziging bijgekomen dat alle financiële kengetallen meerjarig moeten worden opgenomen, namelijk minimaal van t-2 t/m t+3 (voor dit jaar dus van 2015 tm 2020).

Kans en gevolgVoor wat betreft de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet, wordt uitgegaan van de volgende tabel:

Door toetsing met de beschikbare middelen en het aanwezig financieel weerstandsvermogen kan een evenwichtiger beeld worden gevormd van de financiële positie van een gemeente en de ontwikkeling daarvan.

Inschatting risico’s Bij het inschatten van risico’s is rekening gehouden met het maximale bedrag en de kans dat dit zich voor doet. Deze inschatting levert het onderstaande beeld op.

Kans waarde tussen

is gemiddeld

1. Zelden 2. Onwaarschijnlijk 3. Mogelijk 4. Waarschijnlijk 5. Bijna zeker

0 – 20%20 – 40%40 – 60%60 – 80%80 – 100%

10%30%50%70%90%


1. Netto schuldquoteDe netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de afl ossingen op de exploitatie. De berekening gaat ongeveer als volgt: trek de geldelijke bezittingen af van de schulden, het bedrag onder de streep is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in procenten. De netto schuldquote, inclusief verstrekte leningen, bedraagt voor het jaar 2017: 60%

Hieronder het verloop van de netto schuldquote:

De netto schuldquote exclusief verstrekte leningen bedraagt voor het jaar 2017: 60%

Hieronder het verloop van de netto schuldquote exclusief verstrekte leningen:

De VNG hanteert voor de netto schuldquote de volgende normen:

2. SolvabiliteitsratioDe solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar fi nanciële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit bedraagt voor het jaar 2017: 25%

Hieronder het verloop van de solvabiliteitsratio:

De VNG hanteert voor de solvabiliteit de volgende normen:

3. GrondexploitatieOp de boekwaarde van alle gronden, dus zowel onderhanden werk en niet in exploitatie genomen gronden, is de verliesvoorziening in mindering gebracht. Daarmee wordt de economische waarde als balanswaarde getoond. Een hoog percentage duidt er op hoeveel van de jaarlijkse ontvangsten nodig zijn om de boekwaarde af te lossen. Onderstaand kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten op zichte van de totale (geraamde) baten. De grondexploitatie bedraagt voor het jaar 2017 19%.

Hieronder het verloop van het kengetal grond-exploitatie:

Er bestaat geen landelijke norm om een kengetal te bepalen voor de grondexploitatie. De boek-waarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein.

Voldoende Tot 100% Gezien de percentages van 60 procent vallen deze in de categorie “voldoende”. De schuld als aandeel van de inkomsten is op orde en is er geen aanleiding om de schuld te verlagen.

Matig 100% tot 130%

Onvol-doende

Hoger dan 130%

Vol-doende

Hoger dan 50%

De ratio geeft aan in hoeverre de gemeente aan haar lange termijn fi nanciële verplichtin-gen kan voldoen. Solvabiliteits-ratio van Cuijk is vanaf 2014 gedaald en komt in 2015 uit op een percentage lager dan 30% dat vervolgens als een relatief constante waarde gezien kan worden. Dit is onvoldoende volgens de VNG, de gemeente Cuijk zal deze ratio de komende jaren moeten monitoren.

Matig 30% tot 50%

Onvol-doende

Lager dan 30%


Kengetallen

Op 15 mei 2015 is artikel 11 in het BBV gewijzigd. In deze paragraaf moeten de volgende vijf kengetallen worden opgenomen:

1a. Netto schuldquote.

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

2. Solvabiliteitsratio.

3. Grondexploitatie.

4. Structurele exploitatieruimte.

5. Belastingcapaciteit.

Ook moet de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie beoordeeld worden. In 2016 is binnen het BBV nog de wijziging bijgekomen dat alle financiële kengetallen meerjarig moeten worden opgenomen, namelijk minimaal van t-2 t/m t+3 (voor dit jaar dus van 2015 tm 2020).

1. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De berekening gaat ongeveer als volgt: trek de geldelijke bezittingen af van de schulden, het bedrag onder de streep is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in procenten.

De netto schuldquote, inclusief verstrekte leningen, bedraagt voor het jaar 2017: 60 %

Hieronder het verloop van de netto schuldquote:

De netto schuldquote exclusief verstrekte leningen bedraagt voor het jaar 2017: 60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

78%

42%

66% 60% 59% 56% 53%

Netto schuldquote





Matig 100% tot 130%

Onvoldoende Hoger dan 130%

2. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit bedraagt voor het jaar 2017: 25%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

83%

46%

70% 60% 59% 56% 53%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34% 28% 30%

25% 25% 25% 25%

Solvabiliteit Cuijk





Matig 100% tot 130%

Onvoldoende Hoger dan 130%

2. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit bedraagt voor het jaar 2017: 25%



0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

83%

46%

70% 60% 59% 56% 53%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34% 28% 30%

25% 25% 25% 25%

Solvabiliteit Cuijk


Voldoende Hoger dan 50%

De ratio geeft aan in hoeverre de gemeente aan haar lange termijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Solvabiliteitsratio van Cuijk is vanaf 2014 gedaald en komt in 2015 uit op een percentage lager dan 30% dat vervolgens als een relatief constante waarde gezien kan worden.

Dit is onvoldoende volgens de VNG, de gemeente Cuijk zal deze ratio de komende jaren moeten monitoren.

Matig 30% tot 50%

Onvoldoende Lager dan 30%

3. Grondexploitatie

Op de boekwaarde van alle gronden, dus zowel onderhanden werk en niet in exploitatie genomen gronden, is de verliesvoorziening in mindering gebracht. Daarmee wordt de economische waarde als balanswaarde getoond. Een hoog percentage duidt er op hoeveel van de jaarlijkse ontvangsten nodig zijn om de boekwaarde af te lossen. Onderstaand kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

De grondexploitatie bedraagt voor het jaar 2017 19%.

Hieronder het verloop van het kengetal grondexploitatie:

Er bestaat geen landelijke norm om een kengetal te bepalen voor de grondexploitatie. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. De boekwaarde van de gronden bedraagt in 2017 19% van de totale begrotingsomvang.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat er wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten.

De structurele exploitatieruimte bedraag voor het jaar 2017: 1,8%.

Hieronder het verloop van de structurele exploitatieruimte:

-10%0%

10%20%30%40%50%60%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

45% 36% 40%

19% 20% 20% 21%

Kengetal grondexploitatie


De boekwaarde van de gronden bedraagt in 2017 19% van de totale begrotingsomvang.

4. Structurele exploitatieruimteDit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat er wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. De structurele exploitatieruimte bedraag voor het jaar 2017: 1,8%.

Hieronder het verloop van de structurele exploitatieruimte:

De VNG hanteert voor het kengetal exploitatie-ruimte de volgende normen:

5. BelastingcapaciteitDe belastingcapaciteit laat zien of een fi nanciële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid. Bij de belastingcapaciteit gaat het om de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffi ng en reinigingsheffi ng). Omdat er geen maximumtarieven zijn vastgesteld is besloten om deze te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. De belastingcapaciteit bedraag voor het jaar 2017: 76%.

Hieronder het verloop van belastingcapaciteit:

De VNG hanteert voor het kengetal belasting-capaciteit de volgende normen:

Beoordeling kengetallenDe hiervoor genoemde kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien omdat ze alleen gezamenlijk in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de fi nanciële positie van de gemeente.

Op basis van bovenstaande kengetallen is de fi nanciële positie van Cuijk op orde. Daarbij wordt aangetekend dat de solvabiliteit als onvoldoende is geclassifi ceerd door een afname van het eigen vermogen en een stijging van de schulden.

De begroting is in reëel opzicht meer dan sluitend. Dit betekent dat de structurele lasten volledig gedekt zijn door de structurele baten. Om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn voldoende buffers aanwezig.

De gemeente Cuijk hanteert lage woonlasten voor haar burgers en kan deze nog fors verhogen voordat aan de artikel-12 norm wordt voldaan. De tarieven van de woonlasten mogen dan nog met 58% stijgen.


De VNG hanteert voor het kengetal exploitatieruimte de volgende normen:

Voldoende Hoger dan 0,6% Het percentage van 1,8% geeft aan dat de structurele lasten lager zijn dan de structurele baten. De structurele exploitatieruimte in Cuijk is voldoende de afgelopen en komende jaren, de waarde van dit kengetal is hoger dan 0,6%.

Matig 0% tot 0,6%


5. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien of een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid.

Bij de belastingcapaciteit gaat het om de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Omdat er geen maximumtarieven zijn vastgesteld is besloten om deze te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. De belastingcapaciteit bedraag voor het jaar 2017: 76%.


De VNG hanteert voor het kengetal belastingcapaciteit de volgende normen

0%

2%

4%

6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,8%

1,2% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Kengetal structurele exploitatieruimte

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74% 74% 74% 76% 76% 76% 76%


Voldoende Hoger dan 0,6%

Het percentage van 1,8% geeft aan dat de structurele lasten lager zijn dan de structurele baten. De structurele exploitatieruimte in Cuijk is voldoende de afgelopen en komende jaren, de waarde van dit kengetal is hoger dan 0,6%.

Matig 0% tot 0,6%

Onvol-doende

Lager dan 0%

Voldoende Hoger dan 20%

De gemeente Cuijk heeft nog ruimte om haar woonlasten te verhogen met ruim 58% voordat zij de hoogte van de artikel-12 norm hanteren. Voor Cuijk is hier dus nog veel ruimte voor verhoging. Dit is ruim voldoende volgens de normen van de VNG

Matig 0% tot 20%

Onvol-doende

Lager dan 0%


De VNG hanteert voor het kengetal exploitatieruimte de volgende normen:

Voldoende Hoger dan 0,6% Het percentage van 1,8% geeft aan dat de structurele lasten lager zijn dan de structurele baten. De structurele exploitatieruimte in Cuijk is voldoende de afgelopen en komende jaren, de waarde van dit kengetal is hoger dan 0,6%.

Matig 0% tot 0,6%


5. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien of een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid.

Bij de belastingcapaciteit gaat het om de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Omdat er geen maximumtarieven zijn vastgesteld is besloten om deze te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. De belastingcapaciteit bedraag voor het jaar 2017: 76%.


De VNG hanteert voor het kengetal belastingcapaciteit de volgende normen

0%

2%

4%

6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,8%

1,2% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Kengetal structurele exploitatieruimte

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74% 74% 74% 76% 76% 76% 76%


Kengetal Begroting 2017

Netto schuldquote 60%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

60%

Solvabiliteitsratio 25%

Structurele exploitatieruimte 1,8%

Grondexploitatie 19%

Belastingcapaciteit 76%


3.3 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaal-goederenInleidingIn deze paragraaf treft u een overzicht aan van alle actuele beheerplannen. Hierin worden de beleidsuitgangspunten en de financiële conse-quenties voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen

weergegeven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Daarbij is gekozen voor een minimaal onderhoudsniveau en bijbehorend budget. Het beleid over deze kapitaalgoederen is verwerkt in beheerplannen die voor verschillende kapitaal-goederen worden opgesteld.

Beleidskader en financiële consequentiesDe volgende beheerplannen zijn de afgelopen jaren door de raad vastgesteld:

Beheerplan Datum vaststelling

Cyclus Jaar herziening

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)Beheerplan wegenBeheerkwaliteitsplan GroenonderhoudBeheerplan openbare verlichtingBeheerplan Kraaijenbergse Plassen enHeeswijkse Plas 2009-2019GebouwenbeheerplanGemeentelijk verkeer en vervoersplan 2015-2018Bomenstructuur- en beleidsplan 2012-2021Groenstructuurplan 2014-2024

RbsRbsRbsRbsRbs

RbsRbs

RbsRbs

Dec. 2014Nov. 2014Sept. 2014Nov. 2014Dec. 2015

Nov. 2016Mei. 2015

Mrt. 2015Mei. 2014

4 jaar4 jaar4 jaar4 jaar

4 jaar4 jaar

2018201820182018n.v.t.

20202018

20212024


WegenUit het gegevensbestand van de gemeente Cuijk blijkt dat de gemeente circa 1.656.000 m2 verhardingen in beheer heeft, onder te verdelen in 928.680 m2 asfaltverhardingen, 698.320 m2 elementverhardingen en 29.000 m2 beton-verhardingen. Naast deze verhardingen heeft de gemeente ook nog 145.000 m2 halfverhardingen in beheer. De lengte van het verharde wegennet bedraagt ongeveer 230 kilometer.

De wegen in de gemeente Cuijk worden jaarlijks geïnspecteerd. De kwaliteit van de asfaltwegen kent de classificatie D, de elementenverharding A en de betonverhardingen A. (Op de schaal van A+ tot en met D van het Kennisplatform CROW).

Het percentage achterstallig onderhoud over het totaal van de verhardingen is 11,8%. De eerst-volgende weginspectie staat gepland voor het voorjaar van 2017.

In november 2014 is het Beheerplan Wegen 2015-2018 vastgesteld. Er is gekozen voor de minimumvariant op basis van de actuele onder-houdstoestand kwaliteit C met uitstel van het onderhoud van wegen in het buitengebied. Daarbij worden de wegen in Cuijk op kwaliteit C onderhouden en bij een gedeelte van de wegen in het buitengebied wordt het onderhoud uit-gesteld. Aan deze wegen wordt alleen onderhoud uitgevoerd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarmee wordt grotendeels voldaan aan de

Financiële consequenties beleidskader

Omschrijving beheerplan riolering Krediet/budget 2017

Dekking uit

Onderhoud/vervanging en strategie voor de verwerking van vuil- en hemelwater

€ 2.449.141 Rioolheffing en voorziening

Verbreed gemeentelijk rioleringsplanIn 2014 is het Verbreed Gemeentelijk Riolerings-plan (VGRP) herzien. De herziening is in samen-werkingsverband binnen het Land van Cuijk uit-gevoerd waarbij ook ingezet is op kwaliteitsver-betering en vermindering van de kwetsbaarheid.

Regenbuien worden extremer waardoor overlast ontstaat. In 2016 is een onderzoek gestart naar de locaties waar wateroverlast plaatsvindt en zullen oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Na deze studie zullen besluiten moeten worden genomen over welke maatregelen nood-zakelijk zijn en zal hier uitvoering aan worden gegeven. De raad zal hierbij betrokken worden. Daarnaast wordt een nieuwe verordening “hemelwater” vastgesteld.

Wettelijk kader • Het hebben van een actueel en geldig gemeente-

lijk rioleringsplan is een wettelijke verplichting vanuit onder andere de Wet milieubeheer.

• Sinds 1 januari 2008 heeft de Rijksoverheid de zorgplicht ten aanzien van riolering uitgesplitst naar drie zorgplichten:

- Zorgen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater naar een geschikt lozingspunt.

- Zorgen voor de inzameling, het transport en de verwerking van hemelwater, voor zover dit niet van particulieren verwacht kan worden.

- Zorgen voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structu-reel nadelige gevolgen van de grondwater-stand voor de aan de grond gegeven bestem-ming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover het treffen van deze maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

In het VGRP staat hoe de gemeente Cuijk de komende jaren invulling wil geven aan haar zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemel-water en grondwater. Daarnaast wordt het huidige stelsel onderhouden, bestaande uit: - 188 Kilometer vrijvalriolering.- 3300 Inspectieputten.- 17 Externe overstorten. - 38 Rioolgemalen met 5 kilometer persleiding. - 311 Drukrioleringspompen met 73 km persleiding.- 8 Bergbezinkbassins.

De kosten van de riolering komen voor rekening van de burgers van de gemeente Cuijk door middel van de rioolheffing. Hiermee is het rioolbeheer budgettair neutraal.



Omschrijving beheerplan wegbeheer Krediet/budget 2017

Dekking uit

Uitvoeringsprogramma Wegbeheer 2017Reconstructie wegen Prof. vd Brinkstraat 2017Calamiteitenonderhoud*kapitaallasten ten laste van exploitatie

667.775260.000

76.000

Voorziening ‘Rationeel Wegbeheer’Exploitatie*Exploitatie

minimale eisen voor verantwoord wegbeheer en wordt verdere verslechtering van de meeste wegen voorkomen. Eind 2016 is het beheerplan na twee jaar, conform afspraak, geëvalueerd. De eventuele financiële gevolgen worden mee-genomen met de kadernota 2018.

In 2016 is een nieuw bestek aanbesteed voor het onderhoud van de wegen voor de periode 2016- 2017 met twee keer een mogelijke verlenging van een jaar. Op basis van de uitgevoerde inspectie begin 2017 worden de geplande werkzaamheden

van 2017 op basis van dit bestek uitgevoerd. Naast het reguliere onderhoud wordt conform de planning in 2017 de Professor van de Brinkstraat gereconstrueerd, in combinatie met de aanleg van een fietsstraat ten behoeve van de snelfietsroute. Verder zal de Katwijkseweg omgevormd worden tot een 30-km zone. Tot slot is in de exploitatie een budget opgenomen voor calamiteitenonder-houd. Dit betreft voornamelijk het herstellen van de verhardingen door verzakkingen, schade en wortelopdruk

Beheerkwaliteitsplan GroenonderhoudOpenbaar groen en bomenIn het Bomenbeleidsplan 2015 is met name een categorisering vastgelegd voor de boomgrootte en is aangegeven waar deze bomen geplant mogen worden. Hierbij gaat het er voornamelijk om dat de boomgrootte is afgestemd op de woonstraten. Verder is aangegeven hoe wordt omgegaan met bomen die overlast geven. Het Beheerkwaliteitsplan Groen is in september 2014 vastgesteld. Per gebiedstype is een verschil-lend kwaliteitsniveau vastgesteld. Er is gekozen

voor het niveau ‘basis’, dat veelal overeenkomt met het huidige beheer. In het budget voor regulier onderhoud is geen geld opgenomen voor vervanging van afgeschreven groen. De kosten van het beheer van het groen in de gemeente Cuijk moet binnen de exploitatie-begroting worden opgevangen. Voor het aan-passen van groen bij reconstructies zijn beperkte extra middelen beschikbaar.De boomverordening, inclusief monumentale bomen, zal aangepast worden.

Kengetallen bij benadering:• Bomen binnen bebouwde kom 11.500 stuks• Bomen buiten de bebouwde kom 10.000 stuks• Onderhoud gras binnen de bebouwde kom 604.000 m²• Onderhoud bermgras buiten de bebouwde kom 240.000 m²• Onderhoud beplantingsvakken binnen de bebouwde kom 219.100 m²• Onderhoud rozenvakken binnen de bebouwde kom 27.200 m²• Onderhoud heestervakken binnen de bebouwde kom 134.100 m²• Onderhoud blokhagen binnen de bebouwde kom 8.000 m2• Onderhoud hagen binnen de bebouwde kom 9.000 m¹• Onderhoud hagen buiten de bebouwde kom 2.100 m²• Onderhoud bosplantsoen binnen de bebouwde kom 552.200 m²



Omschrijving beheerplan openbare verlichting

Krediet/budget 2017

Dekking uit

Aanpassing OV ivm reconstr. wegen armaturen 2017Aanpassing OV ivm reconstr. wegen lichtmasten 2017*kapitaallasten ten laste van exploitatie

25.00020.000

Exploitatie*Exploitatie*

Openbare verlichtingHet doel van de openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven duurzaam en zo goed mogelijk te laten functioneren: Waarbij men geen gevoel van onveiligheid ervaart. • Waarbij de weggebruiker zich op een veilige

wijze moet kunnen verplaatsen. • Waarbij verlichting de leefbaarheid (herkenbaar-

heid, sfeer) vergroot en de ruimtelijke inrichting wordt versterkt.

• Waarbij onnodige lichtvervuiling wordt voorkomen.

Uit deze doelstelling komen de volgende aspecten naar voren: • Sociale veiligheid: een omgeving waar men zich

zonder direct gevoel voor dreiging of confron-tatie met geweld kan bewegen.

• Verkeersveiligheid: een veilige en gepaste afwikkeling van verkeer bij duisternis.

• Leefbaarheid: het bevorderen van de herken-baarheid of sfeer.

• Ruimtelijke inrichting: het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte (bijvoorbeeld het verlichten van een monumentaal bouwwerk).

Met de vaststelling van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 – 2018 is besloten dat wordt gewerkt op een verlichtingsniveau van 70% van de normen die zijn vastgesteld in de Richtlijn voor Openbare verlichting. Daarbij wordt wel gestreefd naar 100% gelijkmatigheid.

Eind 2014 is een geactualiseerd beheerplan vast-gesteld voor de 6.100 masten, 6.293 armaturen met 6.606 lampen in Cuijk. Op basis van het voorkeursmodel wordt omschreven wanneer de lichtmasten en armaturen vervangen moeten worden. In RIB 2016-54 is aangegeven dat in 2020 een besparing van 27% gerealiseerd zal zijn ten opzichte van 2013.Ook wordt hierin aangegeven welke masten er geschilderd moeten worden en welke armaturen aan vervanging toe zijn. Uitgangspunt hierbij is de afschrijvingstermijn van 46 jaar voor lichtmasten en een afschrijvingstermijn van 23 jaar voor de armaturen. Naast budgetten voor het reguliere onderhoud zijn er vervangingskredieten beschikbaar voor het vervangen/optimaliseren van de openbare verlichting bij wegreconstructies.


Omschrijving beheerplan openbaar groen en bomen

Krediet/budget 2017

Dekking uit

Aanpassing groen ivm reconstructie wegen 2017*kapitaallasten ten laste van exploitatie

35.000 Exploitatie*




Omschrijving beheerplan Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas

Omschrijving MJOP

Krediet/budget 2017

Dekking uitKrediet/budget 2017

Het exploitatiebudget voor beheer en onderhoud bedraagt € 228.000. Hiervan maken deel uit de extra beschikbaar gestelde middelen uit de Kadernota 2016 (verhoging exploitatiebudget met € 50.000) en de Kadernota 2017 (extra middelen voor beheer en onderhoud oevers i.v.m. uitbreiding aantal plassen met € 40.000)

Groot onderhoud gebouwenbeheer MJOP (*)

(*) Het huidige gebouwenbeheerplan (MJOP) loopt af in 2016 en wordt geactualiseerd.

