Meerjarenplan 2007 – 2012

Budget 2013Ludwig CaluwéVerenigde raadscommissies

08/01/2013

2

Overzicht boeken Bestuursakkoord

Strategische legislatuurnota’s per beleidsdomein

Strategische nota

Financiële nota

Meerjarenplan 2007 - 2015

Beleidsnota

Financiële nota

Budget 2013

Detail van beleidsnota

Detail

Raadpleegbaar op het intranet

Beleidscyclus Financiële cyclus

Detail van financiële nota

3

Sluitend budget & meerjarenplan

Een sluitend budget 2013 met een resultaat van € 500 000

Een sluitend meerjarenplan Resultaat in 2015: € 0

Reservefonds bedraagt € 40.852.724 (rekening 2011)

4

Ontvangsten van het meerjarenplan 2010 – 2014

211 215219j244

224249244241215

5

Verdeling ontvangsten

Vlaams Provinciefonds

6

Begrotingsjaar

% provinciefonds in de gewone ontvangsten

Begrotingsjaar

% provinciefonds in de gewone ontvangsten

1990 19,78 2008 11,021995 14,13 2009 10,772010 12,41 2010 10,822003 11,28 2011 10,752004 11,24 2012 10,912005 11,41 2013 9,742006 11,29 2014 9,952007 11,33 2015 10,09

7

Ontvangsten van het meerjarenplan 2011 – 2015

8

Uitgaven van het meerjarenplan 2011 -2015

9

Verdeling uitgaven

10

Uitgaven van het meerjarenplan 2011- 2015

11

Uitgaven per beleidsdomein

12

13

Belangrijkste investeringen

Nieuw Provinciehuis: € 77,9 miljoen Nieuwbouw campus Electromechanica: € 16,7 miljoen Diverse investeringen Campus Vesta: € 6,5 miljoen Sportpaleis bijdrage eigen patrimonium (50%): € 5,0 miljoen Bouw topgymhal: € 3,8 miljoen Werken aan waterinfrastructuur: € 3,4 miljoen Fietsrouteplan: € 2,5 miljoen Fietsostrade: € 2,5 miljoen Project Q-vit: € 2,0 miljoen

Toestand

14

Toestand

15

Toestand

16