vzw Kroffel Project overzicht
21
Project Voorstelling 6/09/2014
-
Upload
wimvpoel -
Category
Presentations & Public Speaking
-
view
32 -
download
1
Transcript of vzw Kroffel Project overzicht
Project Voorstelling
6/09/2014
• Project doel & objectieven• Project info• vzw Kroffel• Projectplan• Financieel Plan
o Projectkosteno Cashflow
• Financieringsmogelijkheden• Vragen & Antwoorden
Wat drijft ons?
“Met de oprichting van Jeugdverblijf ‘t Satellietje wil vzw Kroffel een toegevoegde waarde leveren aan het
Jeugdtoerisme in Aalst”
• Een verhoging van de capaciteit aan groepsverblijven met overnachting in Aalst en omgeving
• Extra mogelijkhed voor het huren van een zaal
• Doelgroep: jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, caranavalgroepen, sportclubs, vrijetijd bewegingen, ….
• Jeugdverblijf ‘t Satellietje
o Verblijf voor sport-, jeugd- en andere vrije tijdverenigingen in Aalst en daarbuiten
o Nieuw jeugdverblijf erkend door Toerisme Vlaanderen (Type B)o Kampen, groepsverblijven, weekends met max. capaciteit van 80 beddeno Verhuur zaal met ingerichte keuken
• Nieuwe definitieve scoutslokalen voor Scoutsgroep Sint-Kristoffel
o Deel van verblijf wordt toegekend als nieuw onderdak aan de scoutsgroep Sint-Kristoffel (oudste Scoutsgroep in Aalst met ca. 100 leden)
Locatie en Ontwerp
Ideale ligging
• Recreatieve zone (verhuur mogelijk)
• Tussen stadspark Aalst, Gerstjens, Het Osbroek
• Nabij sportmogelijkheden (nieuw sportomplex Aalst)
• Goede bereikbaarheid
• Rustige ligging en toch dicht bij centrum
• Binnen bestaande perimeter van scouts Sint-Kristoffel
DirecteurswoningVoormalige Leerlooierij Schotte
• Scoutslokaal fysiek afgesloten van jeugdverblijf ‘t Satellietje
• Scoutslokalen:
o Leiderslokaal
o Givers lokaal
o Jonggiverslokaal
o Materiaal lokaal
• Jeugdverblijf
o Keuken
o 2 eetzalen
o Bergingen eetzaal
o Bergingen keuken
o Sanitair
• Scoutslokaal fysiek afgesloten van jeugdverblijf ‘t Satellietje
• Scoutslokalen:
o Wouters lokaal
o Kapoenen lokaal
o Polyvalent binnen gebied
o Sanitair
• Jeugdverblijf
o 4 Slaapzalen (tot 80 bedden)
o Douches
o Terras
Wie zijn wij?
Raad van BestuurTine De Mey, Liesbeth Rosseel, Wim Van Poelvoorde
Boekhouding
Ledenregistratie
Begroting
Financiën
Financiering
Leningen
Giften
Subsidies
Sponsoring
Service Clubs
Bouwproject
Strippen
Technieken
Ruwbouw
Afwerking
Evenementen
Ambulanten Handel
Kunstverkoop
Bierbrouw
Quiz
Communicatie
Social Media
Website
Mailings
Huisstijl
Scoutswerking
SPOC Scouts
Eetfestijn
Liesbeth Rosseel Wim V. Poelvoorde Bram Ringoir Elise Van Opstal Mathias Vd Borght Lukas V. Orshoven
Tijdslijn van het project
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
FASE 2Scoutslokalen
FASE 1Aankoop
FASE 3‘t Satellietje TYPE AVoorbereiding
FASE 4‘t Satellietje TYPE B
2013 2014
Prospectie + CBS Overleg I
VZW Kroffel Opstart Verwerven Bouwgrond
- Aankoop perceel
- Bouwstudie
- Bouwvergunning
OPBOUW SPAARPOT - Uitvoering Financieringsplan
CBS Overleg II + SOLVA
BOUW SCOUTSLOKALEN
- Wind en Waterdicht maken
- Pand klaarmaken voor verhuis
Sint-Kristoffel
VERHUUR ‘t SATELLIETJE (Type A)
Scoutslokalen
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operationeel
VERHUUR
(Type B)
‘t Satellietje UPGRADE Type B
AFBETALINGEN
VZW KROFFEL EVENEMENTEN - OPBOUW EIGEN MIDDELEN
OPSTELLEN FINANCIERINGSPLAN
Giftensysteem, Lotenlening(en), Renteloze lening, Sponsoringsprogramma, Subsidies, …
TOERISME VLAANDEREN – PRINCIPIËLE ERKENNIG – SUBSIDIES - ERKENNING
JEUGDVERBLIJF ‘t Satellietje
- Type A
- Upgrade naar Type B
‘t Satellietje TYPE A
Projectkosten, Financiering, …
Aankoop Gebouw € 15 000,00
Aankoop Grond (250m²) € 4 000,00
Notariskosten € 2 000,00
Aankoop bouwmateriaal € 3 000,00
Opruim/Strippen € 3 000,00
Architect Kosten € 15 000,00
Scoutslokalen € 150.000,00
Jeugdverblijf Type A € 255.000,00
Upgrade Jeugdverblijf Type B € 53.000,00
TOTAAL € 500.000,00
• Gebaseerd op conservatieve inschatting wat betreft:
• Jaarlijkse groei in opbrengst evenementen
• Verhuur capaciteit van jeugdverblijf
• Jaarlijks aangroei vzw leden
• Indien renteloze lening kan, geen lotenlening nodig!