Vanuit de exploitatie wordt € 313.615,- jaarlijks gestort in de voorziening groot onderhoud gebouwen ter dekking van het uitvoerings-programma gebouwenbeheer.

€ 228.000

Voorziening gebouwen-beheer

n.n.b.

Beheerplan Kraaijenbergse Plassen en Hees-wijkse Plas Al vanaf 1968 wordt er zand gewonnen in het plangebied van de Kraaijenbergse Plassen. Na vol-tooiing van de zandwinning en het herinrichten van de oevers wordt dit plassengebied aan de gemeente overgedragen. In overleg met de ont-gronder, de provincie en de gemeente is een deel van dit plassengebied voor natuurontwikkeling bestemd. Om deze ontwikkeling te stimuleren en in goede banen te leiden is er een beheerplan opgesteld. Dit beheerplan heeft als doestelling het behoud en bevorderen van de in het gebied voorkomende natuurlijke en half-natuurlijke

elementen. Maar er is ook aandacht voor de recreatieve mogelijkheden in dit gebied. De onderhoudskosten worden tot het einde van de zandwinning betaald uit de opbrengsten uit deze zandwinning. Dus tot en met 2014 verliepen de kosten op het product Kraaijenbergse Plassen budgettair neutraal door storting/onttrekking uit de algemene reserve. In 2015 vond beëindiging plaats van de zandwinning en worden de lasten binnen de exploitatiebegroting opgevangen. Vanaf 2016 is het beheer van de Kraaijenbergse Plassen dus ondergebracht bij het regulier groen-onderhoud in de gemeente Cuijk.

Gemeentelijke gebouwenDe gemeente heeft diverse gebouwen in beheer. In 2012 is een kwaliteitsniveau (conditiescore) vastgesteld voor de gemeentelijke gebouwen. Met dit als basis zijn er meerjarenonderhouds-budgetten met een planhorizon van twintig jaar opgesteld die als input hebben gediend voor het opstellen van de beheerplannen 2013-2016. Naast het planmatig onderhoud zijn ook de jaarlijkse kosten voor het contractonderhoud en dagelijks onderhoud opgenomen in het Meer jaren onderhoudsplan (MJOP).

Het onderhoud aan sommige gebouwen zal tot een minimum worden beperkt vanwege de beoogde verkoop of sloop van deze panden. In de beheerplannen is hiervoor dan ook slechts een calamiteitenbudget geraamd. Per jaar wordt bekeken of er verschuivingen in de planning mogelijk of noodzakelijk zijn. In 2016 is het MJOP herzien en ter besluitvorming aan de raad aangeboden in 2017. In dit MJOP wordt een splitsing aangebracht tussen gemeentelijke gebouwen en de civiel-technische objecten. Voor deze laatste categorie zal in 2018 een nieuw MJOP worden opgesteld.


3.4 Paragraaf 4 FinancieringInleidingDeze paragraaf vloeit voort uit bepalingen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze wet beoogt het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van decentrale overheden en het beheersen van financiële risico’s. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) schrijft voor dat in ieder geval de beleidsvoornemens van het risicobeheer van de financieringsportefeuille genoemd worden in deze paragraaf. Deze financieringsparagraaf is zowel voor de begroting als voor de programma-rekening, in samenhang met de financiële ver-ordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, het beheersen en het controleren van de financieringsfunctie.

TreasuryfunctieDe treasuryfunctie van onze gemeente dient tot:• Het verzekeren van duurzame toegang tot

financiële markten tegen acceptabele condities.• Het beschermen van gemeentelijke vermogens-

en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, valuta-risico’s, kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s.

• Het minimaliseren van de interne verwerkings-kosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

• Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van de financiële verordening.

Risicobeheer• De financiële risico’s bestaan uit renterisico’s,

koersrisico’s, valutarisico’s, interne liquiditeits-risico’s en kredietrisico’s.

RentevisieDe rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling, op basis waarvan een finan-cierings- en beleggingsbeleid wordt gevoerd. Afstemming van het beleid op de rentevisie bete-kent bijvoorbeeld het uitstellen van uitzettingen met een lange looptijd op het moment dat rente-stijging wordt verwacht. Onze gemeente laat zich bij de rentevisie leiden door rentevisies van grote banken en andere grote (financiële) instellingen zoals o.a. de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Dit leidt op dit moment (september 2016) tot de volgende economische verwachtingen en rente-visie:• De wereldeconomie groeit in 2017 naar ver-

wachting wat sterker dan in 2016, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei 2016.

• De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2% en dat is 0,4% meer dan de verwachting in 2016. De aan-houdende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Ver-enigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten.

• De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,4% en dat is nipt minder dan de verwachting voor 2016. De gematigde expansie in het Eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De inflatie loopt in de Eurozone op van 0,5% in 2016 naar 1,3% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door de oplopende energieprijzen.

• De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,4% en dat is 0,2% minder dan in 2016.

• Rentevisie: de ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van € 80 miljard aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiële tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.

RenterisicoHet renterisico is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor geldleningen. Renterisicobeheer is het bewust beperken van de negatieve invloed van


toekomstige rentewijzigingen. Het renterisico kan o.a. beperkt worden door de aflossingen rente- herzieningsmomenten van leningen goed te spreiden bij het aantrekken van nieuwe leningen en/of vervroegd af te lossen. In de Wet Fido zijn een kasgeldlimiet en een renterisiconorm vastge-legd om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen. Rapportering over deze normen vindt plaats door middel van de paragraaf Financiering.

Koers- en valutarisicoVan koersrisico is sprake als financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Sinds de invoering van het schatkistbankieren kunnen koersrisico’s alleen nog worden gelopen over uitzettingen zonder hoofdsomgarantie van voor de invoeringsdatum. Onze gemeente heeft deze uitzettingen niet, waardoor koersrisico’s niet aan de orde zijn.Valutarisico’s worden door onze gemeente uit-gesloten. Er worden uitsluitend leningen verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Aandelen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde, waardoor er geen koersrisico’s worden gelopen.

Intern liquiditeitsrisicoInterne liquiditeitsrisico’s doen zich bijvoorbeeld voor wanneer de gemeente gelden voor een bepaalde periode heeft uitgezet en gedurende de looptijd van de uitzetting blijkt dat de gelden (onverwacht) nodig zijn voor het doen van een investering. Dit kan tot gevolg hebben dat de

gemeente (tijdelijk) een lening moet aantrekken of tussentijds een uitzetting moet verkopen. In beide gevallen kan dit negatieve financiële gevolgen hebben. Door een (meerjarige) liquidi-teitenplanning ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. De verwachting is dat zich in 2017 geen interne liquiditeitsrisico’s zullen voordoen.

KasgeldlimietOnzekerheid over de toekomstige te betalen rente op de korte termijn brengt een risico met zich mee. In de Wet Fido is een kasgeldlimiet vastgelegd om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen door een grens te stellen aan financiering op korte termijn. Dit betekent dat de korte schuld voor gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. De korte schuld bestaat uit de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente-typische looptijd korter dan een jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven.

De kasgeldlimiet voor de gemeente Cuijk bedraagt € 6,281 miljoen. Bij het opnemen van kasgeld-leningen wordt rekening gehouden met deze limiet. Indien nodig zal de ruimte onder de kasgeldlimiet worden ingezet ten behoeve van de financieringsfunctie van de gemeente. De ruimte is een momentopname; er is voldoende ruimte voor het financieren van lopende uitgaven.

RenterisiconormVoor de lange termijn wordt de renteonzekerheid uitgedrukt in het renterisico. In de Wet Fido is een renterisiconorm voor decentrale overheden vastgelegd. Het uitgangspunt van de renterisico-norm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een

groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen.

Kasgeldlimiet 2017 x € 1.000

Begrotingstotaal (totaal lasten)Percentage regelingKasgeldlimietGemiddelde netto vlottende schuld (-/-)Gemiddeld overschot vlottende middelen *Ruimte (+) / overschrijding (-)

* Bij de bepaling van de netto vlottende schuld is uitgegaan van de situatie per 31 augustus 2016.

€ 73.8968,5%6.281-7.000

950*231


KasbeheerHet betalingsverkeer verloopt in hoofdzaak via het elektronisch systeem van de huisbank, de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Met de bank is per 20 november 2014 als gevolg van aanpassingen door de bank een nieuwe fi nancieringsovereenkomst aangegaan. Uitgangspunt van een fi nancierings-overeenkomst is dat de gemeente, op basis van de gunstige condities, zoveel mogelijk gebruik maakt van de diensten die de huisbank levert op het gebied van betalingsverkeer en fi nanciering. De gemeente is bij fi nancieringsbehoefte vrij om op offertes van andere banken of instellingen in te gaan als blijkt dat deze gunstiger zijn. Bij fi nancieringsbehoefte worden altijd offertes bij meerdere geldgevers en/of geldnemers opgevraagd. Laatstgenoemde groep zal door de regeling schatkistbankieren drastisch worden ingeperkt omdat overtollige liquide middelen niet meer bij banken of instellingen mogen worden belegd. Alleen onderling lenen tussen decentrale overheden blijft nog mogelijk, maar in dat geval mag er geen sprake zijn van een verticale toe-zichtverhouding.

FinancieringFinanciering langLange fi nanciering vindt plaats met vaste geld-leningen. De leningenportefeuille bestaat uit 7 vaste geldleningen met een restantschuld per 1 januari 2017 van € 44,004 miljoen en een gemiddeld rentepercentage van 3,24%. De totale afl ossing in 2017 bedraagt 2,272 miljoen euro.In de Financiële verordening zijn de voorwaarden voor het aantrekken van vaste geldleningen vastgelegd. Hieronder is een overzicht van het verloop van de opgenomen langlopende geldle-ningen opgenomen.

Financiering kortKorte fi nanciering vindt plaats met kas- of daggeldleningen en er wordt gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit die de rekening-courant bij huisbank Bank Nederlandse Gemeenten biedt. In de Financiële verordening zijn de voorwaarden voor het aantrekken van vaste geldleningen vastgelegd.

Rekening courant en deposito’sSinds de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 zijn alle decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. De verplichting tot schatkistbankieren is vastgelegd in de Wet Fido. Het drempelbedrag dat op de rekening-courant mag blijven staan, is afhankelijk van het begrotings-totaal van de gemeente. Het minimale drempel-bedrag is vastgesteld op € 250.000. Voor onze gemeente geldt in 2017 een hoger drempelbedrag.

BNG APPA FondsIn afwachting van het op termijn onderbrengen van een eigen wettelijke pensioenregeling voor politieke ambtsdragers binnen het ABP moeten gemeenten het lang-leven-risico in eigen beheer uitvoeren en beheren.Om het rendement op de gereserveerde middelen te optimaliseren en de middelen tijdig liquide

Volgens de huidige prognose zal de gemeente Cuijk voor het begrotingsjaar 2017 en meerjarig onder de renterisiconorm blijven.

Renterisiconorm 2017 2018 2019 2020

1 Renteherzieningen2 Afl ossingen3 Renterisico (1 + 2)4a Begrotingstotaal4b Percentage regeling4 Renterisiconorm (4a x 4b)5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)

02.7722.772

73.89620%

14.77912.007

n.v.t.

02.7742.774

71.25420%

14.25111.477

n.v.t.

02.7752.775

70.06720%

14.01311.238

n.v.t.

02.7772.777

67.97120%

13.59410.817

n.v.t.



Financiering kort Korte financiering vindt plaats met kas- of daggeldleningen en er wordt gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit die de rekening-courant bij huisbank Bank Nederlandse Gemeenten biedt. In de Financiële verordening zijn de voorwaarden voor het aantrekken van vaste geldleningen vastgelegd. Rekening courant en deposito’s Sinds de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 zijn alle decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. De verplichting tot schatkistbankieren is vastgelegd in de Wet Fido. Het drempelbedrag dat op de rekening-courant mag blijven staan, is afhankelijk van het begrotingstotaal van de gemeente. Het minimale drempelbedrag is vastgesteld op € 250.000. Voor onze gemeente geldt in 2017 een hoger drempelbedrag. BNG APPA Fonds In afwachting van het op termijn onderbrengen van een eigen wettelijke pensioenregeling voor politieke ambtsdragers binnen het ABP moeten gemeenten het lang-leven-risico in eigen beheer uitvoeren en beheren. Om het rendement op de gereserveerde middelen te optimaliseren en de middelen tijdig liquide beschikbaar te hebben is het gewenst deze middelen te beleggen. Hiervoor is door de Bank Nederlandse Gemeenten een speciaal fonds opgericht, te weten het BNG APPA Fonds. De middelen van de pensioenvoorziening voor de wethouders zijn in dit fonds ‘Fidoproof’ belegd. De waarde van de beleggingen bedraagt per 31 mei 2016 € 2.512.268 bij een oorspronkelijke inleg van € 2.070.726.

Geprognosticeerde balans In het nieuwe BBV is een geprognosticeerde balans verplicht voorgeschreven en moet ook het meerjarig EMU-saldo onderdeel uitmaken van de begroting. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.

Deze balans is opgesteld op basis van de huidige gegevens. Deze gegevens bestaan uit de overzichten van geactiveerde middelen; reserves en voorzieningen en de langlopende leningen zoals deze bekend waren ten tijde van de Kadernota 2017.

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34

47 43 41 39 37 35



beschikbaar te hebben is het gewenst deze middelen te beleggen. Hiervoor is door de Bank Nederlandse Gemeenten een speciaal fonds opgericht, te weten het BNG APPA Fonds. De middelen van de pensioenvoorziening voor de wethouders zijn in dit fonds ‘Fidoproof’ belegd.De waarde van de beleggingen bedraagt per 31 mei 2016 € 2.512.268 bij een oorspronkelijke inleg van € 2.070.726.

Geprognosticeerde balansIn het nieuwe BBV is een geprognosticeerde balans verplicht voorgeschreven en moet ook het meerjarig EMU-saldo onderdeel uitmaken van de begroting. Met het opnemen van een geprognos-

ticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de fi nancieringsbehoefte.

Deze balans is opgesteld op basis van de huidige gegevens. Deze gegevens bestaan uit de over-zichten van geactiveerde middelen; reserves en voorzieningen en de langlopende leningen zoals deze bekend waren ten tijde van de Kadernota 2017.

Voor een aantal onderdelen van de balans is, op basis van een gemiddelde en ontwikkelingen; een aanname gedaan.

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Begroting Begroting Begroting Begroting

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Materiële vaste activa 79.351 78.429 75.481 72.510

Financiële vaste activa 7.465 7.390 7.390 7.390

Totaal vaste activa 86.816 85.819 82.871 79.900

Vlottende activa

Onderhanden werk, waaronder bouwgron-den in exploitatie

13.755 13.755 13.755 13.755

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.000 7.000 6.000 6.000

Liquide middelen 350 350 350 350

Overlopende activa 1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal vlottende activa 22.105 22.105 21.105 21.105

TOTAAL ACTIVA 108.921 107.924 103.976 101.005

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Vaste passiva

Eigen vermogen 27.757 26.608 25.920 25.290

Voorzieningen 6.417 6.370 6.979 7.588

Langlopende leningen 41.239 38.464 35.688 32.911

Totaal vaste passiva 75.413 71.442 68.587 65.789

Vlottende passiva

Overige schulden 29.508 32.482 31.389 31.216

Overlopende passiva 4.000 4.000 4.000 4.000

Totaal vlottende passiva 33.508 36.482 35.389 35.216

TOTAAL PASSIVA 108.921 107.924 103.976 101.005


ToelichtingAls gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnen-lands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale

overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Cuijk voor 2016 komt uit op -6,0 miljoen euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 6,0 miljoen euro groter zijn de inkomsten.


Toelichting: Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Cuijk voor 2016 komt uit op -6,0 miljoen euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 6,0 miljoen euro groter zijn de inkomsten.

Centraal Bureau voor de Statistiekwww.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:Gemeentenaam:Gemeentenummer:Jaar:Bestandsnaam:

2016 2017 2018Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -3.094 -246 108

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.304 3.913 3.870

3 2.042 1.984 1.977

4 11.814 212 425

5 395

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 9.647 11.191 8.602

8 Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 12.386 11.182 8.594

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 630 59 260met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-6.058 5.371 5.262

Gemeente Cuijk

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2017EMU1700661684.XLS

61684

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

VragenlijstBerekening EMU-saldoGemeente Gemeente Cuijk (61684)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie tot en met sept.

2016, aangevuld met raming

resterende periode

Volgens begroting 2017

Volgens meerjarenraming in begroting 2017

ja nee ja nee ja neejaja neenee jaja neenee jaja neenee


3.5 Paragraaf 5 BedrijfsvoeringInleidingDe paragraaf bedrijfsvoering moet inzicht bieden in de beleidsvoornemens inzake bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en beleid (waar-onder de administratieve organisatie, treasury, planning en control). De paragraaf bedrijfsvoering is conform de thema’s van het overheidsontwikkel-model (OOM) opgesteld.

1. Beleid en strategieDe bedrijfsvoering is ondergebracht in de werk-organisatie CGM (een ambtelijk samenwerkings-verband van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). De werkorganisatie ziet het als haar verantwoordelijkheid tegenover burgers en bestuur om de beschikbaar gestelde middelen zo effectief mogelijk in te zetten. De werkorganisatie levert diensten aan drie gemeenten en wordt beoordeeld op haar prestaties voor de burgers en de besturen van deze drie gemeenten. Burgers en bestuurders mogen op de professionaliteit van alle CGM-medewerkers rekenen om dit te bereiken.

2. ManagementDe gewenste stijl van leidinggeven is coachend en supporting van de persoonlijke ontwikkeling. Competentiemanagement is bij uitstek het instrument om deze perspectieven bij elkaar te brengen. Dit wordt de komende periode verder doorontwikkeld.

3. Medewerkers De personele formatie zal over de periode 2017-2020, conform gemaakte afspraak, een reductie doormaken. Met behoud van kwaliteit zal een personeelsreductie worden gerealiseerd die past binnen de gemaakte efficiencyafspraken bij de start van CGM. Het aantal formatieplaatsen daalt van 287 fte in 2014 naar 262 fte in 2020.

Vanwege de vergrijzende organisatie van CGM zal mobiliteit één van de speerpunten voor de komende periode worden. Nagenoeg de helft van de CGM medewerkers is in 2017 50 jaar of ouder. Met strategische personeelsplanning en opleidings- en loopbaanbeleid spelen we in op de

veranderende ontwikkelingen binnen de organi-satie. Daarbij houden we rekening met de politiek-bestuurlijke omgeving waarin CGM opereert. Leeftijdsbewust personeelsbeleid moet er toe bijdragen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en daardoor niet vroegtijdig uitvallen.

4. Financiën De basis voor de (door)ontwikkeling van de planning & controlcyclus is gelegd in het met de gemeenteraad gelopen traject ‘evaluatie P&C’. De aanbevelingen uit dat traject zullen de komende jaren worden opgepakt en uitgerold. Een van de eerste punten is het nadrukkelijker positioneren van de Kadernota van de CGM gemeenten. De ervaringen die zijn opgedaan, hebben dienen als input voor de periode 2017 – 2020. Daarnaast zal in de Bestuursrapportages van de gemeenten naast de financiële afwijkingen meer op de monitoring van de speerpunten worden gefocust.

5. InformatievoorzieningHet informatiebeleidsplan dient als basis voor de ontwikkelingen in 2017 en verder. De belangrijkste speerpunten voor de informatievoorziening uit dat plan worden gevat onder vier stromen: • De digitale overheid (dienstverlening), • De digitale manager (managementinformatie), • De digitale ambtenaar (manier van werken)• Het digitale gemeentehuis (bedrijfsvoering).

Een van de speerpunten is de interne informatie-voorziening. Hierin worden twee aandachtsvelden onderkend; ten eerste de dienstverlening van ICT aan de organisatie en besturen en tweede het faciliteren van bestuur, management en mede-werkers zodat zij realtime over de voor hen relevante dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsinformatie kunnen beschikken.

Gegevensbeheer is een ander belangrijk speerpunt in de informatievoorziening. Belangrijk hierin is dat we de combinatie maken van ruimtelijke en administratieve gegevens (informatie via de kaart). Dit helpt niet alleen de medewerkers van CGM, maar ook de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten.

Toelichting financiële effect BBV notitie overheadIn het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn een aantal vernieuwingen aangebracht die betrekking


hebben op de begroting 2017. Eén van de onder-delen van die vernieuwingen betreft een beter inzicht in de overhead. Om tot die wijziging te komen is een notitie overhead geschreven. Daarin staat dat alle gemeenten de volgende actie doorvoeren: Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten gericht op de externe klant, worden in het betreffende taak-veld geregistreerd. De overhead wordt voortaan centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4.

Om te kunnen vaststellen welke kosten kunnen worden gerekend tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hieronder de berekening en het effect waarin voor elk nummer een toe-lichting wordt gegeven.

Toelichting 1. Betreft de bijdrage zoals begroot in de begroting

van werkorganisatie CGM 2017. Deze bijdrage zal na de BBV-wijzigingen hetzelfde blijven maar bevat alleen een herverdeling voor de verschillende gemeenten, door het gebruik van nieuwe tarieven voor alle afdelingen.

2. Betreft incidentele bijdrage voor de implemen-tatiekosten van sociale wijkteams. Deze wijzigt niet na doorvoering van het BBV.

3. Betreft een herberekening van de overheads-kosten op basis van de notitie Overhead vanuit het BBV.

4. Vanuit de notitie overhead zijn er een aantal kosten zoals ICT-pakketten en accountants-kosten die direct op een taakveld moeten worden geboekt. Dit zijn kosten die niet zijn meegenomen in de het opslagtarief overhead.

