Post on 24-May-2015
Planning & Controll
Groninger Griffiers24 maart 2006
Michiel Verbeek
De Programmabegroting en het Jaarverslag zijn de belangrijkste
documenten
Verkiezingen
Coalitie akkoord
College vertaalthet akkoord in deProgrammabegroting
Raad vertaalt het akkoord naar een Lange Termijn Agenda (LTA)
1. Bestuurlijke en gemeentelijke organisatie 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische structuur 5. Onderwijs en jeugdbeleid 6. Welzijn, zorg en volksgezondheid7. Milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Financieel beleid
2.2 WERK EN INKOMEN 112.3 VESTIGINGSKLIMAAT 192.4 LEEFOMGEVING 332.5 WOONKLIMAAT 392.6 DUURZAME ONTWIKKELING 492.7 ONDERWIJS EN WELZIJN 572.8 GEZONDHEID 712.2 SPORT EN CULTUUR 752.10 INTEGRATIE 852.11 OVERIGE EN ALGEMENE MIDDELEN
PROGRAMMA UITGAVEN
Algemene bestuurlijke en burgerzaken 2.518.000
Openbare orde en veiligheid 791.000
Wegen, straten, pleinen, fietspaden en kunstwerken
1.428.000
Verkeer, openbaar vervoer en waterwegen 288.000
Economische zaken 147.000
Onderwijs 5.611.000
Cultuur, vorming, ontwikkeling, oudheidkunde en musea
462.000
Sport, recreatie en toerisme 2.381.000
Inkomen 5.458.000
Werk 2.158.000
Zorg 2.505.000
Volksgezondheid 2.909.000
Milieu 495.000
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 1.240.000
Financiële positie 864.000
InwonersJongerenGebruikers ZorgCulturele klantenEigenaren en huurdersGebruikers publieke ruimtenEconomische klanten
Beleid door het jaar heen
Direct vertalen naar de Programmabegroting
3 W’s
Wat willen we bereiken?
Huidigesituatie
Gewenstesituatie
Maatschappelijk effect
Een optimaal welzijn van de huidige en toekomstige inwoners van de dorpen van onze gemeente.
Het bestuur dichter bij de burger brengen.
Voorzieningen op wijkniveau creëren zodanig dat veiligheid en woongenot voor alle gebruikers van de wijk toeneemt.
Wat willen we bereiken?
70% van de inwoners is tevredenover het onderhoud in de openbare ruimte.
Een vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters met 15% in 2006.
Een structurele verbetering van de maatschappelijke positie van de meest kwetsbare groepen.
Maatschappelijke effect
Doelen
Subdoelen
Activiteiten met prestatiedoelen
Kosten
Maatschappelijkeproblemen
Beïnvloedings-mogelijkheden
Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer
maatschappelijke participatie enhet afronden van meer
inburgeringsprogramma’s Meer leefbaarheid en veiligheidin de wijken door meer
sociale cohesie
De inwoners dienen zelfredzaam te zijn, voldoende mogelijkheden te hebben om sociale netwerken op te bouwen, zich veilig en prettig te voelen in hun leefomgeving, en met respect met elkaar om te gaan. Voor inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is voldoende gelegenheid om van die voorzieningen gebruik te maken.
Doelen
Algemeen doel
Subdoelen
• Verbetering waardering sociale banden en persoonlijk en maatschappelijk welbevinden in 2006 t.o.v. 2004.
• Toename maatschappelijke participatie in 2006 t.o.v. 2004
• Verbetering resultaten inburgering en realiseren oudkomerstrajecten
Meer zelfredzaamheid door meer sociale netwerken, meer
maatschappelijke participatie enhet afronden van meer
inburgeringsprogramma’s
Het gewenste maatschappelijk effect uitwerken met een
doelenboom
Subdoelen meetbaar maken
Dat vergt indicatoren en normen
Wat gaan we er voor doen?
Beschrijving van concrete activiteiten.
Aannemelijk maken dat de activiteitbijdraagt tot het subdoel en dus
het gewenste maatschappelijke effect.
Wat mag het kosten?
Overzicht van toerekenbare kosten en baten. Op algemeen doel, op doelen, op subdoelen of op activiteiten
Het bestuur mag binnen het budget schuiven met bedragen zolang de afgesproken doelen worden gehaald.
Wanneer rapporteren?
Vroeger: bij budgetafwijking
Nu: als een maatschappelijk effect of concrete doelstelling niet gehaald wordt.
Jaarverslag
is het moment om het hele beleid van de gemeente te beoordelen
Vertalen naar consequenties voor de Programmabegroting
Voorjaarsnota
Beleidsvoornemens vanwege nieuwe omstandigheden
Controle
- Raadsleden in de rekenkamercommissie vanwege deskundigheidsbevordering- Systematisch beleidsonderdelen laten onderzoeken