• We hopen op subsidies Toerisme Vlaanderen in 2016
2016: Scoutslokalen in gebruik
2018: Jeugdverblijf type A klaar voor verhuur
2020: Jeugdverblijf type B klaar voor verhuur
Gedetailleerde cash-flow
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Uit Externe
Bronnen Fiscaal aftrekbare giften€ 7 500,00 € 25 000,00 € 25 000,00
Korte Termijn Lotenlening (Aankoop) € 20 000,00
Lotenlening € -
Renteloze lening (???) € 125 000,00
CJT Renteloze lening € 25 000,00
Subsidies Aalst 1 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00
Subsidies Aalst 2 € 20 000,00 € 20 000,00
Andere Subsidies (Toerisme Vlaanderen) € 120 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00
TOTAAL EXTERN € 52 500,00 € 175 000,00 € 150 000,00 € 7 000,00 € 32 000,00 € 7 000,00 € -
Uit Evenementen Kroffel Kwis € 1 500,00 € 1 545,00 € 1 591,35 € 1 639,09 € 1 688,26 € 1 738,91 € 1 791,08
Stoetcafé Ambulanten Handel € 1 900,00 € 1 957,00 € 2 015,71 € 2 076,18 € 2 138,47 € 2 202,62 € 2 268,70
Bierbrouwen € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10
Kunstveiling € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10
TOTAAL EVENEMENTEN € 7 400,00 € 7 622,00 € 7 850,66 € 8 086,18 € 8 328,77 € 8 578,63 € 8 835,99
Uit Verhuur Verhuur Jeugdverblijf Type A € 6 000,00 € 6 600,00
Verhuur Jeugdverblijf Type B € 12 000,00
Verhuur Scoutslokaal € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00
TOTAAL VERHUUR € - € - € - € 1 200,00 € 7 200,00 € 7 800,00 € 13 200,00
Uit Andere Lidgelden € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00
TOTAAL ANDERE € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00
TOTAAL ONTVANGSTEN € 60 515,00 € 183 252,00 € 158 495,66 € 16 946,18 € 48 203,77 € 24 068,63 € 22 740,99
Detail Project Plan
• Fiscaal aftrekbare giften
o Via Koning Boudewijnstichtingo Budget: 100.000€o Fiscaal aftrekbaar vanaf 40€o Meer info
• Renteloze Lening
o Via ???o Budget: 125.000€o Terugbetaling vanaf 2018 (start verhuur jeugdverblijf)o Afbetaling over 15 jaar Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)
• Sponsoring
o Sponsorpakketten (Platinum, Gold, Silver, Bronze)o Materiële ondersteuningo Werkkrachten
• Benodigd budget
o 125.000€
• Condities
o Budget nodig tegen einde 2014 / begin 2015
o Gebruik van het budget op basis van aantonen fakturen
o Geen rente
o Terugbetaling vanaf 2018 (vanaf start verhuur jeugdverblijf type A)
o Afbetaling over max. 15 jaar (Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)
• Vragen
o Afspraak voor presentatie van ons project aan beslissende macht?
Hoe kan je ons bereiken
Naam Email
Voorzitster Tine De Mey [email protected]
Werkgroep BoekhoudingPenningmeester
Liesbeth Rosseel [email protected]
Werkgroep FinancieringSecretaris
Wim Van Poelvoorde [email protected]
Werkgroep Bouwproject Bram Ringoir [email protected]
Werkgroep Evenementen Elise Van Opstal [email protected]
Werkgroep Communicatie Mathias Van der Borght [email protected]
Werkgroep ScoutingGroepsleider Sint-Kristoffel
Lukas Van Orshoven [email protected]
Algemene Vraag [email protected]
Zijn er nog vragen?