5. Dit betreft een herberekening van alle kosten die betrekking hebben op alle taakvelden, behalve taakveld overhead.

6. Dit betreft het effect voor de gemeente door nieuwe tarieven, wat wordt veroorzaakt door een andere definitie van overhead. Het effect is dat gemeente Cuijk een voordeel heeft. Dit komt voornamelijk omdat de Buitendienst een afdeling specifiek tarief heeft gekregen, dat zwaarder weegt dan andere afdelingstarieven. Dit wordt veroorzaakt doordat de nieuwe tarieven gebaseerd zijn op het gebruik van overhead. Het voordelig effect voor gemeente Cuijk ontstaat doordat er relatief minder uren aan de buitendienst worden afgenomen.Enerzijds levert het extracomptabele tarief een voordeel op omdat de afdeling Ontwikkeling, die uren schrijft op de investeringen en grond-exploitaties, een laag specifiek afdelingstarief kent. Anderzijds levert het een nadelig effect op omdat er door de nieuwe notitie overhead minder uren aan grondexploitaties en investe-ringen mogen worden toegerekend. In de tabel zijn de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en staat het saldo genoemd.

9. Dit is het verschil tussen de individuele bijdrage die per gemeente vooraf was vastgesteld en de bijdrage die is berekend na aanleiding van alles wijzigingen omtrent de overhead. In de tabel staat het saldo genoemd.

10. De nieuwe tarieven hebben een effect op de riolering. Omdat de riolering volledig kosten-dekkend moet zijn, heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

Nr. Betreft Cuijk

Verdeelsleutel 50%

Vooraf

1. Bijdrage aan CGM 2017 12.876.907

2. Incidentele. bijdrage CGM 2017

55.127

12.932.034

Wijzigingen BBV Overhead

2. Incidentele. bijdrage CGM 2017

55.127

3. Overhead taakveld 0.4 4.670.045

4. Directe kosten (ICT e.d.) 342.478

5. Uren*tarief 7.767.369

12.835.019

6. Effect overhead 97.015 V

7. Effect grondexploitaties -14.701 N

8. Effect investeringen -15.310 N

9. Verschil begrotingssaldo 67.004 N

10. Effect riolering -4.061 V

7.+8.


3.6 Paragraaf 6 Verbonden partijenInleidingIn deze paragraaf worden de verbonden partijen weergegeven die een samenwerking hebben met de gemeente. Wanneer een samenwerking aan een aantal criteria voldoet, is er sprake van een verbonden partij. Het aangaan van deze samen-werkingen komt altijd voort uit het publiek belang.

Deze paragraaf geeft de visie op de verbonden partijen weer en geeft een overzicht van alle verbonden partijen van de gemeente. Naast de totaallijst van verbonden partijen wordt per partij apart informatie opgenomen over het publiek belang, het bestuurlijk belang, het financieel belang (bijdrage gemeente), financiële gegevens van de verbonden partij en eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. In verband met de vernieuwingen in het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) zijn de beleids-voornemens en ontwikkelingen van de verbonden partijen niet in deze paragraaf opgenomen, maar in de bijbehorende programmateksten.

De verbonden partijen moeten in 2018 pas voldoen aan een groot deel van de nieuwe BBV voorschriften. Een geprognosticeerde balans is daarom nog niet altijd beschikbaar in de begroting 2017 van deze partijen. In die gevallen is de meest actuele informatie opgenomen die voorhanden is.

Visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijenIn deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de relaties en verbindingen van de gemeente met (verbonden) derde partijen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financieel belang is gemoeid. Met ‘bestuurlijk belang’ wordt bedoeld: een zetel in het bestuur van een partici-patie of het hebben van stemrecht. Met ‘financieel belang’ wordt bedoeld, dat de gemeente de middelen die zij ter beschikking heeft gesteld kwijt is in geval van een faillissement van de ver-bonden partij en/of dat er in geval van financiële problemen bij de verbonden partij, verhaal op de gemeente kan plaatsvinden. Subsidies bijvoorbeeld vallen veelal niet onder het criterium ‘verbonden partijen’, omdat deze zich vaak beperken tot slechts een financieel belang.

Voor het inzicht van de gemeenteraad is het van belang, dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De verbonden partij wordt in die situatie geman-dateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten, blijven de uiteinde-lijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De raad heeft echter een kaderstel-lende en controlerende taak bij de programma’s. Vooral dient afgevraagd te worden of de doel-stellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd kunnen worden. Andere belangrijke aspecten bij verbonden partijen zijn de kosten en de financiële risico’s die dat met zich meebrengt.

Gezien het grote aantal verbonden partijen hebben gemeenten in de regio Brabant Noordoost een adoptieregeling afgesproken. Dit houdt in dat een klein aantal gemeenten de kadernota, begroting en jaarstukken van een verbonden partij analyseert en overleg heeft met de betreffende verbonden partij hierover. Hierover worden de overige deel-nemende gemeenten door de adoptiegemeenten geadviseerd.

Lijst Verbonden PartijenDe verbonden partijen zoals hieronder weer-gegeven zijn onderverdeeld in de volgende typen verbonden partijen:1. Gemeenschappelijke Regelingen (GR);2. Stichtingen en verenigingen;3. Overige verbonden partijen.4. Vennootschappen en coöperaties;

Informatie verbonden partijenVoor de verbonden partijen wordt hieronder per verbonden partij aangegeven:- Het publieke belang;- De betrokken partijen;- Bestuurlijk belang;- Financieel belang;- Financiële informatie verbonden partij;- Eventuele risico’s.

De informatie met betrekking tot beleidsvoor-nemens en ontwikkelingen is terug te vinden in het desbetreffende programma.


1. GR1 Euregio Rijn-Waal GR Programma 32 Veiligheidsregio Brabant Noord GR Programma 13 Regionaal bureau leerplicht GR Programma 44 BHIC GR Programma 15 Regionale ambulancevoorziening GR Programma 56 Gezondheidsdienst Hart voor Brabant GR Programma 57 ODBN Cuijk GR Programma 38 Bestuurscommissie Afvalinzameling GR Programma 39 Kleinschalig collectief vervoer GR Programma 510 Werkvoorzieningsschap Noordoost- Brabant GR Programma 511 GR CGM GR Programma 112 GR Openbaar basisonderwijs GR Programma 42. Stichtingen en verenigingen13 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Stichting Programma 13. Overige verbonden partijen14 Veilig Thuis Projectorganisatie Programma 54. Vennootschappen en coöperaties15 Brabant water NV Programma 616 Bank Nederlandse gemeenten NV Programma 617 Regionaal bedrijvenpark Laarakker BV/CV Programma 318 Enexis Holding NV Programma 619 Vordering op Enexis BV Programma 620 Verkoop vennootschap BV BV Programma 621 Publiek belang Elektriciteitsproductie BV Programma 622 CBL Vennootschap BV Programma 623 CSV Amsterdam B.V. BV Programma 6


1. Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal te Kleve Programma: 3

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Financiële informatie

Eventuele risico’s

Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grens-overschrijdende samenwerking van de deelnemers op de beleidsterreinen genoemd in paragraaf 3.2 van de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal. De gemeenschappelijke regeling voert projecten uit, vraagt en verstrekt middelen van en aan derden en adviseert bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen aan meerdere belanghebbenden.

Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen.

Het college van burgemeester en wethouders is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de burgemeester. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Jilisen. De raad is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de mevrouw van Zeeland en de heer Visscher. Plaatsvervangend lid vanuit de raad is de heer H.P.J.M. Siroen.

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling is de gemeente verplicht om naar rato van de hoogte van haar deelnemersbijdrage een extra bijdrage te verstrekken ter voldoening aan de verplichtingen die na verzilvering van het vermogen resteren. Hieronder vallen ook de verplich-tingen die bij derden ontstaan, doordat zij personeel ter beschikking hebben gesteld waarvoor ten gevolge van de liquidatie geen werk meer is.

De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner en de hoogte daarvan wordt jaarlijks in de begroting/rekening tot uiting gebracht onder het beheerproduct ‘intergemeentelijke samenwerking’.De bijdrage voor 2016 is vastgesteld op € 6.450

Eigen Vermogen: per 31-12-2015 € 1.315.031 per 31-12-2014 € 1.313.771Vreemd Vermogen: per 31-12-2015 € 2.391.776per 31-12-2014 € 2.814.407Resultaat: 2015: € 1.363

n.v.t.

2. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te ‘s Hertogenbosch Programma: 1

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Financiëleinformatie


Het behartigen van het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördi-neerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werk-gebied evenals voorbereiding daarvan.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening In De Regio (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie samen. Verder werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veilig-heidsregio samen.

Bestuurslidmaatschap van de raadsvoorzitter. Een wethouder treedt op als plaatsvervangend lid.

Jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bedrag per inwoner. In geval van opheffing, op basis van een besluit van het algemeen bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 1.230.485. Dit is inclusief de vanaf 2017 veranderde vergoeding BTW compensatie door de Veiligheidsregio.

Eigen Vermogen: per 31-12-2015 € 10.758.000 per 31-12-2014 € 9.459.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2015 € 20.608.000per 31-12-2014 € 20.550.000Resultaat: 2015: € 1.577.000.

N.v.t.


3. Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Programma: 4 Noordoost (RBL- BNO) te Oss

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel hebben de gemeentelijke taken op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten sinds 1 augustus 2009 ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) van de gemeente Oss. De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van leerplichtwet 1962 en de wet regionale melden coördinatiefunctie 2001 zijn daarvoor ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, zonder oprichting van een openbaar lichaam, conform artikel 8 lid 2 wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenten Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

De gemeente Cuijk neemt deel aan het bestuurlijk overleg van het algemeen bestuur van het RBL-BNO en wordt hierin vertegenwoordigd door de porte-feuillehouder onderwijs.

Zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van taken van het RBL-BNO worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten op basis van inwonersaantal. De bijdrage 2017 van de gemeente Cuijk bedraagt € 55.945 De gemeente Cuijk is opdrachtnemer van het RBL-BNO voor de uitvoering van deze taken in de subregio Land van Cuijk en heeft daartoe specifiek, extra personeel in dienst. Deze kosten worden gedeclareerd bij de gemeente Oss.

Reserves:Per 31-12-2016 € 130.085Per 31-12-2015 € 130.085Resultaat: 2017: € 02015: € 4.444

n.v.t.



4. Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum te ‘s Hertogenbosch Programma: 1

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Behoud van archiefbescheiden door toezicht en beheer daarop en de bevordering van lokaal en streek historisch onderzoek.

Het Rijk, 16 gemeenten en 2 waterschappen.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, vier aan te wijzen door de minister, vier door de colleges van de gemeenten en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen (artikel 4).

Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit vier leden, twee namens de minister, twee namens de gemeenten en waterschappen (artikel 10).

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe regels op. De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 85.300,-.

Eigen Vermogen: per 31-12-2016 € 418.000per 31-12-2017 € 418.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2016 € 2.608.900per 31-12-2017 € 2.463.600Resultaat: 2017: € 0

n.v.t.


5. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Programma: 5 Brabant Midden – West – Noord te ’s Hertogenbosch

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang


De gemeentelijke taak op het gebied van ambulancevervoer en acute zorg-verlening, ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling vanwege de publieke borging en afstemming met GHOR.

45 gemeenten in Noord-Brabant.

De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de burge-meester. De burgemeester neemt tevens zitting in het Dagelijks Bestuur.

De gemeentelijke bijdrage voor de ambulancevoorziening is komen te vervallen vanaf 2011.

Externe ontwikkelingen zoals rijks bezuinigingen en/of kostensaneringen bij de zorgverzekeraars kunnen leiden tot een (hogere) gemeentelijke bijdrage.Eigen Vermogen: per 31-12-2017 € 9.556.270per 31-12-2016 € 9.719.270Vreemd Vermogen: per 31-12-2017 € 24.963.000per 31-12-2016 € 27.742.000Resultaat: 2017: -€ 163.000 2016: -€ 255.000


6. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Programma: 5 ‘Hart voor Brabant’ te ‘s Hertogenbosch

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Gemeentelijke taak op het gebied van de openbare gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen, ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling.

27 Brabantse gemeenten in de regio Midden-Brabant, De Meierij en Brabant Noordoost.

De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de porte-feuillehouder volksgezondheid. De gemeente neemt tevens deel aan het regionaal ambtelijk overleg en het regionaal portefeuillehouderoverleg. De burgemeester is voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen diensten/producten. In geval van opheffing op basis van een besluit van het Algemeen bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie.De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 712.156,-.

Eigen Vermogen: per 31-12-2017 € 9.182.000 per 31-12-2016 € 9.158.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2017 € 10.875.000per 31-12-2016 € 10.392.000Resultaat: 2017: € 0

N.v.t.


7. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te Cuijk Programma: 3

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Voor de deelnemers taken uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werken leefomgeving van de regio Brabant Noord. Taken met betrekking tot het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoude-lijk afval door preventie, hergebruik, nuttige toepassingen, verbranden en storten voor de regio Land van Cuijk en Boekel.

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, St. Anthonis, Sint Oedenrode, Uden, Veghel, ’s Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Haaren.

De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de porte-feuillehouder Milieu. Daarnaast is een andere wethouder aangewezen als plaatsvervanger.

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen taken. De bijdrage voor 2017 is voor de VTH-taken geraamd op € 416.358. Voor de afvaltaak zijn de geraamde kosten € 917.660.

Eigen Vermogen: per 31-12-2014 € 7.052.674per 31-12-2015 € 8.232.538Vreemd Vermogen: per 31-12-2014 € 16.895.862per 31-12-2015 € 20.280.070Resultaat: 2015: € 1.090.345

N.v.t.


8. Regeling Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te Cuijk Programma: 3

9. Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Programma: 5

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk restafval en het exploiteren van milieustraten.

Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en St. Anthonis.

De gemeente is vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Milieu.

De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 1.291.056.

N.v.t., zie ODBN

De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten. De BCA heeft op 2 juni 2016 besloten om de reservering voor een eventuele naheffing Attero bij de ODBN te houden tot dat er duide-lijkheid is over de claim van Attero.De gemeentelijke voorziening bedraagt op 31-12-2015 € 129.000.

Het bevorderen van de beschikbaarheid van een collectieve, vraagafhankelijke vervoersvoorziening voor diverse doelgroepen, in samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) aan-gesloten gemeenten.

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de GR

Jaarlijkse bijdrage aan de feitelijke vervoerskosten van WMO-reizigers. Jaarlijkse bijdrage aan beheerskosten. Deze bijdrage is voor de gemeente Cuijk 2017 vastgesteld op € 15.559Er is geen sprake van een financieel belang in de zin van een kapitaaldeelname.

Eigen Vermogen:Begroting 2017: € 1.000.000Vreemd Vermogen: Begroting 2017: € 500.000Resultaat: 2017: € 0

N.v.t.


10. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant te Oss Programma: 5

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Gemeentelijke taak in het kader van wet sociale werkvoorziening (WSW), ondergebracht in de onderhavige gemeenschappelijke regeling. Door een wetswijziging is nieuwe instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening per 01-01-2015 niet langer mogelijk.

Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de porte-feuillehouder Sociale Zaken.

In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe regels op.Naast een bijdrage per inwoner in de bestuurs- en secretariaatskosten stelt de gemeente de “fictieve” rijksbijdrage WSW beschikbaar aan het werkvoor-zieningsschap. Het werkvoorzieningsschap stort jaarlijks 50% van de uit te keren winst in de zogenaamde algemene gemeentelijke reserve (AGR). Dit dividend is gerelateerd aan de mate waarin de gemeente diensten van de IBN heeft afgenomen. Uit deze reserve kan de gemeente incidentele opdrachten aan de IBN verstrekken, welke hieruit worden betaald. De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 7.156.


De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In een sociaal-economisch contract zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoering risico’s zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten.


11. Gemeenschappelijke regeling Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) te Cuijk

Doel

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Risico’s

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige- en een doelmatige uitvoering door de werkorganisatie CGM van de door de deel-nemende gemeenten aan de werkorganisatie CGM opgedragen taken. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat er tussentijds in een separate deelopdracht taken door de deelnemende gemeenten aan de werkorganisatie CGM worden opgedragen.

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Het algemeen bestuur bestaat uit een lid per deelnemende gemeente. De colleges en de burgemeesters wijzen, in onderling overleg, uit hun midden de leden en de plaatsvervangende leden per gemeente aan.

De begroting van CGM is gebaseerd op de uitkomsten van de dienstverlenings-overeenkomsten die de deelnemende gemeenten met de werkorganisatie CGM afsluiten. De bijdrage 2017 voor de gemeente Cuijk is begroot op € 12.876.907.

Reserves en voorzieningen worden gevormd overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur uitgevaardigde richtlijnen. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling is geen eigen vermogen gevormd. De gemeenten dragen er zorg voor dat de werkorganisatie CGM te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen.

Eigen Vermogen:per 31-12-2015 € 60.422Vreemd Vermogen: per 31-12-2015 € 5.402.281Resultaat: 2015: € 60.422


12. Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs gemeenten Programma: 4 Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Het schoolbestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert is ondergebracht bij de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Ofschoon het bestuur van het openbaar onderwijs is ondergebracht bij deze stichting heeft de gemeente op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Dit toezicht heeft betrekking op de algemene toegankelijkheid ongeacht geloofsovertuiging en op het voorzien van voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs in de betrokken gemeenten. Voor de uitvoering van deze toezichthoudende taken, met uitzondering van de opheffing van scholen fungeert de gemeente Cuijk als centrumgemeente. Het toezicht beperkt zich tot de in de wet genoemde taken. Besluiten op grond van deze toezichthoudende taken vinden plaats met inachtneming van het advies van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs dat wordt gevormd door de wethouders onderwijs uit de deelnemende gemeenten. Het toezicht op het dagelijkse reilen en zeilen wordt uitgevoerd door een raad van toezicht.

De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert.

De gemeente Cuijk is centrumgemeente en is daarnaast via de wethouder onderwijs vertegenwoordigd in het Overlegorgaan toezicht openbaar onder-wijs dat jaarlijks advies uitbrengt aan de centrumgemeente over de uitvoering van de toezichthoudende taken. .

Voor de uitvoering van de toezichthoudende taken en het secretariaat van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs door de centrumgemeente verstrekt elke gemeente jaarlijks een bijdrage van € 270.

N.v.t.

N.v.t.


13. Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf te Oss Programma: 1

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De instandhouding van de voorziening en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML).

Gemeenten Oss, Bernheze, Uden, Veghel, Sint Anthonis, Grave, Landerd, Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Boekel.

Bestuurslidmaatschap van de raadsvoorzitter. Een wethouder treedt op als plaatsvervangend lid.

Jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bijdrage per inwoner. In geval van liquidatie zullen resterende kosten worden verdeeld. Deze zijn gering omdat het Veiligheidshuis geen personeel in dienst heeft.De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 23.595.

Eigen Vermogen: per 31-12-2015 € 131.043 per 31-12-2014 € 113.339Vreemd Vermogen: per 31-12-2015 € 83.776per 31-12-2014 € 76.376Resultaat: 2015: € 17.704

N.v.t.


14. Projectorganisatie Veilig Thuis Programma: 5

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Risico’s

Huiselijk geweld is één van de meest voorkomende vormen van geweld. Landelijk en lokaal is er steeds meer aandacht gekomen voor huiselijk geweld en daarmee ook voor de noodzakelijke rol van de overheid in de aanpak van het geweld, zowel wat betreft de aanpak als het voorkomen ervan. Veilig Thuis is het sluitstuk van alle tijdelijke projecten m.b.t. huiselijk geweld die in Brabant-Noord zijn uitgevoerd. Veilig Thuis is een laagdrempelige en deskundige toegangspoort welke voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld open staat. Men kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies maar ook voor het melden van vermoedens van huiselijk geweld. Veilig Thuis werkt nauw samen met het basisteam Centrum Jeugd en Gezin zowel ten aanzien van de signalering als de aanpak van huiselijk geweld.

Onder het werkgebied van Veilig Thuis Brabant-Noordoost vallen de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michelsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught en Mill en Sint Hubert. De gemeenten Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel gaan per 1 januari 2017 op in de gemeente Meijerijstad.

Er is ca. 4x per jaar een bestuurlijk overleg waaraan wordt deelgenomen door de portefeuillehouders huiselijk geweld van deze gemeenten die eindverant-woordelijk zijn voor de aanpak huiselijk geweld. De taken van dit overleg zijn het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen en jaarverslagen en het bespreken van de begroting en de jaarrekening.

De jaarlijkse subsidie bedraagt € 0,13 per inwoner.



15. Brabant Water N.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Het veilig stellen van de kwaliteit van het waterleidingnet en het genereren van dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen in beginsel vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken.

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en provincie.

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen (daling dividend). De gemeente bezit 23.154 aandelen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.Bij Brabant Water komen alle inkomsten ten goede aan de watervoorziening. Winst wordt gebruikt om de kwaliteit van het drinkwater op een hoog niveau te houden, scherpe tarieven te bieden en investeringen nu en in de toekomst zo veel mogelijk uit eigen middelen te realiseren. Bovendien zien de aandeel-houders van Brabant Water vrijwillig af van dividend.


N.v.t.


16. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Programma: 6

Publiek belang

Partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maat-schappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Aandeelhouders zijn de Staat, provincies en gemeenten. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen geplaatst en volgestort.


Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen wat resulteert in een lager dividend. De gemeente bezit 32.253 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Over het resultaat 2015 is 25% als dividend aan de aandeelhouders betaald, wat neerkomt op € 1,02 per aandeel. Voor de gemeente Cuijk bete-kende dit een dividend van € 32.898 welk bedrag in 2016 is verantwoord.

Eigen Vermogen: per 31-12-2015 € 4.163.000.000 per 31-12-2014 € 3.582.000.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2015 € 145.317.000.000per 31-12-2014 € 149.891.000.000Resultaat: 2015: € 226.000.000

In 2015 heeft Standard & Poor’s de rating van de Nederlandse staat met één trede verhoogd van AA+ naar AAA. En is hiermee een van de meest krediet-waardige banken ter wereld. BNG Bank wordt door beleggers als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Eind 2010 heeft het Basels Comité voor Bankentoezicht nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitseisen. Voor BNG is vooral het voornemen om de Leverage-ratio vanaf 2018 op minimaal 3% vast te stellen van belang.


17. Regionaal Bedrijvenpark Laarakker B.V. / C.V. Programma: 3

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Behoud en bevordering van werkgelegenheid middels realisatie van een bedrijventerrein.

