Projecten + Programma’s

SectorPrestatiePlan2010

Inhoudsopgave

• Doelstelling• Projecten

– Lopende projecten– Nieuwe projecten

• Programma’s– Lopende programma’s– Nieuwe programma’s

• Subsidiebegeleiding• Middelen

– Financiën– Personeel

• Prestaties in 2010

Doelstelling

• Primair– Het ontwikkelen van projecten die worden aangedragen door de

‘markt’ en die bijdragen aan het realiseren van de Brainport strategie zoals geformuleerd door de Stichting Brainport

– Het management van programma’s en projecten die door Brainport Development worden uitgevoerd

– Het verwerven van subsidies voor de activiteiten van de organisatie en zijn stakeholders die bijdragen aan de strategie van Brainport.

– Bijdragen aan sectoroverstijgende activiteiten van Brainport Development zoals Brainport 2020.

• Secundair– Het versterken en faciliteren van de ‘community van professionals’ die

gezamenlijk werken aan de strategie van Brainport

Lopende projecten (1)

People• BIC - Coming to*• BIC – Settlink*• Brainport Brainport

Careercenter*• Actieplan Groei• Taskforce Arbeidsmobiliteit*• Verbindingscentrum Techniek

Business• Brainport Bedrijfshuisvesting• Communitech• Meesters in de Maakindustrie

2.0*• Brabant Energy Network• Brainport Crisiswijs Brainport

(Industries)• Brainport Water Lifestyle Hub*

* Deze projecten maken deel uit van een programma.

Lopende projecten (2)

Technology• BHI, Diensten op Afstand*• BHI, Vroegsignalering Dementie*• BHI, Perspectiefrijk Brabant*• Veiligheid en Technologie• TeFoN - Center of excellence for

food systems• Technologisch Topinstituut Licht

Basics• Brainport Incubators van de

Toekomst• De regio verbeelden• Bedrijfspanden als icoon• Brains• ICF• Brainport 2020• Highmed 2.0

Nieuwe projecten (1)

People• Dashboard Kenniswerkers*• Scholing Werkenden*• Sociale Innovatie (Cocreërend

organiseren en Slimmer werken)• Dutch Technology Week

Business• Shared Facilities Supply Chain• Brainport Keurmerk*• Slim Inkopen/Smart Procurement• Mobiliteit

Nieuwe projecten (2)

Technology• Innovatieve Brainport Airport• Smart Grid

Basics• Regio portal – Regio branding

Lopende programma’s

People• TOA Werken in Brainport

– Brainport International Community

– Verbindingscentrum Techniek

Technology• Brainport Health Innovation

Nieuwe programma’s

Business• Brainport Industries

Subsidiebegeleiding

• Binnen P+P is een nieuwe discipline ondergebracht: ‘subsidiebegeleiding’.• Het doel van deze activiteit is organisatiebreed ondersteuning te verlenen

bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen en bij het opstellen van tussen- en eindrapportages

• Het gaat hier niet zozeer administratieve ondersteuning, maar vooral om subsidietechnische ondersteuning. De subsidie-aanvrager blijft primair verantwoordelijk voor de aanvraag.

• Vanuit subsidiebegeleiding wordt ook overzicht gehouden op de totale subsidieportefeuille en worden de resultaten gemonitoord.

Financiën (1)

• Werkbudget 2010 > 7.400.000,-– Projectontwikkeling

• Basiswerkbudget 900.000,-• Add. Werkbudget 900.000,-

– Programmamanagement• BHI 2.000.000,-• TOA Werken in Brainport

– BCC 100.000,-– Verbindingscentrum Techniek 500.000,-– BIC 750.000,-– Overigen 500.000,-

• Design Connection Brainport 1.750.000,-– Subsidiebegeleiding p.m.

Financiën (2) - toelichting

• Het werkbudget voor projectontwikkeling kent 2 delen:– Basis: dit zit in de basisfinanciering van de overheidsfinanciers– Additioneel: moet op basis van cofinanciering en of subsidies worden

verworven• Programma’s worden in principe volledig extern gefinancierd. Wel is het mogelijk

dat binnen programma’s nieuwe projecten worden ontwikkeld met gebruikmaking van het werkbudget voor projectontwikkeling.

Personeel

• Projectontwikkeling– Projectleiders (basis) 4,6 fte

Op dit moment wordt 1,6 fte gefinancierd door BIC en 1 fte wordt gefinancierd uit bijzondere projecten en/of diensten voor anderen. Nog eens 0,2 fte wordt ingezet voor het projectportfoliomanagement.– Projectleiders (uit werkbudget) p.m.– Projectondersteuning 1,0 fte

• Programmamanagement (financiering uit werkbudgetten)– Design Connection Brainport > 4 fte– TOA Werken in Brainport > 6 fte– Brainport Health Innovation > 4 fte

• Subsidiebegeleiding 0,8 fte

Prestaties in 2010 (1)

Primaire prestaties• 15 projecten opleveren• 8 nieuwe projecten opstarten• Samen met Eindhoven en

Veldhoven € 900.000,- verwerven bij de BCSG voor projectontwikkeling

• Additioneel € 900.000,- verwerven in de vorm van cofianciering voor projectontwikkeling

• Voor € 1.000.000,- subsidies binnenhalen

• Brainport Industries vormgeven als programma

• Brainport Health Innovation verder uitbouwen

Prestaties in 2010 (2)

Secundaire prestaties• 10 bijeenkomsten organiseren

voor de professionals van Brainport Development, waarvan;– 2 in het teken staan van

deskundigheidsbevordering– 1 gezamenlijk excursie naar

Vilvoorde• Ontwikkelen en implementeren

van een digitale werkomgeving ter ondersteuning van projecten en programma’s (brainportdevelopment.net)

• TU/e en UvT minimaal direct in 10 projecten betrekken

• Verbeteren van het projectportfoliomanagement door de uitbouw van het portfolioinformatiesysteem