Algemene voorschriften 2017 Regio Rijk van Nijmegen

Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen

Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen

Versie 9 november 2017

Inhoudsopgave

1. Inleiding.........................................................................................................................................3

2. Algemene voorschriften..........................................................................................................4

2.1 Inrichting controle...............................................................................................................4

2.2 Uitgangspunt onderzoek...................................................................................................4

2.3 Accountantsproducten.......................................................................................................5

2.4 Berichtenverkeer.................................................................................................................6

2.5 Typering tijd..........................................................................................................................7

2.6 Huishoudelijke Hulp............................................................................................................8

25 oktober 2017 2 Regio Rijk van Nijmegen

1. Inleiding

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten sluiten contracten met zorgleveranciers voor de te leveren zorg, Dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid, verantwoording en controle.

De basis voor de controle ligt in het berichtenverkeer. Daarnaast zijn er in dit document specifieke richtlijnen opgenomen voor de accountant voor het uitvoeren van de controle op de verantwoording van de gerealiseerde productie. De algemene voorschriften dienen als hulpmiddel voor de controle door de accountant en voor de verantwoording door de zorginstellingen.

De opgenomen algemene voorschriften hebben zowel betrekking op Jeugd als op Wmo. Binnen de Wmo bestaat er een specifiek onderdeel dat Beschermd wonen wordt genoemd. Beschermd wonen heeft een eigen beleid en daarbij ook eigen regels. In de algemene voorschriften zullen de specifieke bepalingen met betrekking tot Beschermd wonen apart worden vermeld.

25 oktober 2017 3 Regio Rijk van Nijmegen

2. Algemene voorschriften2.1 Inrichting controleDe afdeling Interne controle binnen de gemeente stelt op basis van de risico-inventarisatie een controleplan op. De controle valt daarbij in drie onderdelen uiteen:

Interne control voor de bij de gemeente achterblijvende risico’s; Van de externe accountant van de zorginstellingen vragen wij een

controleverklaring bij de geleverde zorg (juistheidscontrole); Materiële controles die uitgevoerd worden op de inhoud van de

geleverde zorg.

Alle bevindingen zullen samengevat worden door Interne controle om tot een rechtmatigheidsoordeel van de Wmo, Jeugd en Beschermd wonen te komen.

2.2 Uitgangspunt onderzoek accountantBij de zorgvormen die vallen in blok B1 is het niet noodzakelijk om controle op prijs plaats te laten vinden, aangezien de prijs is vastgesteld. Voor de zorgvormen voor blok C dient er ook controle op prijs plaats te vinden, aangezien de prijs verschillend is per zorginstelling. Bij zowel de zorgvormen van blok B als van blok C wordt van de accountant gevraagd om te controleren op de minuten, uren, etmalen, dagdelen, trajecten en aanwezigheidsdagen.

Het uitgangspunt van het onderzoek van de accountant is geen controle op cliëntniveau, de accountant voert een controle uit op totaalniveau. Van de accountant wordt wel verwacht dat hij tijdens zijn controle verkregen informatie op cliëntniveau betrekt bij zijn oordeelsvorming. 1 De regio Rijk van Nijmegen heeft de vormen van zorg onderverdeeld in de zorgblokken A, B en C. Waarbij blok A lokaal wordt gecontracteerd en ook lokaal wordt uitgevoerd. Blok B wordt regionaal gecontracteerd en lokaal uitgevoerd. Blok C wordt regionaal gecontracteerd dan wel gesubsidieerd en ook regionaal uitgevoerd.

25 oktober 2017 4 Regio Rijk van Nijmegen

Daarnaast wordt van de accountant verwacht dat deze de periodeafgrenzing controleert. Indien in het verantwoordingsformulier 2017 zorg is verantwoord over 2016, dient dit expliciet gemeld te worden.

2.3 Accountantsproducten

2.3.1 Algemeen Beeld

Wat betreft Beschermd wonen dient er verantwoording afgelegd te worden

aan de Centrum gemeente Nijmegen. Eén controleverklaring voor centrum gemeente Nijmegen. Eén verantwoordingsformulier voor centrum gemeente Nijmegen

dit kanin hetzelfde verantwoordingsformulier opgenomen worden als de overigeproducten voor Wmo. Dus bijvoorbeeld het RIBW levert één declaratie in met daarin opgenomen zowel de producten voor Wmo als de producten voor Wmo beschermd wonen.

25 oktober 2017 5 Regio Rijk van Nijmegen

2.3.2 Op te leveren producten

De Regio Rijk van Nijmegen:

1. Past het landelijk controleprotocol toe (in de bijlagen is het protocol als bijlage toegevoegd).

2. Past het landelijk verantwoordingsformulier toe (in de bijlage is het landelijk verantwoordingsformulier toegevoegd, dit formulier is vooraf ingevuld met de in de regio gecontracteerde zorg en bijbehorende tarieven).

3. Vraagt van alle zorginstellingen een controleverklaring, tenzij de zorginstelling onder de omzetgrens blijft. Voor de Regio Rijk van Nijmegen bedraagt de omzetgrens € 125.000. Dit houdt in dat indien een instelling voor de regio als geheel meer dan € 125.000 omzet behaalt er een controleverklaring overgelegd moet worden.