Gemeente Cuijk is voor 50% procent aandeelhouder van Regionaal Bedrijven-park Laarakker BV (RBL BV). De overige 50% van de aandelen is in het bezit van BNG Gebiedsontwikkeling B.V.Het bestuur van RBL B.V. wordt te allen tijde gevormd door twee statutair directeuren. Een directeur is benoemd op voordracht van de gemeente Cuijk en de andere directeur wordt op voordracht van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. benoemd. RBL B.V. is beherend vennoot van RBL C.V. Besluiten van de RBL C.V. betreffende daden van beschikking of beheer worden genomen door het bestuur van de RBL B.V.De gemeente Cuijk heeft stemrecht als commanditaire vennoot van RBL C.V. Bepaalde te nemen directiebesluiten hebben voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen nodig, respectievelijk de algemene vergadering van aandeelhouders van de RBL B.V. De raad van commissarissen van RBL B.V. evenals de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders is paritair samengesteld. Er zijn evenveel commissarissen en vertegenwoordigers op voordracht van de gemeente Cuijk als op voordracht van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Leidende kaders zijn vervat in een tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente brengt grond (tegen boekwaarde) en eigen vermogen in. De private ontwikkelpartner (BNG Gebiedsontwikkeling B.V.) en de gemeente Cuijk brengen ieder voor 50% eigen vermogen in. Het door de gemeente totaal in gebracht eigen vermogen bedraagt per 31-12-2015 € 3.995.000. BNG gebiedsontwikkeling B.V. heeft het zelfde bedrag aan eigen vermogen ingelegd.


18. Enexis Holding N.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Als gevolg van de invoering van de wet Onafhankelijk netbeheer in Nederland dient Essent gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Deze verplichte splitsing is al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. Als gevolg van de invoering van de wet Onafhankelijk netbeheer in Nederland dient Essent gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf.De vennootschap heeft ten doel:• het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals

elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;• het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden

van distributie en transportnetten in relatie tot energie;• het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de elektriciteitswet 1998 en

de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;• het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en

ondersteunende activiteiten.De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.


Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen (daling dividend). De gemeente bezit 23.177 aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. In 2016 heeft de gemeente Cuijk € 17.265 dividend ontvangen.

Eigen Vermogen: per 31-12-2016 € NNBper 31-12-2015 € 3.607.000.000per 31-12-2014 € 3.516.700.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2016 € NNBper 31-12-2015 € 3.471.700.000per 31-12-2014 € 2.900.300.000Resultaat: 2015: € 223.100.000

Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196. Gezien het geringe belang van de gemeente Cuijk zijn op grond van de wet (art. 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid jegens Enexis Holding N.V. beperkt tot dit bedrag.


19. Vordering op Enexis B.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis B.V. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. Deze lening is niet mee verkocht aan RWE maar overgedragen aan de aandeelhouders via de vennoot-schap Vordering op Enexis B.V.


Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen (daling dividend).De gemeente bezit 310 aandelen. Dat is een belang van 0,0155%. De aandeel-houders krijgen jaarlijks een rentevergoeding uit deze vennootschap, gebaseerd op de door de vennootschap ontvangen rente-inkomsten m.b.t. de lening.

Schattingen voor:Eigen Vermogen:Per 31-12-2017 - € 15.000per 31-12-2016 € 0 Vreemd Vermogen: per 31-12-2017 € 362.300.000per 31-12-2016 € 362.300.000Resultaat: 2017: - € 15.0002016: - € 40.000

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s voor de niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.


20. Verkoop Vennootschap B.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De door Essent afgegeven garanties bij de verkoop van de aandelen van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE zijn overgedragen aan Verkoop Vennoot-schap B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening wordt aangehouden (in vakjargon: in escrow zal worden gestort). De functie van Verkoop Vennootschap is tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim-procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt de B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeel-houders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.


De gemeente Cuijk heeft een belang van 0,0155%. Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (daling dividend).Het rendement op de general escrow werd gebruikt als werkkapitaal voor de B.V.Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten € 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van € 83.090.963 is uitbetaald aan de vennootschap en doorbetaald aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in de vennootschap.

Schattingen voor:Eigen Vermogen:Per 31-12-2017 € 1.100.000per 31-12-2016 € 1.200.000Vreemd Vermogen:Per 31-12-2017 € 20.000per 31-12-2016 € 20.000Resultaat: 2017: - € 50.0002016: - € 350.000

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aan-delenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).


21. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Het juridische en het economische eigendom van Essent haar 50% belang in de N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, welke vennoot-schap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, mocht niet worden mee verkocht aan RWE omdat de andere aandeelhouder (Delta N.V.) deze verkoop in 2009 aanvocht bij de rechter. Dit eigendom is dus ook verkregen door de verkopende aandeelhouders van Essent. Dit belang is ondergebracht in de vennootschap Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Hiermee verkrijgen de aandeelhouders ook de rechten om de publieke belangen te borgen.

Na een bemiddelingstraject, dat in 2011 succesvol is afgerond, is op 30 september 2011 het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V..


Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen (daling dividend).De gemeente bezit 23.177 aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel. Dat is een belang van 0,0155%.

Schattingen voor:Eigen Vermogen:per 31-12-2017 € 1.600.000per 31-12-2016 € 1.600.000Vreemd Vermogen: per 31-12-2017 € 118.000per 31-12-2016 € 118.000Resultaat: 2017: - € 15.0002016: - € 15.000

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822).


22. CBL Vennootschap B.V. te ’s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als “doorgeefluik” voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap. In 2016 heeft, onder inhouding van $ 1 mln. en 15% dividend-belasting, doorbetaling plaatsgevonden aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap B.V.


Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van koers-schommelingen en/of winstdalingen (daling dividend).De gemeente bezit 310 aandelen. Dat is een belang van 0,0155%.

Schatting voor:Eigen Vermogen:per 31-12-2017 $ 0per 31-12-2016 $ 1.000.000Vreemd Vermogen:Per 31-12-2017 $ 165.000per 31-12-2016 $ 150.000Resultaat: 2017: - $ 15.0002016: - $ 50.000

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap ($ 1 mln.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).


23. CSV Amsterdam B.V. te ‘s Hertogenbosch Programma: 6

Publiek belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang



Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schade-

claimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON);

b. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);

c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Ad a. De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak zijn de vorde-ringen van Essent op de Staat definitief afgewezen. voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

Ad b. In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland, die zijn overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten dat bedrag zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk.

Ad c. Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 miljoen. Deze rekening wordt aangehouden bij een notaris. Op dit moment wordt niet aan de voor-waarden voor betaling aan één der partijen voldaan, zodat het gestorte bedrag onder de notaris blijft en geen onderdeel uitmaakt van de balans van CSV Amsterdam B.V.


Door de splitsing van de Essent groep is er een aandeel verworven in het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap. De gemeente Cuijk heeft een belang van 0,0155%.

Schatting voor:Eigen Vermogen:Per 31-12-2017 - € 167.000per 31-12-2016 - € 92.000Vreemd Vermogen:Per 31-12-2017 € 225.000per 31-12-2016 € 150.000Resultaat:2017: - € 75.0002016: - € 100.000

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening.Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).


3.7 Paragraaf 7 GrondbeleidInleidingIn deze paragraaf geven we aan op welke wijze het grondbeleid bijdraagt aan de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente. Daarnaast om-schrijven we kort de uitvoering van het grond-beleid. Van alle grondexploitaties is een actuele prognose weergegeven. Tot slot volgt een toe-lichting op de uitgangspunten met betrekking tot de reserves en voorzieningen en de risico’s in relatie tot de grondexploitatie.

De verantwoording over de grondexploitaties vindt twee keer per jaar (bij de jaarrekening en begroting) plaats om het proces te verankeren in de planning- en controlcyclus. Verder gebruiken we de tussentijdse bestuurlijke rapportages om verantwoording af te leggen over de grond-exploitaties van de gemeente.

BeleidskadersGrondprijsbeleidIn 2013 is het nieuwe grondprijsbeleid vastgesteld. In dat nieuwe grondprijsbeleid is het bepalen van de grondwaarde voor nieuwe initiatieven (van woningbouwprojecten) middels het uitvoeren van een residuele berekening de belangrijkste wijziging geweest.

In 2013 zijn daarvoor de grondprijzen voor woning-bouw geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat de binnen de grondexploitaties gehanteerde grondprijzen (oorspronkelijk bepaald o.b.v. een grondquotemethodiek of vaste uitgifteprijzen per vierkante meter) in lijn lagen met de prijzen die op dat moment in de markt golden c.q. residueel benaderd konden worden. Met andere woorden: Ondanks de gewijzigde methodiek (residueel rekenen i.p.v. de grondquotemethodiek) wijzigden de opgenomen grondprijzen in de grondexploitaties slechts marginaal

Met name is gekeken en gehoopt dat het ge-wijzigde grondprijsbeleid de gehanteerde grond-prijzen de bouwactiviteiten verder konden ondersteunen. Naast het stimulerende effect wat hiervan uit zou kunnen gaan zou het bij een aantrekkende vastgoedmarkt kunnen resulteren in hogere grondopbrengsten voor de gemeente.

We hebben daarna moeten constateren dat de markt nog verder verslechterde en dat het instrument in een neergaande markt een forse druk op de grondprijs kan hebben. Residueel rekenen geeft een hefboomeffect op de grond-waarde in een dalende maar ook omgekeerd in een stijgende vastgoedmarkt (verandering van de VON-prijs van een woning met 5 % leidt tot een procentuele verandering van de grondwaarde van bijna 10 %). Echter is dit ook in belangrijke mate de aanleiding geweest waarom deze systematiek werd opgenomen in het grondprijsbeleid.

Ondanks financieel nadeligere resultaten dan verwacht, o.b.v. een betere markt in 2014 en 2015 met de residuele benadering van de grondwaardes voor de Heeswijkse Kampen zijn wij van mening dat deze systematiek nog steeds gevolgd kan blijven worden. Wel dient er bij de totstandkoming van de plannen in elke fase heel duidelijk getoetst te worden of het product dat de ontwikkelaar beoogt te bouwen past bij de doelgroep, de prijs-stelling en het gewenste ambitieniveau. Indien deze zaken niet in overeenstemming zijn met de vraag in de woningmarkt leidt dit tot een lagere grondwaarde. Wij zijn van mening dat er bij nieuwe initiatieven sprake zal moeten zijn van een mix van methodieken. De grondwaarde dient zowel residueel, middels een grondquote als en/of comparatief te worden benaderd.

De parameters in de grondexploitatieDe invloed van gebruikte parameters in langlopende grondexploitaties is groot. Daarom is het van belang deze parameters zorgvuldig vast te stellen en jaarlijks te monitoren. De trends en ontwikke-lingen die zich de afgelopen jaren hebben voor-gedaan zijn hierbij van belang. Daarnaast zijn recente marktontwikkelingen van belang voor de verwachting van de ontwikkeling van de para-meters in de komende periode. In onderstaande tabel zijn de parameters verwerkt zoals we deze hanteren binnen de grondexploitatieprojecten. Het gehanteerde rentepercentage sluit aan op de rekenrente van de algemene dienst conform BBV.

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Volgens de aanbeveling van de BBV dient te worden gerekend met een verhouding op basis van vreemd- en totaalver-


mogen, vermeerderd met de gewogen gemiddelde externe rente. In het geval van de gemeente Cuijk resulteert dit in een gemiddeld rentepercentage van 1,91% (2,63% externe rente x verhouding

vreemd/ totaalvermogen (0,72)). De huidige onderliggende grondexploitaties zijn hierbij ‘doorgerekend’ met 1,91% rente ten opzichte van 3% rente bij de jaarrekening.

GrondbeleidHet grondbeleid in onze gemeente is de afgelopen jaren, mede naar aanleiding van externe omstan-digheden zoals de vastgoedrecessie, veranderd van actief naar passief. We kopen in beginsel geen nieuwe gronden meer aan en zetten ons maximaal in om de bestaande grondposities van de gemeente te ontwikkelen.

GrondexploitatiesAlgemeenKorte toelichting aantal en soort grexen met tabel:

Prognose resultatenHoewel er tekenen van herstel zichtbaar zijn verkeert de woningmarkt en de markt voor bedrijventerreinen nog steeds in een behoudende fase. De financiële ontwikkeling van de grond-exploitaties heeft dan ook aanhoudend bijzondere aandacht. Alle grondexploitaties zijn cijfermatig herzien per prijspeil 1 januari 2016, waarbij de boekwaarden zijn geanalyseerd en daar waar nodig tot aanpassingen hebben geleidt. De volgende vijf P’s vormen de leidraad bij de inhoudelijke herziening: programma, planning,

Grondexploitatie Programma nog te realiseren (1-1-2016)

Woningen (aantal) Bedrijven (m²) Overig (m²)

De Valuwe 224 - 1.150

Katwijkseweg 17 - -

Dienstenas - - -

Heeswijkse Kampen, fase 3 576 - -

De Schans 5 - -

St. Agatha 4 - -

Groot Heiligenberg - 30.645 -

Beijerd en ‘t Riet-West - 37.126 -

Homburgterrein - 51.000 -

Zicht op Parkbos 16 - -

vm scoutinglocatie Kouwenberg 3 - -

Katwijk -Liefkeshoek 17 - -

Lange Linden - 12.740 -

Bouwkavel De Wisse 1 - -

Bouwkavel Burg. Thijssenstraat 1 - -

Haps-Beerseweg 4 - -

Deken van den Ackerhof - - -

vm gemeentewerf Haps (CPO) 12 - -

CPO II Beers 26

Dommelsvoort 560 (vakantiewon.)

Grotestraat 120

Totaal 1.026 131.511 1.150

Parameters 2016 2017 2018 2019 2020

Rente 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% 1,91% Opbrengstenstijging 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% Kostenstijging 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%


Grondexploitatie-gerelateerde projecten

Overige projecten Boekwaarde NCW Jaarrekening 2015 Begroting 2017 mutatie

1-1-2016 1-1-2016 voorziening voorziening voorziening

Dommelsvoort * € 12.351.471 n.v.t. € 2.150.000 € 2.150.000 € -

RBL € 20.096.103 n.v.t. € 350.000 € 350.000 € -

Totaal € 32.447.574 € -

* overgeboekt naar Grex

parameters, prijs en plankosten. Door de grond-exploitaties op basis van deze onderdelen te actualiseren blijven de uitgangspunten zo realistisch mogelijk. In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van alle actieve grond-exploitaties binnen de gemeente Cuijk. Per grond-

exploitatie zijn de boekwaarden per 1 januari 2016, de looptijd en de netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2016 voor zowel jaarrekening 2015 als begroting 2017 weergegeven. Daarnaast zijn de mutaties voor voorzieningen weergegeven.

Jaarrekening 2015 Begroting 2017

Grondexploitatie Boekwaarde 1-1-2016

Looptijd t/m

NCW 1-1-2016 NCW 1-1-2016 mutatie voorziening

De Valuwe € 340.765- 2021 € 3.992.320- € 3.836.959- € 155.361-

Katwijkseweg € 909.720 2022 € 669.509 € 747.522

Dienstenas € 237.025 2017 € 1.271.450- € 1.280.085- € 8.635

Heeswijkse Kampen, fase 3

€ 9.195.802- 2026 € 2.034.679 € 2.152.521

De Schans € 244.276- 2020 € 822.138 € 826.972

St. Agatha € 656.098 2018 € 680.963- € 680.714- € 249-

Groot Heiligenberg € 3.197.914 2020 € 314.750 € 399.251

Beijerd en ‘t Riet-West € 2.137.087 2022 € 1.750.824 € 1.886.544

Homburgterrein € 5.956.637 2023 € 3.675.952- € 3.621.784- € 54.168-

Zicht op Parkbos € 1.502 2018 € 589.849 € 595.210

vm scoutinglocatie Kouwenberg

€ 31.611 2017 € 435.175 € 450.529

Katwijk -Liefkeshoek € 109.980 2021 € 26.759 € 30.560

Lange Linden € 32.302 2020 € 505.434 € 523.594

Bouwkavel De Wisse € 13.496 2016 € 69.035 € 70.050

Bouwkavel Burg. Thijssenstraat

€ 6.034 2016 € 11.998- € 88.133- € 76.135

Haps-Beerseweg € 1.266.894 2019 € 122.774- € 195.401- € 72.627

Deken van den Ackerhof € 92.191- 2016 € 155.425- € 155.758- € 333

vm gemeentewerf Haps (CPO)

€ 21.972 2019 € 150.484 € 162.128

CPO II Beers € 8.203 2019 €- € 1.107.039

Dommelsvoort € 12.351.471 2023 €- € 2.150.000-

Grotestraat € 8.007.168 2025 € - € 23.123

Totaal € 25.072.080 € 2.542.246- € 3.033.791- € 52.048-


Voor deze projecten is de gemeente een PPS aan-gegaan waarbij de gemeente de verwervingen en te maken plankosten voorfinanciert. Een deel van de gevormde boekwaarde zal echter niet door de private partij vergoed worden. Voor deze kosten is voor beide projecten een voorziening gevormd. Voor Dommelsvoort is de hoogte van deze voor-ziening bepaald op € 2.150.000,= en voor RBL op € 350.000,=. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op een deel van de boekwaarde waar-van reeds vaststaat dat deze niet vergoed gaat worden door de private partij en een inschatting van de toekomstige kosten welke niet vergoed zullen worden.

Waterpark DommelsvoortDe commissie BBV heeft een richtinggevende notitie uitgebracht over de afschaffing van de categorie Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). De categorie NIEGG is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft en valt voor de Vennoot-schapsbelasting (Vpb) in beginsel buiten het ondernemerschap van het grondbedrijf. Gemeenten zullen de tot en met 2015 hieronder opgenomen gronden en ander vastgoed opnieuw moeten labelen. Dit kan betekenen dat sommige gronden alsnog worden overgeheveld naar Bouw-grond in Exploitatie (BIE). In andere gevallen zal er sprake zijn van vastgoed dat als materiele vaste activa (MVA (strategische gronden)) zal worden aangemerkt en verantwoord. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing hebben wij er voor gekozen om de gronden die vallen binnen het project waterpark Dommelsvoort over te brengen van de categorie NIEGG naar de categorie BIE.

WinstnemingenDe regels met betrekking tot de winstneming zijn in 2012 door de commissie BBV aangescherpt. In deze notitie staan zogenaamde stellige uitspraken en aanbevelingen waar gemeenten rekening mee moeten houden bij hun grondexploitaties. Ten aanzien van de winstnemingen heeft de commissie in zijn aanbevelingen aandacht gevraagd voor het voorzichtigheidsbeginsel. Er is momenteel geen sprake van tussentijdse winstnemingen binnen de Cuijkse grondexploitatie.

Reserves, Voorzieningen en Weerstands-vermogenReservesNet als bij de voorzieningen (zie hierna) is onder-scheid gemaakt in grondexploitatieprojecten en

overige projecten waarin de gemeente participeert (RBL en Dommelsvoort). Voor de grondexploitaties is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse heeft ertoe geleid dat de risicobuffer, ofwel ‘de reserve onvoorzienbare risico’s grond-exploitaties’ bij de begroting is gesteld op € 777.014,= voor de reguliere grondexploitaties. Voor het project Dommelsvoort was reeds een reserve gevormd van € 3.475.000,=. Gezien het feit dat de markt voor vakantiewoningen een hoger risicoprofiel kent is deze reserve overeind gehouden. De totale risicoreserve voor de grond-exploitaties komt daarmee op € 4.252.014,=. Verder is de risicoreserve voor de zogenaamde grondexploitatie-gerelateerde project, te weten RBL, gehandhaafd op € 350.000,=.

VoorzieningenIn totaal dient er voor de grondexploitatieprojecten en de grondexploitatie gerelateerde projecten een voorziening gevormd te worden van € 12.358.834,=. Bij de jaarrekening 2015 bedroeg de voorziening € 12.410.882,=. Er valt derhalve € 52.048,= vrij ten behoeve van de algemene middelen.

Voor de grondexploitatie-gerelateerde projecten (enkel RBL) dient de hoogte van de voorziening € 350.000,= te bedragen. De hoogte van deze voorziening bedroeg bij de jaarrekening 2015 ook € 350.000,=. Deze blijft derhalve gehandhaafd, de raad krijgt (bij de begroting) een voorstel voor de financiering en dan wordt dit complex opgeheven.

WeerstandsvermogenHet totale bedrag van de voorzieningen, ad € 12.358.834,= voor de grondexploitatieprojecten en de grexgerelateerde projecten bedraagt ca. 50 % van de totale boekwaarde, zijnde € 25.072.080,= (per 1-1-2016). Met andere woorden: in casu is voldoende weerstands-vermogen aanwezig.

VennootschapsbelastingOp basis van de huidige inzichten en de uitge-voerde analyse hebben wij met behulp van de quick scan grondbedrijven een onderzoek verricht of voor het gemeentelijke grondbedrijf sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Op basis van de huidige inzichten lijkt de gemeente geen belastingplichtig grondbedrijf te hebben. Wij verwachten in de loop van het jaar af te kunnen stemmen met de belastingdienst om de belasting-


positie definitief vast te kunnen stellen. Gelet op de landelijke onduidelijkheid is nog niet met zekerheid vast te stellen of onze conclusies worden gevolgd.

Zakelijke toelichting grondexploitatieprojectenDe ValuweMooiland heeft dit voorjaar de verouderde huur-woningen in fase 3 gesloopt. Aansluitend zijn de nutsbedrijven ter plaatse aan de slag gegaan. Na de zomervakantie start de gemeente met het bouwrijp maken van het gebied dat in fase 3 valt. Daarna – eind dit jaar, mogelijk begin 2017 – begint Mooiland met de nieuwbouw van huur-woningen van fase 3.

Fase 2c (locatie direct achter de kerk gelegen) omvat het plan tot realisatie van een (zorg)appartementencomplex. In het najaar 2016 wordt hiervoor een herziening van het bestemmings-plan in procedure gebracht.Het plan is om dit (zorg)appartementencomplex te combineren met de realisatie van een multi-functionele accommodatie (MFA) in een deel van de kerk aan het Valuweplein. Deze kerk is door de gemeente aangekocht. Met het oog op de exploitatie van deze MFA is een beheersstichting opgericht. Verder voert de gemeente gesprekken met zorg-partijen en andere (semi-) commerciële partijen omtrent vestiging in deze kerk. Bij concrete interesse is het plan dat de gemeente dan een deel van de kerk tot bedrijfsruimtes verbouwd, die vervolgens aan deze partijen worden verhuurd.

