Project Voorstelling

6/09/2014

• Project doel & objectieven• Project info• vzw Kroffel• Projectplan• Financieel Plan

o Projectkosteno Cashflow

• Financieringsmogelijkheden• Vragen & Antwoorden

Wat drijft ons?

“Met de oprichting van Jeugdverblijf ‘t Satellietje wil vzw Kroffel een toegevoegde waarde leveren aan het

Jeugdtoerisme in Aalst”

• Een verhoging van de capaciteit aan groepsverblijven met overnachting in Aalst en omgeving

• Extra mogelijkhed voor het huren van een zaal

• Doelgroep: jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, caranavalgroepen, sportclubs, vrijetijd bewegingen, ….

• Jeugdverblijf ‘t Satellietje

o Verblijf voor sport-, jeugd- en andere vrije tijdverenigingen in Aalst en daarbuiten

o Nieuw jeugdverblijf erkend door Toerisme Vlaanderen (Type B)o Kampen, groepsverblijven, weekends met max. capaciteit van 80 beddeno Verhuur zaal met ingerichte keuken

• Nieuwe definitieve scoutslokalen voor Scoutsgroep Sint-Kristoffel

o Deel van verblijf wordt toegekend als nieuw onderdak aan de scoutsgroep Sint-Kristoffel (oudste Scoutsgroep in Aalst met ca. 100 leden)

Locatie en Ontwerp

Ideale ligging

• Recreatieve zone (verhuur mogelijk)

• Tussen stadspark Aalst, Gerstjens, Het Osbroek

• Nabij sportmogelijkheden (nieuw sportomplex Aalst)

• Goede bereikbaarheid

• Rustige ligging en toch dicht bij centrum

• Binnen bestaande perimeter van scouts Sint-Kristoffel

DirecteurswoningVoormalige Leerlooierij Schotte

• Scoutslokaal fysiek afgesloten van jeugdverblijf ‘t Satellietje

• Scoutslokalen:

o Leiderslokaal

o Givers lokaal

o Jonggiverslokaal

o Materiaal lokaal

• Jeugdverblijf

o Keuken

o 2 eetzalen

o Bergingen eetzaal

o Bergingen keuken

o Sanitair

• Scoutslokaal fysiek afgesloten van jeugdverblijf ‘t Satellietje

• Scoutslokalen:

o Wouters lokaal

o Kapoenen lokaal

o Polyvalent binnen gebied

o Sanitair

• Jeugdverblijf

o 4 Slaapzalen (tot 80 bedden)

o Douches

o Terras

Wie zijn wij?

Raad van BestuurTine De Mey, Liesbeth Rosseel, Wim Van Poelvoorde

Boekhouding

Ledenregistratie

Begroting

Financiën

Financiering

Leningen

Giften

Subsidies

Sponsoring

Service Clubs

Bouwproject

Strippen

Technieken

Ruwbouw

Afwerking

Evenementen

Ambulanten Handel

Kunstverkoop

Bierbrouw

Quiz

Communicatie

Social Media

Website

Mailings

Huisstijl

Scoutswerking

SPOC Scouts

Eetfestijn

Liesbeth Rosseel Wim V. Poelvoorde Bram Ringoir Elise Van Opstal Mathias Vd Borght Lukas V. Orshoven

Tijdslijn van het project

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FASE 2Scoutslokalen

FASE 1Aankoop

FASE 3‘t Satellietje TYPE AVoorbereiding

FASE 4‘t Satellietje TYPE B

2013 2014

Prospectie + CBS Overleg I

VZW Kroffel Opstart Verwerven Bouwgrond

- Aankoop perceel

- Bouwstudie

- Bouwvergunning

OPBOUW SPAARPOT - Uitvoering Financieringsplan

CBS Overleg II + SOLVA

BOUW SCOUTSLOKALEN

- Wind en Waterdicht maken

- Pand klaarmaken voor verhuis

Sint-Kristoffel

VERHUUR ‘t SATELLIETJE (Type A)

Scoutslokalen

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Operationeel

VERHUUR

(Type B)

‘t Satellietje UPGRADE Type B

AFBETALINGEN

VZW KROFFEL EVENEMENTEN - OPBOUW EIGEN MIDDELEN

OPSTELLEN FINANCIERINGSPLAN

Giftensysteem, Lotenlening(en), Renteloze lening, Sponsoringsprogramma, Subsidies, …