Op te leveren producten Verantwoordingsformulier ControleverklaringWmo Indien regionale omzet groter

dan € 125.000Indien regionale omzet groter dan € 125.000

Wmo Beschermd wonen AltijdJeugdhulp Altijd Indien regionale omzet groter

dan € 125.000

2.3.3 Aanlevertermijnen

De regio Rijk van Nijmegen hanteert de volgende aanlevertermijnen:1. Het “concept regionale verantwoordingsformulier” uiterlijk 1 maart

2018 aanleveren.2. Het “gewaarmerkte regionale verantwoordingsformulier” voorzien

van een controleverklaring uiterlijk 1 april 2018 aanleveren.3. Voor de huishoudelijke hulp vragen wij aanvullend om op 1 april

2018 de klachtenregistratie aan te leveren.

2.4 BerichtenverkeerZorgleverancier en gemeente wisselen iWmo/iJw-berichten uit via de landelijke infrastructuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en VECOZO Schakelpunt. Zorgleverancier hanteert in het berichtenverkeer de AGB-code. De zorg wordt altijd ondersteund met

25 oktober 2017 6 Regio Rijk van Nijmegen

een toewijzingsbericht. De declaratie van geleverde zorg is gekoppeld aan het toewijzingsbericht. De zorg wordt per maand gedeclareerd en binnen een maand na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is. Dit geldt ook wanneer een instelling een voorschot ontvangt. Het niet tijdig declareren kan leiden tot opschorten van het voorschot.

De productbeschrijvingen en productcodes zijn van toepassing zoals gepubliceerd. De productiegegevens worden in het voor de gemeente van toepassing zijnde informatiesysteem opgenomen. Binnen het informatiesysteem worden de aangeleverde cijfers gevalideerd op tarief, maximum aantal zorgeenheden, periode en woonplaats op basis van de afgegeven zorgtoewijzing.

Voor de zorg die is vastgelegd in de afgegeven zorgtoewijzing is een maximum aan aantallen opgenomen wat de zorginstelling maximaal mag declareren. De zorginstelling mag alleen de uren/dagdelen/etmalen/aanwezigheidsdagen declareren die daadwerkelijk zijn geleverd, ook al is dit niet het maximum. Stel de zorginstelling heeft een zorgtoewijzing gekregen waarin een maximum van 15 uur staat, de zorginstelling levert maar 10 uur, dan mag er maar 10 uur gedeclareerd worden. De accountant zal daarnaast controle uitvoeren of de geleverde uren, dagdelen, etmalen, dagen, etc. niet boven het maximum van de zorgtoewijzing liggen.

2.5 Typering tijdMet de zorginstellingen zijn afspraken gemaakt omtrent de declaratie van de tijd. Hierbij is duidelijk gemaakt welke tijd onder welke categorie vallen. Daarnaast is daarbij duidelijk gemaakt welke tijd gedeclareerd mogen worden door de zorginstellingen aan de gemeente. Hieronder worden de begrippen nader uitgewerkt:

In samenspraak met de zorginstellingen is afgesproken dat zorginstellingen alleen de direct cliëntgebonden tijd kunnen declareren. Het is daarom van belang om duidelijk te maken welke tijd hier onder verstaan en welke tijd tot indirect cliëntgebonden tijd worden gerekend.

Direct cliëntgebonden tijd: hieronder valt de tijd waarin een zorginstelling contact heeft met de cliënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de cliënt. Onder direct cliëntgebonden tijd vallen de volgende aspecten: face-to-face contact, telefonisch contact en elektronisch contact.

Onder indirect cliëntgebonden tijd verstaan we de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment waarbij de cliënt (of het systeem van de cliënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit, reistijd van en naar de 25 oktober 2017 7 Regio Rijk van Nijmegen

patiënt, multidisciplinair overleg of eindverslaglegging van een behandeltraject. De indirect cliëntgebonden tijd kan alleen gedeclareerd worden voor de producten in de basis en specialistische GGZ.

Naast bovengenoemde typeringen van tijd kan er ook nog sprake zijn van algemeen indirecte tijd. Algemene indirecte tijd is wel cliëntgebonden, maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit.

De zorginstellingen mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. Voor de basis- en specialistische- GGZ geldt een uitzondering, daarbij mag zowel directe als indirecte tijd gedeclareerd worden.

2.6 Huishoudelijke Hulp

Omdat de huishoudelijke hulp onderdeel uitmaakt van de WMO voorzingen, nemen we de productie van de huishoudelijke hulp tevens mee in de productieverantwoording 2017. In het verantwoordingsformulier zijn daarvoor een tweetal producten aangemaakt.

Voor die leveranciers die de huishoudelijke hulp voor de gemeente Nijmegen leveren vragen wij specifiek om bij het uitvoeren van de steekproef vast te stellen of het plan van aanpak in het cliëntendossier aanwezig is.

25 oktober 2017 8 Regio Rijk van Nijmegen