KatwijksewegDit betreft een locatie aan de Katwijkseweg in Cuijk tegenover de locatie waar het nieuwe schoolgebouw van het Merlet college is gepland. De gemeente is eigenaar en geeft zelf kavels uit ten behoeve van de bouw van vrije sectorwoningen. Er zijn nog zeventien kavels beschikbaar.

Grondgebonden woningen tegenover Diensten-centrumIngevolge het in september 2012 vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrum Cuijk’ mogen tegen-over het Dienstencentrum aan de Zwaanstraat te Cuijk 17 grondgebonden woningen worden gebouwd. Deze woningen waren oorspronkelijk in beeld als koopwoningen. In april 2016 krijgt de raad een voorstel voorgelegd om in te stemmen

met een ontwikkelen realisatieovereenkomst met de Aldi voor de vestiging van een super-markt op het Zwaanplein. Met Mooiland is overeengekomen dat de woningen achter het Dienstencentrum niet meer tot ontwikkeling worden gebracht maar als definief parkeerterrein zal worden ingericht, deels ter compensatie van de parkeerplaatsen op het Zwaanplein als gevolg van de supermarktontwikkeling.

Heeswijkse Kampen, fase 3Eind 2013 heeft een zogeheten hercontractering plaatsgevonden inzake het bouwclaimcontract van projectontwikkelaar Van Wanrooij. Hieraan liggen twee belangrijke redenen ten grondslag, te weten:• Een verschuiving van de bouwafspraken van

het deelproject ‘Wonen in het Groen’ naar het deelproject ‘De Nielt’ (fase 3).

• Een wijziging van het grondprijsbeleid van de grondquotemethodiek naar de residuele grondwaardemethode.

Vanwege tegenvallende resultaten bij de residuele grondwaardemethode voor het project Cuijkse Lagune fase A en D1 heeft het college zich genoodzaakt gevoeld nieuwe afspraken te maken met projectontwikkelaar Van Wanrooij. De resultaten zijn verwerkt in de begroting 2016.

Deelproject De NieltBinnenhavenOnderdeel van het deelproject ‘Wooneiland De Nielt’ binnen het project ‘Heeswijkse Kampen’ is de binnenhaven. Het uitgraven van de binnen-haven is onderdeel van het woonrijp maken. Woonrijp maken van een gebied gebeurt norma-liter op het moment dat alle woningen zijn verkocht. Daar de tijdspanne tussen oplevering van de eerste woningen en de laatste woningen zo groot is, heeft het college in 2013 besloten om in 2014 – 2015 de binnenhaven te realiseren. In de periode mei t/m juli 2015 is de brug opgebouwd, het laatste deel van de haven ontgraven en de toegangs-paden naar de brug aangelegd.

Fase 2Op 25 april 2013 heeft de gemeente Cuijk met VOF Klein Linden een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de blokken 5 en 16 op het wooneiland. Het betreft de realisatie van 16 koopwoningen (blok 5), 20 sociale huurwoningen (blok 16) en 15 woningen in de vrije sector (blok 16). Vanwege een wijziging in het programma en tegenvallende


verkoopresultaten heeft de gemeente twee keer een wijzingingsovereenkomst met VOF Klein Linden gesloten. Inmiddels zijn bijna alle woningen verkocht en wordt eind 2016 gestart met de bouw.

Fase 3In januari 2014 en juli 2015 hebben de gemeente en Van Wanrooij Projectontwikkeling overeen-komsten gesloten over de ontwikkeling van De Nielt fase 3 (=ten noorden van de binnenhaven), in casu de realisatie van 95 nieuwe woningen. De bouwclaim van Van Wanrooij in deelgebied ‘Wonen in het Groen’ wordt gedeeltelijk vervangen door toekenning op koop van bouwrijpe kavels in het deelgebied ‘Wooneiland De Nielt fase 3’’. Hierdoor kan het deelgebied ‘Wooneiland De Nielt’ eerder worden afgerond en zullen opbrengsten sneller worden gerealiseerd. Op 19 juni jl. is de bouw van de eerste fase gestart. De verkoop van de 2e fase is inmiddels ook gestart (14 september). Wonen aan het WaterUltimo 2016 zijn alle kavels verkocht. Zodra de wonigen zijn gerealiseerd zal het eiland Water-kering ook woonrijp worden gemaakt. De andere wooneilanden zijn, zoals bekend, reeds gerealiseerd.

Wonen in het GroenCuijkse Tuinen fase 1 en 2 zijn opgeleverd. De ontwikkelaar is gestart met de bouw van fase 3. Naar verwachting zal het eerste deel van de woningen worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2017 .Van Wanrooij is inmiddels gestart met de ontwikkeling van fase 1A en 1B. In totaal gaat het om 58 woningen die gefaseerd op de markt worden gebracht. Eind 2016 zal worden gestart met de bouwrijpwerkzaamheden.

Mijn Watermerk (VOF Klein Linden)Mijn WaterMerk wordt in meerdere fasen ont-wikkeld en gebouwd. Fase 1 met 13 (half)vrij-staande woningen is eind 2013 opgeleverd. De woningen in fase 2 en 3 zijn allemaal verkocht en de woningen worden in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.

BedrijventerreinenIn het bedrijventerrein Heeswijkse Kampen deel-gebied I is nog een perceel van 6.000 m² beschik-baar. Verder is dit deelgebied volgens planning uitgegeven. De uitgifte van de deelgebieden 2, 3 en 4 is vanuit risicobeheersing verder in de tijd gefaseerd (vanaf 2017) omdat nog (infrastructurele)

maatregelen moeten worden genomen om het terrein uitgeefbaar te maken. Echter indien er eerder concrete interesse bestaat van markt-partijen kan vraaggestuurd eerder tot het nemen van de maatregelen worden gekozen.Er is momenteel geen concrete interesse voor deze percelen.

Groot HeiligenbergEr is voor ambachtelijke of handelsbedrijven en voor perifere detailhandel nog maar een drietal gemeentelijke percelen te koop. Voor een deel van een van deze percelen bestaat momenteel concrete interesse. Er veel ruimte voor zakelijke dienstverlening (kantoren) aan de zijde van de Beersebaan. De belangstelling voor kantoren is echter beperkt geweest.

De Beijerd en ’t Riet –WestEr is belangstelling voor enkele percelen aan de Van Galenweg. Verwacht wordt dat 1 of 2 percelen in 2016 zullen worden verkocht.

HomburgterreinIn 2013 is een bedrijfsperceel verkocht ter grootte van 6.877 m². Er is daarnaast optie verleend aan dit bedrijf voor nog eens 3.455 m². Er resteert nog ca. 5,4 ha. bruto (dus inclusief openbare ruimte zoals wegen) aan uitgeefbare bedrijfs-grond. Momenteel is een deel van 9.000 m2 in voor een half jaar in optie bij een ontwikkelaar.

Lange LindenHet bedrijventerrein van relatief kleine omvang zal worden uitgegeven voor bedrijven in milieu-categorie 1 en 2. Het hierop betrekking hebbende bestemmingplan “Bedrijfslocatie Noordoever” is in juni 2015 onherroepelijk geworden.

RBL (Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein Laarakker te Haps)De gronden zijn/worden in 2016 overgedragen aan RBL bv.

De SchansDit betreft een locatie aan de rand van de kern Haps waar de gemeente zelf kavels uitgeeft ten behoeve van de bouw van vrije sectorwoningen. Er zijn nog vijf kavels beschikbaar.

St. Agatha (Kepserterrein)Op de locatie Harry Kepserplein dienen elf woningen te worden gebouwd. Deze woningen


hebben via het binnenterrein ontsluiting met de ingang aan de Gildeweg. Het plangebied is in 2012 grotendeels bouwen woonrijp gemaakt en alle voorzieningen zijn aangelegd. Er zijn zeven woningen verkocht. Het bedrijf Hofmans Wonen B.V. is begin 2016 failliet verklaard. Momenteel wordt in overleg met de Dorpsraad onderzocht op welke wijze deze locatie opnieuw opgepakt kan worden. Verder is een exploitatieovereenkomst gesloten met de eigenaar van het aangrenzende perceel Kloosterlaan 2 met betrekking tot de bouw van drie woningen en de bijdrage van de exploitant in de kosten van de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut.

Zicht op ParkbosIn 2013 is een ontwikkelovereenkomst getekend met de Cuijkse Bouwers voor de realisatie van 16 woningen. De woningen zijn opgenomen in het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan “Cuijkse Cantheelen”. Het bedrijf Hofmans Wonen B.V. is begin 2016 failliet verklaard. Momenteel vinden er gesprekken plaats met een geinteresseerde ontwikkelaar. Haps-BeersewegEr worden vier kavels te koop aangeboden aan de Beerseweg in Haps.

Voormalige scoutinglocatie KouwenbergEind 2012 is het betreffende perceel, welk is gesplitst in 2 woningbouwkavels, in de verkoop gegaan. Het bestemmingsplan hoeft hiervoor niet meer gewijzigd te worden. Beide kavels zijn nog te koop.

Liefkeshoek KatwijkIn 2010 heeft het college besloten om op de middellange termijn tot woningbouwontwikkeling te komen op de locatie Liefkeshoek te Katwijk. De gemeente is eigenaar van deze locatie. Het bedrijf Hofmans Wonen B.V. is begin 2016 failliet verklaard. Momenteel vinden er gesprekken plaats met een geinteresseerde ontwikkelaar.

Bouwkavel De WisseIn Beers is de vm. locatie van ‘De Wisse’ beschik-baar gekomen voor de bouw van één vrijstaande woning.

Bouwkavel Burg. ThijssenstraatIn Beers is aan de Burg. Thijssenstraat één kavel beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande

woning. Op deze kavel is een verontreiniging aan-wezig. De sanering hiervan is voorzien in 2016.

Voormalige gemeentewerf HapsEr is een CPO-vereniging opgericht om de locatie te ontwikkelen ten behoeve van de woningbouw. De bestaande hindercirkel van een aangrenzend bedrijf heeft gevolgen voor de optimalisatie van de uitgeefbare meters. Deze locatie wordt hierbij mogelijk betrokken.

Dommelsvoort (Ontwikkeling Recreatiepark)Het (globale) bestemmingsplan ‘Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort’ is onherroe-pelijk. Inmiddels is de dassenfamilie gevangen en verplaatst. De beoogde start bouw van de eerste fase van het waterpark is medio 2017.

Deken van den AckerhofZowel het gebouw (nieuwbouw restaurant) als het parkeerterrein zijn voor de zomer opgeleverd. Na afronding van de activiteiten kan deze exploitatie worden afgesloten.

GrotestraatDe locatie aan de Grotestraat is in 2016 verworven. Op termijn zal Nutricia deze locatie verlaten en wordt deze herontwikkeld tot woningbouw, hiervoor zal een bestemmingsplanprocedure ge-volgd worden. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde ontwikkelaar en worden de mogelijkheden van de locatie nader onderzocht.

CPO Beers IIDoor vereniging CPO Woningbouw Beers is een verzoek ingediend om woningbouw te realiseren ten zuiden van de Bokkerijershof te Beers. De bestemmingsplan procedure is opgestart en verwacht wordt dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2017 zal worden vastgesteld. Binnen het plangebied zijn maximaal 19 CPO-woningen voorzien en een strook kavels voor de vrije verkoop. De CPO-woningen sluiten via een achterpad aan op de woningen aan de Bokkerijers-hof en bestaan uit enkele vrijstaande woningen en voor het merendeel uit twee-aaneengebouwde woningen. Voor de vrije verkoopkavels geldt dat maximaal 10 vrijstaande woningen zijn toegestaan. Er mogen ook maximaal 6 twee-aaneengebouwde woningen worden gebouwd, maar dan kunnen er minder vrijstaande woningen worden gebouwd. Uitgifte is gepland in 2017 en 2018.


Bijlage 1 BeleidskadersBeleidskaders programma 1: Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

Dienstverlening:• Notitie ‘Investeren in kwaliteit’• Dienstverleningsvisie Cuijk, Grave en Mill en

Sint Hubert• Uitvoeringsplan dienstverlening, juli 2013• Concept servicenormen Cuijk, Grave en Mill en

Sint Hubert• Nota Burgerparticipatie 2012 en de Evaluatie-

en actienotitie Burgerparticipatie 2015• Landelijk programma ‘Digitaal 2017’• Verordening BRP (2014)• Beheerregeling Gemeentelijke Basisregistratie

Personen, gemeente Cuijk, 2014• Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie

Personen, gemeente Cuijk 2014• Reglement Burgerlijke Stand 2010

Veiligheid:• Een veilig Cuijk; Integraal Veiligheidsbeleid

2015- 2018• Algemene Plaatselijke Verordening Cuijk• Beleidsregels Wet Bibob• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Brabant-Noord• Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio

Brabant-Noord• Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio

Brabant-Noord• Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio

Brabant-Noord• Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma

Bestuur:• Coalitieakkoord 2014 - 2018• Manifest Land van Cuijk 2015• Evaluatie en actienotitie Burgerparticipatie (2015)• Gedragscode Cuijk 2015• Verordening ambtelijke bijstand en fractie-

ondersteuning 2014• Verordening rekenkamercommissie Land van

Cuijk 2014• Verordening commissie bezwaarschriften• Klachtenverordening 2014• Strategische Visie met Uitvoeringsagenda

Land van Cuijk• Bestuursconvenant Agrifood Capital 2014-2016

• Reglement van orde raad (2013)• Verordening Raadscommissies Cuijk (2013)• Nota Burgerparticipatie (2012)• Nota Communicatie (2008)• Beleidsnotitie Cuijk promotie 2007-2010• Referendumverordening (2006) • Inspraakverordening Cuijk (2005)• Verordening Burgerinitiatieven Cuijk (2005)• Beleidsnota wijken dorpsraden 2005• Notitie Interactieve Beleidsvorming (2001)• Integriteitsnota en bijbehorende deelregelingen

van 1998-2002

Beleidskaders programma 2: Openbare ruimte

Openbare ruimte:• Beheerkwaliteitsplan groen 2014-2018• Bomenbeleidsplan 2012-2022• Bomenverordening 2013• Groenstructuurplan 2014-2024• Groenbeleidsplan 2013-2023• Speelruimtebeleidsplan 2012-2022• Verkeer- en Vervoerplan 2013 -2023• Uitvoeringsprogramma Verkeer- en Vervoerplan

2015 – 2018• Verkeerscirculatieplan 2011• Parkeernota gemeente Cuijk 2016 - 2023• De vastgestelde beheerplannen voor wegen,

riolering, groen, openbare verlichting, gebou-wen en Kraaijenbergse Plassen.

Recreatie en toerisme:• Strategische Visie voor het Land van Cuijk (2013)• De Identiteit van het Land van Cuijk (2013)• Strategische Visie Gemeente Cuijk 2030• Centrumvisie Cuijk ‘Hart voor Ontmoetingen’

Beleidskaders programma 3: Bouwen, wonen en milieu

Omgevingsrecht:• Regionale nota bodembeleid met bodem-

kwaliteitskaarten• Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen

2013-2016• Energieakkoord (landelijk)• Milieubeleidsplan Cuijk 2011-2015• Landschapsontwikkelingsplan Cuijk

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK | BIJLAGE 129

• Groen Blauw Stimuleringskader• Agrarische geurbeleidsvisie Cuijk• Integraal toezicht- en handhavingsplan (ITHP)• Landelijke handhaving- en sanctiestrategie• Beleidsregel toezicht en handhaving Drank- en

Horecawet• Handhavingsbeleid evenementen• Wet milieubeheer /Activiteitenbesluit• Wabo

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:• Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Noord-Brabant• Verordening ruimte Noord-Brabant• Gebiedsagenda Brabant• Strategische Agenda AgriFood Noordoost

Brabant• Strategische Visie Land van Cuijk• Strategische Visie Cuijk 2030• Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk• Woningbouwprogramma Cuijk• Procedureregeling planschadevergoeding• Welstandsnota• Archeologisch Beleidsplan Cuijk• Centrumvisie Cuijk “Hart voor Ontmoetingen”

Economische zaken:• Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Noord-Brabant• Gebiedsagenda Noord Brabant• Verordening ruimte Noord-Brabant• Afsprakenkader werklocaties Noordoost Brabant• Strategische Agenda AgriFood Noordoost

Brabant• Strategische Visie en uitvoeringsprogramma

Land van Cuijk• Overeenkomst Regionaal Gronduitgifteprotocol

Land van Cuijk• Samenwerkingsovereenkomst Herstructurering

Bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet• Strategische Visie Gemeente Cuijk• Centrumvisie Gemeente Cuijk• (Concept) Detailhandelsvisie Noordoost Brabant

en Land van Cuijk

Afvalinzameling:• Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk

en Boekel (2012).• Verordening Reinigingsheffingen Cuijk (2012).

• Verordening verlenen van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier (2005).

• Landelijk afvalbeheerplan (LAP).• Raamovereenkomst verpakkingen en

verpakkingenbelasting.• Regionale afvalvisie.

Beleidskaders programma 4: Kind, cultuur en sport

Onderwijs en kinderopvang:• Wet op het primair onderwijs / Wet op het

voortgezet onderwijs / Wet op de expertise-centra;

• Wet Passend Onderwijs; • Leerplichtwet 1969 en RMC-wetgeving

(Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten);• Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk

onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2015;• Gemeenschappelijke regeling openbaar basis-

onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert;

• Verordening voorzieningen huisvesting onder-wijs 2015;

• Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015;

• Beleidsnota Regionaal Bureau Leerplicht 2013-2016;

• Jong Geleerd 2.0 (beleidskader jeugd & onderwijs);

• Notitie ‘nieuwe aanpak inzet middelen Onder-wijs Achterstanden Beleid, gemeente Cuijk’.

• Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuter-speelzalen.

• Verordening ‘Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Cuijk 2013’.

• Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012, Land van Cuijk.

Cultuur:• Wet op het specifiek cultuurbeleid (1993). • Erfgoedverordening 2012 gemeente Cuijk.• Verordening kunstcommissie Cuijk 2011.• ‘Cultuur verbindt en onderscheidt Cuijk’,

cultuurbeleidsplan gemeente Cuijk 2014.• Monumentennota Gemeente Cuijk 2012.• Archeologisch beleidsplan gemeente Cuijk.• Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk

en de van toepassing zijnde beleidsregels.


• Biblioplus, beleidsvisie 2011-2015: kiezen voor jeugd, kwaliteit en toegankelijkheid.

• Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen (2008 - 2015).

Sport:• Sportnota: ‘Sporten in Cuijk; De strategie van

Sport’ (2011).• Algemene subsidieverordening gemeente Cuijk

(2010) en bijbehorende beleidsregels.

Beleidskaders programma 5: Maatschappelijke ondersteuning

Leefbaarheid:• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)• Wet gemeentelijke anti-discriminatievoor-

zieningen (WGA)• Huisvestingswet (i.r.t. taakstelling huisvesting

statushouders)• Algemene subsidieverordening gemeente Cuijk

2010, inclusief bijbehorende beleidsregels• Strategische visie voor het Land van Cuijk

inclusief uitvoeringsprogramma (2013)• Nota accommodatiebeleid Cuijk (2011)• Convenant wijken dorpsraden 2005• Notitie ‘Van integratiebeleid naar integratie in

beleid. Evaluatie van het lokale integratiebeleid’ (2012)

• Rapportage betreffende amendement inte-gratiebeleid (2013)

Jeugdhulp en gezondheidszorg:• Wet op de Jeugdzorg.• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).• Verordening jeugdhulp gemeente Cuijk (2015)

en de daarbij horende nadere beleidsregels.• Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg

Noordoost Brabant (2014).• Beleidsplan Jeugdhulp Land van Cuijk (2015).• Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016 (2015).• Implementatieplan Jeugdzorg Noordoost

Brabant (2014).• Dienstverleningsovereenkomst jeugdwet.• Wet publieke gezondheid (Wpg).• Drank- en Horecawet (DHW).• Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

2013-2016.• Projectplan alcoholpreventie ‘Think before you

drink’ 2013-2016.• Het preventie- en handhavingsplan Alcohol

2014 – 2015 – 2016.• Nota ouderenbeleid gemeente Cuijk 2013.

Inkomensvoorziening:• Participatiewet.• WWB, IOAW, IOAZ, WSW en BBZ overgangs-

regelingen.• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW

en IOAZ 2015.• Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW

en IOAZ 2015.• Verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015.• Verordening Kinderopvang 2009.• GR Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.• Kadernota Participatie Land van Cuijk.

Werk en activering:• Participatiewet.• WWB, IOAW, IOAZ, WSW en BBZ overgangs-

regelingen.• Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW

en IOAZ 2015.• Verordening Tegenprestatie 2015.• Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzienings-

schap Noordoost-Brabant.• Kadernota Participatie Land van Cuijk.

Minimabeleid:• Participatiewet.• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).• Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015.• Verordening Individuele Studietoeslag 2015.• Beleidsplan integrale gemeentelijke schuldhulp-

verlening 2016 – 2019.

Maatschappelijke ondersteuning:• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).• Verordening en beleidsregels Wmo 2015.• Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-

oost (2013).• Beleidsplan Transformatie van AWBZ naar

Wmo deel I & II (BNO-o).• Regionaal Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013.• Startnotitie Beschermd Wonen 2015 (BNO-o).• Notitie Sociale wijknetwerken 2015.


Beleidskaders algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:• De Financiële verordening Cuijk 2014 • De Gemeentewet artikel 220

Beleidskaders paragraaf 1: Lokale heffingen

Belastingtarievenbeleid 2017 vastgesteld in de Kadernota 2017*:• Voortzetten van de gemaakte keuzes vanuit het

verleden. Voorwaarde is dat deze keuzes nog voldoende aansluiten bij de huidige situatie.

• Tarieven volgen in beginsel het inflatie-percentage (voor 2017 vastgesteld op 0,75%).

• Het principe van kostendekkende en markt-conforme tarieven.

• Verhoging van de tarieven onroerendezaak-belastingen op basis van de macronorm. Omdat die nog bekend is dit percentage vooralsnog vastgesteld op 2 %.

