Meerjarenplan 2007 – 2012Budget 2013

Ludwig CaluwéVerenigde raadscommissies

08/01/2013

2

Overzicht boeken Bestuursakkoord

Strategische legislatuurnota’s per beleidsdomein

Strategische nota

Financiële nota

Meerjarenplan 2007 - 2015

Beleidsnota

Financiële nota

Budget 2013

Detail van beleidsnota

Detail

Raadpleegbaar op het intranet

Beleidscyclus Financiële cyclus

Detail van financiële nota

3

Sluitend budget & meerjarenplan

Een sluitend budget 2013 met een resultaat van € 500 000

Een sluitend meerjarenplan Resultaat in 2015: € 0

Reservefonds bedraagt € 40.852.724 (rekening 2011)

4

Ontvangsten van het meerjarenplan 2010 – 2014

211 215219j244

224249244241215

5

Verdeling ontvangsten

Vlaams Provinciefonds

6

Begrotingsjaar% provinciefonds in de gewone ontvangsten Begrotingsjaar

% provinciefonds in de gewone ontvangsten

1990 19,78 2008 11,02

1995 14,13 2009 10,77

2010 12,41 2010 10,82

2003 11,28 2011 10,75

2004 11,24 2012 10,91

2005 11,41 2013 9,74

2006 11,29 2014 9,95

2007 11,33 2015 10,09

7

Ontvangsten van het meerjarenplan 2011 – 2015

8

Uitgaven van het meerjarenplan 2011 -2015

9

Verdeling uitgaven

10

Uitgaven van het meerjarenplan 2011- 2015

11

Uitgaven per beleidsdomein

12

13

Belangrijkste investeringen

Nieuw Provinciehuis: € 77,9 miljoen Nieuwbouw campus Electromechanica: € 16,7 miljoen Diverse investeringen Campus Vesta: € 6,5 miljoen Sportpaleis bijdrage eigen patrimonium (50%): € 5,0 miljoen Bouw topgymhal: € 3,8 miljoen Werken aan waterinfrastructuur: € 3,4 miljoen Fietsrouteplan: € 2,5 miljoen Fietsostrade: € 2,5 miljoen Project Q-vit: € 2,0 miljoen

Toestand

14

Toestand

15

Toestand

16