Agenda

• Nut en noodzaak

• Proces

• Werkwijze en samenwerking met externe bureaus

• Berenschot; benchmark en ambtelijke dialoog

• Moventem; inwonerspanel en wegingskader

• Vragen

1

2

Het bestuur geeft aan een kerntakendiscussie te willen voeren om deze redenen:

• De wens om te investeren in de gemeente (nieuwe ambities à € 2 mln.);

• De financiële noodzaak om te bezuinigen (coalitieakkoord à € 3 mln. + besparing

bedrijfsvoering à € 1,5 mln.).

Nut

3

• De gemeente Gooise Meren wil een gezonde begroting realiseren.

• Gemeente Gooise Meren staat onder financieel (ARHI) toezicht van provincie Noord-

Holland.

• Als we onze ambities willen waarmaken, dan is het noodzakelijk dat we voor 2017 en

volgende jaren een sluitende begroting presenteren.

Noodzaak

Proces

1. Oriëntatiefase (februari/maart) - selectie bureaus - documentonderzoek - voorbereiding panel onderzoek 2. Inventarisatiefase (maart/april) - uitvraag benchmark - uitvraag inwonerspanel / belanghebbenden

- dialoog gesprekken 3. Uitwerkingsfase (april/mei) - analyse inwonerspanel - uitwerken ambtelijke dialoog - concept-overzicht ombuigingen, menukaarten bij de Perspectiefnota

4

Vertrekpunt:

– We beginnen niet opnieuw! We gaan uit van de eerder bepaalde koers (visie/missie) en

benutten de bestaande bouwstenen (notitie).

– De uitkomsten van deze discussie worden betrokken bij de behandeling van de

Perspectiefnota.

Interne (financiële) analyse besparingsmogelijkheden

+

Digitale raadpleging met de samenleving over wat (focus) we doen

en hoe (rol)

= ombuigscenario’s voor realisatie besparing € 6,5 mlj.

5

Werkwijze in het kort

Benchmark en ambtelijk dialoog

inwonerspanel

6

Benchmark en ambtelijk dialoog

Kosten

Tarieven en leges

Financiën

Inhuur, samen-

werking en uitbesteding

Taken en Processen

OMBUIGINGSMOGELIJKHEDEN

INPUT VOOR INWONERSPANEL

Ambtelijk dialoog Benchmark

7

Benchmark en ambtelijk dialoog

Ambtelijk dialoog

Benchmark

Wettelijke taken, minimumniveau

Overige cruciale basistaken en

voorzieningen, minimumniveau

Maatschappelijk

minimum

Ombuigings-

voorstellen

voor panel

Lokale ambities, minimumniveau

Ombuigings- en bezuinigingspotentieel

Wettelijk

minimum

Minimumbegroting

Grondslag 1

Grondslag 3

Grondslag 2

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’

- Structureel instrument om

samenleving te betrekken

en denkkracht te benutten

- Eerste panelonderzoek naar

‘kerntaken’: focus & rol

- Statistisch betrouwbare en

representatieve groep

inwoners, ondernemers

en belanghebbenden

– Wanneer is een ombuiging/verandering passend? Via een multicriteria-analyse (MCA)

gaan we alle ideeën individueel scoren, onderling vergelijken en ordenen. We brengen in

kaart in welke mate wordt voldaan aan deze hoofdcriteria:

Politiek draagvlak (bij college en raad)

• Bronnen: Coalitieakkoord, college uitvoeringsprogramma (CUP), regionaal

samenwerkingsagenda (RSA), missie & visie Gooise Meren

Draagvlak in de samenleving (bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden)

• Bronnen: Inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’ en ambtelijke afweging expertgroep

Effectiviteit besparing op korte en lange termijn (termijn tot 2020)

• Bronnen: Benchmark en ambtelijke afweging expertgroep

Uitvoerbaarheid (risico’s)

• Bronnen: Benchmark en ambtelijke afweging expertgroep

Wegingskader ombuigingen/veranderingen

Vragen?

10

Tot Slot?