• Verhoging van de tarieven rioolheffing met 2 % conform het vastgesteld rioleringsplan..

• Verhoging van het jaartarief reinigingsheffingen met € 6 (+4,7%) vanwege de negatieve stand van de voorziening.

• Handhaven tarief toeristenbelasting.

* In het kader van de bezuinigingstaakstelling uit de Kadernota kan het zijn dat van deze beleidskaders is afgeweken. Zie de toelichting op het dekkingsplan.

Lokale lasten:• Coalitieakkoord bestuursperiode 2014-2018.• Wettelijk kader, diverse belastingverordeningen,

beleidsregels en jurisprudentie.• Uitgangspunten Begroting 2017. • Notitie mogelijkheden tariefdifferentiatie en

kwijtschelding gemeentelijke belastingen • Notitie Invoering rioolaansluitrecht eigenaren • Beleidsnotitie Verblijfsbelastingen Cuijk 2003 • Parkeerbesluit • Herziening betaalmogelijkheden gemeentelijke

belastingaanslagen• Verordening Kwijtschelding Cuijk 2013


Bijlage 2 Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves 1-1-2017 bij af Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Algemene reserve 9.851.666 0 0 9.605.666 9.713.666 10.243.666 10.735.666

Totaal algemene reserve

9.851.666 0 0 9.605.666 9.713.666 10.243.666 10.735.666

Reserve nieuw-bouw gemeente-huis/werf/brand-weerkazerne

5.041.035 0 410.022 4.631.013 4.220.991 3.810.969 3.400.947

Reserve egalisatie BTW ivm compen-satiefonds

403.590 0 64.460 339.130 306.900 274.670 242.440

Reserve Gemeente-lijk Integraal Huisvestingsplan

2.063.440 150.000 874.217 1.339.223 652.200 3.626 -597.497

Reserve winst-uitkering HNG

190.550 0 47.638 142.912 95.274 47.636 0

Reserve Homburg-campus

2.668.144 0 0 2.668.144 2.668.144 2.668.144 2.668.144

Reserve kwaliteits-verbetering buitengebied

332.473 0 30.000 302.473 272.473 242.473 212.473

Reserve uitvoering IDOP’s

1.614.884 0 0 1.614.884 1.614.884 1.614.884 1.614.884

Reserve sport-stimulering

0 0 0 0 0 0 0

Reserve partici-patie

150.000 0 50.000 100.000 50.000 0 0

Reserve Transities sociaal beleid

550.000 0 0 550.000 550.000 550.000 550.000

Reserve Onvoor-zienbare risico’s Bouwgrond-exploitatie

6.463.558 0 0 6.463.558 6.463.558 6.463.558 6.463.558

Totaal bestem-mingsreserve

19.477.674 150.000 1.476.337 18.151.337 16.894.424 15.675.960 14.554.949

Totaal eigen vermogen

29.329.340 150.000 1.476.337 27.757.003 26.608.090 25.919.626 25.290.615


Voorzieningen 1-1-2017 bij af Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Voorziening pen-sioenverplichtingen wethouders

3.437.510 213.000 0 3.650.510 3.863.510 4.076.510 4.289.510

Voorziening wachtgeld-verplichtingen wethouders

118.210 46.200 0 164.410 164.410 164.410 164.410

Voorziening afwikkeling Maasboulevard

0 0 0 0 0 0 0

Voorziening afwikkeling Heeswijkse Kampen fase 2

0 0 0 0 0 0 0

Voorziening af-vlakking tarieven reinigingsheffingen

0 70.000 70.000

Voorziening rationeel riool-beheer

1.612.164 114.520 403.132 1.323.552 1.111.541 1.049.530 987.519

Voorziening rationeel gebouwenbeheer

485.136 555.156 193.000 847.292 925.448 1.480.604 2.035.760

Voorziening onderhoud schoolgebouwen

63.744 0 0 63.744 63.744 63.744 63.744

Voorziening rationeel weg-beheer

207.478 575.587 667.775 115.289 29.402 -67.809 -165.020

Voorziening openbare verlichting

210.530 6.500 46.400 170.630 130.730 130.730 130.730

Voorziening participatie

81.500 0 0 81.500 81.500 81.500 81.500

Totaal voor-zieningen

6.216.272 1.580.963 1.380.307 6.416.927 6.370.285 6.979.219 7.588.153


Bijlage 3 Kengetallen

Gemeente Cuijk

Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Aantal inwoners per 1 januari 24.673 24.737 24.791 24.846

- waarvan jonger dan 20 jaar 5.453 5.393 5.404 5.416

- waarvan ouder dan 64 jaar 5.058 5.442 5.454 5.466

Aantal huishoudens met lage inkomens (vanaf 2016 constant)

3.200 3.200 3.200 3.200

Aantal uitkeringsgerechtigden 2.142 2.142 2.142 2.142

Aantal eenouderhuishoudens 691 717 744 745

Aantal minderheden 1.727 1.732 1.735 1.739

Aantal leerlingen (V)SO 83 83 83 83

Aantal leerlingen VO 1.022 1.022 1.022 1.022

Opbrengst OZB (x € 1.000) 4.369 4.483 4.355 4.355

Waarde woningen (x € 1.000) 2.144.000 2.152.000 2.160.000 2.168.000

Waarde niet-woningen (x € 1.000) 512.000 516.000 520.000 524.000

Oppervlakte land in hectaren 5.111 5.111 5.111 5.111

Oppervlakte binnenwater in hectaren 596 596 596 596

Oppervlakte bebouwing in hectaren 220 220 220 220

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (x € 1.000)

36.337 36.166 35.888 35.662


Bijlage 4 InvesteringenAfwijkingen kredieten jaarschijven 2017-2020 (als onderdeel van de Kadernota 2017)In onderstaand overzicht is opgenomen welke investeringen onderdeel uitmaken van deze kadernota. Bij autonome ontwikkelingen treft u aan de investeringen die onderdeel uitmaken van de vastgestelde beheerplannen maar waarvan de investeringen nog geen onderdeel uitmaken van de meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen 2017 2018 2019 2020 Toelichting

Programma 2: Bedragen x € 1.000

Investering vervanging armaturen

20 N 20 N Investering vervangen armaturen doorkijk 2019 en 2020 op basis van huidige beleidsplan OVL

Investering vervanging licht-masten

30 N 30 N Investering vervangen lichtmasten doorkijk 2019 en 2020 op basis van huidige beleidsplan OVL

Investering uitvoerings-programma wegbeheer

668 N 668 N Investering onderhoud wegen doorkijk 2019 en 2020 op basis van huidige beheerplan wegen

Investering reconstructie wegen

400 N 400 N Investering reconstructie van wegen in 2019 en 2020 op basis van ervaringscijfers

Investering aanpassing OV i.v.m. reconstructie wegen armaturen

25 N 25 N Aanpassing van armaturen in verband met recon-structie van wegen in 2019 en 2020 op basis van ervaringscijfers

Investering aanpassing OV i.v.m. reconstructie wegen lichtmasten

20 N 20 N Aanpassing van licht-masten in verband met reconstructie van wegen in 2019 en 2020 op basis van ervaringscijfers

Investering aanpassing groen i.v.m. reconstructie wegen

35 N 35 N Aanpassing van groen in verband met reconstructie van wegen in 2019 en 2020 op basis van ervaringscijfers

Investering uitvoerings-programma verbreed gemeentelijk rioleringsplan doorkijk - BHP 15 jaar

137 N 636 N Investering uitvoerings-programma verbreed gemeentelijk riolerings-plan doorkijk 2019 en 2020

Investering uitvoerings-programma verbreed gemeentelijk rioleringsplan doorkijk - BHP 60 jaar

1.116 N 1.116 N Investering uitvoerings-programma verbreed gemeentelijk riolerings-plan doorkijk 2019 en 2020

Totaal investeringen programma 2

40 N 75 N 2.451 N 2.950 N


Nieuw beleid 2017 2018 2019 2020 Toelichting


Centrumvisie Cuijk in uit-voering nemen

425 N 425 N 425 N De kapitaallasten van de extra investering nemen toe

Parkeerplaats Linden 10 N Om bezoekers gelegenheid te bieden bij de ingang van het dorp Linden hun auto te parkeren om vervolgens het omliggende wandel- en natuurgebied in te trekken, zal aan de Oostermeerweg een parkeerterrein voor maximaal 15 auto’s worden aangelegd.

Parkeer en verkeerscirculatie basisschool ‘t Startblok

100 N Aanpassen problemen en gevaarlijke situaties rondom halen en brengen basisschool ’t Startblok. De bewoners van de Robijnlaan ervaren problemen met het halen en brengen van de school-kinderen. Met name de dood-lopende straat in combinatie met te weinig parkeergelegen-heden wordt als probleem ervaren.

Inrichting schoolzones 132 N Aanbrengen schoolzones bij de 11 basisscholen in Cuijk. 80% is nu nog subsidiabel bij de provincie = € 105.600 subsidie.

Inkomsten uit subsidie ten behoeve van inrichting school-zones

105 V

Parkeernota Cuijk 40 N Drie nieuwe parkeerauto-maten (parkeernota Cuijk) € 40.000

Parkeernota Cuijk 10 N Statisch parkeerverwijs-systeem € 10.000

Tuin Paters Oblaten 25 N Voor het verbeteren van het centrum wordt de tuin aan-gepast zodat deze publiek toegankelijk is. Dit wordt sober ingericht als groene long in het centrum van Cuijk.


212 N 425 N 425 N 425 N


Renovatie Kinderboerderij ’t Ganzenbos

125 N


125 N

Totaal 337 N 425 N 2.876 N 3.375 N


Effect op kapitaallasten Het aframen en/of bijramen van kredieten heeft financiële consequenties. De effecten hiervan zijn als volgt:

Autonome ontwikkelingen Afschrijvings-termijn in jaren

2017 2018 2019 2020


Investering vervanging armaturen 20 2 N

Investering vervanging lichtmasten 40 2 N

Investering uitvoeringsprogramma wegbeheer

N.v.t.

Investering reconstructie wegen 25 28 N

Investering aanpassing OV i.v.m. reconstructie wegen armaturen

20 2 N

Investering aanpassing OV i.v.m. reconstructie wegen lichtmasten

40 1 N

Investering aanpassing groen i.v.m. reconstructie wegen

10 5 N

Investering uitvoeringsprogramma verbreed gemeentelijk rioleringsplan doorkijk – BHP 15 jaar

15 0*

Investering uitvoeringsprogramma verbreed gemeentelijk rioleringsplan doorkijk – BHP 60 jaar

60 0*

Totaal kapitaallasten programma 2: 40 N

Nieuw beleid Afschrijvings-termijn in jaren

2017 2018 2019 2020


Centrumvisie Cuijk in uitvoering nemen 25 34 N 67 N

Parkeerplaats Linden 25 1 N 1 N 1 N

Parkeer en verkeerscirculatie basisschool ‘t Startblok

25 9 N 9 N 9 N

Inrichting schoolzones

Inkomsten uit subsidie ten behoeve van inrichting schoolzones

10 4 N 3 N 3 N

Parkeernota Cuijk 10 5 N 5 N 5 N

Parkeernota Cuijk 10 1 N 1 N 1 N

Tuin Paters Oblaten 20 2 N 2 N 2 N

Totaal kapitaallasten programma 2: 22 N 55 N 88 N


Renovatie Kinderboerderij ‘t Ganzenbos 20 10 N 10 N 10 N

Totaal kapitaallasten programma 4: 10 N 10 N 10 N

Totaal 32 N 65 N 138 N

* De kapitaallasten 2020 met betrekking tot de investeringen verbreed gemeentelijk rioleringsplan, in totaal € 52.000, worden afgedekt uit de voorziening rioolbeheer.


Bijlage 5 Inventarisatie bezuinigingsopties

Toelichting Inventarisatie bezuinigingsoptieVan de in de lijst genoemde onderwerpen treft u hieronder een korte toelichting aan. Het nummer linksboven correspondeert met het nummer in de overzichtslijst. Het nummer van het betreffende onderwerp is rood of groen gemarkeerd. Dit

correspondeert met de kleur in de overzichtslijst waarbij een groene kleur aangeeft dat het aan-beveling heeft om deze bezuiniging (of het ver-hogen van inkomsten) door te voeren. De rode kleur duidt erop dat het de betreffende optie minder wenselijk dan wel onmogelijk wordt geacht.

NR 1 Onderwerp: Raad en Commissie verlaging telefoon en netwerkkosten

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Afdeling: Griffie

2017: € 4.500 2018: € 4.500 2019: € 4.500 2020: € 4.500

Toelichting: Begroot is € 4.500. In de jaren 2014 en 2015 zijn op deze begrotingspost geen kosten gemaakt. Ook in 2016 geen kosten te verwachten. Het gaat om een structurele besparing.

NR 2 Onderwerp: Juridische advisering verlaging kosten aansprakelijkheidsverzekering

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Afdeling: Bedrijfsvoering

2017: € 7.500 2018: € 7.500 2019: € 7.500 2020: € 7.500

Toelichting: Begroot is € 63.781 Bedrag kan, gelet op de werkelijke kosten in 2014, 2015 en 2016 tot op heden, structureel met € 7.500 afgeraamd worden.

NR 4 Onderwerp: Brandweer verlaging opleidingskosten

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Afdeling: Publiek

2017: € 1.504 2018: € 1.504 2019: € 1.504 2020: € 1.504

Toelichting: Begroot is € 1.504. De begrote kosten zijn in de jaren 2014, 2015 en 2016 tot op heden niet benut. De taak is overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord waar een bedrag per inwoner als bijdrage aan wordt betaald.

NR 5 Onderwerp: Brandweer verlaging overige diensten / exploitatielasten


2017: € 4.678 2018: € 4.678 2019: € 4.678 2020: € 4.678

Toelichting: Begroot is € 7.678. De begrote kosten (€ 7.678) zijn in de jaren 2014, 2015 en 2016 tot op heden slechts ten dele benut. In de begroting € 3.000 opnemen lijkt voldoende waardoor € 4.678 afgeraamd kan worden.

NR 3 Onderwerp: Lasten burgerlijke stand, verlaging drukwerkkosten


2017: € 1.934 2018: € 1.934 2019: € 1.934 2020: € 1.934

Toelichting: Begroot is € 1.934. De begrote kosten zijn in de jaren 2014, 2015 en 2016 tot op heden niet benut.

Aframing reguliere budgetten


NR 6 Onderwerp: Gemeentelijke eigendommen, verlaging kosten gasverbruik

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling: Werken

2017: € 10.000 2018: € 10.000 2019: € 10.000 2020: € 10.000

Toelichting: Begroot is € 38.850. Op basis van de werkelijke bedragen in 2014, 2015 en 2016 tot op heden kan het begrote budget met € 10.000 worden verlaagd. Het gehele vastgoed en beheer hiervan wordt nader onder de loep genomen waardoor het administratieve deel, inclusief budgetten, anders vorm gegeven zal gaan worden.

NR 7 Onderwerp: Gemeentelijke eigendommen verlaging kosten electra

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling: Werken

2017: € 5.000 2018: € 5.000 2019: € 5.000 2020: € 5.000

Toelichting: Begroot is € 24.220. Op basis van de werkelijke bedragen in 2014, 2015 en 2016 tot op heden kan het begrote budget met € 5.000 worden verlaagd. Het gehele vastgoed en beheer hiervan wordt nader onder de loep genomen waardoor het administratieve deel, inclusief budgetten, anders vorm gegeven zal gaan worden.

NR 8 Onderwerp: Openbare geestelijke gezondheidszorg, verlaging kosten projecten

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 3.045 2018: € 3.045 2019: € 3.045 2020: € 3.045

Toelichting: Begroot is € 3.045. Deze post is bedoeld om zich voordoende projecten te kunnen onder-steunen. In de jaren 2014, 2015 en 2016 is gebleken dat geen in aanmerking komende projecten zijn ingediend waardoor het budget kan worden afgeraamd.

NR 10 Onderwerp: Handhaving Wabo, deelactiviteit milieu, verlaging advieskosten

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling: Publiek

2017: € 15.000 2018: € 15.000 2019: € 15.000 2020: € 15.000

Toelichting: Begroot is € 383.187. Deze bezuiniging is conform een eerder aan de raad voorgelegd voor-stel over ODBN. Deze bezuiniging kan worden doorgevoerd als gevolg van een bezuiniging bij de ODBN.

NR 11 Onderwerp: Ruimtelijke ordening algemeen verlaging presentiegelden

Portefeuillehouder: R.G. Poel Afdeling: Publiek

2017: € 5.000 2018: € 5.000 2019: € 5.000 2020: € 5.000

Toelichting: Het betreft hier de presentiegelden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Welstands-commissie. Gebleken is dat deze minder vaak bij elkaar zijn hoeven te komen dan verwacht werd.

NR 9 Onderwerp: Openbare geestelijke gezondheidszorg, verlaging subsidie


2017: € 10.000 2018: € 10.000 2019: € 10.000 2020: € 10.000

Toelichting: Begroot is € 44.444. Vanuit deze post worden diverse subsidies met betrekking tot maat-schappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg verstrekt. Het gaat bijvoor-beeld om subsidie aan stichting Door & Voor, Novadic-Kentron, de GGZ en ten behoeve van lokale zorg- netwerken. Gebleken is dat het budget te ruim begroot is gelet op de aangevraagde subsidies. Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 wordt dit niet niet volledig benut en kan dus met € 10.000 worden afgeraamd.


NR 12 Onderwerp: WABO-beschikkingen, deelactiviteit bouw, Lasten

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling: Publiek

2017: € 5.000 2018: € 5.000 2019: € 5.000 2020: € 5.000

Toelichting: Begroot is € 25.875. Bedrag kan worden afgeraamd met € 5.000 omdat het begrote budget in de jaren 2014, 2015 en 2016 niet volledig benut is.

NR 13 Onderwerp: Verlaging budget uitkeringen BBZ

Portefeuillehouder: R.G. Poel Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 12.500 2018: € 12.500 2019: € 12.500 2020: € 12.500

Toelichting: Begroot is € 66.000. Het begrote budget voor bijstandsuitkeringen BBZ is in de jaren 2014 en 2015 niet volledig benut. Op basis hiervan is het mogelijk om een bedrag van € 12.500 af te ramen. Met het aframen van dit budget wordt nog steeds enige financiële ruimte gehouden tussen verwachte uitgaven en het beschikbare budget indien er toch meer aanvragen zijn dan nu, op basis van de gegevens van de laatste 2 jaren, worden verwacht. Het gaat immers om een open einde regeling.

NR 14 Onderwerp: Verlaging budget leenbijstand uitkeringen BBZ renteloos


2017: € 10.000 2018: € 10.000 2019: € 10.000 2020: € 10.000

Toelichting: Begroot is € 20.000. Het begrote budget voor leenbijstand BBZ is in de jaren 2014 en 2015 niet volledig benut. Op basis hiervan is het mogelijk om een bedrag van € 10.000 af te ramen. Met het aframen van dit budget wordt nog steeds enige financiële ruimte gehouden tussen verwachte uitgaven en het beschikbare budget indien er toch meer aanvragen zijn dan nu, op basis van de gegevens van de laatste 2 jaren, worden verwacht. Het gaat immers om een open einde regeling.

NR 15 Onderwerp: Minimabeleid verlaging budget regeling compensatie zorgkosten

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 50.000 2018: € 50.000 2019: € 50.000 2020: € 50.000

Toelichting: Begroot is € 322.308. Het begrote budget voor de regeling compensatie zorgkosten is in de jaren 2015 en 2016 niet volledig benut. Gezien het feit dat deze regeling een “open eind regeling” is, is het niet ondenkbaar dat in de komende jaren meer mensen gebruik willen maken van deze regeling waardoor de kosten stijgen. Desalniettemin wordt een aframing met € 50.000 van het hele budget voor het minimabeleid als realistisch gezien. Deze aframing heeft dus geen consequenties voor de doelgroep.

NR 16 Onderwerp: Vergroten efficiëntie schoolzwemmen

Portefeuillehouder: M.F.R.A. Jilisen Afdeling:

2017: € 7.502 2018: € 7.502 2019: € 7.502 2020: € 7.502

Toelichting: In de RIB nr 2016-79 is aangegeven welke besparingen het schoolzwemmen oplevert door dit anders vorm te geven. Per saldo levert dit € 2.602 voor het schoolzwemmen zelf op en € 4.900 voor het vervoer voor het schoolzwemmen.


NR 17 Onderwerp: Raad en raadscommissie verlaging kapitaallasten

Portefeuillehouder: W.A.G. Hillenaar Afdeling: Griffie

2017: € 4.711 2018: € 4.558 2019: € 0 2020: € 0

Toelichting: Begroot is € 4.711 (2017) en € 4.558 (2018) Begrote kapitaallasten zijn de afgelopen jaren niet aangewend. 2017 en 2018 kunnen worden afgeraamd.

NR 18 Onderwerp: Jeugdaccommodaties verlaging rente kapitaallasten

Portefeuillehouder: M.F.R.A. Jilisen Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 14.849 2018: € 14.849 2019: € 14.849 2020: € 14.849

Toelichting: Begroot is € 14.849. Het begrote budget voor rente kapitaallasten is in de jaren 2014, 2015 en 2016 niet benut. Vandaar dat dit budget kan worden afgeraamd.

NR 19 Onderwerp: Jeugdaccommodaties verlaging afschrijvingen kapitaallasten


2017: € 13.515 2018: € 13.515 2019: € 13.515 2020: € 13.515

Toelichting: Begroot is € 13.515. Het begrote budget voor afschrijvingen is in de jaren 2014, 2015 en 2016 niet benut. Vandaar dat dit budget kan worden afgeraamd.

NR 20 Onderwerp: Administratieve correctie bijdrage CGM (doortrekken jaarschijven)

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling:

2017: € 0 2018: € 0 2019: € 429.000 2020: € 429.000

Toelichting: De Werkorganisatie CGM heeft een taakstellende bezuinigingsopdracht. Abusievelijk is bij het opstellen van de begroting 2015 deze besparingen niet goed verwerkt voor de jaren 2019 en 2020. Nu dient dit alsnog verwerkt te worden. Dit levert voordelen op in de jaren 2019 en 2020.

