Startconferentie HAN SpeerpuntenWorkshop: financiering van Speerpunten

Thijs Beelen & Ivo Schrijer

Startconferentie, 2 oktober 2012

oktober 2012

Wat gaan we doen?

Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy” Veranderingen subsidieland Kansen HAN HAN Leergang Horizon 2020 Wat hebben jullie nodig?

Oktober 20122

Financiering HAN Speerpunten

Hoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering– 1e, 2e, 3e, 4e geldstroom

CvB investeringsfonds speerpunten Randvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5

september 2012)

Oktober 20123

1e GeldstroomPrestatieafspraken en selectief budget

Prestatieafspraken:– Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk

(2013-2016)

Selectief budget:– Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor

profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in:• 1% profilering

• 1% Centers of Excellence

Oktober 20124

1e Geldstroom Rijksbijdrage

Nieuwe mutaties2012 2013 2014 2015 2016 2017

Loon-/prijscompensatie 2012 +24,6 +24,4 +24,8 +24,8 +25,1 +25,4

Taakstelling Kunduz-akkoord -15,6 -17,8 -24,2 -21,2+24,6 +24,4 +9,2 +7,0 +0,9 +4,2

Nieuwe stand OCW-begroting 2013Onderwijsdeel 2.322,4 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1Deel ontwerp & ontwikkeling 68,6 68,6 68,6 68,6 68,5 68,5Subtotaal 2.391,0 2.246,5 2.271,3 2.286,8 2.322,5 2.350,6Prestatiebox 52,2 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2- prestatieafspraken 52,2 114,9 124,4 129,6 137,4 145,2

- selectief budget (2,0) 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Totaal 2.443,2 2.405,4 2.439,7 2.460,4 2.503,9 2.539,8

versie 21/09/2012

netwerkbijeenkomst 20 september 2012

prijs per gewogen inschrijving en graad hbo

€ 4.581,53 laag

€ 5.864,36hoog

€ 6.872,30 top

Rijksbijdrage Prestatiebox Voor 'prestatieafspraken' (5% deel) CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel)

netwerkbijeenkomst 20 september 2012

2013 2014 2015 2016 2017Onderwijsdeel 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1waarvan

- studentgebonden deel 1916,3- procentueel deel onderwijsopslag 196,6

2.112,9

Prestatiebox 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2Prestatieafspraken 115,0 124,4 129,6 137,4 145,2

opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag +5,44%

let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag

Selectief budget 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

- Centres of Expertise (à 1 miljoen) ± 20,0let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen

- Selectief voor profilering"goed" (2) +0,7% let op: schatting afhankelijk van

- resterend budget na toekenning CoE's, en- verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent"

"zeer goed" (3) +1,1%"excellent" (5) +1,8%

opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag

versie 21/09/2012

Financiering HAN speerpuntenWat gaan we extra doen?

Extra middelen uit 1e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: €10 miljoen 2013 – 2016

2e geldstroom : Funds follow Strategy

Oktober 20127

CvB investeringsfonds speerpunten HAN(extra 1e geldstroommmiddelen)

Maximale bijdrage (8 speerpunten) €1,25 miljoen– Bijdrage speerpunt Automotive maximaal € 0,5

miljoen i.v.m. bijdrage CoE Automotive

– Bij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal €0,75 miljoen gereserveerd

Oktober 20128

CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1e geldstroommiddelen)

Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reserves

Centraal fonds onder beheer CvB Toekenning middelen op basis van

concrete businessplannen Jaarlijkse evaluatie

Oktober 20129

CvB investeringsfonds speerpunten

Beoordeling businesscase:– Ambitieniveau en realiseerbaarheid

– Toegevoegde waarde voor onderwijs en werkveld

– Mate van participatie door publieke en private partijen

– Wijze van verduurzaming na investeringsperiode

– Gedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode

Oktober 201210

CvB investeringsfonds speerpunten

Financiering speerpunten uit:– 1e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld)

– 2e geldstroom (subsidies)

– 3e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek)

– 4e geldstroom (collectebusfondsen)

Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds

Oktober 201211

2e Geldstroom

Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies

Oktober 201212

"Funds follow Strategy"

“Subsidiewerving volgt strategie” Veranderingen subsidieland

– Van Nationaal naar Europees

Kansen - HAN Product: financieringsmix

Oktober 201213

Veranderingen in subsidieland

Nationale subsidiemogelijkheden Innovatiebeleid - Topsectoren EU financieringsopzet 2014-2020 Wat levert het op

– Kwaliteit– Massa– Verbinding onderwijs en onderzoek– Europese middelen– Regionale verbondenheid – Internationale samenwerking

Oktober 201214

Kansen HAN: vooruit en in beweging

– Pilots met aandacht voor valorisatieen inbedding in de regio

Structuurfondsen– Gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart

specialisation

Horizon 2020: from idea to market– Gericht op onderzoek en innovatie,

excellente wetenschap– Pijler 2: industrieel leiderschap– Pijler 3: maatschappelijke uitdagingen

Oktober 201215

Leerroute naar Horizon 2020

Modulen

1. Bewustwording en lange termijn strategie

2. Horizon2020

3. Writing for the evaluator

4. Basistraining juridisch-financieel (na honorering)

Oktober 201216

Wat hebben jullie nodig?

Inventarisatie:

• Structuur

• Ondersteuning

• Hulp bij lobby

• Etc.

Wat kunnen we bieden

Oktober 201217

Contactgegevens

Thijs Beelen– Thijs.Beelen@han.nl

– 026 – 369 1509

Ivo Schrijer– Ivo.Schrijer@han.nl

– 024 – 353 1781

Oktober 201218