TOERISME VLAANDEREN – PRINCIPIËLE ERKENNIG – SUBSIDIES - ERKENNING

JEUGDVERBLIJF ‘t Satellietje

- Type A

- Upgrade naar Type B

‘t Satellietje TYPE A

Projectkosten, Financiering, …

Aankoop Gebouw € 15 000,00

Aankoop Grond (250m²) € 4 000,00

Notariskosten € 2 000,00

Aankoop bouwmateriaal € 3 000,00

Opruim/Strippen € 3 000,00

Architect Kosten € 15 000,00

Scoutslokalen € 150.000,00

Jeugdverblijf Type A € 255.000,00

Upgrade Jeugdverblijf Type B € 53.000,00

TOTAAL € 500.000,00

• Gebaseerd op conservatieve inschatting wat betreft:

• Jaarlijkse groei in opbrengst evenementen

• Verhuur capaciteit van jeugdverblijf

• Jaarlijks aangroei vzw leden

• Indien renteloze lening kan, geen lotenlening nodig!

• We hopen op subsidies Toerisme Vlaanderen in 2016

2016: Scoutslokalen in gebruik

2018: Jeugdverblijf type A klaar voor verhuur

2020: Jeugdverblijf type B klaar voor verhuur

Gedetailleerde cash-flow

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Uit Externe

Bronnen Fiscaal aftrekbare giften€ 7 500,00 € 25 000,00 € 25 000,00

Korte Termijn Lotenlening (Aankoop) € 20 000,00

Lotenlening € -

Renteloze lening (???) € 125 000,00

CJT Renteloze lening € 25 000,00

Subsidies Aalst 1 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00

Subsidies Aalst 2 € 20 000,00 € 20 000,00

Andere Subsidies (Toerisme Vlaanderen) € 120 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00

TOTAAL EXTERN € 52 500,00 € 175 000,00 € 150 000,00 € 7 000,00 € 32 000,00 € 7 000,00 € -

Uit Evenementen Kroffel Kwis € 1 500,00 € 1 545,00 € 1 591,35 € 1 639,09 € 1 688,26 € 1 738,91 € 1 791,08

Stoetcafé Ambulanten Handel € 1 900,00 € 1 957,00 € 2 015,71 € 2 076,18 € 2 138,47 € 2 202,62 € 2 268,70

Bierbrouwen € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10

Kunstveiling € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10

TOTAAL EVENEMENTEN € 7 400,00 € 7 622,00 € 7 850,66 € 8 086,18 € 8 328,77 € 8 578,63 € 8 835,99

Uit Verhuur Verhuur Jeugdverblijf Type A € 6 000,00 € 6 600,00

Verhuur Jeugdverblijf Type B € 12 000,00

Verhuur Scoutslokaal € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00

TOTAAL VERHUUR € - € - € - € 1 200,00 € 7 200,00 € 7 800,00 € 13 200,00

Uit Andere Lidgelden € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00

TOTAAL ANDERE € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00

TOTAAL ONTVANGSTEN € 60 515,00 € 183 252,00 € 158 495,66 € 16 946,18 € 48 203,77 € 24 068,63 € 22 740,99

Detail Project Plan

• Fiscaal aftrekbare giften

o Via Koning Boudewijnstichtingo Budget: 100.000€o Fiscaal aftrekbaar vanaf 40€o Meer info

• Renteloze Lening

o Via ???o Budget: 125.000€o Terugbetaling vanaf 2018 (start verhuur jeugdverblijf)o Afbetaling over 15 jaar Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)

• Sponsoring

o Sponsorpakketten (Platinum, Gold, Silver, Bronze)o Materiële ondersteuningo Werkkrachten

• Benodigd budget

o 125.000€

• Condities

o Budget nodig tegen einde 2014 / begin 2015

o Gebruik van het budget op basis van aantonen fakturen

o Geen rente

o Terugbetaling vanaf 2018 (vanaf start verhuur jeugdverblijf type A)

o Afbetaling over max. 15 jaar (Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)

• Vragen

o Afspraak voor presentatie van ons project aan beslissende macht?

Hoe kan je ons bereiken

Naam Email

Voorzitster Tine De Mey bestuur@vzwkroffel.be

Werkgroep BoekhoudingPenningmeester

Liesbeth Rosseel boekhouding@vzwkroffel.be

Werkgroep FinancieringSecretaris

Wim Van Poelvoorde financiering@vzwkroffel.be

Werkgroep Bouwproject Bram Ringoir bouwproject@vzwkroffel.be

Werkgroep Evenementen Elise Van Opstal evenementen@vzwkroffel.be

Werkgroep Communicatie Mathias Van der Borght communicatie@vzwkroffel.be

Werkgroep ScoutingGroepsleider Sint-Kristoffel

Lukas Van Orshoven vanorshovenlukas@gmail.com

Algemene Vraag info@vzwkroffel.be

Zijn er nog vragen?