NR 21 Onderwerp: Administratieve correctie diverse posten (doortrekken jaarschijven)


2017: € -35.527 2018: € -7.499 2019: € 144.376 2020: € 138.391

Toelichting: Vergelijkbaar met de noodzakelijke correctie van de bijdrage aan de Werkorganisatie CGM is geconstateerd dat ook voor enkele andere posten de jaarschijven niet juist waren opgenomen. Bijstelling levert in de jaren 2017 en 2018 een nadeel op en vervolgens een voordeel.

NR 22 Onderwerp: Pand Paters Oblaten


2017: € -62.360 2018: € -62.360 2019: € -62.360 2020: € -62.360

Toelichting: Enkele jaren na aankoop van het pand is dit pand afgewaardeerd en zijn de kapitaallasten verlaagd. Deze kapitaallasten vervallen uiteraard bij verkoop van het pand. In onze begroting is een stelpost kapitaallasten opgenomen. Deze stelpost is gebaseerd op het oorspronkelijke aankoop bedrag. Door de afwaardering van de waarde zijn de kapitaalslasten lager en dekken die niet de gehele stelpost die tot op heden niet is bijgesteld.

Administratieve correcties


NR 23 Onderwerp: Geldleningen, liquiditeitenbeheer en garanties vergoeding borg-stelling RBL

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling: Bedrijfsvoering

2017: € 400.000 2018: € 440.000 2019: € 330.000 2020: € 350.000

Toelichting: Begroot: € 0. Door RBL is aan de gemeente gevraagd een gemeentegarantie te verstrekken voor de financiering van de activiteiten van deze BV. In ruil hiervoor ontvangt de gemeente een zogeheten staats-steunpremie.

NR 25 Onderwerp: Gemeentelijke eigendommen huisvesting dienstencentrum Cuijk


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Er zal onderzocht worden in hoeverre kosten op een juiste manier toegerekend en doorbelast zijn aan de diverse partijen. Daarbij zal ook gekeken worden naar de hoogte van de huurtarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met gemaakte afspraken.

NR 26 Onderwerp: Bouwvolumebijdrage ten gunste van het reguliere begrotingssaldo


2017: € 50.000 2018: € 50.000 2019: € 50.000 2020: € 50.000

Toelichting: Begroot is € 0. Particulieren en ontwikkelaars dienen een zogeheten bouwvolumebijdrage te betalen bij realisatie van woningbouw. Achterliggende gedachte is dat dergelijke voor de BGE concurrerende plannen via deze bijdrage een compensatie leveren om nadelige effecten tegen te gaan. Deze compensatie mag ook ten goede komen aan de algemene dienst.

NR 27 Onderwerp: Oever en weilanden verpachten Kraaijenbergse Plassen

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling: Werken

2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Begroot is € 97.827. Op dit moment wordt onderzocht welke percelen kunnen worden verkocht dan wel verpacht. Als dit gereed is kan een indicatie gegeven worden van de te verwachten opbrengsten en kunnen stappen gezet worden om dit te realiseren.

NR 28 Onderwerp: OZB bedrijventerrein Laarakker


2017: € 0 2018: € 0 2019: € 190.000 2020: € 190.000

Toelichting: Op het bedrijventerrein Laarakker vestigen zich steeds meer bedrijven. Dit betekent ook dat er OZB inkomsten gegenereerd zullen worden. Op basis van calculaties leidt dit tot de bovenstaande hogere opbrengsten.

NR 24 Onderwerp: Baten toeristenbelasting: verhoging toeristenbelasting naar 4%

Portefeuillehouder: J.H.L.M. Nielen Afdeling: Publiek

2017: € 15.000 2018: € 15.000 2019: € 15.000 2020: € 15.000

Toelichting: Begroot is € 108.000. Verhoging van het tarief met 0,5% naar 4% leidt tot meeropbrengsten van € 15.000. In Nederland zijn er 12 gemeenten die een vergelijkbare systematiek kennen. Samen met Mill staat Cuijk op dit moment op plaats 4 van de goedkoopste gemeenten. Bij een verhoging tot 4% is dit plaats 7 (samen met Westwellingwerf en Opsterland). Rotterdam (4,5%), Westland (5%), Amsterdam (5%) en Haarlemmermeer (6,05%) zijn duurder. Alle overige gemeenten die toeristenbelasting heffen, hanteren een andere systematiek waardoor vergelijking lastig is. (o.a. vaste bedragen per overnachting afhankelijk van de soort accommodatie). Toeristisch gezien heeft Cuijk steeds meer te bieden (o.a. Kraaijenbergse Plassen).

Extra inkomsten


NR 29 Onderwerp: Brandweer opzegging huur locatie Mill


2017: € 13.745 2018: € 13.745 2019: € 13.745 2020: € 13.745

Toelichting: Begroot is € 32.915. De bijdrage gaat van € 32.915 naar € 19.170. Mogelijk dat vanaf medio 2018 de hele bijdrage komt te vervallen. Alle gemeenten zullen dan, volgens een vast te stellen kosten-verdeling, bijdragen aan de Veiligheidsregio. Dit resulteert dan in een verhoging per inwoner, maar is zeker lager dan deze nieuwe bijdrage van € 19.170.

NR 31 Onderwerp: Stopzetten lidmaatschap binnenhavens


2017: € 1.000 2018: € 1.000 2019: € 1.000 2020: € 1.000

Toelichting: Het lidmaatschap van de vereniging van binnenhavens kan worden stopgezet. Gebleken is dat dit onvoldoende meerwaarde heeft.

NR 32 Onderwerp: Minder speelplekken (lagere onderhoudskosten)


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Begroot is € 258.215. Er kan besloten worden om minder speelplekken te onderhouden. Dit kan door minder speeltuinen en / of minder toestellen in de verschillende speelterreinen in stand te houden. Het beleid dient onder de loep genomen te worden en het beheerplan aangepast te worden. Op voor-hand kan niet gezegd worden welke besparing gerealiseerd kan worden.

NR 33 Onderwerp: Monumentensubsidie


2017: € 5.000 2018: € 5.000 2019: € 5.000 2020: € 5.000

Toelichting: Begroot is € 20.000. Dit bedrag is tot op heden niet jaarlijks besteed. Rekening houdend met eerdere besluiten en minder aangewezen monumenten dan werd geraamd, kan het bedrag verlaagd worden tot € 15.000.

NR 30 Onderwerp: Bibliotheek afschalen


2017: € 12.100 2018: € 41.400 2019: € 41.400 2020: € 41.400

Toelichting: Begroot is € 440.964 (excl Haps) Met BiblioPlus zijn alternatieve scenario’s uitgewerkt met oplopende niveaus van bezuinigingen: 1. Het inkrimpen van de collectie boeken levert een besparing op van € 12.000.2. Idem maar ook minder activiteiten (hetgeen minimale personele gevolgen heeft): € 41.000 vanaf 2018, 3. Omzetten plusbibliotheek naar een standaard bibliotheek, idem als 2 maar zeer beperkte collectie,

cursussen, lezingen. Hiertoe hoort ook verhuizen naar andere locatie. Besparing zou uiteindelijk circa € 173.000 bedragen.

Uitgegaan is nu van optie 2 omdat variant 3 een te grote impact heeft op ons voorzieningen niveau. Dit betekent een beperkte afschaling van een grote bibliotheek die echter wel nog meer te bieden heeft dan een standaard bibliotheek.

Bezuinigingen


NR 36 Onderwerp: Veiligheidsregio Brabant-Noord verlaging bijdrage gemeenschap-pelijke regio


2017: € 0 2018: € 12.200 2019: € 24.400 2020: € 36.600

Toelichting: Begroot is 1.164.761. De verdeelsleutel voor deze gemeenschappelijke regeling is aangepast en is verwerkt in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

NR 37 Onderwerp: Algemene voorzieningen toerekenen aan Wmo


2017: € 100.000 2018: € 100.000 2019: € 100.000 2020: € 100.000

Toelichting: De Wmo-budgetten worden niet volledig benut. Anderzijds zijn er diverse algemene voor-zieningen die momenteel t.l.v. de algemene dienst gebracht worden die gerelateerd zijn aan de Wmo en derhalve ook ten laste hiervan gebracht kunnen worden. De huidige begroting wordt nagelopen om te bepalen welke zaken redelijkerwijs t.l.v. de Wmo gebracht kunnen worden. Omdat het beleid verder niet gewijzigd wordt en het voor klanten een open-eind regeling betreft heeft dit geen gevolgen voor de klanten.

NR 38 Onderwerp: Voordeel aanbesteding grasmaaien


2017: € 25.000 2018: € 25.000 2019: € 25.000 2020: € 25.000

Toelichting: Het gaat hier om de aanbesteding van het maaibestek voor de gazons binnen de bebouwde kom. De aanbesteding laat een besparing zien die hierboven is opgenomen. Op dit moment wordt echter wel nog een exacte nameting van alle arealen uitgevoerd waardoor het bedrag mogelijk nog iets kan wijzigen.

NR 34 Onderwerp: Pilot Buurtbus Cuijk

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling:

2017: € 22.000 2018: € 22.000 2019: € 0 2020: € 0

Toelichting: Arriva heeft na het vaststellen van de Kadernota 2017, waarin de bijdrage voor de Pilot Buurtbus Cuijk is opgenomen, een nieuwe dienstregeling vastgesteld. In deze nieuwe dienstregeling wordt groten-deels voorzien in hetgeen de pilot beoogde. Dit betekent dat het voorstel meeloopt in de reguliere exploitatie van Arriva en dat vanuit de gemeente Cuijk geen financiële bijdrage nodig is voor de buurtbus.

NR 35 Onderwerp: Kapitaallasten bestaande investeringskredieten


2017: € 20.000 2018: € 31.625 2019: € 31.025 2020: € 30.425

Toelichting: Er kunnen enkele voordelen ingeboekt worden als gevolg van een afname van kapitaallasten. Het gaat hierbij om de volgende zaken:1. Vervallen grafdelvingsmachine: omdat er minder begrafenissen zijn zal er geen nieuwe machine

worden aangeschaft maar incidenteel zal inhuur nodig zijn. Besparing is vooralsnog pm.2. Vervallen investering renovatie aanleg speelplekken. Bij de actualisatie van het speelruimteplan

2015-2019 is per abuis een investeringskrediet beschikbaar gesteld en dat krediet mag vervallen. Besparing: circa € 8.000 voor iedere jaarschijf.

3. Temporiseren investering vitalisering openbare ruimte Padbroek: In de wijk Padbroek wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in de openbare ruimte waarbij de mogelijkheid bestaat om delen van de revitalisering te temporiseren. Dit levert een besparing op van € 12.000, € 23.775, € 23.775 en € 22.785 in de verschillende jaren.

Efficiëntievoordelen


NR 39 Onderwerp: Commissie bezwaar en beroepsschriften verlaging presentiegelden


2017: € 1.500 2018: € 1.500 2019: € 1.500 2020: € 1.500

Toelichting: Begroot is € 8.088. Uitgaven zijn de laatste jaren € 1.000 lager dan werd begroot. Het is echter niet verstandig dit bedrag af te ramen omdat onze inzet is om de commissie optimaal te blijven inzetten. Het gaat hier om een marginaal bedrag.

NR 40 Onderwerp: Binnenhaven, verlaging kosten overige goederen en diensten exploitatielasten


2017: € 5.000 2018: € 5.000 2019: € 5.000 2020: € 5.000

Toelichting: Begroot is € 30.422. Op basis van de werkelijke bedragen in 2014, 2015 en 2016 tot op heden lijkt het mogelijk € 5.000 af te ramen. In de laatste jaren is het onderhoud echter slechts in lichte mate of niet uitgevoerd. Er zal een inhaalslag gemaakt moeten worden mede ook door gewijzigde regelgeving, waardoor het budget nodig zal blijven.

NR 41 Onderwerp: Bomen verlaging kosten diensten / exploitatiekosten


2017: € 25.000 2018: € 25.000 2019: € 25.000 2020: € 25.000

Toelichting: Begroot is € 150.590. Op basis van de werkelijke bedragen in 2014, 2015 en 2016 tot op heden leek het mogelijk af te ramen. De vastgestelde uitvoeringsplannen zijn gebaseerd op het beschikbare budget. De verwachting is dat er de komende jaren geen overschot zal zijn.

NR 43 Onderwerp: Afvalinzameling onderzoek naar doorberekening kosten

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 0 2018: € 0 2019: € 0 2020: € 0

Toelichting: Begroot is € 1.050.958. Bezien is of meer kosten doorberekend zouden kunnen worden aan het onderdeel Afvalinzameling. Met name is gekeken naar het aspect BTW. In theorie mogen de btw-kosten t.l.v. de afvalinzameling gebracht worden. De Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk is echter niet btw-plichtig. In de Kadernota is al aangegeven om de tarieven te verhogen met € 6 per perceel (+4,7%) omdat de tarieven sinds 2007 niet meer verhoogd zijn en de voorziening inmiddels negatief is. Hiermee blijven wij kostendekkend.

NR 42 Onderwerp: Verhoging OZB


2017: € 426.000 2018: € 426.000 2019: € 426.000 2020: € 426.000

Toelichting: Begroot: 4.369.5000. De extra opbrengst van € 426.000 wordt gerealiseerd als er sprake is van een stijging van de OZB met 10%. Cuijk neemt in Nederland plaats 23 in in de lijst van goedkoopste gemeenten. De gemiddelde lastendruk per huishouden (OZB, afvalstoffen en riool) is in 2016 € 596. In de periode 1995 t/m 2016 zijn de OZB tarieven gemiddeld met 2,76% gestegen. Dit is niet meer dan de inflatie in deze periode. Een stijging van 10% betekent een lastenverzwaring van € 23 per huishouden. Cuijk staat dan op plaats 42 (er is hierbij geen rekening gehouden dat andere gemeenten hun tarieven wellicht ook aanpassen). De gemiddelde OZB aanslag in 2016 in Noord-Brabant bedraagt € 296, in het Land van Cuijk € 308, in Cuijk € 226. In het Coalitieakkoord is opgenomen om de lasten voor burgers en bedrijven niet verder te verhogen. Er lijkt nu ook geen noodzaak te zijn om de OZB te verhogen.

Niet geadviseerde (bezuinigings)voorstellen


NR 44 Onderwerp: Wet Buig verlaging budget uitkeringen WWB


2017: € 50.000 2018: € 50.000 2019: € 50.000 2020: € 50.000

Toelichting: Begroot is € 5.415.195. Het begrote budget voor uitkeringen is in de jaren 2014 en 2015 niet volledig benut. Als deze trend zich doorzet zou een bedrag van € 50.000 afgeraamd kunnen worden. Op basis van een recente extrapolatie lijkt voor 2016 er geen sprake te zijn van een overschot op dit budget. Om die reden geen bezuiniging doorvoeren op dit budget.

NR 45 Onderwerp: Bibliotheek Haps sluiten


2017: € 0 2018: € 20.000 2019: € 20.000 2020: € 20.000

Toelichting: Begroot is € 20.000. In theorie kan de bibliotheek in Haps gesloten worden hetgeen uitein-delijk een besparing van € 20.000 oplevert te realiseren vanaf 2018. Met BiblioPlus zijn er al alternatieve scenario’s uitgewerkt om te komen tot besparingen. Mede gelet hierop heeft het niet de voorkeur om Haps te sluiten.

NR 46 Onderwerp: Algemene voorzieningen Wmo: verlaging budget kosten mantelon-dersteuning


2017: € 20.000 2018: € 20.000 2019: € 20.000 2020: € 20.000

Toelichting: Begroot is € 104.452. In verband met de overheveling van de middelen van het Rijk naar de gemeenten is het budget is in voorgaande jaren niet volledig benut. Hierdoor leek het mogelijk een bedrag van € 20.000 af te ramen. Ons beleid is gericht op maatwerk, geregeld in de Wmo en de Wet langdurige zorg, om meer gericht aandacht te hebben voor de mantelzorgers en vrijwilligers. Op basis van de meest recente prognoses zullen de uitgaven hoger zijn dan voorgaande jaren. Gelet op de beleidsintensivering van dit thema is het af te raden om hierop nu een bezuiniging door te voeren.

NR 47 Onderwerp: College van B&W, verlagen aantal wethouders


2017: € 0 2018: € 14.240 2019: € 26.105 2020: € 78.316

Toelichting: Begroot is € 418.968. Bij vermindering van het aantal wethouders in een volgende bestuurs-periode moet rekening gehouden worden met wachtgelden. Dit is afhankelijk van leeftijd en duur van het wethouderschap maar bedraagt in beginsel minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar en 2 maanden. Voor wethouders die al langer wethouder zijn dan 4 jaar geldt een langere uitkeringsduur. Een structurele bezuiniging van circa € 95.000 zou pas in 2021 bereikt kunnen worden. Het op dit moment bepalen dat er straks maximaal 3 wethouders zullen komen beperkt nu al de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe coalitie in 2018 en is daarom niet aan te raden.


NR 48 Onderwerp: Combinatiefunctionarissen verminderen/afschaffen


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Begroot is € 93.000. In het raadsvoorstel van 28-9-2015 zijn besluiten genomen over de combinatiefunctionarissen. Via een amendement is besloten om de inzet op scholen te verminderen ten faveure van andere activiteiten (o.a. in wijken). Er is inmiddels een uitvoeringsplan opgesteld dat aan de raad is aangeboden (RIB 2016-87). Er zijn daarbij ook afspraken gemaakt met scholen. In theorie is bezuinigen of stopzetten van de combinatiefunctionarissen mogelijk waarbij wel rekening gehouden moet worden et frictiekosten. Gelet op het vormgeven en uitvoeren van een consistent beleid op het gebied van gezondheid en bewegen zou het vreemd zijn om nu hierop te bezuinigen.

NR 49 Onderwerp: Bijdrage Euregio afschaffen


2017: € 6.450 2018: € 6.450 2019: € 6.450 2020: € 6.450

Toelichting: Begroot is € 64.715. Alle gemeenten in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, als ook enkele Duitse gemeenten in Nord Rhein Westfalen zijn aangemeld voor dit platform. Het is een goede mogelijk-heid om, ook grensoverschrijdend, contacten te onderhouden en zaken af te stemmen met gemeenten in de regio. Afschaffen is mogelijk maar plaatst onze gemeente in een ongewenste positie.

NR 52 Onderwerp: Afschaffen Jongeren op gezond gewicht (JOGG)


2017: € 6.050 2018: € 6.050 2019: € 6.050 2020: € 6.050

Toelichting: Begroot is € 85.012. Het JOGG maakt deel uit van deze post. Afschaffen is mogelijk. Dit past echter niet in het opgezette beleid. Zie ook het beleid t.a.v. de combinatiefunctionarissen.

NR 53 Onderwerp: Consultatiebureau Haps sluiten


2017: € 25.000 2018: € 25.000 2019: € 25.000 2020: € 25.000

Toelichting: Begroot is € 25.000. Dit onderwerp is ten tijde van de behandeling van de begroting 2015 en erna ook aan de orde geweest en zijn er varianten uitgezocht en kosten posten nader onderzocht. Besloten is toen om het consultatiebureau te handhaven. De situatie is niet wezenlijk veranderd en er zijn geen nieuwe argumenten om een heroverweging op dit moment te moeten maken.

NR 50 + 51 Onderwerp: Sportprijs afschaffen + afschaffen Cultuurprijs


2017: € 2.474+ € 3.300 2018: € 2.474+ € 3.300 2019: € 2.474+ € 3.300 2020: € 2.474+ € 3.300

Toelichting: Begroot is € 64.715. Alle gemeenten in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, als ook enkele Duitse gemeenten in Nord Rhein Westfalen zijn aangemeld voor dit platform. Het is een goede mogelijk-heid om, ook grensoverschrijdend, contacten te onderhouden en zaken af te stemmen met gemeenten in de regio. Afschaffen is mogelijk maar plaatst onze gemeente in een ongewenste positie.


NR 54 Onderwerp: Verhogen grondprijzen


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Het verhogen van de grondprijs heeft effect op de grondexploitatie van het project. Pas bij een positief eindsaldo van het project kunnen middelen naar de gemeentelijke exploitatie worden overgeheveld. Het verhogen van de grondprijs hoeft niet altijd een positief effect te hebben op de grondexploitatie als deze verhoging te hoog is: op dat moment neemt de markt de betreffende gronden niet af en heeft dus een negatief effect op de grondexploitatie van een project.

NR 55 Onderwerp: Geen kosten maken t.b.v. de Raamvallei

Portefeuillehouder: G.M.P. Stoffels Afdeling: Ontwikkeling

2017: € 1.250 2018: € 1.250 2019: € 1.250 2020: € 1.250

Toelichting: Begin dit jaar is een samenwerkingsovereenkomst rond de uitvoering van dit gebiedsproces aangegaan met o.a. de gemeenten Mill en Sint Hubert, Grave, provincie, waterschap, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Tot heden is er geen budget beschikbaar geweest maar het voornemen is om een klein werkbudget in het leven te roepen (€ 1.250). Feitelijk is er nu geen specifiek budget aanwezig waarop bezuinigd kan worden, wel is het mogelijk om niet meer aan deel te nemen aan de samenwerkings-overeenkomst Raamvallei waardoor ambtelijke uren bespaard kunnen worden. Dit levert geen directe bezuiniging op. Nadeel is bovendien dat eventuele subsidie-mogelijkheden voor dit programma ook niet aangeboord kunnen worden.

NR 56 Onderwerp: Honden uitlaatplaatsen


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Begroot € 117.005. Op dit grootboeknummer worden diverse kosten geboekt. Het is op dit moment niet te zeggen wat de exacte kosten zijn voor het onderhoud aan de uitlaatplaatsen. De kosten betreffen het maaien van gazons, ledigen van afvalbakken, het bijvullen van plasticzakjes. Indien de uitlaatplaatsen worden opgeheven zal maaien toch moeten plaatsvinden in het kader van het openbare groen. De besparing bestaat dan alleen uit minder inzet ambtelijke uren. Dit heeft geen directe bezuiniging tot gevolg.

NR 57 Onderwerp: Bermen maaien uitbesteden


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: Begroot is € 1.897.587. Het maaien van bermen gebeurt door de Buitendienst en vormt als zodanig onderdeel van de CGM begroting waarop al een taakstellende bezuiniging rust.

NR 58 Onderwerp: Afschaffen budget overlast gevende bomen


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: De overlast bestaat vooral uit wortelopdruk. Deze opdruk beschadigt de bestratingen en eventueel in de directe nabijheid staande bebouwing. Deze opdruk zorgt voor overlast en schadegevallen. Hierdoor is aframing niet wenselijk.


NR 59 Onderwerp: Verlagen met 10% van de subsidies aan vrijwilligersorganisaties


2017: € 0 2018: € 22.000 2019: € 44.000 2020: € 44.000

Toelichting: Het is mogelijk om de subsidies te verlagen. Hierbij moet dan rekening gehouden met een afbouwregeling (principe van behoorlijk bestuur). Uitgaande van een afbouw met 10% levert dit boven-staande besparingen op. Bij de behandeling van de begroting 2015 is besloten niet te bezuinigen op subsidies. Enerzijds vanwege het voeren van een consistent beleid en anderzijds vanwege het belang dat verenigingen hebben voor onze lokale samenleving is een algemene besparing niet wenselijk. Wel zal in het kader van de herziening van het subsidiestelsel gekeken worden in hoeverre, vanuit inhoudelijke aspecten, de subsidie voor alle huidige subsidieontvangers gecontinueerd moet worden.

NR 60 Onderwerp: Cultuureducatie scholen


2017: € 13.000 2018: € 13.000 2019: € 13.000 2020: € 13.000

Toelichting: Door deelname aan de Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) kan externe subsidie verkregen worden waardoor de huidige inzet kan worden gecontinueerd. Dit is mede mogelijk door een financiële inzet van de scholen, met name in het kader van de inzet van de combinatiefunctionarissen. Bezuinigen op het gemeentelijke deel zou niet in lijn liggen met de afspraken die met de scholen hierover zijn gemaakt.

NR 61 Onderwerp: Hondenbelasting innen


2017: € pm 2018: € pm 2019: € pm 2020: € pm

Toelichting: In 2014 is besloten dit af te schaffen. Herinvoeren zou niet getuigen van een consistente lijn. De landelijke tendens is dat hondenbelasting steeds minder voorkomt. Het innen en controleren brengt ook grote kosten met zich mee. Herinvoeren ligt niet voor de hand.

NR 62 Onderwerp: Kapitaallasten investeringen Kadernota 2017


2017: € 10.000 2018: € 32.510 2019: € 66.085 2020: € 99.021

Toelichting: In de Kadernota 2017 zijn een aantal investeringen opgenomen waarvan ons college de mening is toegedaan dat deze investeringen wenselijk zijn. Desalniettemin hebben wij deze opgenomen zodat uw raad ze kan betrekken bij de discussie over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Omschrijving Jaar 2017 2018 2019 20201. Kleine verkeersmaatregelen 10.000 10.000 10.000 10.0002.Tuin Paters Oblaten 0 2.000 1.963 1.9253.Verkeerscirculatie ‘t Startblok 0 7.000 6.880 6.7604.Inrichting schoolzones (11 basisscholen) 0 3.510 3.429 3.3485.Aanvullend krediet Centrumplan 0 0 34.000 67.3636.Renovatie Kinderboerderij Ganzenbos 0 10.000 9.813 9.625 10.000 32.510 66.085 99.021



Saldo kadernota en te realiseren voorstellen 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

Saldo kadernota en MJB 2017-2020 na ontwikkelingen MJB, nieuw beleid en kapitaallasten investeringen -847.000 -613.000 -837.000 -902.000

7-sep-16

Bezuinigingsvoorstellen:

- Geadviseerde bezuinigingsvoorstellen (groen)

752.196 873.196 1.519.113 1.544.728 - Niet geadviseerde bezuinigingsvoorstellen (rood)

595.024 673.774 741.214 826.361

Herverdeeleffect gemeentefonds (gedeeltelijke doorvoering algemene uitkering groot onderhoud) -221.000 -221.000 -221.000 -221.000 Effect notitie Overhead

68.000 67.000 67.000 68.000

Welstandsnotitie 2013 (RB 06-06-2016)

2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo kadernota na bezuinigingen; herverdeeleffect gemeentefonds; notitie overhead en welstandsnotitie -245.804 108.196 530.113 491.728

Overzicht bezuinigingsvoorstellen:

Nummer Omschrijving Programma Bedrag

2017 Bedrag

2018 Bedrag

2019 Bedrag

2020

Aframing reguliere budgetten

1 Raad en Commissies verlaging telefoon en netwerkkosten 1 4.500 4.500 4.500 4.500

2 Juridische advisering verlaging kosten aansprakelijkheidsverzekering 1 7.500 7.500 7.500 7.500

3 Lasten burgerlijke stand verlaging drukwerkkosten 1 1.934 1.934 1.934 1.934 4 Brandweer verlaging opleidingskosten 1 1.504 1.504 1.504 1.504 5 Brandweer verlaging overige diensten/exploitatiekosten 1 4.678 4.678 4.678 4.678 6 Gemeentelijke eigendommen verlaging kosten gasverbruik 2 10.000 10.000 10.000 10.000

7 Gemeentelijke eigendommen verlaging kosten electriciteitsverbruik 2 5.000 5.000 5.000 5.000

8 Openbare geestelijke gezondheidszorg verlaging kosten projecten 5 3.045 3.045 3.045 3.045

9 Openbare geestelijke gezondheidszorg verlaging subsidie 5 10.000 10.000 10.000 10.000 10 Handhaving WABO, deelactiviteit milieu verlaging advieskosten 3 15.000 15.000 15.000 15.000 11 Ruimtelijke ordening algemeen verlaging presentiegelden 3 5.000 5.000 5.000 5.000

12 WABO-beschikkingen, deelactiviteit bouwen lasten verlaging externe advieskosten 3 5.000 5.000 5.000 5.000

13 Uitkeringen BBZ verlaging bijstandsuitkeringen BBZ 5 12.500 12.500 12.500 12.500 14 Uitkeringen BBZ verlaging leenbijstand BBZ renteloos 5 10.000 10.000 10.000 10.000 15 Minimabeleid verlaging regeling compensatie zorgkosten 5 50.000 50.000 50.000 50.000 16 Vergroten efficiëntie schoolzwemmen 4 7.502 7.502 7.502 7.502

Totaal aframing reguliere budgetten

153.163 153.163 153.163 153.163

Administratieve correcties

17 Raad en raadscommissies verlaging kapitaallasten 1 4.711 4.558 0 0 18 Jeugdaccommodaties verlaging rente kapitaallasten 5 14.849 14.849 14.849 14.849 19 Jeugdaccommodaties verlaging afschrijvingen 5 13.515 13.515 13.515 13.515

20 Bijdrage CGM, correctie cumulatieve administratieve verwerking (i.v.m. doortrekken jaarschijf) 6 0 0 429.000 429.000

21 Diverse kleine verschillen (o.a. door doortrekken jaarschijf) 6 -35.527 -7.499 144.376 138.391 22 Paters Oblaten, bezuiniging te hoog ivm verlaging kapitaallasten 6 -62.360 -62.360 -62.360 -62.360

Totaal administratieve correcties

-64.812 -36.937 539.380 533.395

Extra inkomsten

23 Geldleningen, liquiditeitenbeheer en garanties vergoeding borgstelling lening RBL 6 400.000 440.000 330.000 350.000

24 Baten toeristenbelasting verhoging toeristenbelasting 6 15.000 15.000 15.000 15.000 25 Toerekening huisvesting dienstencentrum aan gebruikers 2 pm pm pm pm



26 Bouwvolume bijdrage ten gunste van regulier begrotingssaldo 3 50.000 50.000 50.000 50.000 27 Oevers en weilanden verpachten Kraaijenbergse Plassen 2 pm pm pm pm 28 OZB bedrijventerrein Laarakker 6 0 0 190.000 190.000

Totaal extra inkomsten

465.000 505.000 585.000 605.000

Bezuinigingen

29 Brandweer huurverlaging locatie Mill 1 13.745 13.745 13.745 13.745 30 Bibliotheek afschalen 4 12.100 41.400 41.400 41.400 31 Lidmaatschap binnenvaartvereniging stopzetten 3 1.000 1.000 1.000 1.000 32 Minder speelplekken (lagere onderhoudskosten) 2 pm pm pm pm 33 Monumentensubsidie verlagen 3 5.000 5.000 5.000 5.000 34 Pilot Buurtbus Cuijk 2 22.000 22.000 0 0 35 Kapitaallasten bestaande investeringskredieten 20.000 31.625 31.025 30.425

Totaal bezuinigingen

73.845 114.770 92.170 91.570

Efficiëntievoordelen

36 Veiligheidsregio Brabant-Noord verlaging bijdrage gemeenschappelijke regeling 1 0 12.200 24.400 36.600

37 Algemene voorzieningen toerekenen aan WMO 5 100.000 100.000 100.000 100.000 38 Aanbesteding grasmaaien buitendienst 2 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal efficiëntievoordelen

125.000 137.200 149.400 161.600

Niet geadviseerde (bezuinigings)voorstellen

39 Commissie bezwaar en beroepschriften verlaging presentiegelden 1 1.500 1.500 1.500 1.500

40 Binnenhaven verlaging kosten overige goederen/diensten exploitatiekosten 2 5.000 5.000 5.000 5.000

41 Bomen verlaging kosten overige diensten/exploitatiekosten 2 25.000 25.000 25.000 25.000 42 Baten OZB eigenaren verhoging OZB 6 426.000 426.000 426.000 426.000 43 Afvalinzameling onderzoek naar doorberekening kosten 3 0 0 0 0 44 Wet Buig verlaging uitkeringen WWB 5 50.000 50.000 50.000 50.000 45 Bibliotheek Haps sluiten 4 0 20.000 20.000 20.000

46 Algemene voorzieningen Wmo verlaging kosten mantelondersteuning en waardering 5 20.000 20.000 20.000 20.000

47 College van burgemeester en wethouders verminderen aantal wethouders 1 0 14.240 26.105 78.316

48 Combinatiefunctionarissen verminderen - afschaffen 4 pm pm pm pm 49 Bijdrage Euregio afschaffen 1 6.450 6.450 6.450 6.450 50 Sportprijs afschaffen 4 2.474 2.474 2.474 2.474 51 Cultuurprijs afschaffen 4 3.300 3.300 3.300 3.300 52 JOGG afschaffen 5 6.050 6.050 6.050 6.050 53 Consultatiebureau Haps sluiten 4 25.000 25.000 25.000 25.000 54 Grondprijzen verhogen 3 pm pm pm pm 55 Kosten Raamvallei stoppen 3 1.250 1.250 1.250 1.250 56 Schrappen honden uitlaatplaatsen 2 pm pm pm pm 57 Bermen maaien uitbesteden 2 pm pm pm pm 58 Afschaffen budget overlast gevende bomen 2 pm pm pm pm 59 Subsidies aan vrijwilligersorganisaties 10% verlagen 5 0 22.000 44.000 44.000 60 Cultuureducatie scholen 4 13.000 13.000 13.000 13.000 61 Hondenbelasting innen 6 pm pm pm pm 62 Kapitaallasten investeringen Kadernota 2017 10.000 32.510 66.085 99.021

Totaal niet geadviseerde (bezuinigings)voorstellen

595.024 673.774 741.214 826.361

Totaal bezuinigingsvoorstellen 1.347.220 1.546.970 2.260.327 2.371.089


Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 1.671.398 -1.120 1.672.518

0.2 Burgerzaken 659.158 429.795 229.363

0.4 Overhead CGM 4.515.739 202 4.515.537

0.4 Overhead gemeente Cuijk 1.038.031 1.038.031

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 163.626 163.626

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.565.618 82.475 1.483.143

Totaal 9.613.570 511.352 9.102.218

*Het totaalbedrag overhead CGM is 4.670.045 maar er is 154.306 extracomptabel toegerekend aan de grexen binnen programma 3.

Programma 2. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 1.227.713 49.378 1.178.335

0.63 Parkeerbelasting 68.584 -68.584

2.1 Verkeer en vervoer 3.229.895 38.919 3.190.976

2.2 Parkeren 179.523 0 179.523

2.4 Economische havens en waterwegen 281.566 33.400 248.166

3.1 Economische ontwikkeling 36.808 316.947 -280.139

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 741.840 352.153 389.687

3.4 Economische promotie 109.473 109.473

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.792.460 69.625 1.722.835

7.2 Riolering 2.090.324 2.621.837 -531.513

8.1 Ruimtelijke ordening 60.643 171.589 -110.946

Totaal 9.750.245 3.722.432 6.027.813

Programma 3. Bouwen, wonen en milieu Lasten Baten Saldo

0.5 Treasury 2.122 21.748 -19.626

3.1 Economische ontwikkeling 436.914 5.123 431.791

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.038.907 1.038.907 0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 33.430 12.255 21.175

7.3 Afval 1.598.670 1.821.647 -222.977

7.4 Milieubeheer 803.367 5.038 798.329

8.1 Ruimtelijke ordening 1.067.583 25.556 1.042.027

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.085.680 10.178.822 -93.142

8.3 Wonen en bouwen 652.341 807.256 -154.915

Totaal 15.719.014 13.916.352 1.802.662

Bijlage 6 Taakvelden naar de programma’s – gemeente Cuijk 2017


Programma 4. Kind, cultuur en sport Lasten Baten Saldo

3.4 Economische promotie 168.257 49.205 119.052

4.1 Openbaar basisonderwijs 122.361 2 122.359

4.2 Onderwijshuisvesting 2.264.311 29.424 2.234.887

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 801.976 300.449 501.527

5.1 Sportbeleid en activering 116.447 0 116.447

5.2 Sportaccommodaties 986.522 128.017 858.505

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.018.578 124.426 1.894.152

5.4 Musea 267.310 267.310

5.6 Media 467.808 467.808

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 404.504 18.105 386.399

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 639.517 81.009 558.508

Totaal 8.257.591 730.637 7.526.954

Programma 5. Maatschappelijke zaken Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur 15.993 15.993

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.717.419 25.045 2.692.374

6.2 Wijkteams 1.229.910 1.229.910

6.3 Inkomensregelingen 7.534.596 5.585.223 1.949.373

6.4 Begeleide participatie 5.767.757 0 5.767.757

6.5 Arbeidsparticipatie 836.187 1.346 834.841

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 873.644 15.000 858.644

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.160.919 0 4.160.919

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.990.372 417.722 3.572.650

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 111.675 519.301 -407.626

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.341.819 1.341.819

7.1 Volksgezondheid 859.444 859.444

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 116.549 116.773 -224

Totaal 29.556.284 6.680.410 22.875.874

Programma 6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Baten Saldo

0.10 Mutaties reserves 150.000 1.480.977 -1.330.977

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -232.900 -13.000 -245.900

0.5 Treasury 1.174.507 4.680.138 -3.505.631

0.61 OZB woningen 206.804 3.607.151 -3.400.347

0.62 OZB niet-woningen 762.500 -762.500

0.64 Belastingen overig 173.665 127.927 45.738

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 5.798 36.337.809 -36.332.011

0.8 Overige baten en lasten -478.667 983.498 -1.462.165

3.4 Economische promotie 123.000 -123.000

Totaal 999.207 48.090.000 -47.208.267

Programma 6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Baten Saldo

Eindtotaal 73.895.911 73.895.912 0


Bijlage 7 Lijst met gebruikte afkortingenOrganisatorischAfd. AfdelingBV BedrijfsvoeringCGM Cuijk, Grave en Mill en Sint HubertP&O CGM Personeel & Organisatie Cuijk, Grave

en Mill

OverigABP Algemeen Burgerlijk PensioenADV Anti discriminatievoorzieningAMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld

en KindermishandelingAPV Algemene Plaatselijke VerordeningAVA Algemene Vergadering AandeelhoudersAWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BBE Bio Based EconomyparkBBV Besluit begroting en verantwoording

provincies en gemeentenBBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigenBCA Bestuurscommissie AfvalinzamelingBGE BouwgrondexploitatieBGPG Bureau Grootschalig Publieke

GezondheidBHIC Brabants Historisch CentrumBIBOB Wet bevordering integriteitsbeoor-

delingen door het openbaar bestuurBIE Bouwgrond in ExploitatieBNG Bank Nederlandse GemeenteBOA Buitengewoon opsporingsambtenaarBOM Brabants OntwikkelingsmaatschappijBP Bestemmingsplan BPR BurgerparticipatieraadBRO Besluit Ruimtelijke OrdeningBRP Basisregistratie personenBrp Basisrioleringsplan BTV Bedrijven terreinvereniging BTW Belasting toegevoegde waarde (= omzetbelasting)Buig Bundeling uitkeringen inkomensvoor-

ziening gemeenteBurap bestuursrapportage (ten behoeve van

de raad) BV / B.V. Besloten VennootschapB&W (college van) burgemeester en

wethoudersCCV Collectief vraagafhankelijk vervoerCEC Cuijkse Energie CoöperatieCIE CommissieCJG Centrum Jeugd en Gezin

C.q. Casu quoCTB Centrale toegang bemoeizorgD.m.v. Door middel vanDUO Dienst Uitvoering OnderwijsD.w.z. Dat wil zeggenE.e.a. Een en anderEKD Elektronisch Kind DossierEtc. Et cetera EVZ Ecologische verbindingszoneFTE / fte FulltimerequivalentGBA Gemeentelijke BasisadministratiesGBA-V Gemeentelijke Basisadministratie

– VerstrekkingenGFT Groente-, Fruit- en TuinafvalGGA Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en

vervoerGGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienstGGZ Geestelijke gezondheidszorgGHOR Geneeskundige hulpverlening

organisatie in de regioGMC Gemeenschappelijke MeldCentraleGPR Gemeentelijke PraktijkRichtlijnGR Gemeenschappelijke RegelingGROP Gemeentelijke Rampen opvang planGRP Gemeentelijk rioleringsplanGVVP Gemeentelijk verkeers- en vervoersplanHa HectareHbh Hulp bij het huishoudenHra Huishoudelijk restafvalHTV Handhaver toezicht en veiligheidIBN Integrale Bedrijven Noordoost BrabantICT Informatisering- en Communicatie-

technologieIDOPS Integrale dorpsontwikkelingsplannen IH Integrale HandhavingIHP Individueel handelingsplanIKC Integraal Kind CentrumIOAW Inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

ISD Intergemeentelijke sociale dienstIV Integrale VeiligheidI.v.m. In verband metJOGG Jongeren Op Gezond GewichtKg KilogramKVO Keurmerk Veilig Ondernemen


LMO Landelijke meldkamer organisatieLOD Landelijke OpschoondagLV Landelijke voorzieningLvC Land van CuijkLVWOZ Landelijke voorziening WOZMBO Middelbaar Beroeps OnderwijsM.b.t. Met betrekking totMVO Maatschappelijk verantwoord ondernemenNBW Nationaal bestuursakkoord waterNIEGG Niet in exploitatie genomen grondN.n.b. Nog niet bekendNO NoordoostNUP Nationaal UitvoeringsprogrammaNV / N.V. Naamloze VennootschapN.v.t. Niet van toepassingO.a. Onder andereODBN Omgevingsdienst Brabant NoordOM Openbaar MinisterieOTO Opleidings-,trainings- en oefeningsplanOV Openbaar VervoerOZB Onroerende zaakbelastingenPag. PaginaP&C Planning & ControlPGB Persoonsgebonden BudgetPm pro memorie (= ter herinnering)PNM Platform Noordelijke MaasvalleiPoho Portefeuillehoudersoverleg PPS Publiek private samenwerkingP.R.O.F. Professionele Reactie op Overlast en FraudePSHi Psychosociale hulpverlening bij incidentenRAV Regionale Ambulancevoorziening RBL Regionaal Bedrijvenpark LaarakkerRBL-BNO Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant NoordoostRBS RaadsbesluitRBT Regionaal Bureau voor ToerismeRCZ Regionale compensatie zorgkostenREAP Regionaal Economisch Actie ProgrammaREV Rentabiliteit Eigen VermogenRIEC Regionaal Informatie en Expertise CentrumRIGOM Regionaal Instituut Gecoördineerd Ouderenwerk MaaslandRMB Regionaal MilieubedrijfRMC Regionaal Maatschappelijk Centrum

RO Ruimtelijke OrdeningROC Regionaal opleidingscentrumRUDDO Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overhedenRVML Regionaal Veiligheidshuis Maas en LeijgraafSCP Sociaal Cultureel PlanbureauSISA Single Information, Single AuditT.b.v. Ten behoeve vanTIC Telefonisch Informatie CentrumTOP Toeristisch Ontmoeting PuntT.o.v. Ten opzichte vanUWV Uitvoeringsinstituut Werknemers - verzekeringenVGRP Verbreed Gemeentelijk RioleringsplanVNG Vereniging van Nederlandse GemeentenVRI Verkeersregelinstallatie VROM (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVTA Visual Tree AssessmentVTH Veiligheid Toezicht en HandhavingVVE Voor- en Vroegschoolse EducatieVVV Verenigingen voor Vreemdelingen- verkeer WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WAC Werkgroep Archeologisch CuijkWAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening voor JonggehandicaptenWBP Woningbouwprogramma (wet) FIDO (wet) Financiering Decentrale Overheden(wet) Oké (wet) Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet) Woz (wet) Waardering onroerende zakenWGA Wet gemeentelijke anti-discriminatie WGS Wet gemeentelijke schuldhulpverlening WI Wet Inburgering WIZ Werk, Inkomen en ZorgWmo Wet maatschappelijke ondersteuningWNT Wet Normering TopinkomensWPG Wet publieke gezondheidWvr Wet veiligheidsregio’s WSW Wet sociale werkvoorzieningWW WerkloosheidswetWWB Wet werk en bijstandZ.L.T.O. Zuidelijke landen tuinbouw organisatieZ.s.m. Zo spoedig mogelijk

cuijk.nl

2872 CGM Begroting17-20 Cuijk v7...PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK 3 Inhoudsopgave 1....

Documents

Transcript of 2872 CGM Begroting17-20 Cuijk v7...PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 - GEMEENTE CUIJK 3 Inhoudsopgave 1....